1、受控状态： 文件编号:Q/LHS-XX发放编号： 版本/修改次数：A/O质量管理手册 编 制 人 审 核 人 批 准 人 XXXX食品有限公司XX年06月25日发布 XX年08月01日实施目 录 表质量管理手册目录表.1企业概况. 2质量管理手册说明.2经理发布令. . 3质量方针和目标.4质量体系. 5质量负责人任命书 6主要部门职责.7主要管理及技术人员职责9文件资料管理制度16人员管理及培训制度18基础设备、设施管理制度.20采购质量控制制度.23生产过程管理制度.25检验仪器、计量设备管理制度.27不合格控制制度.28不合格品召回制度.30产品标识和可追溯性管理制度 33纠正与预防控制2、制度.35产品防护制度.37产品检验制度.39质量检验项目及带*项目检验计划. . . .41卫生制度 .42技术档案管理制度 43 意外中断生产处理制度 43产品质量档案制度 .43化验室管理制度 . 44留样观察制度 .45库房管理制度 . .46采购质量控制制度 .46关键工序质量控制管理及考核办法.47不合格行为管理制度 48关于质量检查人员独立行使职权的通知.49重大食品安全事故应急预案 50食品安全风险监测制度54售后服务制度 55产品标准及相关产品标准管理制度 57质量记录控制制度 57产品运输管理制度 59质量投诉处理制度 59产品质量管理考核办法60果汁及果汁饮料作业指导书63、1食品添加剂管理制度68企业概况 本公司位于洛阳市XX县产业聚居区,现有员工70 人，专业技术人员13 人。占地面积 178168.67 m2，建筑面积 67017 m2。主要产品为果汁及果汁饮料。本公司生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。质量管理手册说明1、 根据食品质量安全市场准入制度的有关企业生产的必备条件审查内容的要求和参照ISO9001；2008的标准编制术语定义，根据本公司实际情况而制定了本手册。目的是确定本公司的质量方针、质量目标。阐述了本公司为实现质量目标、而制定各种相关管理制度和各部门的职责要求。2、 本手册经批准后生效，各部门都应确保遵守本手册规定。3、 本手册属我公4、司受控文件，由品控科负责编制和控制。4、 本手册适用于本公司生产的果汁及果汁饮料。质量管理手册批准令为确保产品的质量和安全卫生，为科学的管理是我们的必走之路。按ISO9001；2008的有关要求和按食品质量安全市场准入制度、果汁及果汁饮料生产许可证实施细则有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文件质量管理手册。要求各车间和部门必须认真学习质量管理手册相关内容，理解本公司的质量方针，并将质量管理手册所规定的各项程序要求落实到实际的工作中，以实现本公司的质量目标和提高经济效益。本手册为本公司的纲领性、法定性文件，批准生效后各车间和部门必须严格遵照执行，以致力于提高公司管理水平。 批准人： 日 期5、： XX年8 月1 日 质量方针和质量目标质量方针：质量领先，安全至上，服务优质，为顾客提供满意的产品。质量目标： 原辅材料验收合格率100%产品出公司合格率100上级执法部门抽检合格率100，产品退货率1产品投诉处理率100用户满意率90。为实现上述的方针目标，本公司首先着重人力资源开发，大力宣传公司的质量方针和目标，让每个职工都知道，并发挥他们的内在潜力，为公司的繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品种求发展，以技术求进步，以管理求效益的观点，让我们的产品牢牢地占领市场。 质 量 体 系总经理主抓全面工作，主要管理行政、财务、食品质量安全工作；质量负责人负责品控科及本公司质量管理工作；行政6、科负责日常协调及对外接待工作；品控科负责检验室，抓质量管理工作， 生产科负责生产车间；采购科负责材料库及成品库。 总经理 采购科生产科行政科品控科（质量负责人）生产车间化验室成品仓库材料仓库 任 命 书公司各部门，各车间：为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经董事会研究决定，任命：宋恒光同志为公司总经理，负责XXXX食品有限公司的全面工作， 赵传运同志为XXXX食品有限公司行政科科长，负责公司接待工作；李润方同志为XXXX食品有限公司生产科长，负责组织生产工作；殷毅同志为XXXX食品有限公司车间主任，负责车间生7、产工作；赵志禹同志为XXXX食品有限公司质量负责人兼品控科长，负责质量管理和产品检验工作；朱忠华同志为XXXX食品有限公司化验室主任，负责公司化验室工作;张永强同志为XXXX食品有限公司采购科长，负责原辅材料供应和产品销售工作。各部门职权和权限，按质量手册中规定执行，赵志禹同志全面负责质量工作，并由品控科负责全公司的质量管理工作。本任命自即日起生效。XXXX食品有限公司 XX年八月一日 质量管理职责一. 行政科职责1. 贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国计量法等。2. 负责外来人员(包括上级领导)接待。3. 负责企8、业各种有效证件申领和换证。4. 负责人员的招聘和培训工作。5. 负责人事调动工作。6. 负责各类人员档案归档工作。7. 负责员工的考勤工作。8. 负责公司内一切行政工作。二品控科职责 1是专职质量管理机构，负责质量管理体系的建立，实施和保持工作，对企业质量工作进行监督、管理，并是执法的职能机构。 2监督检查生产过程中的工作质量，发现违反操作规程的行为坚决制止。 3. 抓好产品内在、外在的质量，做好相关记录。 4. 生产过程中发现本部门不能解决的质量问题，应马上向经理及相关部门通报，开会共同研究解决措施。 5. 负责收集质量管理工作中的各种资料和数据。 6. 负责制定产品的内控标准并实施。 7.9、 负责编制质量管理有关文件。是质量管理体系文件归口管理部门. 8. 负责从原材料进公司到产品出公司整过程的检验工作。9. 是检验设备的归口管理部门。10. 负责不合格产品的处理工作。11. 负责退货产品质量鉴定。12. 协助销售科搞好售后服务工作。三、生产科职责1. 组织生产，负责现场生产环境及安全管理。2. 掌握生产进度、降低生产成本，提高效率。3. 负责各工序间的接口管理工作，确保生产出优质的产品。4. 负责制定由于生产原因而造成不合格品的处理措施和纠正预防措施的工作。5. 负责制定设备的维修计划，并负责监督实施。6. 负责组织新购置的大型设备验收、安装和调试。7. 负责新进公司员工的上岗10、前的技术培训。四、采购科职责 1负责组织对供应商的评价工作。 2. 负责编制原辅材料采购计划。 3. 负责生产材料的采购工作。 4. 负责不合格原辅材料索赔、退货工作。 5根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划。 6. 负责产品的销售和货款的回收工作。 7. 负责顾客投诉处理工作，并收集和整理这些信息,统计顾客的满意率。 8. 负责客户产品退货处理。 9. 负责市场调查，并将信息及时反映到公司。 10. 负责对市场检查工作。五、财务科职责 1. 遵守国家、地方有关财务，税务的法律、法规，认真做好各种帐目。2. 每月向经理汇报本月的经营情况，并向公司提出建议。3. 领导、组织和进行必要的财务监11、督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。4. 负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要的经费。 5. 负责公司质量目标的核算。六、车间质量职责（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定； （2）组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务； （3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产； （4）认真执行工艺规程，确保产品质量；（5）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；（6）完成厂领导交办的其它工作。七、仓库质量职责（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定； （2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出； （3）认真做好仓库安全工作12、； （4）完成厂领导交办的其它工作。主要管理人员职责 一. 总经理职责：1.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量领先，安全至上”的方针，落实和发挥各职能部门和科室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。4.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工13、作奖惩。8.领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。二、质量负责人岗位职责1、牵头负责按食品质量安全市场准入审查通则建立公司质量管理规范；并督促全面落实执行，开展对全面质量管理工作的指导、监督与考核； 2、负责确保产品质量满足产品标准的要求；3、负责协调各部门工作之间的质量管理关系；4、负责协调公共关系，处理和质量有关事宜；5、负责督促组织开展质量管理宣传活动，提高员工队伍整体的质量意识。三.行政科科长职责：1.负责人员的招聘和审批培训计划。2.负责制定福利制度，并执行落实福利政策。3.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。4.负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。5.协调14、公安部门、劳动部门的工作。四. 品控科科长职责： 1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。5.协助采购科处理好各种质量投诉工作。6.负责库存过期或退货的产品的复检把关。7.对不合格的产品通知仓库和采购科门不准出公司。8.