1、实业投资集团企业办公用品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编 制总裁办审核批 准名 称办公用品管理制度密级III总页码编 号版 本1.0发布日期办公用品管理制度1. 目的：为规范办公用品的申购、保管及使用管理，提高办公用品使用效率，减少浪费，特制定本制度。2. 范围：本办法适用于集团所有部门办公用品（包括保洁用品）的管理。3. 职责：集团行政部是办公用品的主管部门，负责办公用品的统一申购、保管、发放以及管控工作。4. 办公用品分类：按使用价值及使用时间分为低值易耗品、耐用品。4.1 低值易耗品：包括铅笔、刀片2、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、印泥、修正液、电池以及保洁用品等。4.2 耐用品：包括剪刀、美工刀、订书机、打孔机、打码机、计算器、电话机、文件栏、电脑、电脑耗材、电脑零部件、邮品、印刷品、书籍、牌匾、灯箱以及组织各项活动所需物品等。5. 办公用品的采购管理5.1 一般低值常用性办公用品的请购，由行政部仓库管理人员根据办公用品库存情况，结合日常领用的需求，提出采购申请，经权限审批人审批后交由办公用品采购负责人，集中进行一次性采购。5.2 价值比较高，且仓库没有库存的零星办公用品，由使用部门提出采购申请，经行政部审核，权限审批人审批3、后，交由采购部采购（电子设备及耗材由TI负责采购）。5.3 办公用品的采购，按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。5.4 一般低值常用性办公用品的采购，采取固定供应商送货的形式采购或者直接由采购人员到商场现场采购。5.5 单价较高的零星采购，根据货比三家的比价流程，选择最合适的供应商进行采购。5.6 采购办公用品时，须本着质优价廉的原则，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。行政部每年结合市场调查，对原有的供应商进行年度考核，对不合格的供应商进行淘汰，重新选择合格的供应商。5.7 行政部办公用品管理人员需对采购回来的办公用品进行验收，并开具入库验收单，验收时如4、遇专业性用品，可请求使用单位专业人员参与验收，验收不合格的物品不得进仓。6. 办公用品的保管：6.1 办公用品有行政部指定专人保管，原则上每月对办公用品清点一次，对一些易耗品要根据使用情况确定保持一定的储备量，以不影响正常的工作秩序为准。对过期、破旧、无法再利用的办公用品可办理相应的报废手续。6.2 办公用品保管员必须做好物品的进出台帐，清楚掌握办公用品库存情况，每年进行2次盘点，盘点应做到帐物一致，如果不一致的必须查明原因，然后调整台帐，使两者一致。6.3 行政部对价值在20元以上的耐用品建立个人财产登记本，并定期跟踪检查，人员离职时如发现丢失的，由责任人按采购价赔偿。7. 办公用品的领用管5、理：7.1 低值易耗品领用，以部门为单位，各部门派一人每周一上午可到行政部登记领用。办公用品管理人员应根据各部门的人员数量，合理控制领用量，避免浪费现象。7.2 单价较高（单价20元以上）耐用品领用，由领用部门填写办公用品领用单经部门负责人审核，权限审批人审批后，到行政部登记领用。7.3 对于临时借用办公用品（如数码相机、企业宣传光碟等），借用人应填写借条，注明借用时间，经行政部经理批准后，方可借用。使用完毕归还后，保管员在借条上注明已归还，并留底备案。对因保管不善，造成丢失、损坏的，应查明原因，并报财务部门要求使用部门责任人按其价值予以赔偿。8. 附则：本制度由行政部制定，解释权归行政部，自颁布之日起实施。