1、- 本资料来自 -分发号：食品饮料质量手册（SASQS1/D01）编著: 食品安全质量小组审核: 批准： 2010年01月05日发布 2010年01月05日实施 目 录章 节 号标 题页码一企业概况、质量方针、质量目标2-41企业简介及组织机构图22质量方针43质量目标4二岗位职责5三采购控制8四不合格品管理办法9五检验控制11-141产品质量检验管理制度112检验设备管理制度113实验室工作要求114实验室无菌操作的要求125实验室玻璃仪器管理制度126成品检验制度13六生产过程控制15-171生产过程控制制度152车间卫生管理制度15七纠正和预防措施18八文件资料控制20九包装、仓储、运输2、控制制度22十操作要点及关键控制点22十一不合格产品召回制度23十二食品添加剂管理规定24一、企业概况、质量方针、质量目标1.1 企业简介北京申安食品有限公司隶属于北京申安投资集团，始建于1999年初，是以生产加工温带各类果蔬汁（浆）及饮料为主的厂家。公司占地面积48亩，建筑面积 2万平方米，固定资产8000 万元，现有职工59人，其中各类工程技术人员8人。公司先后引进世界一流的德国水果浓缩汁生产线、意大利浓缩果浆生产线各一条，引进国内一流的饮料生产线一条， 具备年生产各类浓缩果汁、果浆10000 吨和年产饮料10000吨的加工能力。公司自2002年先后建立了ISO9000体系、QS质量体系、3、HACCP卫生安全体系、果蔬汁（浆）类食品安全管理体系。通过对公司现状的分析，结合长远目标，制定了公司食品安全方针和目标。为实施食品安全方针和目标，公司构建了以总经理为首的，以食品安全体系小组组长（管理者代表）为主要负责人的组织机构，下设办公室、技检部、生产部、设备部、供应部、销售部。各部门按各自职责及分解到部门的食品安全目标开展工作，形成全员参与、目标明确、责任清晰的统一体，共同为公司食品安全质量目标的完成而努力。近三年来，公司食品安全质量体系的持续运行收到了明显的效果。公司各类产品出厂合格率均为100，经过国家、北京市、大兴区质检部门抽查检验均符合国家、行业、企业有关标准。持续稳定的产品质4、量得到了国家有关部门的肯定，受到了消费者的好评，赢得了广泛的市场空间。1.2 组织机构图总经理管理者代表总工程师办 公 室采 购 部生 产 部技 检 部设 备 部销 售 部本公司组织结构，说明：总经理为公司最高管理者，总工程师为公司采购、生产设备、技术、质量体系的全面管理者，管理者代表代表总经理对公司的日常工作进行管理，并负责公司质量体系的建立、实施和保持。管理者代表下设六大职能部门，分别为办公室，设备部、生产部、采购部、销售部，技检部，六个部门分别对本部门所涉及到的公司日常生产管理事务进行管理。1.3 质量方针科学执行良好操作规范 生产安全优质食品全面落实食品安全标准 满足顾客健康需要1.45、 质量目标：出厂产品安全质量指标合格率 100%食品安全质量事故为 零食品安全质量投诉为 零1.5 食品安全方针、目标说明15.1食品安全质量方针目标是公司总经理经过与国内外客户充分沟通，与食品安全小组研讨国际国内食品安全法规标准，又与公司实际相结合制定，具有指导性和现实可操作性，代表了对社会、对客户、对员工的食品安全承诺。1.5.2根据各部门职责，对食品安全质量方针目标做如下分解：a） 生产部：关键控制点监控率100%，产品一次交检合格率达到100%；b）技检部：产品实现全过程100%进行验证；检验结果正确率达到99%以上；计量器具的及时检定率达100%；c）办公室：新员工的培训100%合格6、；员工健康检查合格率达100%；。d）设备部：生产设备完好率保持在98%以上；生产设备及时(一般)检修率达到100%；e）采购部：对供方100%进行评审（评价和审核）；原料采购合格率在98%以上；原材料供应及时准确；f） 销售部：客户投诉及质量信息反馈意见处理率100%。二、岗 位 、部 门 职 责 和 权 限2.1 总经理： a) 贯彻执行国家的法律法规，向全体员工传达满足顾客需求和法律、法规的重要性。b) 任命管理者代表，并明确其职责权限，由其全面负责公司的质量工作。c) 按实际需要建立本公司的质量管理体系机构，并进行质量职能分配，规定职责、 权限和沟通。d) 主持管理评审，确保质量管理体7、系持续的适宜性，充分性和有效性。e) 确定各类资源的需求，并配备必要的资源。