定期向公司反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。9.负责对产品开发设计、产品15、更新换代、产品技术更新的质量把关。五.生产科科长职责1. 培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2. 负责公司生产并保证产品质量。3. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。4. 编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。5. 制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。6. 严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。7. 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。六采购科科长职责：1.负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量16、的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。2.对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。3.负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。4.参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。七.财务科科长职责：1.执行国家财经政策，编制公司企业成本、利润计划。2.统筹安排运用资金，保证生产维持与新产品开发的资金到位。3.监督、审批财务支出。4.收交有关报表、分析公司经济活动情况，为财务正常运转提供必要条件。5.负责公司质量目标的核算。6.领导、组织和进行17、必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。7.领导、组织和保证为产品质量改进和各种质量活动提供必要的经费。8.领导、组织和制定产品开发、资本扩张等财务决策、财务开发、财务配置的方案。9.领导、组织和负责质量奖惩、产品开发、产能扩张、市场扩张的资金保证工作。10.对科学地找出财务、会计融资、扩资的最佳途径全面负责。八.车间主任职责：1.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。2.坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。3.模范18、带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量。4.带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。5.负责生产排产统计，生产线生产实绩统计和人员工资的设定与统计工作。6.负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。7.负责生产线定位管理设定，生产排产与人员定岗核定工作。8.负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。9.负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。九. 计量管理人员职责：1.全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。2.定期对公司内各种计量器具运行情况19、进行检查。3.负责全公司的能源计量工作。4.协调上级主管部门开展计量工作。5.定期对公司内计量器具进行送检。十. 化验员职责：1.负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。2.负责进公司原、辅材料的质量检验。3.负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。4.负责对产品质量问题的检测。5.负责对新产品的开发过程中的质量检测。6.负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。7.负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。8.参与产品标准的制定与评审工作。十一.仓库管理人员职责：1. 监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把20、关负责。2.对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。5.负责编制进、销、存根表。十二.生产管理者职责：1.监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。2.认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。3.认真作好工艺中关键点的生产记录。4.定期向品控科汇报车间生产的质量情况。5.认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。十三、文件管理人员质量职责 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂规定；（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（21、3）对文件的现行有效性负责；（4）完成领导交办的其它工作。十四、技术人员质量职责 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）负责编制技术标准和有关技术文件； （3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题； （4）对技术标准和有关技术文件的质量负责； （5）完成领导交办的其它工作。十五、操作人员质量职责 （1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量； （3）对加工产品的质量负责；（4）完成领导交办的其它工作。十六、质量管理员质量职责（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本22、厂有关规定；（2）会同有关人员编制质量手册；（3）负责质量方针目标、质量手册的宣贯；（4）负责质量信息的收集、分析和反馈；（5）完成领导交办的其它工作。十七、机修工岗位职责1、负责机器设备完好的实现；2、负责机器设备的日常维护和故障的及时修理，满足生产需要；3、负责机器设备物耗成本的有效控制，合理降低设备运转成本；4、负责机器设备的安全运行，杜绝机械事故的发生；5、负责对机器设备操作人员进行操作技术的业务指导。文件资料管理制度1. 目的本程规定了文件的批准、发放、更改、回收、作废及保管的方法,以保证各个使用文件的场所均得到文件的最新版本,防止使用失效或作废的文件。2. 适用范围 本文件适用于企23、业内与质量管理有关的所有文件及适当范围的外来文件。3. 职责3.1行政科负责文件的编制、发放、回收、作废及存档。3.2 文件审核、审批权限：质量管理手册由品控科负责人编制，由经理审批；工艺流程、作业指导书由各相关人员制订，由生产科审批；上述记录由相关人员填写。4内容4.1文件的分类及标识4.1.1公司质量管理体系文件分为以下几类：a、质量手册b、作业指导书（包括技术规范、管理规章、工艺）c、记录（表格）d、质量计划e、外来文件4.2 文件编写：4.2.1文件的编号a)质量手册： 本公司名称代号- Q/LHS 手册代号-Q 年代号b)其他文件： 部门代号+年代号+文件号c) 记录：部门代号手册章24、节号记录号 d)部门的代号为:行政科XZ，生产科SC，采购科CG，品控科PK。4.2.2 作业指导书和各部门的岗位职责由生产科或品控科根据实际操作和要求进行编写.4.2.3记录表格由各部门的主管编制.4.3 文件的审核、审批：4.3.1 质量管理手册由品控科编制,经理审批,发放对象一般为各部门主管.4.3.2 作业指导书和岗位责任制经公司生产科审批后,由品控科发放给相关的部门和岗位,并由他们将这些文件张贴在各自的岗位。4.4文件管理：行政科负责公司质量管理文件的管理和控制，负责制定质量管理文件的有关管理制度及各相关的管理表格，各部门须按制度和使用相关表格对本部门的管理文件进行管理。4.5文件发25、放：由行政科负责，使用“文件发放登记表”进行签领登记，非首次发布的文件在新版本发放的同时将旧版本收回，并予以记录。4.6文件修改：文件修改须填写“文件更改建议表”，更改时必须按原程序办理审批手续，行政科负责文件的修改。4.7文件标识：所有质量管理体系文件均为受控版本，按本文件控制程序进行控制，并予以“受控”标识，不得随意翻印。提供顾客或其他外界组织使用的质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。作废文件由品控科负责销毁。4.8标准管理：行政科负责公司产品标准的管理，编制国家、行业、企业及内控标准的总览表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及对标准使用有疑问时的查询。4.9外来文件管理26、：顾客及上级部门提供的有关质量方面的文件（包括有关法律、法规文件），由各对口采购科门自行管理，发放与记录均须按文件管理制度进行控制。人员管理及培训制度1. 目的 本程序为确保企业对人力资源进行有效开发,合理使用和科学管理。2. 适用范围 本程序适用于各岗位及管理体系规定职责的所有人员,包括临时工。3. 职责3.1 行政科负责人员招聘、建立培训档案及收集整理相关信息。3.2 行政科负责制定培训计划。3.3 行政科主任负责人力资源各项工作的统筹和管理。3.4 行政科主任审批年度培训计划.4. 内容4.1 人员招聘4.1.1 生产科根据公司需要和发展负责各类人员的招聘，择优录取。