1、食品饮料公司质量安全及人员培训管理手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录01 颁布令0502 质量负责人任命书0603 质量方针和质量目标0704 公司治理结构图0805 食品安全质量管理手册的管理0906 质量管理体系1007 各部门职责、权限1208 各部门责任人职责、权限及能力要求1609 质量机构及责任制考核办法、考核实施细2710 文件管理制度2911 人员培训管理制度3212 人员管理制度3413 人员健康卫生控制程序3814 清洁管理程序4015 采购管理制度4216 生产过程质量管理制度及考核办2、法4417 不合格管理办法4718 食品添加剂使用管理规定4919 产品标识、防护管理办法5020 产品质量检验管理制度5121 委托检验管理办法5322 检测设备管理制度5423 产品召回制度5624 顾客满意度调查制度5725 厂区管理实施办法5826 车间管理实施办法5927 仓储管理实施办法6028 加工设备设施管理实施办法6129 食品安全风险监测信息收集制度6230 食品安全事故处置预案6331 档案管理制度6432 交叉污染管理制度6633 产品运输管理制度6934 食品级消毒剂使用管理办法7035 记录控制程序7136 定量包装净含量控制程序7201 颁布令 本手册具体阐明了本3、企业的质量方针和目标，是指导本企业建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量活动的，实施食品安全管理，实现质量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自日实施，本企业全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本企业的实际情况，编制完成的第二版质量手册。 食品饮料有限公司 总经理： 02 质量负责人任命书为保证企业质量管理体系有效运行。确保产品质量持续满足客户需求，经研究决定，自即日起有同志担任本企业质量责任人，具有以下职责和权限：1、 负责全公司贯彻和学习有关法律、法规、规章，制定并实施企业的质量方针、质量目标。2、 负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，督察4、各部门的质量职能执行情况。3、 负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。4、 提出质量工作计划和质量改进的需求。5、 负责企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部个方面进行联系并处置。 任命人： 03 质量方针和质量目标为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针和质量安全目标。一、质量方针以质量求生存；以信誉求发展；顾客至上；服务第一二、质量目标1、 产品合格率达到99.8%，损耗率控制在3；2、 顾客抱怨处理率 100%；3、 顾客满意程度95%；4、 设备完好率90%；5、 生产效率80%企业各部门质量目标分解1、生产部：产品合格率达到99.85、%；损耗率控制在3；生产效率80%；设备完好率90%；2、营销中心：顾客抱怨处理率100%；顾客满意程度95%；3、供应部：采购重要物资合格率100%；普通物资合格率98%； 4、物管部：仓库物资进、出库误差率=0；5、行政人事部：文件管理错发、漏发率=0；6、技术质量部：工艺、开发合理率100%；错检、漏检率=0；三、考核办法1.各部门经理每月对本部门的质量目标进行一次评审，确保质量方针目标的适宜性；2.质量负责人每季度对各部门的质量目标落实情况进行考核，并总经理。04 公司治理结构图总经理质量负责人 物管部技术质量部行政人事部供应部生产部财务部销售部车间设备品控销售客服化验公司成立了以公司6、总经理负责公司全面工作，质量负责人全面负责公司质量工作。技术质量经理负责产品质量工作，生产部经理负责产品的生产管理工作，销售部分管公司的销售工作，物管部负责产品的存储等工作，供应部负责公司原物料的购进工作，行政人事部经理负责人力资源管理及文件管理。805 食品安全质量管理手册的管理一、质量手册的制定：1.本企业管理手册草案由技术质量部编写。2.质量负责人负责组织编制并审核。3.管理手册由总经理签署发布令，批准发布。4.任何人未经总经理批准，不得将管理手册提供给企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由行政人事部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。二、 食品安全7、管理手册的发放范围：1.质量手册的发放由质量负责人批准，行政人事部负责编号，并按批准的范围发放。2.受控质量手册的发放范围：A.本企业领导层成员B.本企业质量负责人C.本企业各职能部门3.当需向顾客证实有能力稳定的提供满足顾客和法律法规要求的物业服务时，可经质量负责人批准，提供给顾客，由行政人事部登记。906 质量管理体系一、 为了有效建立和实施质量管理体系，本企业应该做到：1、识别质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用3、确定并保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和这些过程的监视。5、监视、测8、量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务）、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的收集、整理和保管及实施部门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需勘误码应划线改后在上方加盖修改人印章。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据，还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量9、管理体系提供信息。5、质量记录的控制程序：A标识。单件记录可用编号作标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B贮存。记录的贮存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质。C属计算机单独贮存的记录要复制，以防原始记录丢失。D保护。各部门应明确专人保管。E保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要求的记录另定保存期。F处置。对过期作废的质量记录归档后经质量负责人审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将顾客的要求落实到相关部门。确定质10、量管理的总要求，不断树立和加强自身和及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本企业每一个员工对质量认识的紧密关系。五、企业成功，取决于理解和满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。1、 通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、 本企业内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通，并调配本企业整体资源予以满足。应对有特殊要求的顾客予以满足。主动了解与顾客特殊要求相关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期11、望。六、总经理应确保质量方针和质量目标与本企业的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的变化，本企业的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1. 当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2. 当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。3. 当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，质量负责人应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。07各部门职责、权限总经12、理确定本企业组织机构设置，并规定各部门的职责权限及相互关系，以促进本企业有效的质量管理。一、技术质量部1.职责1.1认真贯彻国家有关产品质量安全的法律、法规；执行各项规章制度，忠于职守，自觉维护企业利益。根据公司的年度经营目标制订技术质量部的年度目标。1.2认真钻研业务知识，制订各种产品质量检测标准和质量作业指导书。1.3掌握本企业产品、原料的标准和检验方法；做好原材料、产品生产过程、成品的检验工作，并做好记录，切实保证产品质量；做好产品各种状态的标识工作。1.4严格执行不合格品控制要求，不合格产品不得签署合格，严禁出入库。1.5定期对各车间工艺执行情况、配方标准和原始记录进行检查，对违章作业13、和达不到质量安全要求的操作人员提出处理意见。1.6对产品质量安全状况和重大质量安全事故有权向上级部门反映。1.7对涉及产品质量的相关原材料、在制品、半成品、成品的质量符合性持否决权。1.8做好与其它部门的协调工作，积极推动工作的开展；1.9及时反馈质量安全信息，帮助有关部门采取纠正措施。2.权限2.1处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者提出批评教育和处理意见。2.2对不合格原辅材料有权拒收，对不合格半成品、成品有独立处置权力。2.3对产品合格率高、能够提出质量改进建议的人员进行褒奖。2.4向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文14、件和资料。2.5主持对不合格品的评审，并最终作出不合格品的处理措施，督促各项控制措施的实施和检查，验证各类纠正措施的实施效果；二、生产部1.职责1.1 组织开展生产部的日常工作。1.2根据营销中心的销售计划需求及仓库库存情况，合理编制生产计划。1.3根据销售发货的需求，负责组织生产，确保按质按量完成生产任务。1.4负责组织，合理实施生产过程的控制，有效控制生产成本。1.5负责生产部质量管理体系文件的实施，并保持有效性。1.6负责建立本部门员工考评制度，为员工的晋升提供有效依据。1.7负责组织培训、培养、提高基层管理人员的管理水平及员工的思想教育工作。 1.8负责协调与其他部门有关的工作事宜。115、.9完成上级领导交办的其他工作。2.权限2.1指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2.2对生产部人员进行奖惩管理制度。2.3监督指导部门的管理体系的运行，处置并提出惩处意见。2.4对违反设备现场管理规定的部门和个人、对重大设备事故的责任者、对丢失、损坏设备者批评、教育、提出处理意见。2.5对本部门工作岗位人员调配的建议权和任用提名权。三、行政人事部1.职责1.1负责归口管理公司外来文件和管理性文件，做好全公司文件的编号、打印、发放以及外来文件，重要资料的立卷、归档、保管工作。1.2负责公司会议的会议记录，以及公司重要会议、决议、总经理报告、16、公司综合性计划等文件的起草以及对外提供材料、报表的审查、报送工作。1.3负责代表公司接待上级机关、兄弟单位的来访工作，并处理上级及外单位的信函、电话。1.4负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况制定并实施公司的人力资源规划和具体计划，并加以实施。组织员工的入岗培训、在岗培训、转岗培训和其他各种培训。逐步提高员工整体素质。1.5负责合理制定员工岗位薪酬，体现按劳分配，多劳多得政策，并负责组织实施各部门岗位工作绩效考核，负责员工的人事考核、招聘、奖励、辞退事务。1.6负责制定并实施公司有关安全保卫的规章制度，加强治安保卫，严格物资出入公司。1.7负责公司的企业文化、企业理念培训，并17、组织实施。1.8负责制定公司物业管理办法，厂区环境卫生管理办法并加以实施。1.9负责实施公司下达的年度基建计划，制订房屋维修、更新、改造计划，保证基础设施满足生产需要。1.10负责质量管理体系在本部门的有效运行。1.11完成上级领导交办的其他工作。 2.权限2.1指挥日行政人事部日常工作活动，对出现的问题及时进行处理。2.3组织各相关会议、及其他质量活动等。公司内培训计划的跟踪实施。2.4公司内部各经营管理制度的建立实施贯彻。四、营销中心1.职责1.1负责管理公司的销售工作，建立公司销售队伍。1.2批准公司的销售政策，年度、季度、月度销售目标及销售模式。1.3负责公司销售预算和监督奖励政策。118、.4负责批准公司营销中心门的管理制度及销售计划。1.5对质量管理体系在本部门运行的有效性负责。1.6完成上级领导交办的其他工作。2.权限2.1对销售业绩好的客户提出奖励意见，对销售业绩不好的客户的权进行更换。2.2本部门人员的工作沟通，人员业务管理、调动。五、财务部经理 1.职责1.1根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准，主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；为总经理提供决策依据。1.2认真贯彻执行会计法和有关法律、法规、制度，监督各部门财务预算执行，控制各部门的费用支出；根据国家财务会计法规和行业会计规定19、，拟订本公司各项财务制度及公司内部控制制度； 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策制度，以满足控制风险的要求； 1.3负责质量管理体系在本部门的有效运作。