f) 关注顾客的需求和期望，加强和顾客的沟通，重视顾客的投诉和意见，监督检查各职能部门做好对顾客服务的全过程工作，确保顾客满意。g) 对产品质量和质量管理全过程负全责，监督检查各职能部门纠正和预防措施的制定、实施和验证，确保质量管理体系持续改进。h) 负责生产保障工作，对相关部门的工作给以监督和检查。i) 负责公司级文件的批准。制定、发布公司的质量方针和质量目标，批准发布质量手册。2.2管理者代表由总经理任命公司总工程师邢向东为食品安全小组组长，职责如下：a) 确保按照本手册的要求协助总经理建立、实施保持和更新食品安全8、质量管理体系；b) 向总经理报告食品安全质量管理体系的有效性和适宜性，将其作为评审依据用于体系改进；c) 为食品安全质量管理小组成员（各部门负责人组成）和员工安排相关的培训和教育；d) 与食品安全质量管理体系有关事宜的外部联络；2.3 总工：a) 在总经理领导下，认真贯彻本公司制订的质量方针，质量目标。b) 负责教育生产技术人员、管理人员、生产工人树立质量观念，监督检验所管部门的质量工作。c) 负责公司生产和技术管理，指导产品实现的策划，领导和组织相关部门完成生产任务。d) 对公司的产品质量负责，加强产品质量控制，确保产品满足顾客的要求和期望。e) 对生产、技术、产品质量中出现的问题，负责组织9、指导相关部门进行数据分析，采取纠正和预防措施，并监督其实施和验证。f) 负责公司各类技术文件的审核。g) 执行适用于本公司产品的国家标准、行业标准和企业标准，并保证为有效版本。h)负责制定产品的各类技术文件，并保证下发的及时性和准确性。i)负责产品实现的策划和质量计划编制工作。j)对产品的质量负责，对出现的有关技术问题进行分析，采取和实施纠正和预防措施，参加不合格品评审和处置工作。k)参与产品要求的评审和供方评价工作。l) 协助人力资源部做好员工的培训工作。2.5 生产部、生产部主任（车间主任）：a) 树立“质量第一”意识，正确领导车间职工，努力克服困难，降低生产成本， 完成公司下达的生产任务10、。b) 做好生产车间的现场控制和管理工作，合理安排生产，做好文明生产和安全 生产工作，协助生产保障部做好工作环境的管理工作。c) 负责产品的实现过程的监视和测量，对生产中的质量问题及技术问题进行分析、制订，实施纠正和预防措施。d) 参加不合格品评审和处置工作。e) 及时填报生产运行中的各种记录，确保准确性。2.6 各级质量执行人员：（采购员、销售员、仓库管理员、文件管理员、 统计员、司机）a) 据本岗位工作的实际情况，认真执行公司制订的技术文件、管理文件。b) 正确真实的记录产品和质量管理体系所需的质量记录。c) 通过规定的渠道，采取切实措施防止不合格的发生，提出和实施解决质量问题的建议，并验11、证其效果。2.7 检验员a) 按规定实施本岗位的工作。b) 确认和记录与产品质量有关的不合格环节。c) 参加质量分析会，提出实施、验证纠正和预防措施。2.8 人力资源部、办公室主任：a) 负责宣传、贯彻、执行公司制定的质量方针和质量目标。b) 在总经理领导下做好公司各种日常管理工作。c) 负责组织公司的质量管理体系文件化工作，并给予控制、实施和管理。d) 负责公司人力资源的培训和管理工作。e) 负责收集确定与产品质量有关的数据，召集各部门进行分析；对运行中出现的问题，负责组织各职能部门制定纠正和预防措施，并对其实施跟踪验证。2.9 销售部、销售部经理：a) 关注顾客的需要和期望，负责组织与产品12、有关要求的评审，并报总经理批准。b) 负责组织做好销售合同、投标、订单的签定和修订工作，报总经理审批，并检查监督有关部门对合同、投标或订单的实施。c) 负责做好与顾客的沟通工作，及时将销售工作中的质量信息、顾客对产品质量的意见或建议反馈给公司及各相关部门，对顾客做好产品的售前、售中、产品交付、售后的各项服务工作。d) 负责收集顾客满意或不满意的信息并进行分析，及时采取纠正和预防措施，确保顾客满意。2.10 采购部、采购部经理：a) 负责组织对供方评价，选择合格的供方，负责对供方的采购合同、采购协议的签订和实施，并报总经理审批。b) 按顾客需求库状况及生产计划，报请总经理批准，及时采购公司所需的13、物资。c) 对采购物资的质量负责，参与不合格品评审和处置，对进货物资中的不合格品有权追究责任，并代表本公司向供方退货或索赔。d) 收集分析供方的有关信息，及时采纠正和预防措施。