4.1.2 应聘者在27、被聘用之前,须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检查合格者持办理入职手续。4.1.3 应聘合格后,由行政科办理聘用手续,并将其个人资料登记存档。4.2人员培训4.2.1应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任实施培训，提高生长技能和业务素质。4.2.2新员工培训内容：a 公司基础教育，包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全、消防、食品生产和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。进入公司的一周内，由行政部组织进行。b 车间基础教育，由各部门根据本单位的实际进行，并实行岗位技能实习28、，学习生产工艺、操作步骤、设备性能、安全事项及紧急情况应变措施等，实习完进行考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工按干什么、提升什么，缺什么、补什么的原则进行岗位应知应会及适应性培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训a 特殊工种和关键工序人员的培训，如仓库管理人员、计量员、统计员、质检员、化验员、电脑操作人员，采取送外培或内培的方法，进行多种方式培训，培训合格后持证上岗。b 电工、焊工、等，按规定每12年对这些岗位人员的年审考核工作进行监督落实，并需取得市主管部门认可相应的培训合格证明方可上岗作业。4.2.5各类专业技术人员培训 通过内、外培训等途径继续教育29、，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：a.满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 违反这些要求给企业带来的严重后果；c. 自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2.7培训的有效评估：a. 通过理论考试、操作考核、业绩评定、观察、座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况；b. 每年由经理室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。4.2.8行政科负责建立和保存员工培训档案。4.3培训计划及30、实施4.3.1每年12月由行政科根据各部门的培训建议和企业实际要求制定下年度企业培训计划，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实施。4.3.2行政科定期向主管领导汇报培训工作完成情况。4.3.3每次培训的受培人员应填写员工培训记录表，组织培训的单位负责记录培训人员时间、地点、课时、教师、内容等，培训后，将有关记录及时整理存档。基础设备、设施管理制度1目的提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。2适用范围 适用于公司内与产品有关的基础设备、设施的控制。3职责3.1 生产科是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。3.2 生产科31、负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。3.3 设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。3.4 机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。4内容4.1.设备的提供选购设备前，由生产科提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产适用的原则，保证企业生产的正常运作，提高经济效益。4.2设备的验收、安装4.2.1车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进公司安装调试；4.2.2采购或自制完成的一般设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求。4.2.3采购或自制完成的32、大型、贵重设施，公司部组织有关技术人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产科和使用部门在设施验收收单上签字验收。4.2.4量具等由使用部门自行验收，执行监视和测量设备管理程序。4.2.5验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。4.2.6生产科根据合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在生产设备台帐登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。4.3 生产设备、设施的管理4.3.1 生产科对所有的生产设备进行编号，编制,并根据设备的性能和本企业的实际情况每年制订，并监督有关部门实施.。4.3.2 各部门或车间申购生产设备须由公司审批。4.3.3 设备的使用人员33、负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消毒等；遇到设备出现故障时，应马上反馈至生产科，立即组织机修人员进行维修，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实施.4.3.4 机修人员每天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运行情况，供电、供水及其它设施是否完好。4.3.5 设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程,维护好设备，认真填写运行记录，严格执行交接班制度,与维修人员配合，积极做好设备安全性、计划性检修.4.3.6 设备管理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。4.3.7设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组34、织好设备维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。4.3.8 对因生产原因不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适当的防护。4.3.9 为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设备人员应进行维修保养。4.4设施的报废4.4.1对无法修复或无使用价值的大型贵重设施，由使用部门填写设施报废单，经生产科审查，经理批准后报废，使用部门在生产设施台帐中注明情况。4.4.2报废的设施应挂黑色报废牌或进行清理。采购质量控制制度1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料符合规定的要求。2适用范围 适用于对生产所需的原辅材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。35、3职责3.1 采购科负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。3.2 经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。3.3 品控科负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。3.4检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。3.5 仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。3.6 采购科对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制合格供方名录表。4. 内容4.1 供应商资料的收集 对现有的供应商或服务商,采购科负责尽量收集供应商的相关资料,以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。纳入工业产品生产许可证的原料必须36、采购有认证的企业产品。4.2 对供应商的评估和选择4.2.1 采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写供方评价表。4.2.2 对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。4.2.3 对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。4.2.4如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。4.2.5对供方的评价采用百分制，质量评分按50分，价格按20分，交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于85分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分37、低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方，应取消供方资格。4.3 采购4.3.1 由采购科负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由经理批准后交采购员进行采购。4.3.2 采购员根据批准采购计划和采购单按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。4.3.3 对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经经理批准后生效。