1.4定期向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及财务计划的具体情况，为上级提供财务分析结果，并提出有益的建议；1.5完成上级领导交办的其他工作。2.权限2.1有向董事长和总经理报告的权力。对财务监督、经济效果的审查权。2.2对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能造成经济损失、浪费的行为有权制止和纠正。2.3对财务岗位调配建议权、任用提名权和奖惩的建议权。对财务系统所属员工和各项业务工作的管理权。2.4有代表公司与外界有关部20、门和机构联络的权力。六、供应部 1.职责1.1负责批准公司的采购计划的制定和采购工作的执行，并保证采购物资能在合格供方内以低价格，按计划要求及时采购合格品。1.2负责批准供方评价和选择，根据技术质量部的检验记录和生产部使用的质量反馈及采购的供方供货质量统计分析，综合评价供方；动态管理合格的供方名录，确保采购产品质量；不断开发更多有能力提供质优价廉产品的供方。1.3负责本公司外协加工工作的所有相关业务。1.4负责质量管理体系在本部门的有效运行。1.5完成上级领导交办的其他工作2.权限2.1对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评审。2.2摸清本单位所属物料库和各单21、位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。2.3对供方进行合理评价，并对合格供方的使用提出建议。七、物管部 1.职责1.1组织开展物资管理工作，负责保管物资的保管工作，时刻注意仓库的通风条件、气温变化等环境因素，要勤检查。防止虫蛀、鼠咬、霉烂、变质。保管物资应做到先进先出。1.2严格执行仓库的安全制度，库内禁止吸烟，上下班应对仓库的门窗、货架、电源、消防器材进行安全检查，发现情况及时处理，保证仓库和物资的安全。1.3负责仓储消防、三防、人身等安全管理工作。1.4负责物管部质量管理体系文件的实施，并保持有效性。1.5严格执行公司的财务制度及相关管理文件。1.6负责公司财产安全及人身安全管理工22、作。1.7负责每天对入出库的物资进行汇总整理，填写日报表，随时根据原始单据登记仓库明细分类，定期盘点，盘亏盘盈及时上报，做到帐实相符。1.8严格执行仓库的安全制度，库内禁止吸烟，上下班应对仓库的门窗、货架、电源、消防器材进行安全检查，发现情况及时处理，保证仓库和物资的安全。1.9及时做好积压产品（指隔离产品、旧日期产品等）的汇总、报告工作，并定时报送技术质量等部门申请处理结果。 2.权限2.1指挥日常物管工作活动。2.2对生产部人员进行奖惩管理制度。对本部门工作岗位人员调配的建议权和任用提名权。08各部门责任人职责、权限及能力要求总经理确定本企业组织机构设置，并规定各职能责任人的职责及全乡，以23、促进本企业有效的质量管理。一、总经理1.职责1.1负责制定公司的经营方针、发展战略、长远规划。1.2全面领导公司的行政管理工作和经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准。1.3负责公司组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系。确保有效运转1.4负责制定公司的质量方针、目标，对建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。1.5负责为实施和改进质量管理体系，满足顾客要求的过程提供所需的资源并科学配置。1.6授权管理者代表，对质量管理体系的运作行使管理职权。1.7定期主持管理评审，对质量管理体系的业绩及改进的需求做出评价和审核。1.8致力于全员质量意识的提高，对公司最终产品质量负责。1.9批24、准发布质量管理手册。2.权限2.1指挥日常的经营、管理活动。对各部门经营活动中发生的紧急、重大问题做出决定。2.2指挥日常生产工作活动，对生产工作中发生的重大问题处置并提出惩处意见。2.3对厂各中层负责人进行考核批准，并对其工作调动、职务任免、工资及奖金等进行批准。二、质量负责人1.职责1.1负责按标准要求组织建立、实施、保持及持续改进质量管理体系的有效性。1.2负责质量管理体系运作的组织协调和全面管理，对质量管理体系运作结果负责。1.3负责协助最高管理层定期对质量管理体系进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。1.4负责向总经理报告质量管理体系的业绩及改进需求。1.5对25、纠正和预防措施的实施效果进行监督、检查，为管理评审提供依据。2.权限2.1指挥日常的经营、管理活动。对各部门质量活动中发生的问题做出决定。2.2指挥日常生产工作活动，对生产工作中发生的重大问题处置并提出惩处意见。2.3对厂各中层负责人进行考核，并对其工作调动、职务任免、工资及奖金等进行提出。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：具有食品质量知识。具有质量管理、组织与计划、现场生产综合管理相关基本知识。3.2能力要求：具有较强的组织领导、协调能力、较丰富的经营管理实践经验， 能有效地组织与协调本公司的质量管理活动，协调经营管理系统的业务关系。保证各项经济指标的完成。能正确理解与食品有关的法律法规及26、要求，具有丰富的食品安全生产管理经验，熟悉本公司产品的质量状况和生产能力，稳妥的处理各种复杂问题。3.3学历与资历要求：具有高中（中专）以上文化程度。具有五年以上食品生产或相关工作经验。三、行政人事部经理1.职责1.1负责归口管理公司外来文件和管理性文件，做好全公司文件的编号、打印、发放以及外来文件，重要资料的立卷、归档、保管工作。1.2负责公司会议的会议记录，以及公司重要会议、决议、总经理报告、公司综合性计划等文件的起草以及对外提供材料、报表的审查、报送工作。1.3负责代表公司接待上级机关、兄弟单位的来访工作，并处理上级及外单位的信函、电话。1.4负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合27、本公司情况制定并实施公司的人力资源规划和具体计划，并加以实施。组织员工的入岗培训、在岗培训、转岗培训和其他各种培训。逐步提高员工整体素质。1.5负责合理制定员工岗位薪酬，体现按劳分配，多劳多得政策，并负责组织实施各部门岗位工作绩效考核，负责员工的人事考核、招聘、奖励、辞退事务。1.6负责制定并实施公司有关安全保卫的规章制度，加强治安保卫，严格物资出入公司。1.7负责公司的企业文化、企业理念培训，并组织实施。1.8负责制定公司物业管理办法，厂区环境卫生管理办法并加以实施。1.9负责实施公司下达的年度基建计划，制订房屋维修、更新、改造计划，保证基础设施满足生产需要。1.10负责质量管理体系在本部门28、的有效运行。1.11完成上级领导交办的其他工作。2.权限2.1指挥日行政人事部日常工作活动，对出现的问题及时进行处理。2.2对本门人员进行奖惩，并进行相应的绩效考核。2.3组织各相关会议、及其他质量活动等。2.4各相关行政管理制度的制定下方等。2.5各级培训计划的安排的、调度等。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：熟悉快速消费品行业人力资源及行政管理相关工作。3.2能力要求：熟悉快速消费品行业人力资源及行政管理相关工作，具有良好的组织协调能力、沟通能力和文字处理能力，具有系统的人力资源工作规划能力。3.3学历与资历要求：具有高中（中专）以上文化程度或具有三年以上行政管理相关工作经验。四、营销中29、心经理职责1.职责1.1负责管理公司的销售工作，建立公司销售队伍。1.2批准公司的销售政策，年度、季度、月度销售目标及销售模式。1.3负责公司销售预算和监督奖励政策。1.4负责批准公司营销中心门的管理制度及销售计划。1.5负责完成总经理交办的相关工作。1.6对质量管理体系在本部门运行的有效性负责。1.7完成上级领导交办的其他工作。2.权限2.1与销售客户的沟通、选择和评审，对销售业绩好的客户提出奖励意见，对销售业绩不好的客户的权进行更换。2.2与业务员进行工作沟通，对业务员进行业务管理、调动。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：熟悉快速消费品营销管理相关工作。3.2能力要求：熟悉快速消费品行业30、营销管理的相关工作，具有良好的组织协调能力、沟通能力和文字处理能力，具有系统的销售计划规划能力。3.3学历与资历要求：具有高中（中专）以上文化程度或具有三年以上营销管理相关工作经验。五、财务部经理职责1.职责1.1根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准，主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；为总经理提供决策依据。1.2认真贯彻执行会计法和有关法律、法规、制度，监督各部门财务预算执行，控制各部门的费用支出；根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟订本公司各项财务制度及公司内部控制制度； 制定、维护、改进公司财务管31、理程序和政策制度，以满足控制风险的要求； 1.3负责质量管理体系在本部门的有效运作。1.4定期向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及财务计划的具体情况，为上级提供财务分析结果，并提出有益的建议；1.5完成上级领导交办的其他工作。2.权限2.1有向董事长和总经理报告的权力。2.2对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能造成经济损失、浪费的行为有权制止和纠正。2.3对财务监督、经济效果的审查权。2.4对财务岗位调配建议权、任用提名权和奖惩的建议权。对财务系统所属员工和各项业务工作的管理权。2.5有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：具有全面的32、财务专业知识、财务处理及财务管理经验；3.2能力要求：具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验；熟悉国家会计准则及各项财务、税收的法规、政策； 熟练应用计算机和财务软件及办公软件； 良好的文字表达能力以及书写能力。3.3学历与资历要求：具有高中（中专）以上文化程度或具有三年以上财务管理相关工作经验。六、生产部经理1.职责1.1 组织开展生产部的日常工作。1.2根据营销中心的销售计划需求及仓库库存情况，合理编制生产计划。1.3根据销售发货的需求，负责组织生产，确保按质按量完成生产任务。1.4负责组织，合理实施生产过程的控制，有效控制生产成本。1.5负责生产部质量管理体系文件的实施，并保持有33、效性。1.6负责建立本部门员工考评制度，为员工的晋升提供有效依据。1.7负责组织培训、培养、提高基层管理人员的管理水平及员工的思想教育工作。 1.8负责协调与其他部门有关的工作事宜。1.9完成上级领导交办的其他工作。2.权限2.1指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2.2对生产部人员进行奖惩管理制度。2.3监督指导部门的管理体系的运行，处置并提出惩处意见。2.4对违反设备现场管理规定的部门和个人、对重大设备事故的责任者、对丢失、损坏设备者批评、教育、提出处理意见。2.5对本部门工作岗位人员调配的建议权和任用提名权。2.6对健康体检不合格的员34、工调离生产岗位。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：具有食品加工、组织与计划和现场生产综合管理等相关基本知识。熟悉本公司主要产品。掌握生产能力计算、生产作业管理、质量管理的基本方法和技能。3.2能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，保证各项指标的完成。熟悉本公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。能及时正确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。3.3学历与资历要求：具有高中（中专）以上文化程度或具有三年以上生产管理工作经验。七、技术质量部1.职责1.1负责协助质量负责人组织建立公司质量体系形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有35、效性。1.2负责协助管理者代表组织实施管理评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。1.3负责协助管理者代表建立有效的自我监督和自我完善的机制，保持信息通道畅通。及时获得有关产品过程和体系的信息。通过分析、评价以识别存在的问题，采取相应的纠正预防措施，并监督检查其效果，通过持续改进不断提高体系的有效性，不断满足顾客要求，达到顾客满意的目的1.4负责公司产品的研发工作；负责公司技术性文件的管理工作。1.5负责生产过程中产品的技术质量问题，负责组织产品实现过程中的一般过程、特殊过程和关键过程的实施和控制。1.6负责本公司工艺文件制定、工装设计及其改进。1.7负责公司产品合同中技术可行性评审。1.8负36、责产品实现过程中各阶段产品的检验、试验和验证工作，并对其结果进行数据分析，对公司的产品质量负责。1.9负责检测设备和仪器的管理工作，建立检测设备台帐和周检计划并加以实施。1.10负责组织实施不合格品控制程序。1.11负责公司产品状态标识的管理工作。1.12负责监督检查工艺纪律的执行情况。1.13负责质量管理体系在本部门的有效运作。1.14完成上级领导交办的其他工作。2.权限2.1对公司产品质量具有一票否决权，直接对总经理负责。