e) 负责指导仓库对采购物资和成品做好防护等控制管理工作。f) 负责对采购物资和成品进行标识，并进行监督检查。g) 对生产设备等设施进行全方位管理和维护，保证设备在生产过程中的能力。h) 负责工作环境的管理，以确保产品达到符合规定的要求。i) 领导车队，做好产品交付和防护工作。j) 参与产品要求的评审工作。2.11 技检部、技检部经理：a) 作为公司授权的公司质量管理部门，对产品质量负责，负责产品的监视和测量，认真做好产14、品的检验和试验工作，并认真做好记录。b) 负责监视和测量装置的控制和管理，保证监视产测量装置的准确性和及时有效。c) 负责产品状态的标识，并进行监督和管理。d) 负责产品的不合格品评审和处置。e) 负责收集产品监视和测量的数据，应用统计技术进行分析，制订纠正和预防措施，并予以实施和验证。f) 参与产品要求的评审和供方评价工作。三、采购控制3.1 必须从经评定的合格供方采购原辅包装材料，并索取供应商5证，凡涉及生产许可证的原料包材必须留存有效的生产许可证。3.2 不使用不采购化工、化学等非食品物质和非食品添加剂。3.3 严格依据采购计划进行采购，必须经采购验证和进货检验合格后方可使用。3.4 原15、料和包装材料在采购过程中严格按采购原料和包装材料验收标准进行检验。3.5 原料和包装材料在进货前进行原料和包装材料样品检验，合格后进行采购。3.6 原料和包装材料送货至厂后进行抽样检验，合格后准予入库，不合格退回。3.7 原料和包装材料在库房中实施严格管理，防虫、防霉、防鼠害，并采用先进先出的原则进行出入库。3.8 原料和包装材料和包装材料在使用前如在库房存放较长时间要进行抽样检验，保证使用原料和包装材料合格。3.9 记录：采购验证记录四、不合格品管理办法41 概述对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。4.2 职责4.2.1质检部负责不合格的管理。4.2.2有关责任部门负责不合格的纠16、正或采取纠正措施，质检部负责跟踪验证。4.3 不合格范围：（1） 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4.4 本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。4.5 产品不合格的处理4.5.1不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。4.5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。4.5.3总工组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。4.5.4对17、不合格半成品一般采取以下措施： （1）返工； （2）报废。4.5.5对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：（1） 退货；（2） 让步接收；（3） 报废。4.5.6对不合格的源水要停用。4.5.7对不合格成品要进行报废。4.5.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，总工进行跟踪验证。4.6 工作不合格的处理4.6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告总工，填写不合格通知单交责任部门。4.6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。4.6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，总工进行跟踪验证。4.718、 总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。4.8 记录不合格品处理记录。五、检验控制5.1 产品质量检验管理制度产品质量检验由质检部负责，具体检验工作由化验室操作。化验室是独立的检验机构，能进行微生物、理化等项目的检验。配备相应的质量卫生检验人员，并按规定经培训、考核取得合格证方可上岗。、检验机构必须具备检验工作所需要的检验设施和仪器设备，仪器设备必须按规定定期校准。检验机构必须对原料、辅料、半成品、成品按标准取样检验，并出具检验报告。