4.4 验收4.4.1 采购科采购原辅材料后，应及时通知仓库，原辅材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知品管员抽样检验。4.4.2 品管员根据检验规范对原辅38、材料进行检验，认真做好记录，并填写原材料检验报告单，送交仓库。4.4.3 仓管员根据验收情况及原材料检验报告单，认真填写原辅材料进公司记录，送交品控科签出意见是否同意入仓，再根据意见办理手续。 4.4.4 品控科负责人必须对每批进公司的原辅材料是否同意入仓都要签出意见 。4.4.5 对不符合要求的原辅材料不能入仓，由采购科处理。生产过程质量控制制度1. 目的 对生产过程进行控制,确保产品质量满足规定要求.2. 适用范围 适用于所有的生产活动.3. 职责3.1 生产科负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书.3.2 各生产车间按计划进行生产。3.3 操作员按作业指导书进行操作，作好生产记录。339、.4 品控科对生产过程质量实施控制。4. 内容4.1 生产科按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控制, 负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程）,保证产品质量。4.2 生产科根据生产日报表掌握生产进度，每月汇总统计生产情况，分析生产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析原因，必要时按“纠正预防措施控制程序”，采取纠正预防措施。4.3 化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品，检验结果及时通知车间；发现不合格时，马上报告车间负责人并立即停止生产;如发现重大质量事故时，品控科组织召开质量事故会议，分析原因，找出问题，采取纠正和预防措施。4.4 工序40、控制:根据过程产品质量特性对生产质量的影响程度，工序控制可分为一般工序控制和重要工序控制。4.4.1 投入工序加工的材料、辅料或半成品,都必须检验合格。4.4.2 每道工序加工完成后必须检验合格后方可转入下道工序加工.。4.4.3 一般工序的过程检验要求及项目： a. 严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检验。 b. 检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。4.4.4 重要工序的过程检验要求及项目： a. 重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力,并保存好确认记录。 b. 重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。 c. 严格按照质量控制的相关41、指导文件进行加工，加工完后按相关指导文件的要求进行检验，并做好相应记录。 d. 重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度要求，具体按 “基础设备、设施管理程序”“检验、测量设备管理程度”的规定执行。4.5 化验室负责按照产品质量要求，在关键工序设置质量控制点，并对过程参数、产品特性、生产过程进行监控。4.6 所有不合格品由生产科按“不合格品管理程序”进行处理，必要时应将信息反馈到相关部门。4.7 因设备或其它原因中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准的按不合格品处理。检验仪器、计量设备管理制度1. 目的 规定检验仪器、计量设备的控制、校准、维护的职责和内容，以保证所有设备的测量不确定42、度已知，测量能力能满足规定的要求。2. 适用范围 适用于本企业检验仪器、计量设备的控制。3. 职责3.1 品控科负责全企业检验仪器、计量设备送检或联系计量部门下公司检定，负责此类设备的有关资料归档，负责制定本企业这类设备的周检计划，保证量质传递准确。3.2 各部门、车间应做到对检验仪器、计量设备的正确使用，做好日常保养、维护工作，并配合品控科进行校准。4内容4.1 各部门、车间需要购检验仪器、计量设备，应填写采购单，报经理批准，然后采购。4.2 新购置检验仪器、计量设备的进公司时，仓管员要通知品控科查验，品控科要登记，并送检合格后，交付给申请部门使用。4.3 品控科应建立本企业的检验仪器、计量43、设备台帐，按国家有关规定制定和执行检验仪器、计量设备周期检定计划表。4.4 检定、校准的检验仪器、计量设备，应贴上合格标识，重要的仪器、仪表在合格期内，发现损坏或怀疑不合格，使用部门要通知品控科找有能力部门进行维修，经过维修的必需经过检定、校准合格后方可使用。4.5检验仪器、计量设备要按规定的环境条件要求放置，确保测量和试验有适宜的环境条件。使用人员应按规程操作，保证正确使用。4.6 对检验仪器、计量设备的可调部位，任何人不能改动。4.7 对存放一年以上的检验仪器、计量设备，使用前必需重新检定、校准合格后方可使用。4.8 所有用于产品质量检验、测量的设备均应计量合格，并在有效期内。4.9 检定44、校验不合格的或过了有效期的检验仪器、计量设备不得继续使用，并要贴上标示。不合格品管理制度1. 目的 本程序规定了对不合格品应以标识、记录、评审、处理的职责和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。2. 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品、库存品及客户退货品之各阶段的不合格品的控制。3、职责3.1 品控科负责不合格品的检验、判断及跟踪处理结果。3.2 各部门负责职能范围内不合品的标识、隔离和处理。3.3 经理负责审批不合格而需报废的原材料、半成品、成品及库存品、客户退货品。4. 内容4.1 不合格品的判断规则: 原材料、半成品、成品各检测指标中，一项或一项以上指标不合格，则定为不合格品。445、.2不合格处理流程图: 不合格品 标识 评审意见(退货、返工、报废) 记录 审批 处理结果记录 纠正和预防措施 验证纠正结果和措施之符合性。4.3 不合格品处理原则：4.3.1 进货原辅材料的不合格品:由化验员签出不合格报告单，仓管员填写原材料入公司记录表交品控科，品控科负责人在上批示作退货处理，由采购科与供方联系退货。4.3.2 客户退货品：由品控科进行调查分析后给出处理意见，交经理审批后执行。4.3.3 半成品、成品及库存品之不合格品: a. 由检验员按相关的检验标准、规范或作业指导书等判断出的不合格品，若能决定返工后能达到规定要求的，需记录其不合格品情况，并通知相关部门进行返工，不须经经46、理。 b. 相关部门接到返工通知后，应立即安排相关人员进行返工。 c. 检验员检出不合格品，若不能决定处理办法的，应立即作好标识，报告主管，由主管上报经理处理。4.3.4 经理收到相关不合格品报告后，应及时组织有关部门进行评审后作出如下处理: a. 进行返工，以达到规定的要求，交由原车间处理。 b. 降级或改作其它用，由经理批准，交由生产科处理。 c. 让步接收、拒收须品控科负责人批准，交由采购科处理。 d. 其它情况由经理会同相关部门研究酌情处理。4.3.5对交付后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，品控科必须召开分析会议并采取相应的纠正或预防措施，供应科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾47、客要求。4.3.6对性质严重和多发性的不合格品应查明不合格的原因，采取相应的纠正或预防措施。不合格产品召回制度1、目的为了防止因操作体系不健全，给食品带来不安全隐患，时刻本着对产品完全负责的精神，保证本公司信誉，让有本公司标识的产品在任何时候从市场召回时，均能有效快速和全面的进入调查程序，使损失降低到最低点，巩固自身品牌和拓展市场，为消费者提供安全、健康的食品，达到顾客满意，特制定以下产品召回制度。2、适用范围适用于本公司所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知和召回的控制与管理。3、职责3.1总经理任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。3.2产品召回小组成员职责详见产品召回小组成员中职48、责。4、工作程序4.1启动产品召回程序4.11在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。如果产品的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。4.2成立了由销售科经理为组长的产品召回小组，并明确了各组员的职责。4.3由产品召回小组组长制定了一份产品召回联系表中包括:姓名、职务、联系电话、职责。5、召回及不安全产品5.1召回，是指食品按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：（一）已经诱发食品污49、染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。5.1.1如果顾客反应某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该批次所有产品定为可疑产品。5.1.2对于顾客的退货产品由召回小组组长召集召回小组成员会议，分析召回原因，确定召回的产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。5.1.3可疑产品到公司后，由负责接收的召回小组成员根据发货记录确认产品与之是否相符。5.2对于自查出的不合格且已发到客50、户手中的产品5.2.1在发现不合格品的第一时间由负责销售业务的召回小组成员根据产品召回联系表通知客户，以防止不合格品的进一步扩散。5.2.2向客户解释清楚召回原因，并与客户协商召回数量。5.2.3同5.1.2.5.3可疑产品到公司后，由品控科监督，成品仓库接收。接收后的产品用库存商品保管卡标明“不合格”，“待检”，“待处理”标识后放置在成品仓库不合格品（可疑产品）存放区，在未经公司及品控科的同意下不可出库放行。6、处理召回产品的规程6.1对产品进行重新分类，降级或废弃处理。