2.2指挥质量管理日常工作活动，对发生的重大质量问题追究责任和提出处理意见。2.3对部门人员工作的调动安排，处理2.3组织各相关会议、及其他质量活动等。2.4向有关部门索37、取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：具有食品加工、组织与计划和质量管理等相关基本知识。熟悉本公司主要产品工艺及执行产品标准。掌握质量管理基本方法和技能。3.2能力要求：具有丰富的质量管理经验，能有效地组织与协调本部门的质量管理活动。能及时正确判断和处理发生的质量事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。3.3学历与资历要求：具有高中（中专）以上文化程度或具有三年以上质量管理工作经验。八、供应部经理 1.职责1.1负责批准公司的采购计划的制定和采购工作的执行，并保证采购物资能在合格供方内以低价格，按计划要求及时采购合格品。1.2负责批准供方评价和选择，根38、据技术质量部的检验记录和生产部使用的质量反馈及采购的供方供货质量统计分析，综合评价供方；动态管理合格的供方名录，确保采购产品质量；不断开发更多有能力提供质优价廉产品的供方。1.3负责本公司外协加工工作的所有相关业务。1.4负责质量管理体系在本部门的有效运行。1.5完成上级领导交办的其他工作2.权限2.1对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评审。2.2摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。2.3对供方进行合理评价，并对合格供方的使用提出建议。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：具有食品相关专业知识，具有采购等相关基本知识。熟悉本39、公司所有采购物资的标准指标。3.2能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的管理活动，保证各项指标的完成。熟悉本公司的状况，稳妥的处理各种复杂问题。九、车间主任1.职责1.1在生产部经理的直接领导下，全权负责车间的日常管理工作。1.2根据计划部下达的生产计划，及时分解落实并组织安排生产，保证按时、按质、按量的完成各项生产任务。1.3负责组织车间操作人员、生产管理人员的技术、技能培训。做好生产需要的后备管理和技术人员贮备。1.4负责组织实施日常的安全文明生产，保持与相关部门业务的沟通与协调，及时处理生产过程中的突发事件。1.5负责组织相关质量、安全、成本、形象改进活动，并建立相应的40、监督和分析改善机制。1.6负责实施各工序组长的日常考核，并监督审核组长对员工的考核工作。1.7贯彻执行各项管理制度、工艺操作规程和相关作业标准，要求车间人员严格按操作规程进行操作，防止质量安全事故的发生。1.8负责制定车间相关的生产管理制度和考核办法及违纪事件的处理。拟定属下员工的调薪和晋升计划。1.9负责处理车间日常异常状况的处理，并制定相应的纠偏整改措施。1.10负责跟踪本车间内所有设备设施的保养维护，确保设备的完好率和运转率。1.11完成领导交办的其他事宜。2.权限2.1指挥日常生产工作活动，对生产中发生的责任事故和人身、设备事故，及时向上级领导汇报。2.2对安全、文明生产和均衡生产状况41、等差的人员，批评教育和提出处理意见。2.3对生产部人员进行奖惩管理制度。2.4监督指导各部门的管理体系的运行，处置并提出惩处意见。2.5对违反设备现场管理规定的部门和个人、对重大设备事故的责任者、对丢失、损坏设备者批评、教育、提出处理意见，并上级领导汇报。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：具有食品加工、生产管理等相关基本知识。熟悉本公司主要产品。3.2能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调车间的生产管理活动，保证生产任务的完成。熟悉本公司的设备和生产能力状况。十、物管部主管 1.1职责1.1组织开展物资管理工作。1.2负责建立本部门员工考核制度，为员工的晋升提供有效依据。1.342、负责仓储消防、三防、人身等安全管理工作。1.4负责物管部质量管理体系文件的实施，并保持有效性。1.5严格执行公司的财务制度及相关管理文件。1.6负责公司财产安全及人身安全管理工作。1.7及时做好积压产品（指隔离产品、旧日期产品等）的汇总、报告工作，并定时报送技术质量等部门申请处理结果。 1.8负责本部门各相关报表审核。 1.9负责协调与其他部门有关的工作事宜。2.权限2.1指挥日常物管工作活动2.2对本部门人员进行奖惩管理制度。对本部门工作岗位人员调配的建议权和任用提名权。2.3阻止对仓库设施进行破坏的行为。阻止任何影响仓库储藏条件的行为。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：具有食品相关专业知43、识，具有仓库储存及人员管理等相关基本知识。3.2能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的管理活动，3.3学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。具有3年以上的工作经验。十一、品控员1.职责1.1掌握本企业生产过程工艺规程及关键控制点要求；做好生产过程跟踪及关键点的控制，切实确保生产产品质量。1.2严格执行不合格品控制要求，不合格产品不得签署合格，严禁出入库。1.3对产品质量安全状况和重大质量安全事故有权向上级部门反映。1.4对生产过程中出现异常生产情况及在制品的质量符合性持否决权。1.5负责对在制品及生产控制中的有效性进行监控。1.6明确产品的可追溯性要求，当产品出现重44、大质量问题时，组织对其进行追溯。1.7及时掌握生产质量状况，处理现场质量问题，负责质量检验数据的记录和分析工作，并对其实施效果进行监督检查。1.8负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正、预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。1.9负责生产一线在用量具的周期检定工作，保护和使用好检验、测量器具，以确保量具、仪器的完好性、安全性和准确性。2.权限2.1工作中，进行随机抽样，定期监督检查。2.2在监督检验中发现的产品质量问题，及时提出处理意见，并与车间主任及当班操作人员合理沟通，并及时上级汇报。2.3对不合格品进行标识隔离存放。2.4对计量器具进行标识。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：本企业生产45、过程工艺规程及关键控制点要求，熟悉本公司主要产品。3.2能力要求：能合理安排现场监督检查能力，及时正确处理监督过程中发生的质量问题。3.3学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历，有1年以上食品加工、检验经验。十二、化验员1.职责1.1掌握本企业产品、原料的标准和检验方法；做好原材料、成品的检验工作，并做好记录，切实保证产品质量；做好产品各种状态的标识工作。1.2严格执行不合格品控制要求，不合格产品不得签署合格，严禁出入库。1.3对产品质量安全状况和重大质量安全事故有权向上级部门反映。1.4对涉及产品质量的相关原材料、成品的质量符合性持否决权。1.5负责所有标识的制作、检验状态或印章的使46、用，并对其有效性进行监控。1.6明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。1.7负责质量检验数据的记录和分析工作，并对其实施效果进行监督检查。1.8负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正、预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。1.9负责化验仪器具的周期检定工作，保护和使用好检验、测量器具。 2.权限2.1工作中，进行随机抽样检验化验，定期监督检查。2.2在检验化验中发现的产品质量问题，及时提出处理意见，并与车间主任及当班操作人员合理沟通，并及时上级汇报。2.3对不合格品进行标识隔离存放。2.4对使用的计量器具进行标识。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：本企业产品、原47、料的标准和检验方法；做好原材料、成品的检验工作，熟悉本公司主要产品。3.2能力要求：能合理安排产品检验化验，及时正确处理检验过程中发生的质量问题。3.3学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历，有1年以上食品加工、检验经验。成品检验人员取得资质单位下发的食品检验证书。十三、关键岗位操作工人1.职责1.1严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；1.2参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；1.3做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；1.4遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁48、卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。2.权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。3.2能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3.3学历与资历要求：具有初中以上文化程度，国家对岗位有特殊要求的需要参加培训考核合格后持证上岗，如司炉工。十四、一般岗位操作工人1.职责1.1严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；1.2参加本公司组织49、的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；1.3做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；1.4遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。2.权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：接受过上岗前培训，熟悉所在岗位的主要产品。3.2能力要求：安心本职工作，能够按要求进行生产操作，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作。十五、仓管员职责 1.1职责1.1有效的管50、理仓库，负责公司物资的入出库和保管工作。1.2负责对入库物资安采购单或检验合格单验收入库，应对入库物资的名称、规格、型号、单位、数量以及其他事项进行核对，无误后办理入库手续。1.3负责保管物资的保管工作，时刻注意仓库的通风条件、气温变化等环境因素，要勤检查。防止虫蛀、鼠咬、霉烂、变质。保管物资应做到先进先楚、后进厚处。1.4严格执行出库手续，不得随意发出物资。物资在搬运、装卸过程中，要使用适宜的工具，要小心谨慎，不得毁损物资。1.5负责每天对入出库的物资进行汇总整理，填写日报表，随时根据原始单据登记仓库明细分类，定期盘点，盘亏盘盈及时上报，做到帐实相符。1.6严格执行仓库的安全制度，库内禁止吸51、烟，上下班应对仓库的门窗、货架、电源、消防器材进行安全检查，发现情况及时处理，保证仓库和物资的安全。1.7严格执行共色的规章制度和工作纪律，做好仓库的清洁卫生工作。1.8完成上级领导交办的其他工作。2.权限仓库日常出入库工作活动，阻止对仓库设施进行破坏的行为。阻止任何影响仓库储藏条件的行为。3.能力要求3.1岗位专业知识要求：具有仓库储存及人员管理等相关基本知识。3.2能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的管理活动，3.3学历与资历要求：具有初中中以上文化程度或同等学历。具有1年以上的工作经验。09质量机构及责任制考核办法、考核实施细则为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严52、格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。一、质量机构及责任制考核办法1.质量负责人负责企业的质量工作，对处公司的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员工作情况进行监督、考核。2.本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分120分。3.凡在考核中发现未按管理制度要求执行、为履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1-5分。4.对玩忽职守，造成重大质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5.年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金。高于110分者，发给年终奖金；高于120分者，由53、企业研究决定颁发奖金或者给于适当的物质奖励。二、质量责任制考核实施细则1.技术质量部质量管理工作：1.1对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（1分）1.2对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验进行考核。