检验内容及检验程序必须符合有关标准规定要求。对检验不合格的应及时隔离，反馈信息，并应在加工过程及时采取纠偏措施。成品出厂前必须按生产批次根据产品标准要求进行检验19、，出具检验报告。检验报告应按规定程序签发。检验机构对产品质量应有否决权。5.2 检验设备管理制度1) 对检验中使用的检验设备进行控制，确保其精确度和准确度满足规定要求。2) 为了确保检验设备的精确度和准确度满足规定要求，所有的检测设备在使用前必须校准，检定有效期满时必须重新检定。3) 配备与检验测量适应并具有所需的精确度和准确度的设备。对检验备按规定进行计量，校服和校验，保证其测量能力符合要求。4）检验设备应带有表明其校准状态的合适的标志。5）发现检验设备偏离校准状态时，应评定已经检验和试验结果的有效性，并形成文件。6) 要保存检验设备的校准记录。内容包括：设备名称、型号、校准周期、校准日期、20、校准人员、校准的方法和结果。7) 检验设备的操作者需要经专业培训，以防止因使用不当而影响结果。8) 确保检验有适宜的环境条件。9) 国家无校准规程或国家虽有校准规程但不易送检的检测设备由质检部门编写自校准规程，由技术总监审批后，可按自编校淮规程进行校准。10) 确保检验设备在搬运，防护和贮存期间，其准确度和精确度保持完好。5.3 实验室工作要求 每一个实验室工作者都应该有严肃认真的工作态度，精密细致的观察操作和整齐、清洁的实验习惯。1）、工作前后要打扫实验室卫生。2）、工作应有计划，作好必须的准备，有条不紊进行。实验仪器应放置整齐，实验台面及应经常保持干燥、清洁，不得向地上甩水，实验告一段落应21、及时进行整理。3）、工作服应经常洗换。4）、要养成一切用品和工具用毕放回原处的习惯。5）、实验记录应记在专门的本子上，记录要求是：真实、及时、齐全、清楚、整洁、规格化，应该用钢笔或圆珠笔记录，如有记错应将原字划掉，在旁边重写清楚，不得涂改。6）、实验记录及结果报告单应保留2年以上，以备查考。7）、实验室工作者应该严格要求自己，逐步养成良好的实验室工作习惯。5.4 实验室无菌操作的要求 食品微生物实验室工作人员，必须有严格的无菌观念，许多试验要求在无菌条件下进行，主要原因：一是防止试验操作中人为污染样品，二是保证工作人员安全，防止检出的致病菌由于操作不当造成个人污染。1）、接种细菌时必须穿工作服22、，戴工作帽。2）、进行接种食品样品时，必须穿专用工作服、帽及拖鞋，并放在无菌室，工作前经紫外线消毒后使用。3）、接种食品样品时，应在无菌室前用肥皂洗手，然后用75%酒精棉球将手擦干净。4）、进行接种所用的吸管、平皿及培养基等必须经消毒灭菌，打开包装未使用完的器皿，不能放置后再作用，金属用具应高压灭菌或用95%酒精点燃烧三次后使用。5）、从包装中取出吸管时，吸管尖部不肥触及试管外露部位，使用吸管接种于试管或平皿时，吸管尖不得触及试管或平皿边。6）、接种样品、转种细菌必须在酒精灯前操作，接种细菌或样品时，吸管从包装中取出及打开试管都要通过火焰消毒。7）、吸管吸取菌液或样品时，应用相应的橡皮头吸取，23、不得用口吸。55.5 实验室玻璃仪器管理制度、玻璃仪器的洗涤洗涤玻璃仪器是化验室中很重要的操作过程，其洁净与否会直接影响分析结果的准确性和可靠性，食品检验中一般要进行灭菌处理。实验室中常用的清洁剂有肥皂、洗洁净、洗衣粉、去污粉等各种洗涤液和有机溶剂。玻璃仪器的洗涤是一个技术性工作，不同的玻璃仪器必须采用不同的洗涤方法。本实验室一般玻璃仪器的洗涤方法如下：常用的烧杯、锥形瓶、表面皿、试剂瓶等，先用自来水冲去残留物，再用毛刷蘸取洗洁净等直接刷洗内外表面，然后用自来水洗干净（做分析实验时需再用蒸馏水冲洗2-3次）。吸量管、移液管、滴定管等量器，不宜用强碱性洗液洗涤。称量瓶、容量瓶、碘量瓶、干燥器等具24、有磨口塞、盖的器皿，洗涤时要注意各自的配套，以使磨口处严密。、玻璃仪器的干燥l 凉干 洗净的仪器，倒立放置于洁净处，使其在空气中自然凉干。l 烘干 洗净的仪器，沥去水分，置于105-120 的烘箱中烘干（但量器类不可于烘箱中烘烤），精确称量的称量瓶要放在干燥器中冷却保存。l 烤干 用电炉、洒精灯加热烤干硬质质玻璃仪器。、玻璃仪器的保管 化验室玻璃仪器的妥善保存和管理是高效利用仪器 的基础，保管一般遵循取用方便的原则，以下提出几点保管方法。 、建立玻璃仪器档案，并对购进、借出、破损作记录登记。 