6.2查明退货原因，进行处理。6.2.1由于原辅料、添加剂所造成的不合格品：由销售科通知供方，并在清除问题前停止其供应原料51、。6.2.2由于包装物料造成的不合格品：由销售科通知供方，并限期整改, 整改末确认前，停止其供应包装。6.2.3在生产加工过程中所造成的不合格品，通知车间负责人，限期作出纠正措施，追查责任人。7、必要时出现以下情况时应立即通知相关政府管理部门。7.1必要时产品出现以下情况时应立即通知质量监督部门。7.1.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。7.2通知的内容如下：7.2.1召回的原因7.2.2召回的类别：名称、编号和生产日期等。7.2.3与召回有关的数量（被召回的食品当初在公司的拥有数量，在召回时产品的数量分布情况，被召回产品在公司的剩余量。）7.2.4被召回产品的区域分布：按销售地点、52、城市、县，如果是出口的按出口国别列明批发商或零售商的名称和地址 产品召回小组成员 职务姓名组长宋恒光副组长赵志禹组员李润方、张永强、赵传运、陈会立、梁红斌、朱忠华、殷毅、薛江涛、彭营生、袁江华产品标识和可追溯性管理制度1. 目的 本程序规定了如何正确地对与生产有关的物料及产品的状态进行标识。2. 适用范围 适用于本公司所有的生产物料、半成品、成品以及用户退回的产品。3. 职责3.1质检员负责产品检验状态标识，并进行有效监控。3.2各相关单位对所属区域物品进行标示、分区摆放和维护。3.3品控科主管组织相关单位对产品质量问题之追溯。4. 内容4.1标识是识别产品特性的标记，产品标识形成可用标牌、印53、章、标签、颜色、产品代号、区域、文字或其他方法，以确保能清楚识别其特性。4.2原材料标识：4.2.1所有材料入库前，原材料仓管员负责将其放置待验区，经化验员检验合格后，原材料仓管员方可放入合格区且进行明确标识，并登记在原材料进仓帐报本。4.2.2检验不合格的材料，保持原有标识。并贴上不合格标识，经品控科主管核准后，放置不合格品区，由化验员记录在原材料检验报告上，原材料仓管员通知采购科退货。4.3生产过程中的标识：4.3.1在产品实现全过程中针对监测要求识别产品的状态（检验状态：待检、合格、不合格、待判定）。4.3.2状态标识的形成可用印章、标签、颜色、标牌、区域、文字或其他方法。4.3.3所有54、产品未经检验需暂时存放时，可在存放区内标识“待检区”，质检员检验合格则放置合格品区；不合格放在不合格区，待处理，并记录，便于追溯。4.3.4生产单位在生产过程中为区分产品所处状态可用相应的区域标牌标识所属产品，如XX暂放区、包装区等。4.3.5质检员按照要求进行检验，并将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格区。4.3.6对于在生产过程中使用的物料，则应在包装标签上标识其品名。4.4成品标识：4.4.1化验员按产品的检验标准对成品进行检验，将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格框内。4.4.2化验员检验合格的成品，由成品仓管员将其按区域分类摆放。4.5产品的追溯：4.5.1在55、有可追溯性要求的场合应控制并记录产品的唯一性标识，防止同种产品的不同个体混淆。4.5.2在任何情况下产品发生异常时，凭包装标签日期、包装员等均可找出有关的记录或其他单据资料进行追溯，追溯顺序为“产品异常出库状况入库背景制程状态材料来源”通过合格出公司。4.5.3出货前产品发生异常时，根据成品外包装标识，追溯入库时间、生产时间、包装员等，找出前后所有可能产生异常的因素。4.5.4所有用于追溯的记录应根据实际需求予以保存，便于日后追溯之依据。4.6新购置的监测装置经校正合格后，由计量员进行标识。4.7标识管理：各单位负责所属区域内标识的维护，如发现有损坏、遗失等情况要及时处理。纠正与预防措施程序156、目的通过对企业产品和质量管理体系的不合格，也包括对顾客的投诉及时采取纠正预防和改进措施，消除不合格的原因，防止类似的不合格再次发生，以持续改进质量管理体系。2. 适用范围适用于本公司质量管理体系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取纠正或预防措施的制定、实施与验证。3、职责3.1公司各单位负责相关资料的收集、分析。3.2责任单位负责纠正措施与预防措施的制定与实施。3.3品控科主管负责改善措施的追踪、确认。4、内容4.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况原因所采取的措施。4.2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况原因所采取的措施。4.3采取纠正措施的信息来源：4.3.1同57、一供方同一产品，连续两批严重不合格，采购科负责收集此类信息资料。4.3.2过程、产品质量有关的不合格、报废，为防止其再发生采取措施提供的信息，由品控科收集此类信息。4.3.3影响产品质量或生产能力潜在的信息，品控科收集为防止发生不合格采取措施提供的信息。4.3.4相关方投诉、质量目标实现状况及纠正或预防措施执行状况等，为防止再次发生及预防发生的措施提取供信息，由各有关部门分别整理有关信息。4.4 信息分析：相关部门将收集到的相关信息进行原因分析，根据分析结果及影响产品过程的重要程度，决定是否采取纠正或预防措施，在实施前必须明确重要问题点的责任单位。4.5 纠正措施的实施：4.5.1检验或化验时58、，若发现产品品质不符合检验标准时，质检员或化验员需依据标准，通知生产单位进行原因分析，拟定改善完成日期，由品控科主管负责跟踪确认结果。4.5.2 对评估为不合格的供方由供应科对其要求采取纠正措施，品控科主管负责跟踪确认。4.5.3 对于客户满意度咨询结果，若因质量问题需采取纠正措施时，采购科将纠正预防措施报告交到责任单位进行改善，品控科主管负责跟踪确认。4.5.4质量目标未能达到状况或不期望的情况由各有关单位依目标值评估后采取纠正措施，由生产科跟踪确认。4.6 预防措施的实施：4.6.1 各单位收集并分析产品质量相关报表、供方送货情况及评估记录、客户满意度调查结果、生产过程控制数据、培训状况、59、相关方的意见或要求、纠正或预防措施的执行情况等，及时了解质量管理体系运行的有效性和过程产品、产品的发展趋势及潜在不期望情况信息。4.6.2 各部门若发现有倾向性和潜在性的不合格或不期望情况时，应召集相关部门研讨潜在原因，明确评估采取预防措施的责任单位，相关单位应填写纠正与预防措施报告，经责任单位确认后予以实施，由相关单位跟踪确认。4.7 纠正措施或预防措施实施情况及记录：4.7.1 在纠正措施或预防措施的实施过程中，企业主要领导负责调配必要的资源，协助原因分析，相关单位对实施过程进行监督。4.7.2 在纠正措施或预防措施时，首先相关单位应填写纠正预防措施报告，执行单位和跟踪确认单位必须及时如实60、记录。产品防护制度1. 目的规定产品的标识、搬运、包装、储存、防护和交付的要求和方法、从而防止产品在生产过程和最终交付时损坏、变质或误用。2. 适用范围适用于从原材料到成品出货各个过程的防护作业。3. 职责3.1仓管员负责原材料和成品入库时的搬运、储存、防护。3.2作业员、生产科负责产品的搬运、包装、储存和防护以及成品的防护和交付。4. 内容4.1搬运：4.1.1成品仓管员和生产干部根据产品特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。4.1.2搬运时应轻拿轻放、排放整齐，严禁挤压碰撞，运输过程中不得暴晒、受潮。4.1.3搬运过程中保护好产品或包装箱外的标识，防止丢失或损坏。4.2储存：4.261、.1材料入库后分类放置搬运：按先入先出的原则合理存放于规定存放区，按保质期要求保证在有效期内发货。物料未使用前，有原包装的尽量保留原包装，落地堆放之产品，距地面应有100mm以上的垫板。4.2.2成品入库后要按分类标识和指定地点存放，原则上应先入先出。4.2.3储存环境应保持阴凉干燥和温度适宜，周围没有强腐蚀性物品。4.2.4产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库储存。4.2.5仓库防火设施应符合消防安全规定。4.3包装：4.3.1 包装物料的要求: a. 所有的包装材料要由合格的供应商提供,包装物料不得含有毒害物质。 b. 包装物料必须符合国家卫生标准。 c. 包装物料仓要62、做好防虫、防鼠措施，以防包装物料受损。d. 包装物料要与其它物料分开,外包装物料和内包装物料要分开。 e. 包装物料仓要保持清洁、干燥、通风，做好消防措施。 4.3.2包装时应检查标识是否完整，生产日期是否清晰等，检验合格后按照包装作业标准进行包装。4.4防护：4.4.1产品交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止交付前变质、损坏。4.4.2储存时间过长原辅材料，在批量使用或交付前要进行复检。4.5交付：4.5.1成品最终交付时必须是经过核对总数量、检验合格之产品，且相关资料齐全并得到核查。4.5.2当顾客要求时，交付责任和义务应延续到交付目的地。产品的检验制度1. 目的 规定从原辅材料进公63、司到最终产品出货整个过程的检验规范，确保产品符合规定的质量要求。2. 适用范围适用于所有原材料入库到最终成品出货检验。3. 职责3.1 仓管员负责原辅材料及包装材料入库的数量和外观质量检验及产品发货并监督装卸。3.2 化验室负责原辅材料及包装材料的理化检验、半成品检验、产品出公司检验。 3.3 车间负责人、车间质检员负责现场巡检。4. 程序4.1 进货验证4.1.1原材料入库前，仓管员核对送货单，确认物料品名、型号、数量等无误和包装无损后，放在待检区并通知化验员对其进行检验。4.1.2化验员依据相应的检验规程进行检验，检验结果及时反馈给仓库，并予以记录。4.1.3 仓库根据检验结果填写原材料进64、公司记录表送品控科负责人审查，根据处理意见，办理入库手续，检验不合格时，按不合格品控制程序处理。4.1.4未经检验或经检验合格产品不能入库、原材料不得投入使用或加工。4.1.5检验合格之原材料由原材料仓管员分类摆放在仓库内，并在送货单上签字。4.1.6月底化验员根据原材料进公司记录表作出物料检验月汇总表，经采购科主管、品控科主管签核后，复印一份给采购，原件自存，以此作为供方评估之依据，具体参照采购质量管理程序。