（2分）1.3对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。（2分）1.4考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（1分）1.5考核对不合格品的识别及跟踪处理，负责纠正、预防措施的实施和验证工作。（1分）1.6考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。（1分）1.7考核对质54、量体系文件的发放管理工作。（1分）1.8考核各类报表的准确性，对检验报告、检验材料保管效果。（1分）2.生产部质量管理工作：2.1考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况（2分）。2.2查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题（2分）2.3考核生产过程中原材料、半成品管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（3分）2.4查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（3分）3.营销中心质量管理工作：3.1查看销售任务的完成情况。（2分）3.2查看对顾客在产品质量方面的需求和要求负责情况及是否与顾客进行沟通。（3分）3.3查看产品55、售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况。（2分）3.4对产品的搬运、防护和交付工作情况。（3分）4.供应部质量管理工作：4.1是否完成原辅料的采购、储运工作。（3分）4.2对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存（2分）。4.3是否按技术质量部提供的质量标准进行采购，是否对采购产品质量严格把关。（3分）4.4是否对物资供方进行合格评定选择、评定。（2分）5.物管部质量管理工作：5.1是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，确保原辅材料质量不会受到损失。（3分）5.2是否做好产品的仓储管理工作，对产品的搬运、贮存、防护和交付进行控制，确保产品质量不会56、受到损失。（3分）5.3仓库对原辅料、产品每月定期盘点，并向总经理报告。（2分）5.4对仓库的环境、设施及安全等的管理是否到位。（2分）6.生产车间质量管理工作：6.1考核对本车间生产过程的组织安排，考查各项生产任务的完成情况。（1分）6.2考核生产计划的组织安排，查各项生产任务完成情况。（2分）6.3对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况考核（2分）。6.4对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度的检修计划，对设备进行日常维护和检修。（1分）6.5考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期57、消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。（2分）6.6考核车间的现场，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，做好标识。（1分）6.7考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（1分）10 文件管理制度1.目的保证各部门使用的文件能迅速、正确地流通确保各部门能适时获得正确、有效的最新文件，确保本公司的质量体系得以正常运行。2.范围适用于与公司质量体系有关文件：包括管理文件、技术文件、管理文件、外来文件。3.职责 3.1技术质量部归口管理质量管理体系文件。 3.2技术部归口管理技术文件。3.3总办归口管理外来文件和管理文件。3.4总办负责监督各部门文件控制的有效性和公司所有文件的文件清单的建立工作。4.定58、义4.1 质量管理体系文件：包括质量管理手册、质量记录。4.2技术文件包括标准（其中包括外来文件）、配方、工艺文件（包括工艺卡、工艺流程、检验规范、作业指导书、操作规程）。4.3管理文件包括人员管理文件、设施管理文件、物资管理文件、环境管理文件、规章制度。4.4 外来文件：除技术标准以外的所有外来文件。5.程序5.1文件编号原则：部门代号：行政人事部 xz 营销中心 xs 技术质量部 js财务部 cw 生产部 sc 供应部 cg 物管部 wg 文件类别质量手册：JBL-QM 表单：BD 技术文件：QMJ 管理文件：QMG.1二、三、四级文件编码形式 文件类别 部门代码 流水号； ； 流水号：059、01-9995.2文件版本、版次版本、版次以N，n表示，N（1-99）代表版本，n（0-5）表示版次。第一次正式发行版本、版次为1.0，文件修订时版次每次递增1，如：1.1、1.2类推。当文件修订5次后，则应修订版本，即1.5版文件经修订后，其版本、版次改为2.0如此类推。表格修改后，应与表单编号后加注（A-Z）之识别字母，代表修订之最新版本状况。如第一次修改后加上字母A如此类推。5.3文件的制订和修改文件的制订一级文件由技术质量部编写，管理者代表审核，总经理批准；二级文件由各部门经理编写，交部门副总审核，管理者代表批准；三、四级文件由归口部门编写，部门经理审核，分管副总批准。文件的修订/更改60、文件的修订/更改，由修订/更改人填写文件修订/更改申请表并经原审批部门批准后进行修订/更改，并将修订/更改后的正稿及相应的文件修订/更改申请表交归口管理部门，由归口管理部门按原发放清单进行发放，同时收回相应的作废文件，在文件发放/回收记录表上做好相应记录。5.4文件的废止文件废止的申请、审查、核准、发布程序同文件修订/更改相同。文件废止后原文件编号冻结，避免重复使用。废止文件加盖“作废”印章。5.5文件的发布所有文件需管理者代表签名后才能颁发。发出的每一份文件都需加盖“受控”字样的印章.接收人都需在“文件发放/回收记录表”上签收。所有相关部门发出的文件都需记录于“文件清单。5.6文件的回收文件61、修改后发布新文件时应同时回收旧版文件，回收数量是原颁发数量，并且回收文件要求完整。文件废止时应回收所有此颁发文件，并且文件要求完整。相关部门回收文件后要填写“文件发放/回收记录表”。5.7文件保存、销毁颁发的文件由接受部门自动保存，并建立文件清单。废止文件应加盖“作废”章，回收文件由归口管理部门销毁。保存的旧版应盖“留用”章后隔离放置。5.8文件的更新、审核每年的12月份由技术质量部组织各部门审核各部门的相关文件，如需修订，各部门应更改相关文件。5.9文件申请、查阅因文件遗失或补发或增发者，应有相关部门填写“文件申请单”，经管理者代表核准后方可发放。 有关人员需查阅相关文件时，一般只能在技术质62、量部查阅，不能拿走文件；如确有需要，须在质量负责人签名批准后才能拿走，技术质量部做好文件借阅记录表的记录。 未经许可，不得查阅及打印文件。5.10 文件外发：原则上受控文件不能外发，如有特别需要，需管理者代表批准后才可发行。5.11 外来文件 外来文件由部门主管审核，管理者代表批准后，如需受控须加盖“受控”字样的印章并记录于“文件清单”。同时发出或复印交相关部门，外来文件不做文件编号。6.记录文件申请表 文件发放及回收记录表 文件清单 文件修订/更改清单文件借阅记录表 文件销毁记录 文件评审记录11 人员培训管理制度1. 目的为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的人员进行行意识教63、育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。2. 范围适用于本企业与质量相关的各级人员的培训工作。3. 职责 行政人事部负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经总经理批准组织实施。4. 工作程序 4.1培训计划的编制行政人事部每年年底向各部门发放培训计划表，各门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报行政人事部汇总。行政人事部依据本企业实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制本企业年度培训计划，报总经理批准后实施。年度培训计划以外的临时性专业培训，有相关部门组织执行。需外出学习、培训人员，由各部门向行政人事部提出申64、请，报总经理批准后，行政人事部备案。培训结束后，将学习成绩或证书复印件叫行政人事部保存。4.2培训设施行政人事部依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培训可采取下列办法：a) 行政人事部举办学习班，集中授课；b) 参加上级有关部门组织的培训；c) 结合各岗位的实际操作，在岗培训。 每次培训前应由行政人事部制定具体培训实施计划，规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等，培训前一周发到有关部门。 食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并取得卫生监督机构的签发的健康证明方可上岗。新近企业的员工必须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时要65、带口罩，头发不外露，防止食品、食品接触面或食品包装材料受污染；保持良好的个人卫生。离开车间时，需脱掉工作服、帽、靴；工作服、帽应勤洗勤换，工作靴应经常刷洗消毒，以保持清洁卫生。 4.3培训的评价和考核 行政人事部根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据各个岗位的情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。对从事特殊工种人员，包括从事法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员（驾驶员、电工）和从事验证工作的人员（如质检员、计量员、食品感官评审员、内审员），需进行培训，经考核合格后取得资格证后，有行政人事部进行资格确认，持证上岗。66、凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。4.4培训记录行政人事部负责建立本企业的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育、培训技能和经验的记录，及有关培训工作的记录。5、质量记录年度培训计划，培训实施计划，培训记录12 人员管理制度第一章 总 则第一条 为树立企业整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理制度。 第二条 凡从业人员的管理事项，除法规及厂其它规章制度另有规定外，均应遵守制度。 第二章 聘 用第三条 聘用是企业根据生产、经营以及对相关专业人员的需用，而对外进行一种招聘67、的用工行为。 第四条 企业聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。 第五条 企业聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料： 1、身份证复印件； 2、学历证明和职称证明； 3、二寸免冠照片1张。 第六条 有下列情形之一者，不予聘用： 1、政治审查不合格者； 2、受公安机关管制或在案被通缉者； 3、身份不清或无身份证明者； 4、未到法定工作年龄者（十六周岁）； 5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者； 6、工厂认为不宜聘用人员者。 第七条 工厂聘用人员应先经试用1个月(特聘人员除外)，期满经所在部门领导批准后方可正式聘用并签订劳动合同。 第三章 员工的权利和义务第八条 员68、工的权利： 1、 享受法律赋予的公民权利； 2、 享受企业规定的工资、福利等待遇的权利； 3、 享受对企业发展提合理化建议和对厂各级管理人员提意见的 权利； 4、 参加企业组织的活动和了解厂公布的信息权利； 5、 对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利； 第九条 员工的义务： 1、 自觉遵守国家法律、法规和厂的各项规章制度； 2、 充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担工作，为企业发展贡献力量； 3、自觉地维护企业的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运； 4、自觉遵守保密规定，不准泄露企业的机密和厂的信息； 5、发现事故69、隐患和发生意外情况，立即报有关部门，及时采取措施进行有效防止； 6、 以企业利益为重，办任何事情，都要牢记节约，杜绝浪费； 7、 员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。 第四章 请 假第十条 公 假： 1、外出参加培训以及政府有关部门要求参加的会议； 2、企业安排出差或须到政府有关部门急需办理的事情； 第十一条 事假、病假： 1、员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，15天以下由部门负责人批准；15天以上（含15天）部门负责人批准，并报总经理审核批准，上班后应主动销假。事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上（含十五天），企70、业负责代缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害工厂的利益活动，一经发现均作旷工处理。 2、员工因病不能上班，应及时通知厂，由部门负责人核准。