1、集团办公用品及福利物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: Xx 集团办公用品及福利物资管理制度一、目的为加强公司办公用品和福利物资的管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。二、适用范围适用于集团公司所有办公用品、福利物资的管理。三、 办公用品分类1.办公用品：1.1.正常办公用的各类固定性资产：空调、电脑、打印机、投影仪、监控器、办公桌椅等使用超过一个会计年度的；1.2.管理品：订书机、打孔机、美工刀、计算器等；1.3.易耗品：铅笔、纸、橡皮、复写纸、胶水、曲别针、笔记本、订书针、2、便签、夹子、一次性纸杯、办公耗材等；2. 福利性物资：工衣制服、普通劳保用品、节日福利。四、管理职责1.使用单位1.1负责固定资产类办公用品计划的提报和质量检验；1.2负责对固定资产类办公用品报废申请。2.生产服务部：负责普通劳保用品计划的提报和质量检验；2.行政管理部：2.1.负责办公用品和福利性物资的采购及申请付款；2.2.负责对管理品、易耗品发放标准的制定及按时发放；2.3.负责对负责对固定资产类办公用品的维修；2.4.负责对固定资产类办公用品报废的审核及回收处理。3.审计部：负责对采购物资的价格审计、付款审核和物资招标；4.财务部：负责采购办公用品及福利性物资查库、入库、出库和付款审核3、。五、办公用品、福利性物资提报1.计划提报1.1.固定资产类办公用品由使用部门填报办公用品采购申请单，于每月5日之前提报行政管理部统一采购；1.2.普通劳保用品由生产服务部于1月、4月、7月、10月的10日之前提报；1.3.节日福利和工衣制服执行集团福利物资管理规定；1.4.管理品、易耗品由行政管理部根据库存情况于每月5日之前编制管理易耗品采购申请单，报分管副总批准后，进行补充采购。六、办公用品、福利性物资管理1固定资产类用品的管理1.1.验收：由行政管理部和使用单位共同验收，并填质量验收单，经保管入库、办公室登记入档后方可领取使用；1.2.管理：行政管理部负责对固定资产类办公用品按品种、规格4、数量、价格、购买时间等项目，准确建立台帐，并于每年的12月28日之前组织盘点，做到帐物一致；1.3.维修：所有固定资产类办公用品维修由使用部门提报办公用品维修申请单到行政管理部，行政管理部在五个工作日之内负责联系外协维修完毕。1.4.报废：对失去使用功能的固定资产类办公用品，由使用部门填报固定资产类办公用品报废申请单，经行政管理部审核，并由相关维修人员签字确认后方可执行报废。对于报废的固定资产类办公用品，行政管理部要做好报废台账。2.管理易耗品类用品管理2.1.验收：管理易耗类用品由行政管理部和保管按采购清单验收合格后，统一入库，统一出库；2.2.管理：行政管理部负责管理易耗类办公用品的保管5、发放和统计工作。行政管理部负责每月做好办公用品出入库台账。在每年12月30日前做好办公用品出入库总台账；2.3.要求：管理类办公用品每二年集中发放一次，期间不重发，不更换。易耗类办公用品根据集团易耗类办公用品发放标准进行发放。行政管理部于每月10日统一发放，3.福利物资的管理3.1.验收：工衣制服和节日福利由行政管理部和保管验收合格后签字入库；一般性劳保用品由行政管理、生产服务部和保管验收合格后签字入库；3.2.管理：车间工衣制服每年一身，夏装和秋装交替制作；后勤科室工装每2年一身；一般性劳保用品每季度发放一次。本制度经集团总裁批准后，自发布之日起施行。八、 相关流程及表单。1. 办公用品相关流程图1.1办公用品采购审批流程1.2.办公用品领用流程1.3.办公用品验收流程1.4.办公用品报废流程2.表单2.1.办公用品采购申请表2.2.办公用品质量验收单2.3.办公用品出入库台帐2.4.办公用品领用登记表