4.2 半成品的监视和测量4.2.1品控科根据有关规定和检验方法，编制半成品的质量检验方法。4.2.2 化验员按方法进行检验，做好记录，并对结果作出判定，及时通知生产车间，并予以标记。465、.2.3 生产车间只有接到中间产品检验合格的通知后，才能转入下道工序。4.2.4 不合格的中间产品按不合格品管理程序处理。经过返工或返修后，化验员必须重新检验。4.3 成品的监视和测量4.3.1 化验室根据有关规定对生产车间的每批产品进行检验，做好记录，并出具产品检验报告单和合格证。4.3.2 生产车间在接到产品检验合格的通知后，方准对产品进行包装。4.3.3 不合的产品按不合格品管理程序进行处理。经过返工的产品，必须重新进行检验，检验合格后生产车间才能包装。4.3.4 生产车间质量检验员对最终的包装质量按有关检验规程进行检验，发现包装质量问题，应马上通知停止包装，并将不合格的最终产品清查出来66、。4.3.5 车间质检员按规定对各生产车间进行巡回检查，对生产的最终产品的包装质量进行抽检，发现问题应及时向车间负责人提出并要求落实纠正措施。4.3.6 化检员按有关规定对各生产车间的最终产品进行抽检，检验项目包括理化指标和包装质量，予以记录并出具产品检验报告单。4.3.7 对库存时间超过保质期限一半的最终产品，由仓管员通知化验员进行复检，复检的内容包括理化指标和包装质量，予以记录并出具产品检验报告单。发现问题应及时向品控科汇报，以便妥善处理。4.3.8 品控科对最终产品的合格率必须每月进行统计分析，对性质严重的质量问题，提出纠正预防措施。4.3.9 产品出公司检验项目及安检委托检验详见表格：67、果汁及蔬菜汁类饮料产品质量检验项目表序号检验项目发证监督出厂备注1感官2净含量3总酸4可溶性固形物5原果汁含量*6总砷*7铅*8铜*9二氧化硫残留量*10铁*金属罐装产品11锌*金属罐装产品12锡*金属罐装产品13锌、铜、铁总和*金属罐装产品14展青霉素*苹果汁、山楂汁15菌落总数16大肠菌群17致病菌*18霉菌*19酵母*20商业无菌21苯甲酸*其他防腐剂根据产品使用状况确定22山梨酸*23糖精钠*其他甜味剂根据产品使用状况确定24甜蜜素*25着色剂*根据产品色泽选择测定26标签 注：1标签标注除符合GB7718-XX的要求以外，还应注明使用的添加剂。2出公司检验项目产品出公司前必须由本公司68、化验员进行抽样,具体按标准执行,并出具书面检验结果， 检验报告由质检员存档保管。 3带“*”标记的项目委托洛阳市质量技术监督检验测试公司进行检验,周期为每半年一次,具体由品控科负责联络送检，检验报告返回后由质检员存档保管。卫 生 制 度1. 配备专职及兼职卫生管理人员对食品和食品生产经营过程进行卫生管理。2. 禁止使用非食品原料加工，并按规定使用食品添加剂。3. 有相应的原料，成品仓库，做到离墙、离地分类堆放，先进先出。4. 使用无毒无害的容器或包装材料盛装食品。5. 入生产车间，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。6. 不得将与生产无关的个人用品和饰物带入生产车间。7. 禁止一切人员在车间内吃69、饭、吸烟及吐痰。8. 产品经检验合格后方可出公司，并按有关规定送由监督部门监测。9. 不留长指甲，不涂指甲油，不戴手饰。养成良好的卫生习惯，勤洗衣服，上洗手间要换去工作衣帽，便后洗手消毒。10. 从业人员每年进行一次健康检查，持有效的健康合格证和食品卫生知识培训合格证上岗。患有“五病”者不得参加接触直接入口食品的工作。11、产品的标签符合国家食品通用标签标准，不得有虚伪、夸大成分。 技术档案管理制度 技术档案是记述和反映本单位的基本建设，生产技术和自然科学研究等活动的具有保存价值，是进行生产和科研工作的重要依据和历史凭证，以科技档案工作应当纳入技术科研管理中，列入有关人员的职责范围，技术档案设70、专人集中统一管理，做到每一样产品都从试制到投产的完整、准确完好的文件和资料归档保存，经加工整理达到完全和有效利用，为了搞好我公司技术档案工作，促进我公司科研工作的开展，提高产品质量，特定出如下制度：一、 技术档案归档范围和归档制度1、 本公司工艺技术改革，科研试制鉴定等方面的技术文件资料，积累整理以下归档。2、 试制原始记录、试制总结、生产工艺、质量标准、起草说明、产品包装规格、包装样品、标签及其他有关产品方面的资料归档管理。3、 参加技术会议文件和外出参观学习资料，在一周内整理好，移交归档。4、 一切保密资料一律不予外借. 意外中断生产处理制度1、因设备故障、停电等意外原因中断生产时各岗位注71、意安全措施，保证人员、设备的安全；2、各岗位应把机器内残留的物料清理出来，返回到上一工序重新加工生产；3、化验室应加大对此批次产品的检查频次，确保产品质量的合格。 产品质量档案制度为加强产品的质量管理工作，每种产品均应设立质量档案，并为处方修订、工艺改革、提高经济效益，提供质量数据。质量档案内容：1、 凡属食品生产品种从首批投产日期起应详细记录。内容包括：处方来源、工艺规程、检验依据、质量情况留样，在负责期内的质量变化情况，每年累计生产批数，并算出合格率和不合格率。2、 工艺处方、质量标准、修正日期、实验总结及提高产品质量情况（包括留样在负责内质量情况等）。3、 包括改革后的质量情况（改革日期72、）。4、 与国内外同类产品的质量对照情况。5、 重大质量事故登记（及时处理情况）。6、 用户对质量及市场信息的反馈情况。化验室管理制度1、 明确质检员的责任，有效指导其工作，保证产品质量。2、 化验室应配备经过技术培训合格人员，能承担各自相应的分析测试任务。3、 化验室人员应明确自己的职责任务，敬岗爱业。4、 化验员应按时上下班，非化验人员未经允许不得进入化验室。5、 化验员要保持化验室的整洁、整齐、安静。不得放置与检验无关的杂物。各种化验用的仪器设备要摆放恰当，保持清洁，并做好日常维护工作。6、 进入无菌室必须穿专用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，严格无菌操作。7、 每次检验完毕后，应及时清73、洗器皿，整理好室内环境。8、 实验原始记录用钢笔或圆珠笔记录，并做详尽、清楚真实。9、 记录数据采用规定计量单位，数据应根据要求保留相应有效数位。若数据观察失误，应重做一次。更改记录错误数据应在旁边注明，原数据划横线以示删除。10、 实验单由化验室保管，不得遗失。11、 检验报告单由主管审核后及时送到各部门。留样观察制度为了提高产品质量,保障消费者的利益,通过观察产品在贮存期间的稳定情况和变化规律,提高产品质量而提供数据,从而撑握我公司产品质量情况进一步改革工艺,提高经济效益.一、产品留样观察1、 一般留样观察：凡属质量稳定，长期无发现问题的品种，每批留样，每季检查物理外观变化情况，半年，按总74、抽次的30%检查内在质量，每年会面观察的留样数据，做好详细记录，观察全公司负期满为止，品样数量足够抽查用量。2、 重点留样观察：凡属质量不稳定的产品，工艺改革后的产品，每批留样，每月检查物理外观变化情况，每季按总批次的30%检查内在质量做好记录，观察主公司负责期满为止个别很不稳定品种，可根据情况中断观察作出清理。3、 新产品试产品每批留样，一年应每月作内外质量检查，第二年每月外观检查，质量稳定，每季作内在质量检查直至公司负期为止不稳定的应每月检查至无检查价值为止，作好详细记录。二、观察期限及留样期满的样品处理1、 一般稳定产品，观察到公司负期限为止，留样样品也至公司负期为止。2、 质量不稳定的75、品种，可根据质量变化程度中断观察作出情况。3、 每批留样进行登记。4、 每次观察检查结果详细记录以备查考。每季小结次年终总结一次，如发现质量变化，即反映质量、技术、生产及时采取措施。 库 房 管 理 制 度1、 采用永续盘存制，分别弃置有数量有金额的明细帐。2、 做好材料、产品的质量验收，进出仓必须办理有关凭证手续，清点数量，确保不出差错。3、 逐日登记各种原材料、产品、商品的收发数，随时反映结存数量。4、 每月定期盘点，将有关数据上报财会及公司部。5、 仓库人员不得擅离职守，需要加班延长工时，必须服从，未经仓库主管同意，禁止非仓库人员进仓。6、 要经常检查仓库门窗，物料堆放是否安全，配备防火76、装置，仓库内严禁吸烟、吃食物，以保障仓容整洁。7、 仓库人员对特外来单位提货客户要热情，服务周到，对发外货物，应按照销售调拔单所列品种、规格、数量提前做好发运准备工作，打好包装，填上收货单位全称，到站地址，发货件数等，按发往地区分类堆放，使发货装车时准确无误。 采购与验收制度1、 为保证对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。2、 对生产计划和产品质量有重要影响的大批量的主要原辅材料，由生产科负责提出采购要求编制采购文件，供应科根据采购文件填写采购审批单提交总经理批准。 3.供应科根据总经理批准的采购审批单，确定有资格的采购员按计划 安排采购。常用少量的辅助材料及小零碎件，77、由生产科负责人提出，采购员填写采购审批单，报供应科负责人批准后实施采购。4生产科根据生产需要编制采购文件，采购文件采购说明书包括拟采购产品的信息：（一）、对产品质量的要求（可直接引用各类标准或规范准则）：（二）、对产品的验收要求：（三）、其它要求，如价格、数量、交付期、运输、包装等。5.第一次使用供方的重要或主要的物资，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及试用合格后才能组织评审。6、供应科根据合格供方清单分别建立供方档案报公司综合部备案。资料包括：企业营业执照（复印件），税务登记证（复印件）生产许可证、产品化验报告等。7、 采购员完成进货采购，凭采购审批单及时联系公司品控科对采购产品进78、行检验和验证，品控科对进货产品的检验和验证，严格按原辅材料/验收准则执行。8、 采购的原料经检验或验证不合格，供应科应对采购不合格产品进行隔离标识，不付款，不入库，不投放并进行退换。9、 采购回的产品必需开本公司进仓单、并有供应科负责人签名才能收到货款。关键工序质量控制管理及考核办法一、严格对原料和供应商的把关。严格落实原料进公司检验和索证索票工作.二、严格对生产环节把关。加强岗位培训，熟悉关键控制点和作业指导书，正确操作生产设备，掌握操作要领。严格落实生产规程，加强对关键环节的监控，作好生产和过程检验记录，保证产品质量的可追溯。成品出公司要按照产品执行标准要求进行检验，不合格的产品坚决不出公79、司。