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。员工病假期间，必须在家疗养休息，不得搞第二职业和损害工厂的利益活动，一经发现，均作旷工处理。 第十二条 工 伤 假： 因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，经理核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与本公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。 第五章 劳动纪律第十三条 工71、厂执行根据公司运营情况自行合理调整上班时间；第十四条 工厂员工必须遵守厂规定的作息时间上下班，不得迟到、早退。 第十五条 工厂实行考勤制度，其考勤办法： 1、上班前员工点名考勤或打卡考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一次记录； 2、考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资； 3、中途离厂，须凭中途离厂准假单，并注明事因，否则作早退缺勤处理； 4、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每次不足二小时的按二小时计算，超过二小时不足四小时的按四小时计算，当月累计后作缺勤处理。 第十六条 员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200%72、扣除；超过二天按300%扣除；超过三天按500%扣除，并予以辞退。 第十七条 生产区内严禁吸烟和随地大小便。 第十八条 上班不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）。 第十九条 工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。 第二十条 工作时间不准擅自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。 第二十一条 上班时间必须穿工作服或其他劳动防护用品。 第二十二条 严格执行岗位责任制和工艺操作规程。 第二十三条 企业员工必须无条件服从所属部门在其职权范围内的工作调动和管理，不服从调动分配和管理的，部门负责人有权通知其待岗或下岗处理。 第六章 文明生产、安全保卫第二十四条 按企业生产现73、场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间清洁，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。 第二十五条 爱护企业财物，不准任意将企业的财物拿为己有或私吃企业产品、严禁偷盗、有意损坏和浪费厂财物。 第二十六条 员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。 第二十七条 自觉维护企业的整体形象和信誉，上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整齐等不良行为。 第二十八条 严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。 第二十九条 严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正常生产工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。 第三十条 厂区内严74、禁骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车推行。 第三十一条 企业员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品出厂时主动出具产品出厂证，不准带小孩进入工厂生产（工作）场地。 第三十二条 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，严禁违章指挥和违章作业。 第三十三条 入厂新工人及变换工种的人员，均应进行安全教育培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格，凭证上岗。 第三十四条 认真执行消防管理细则，不得私自动用各种消防设施和器材、器具，禁烟区内严禁携带火种入内。 第三十五条 安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，严禁使用非工作性电炉。 第三十六条 保安人员有权在厂区范75、围内进行检查，发生治安案件，及时进行报告和查破，有关人员都应积极协助。 第七章 奖 励第三十七条 对于有下列表现和情形之一者予以奖励： 1、在改革、改进生产工艺，改善劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化建议被采纳后成效显著者； 2、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者； 3、保护工厂财产、防止或抢救事故有功，使员工人身安全和工厂利益免受更大损失者； 4、同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序，维护社会治安中见义勇为，有显著功绩者； 5、维护工厂信誉，抵制歪风邪气，事迹突出者； 6、对在生产现场管理工作中，经考核评定表现突出成绩显著者； 7、模范执行厂规章制度，关心企业，76、勇挑重担，出色完成本职工作者。 第八章 处 罚第三十八条 对于违反下列情形之一者，给予5100元经济处罚： 1、厂区内吸游烟、随地大小便、骑自行车、助动车、摩托车、带小孩进入工作（生产）场所，禁烟区内携带火种入内者； 2、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食、看工作无关的书籍者； 3、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者； 4、工作时间擅自离岗、脱岗、磕睡、睡觉或不按规定要求穿戴工作服和劳动防护用品； 5、因责任性不强造成的长明灯、长流水、永动扇、下班后未关库门者； 6、私吃成品、半成品，破坏绿化，非生产性使用电炉者。 第三十九条 凡有下列情节之一者，可依据劳动法和劳动合同作出解除劳动合同处理77、： 1、不服从正常的管理，殴打或侮辱管理人员者，或在工作期间发生斗殴、吵骂者； 2、故意损坏生产设备、工具、原材料、产品或厂内其他物品者； 3、故意泄露工厂工艺、技术、业务上的秘密，使工厂利益受损者； 4、利用取权营私舞弊，在承办业务与事业中，向客户索取、收受回扣等影响企业生产或信誉，致使企业蒙受损失者； 5、因工作疏忽，管理监督不力，造成产品质量或设备，安全等重大事故者； 6、借病、事假往他处工作者； 7、非法煽动罢工、怠工，影响生产秩序者； 8、窃取工厂知识产权或侵占、盗窃厂财物者； 9、连续旷工达三日或一年内旷工累计达十五日者； 10、上班酗酒、聚赌或伤风败俗者； 11、非法携带或拥有危78、险品或违禁品（如枪支、弹药、刀械、毒品等）进入厂者； 12、触犯法律被司法机关处理者。 13 人员健康卫生控制程序1，目的：监控员工健康卫生状况，防止患病、有外伤、其他身体不适或卫生不良的员工可能会给食品造成的微生物污染，特制定本程序。2，范围：适用于与食品加工有关的所有人员健康和卫生控制。3，职责：a)生产部负责检查与食品接触员工的健康卫生状况。b)各生产车间负责在上岗前检查与食品接触员工的健康卫生状况。c)行政人事部负责员工卫生培训和年度体检并保存员工健康证、建立员工健康卫生档案，对患病员工安排换岗或调休。4，工作程序：a)监控标准：（1）与食品接触的员工上岗前和每个年度都必须进行健康体检79、，并取得区级以上卫生防疫部门的健康证明。（2）与食品接触的员工不能患有碍食品安全卫生的疾病：如肝炎、黄疸、结核、痢疾、发烧、呕吐、上呼吸道感染、感冒和手部外伤。（3）与食品接触的员工，要按企业要求做好个人卫生工作，按规定穿戴工作衣、帽和鞋，并严格清洁和消毒等。（4）员工衣物和手抽检的微生物标准:细菌总数标准100个/ cm2；大肠菌群小于30个/ cm2。b)监控办法：（1）每天交接班，生产车间管理员应仔细观察员工是否患病、个人卫生状况或手部外伤。（2）员工上班后，若发现自己身体不适或生产中造成手部受伤，应立即向当班主管汇报。c)处理措施：（1）当班主管发现患有碍食品卫生疾病的员工，应视情况临80、时调换工作、或去医院检查或送该员工回家休息，并填写员工健康动态记录表;待症状完全消失，经食品安全小组确认不会对食品造成污染后，方可恢复正常工作。（2）当班主管发现员工手部有外伤的，应要求该员工贴好伤口，并调离接触食品工作岗位；如果发生重大工伤，应立即安排送医院就治，并填写记录，至外伤痊愈后，经医院证明、食品安全小组确认后，方可返岗工作。d)员工健康个人卫生：（1）员工应保持个人卫生，特别应注意加工过程中手的清洁卫生和工作服装、鞋与帽的卫生。这些个人健康卫生的规定包括:行政人事部应对员工上岗前进行食品卫生知识的培训，经培训合格后方可上岗，使员工认识到疾病和不卫生对食品卫生带来的危害性。员工培训时81、填写培训纪录，并进行必要的考试或考核。员工应提高自己的健康意识和与食品安全卫生关系的认识，发现身体异常应及时请假就医诊治。存在以下情况的员工被视为不健康的：如痢疾、腹泻、发烧、呕吐、黄疸症（眼睛或皮肤发黄）、发烧伴有咽喉疼痛、外伤、烫伤、尿色加深等等。员工个人要养成良好的个人卫生习惯:勤洗澡换衣服，指甲要经常修，饭前便后洗手;工作时穿戴干净，按要求进行必要的消毒。e)建立员工健康档案：（1）行政人事部每年要制定员工体检计划，并按计划安排与食品接触的员工进行体检，体检合格者方可继续留任；体检不合格者，应通知安排该员工在家休息，一周后由公司指定专人陪同该员工到区卫生防疾站复检，若复检仍不合格者应考82、虑换岗或安排离岗休息，治病至痊愈取得健康证方可返岗。（2）新进员工要经体检合格且取得健康证后，方可报到。经培训合格后上岗。（3）公司行政人事部负责对员工的健康状况建立健康档案，填写员工健康记录表，保存员工的每年的健康证，并及时掌握员工的健康状况，防止患病员工从事食品生产。f)员工健康卫生状况的检查与审查：（1）车间主任负责每日员工健康卫生状况的检查，车间主管发现问题及时进行处理，并记录在生产记录上。（2）生产车间管理员在生产车间巡查时，发现员工达不到健康卫生要求时，要向车间主管反映，让其调离工作岗位或重新安排其他工作。（3）生产部门管理员每天要审查生产车间的生产记录，发现问题，除责令其改正外，83、要向食品安全小组报告。 14 清洁管理程序1，目的：规定清洁的管理要求，保持良好的操作状态，以确保清洁工作的有效开展，避免生产过程中产品受到污染，特制定本程序。2，范围：适用于生产车间设施的清洁工作。3，职责：a)生产车间负责车间员工个人卫生的管理以及生产设施的清洁。管理员负责进行监查。b)与食品生产有关人员，进入生产车间，要按相应的规定做好个人的清洁工作。c)生产部负责对外来人员个人清洁工作的管理，外来人员同样要遵守相关的清洁与消毒规定，才能进入生产车间。4，工作程序：a)个人的洗手：（1）生产车间在进口处配备洗手设施:水龙头，消毒液、洗手液。（2）卫生间均设有洗手设施。（3）车间洗手消毒液84、由车间配料员进行配制并执行，洗手消毒液用二氧化氯和水配制，浓度为50-60PPm，每天班前进行，并保持配制及检测记录，由车间主任检查监督。b)洗手设施的管理：（1）各处洗手设施由使用车间指定责任人负责管理。（2）各洗手设施的责任人每班检查设施是否完好并做记录，发现损坏，立即通知维修人员及时修好。（3）各洗手设施的责任人每4小时检查洗手液，发现不足立即添加。（4）生产部管理人员每天抽查生产车间洗手设施的情况，有异常通知责任单位立即改正。（5）洗手设施责任人，每天工作情况记录在卫生日检查记录中，车间主管进行确认。c)卫生间的管理：（1）车间通道外卫生间：主要供生产车间人员使用。（2）卫生间设有独立85、排污管。卫生间均设有纸篓和洗手设施。（3）卫生间装有排气管，采用大窗户通风。（4）清洁工每天清扫卫生间1次，时间安排为：7：00由配料员配制超过200PPm二氧化氯喷洒消毒；其余时间不定期清洗，由车间主任进行检查执行情况。（5）清洁工每天早上检查卫生间洗手设施，是否完好，发现损坏，立即报告管理人员，并通知维修人员进行维修，维修工填写基础设施检修单，由管理人员签字确认。（6）清洁工每4小时检查洗手液状况，发现不足立即添加到相应标记处。d)生产设施和工器具的清洁和消毒（1）配料罐的清洗的监控：配料罐班后由操作员用85以上的热水清洗10分钟。班前同操作员按以下程序进行清洗：CIP：水洗碱洗水洗酸洗水86、洗；AIC：水洗碱洗水洗频率：连续生产24小时后单班生产前后用热水进行清洗消毒；连续生产7天后或停产超过24小时用AIC进行清洗消毒；连续生产15天后用CIP进行清洗消毒。酸液和碱液的配制：配料员用氢氧化钠配制碱液，检验的具体浓度为1.5-2.5%,用硝酸配制酸液,酸液的具体浓度为1.0-2.0%.清洗的方法:先用85的RO水清洗10分钟,后用85以上浓度为1.5-2.5%碱液循环清洗20分钟,再用85的RO水清洗10分钟,后用温度为60-70浓度为1.0-2.0%酸液清洗15分钟,最后用60-70的RO冲洗至无酸液残留,PH值为6.0-7.0为合格。本工序由车间主任进行检查，不合格重新进行清87、洗。 保留清洗的记录（3）车间的清洁：应确保生产垃圾及时得到清理； 车间地面每班清洁一次。车间地面消毒液由车间配料员进行配制并执行，消毒液用二氧化氯和水配制，浓度为200PPm-250，每天班前进行，并保持配制及检测记录，由车间主任检查监督（4）工器具的清洁：生产部设置专门的区域对工器具进和消毒处理。工器具消毒由专门人员负责管理，每天班前班后对工器具清毒一次，领用经消毒处理的工器具。工器具用85以上的热水进行消毒处理。