、玻璃仪器按种类、规格有顺序存放，且高的、大的放在实验室里面，小的靠外面，以便取用方便、安全。 、玻璃25、仪器用完后，要及时洗涤干净，放置原外，并尽量倒立。 、吸量管（移液管、刻度吸管）洗净后，用滤纸包住两端放入防尘箱中。 、滴定管，用毕洗净后，装满蒸馏水，以小塑料 盖住管口，夹在滴定管架上。 、磨口仪器、分液漏斗、容量瓶等磨口仪器，在清洗前就用橡皮筋把塞和管口拴牢，以 免打碎塞子或彼此弄混。、小件仪器如小试管，干燥管、玻璃捧等可放于带盖的瓷盘中，盘内垫层干净滤纸。5.6 成品检验制度5.6.1 目的：保证产品出厂的产品质量合格率100%。5.6.2 细则：1）、按企业标准中所规定的抽样方法进行抽样，检验所有出厂项目：感官、净含量、细菌总数和大肠菌群；2）、检验方法按照产品企业标准中所规定执行，并26、填写产品检验原始记录，出具产品检验报告单。3）、检验时间：产品生产当日取样，依据工作情况当日或次日进行检验，除微生物指标次日出结果，并在3-5日内出具检验报告。5.6.3不合格的产品处理：l 回锅处理l 报废处理l 产品质量等级处理六、生产过程控制6.1 生产过程控制制度产品在生产过程中严格按生产操作规程进行加工生产。在生产过程中对车间进行严格的清洁、消毒程序，保证车间环境卫生。生产过程中严格按岗位责任制进行定岗、定责管理制度，以保证生产线上在制产品的质量合格。产品在生产加工过程中采用高温灭菌工序予以保证产品质量，控制微生物。成品自入库开始至销售终端全程冷链控制，以保证产品质量。产品施行严格的27、产品保质期制度，保质期后产品一律销毁处理。生产过程中严格控制工器具、设备等的清洁卫生，定时清洗消毒。对生产员工进行培训，以提高其操作技能，保证生产合格产品。6.2 车间卫生管理制度E6.2.1清洗、消毒要求1）长期停产后恢复生产时必须对所有的设备、工器具及相连管路等按要求进行全面的清洗。2）长期停产后恢复生产时对所有接触物料设备进行清洗，去除锈斑、污垢。首先用2%热碱水循环30分钟，浸泡，以90100热水冲洗，至PH=7后再用1.52%稀硝酸冲洗30分钟，之后用热水冲洗循环干净。 检验热冲洗水的PH达到7时，方可生产。3）每班生产结束后用90100热水把设备及相连管道清洗干净，再用2%90热碱28、水循环20分钟，之后用90左右的热水冲洗干净，冲洗至PH达到7时，方可下班。4）每班生产前须用90热水清洗消毒设备及相连管路1次。5）车间卫生每班交班前打扫，用自来水冲洗地面，并不间断随时清洗。6）交班前把设备污染处清扫干净。7）工作鞋必须在消毒池中消毒，清毒池内消毒液每日更换1次，清毒液为200PPM NACLO，加入量为池2/3处。8）洗手遵守五步程序：清水皂液清水消毒液消毒干手；NACLO浓度500ppm，消毒30秒。9）污水池、厕所每周用200PPM NACLO冲涮或喷洒。10）接触果汁用器具，物品必须离地存放，防止交叉污染，使用前必须消毒。交班前必须清刷干净。11）所有门窗玻璃每天清29、刷一次，每星期彻底清刷车间卫生。6.2.2 车间设施卫生1）厂房内必须有防蚊蝇、防鼠、防烟雾、防灰尘等设施。2）容易造成交叉污染的工序，应设隔离墙或采取其他有效措施予以隔离，防止生产过程中相互污染。3）车间a、 地面、楼面：应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、消毒，并应有适当的排水坡度（1.0%1.5%为宜）和良好的排水系统。排水沟必须是圆弧式的明沟。排水沟不得堵塞、发霉、发黑、发粘，要经常冲洗，以保持畅通。b、 墙壁：应能防霉、防潮、防水、无毒，易冲洗、消毒，墙裙砌1.5M以上浅色瓷砖或相当的建材，便于清洗。c、 天花板：应能防潮、防霉、防水、防灰，易清洗，表面涂层牢固。d、 门、30、窗：应严密，采用不变形、耐腐蚀的材料制作。窗和其他洞口应安装易于清洗、更换的纱窗。门口必须有防蚊、蝇、虫设施。e、 洗手设施：车间进口处和车间内须按人均（1015人一个）安装不用手开关的水龙头。洗手池下水管应安装反水弯并引进排水管中，废水不得外溢，洗手处应有清洗、消毒剂和干手设施。(f、 消毒设施：车间进口处必须有与通道等宽、长1.5M以上、深20CM的鞋靴消毒池。车间内应设有设备和工器具的清洗、消毒设施，选用易清洗、防腐蚀、无毒的材料制作，并配有充足的冷、热水源。g、 通风设施：车间内必须安装通风设备，以保持车间内空气对流。