三、按照国家相关标准，严格对产品包装的选用，应选用获得生产许可证企业生产的包装材料，严禁使用有毒有害的包装，正确标注标签标识。四、落实追溯和召回制度，完善原材料、加工、贮存、运输、入库、出库和销售流向等完整档案记录，明确产品各加工环节对追溯管理的要求，对批号编制、记录的填制，样品、记录的作出规定，一旦发生产品质量安全问题时能有效实施追溯和召回。五、规范食品添加剂的使用1将食品添加剂妥善存放（如单独、加锁存放等），实行专人管理；2在生产车间明示GB2760允许产品使用食品添加剂的范围和最大使用量；3加强食品添加剂使用备案制度，企业实际使用添加剂与备案添加剂品种和数量应一致，对超范围、超量使用80、着色剂等问题严格依法监管。考核标准：一、不熟知工艺标准，不准上岗生产，不上岗不发生产奖。二、工艺标准执行不严格扣全月奖金10%。三、发现不认真填写现场生产记录扣全月奖金的10%。四、工艺贯彻执行不好扣全月奖金10%。不合格行为管理程序1. 目的对整个质量管理活动进行控制,防止不合格行为对产品质量造成危害。2. 适用范围适用于所有的与质量有关的企业生产经营活动。3归口管理归口于品控科管理。4. 内容4.1 各部门,车间要根据相关质量文件规定内容,认真履行职责,加强劳动纪律约束,认真学习相关质量知识,提高自身素质,一切以质量为公司去开展工作,确保一切质量活动正常进行.4.2品控科负责人负责监督其他81、部门负责人相关的质量活动行为,如发现违规操作者要依照相关质量文件规定予以处罚.4.3各部门.车间负责人负责监管本单位所属人员的质量行为,如发现违规操作者要依照相关质量文件规定予以处罚.4.4生产车间质量管理活动由品管员负责,品管员在生产过程中应加强检查,发现违规操作者要予以及时制止纠正,对于造成严重质量危害的行为给予相应处罚并上报品控科.4.5品管员归口于品控科直接管理.5. 违规处理方法5.1 对于违犯作业指导书等操作规程者根据相应规定予以处罚.5.2 对于还没有明确规定的违规行为要汇总品控科制定出相应的补充规定.关于质量检验人员独立行使职权的通知 为了使检验部门、质检人员能够更好的开展工作82、，确保质量的稳步提高，特对检验员、车间质量监督员、化验员工作中的行使职权做以下规定： 一、质检人员必须认真学习贯彻执行产品质量手册中规定要求，对公司采购的所有原材料、包装膜进行认真监督检验，对化验仪器定时送检，并做好档案记录。 二、公司领导要大力支持质量部门工作，经理和所有部门切实遵守执行质量一票否决的规章制度，任何人在工作中不得干预影响质量工作。质检人员、质量部门执行的质量事宜，数据要客观公正、真实可靠、准确，并且具有权威性，对不合格的原材料一律拒收，不合格产品禁止出库销售，使质检人员有职有责有权，充分发挥质量管理人员在生产过程中的突出作用。 三、对质检人员坚持原则，履行职责，实事求是地出具83、报告而遭到打击报复的，公司领导要坚决支持质检员的工作，严肃查处当事人，对违反公司规定，失职，弄虚作假，伪造数据的质量人员，除扣发当事人本月工资奖金外，还要调离质检工作岗位，公司作通报批评处理。 XXXX食品有限公司 XX年八月一日重大食品安全事故应急预案为了及时、快速、妥善地处理我公司发生的食品质量安全事故，最大限度地防止和减少食品质量安全问题带来的危害，保障消费者的健康和生命安全，根据本公司的实际情况，结合相关部门的要求，制定本预案。一、指导思想牢固树立以人为本，安全第一的思想，以对消费者高度负责的态度对待食品安全突发事故，确保一旦发生食品安全事故及突发事故，能够迅速调动各方面的力量，采取及84、时有效措施组织处置突发事故，防治安全事故蔓延，将损失减少到最小程度，并迅速恢复正常的生产生活秩序。二、工作原则（一）统一领导的原则食品安全突发事故的处置由突发事故应急领导小组统一领导，各部门要无条件地服从领导小组对其资源（人力、物力、财力）的调度和指挥。（二）确保重点的原则确保全体行动人员的安全，确保重点部位、重要物品的安全，保护事故现场，确保现场人员的安全。（三）紧急处置原则重大突发事故的处置不同于正常工作，要以最大限度地减少损失为前提，坚持急事急办和特事特办的原则。各科室及相关人员都要果断、迅速、准确、有效地采取应急措施。三、食品安全突发事故的认定食品安全突发事故是指突然发生，对人体健康和85、人身安全造成严重危害或者具有潜在严重危害，具有一定社会影响的重大食品安全事故。食品安全突发事故按危害程度不同可分为“一般事故”、“重大事故”和“特大事故”三个级别，每个级别对应一套应急处理措施。一般事故，是指企业生产、加工的食品，对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有“即时致死性”的突发事故。重大事故，是指企业食品生产加工存在严重质量问题，可能对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有“即时致死性”的突发事故。特大事故，是指生产加工的食品具有毒性，“能致人死亡”或“已致人死亡”的突发事故。四、应急机构与相应职责1、食品安全突发事故应急领导小组组长由经理担任，副组长由质量负责人担任；组员：李86、润方、张永强、赵传运、殷毅、薛江涛、梁红斌、彭营生、朱中华、闫志强、吉红光、2、组织分工及职责（1）组长负责全面组织协调工作，副组长负责组织实施工作。（2）综合协调组成员：李润方、赵传运、张永强 职责：组织协调、上报、通迅联络，制定临时对策，加强与有关部门联系、沟通等。（3）事故处置组成员：殷毅、薛江涛、梁红斌、彭营生、朱中华 职责：事故现场指挥、执法检查、现场调查、样品采取、物品处置等。（4）后勤保障组成员：彭营生、张永强、赵传运职责：人员救助，保障资金、物资、车辆等。五、处置食品安全突发事故的程序与措施1、一旦发生食品安全突发事故，发现者要在第一时间内迅速向组长或副组长报告。2、由组长或副87、组长立即通知综合协调组，启动突发事故应急预案。3、综合协调组立即通知事故处置组和后勤保障组成员到位，迅速制定临时对策，判断事故级别，并将情况及时向有关部门报告。4、事故处置组根据事故级别采取相应的处理措施：发生一般事故，应立即启动应急处理“三级状态”，即由事故处置组成员进入事故现场进行检查，封存并妥善保管可疑食品，提取样品进行检验。对已进入市场流通的问题食品，立即通知销售部门以予追回。一旦发生重大事故，应立即启动应急处理“二级状态”，立即上报县质监局，并按上级要求组织产品质量专项整治，回收、封存或上缴有问题食品，同时向消费者发布“食品安全消费警示”。一旦发生特大事故，应立即启动应急处理“一级状88、态”，即在“二级状态”的基础上，食品安全突发事故应急领导小组组长即企业法定代表人立即宣布停产，迅速向县政府和县质监部门报告，并及时向社会广泛公告有毒食品相关情况。按上级要求将涉嫌有毒的食品全部追回、销毁，同时积极协助县质监局、卫生防疫等部门进行事故源的排查、鉴定。5、后勤保障组立即出动车辆运送人员和物资，并进行人员救助。6、综合协调组做好善后工作，协助有关部门对事故全过程进行调查，查明事故发生原因，向上级报告结果并提出整改措施，避免危害程度和范围进一步扩大。六、工作要求1、从生产工艺、技术、设施、材料物资等多方面入手，全方位开展质量安全隐患大排查，做到防患于未然，发现问题当即整改。加强对企业全89、员进行有关法律法规的培训，落实食品质量达标逐级负责制，将质量目标分解、下达到各车间、班组和个人，有效地防止食品安全突发事故的发生。2、领导分工明确，部门职责清晰，人员任务具体，措施落实到位，确保一旦发生突发事故，能够做出及时、果断、妥善、有效的处置。3、一旦发生突发事故，应急领导小组成员必须24小时开机，保证联络畅通，随时待命。4、树立全局观念，搞好团结协作，共同完成重大突发事故的处置任务。5、本应急预案自发布之日起施行。食品安全风险监测制度开展食品安全风险监测能够及时获取有关食品安全风险的信息，对食品中的有害因素，做到早发现、早评估、早预防、早控制，减少食品污染和食源性疾病的危害。为了保证食90、品安全，本公司特制定食品安全风险监测制度。1.加强食品原料安全控制。推行全产业链生产经营模式，发展自主种植，推行共同作业、共同栽培计划和技术操作规范、栽培方法，按标准和规范组织农户生产。规范原辅料采购、检验、入库和管理。建立合格供应商评定制度和标准，加强对供货商的管理，合理规避和降低原料风险。 2.加强食品加工和生产过程风险控制。推广应用“危害分析与关键控制点”（HACCP）技术，对加工和生产过程中可能造成人体健康危害以及影响食品污染发生发展的各种因素进行危害分析，确定关键控制点与关键控制措施，对每个关键控制点的控制情况进行动态监控和定期检测。 3.严格食品产品的检测检验和合格出公司。严格执行91、国家和行业标准，扩大抽样检测的检测频次和样本数量，改进检测检验方式，提高覆盖率和检测效果，严把产品出公司关。 4.注重销售流通环节食品安全管理。以“物料源头到销售终端”全程控制为目标，完善食品产业链全程可追溯体系建设。通过票据、购销台帐等外部载体和生产原料中增加含有可追溯的成分支持体系等内部载体，实现原料端、生产端、运输端、流动端、监管端等环节无缝衔接，确保产品质量可追溯。售后服务制度 1、坚决贯彻企业的质量管理体系。质量管理体系对于企业内部来说，可按照经过严格审核的国际标准化的质量体系进行品质管理，真正达到法制化、科学化的要求，极大地提高产品合格率。坚决贯彻企业的质量管理体系，加强对质量的监92、管，是首要任务，是不产生质量问题的根本。2、建立规范化的售后服务管理流程和制度。建立规范的售后服务流程有助于员工在进行售后服务的过程中按特定的程序进行操作，规范员工行为。而制度有助于约束员工的行为。（1）明确的售后服务理念，该理念能够贯穿企业售后服务的各个环节，并以此指导企业售后服务工作。（2）规章制度包括：售后服务人员从业规范、产品配送服务规范、质量技术服务规范、产品退换服务规范、投诉处理服务规范，顾客跟踪服务规范等内容。3、加强对售后服务人员的培训。对售后服务部门进行周期性、针对性的培训与辅导，帮助售后服务人员提高服务能力和技巧，端正服务态度，通过他们完美的服务，提升消费者的满意度。产品要93、保证客户在使用过程中百分之百的不出现问题是不可能的，但出了问题，企业的接待方式、售后服务人员的态度及技巧、服务的及时性、服务的效果将决定客户对企业的最终看法。在这种情况下提供售后服务时，我们要关注消费者的感受，运用心理知识、人际沟通技巧，平抚其情绪，并真诚的帮助其解决问题，弥补产品给其带来的遗憾，使消费者对企业重新建立起认同感。