（5）与食品接触面（设备与工作台面）的清洁：与食品接触面的设备每次操作完毕后，每班用二氧化氯消毒后用自来水清洗干净；每次停产前用清水洗干净。 (6)工作服的杀菌消毒: 生产车间配88、料员负责工作服的消毒杀菌工作。 配料员每天班前和班后开启紫外外灯管30分钟对工作服进行杀菌。 车间保留紫外线开启杀菌的记录。 技术质量部化验员对杀菌的效果每周进行验证一次。（6）生产设施的清洁，生产车间每天要填写生产车间清洁与消毒记录表，车间主管进行确认。生产部管理员进行监查，发现问题，立即责令其纠正，并把纠正结果记录在相应的记录中。15 采购管理制度1.0目的1.1确保所采购物资符合规定的要求和对采购过程及供方进行控制。1.2建立文件化的采购管理程序并执行运作。2.0范围适用于所有与生产有关物料的订购。3.0职责3.1采购部根据销售发货计划结合仓库贮存情况负责采购计划的提出；3.2采购部负责89、具体实施采购和跟进及对供方供货情况进行评价，建立合格供方名单，建立供方档案；3.3仓库负责采购数量的确认；3.4技术质量部负责建立采购物资的检验标准和对物资的验证及参与对供方的评价。3.5总经理负责批准采购计划。3.6质量负责人负责审批供方评定记录表和合格供方名单。4.0程序4.1采购需求采购部根据订单情况，与仓库协商了解后提出采购要求；仓库也可根据库存情况，提出采购需求建议上报采购部。4.2 采购物资分类a) 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资。b) 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。4.3供应商开发对常用物资，保证每种物资有两家或以上合格供应商供货，以供选择及确90、保发生异常时可以调整。4.3.2新的物料，因原有供应商技术、质量、生产能力所限做不到时，应寻找新的供应商。4.3.3物料供应正常的同时，以公司降低物料成本及提高质量水平的原则为出发点，采购必须不断地开发新的供应商。4.4 供方的评定已供货的供应商，以其供货材料的进货检验记录，使用的质量情况及供应商提供的质量记录为依据，经质量负责人审批，并将评价记录记入供方评定记录表中。对于选择的新的供应商，采购部应要求其如实提供要调查的项目（包括价格、生产能力、质量体系、交货周期等），将调查情况客观严谨地填写于“供应商调查报告表”中。采购部调查结果交总经理审批。评定合格的供应商经管理者代表审批，登记到公司合格91、供方名单中，作为实施采购业务的依据文件。合格供方名单应放在采购部及相关部门。特殊情况,需要采购未经评定的供应商的物资时必须索取其供应物资的质量保证书，经总经理或相关指定人员审核评定可行后，方可首批使用并列入合格供应商。评定记录注名在供应商调查报告中。5.0供方评定准则5.1体系认证或产品认证证书。5.2企业供方质量管理体系审核的结果；5.3企业对供方其他顾客的满意程度；5.4供方产品的质量、价格、交货能力；5.5供方的财务状况，服务和发展能力；5.6新供方根据企业的技术要求提供少量样品，企业质检中心对样品进行验证。5.7每年对已合格供方进行再评价，确保供方合格性。6.0 记录6.1 采购计划692、.2 合格供方名单6.3 供方评定记录表6.4 供应商调查报告16 生产过程质量管理制度及考核办法1. 目的对产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2. 适用范围本程序适用于产品生产过程各种影响因素的控制。3. 职责3.1生产部及车间负责制定生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实。负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；负责车间设备的维护和保养；负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制；负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序（仓库）；贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好准备、93、设施的清理消毒和环境保持；3.2技术部、技术质量部负责制定各种工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；负责生产过程中产品的技术质量问题，负责组织产品实现过程中的一般工序、关键工序的实施和控制；负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；3.3总经理行政人事部负责人员的配置、培训和资格认证；4、工作程序4.1生产计划的控制生产部根据营销中心提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批，每月24日前编制月生产计划，并下发到生产车间；生产车间根据月生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产。生产计划根据市场要求和销售情况可以进行调整。4.2生产设备技术部负责制定生产工艺文件和原材料质量验收标准等94、文件，经批准后下发到有关部门和车间执行；生产车间根据计划安排和工艺要求向车间班组下发生产投料通知单，车间班组根据投料要求填写原辅料领料单，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出；车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后投放生产；4.3生产过程控制生产过程分为一般工序和关键工序；本企业产品生产的关键工序有：.1八宝粥罐头：调配、灌装、排气封口、杀菌冷却；.2饮料单元：蛋白饮料：调配、均质、灌装封口、杀菌；果汁饮料：稀释调配、均质、灌装封口、杀菌；乳味饮料：调配、均质、灌装封口、杀菌；饮用水/饮用纯净水：水处理、瓶及盖的清洗消毒、臭氧杀菌、灌装封盖；瓶95、装调味水饮料：臭氧杀菌、调配、瓶及盖的清洗消毒、灌装封口。.3除关键工序的生产工序为一般工序。一般工序.1人员控制a、 操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；b、 总办根据本企业要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训；c、 生产操作人员每年至少进行一次健康检查，由卫生监督机构颁发的体检合格证；设备控制a、生产车间按生产设备、设施管理制度要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期对设备进行维护保养；b、 各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；环境条件控制 由生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制96、生产现场，确保生产现场的环境满足要求。生产部协调水、电的供应，满足生产工艺的要求。车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。关键工序.1工艺过程控制 a) 技术部负责制定关键质量控制点的操作规程，报总经理批准；b) 生产车间根据关键质量控制点生产工艺操作规程组织生产，对生产过程实施监督控制。生产车间负责控制生产操作状态与关键质量控制点生产工艺操作规程中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不给分操作。对关键工序要严格把关，并做好关键工序控制记录，切实实施质量控制；c) 技术质量部对生产过程产品的质量进行检验，对关键工序质97、量控制点的参数进行监督检查；.2操作人员的控制a) 必须经过专业技术培训后方可上岗；b) 操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理；c) 过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间生产设备科会同有关部门解决。4.4执行本程序形成的质量记录分别由各部门保存。5.0生产过程管理考核办法5.1技术质量部派人巡回抽检，根据检验结果，对各工序给与评价并考核，明确落实责任班或责任人。评价分为：甲、乙、丙三级。甲级：按工艺生产要求进行操作，产品质量稳定；乙级：基本按工艺生产要求进行操作，产品质量较为稳定；丙级：没有按工艺生产要98、求进行操作，产品质量不稳定。5.2根据评价结果，对严格按生产工艺规程操作，产品质量稳定，给与表彰、奖励。对没有按生产工艺规程操作，产品质量不稳定，要追究其责任，分析原因，给与通报批评和经济惩罚。6.0 记录月生产计划 生产投料通知单 原辅料领料单 关键控制点检查控制记录17不合格管理办法一、目的为确保不符合要求的产品或服务得到识别或控制，防止非预期的使用或交付，特制定本办法。二、适用范围适用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制；以及工作不合格的控制，包括管理工作不合格，过程不合格，体系不合格等等的控制。三、职责各有关部门对不合格的识别、评审，并对其进行处置和记录。四、管理办法（99、一）产品不合格管理办法1. 不合格的判定、记录A采购产品、过程产品、最终产品及顾客退货产品仓库保管员、质检员和化验员化验、检验后不符合规定的产品，均视为不合格品。B凡经检验不合格的产品，需及时通知生产车间及仓库，做好标识，表示的方法可以采用挂牌、贴标签、区域放置等，达到合格产品严格区分。2. 不合格品的评审和处理A不合格的原、辅料有技术质量部根据其数量、严重程度进行评审，提出处理意见。B生产过程中判为不合格的半成品、成品由生产车间提出处置意见，并实施处置；严重不合格的半成品、成品由质量负责组织技术质量部、生产车间参加评审，提出处置意见，处置不合格由技术质量部填写在“月份不合格品统计台帐”。3.100、 不合格品评审后的处置方法通常为：A. 原料：拒收、让步接受（降级或降价、挑选）；B. 辅料：拒收、让步接受（降级或降价、挑选）；C. 半成品：降级、返工、报废；D. 成 品：降级、返工、报废；E. 对已交付后发现的不合格品，由营销中心与顾客及时协商处理，采取调换、修理、退货以满足顾客正当的要求；由于部分产品不合格造成产品批量退货时，由技术质量部负责对产品进行重新检验、化验。要保留不合格品的有关处置记录。（二）退货品管理办法1、 产品退货需有退货方的书面退货单，标明退货原因及数量。2、 产品退货需由仓库、品控部现场验证产品的有关证明和数量，确认无误后方能允许卸车。3、 退货品应放置在退货区域并101、做好标识。4、 品控部应在退货36小时内组织生产办及相关车间人员对退货品进行检测，并出具不合格品处理报告，并备注为退货品。5、 不合格品报告送达生产部、销售部、仓库及相关车间。6、 如需返修的应在报告中注明，相关车间接到退货品处理报告，应在报告要求的时间内返修完毕。7、 如退货品经重新检测符合客户要求的标准以及相关合同协议要求的，销售部在接到退货品处理单后，要在要求的时间内与客户沟通，协商处理。8、 经检验退货品确实存在质量安全问题，经分析无纠正和改善的可能，要按废品进行报废处理，处理时要有品控部监督，并填写处理结果。9、 退货品返修后，品控部要加倍抽样检测，检测合格后，放入合格品区。（三）工102、作不合格管理办法 1.工作不合格管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等等。 2.当出现管理工作不合格、过程控制不合格情况时，由技术质量部负责填写纠正和预防措施处理单中“不合格描述栏”，并填写其 “原因分析”栏，由企业负责人召集有关人员召开管理评审会议，并确定相关部门进行整改，并采取纠正措施，及时处理，由质量负责人负责跟踪验证并记录纠正措施的结果。3.当出现技术工作不合格、体系不合格项情况时，由技术质量部负责填写纠正和预防措施处理单中：“不合格描述”栏，并填写其“原因分析”栏，确认责任部门和岗位，责任部门和岗位职责对不合格项及时采取纠正措施，企业质量负责人应召开质量分析和评审会103、议，及时组织相关部门和人员针对其不合格项进行充分的修订、完善和补充，并报总经理批准后实施，技术质量部负责跟踪验证并记录纠正措施的结果和评估效果。18 食品添加剂使用管理规定一、 严格执行国家制定的关于食品添加剂的使用标准，严格要求从业人员遵守食品添加剂的管理条例。二、 采购时查验添加剂生产单位的营业执照、生产许可证等资质，查验每批添加剂的检验报告、使用说明等，定期对使用的添加剂生产厂家做出评估，建立进货、使用台账并如实记录。三、 使用添加剂必须严格按GB2760食品添加剂使用卫生标准和产品说明书规定的使用量和适用范围，不得擅自加大使用量和适用范围。不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造104、欺骗消费者。不使用不符合上述标准和未列入国家新增品种公示目录的食品添加剂，不使用非食用原料生产加工的食品。四、 对于不同种类的食品添加剂，要按照其特点的不同，分门别类单独存放，并应设专人负责管理。五、 公开向社会做出食品添加剂使用承诺，严格执行承诺内容，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受执法部门及社会各界的检查监督。19 产品标识、防护管理办法a) 产品标识 为防止不同的产品混淆，在产品实现的全过程中以适当的方式标识产品，可根据企业的实际情况制定表示办法并实施控制。i. 各仓库保管员负责对进企业的原料、辅料物资通过标签、标牌等方式进行标识。表示内容有：产品名称、品牌型号、供货企业家等。i105、i. 成品标识以包装袋上的印刷盘面印章为准。内容包括：产品名称、配料表、产品标准、包装容量、生产厂家、注册商标、保存期、生产日期、使用方法等。b) 可追溯性管理 按质量法及顾客的可追溯性要求，每批产品应有企业名称、品名、商标、生产日期、检验员等标识，当产品出现质量问题时，通过产品调拨台帐可查到检验员、生产班组和有关操作人员。