有大量蒸汽加热的工段，应集中在一处，配备足够能力的排风设备，通风口必31、须安装易于清洗、更换的耐腐蚀网罩，进气口必须距地面2M以上，并远离污染源和排气口。h、 其他：车间内的架空构件和滑槽等必须便于清洗，便于检查，能防止积尘、凝土和生长霉菌。严防房顶的冷凝水滴下来，造成半成品的污染。4)供水系统生产用水的水质必须符合GB5749的规定。如配备贮水设施。应有防污染措施。贮水设备应定期清洗、消毒。5） 设备和工器具a、 凡接触物料的设备、工器具和容器。必须采用无毒、无异味、易清洗的材料制作，表面应光滑，无凹坑、缝隙。禁止使用竹木工器具和容器。车间内严禁用棉、铁制品。6） 更衣室、浴室、厕所必须有与职工人数相适应的更衣室、浴室、厕所。门窗不得直接开向车间。更衣室应与生产32、车间连接。厕所应有冲水装置、不用手开关的洗手设施和供洗手用的清洗剂，并在醒目处设便后要冲水，便后要洗手的标牌；厕所要保持空气无臭味。地面平整，采用便于清洗、消毒的建材铺砌，墙裙砌浅色瓷砖或相当的建材，门窗必须有纱门、纱窗。更衣室空气清新，每天按时消毒，不允许在更衣室吃零食、闲聊、打斗。7） 车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面洁净、无积水、设备无油污、无灰尘；灯检光源充足。8）每班工作人员对环境、设备、地面、墙壁、器具及个人卫生进行清理，严格执行奖罚制度。9） 车间内不得堆放废弃物。10）工作时请勿闲谈，勿面对食品原料、生产器具咳嗽、打喷嚏、大声说话，以免污染食品。11）环境卫生实行班长负责制，班33、长班前、班后必须认真检查，放假及节假日班长要带领员工进行彻底清扫。平时每周一次。12）工作时落地原料必须及时清扫妥善处理。6.2.3 出入车间要求1）未经允许，非生产人员一律不得私自进入车间。2）进入车间人员穿戴整齐，坚决执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间”。3）工作期间不得穿工作服、水鞋外出，不得穿工作服上厕所，便后要进行手部清洗，消毒后方可进入生产车间。4）进入车间前要按照五步法洗手。5）未经允许，进车间后一律不得用手触摸任何物品。6）进入车间前工作鞋必须通过消毒池消毒，以防带入杂菌，造成交叉污染。6.2.4 防蝇、防虫、防鼠措施1）生产车间所有的窗必34、须安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场。纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗，违者严惩。2）生产车间的门必须安装塑料软帘，防止飞虫进入车间。员工出入车间时要随手关门，违者严惩。3）在车间内、外、仓库等合理位置安置捕鼠器、粘鼠板、挡鼠板等器具。4）在车间合理位置安装灭虫灯，由专人负责灭虫灯的开关。5）所有地沟污口必须安置不锈钢防护罩，防止虫、鼠进入车间。6）车间内所有开放式管道口，在不使用时必须用经消毒的胶皮塞堵住。7）每天对车间周围喷洒一定量的杀虫剂。安放一定量的灭蝇笼。8）在夏天蚊蝇增多的情况下，可以考虑人工灭蚊蝇。9）车间对外的孔、通道、门、窗等要及时堵住或关闭，不得任意开关35、。七、纠正和预防措施7.1 目的：保证质量管理体系不断完善和持续改进。7.2 适用范围：适用于本公司产品质量形成全过程，纠正和预防措施的制订、实施和验证。7.3 职责：7.31总经理负责组织纠正和预防措施的立项，并对责任部门采取的措施进行检查和跟踪验证。7.32各责任部门负责实施纠正和预防措施。7.33总经理负责监督各部门纠正和预防措施的实施和验证。7.4 工作程序：7.41纠正措施：7.411 对于存在的不合格应采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。7.412 识别评审不合格：对质量管理体系各过程输出的信息进行识别和评审。a）运行过程出现的36、不合格。b）产品质量出现的不合格和较大的质量事故。c）顾客的投诉和意见。d）供方供货出现的质量问题。7.413 纠正措施的实施：a） 根据不合格项，责任部门确定不合格事实，调查分析与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，研究为防止不合格再发生应采取的措施，总经理判定后责任部门执行。