c) 产品的防护 对于产品从接收、加工、交付直到预期目的地的所有阶段，企业对产品的符合性提供防护、防止产品变质、损坏和错用。防护包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。1. 食品在运输过程中严格按食品行业的相关要求进行运输，不得破坏包装、防止跌落、磕碰、划伤；搬运过程中注意保护106、好产品，防止丢失或损坏；运输过程应防雨、防潮、防火等。2. 营销中心根据客户的要求确定包装材料，规定包装要求；包装工按时将检验合格的产品放入合格证，其内容有：产品名称、规格型号、生产厂家、地址、质检员印章等。3. 技术部编制仓储管理实施办法并下发到各部门，规范仓库的管理，按规定码放产品；所有驻村的产品应建立台帐，仓库每年定期盘点，保持帐、物、卡一致，经常察看库存物品，发现异常及时汇报给分管领导。20 产品质量检验管理制度一、 目的对于生产性资料的进货检验、原辅料的进货检查、生产过程检验和最终产品检验进行控制，以保证所生产产品的各项质量标准符合要求，从而达到最终产品质量符合顾客要求，使顾客满意。107、 二、适用范围 生产性资料、原辅料的进货检验、产品生产过程的检验和最终产品检验。 三、职责 技术质量部负责组织实施检验控制程序，其他部门予以协助控制。 四、工作程序1.资源配置1.1企业内建有化验室，配备有出厂检验设备，建立检验设备管理台帐和检测设备管理制度。设备及时进行校准，确保性能、准确度达到规定要求。1.2试验室配备专职质量检验人员，认知能力达到资格要求。1.3根据产品检验管理制度，对过程和其中的重点项目进行检验管理。2.进货检验2.1原料进货检验 原料到企业后，由技术质量部依据检验标准进行检验，对经检验不合格的原料，按不合格管理办法进行处理。2.2原辅料的进货检验 由技术质量部根据“采108、购计划”和相关标准要求，对所进货的原辅料进行质量检验验收，实施生产许可证管理的必须使用有生产许可证企业的产品。必须符合相应的国家标准和行业标准要求。2.3生产资料的进货检验 生产资料是直接与加工产品相接触使用的、不可缺少的小工器具类、备品、劳保物品、洗涤剂、杀菌剂等。由技术质量部根据生产部门的“采购计划”，按各类货物的用途和生产部门的使用要求，进行质量检验验收。2.4对于进货检验不合格的原辅料、生产性资料，按不合格管理办法要求进行处理。3、生产过程的检验3.1由技术质量部根据生产工艺或品质管理标准要求，进行各环节原辅料使用、半成品加工的质量检验，检验可分为抽查、定时检查和首件产品检验、取样化验109、等方式交替进行。3.2生产过程的检验必须保证每道工序半成品是合格的，否则不允许进入下道工序。3.3对列入关键控制的环节，要严格按照关键控制环节要求进行检验控制，保证各环节产品始终处于受控状态。3.4对于生产过程检验出现的不合格，按不合格管理办法要求进行处理。4.出厂检验4.1出厂检验必须在进货检验、过程检验均合格的情况下进行。4.2出厂检验由包装质检员、化验室检验共同完成，技术质量部出具检验报告，符合产品质量标准的方可出厂4.3对于出厂检验不合格的产品，按不合格品管理办法进行处理。4.4每一次检验，检验人员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确的反映最终产品实际质量状况。4.110、5检验人员应熟悉并掌握检验知识，化验员具备相应资质，具备相应的能力。4.6出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。4.7保存出厂检验留存样品。样品保留期限不得小于产品保质期。4.8建立和保存出厂食品的原始检验记录和检验报告记录。出厂检验记录应该包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结论、检验人员、检验时间等。21 委托检验管理办法为保证生产产品质量符合相关要求，确保本公司化验人员检验能力的符合型，全面落实食品安全管理制度，根据有关规定，特制定本管理办法以规范公司生产。1. 产品“*”号检验1.1因化验室仪器不能满足“*”号检验项目的检测，特委托潍坊市产品质量111、监督检验所进行检验，每年检验两次，每年5月份一次，12月份一次，检验项目按委托检验计划进行。1.2每次送检由技术质量部负责在成品库进行抽样后在指定日期内送到潍坊市产品质量监督检验所进行“*”项目委托检验。由技术质量部人员在规定的时间内到潍坊市质检所索取产品委托检验报告。2.委托比对检验1.1为确保公司检验员检验能力的符合性，特委托潍坊市产品质量监督检验所进行比对检验，每年检验一次，每年5月份进行，检验项目按委托检验计划进行。1.2每次送检由技术质量部负责在成品库进行抽样后并检验后，在指定日期内送到潍坊市产品质量监督检验所进行委托比对检验。由技术质量部人员在规定的时间内到潍坊市质检所索取产品委托112、检验报告。3.计量器具/仪器检定3.1化验室和生产车间的需检定的计量器具等仪器，委托法定检测机构进行检定，根据检定周期，由技术质量部负责联系检定。22 检测设备管理制度1. 目的对用于确保产品符合规定要求的检测设备进行控制，确保测量和监控结果的有效性。2. 范围 适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。3、职责 3.1化验室a) 负责对检测设备的选型、购置、校准和管理。b) 负责对偏离校准状态的检测设备的追踪处理。c) 负责检测设备操作人员的培训、考核。 3.2使用部门负责检测设备的使用、维护和保养。4. 程序4.1检测设备的选用、采购及验收 根据产品和工艺、过程要求，化验室选择适宜113、的检测设备，按设施和工作环境控制程序对其组织采购及验收。4.2检测设备的初次校准a) 经验收合格的检测设备，由化验室负责送国家计量部门校准鉴定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上标明其状态的唯一性合格标识；化验室负责对该设备编号，建立检测设备履历表，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写检测设备一览表；b) 对于没有国家标准的设备，编制校准规程，进行自校。4.3检测设备的周期校准每年十二月化验室编制下年度计量校计划，根据计划执行周期校准，由化验室负责联系国家法定计量部门进行校准或自校，并出具校准报告。校准合格的设备，由化验室贴绿色合格标签，并114、标明有效期；部分功能或量程校准合格的。贴黄的限用标签，表明限用范围，校准不合格的，贴红色不合格标签，防止使用，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4检测设备的使用、搬运、维护和贮存控制使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求一致，防止发生可能是校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。 测量、监控设备校准、修理、报废等应记录在设备履历表卡115、和一览表内。4.5检测设备偏离校准状态的控制发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告给化验室。化验时应追查使用设备检测的产品流向，在评价以往检测结果的有效性，确定需重新监测的范围并重新检测，化验室应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。对无法修复的设备，经化验室主任确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6检测设备的环境要求 检测设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由化验室负责监督检查。4.7对检测人员要求 化验室对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考核合格上岗。5.质量记录检验检测设备台帐、周期送检计划23 产品召回制度1、目的防止在交付后的产116、品出现批量的不合格时，能及时保持有关信息通知相关方，并实施产品召回，迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响，减少公司不良品在市场的扩散和消费者的损失。2、范围适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。3、责任与权限3.1 公司技术质量部负责监视实施召回，质量负责人负责产品召回通知的批准。3.2营销中心负责根据技术质量部下达的“不合格品通知”实施召回。3.3各部门参与和配合完成本程序的要求。4、控制程序4.1当公司发现存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。4.2追溯召回产品的发货根源，以识别召回产品的经销商。4.3向需召回产品的117、经销商下发产品回收通知，召回通知应在作出召回决定后6小时内下发。核实方式可以是电话、传真、电子邮件等，召回的产品均应填写产品召回记录。4.4召回产品在处理前应进行标识和隔离；召回产品应作为不合格品，根据“不合格品控制程序”规定处理。并建立不合格品处理单，并注明为召回产品处理。4.5召回产品完成后，根据结果制定产品纠正和预防措施。5、相关记录产品召回记录表 产品召回通知 不合格品处理单 不合格品报告 不合格品审理单 纠正/预防措施处理单24 顾客满意度调查制度一、目的测量管理体系的业绩，适用于顾客满意程度的测量。二、职责： 营销中心负责对顾客满意程度进行测量，负责解决顾客提出的问题。三、管理要求118、：1.顾客信息的收集、分析与处理：1.1营销中心负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询提供的建议，由营销中心负责解答、记录、收集，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。1.3销售人员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客要求的动向，通过各种形式的客户恳谈会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。1.4营销中心负责落实和相关部门有效的沟通，处理顾客的抱怨和要求。2.顾客满意程度的分析和处置：2.1每年第四季度，营销中心向顾客发送顾客满意程度调查表调查顾客对本公司产品质量和服务质量的满119、意程度，收集相关意见和建议，调查表的回收率争取达到60%以上。2.2营销中心对上述调查表进行统计分析，确定顾客的要求和期望，及其需要改进的方面，得出定性或定量的结果，当定量数据接近或低于下限时，可采取因果图或排列图寻找主要原因，营销中心对相关部门发出整改通知书，并监督其实施效果。2.3顾客档案的建立：营销中心对购买本企业产品的所有顾客建立档案详细记录其名称、电话、联系人、订购产品品牌和数量，使用公司产品反馈的信息，以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。 3.顾客申、投诉流程及处理 3.1销售部接到顾客或经销商申、投诉后，将接诉的内容及时反映到生产系统，由生产系统调查造成投诉内容的原因，120、进行分析纠正，并于3天内反馈至销售部，由其与顾客或经销商进行沟通协调。.5记录 顾客满意程度调查表 顾客投诉/抱怨处理单25厂区管理实施办法工厂的厂区布局、环境卫生及车间生产、加工、贮存、运输等管理比较重要，必须是食品在良好卫生条件下运行已生产出符合品质规范和卫生要求的产品。一、 产区周围卫生清洁；2公里内无化工、生物化学污染源。二、 厂区内路面平整、清洁，主要通道铺设水泥硬质地面，空地全部绿化。三、 厂区内有适合的排水系统，车间、仓库周围有密闭式排水沟，无积水。四、 生产车间与生活区隔离较远，生产区内无家畜、家禽饲养。五、 本企业建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、辅助物资和废物121、垃圾暂存设施，排污沟为密闭式，排污畅通。六、 厂区根据员工书配套足够的洗手、更衣设施并保持清洁。七、 企业厂房按照加工产品工艺流程需要及卫生要求建设，布局户合力。八、 企业厂房各项建筑物均使用坚固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。九、 生产车间及库房有良好的防蝇、防鼠、防虫、防尘措施。26 车间管理实施办法一、工厂设施1. 车间内按加工工艺流程合理布局，生产车间内使用性质不同的场所均作适当的隔离，各工序前后衔接，无交叉污染。2. 车间地面用防滑、坚固耐腐蚀的硬质材料建成。二、照明设施1. 车间内装备的照明设施全部是防爆安全性的照明灯，以防止破碎时污染产品。2. 车间内加工操作122、台的光照度强，检验工作场所工作台面的光照度强，光线不会改变被加工物的本色。 三、供水设施1. 车间用水均符合国家饮用水标准，并每年两次检验，有水质检验报告。四、更衣设施2. 车间内设有与车间相连的更衣室，更衣室面积与人相适应，室内有照明设施、配有杀菌灯进行空气杀菌。五、洗手设施1. 包装车间入口设有与车间内人员相适应的洗手池。2. 洗手龙头为脚踏式开关，配备干手设备。27 仓储管理实施办法一、 原料库地面平滑整洁卫生，库房内温度、湿度达到规定要求，有防鼠、防虫害、放火、防潮、防尘设施，堆放整齐，能保证为生产加工所准备原料品质不发生变化。二、 包装材料专库储存，库内清洁干燥，有防蝇虫和防鼠设施，123、材料码垛与地面距离高于10cm、墙面15cm。三、 企业厂区、车间和化验室使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、润滑油和化学试剂等有毒、有害物质分类专库存放，专人管理，避免对食品、食品接触面和食品包装材料造成污染。四、 库内垫板高度不低于15cm，墙面20cm。库内照明灯有防爆装置。28 加工设备设施管理实施办法一、车间建立设备管理台帐，具有粗滤、精滤、去离子净化、杀菌、灌装封盖、平及盖的清洗消毒等必备的设备和加工使用的器具。二、车间内的设备和工器具由无毒、无味、坚固的材料制成，出现破损时必须及时修理或更换，从而始终保持完好状态。三、车间内盛放食品的工器具不能直接接触地面，禁止使用竹木制品、纤维制品等124、。四、车间内使用的设备在结构设计上便于日常清洗、消毒、检查、维护，设备、设施在班前、班后应及时清洗、消毒，定期检查和维护保养。五、与产品接触的表面平滑、维护得当、设备排列有序，设备之间或设备与墙留有适当空间便于清理维修。六、用于测定、控制和记录的测量仪器配备齐全、正常运转、定期校准。七、设备维修时必须将操作台清洗干净，不留杂质并由专人清洗消毒。29 食品安全风险监测信息收集制度1、目的：保证相关食品安全风险信息的完整性、适时性和有效性,且便于查阅,确保厂遵循相关法律法规要求，特制定本制度。2、范围：适用于涉及企业质量和食品安全管理的所有食品安全风险信息.3、实施3.1获取最新食品安全风险监测信125、息的途径和方法：1）技术质量部指定人员每月从法律法规单行本、汇编及报刊中获取。2）技术质量部指定人员每月从相关政府或专业网站上获取。3）技术质量部指定人员与政府主管部门或其他相关部门取得经常性联系，获得最新的食品安全风险监测信息。 4） 技术质量部指定人员每月关注电视、报刊、网络信息订购报刊或书籍。5）相关人员通过参加各会议和活动后将新的食品安全风险监测信息提供给技术质量部。3.2食品安全风险信息的适用性评价1）技术质量部每月组织相关部门对收集到的食品安全风险监测信息进行适用性评价。评价食品安全风险监测信息的适用的条款，适用指标。2）评价与评估适用的食品安全风险监测信息遵循下列原则： A）法律126、的效力高于行政法规与地方性法规；行业法规与地方性法规效力高于部门规章和地方政府规章；部门规章和地方政府规章效力高于其他规范性文件。 B）在适用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律；新法规优于旧法规；新规章优于旧规章；新规范性文件优于旧规范性文件。 C）当相关要求不一致时，取最严格者。3）技术质量部对所取得的相关食品安全风险信息进行登记。3.3食品安全风险信息的传达、转化和应用1）技术质量部根据评价结果，与下月将适用的食品安全风险监测信息，通过会议、电话、学习教材、宣传栏、局域网、集中式培训等形式对相关部门进行传达和培训。及时将新的或经修订的食品安全风险信息通告有关部门或人员。各部门学习和运用127、适用的食品安全风险信息，及时向技术质量部反馈运用中发现的问题。2）技术质量部根据评价结果，与下月负责组织将食品安全风险监测信息要求确定需要转化的文件范围，对相应文件进行更改以满足要求。3.4技术质量部每年对适用的法律法规和其他要求做一次例行评估，以确保其适时性和有效性。将过期失效的或已被更改的文件资料检出或做明显的标识，以免被误用。30 食品安全事故处置预案1、为了有效预防和消除突发性食品安全事件的发生，维护消费者的身体健康和生命安全，保障企业的稳定和发展，特制定本预案。2、突发性食品安全事件，包括产品输往目的地、政府监管部门、企业内部发现的产品中药残超标、有致病微生物、产品掺杂、违禁食品添加128、剂、新出台的法律法规的新要求等。3、营销中心收到客户、政府部门关于产品中药残超标、有致病微生物、违禁食品添加剂的法律法规等，立即报告给技术质量部，经核实确有食品质量安全问题的，立即报质量负责人。4、经质量负责人确认，立即启动应急预案，召开会议进行研究。5、技术质量部负责收集的信息进一步分析、分析事故原因、危害程度及纠正措施，及时与客户与政府监管部门进行协商处理，防止事态扩大。6、当事人员按相应职责，采取纠正措施。7、技术质量部负责检查产品追溯体系，检查有问题的库存产品及配料等进行封存，完全隔离和控制内部现有的问题产品及配料；检查相关质量文件记录如：生产过程记录、检验/品控记录、相关法律法规、备129、用样品等。8、供应科提供客户名单和原料供应商名单，与相关方联系，确认产品分布范围影响程度，必要时上报后通知客户启动产品召回程序，或要求原料供货商提供相关证明，必要时进行索赔。9、物管部对储藏过程存在的问题进行分析，保存、接收召回的相关产品等待最终处理。10、生产部对生产过程存在的问题进行分析，必要时重新组织生产向客户补充应急产品。11、技术质量部收集相关信息，分析产品工艺，当产品的配料、配方发生改变时，要组织测试和评审，保证产品的质量稳定。31 档案管理制度一、目的1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为厂发展服务，特制定本制度。2、厂档案，是130、指本公司从事生产、管理以及其他各项活动直接形成的对本公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。每年定期进行归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、厂指定档案员负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交档案员备案。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往131、的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。4、本公司产品设计开发、配方、生产管理、产品销售等重要技术资料及质量管理体系文件。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度132、的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护厂档案的完整与安全。六、档案的利用1、工厂档案只有厂内部人员可以借133、阅。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。 32 交叉污染控制程序1，目的：防止交叉污染，确保生产过程卫生和食品安全，特制定本程序。2，范围：适用于生产加工过程中交叉污染的预防措施的134、控制。3，定义：交叉污染：指在生产加工中、食品加工人员和食品加工环境把生物的或化学的污染物转移到食品上的过程。4，职责：a)生产车间负责与食品接触面的清洗和消毒、生产加工人员卫生管理、更衣室等的清洁和消毒。b)生产部负责监查各部门的清洗及消毒以及生产加工人员卫生状况等防止交叉污染措施的执行情况。5，工作程序：a)产品包装人员手的清洗和消毒：（1）产品包装工遇下述情况之一时，必须洗手并消毒：进包装间之前；开始工作之前；上厕所之后；处理被污染的原料之后；从事设备检修、维修、保养作业之后；从事与生产无关的其他活动之后。（2）洗手、消毒程序：用清水或温水把胳膊的暴露部分及手彻底地浸润；用足够的洗手液有135、力的摩擦双手来产生足够的泡沫，时间不少于20秒；用清水彻底冲洗干净，若手部较脏，应适当延长擦洗时间；洗手之后将双手浸入盛有50 PPM二氧化氯的消毒盆中，保持5秒后，用清水冲洗干净后，用干净毛巾擦干；只能在所属工作车间指定地点洗手。b)高清洁区操作人员着装等的要求：（1）进入包装间前要摘掉珠宝首饰、手表、饰针或其它类似物品。（2）着装：进入包装间必须穿戴规定的工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露；不准穿工作服进厕所或离开生产车间：工作服必须经常清洗保持清洁：接触危险用品必须按规定配戴标准劳动保护用品：个人卫生：勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲、胡须和涂指甲油，不得浓妆艳抹：进入包装间的其他136、人员均应遵守本规定。c）其他生产加工区操作人员着装等的要求：（1）进入生产车间前要摘掉珠宝首饰、手表、饰针或其它类似物品。（2）着装：进入生产车间必须穿戴规定的工作服、工作帽及工作鞋，头发不得外露：不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产车间：工作服必须经常清洗保持清洁：接触危险用品必须按规定配戴标准劳动保护用品：个人卫生：勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲、胡须和涂指甲油：进入生产加工车间的其他人员均应遵守本规定。d)更衣室的管理要求：（1）更衣室设挂钩，中间间隔150以上。（2）更衣室内要有足够照明，备有可照全身的更衣镜。（3）对更衣室一天二次进行紫外线消毒。e) 鞋、靴的消毒：进入车间需更换车137、间内专用鞋并经消毒池消毒后方可进入。g)车间内垃圾的清理：（1）车间内的废弃物须存放在指定的垃圾桶内并盖严，生产线员工下班时清理干净，垃圾清理人员每日上午9：00前将垃圾清除出厂（2）垃圾桶应每班清洗。（3）车间内不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、化妆品等；严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰。h)员工流和物流的控制：（1）员工流：员工进入生产岗位，要按指定路线进入：操作岗位上的员工不允许串岗和跨车间作业：外来人员原则上不得进入生产现场，如需进入须经批准并按规定穿戴卫生防护用品方可进入：（2）物流：原材料要按工艺流程进行，所使用的工器具不得混用：以防止食品的交叉污染：不同批次的产品138、要分开，不得相互交叉混淆：原料或半成品的加工人员应避免接触终产品，以免发生交叉污染：如需要接触终产品时，应先对手进行清洗，更换工作服后进行。（3）员工流和物流的监督管理，环保科巡查员负责进行，发现不符合时，立即纠正，每天将巡查情况记录在卫生日检查记录上。i)交叉污染预防措施的监控：（1）在出现不能达到控制要求时，由食品安全小组进行评审，必要时要进行微生物的检测。（2）微生物检测结果达不到标准要求时，技术质量部要及时报告食品安全小组，食品安全小组要结果进行评审，分析原因，采取相应的纠正措施或修改有关的控制措施文件。（3）生产部要对所采取的纠正措施进行跟踪验证。（4）有关交叉污染预防措施的监控记录139、应予以保留。6，相关文件a)基础设施和维护方案7，记录卫生日检查记录 33 产品运输管理制度1，目的：规定产品运输要求，以确保产品在运输中的食品安全，特制定本程序。2，范围：适用于产品的运输作业。3，工作程序：3.1运输管理：（1）运输原、辅料和产成品的车辆必须经常，保持洁净，防止产品受到污染。盛装物料的容器和包装必须无毒、耐腐蚀，结构坚固，不易破损。（2）产品不得与容易造成污染的物品混装，混运。装卸时要轻拿轻放，不得造成产品包装破损，以免产品受到污染。（3）仓库保管员在产品装车前对运输车辆的卫生状况进行检查，对不符合运输卫生要求的进厂原、辅料，采取清洗、隔离或挑选甚至退货等处理措施，并要求供140、应商改善，对不符合要求的运输车辆拒绝装车。运输原、辅料车辆卫生状况要记录在运输卫生检查记录里。34 食品级消毒剂使用管理办法规定一、食品级消毒剂为生产过程中必备的生产资料，为了严格控制消毒剂的用量，保证产品质量，特制定本制度，配料人员必须严格按照此规定执行。三、 消毒剂必须专人管理、专人领用；四、 对于消毒剂的用量必须有严格的记录，并且要实事求是，严禁弄虚作假，记录要清晰，不能涂改或模糊不清。五、 消毒剂的配制人员必须经过正式培训，培训合格后方可上岗。35 记录控制程序1、目的：为确保质量记录、食品安全记录的有效性，完整性和可追溯性，为证实质量、食品安全管理体系有效运行提供证据特，对记录进行控141、制。2、范围：本程序适用我公司质量管理体系、食品安全管理体系有效运行所需质量记录的控制。3、职责：行政人事部是公司质量记录、食品安全记录的归口管理部门。4、工作程序：a、所有的记录应有标题，标题要简明扼要，能说明用途要按照文件控制程序4.2.3.4.f的规定统一编号以方便检索。b、各部门填写记录时要做到内容准确、字迹清楚、整齐、不准用铅笔填写，出现笔误时，应先将记录用横线划去，并使原记录能辨认，然后将正确的记录内容写在上面。c、记录必须贮存在干燥适宜的环境中妥善保管，以防记录的损坏和变质。d、行政人事部建立全公司记录清单，并根据记录的适用性确定记录的保存期限，台帐一类记录要做长期保存，其他记录142、一律保存3年。e、行政人事部每年的第一个月对照记录清单对所有的记录检查一遍，凡到期的进行集中销毁，并做好记录。f、需要查阅记录时应填写借阅记录，借阅人要爱护记录不得涂改、损坏、丢失、用完后及时归还。5、相关记录：记录清单36 定量包装净含量控制程序1 目的 对公司生产的定量包装商品净含量进行控制，确保满足国家有关规定。2 适用范围 适用于本公司定量包装商品净含量的检测与控制。3 职责3.1技术质量部负责定量包装商品入库及出厂净含量的抽样、检测、结果判定。3.2技术质量部负责对不合格定量包装商品进行处理（见不合格控制程序）。3.3各相关单位负责提供管理评审资料、参与评审并实施改进。4 实施过程4143、.1 检验批的确定：以每天上班后首件产品进行检测、检测频率为4小时/次。4.2 样本的确定：每次抽检时每个灌装头进行抽检，出现异常情况时对异常灌装头进行复检。4.3 抽样方法：生产过程中按检测频率进行检验。4.4 检测方法：（以体积标净含量的为例），在（202）的条件下用检测定量包装商品的专用量器进行检验，认真作好记录。 注：如果不是在（202）的条件下进行的检验，应对检验结果进行修正。4.5 计量器具的选择： 以体积标注的净含量检验计量器具的选择原则是：计量器具最大误差是被检定量包装商品最大允许负偏差的1/3至1/10； 以质量标注净含量的计量器具的选择原则：计量器具采用分度值为0.01g的电子天平进行检测。4.6检测记录：对于每一次检验都要认真作好检验记录。4.7检验结果的判定：同时满足以下条件则被检商品所代表的批量合格a、单件偏差不允许超出定量包装产品计量监督管理规定中（表一）规定的偏差要求。b、批量包装产品每十件平均偏差不允许超出定量包装产品计量监督管理规定中（表一）规定的偏差要求。c、平均净含量大于标准净含量。4.8如果出现了不合格则按不合格控制程序进行处理。