b） 总经理对纠正措施实施情况进行跟踪验证，并评价纠正措施的有效性，对有成效的做出永久更改，对完成效果不明显的重新执行纠正措施，重新验证。7.42预防措施：7.421 公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。7.422 总经理37、应及时重点分析如下记录：供方供货的质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计、生产运行记录。7.423 预防措施的实施：a）发现有潜在的不合格时，根据潜在问题影响的程度确定轻重缓急，组织相关部门，深入分析不合格潜在的原因和潜在的质量发展趋势，评价其可行性和必要性，研究为防止不合格的发生应采取的措施，相关部门执行。b）总经理对预防措施实施情况进行验证，对有成效的提出永久更改，效果不明显的进一步采取措施，并实施和验证。7.43 纠正和预防措施的实施控制和记录。7.431 在纠正和预防措施实施过程中，总经理监督检查实施情况。7.432 纠正和预防措施的各种记录，由质检部整理归档38、八、文件资料控制制度8.1 目的：对质量管理体系文件进行控制，确保文件的充分和适宜，确保各有关场所使用的文件为有效版本，保证质量管理体系有效地运行。8.2 适用范围：适用于本公司与质量管理体系有关的质量文件的控制。8.3 职责：8.31 办公室负责质量管理体系文件的归口管理，负责组织各部门对质量手册、管理文件的编制，负责质量管理体系文件的发放、更改、作废、回收等控制和管理工作，保证其均为有效版本，并负责定期评审。8.32 技术部负责技术文件的编制、发放、更改、作废、回收等控制和管理工作，同时负责外来文件的管理工作，保证其均为有效版本。8.33 各有关部门负责各自部门专用文件的保管，按时更换作废39、文件，保证现场使用的文件均为有效版本。8.4 工作程序：8.41 文件的分类：a）一级文件：质量手册(包括程序文件，质量方针和质量目标)b）二级文件：管理文件、技术文件、外来执行文件、质量计划、质量记录等。8.42 文件的编写：8.421 质量手册（包括程序文件）、管理文件、质量记录等，由总经理组织相关部门编写。8.422 技术文件由总工负责编写，包括工艺文件、采购文件、检验标准等。8.43 文件的审批：8.431质量手册编写完成之后，由总工审核，总经理批准。8.432 二级文件由总工审批。8.44 文件的发放： 发放的文件保证在质量管理体系各个部门均为适用的有效版本。8.45 文件的控制和管40、理：8.451 文件经编制、审核、批准后，进行归档、贮存保管，置于适宜的环境中，防止破坏、变质、丢失。8.452 各部门所负责的文件进行归档、贮存、保管，置于适宜的环境中，防止破坏、变质、丢失。8.453 交到文件管理部门办理更换手续，新文件及分发号仍沿用原文件分发号，文件管理部门统一将旧文件及时回收监督销毁。8.454 需临时借阅的人员，填写文件借阅申请单办公室主管批准后方可借阅，借阅者在指定时期内归还，到期不还者由办公室收回。8.46 文件在实施中发生变化需要更新时，由办公室每半年进行一次定期评审，若更改，更改后由主管领导再次批准。 8.47 文件的更改：文件需要更改时交本部门负责人进行审41、核，更改后的文件需再次审批。8.48 外来文件的控制：8.491 直接引用的各类外部文件，应由该文件的归口管理部门批准和管理，识别文件的适宜性和有效性，其发放按44条款执行。8.492 技术部负责采购发放外来标准，并不定期核查所有使用的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等是否为有效版本，并及时进行更换。5质量记录：文件发放记录表 九、包装、仓储和运输9.1 公司建有成品库存放成品。9.2 对成品库严格执行清洁、消毒，保证库房卫生。9.3 成品执行零库存制度，即严格按订单进行生产加工，不存留发货剩余成品，以保证发货产品质量。9.4 成品货物在库房暂存期间严格管理，控制产品温度在允许范围内。942、.5成品库设有防鼠设施，严格预防控制鼠害发生。十、操作要点及关键控制点10.1原辅材料和包装材料的质量控制：依据原辅材料和包装材料的验收标准和质量要求进行检验和验收，记录见采购验证记录。10.2配料间和灌装间的卫生管理控制：见车间卫生管理制度，记录见车间清洗消毒记录。10.3水处理工序：硬度3mg/L，水质硬度检验记录10.4管道、设备的清洗消毒：见设备清洗监控记录。10.5配料指标：达到不同产品要求指标：糖度、酸度、感官指标。10.6均质压力：20MP.10.7瞬时灭菌（UHT）的控制： 出料温度，料液温度达到88-90。 杀菌温度： 105-115。记录见混合监控记录10.8灌装温度：8543、-90。10.9操作人员的卫生管理：执行见车间人员卫生管理制度。10.10后巴灭菌温度：85-90注：标有为关键控制点十、关键控制点1、原辅材料和包装材料的质量控制：依据原辅材料和包装材料的验收标准和质量要求进行检验和验收，记录见采购验证记录。2、配料间和灌装间的卫生管理控制：见车间卫生管理制度和洁净室管理规定，记录见车间清洗消毒记录。3、水处理工序：硬度3mg/L，水质硬度检验记录4、管道、设备的清洗消毒：见设备清洗监控记录。5、配料计量：见领料单6、混合时间和料液浓度：达到不同产品要求浓度（*度，以手持式糖度计测量）。7、杀菌工序的控制：出料温度，料液温度达到*度。杀菌温度：*。记录见混合44、监控记录8、瓶和瓶盖的清洗消毒：软化水冲洗、紫外线杀菌。9、操作人员的卫生管理：执行见车间人员卫生管理制度。10、灌装：灌装量：称重抽检,符合标签规定重量要求。见生产工艺参数控制记录和质量巡检记录11、车间工器具消毒：程序：盆、周转箱、台车等消毒需用80度以上热水冲洗干净后再用消毒液（100-200ppm次氯酸）喷淋消毒，摆放整齐，班前用清水冲洗干净后使用。记录车间工器具消毒记录三、车间使用的有害物质的管理：1、 车间消毒员专人领用酸碱等有害物质；2、 有害物质存放在车间外并设有专区；3、 有害物质采用现用现配的原则并注意个人防护。注：标有为关键控制点十一、不合格产品召回制度1 目的 对已到顾45、客或销售方的已确定为不合格批次的终端产品，采取通知等措施，完全、及时地召回，以消除不安全因素，防止食品对消费者造成危害。2 适用范围 适用于对已发生的不合格产品召回的控制。4 工作程序4.1 不合格产品的信息来源：品控部检验检疫结果；食品主管部门的抽检结果；顾客投诉；媒体报道等。任何部门或人员接收到不合格产品的信息应及时通知食品安全质量小组任何成员。4.2 管理者代表组织人员对涉及到的不合格产品进行检测评估。确定为不合格产品后要及时上报总经理和销售部负责人。4.3 总经理接报告后指定专门人员与客户沟通，说明不合格情况。4.4销售部负责人接通知后启动召回程序。4.5销售部根据送货单、销售订单、顾46、客档案等信息，确定不合格产品的涉及范围，与受影响的经销方、顾客联系，实施召回工作；4.6 产品召回后， 食品安全质量小组要追溯召回产品从原料供应到销售的整个过程，进行分析并找出不安全产品产生的原因，由责任部门采取适当的纠正措施，具体见纠正和纠正措施控制程序，食品安全质量小组进行验证，将采取纠正措施的效果向总经理报告。4.7 总经理负责指定人员组织公司相关部门和人员进行不合格产品召回的演练，以确保一旦发生不合格产品事件时公司能够迅速做出反应，以减少对消费者健康的危害和由此产生的不良影响。并做好召回的演练记录。5 相关文件纠正和纠正措施控制程序6 相关记录6.1不合格产品处理记录6.2 不合格产品47、的召回演练记录十二、食品添加剂管理规定1采购食品添加剂应查验产品生产厂家的卫生许可证、产品检验合格证或检验报告单等，保证所使用的食品添加剂来源于合法生产经营的生产企业。2.建立食品添加剂原料进货台帐，对购回的食品添加剂进行验收和登记，购物凭证齐全。3对无索证资料、产品包装标识不全、感官性状不良的产品，不予入库。添加剂包装上必须标明：品名及卫生许可证、质量标准、规格、生产厂名、厂址、批号、生产日期、保质期等内容，并在显著位置上标明“食品添加剂”字样。4食品添加剂设专柜分类存放，严格管理，以防误用。5食品添加剂的入库、领用和使用设专用登记。6食品添加剂设专人负责管理。7使用食品添加剂有定量设备，严格按照食品添加剂产品包装或说明书上标示的使用范围、使用量使用添加剂。8、添加食品添加剂要遵守安全性，严格控制使用范围和使用量，不得乱用或多用（超量用），不得使用GB2760规定以外的食品添加剂，不得破坏食品中的营养价值或降低食品中的营养价值。9、不得使用国家明令禁止的食品添加剂及卫生部禁止的各类非食用物质。10、禁止使用过期食品添加剂。 - 本资料来自 -