4、售后服务中注重服务营销和服务品牌。服务营销是企业在充分认识满足消费者需求的前提下，为充分满足消费者需要在营销过程中所采取的一系列活动。它起因于企业对消费者需求的深刻认识，是企业市场营销观的质的飞跃，也是对售后服务的质的提升，是把服务贯穿到整个销售过程。作为消费者，消94、费选择、购买与享用是其重要的行为属性，而这一过程中自然也是一个提供服务的过程，因而在新的市场经济与消费环境下，除了产品、价格两个重要的因素，服务的价值与市场魅力也日渐成为新的利器，很多时候正是基于一种优质的服务成就了人们的消费选择。同时，在服务营销过程中要创服务名牌，通过创服务名牌来树立企业自己独特的形象，建立和巩固企业特殊的市场地位，在竞争中保持领先的优势。5、将售后服务导向企业文化。企业良好的售后服务意识不应该是售后服务人员的意识，它更应该是全企业的意识，也就是它应该是企业文化的一部分。世界上许多知名企业他们能够做到百年而不衰，就在于他们在出售产品的同时，塑造了比他们产品品质更好的、传诵到95、世界更地的企业文化。6、不断地创新售后服务，与时俱进。企业在售后服务过程式中，要不断的创新，要给客户提供出其预期的服务质量，造成更高的满意度。只有不断的创新服务方式，才能提高售后服务的质量。产品标准及相关产品标准管理制度1概述 产品标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，产品标准文本必须齐全、正确、规范、统一。2职责2.1生产科负责各自范围内技术标准的收集和编制。2.2经理负责产品标准的批准发布。3产品国家标准、行业标准及地方标准3.1生产科将本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。3.2产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。4企业产品标准4.1生产科组织制定企业产品标96、准。4.2企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。4.3企业产品标准的结构和编写方法应符合GB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则。4.4生产科组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。质量记录控制制度1总则1.1记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的活动过程，形成的文件也是质量活动的鉴证文件。本公司识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录工作执行记录控制程序程序。1.2 质量记录表明质量要求得到满足的程度，同时也为质量体系要素运行的有97、效性和为质量活动的可追溯性提供客观证据。质量记录应包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。客观、真实、准确、及时地做好质量记录是全体员工必须遵守的准则。1.3所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。本公司在程序中明确规定了记录的保存期。1.4本公司要求所有记录应予安全保护和保密。1.5本公司保护和备份以电子形式存储的记录，并防止未经授权的侵入或修改并执行数据控制程序。2技术记录2.1本公司要求将检测原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、员工记录以及发出的每份检测报告的副本按规定的时间保存。每项检测的记录应98、包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现。记录应包括负责抽样的人员、从事各项检测人员和结果校核人员的签字或标识。2.2检测观察数据、结果和计算值应在工作活动时予以现场记录，并能按照特定任务分类识别。2.3当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可擦涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边。对记录改动的任何人员应有改动人的签名或签名缩写。对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。产品运输管理制度1 认真贯彻执行国家法律法规及公司各项规章制度，自觉遵守交通法规，按时完成各项运输任务。2 加强运输部的车辆和人员管理，力争降低99、运输费用，保证成品发运及供应部提货用车。3 做好车辆的维护保养和燃料管理工作，督促完成运输任务。4 加强安全教育，防止发生交通事故，提高运输车辆的完好率。质量投诉处理制度为了构筑商品质量安全防线，保护消费者的合法权益，及时公正处理消费者投诉，特制定投诉处理制度。 1、本分公司特设立投诉处，在市消费者协会指导下开展工作。具体工作由本公司行政科负责承担。 2、公司行政科主任责消费者投诉接待、记录、调查、处理、反馈等投诉事宜。 3、要认真作好投诉记录，并开展调查工作，及时向店主汇报情况，主动处理投诉事件。 4、对于消费者投诉应登记投诉者的姓名、性别、年龄、职业、单位名称、联系方式、投诉事件等一切与投100、诉事件有关的资料；被投诉产品详情（产品名称、包装形式、投诉量、生产批号、购买地点等；投诉原因详情（购买、储存、消费经过等）； 5、对于投诉事件，能自行处理的，要及时处理并予以答复，不能处理的，要及时向店主请示，在做出处理意见后再作处理。6、对投诉者的书面答复应载明下列事项： 1）、被投诉事由； 2）、调查核实过程； 3）、基本事由及证据； 4）、责任及处理意见。7、消费者投诉处理情况要定期向工商、质检部门报告。8、消费者直接投诉到市消费者协会的，行政科应积极配合市消协妥善处理，不留后患。9处理的最佳步骤：认真聆听顾客所提出的投诉；重述听到的投诉，以保证正确的理解，以免出现误会；表示体谅和理解顾101、客的处境及心情；设法取得投诉产品以便分析原因；解说最可能的解决问题的几种方法；感谢顾客能够将问题提出来。10处理的方法：保持镇静；不要争论、挖苦、及打断顾客投诉；给顾客机会诉说；不要受到投诉的影响，不必作无谓的辩护；尽量多问问题，并将得到的资料写下来；如果是顾客的错误，给他一个下台的机会；不要让投诉伤害处理人或他人的尊严；不要抱怨及申辩谁该负责，并且不要轻易道歉或表态；确定双方的了解的事实是否相符；准备足够的时间用来澄清事实；进行调查；决定不同解决方法；提供可执行的解决方法；预备投诉。11投诉调查：1）投诉调查的前提：质量追踪系统（成品追踪系统、生产追踪系统、原材料追踪系统）；部门合作（销售部102、质量部、生产部、技术部）；投诉样品实物。2)情况判断：同类投诉对比；同批产品投诉对比；质量回顾样品检查；同期投诉量对比；其他有关情况。3).样品分析：包装表现；产品感官；综合情况分析；微生物检验（菌相分析）；其他异常表现。生产情况分析：当日生产情况；当日原材料使用情况；当日质量控制情况；当日设备情况；当批产品质量检查情况；当日生产环境情况；其他异常情况。产品质量管理考核办法 为了提高产品质量加强质量管理，使本厂的质量管理各项规程制度正常运行，保证我厂的质量信誉，特制定质量管理考核办法。 1、在每周五下午组织质量管理领导小组和检验员验收员，加工车间主任，保管组长、销售经理，召开本周产品质量评审103、会议。2、检查原辅料进厂检验报告，重点检验有没有不合格的原辅料入库。3、检查生产车间，重点检查，每个班组生产记录，检查产品质量记录和生产中产品抽检报告和产品标定的等级，及不合格产品处理记录。4、检查生产车间滞流物，设备的清理记录。5、，包装质量及合格证的使用情况。6、检查各班组生产的产品入库检查报告和生产产品的等级标定。7、检查成品库入库帐目，入库产品质量报告和库房堆放质量如防鼠、防潮、防火、防污染情况。8、检查化验室，检查检验原始记录及检验报告，出厂交收检验报告。9、检查销售部，销售质量信息反馈情况的和售后服务情况。10、在检查中，每人质量把关环节发现有质量问题，产品质量造成重大经济损失，使104、公司声誉造成影响的要追究各级责任。发现某个环节出现质量问题。主管领导，罚款500元，分管领导罚款1000元，直接责任者，马上下岗。检查包装车间的环境卫生和工作人员的工作服装11、开展质量评优活动，全年未出现质量事故的主管领导长一级工资，分管领导奖金1500元。果汁及果汁饮料作业指导书一、制定依据 中华人民共和国食品安全法及其实施条例 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国标准化法 饮料厂良好操作规范 相关的国家法律法规和部颁及行业规章制度、标准 企业产品标准二、目的 强化工艺意识，规范操作标准，提高产品质量三、适用范围XXXX食品有限公司果汁饮料生产车间四、内容 1. 调配工序1.1原辅料投105、入前的质量验收1.1.1果汁、糖类和酸味剂等原辅料主要由调配和称量人员做投料前的感官评定，杜绝不合格原辅料进入生产工序。1.2判定为合格的直接称量投料，不合格或疑为不合格不合格的通知质检员做最后处理。不能投料使用的做不合格或疑不合格标示，隔离放置，由班调配人员退回仓库。1.3原辅料质量判定方法。1.3.1主要采用看、闻、触、品，必要时由通知化验人员做理化检测。1.3.1.1看：色泽，组织状态，杂质，包装的标识（依据GB7718）包装标识主要检查项目：公司名称、地址、生产日期、保质期、产品名称、包装密封完好性、合格证。1.31.2闻：气味，首先闻大包装的气味是否正常，有酸臭腐败、氧化等异味，必要106、时做品尝。13.1.3触：粉末状固体取少许在手掌中研磨，感觉颗粒度、沙粒感。1.3.1.4品：对果汁可以用稀释复原法，由三人以上对其进行品尝感觉出质量的好坏。1.4.1各种原辅材料判断标准根据原辅材料验收标准。1.4.2原辅料的包装标示和验收a：未开包装的主要看：产品名称、公司名称、公司地址、生产日期、保质期、生产许可证编号（已纳入生产许可证管理的），合格证，包装完整无损，无渗漏等现象。b:开封的主要看内容物的色泽，是否存在异味，有无杂质，有无结块，是否变质等项目。1.5生产用的原辅料、工器具放置和使用。1.5.1生产用的原辅料一律放置于托盘之上，严禁直接触地放置。1.5.2已开口原辅料的在车107、间内放置待用时严禁敞口，暂时不用时须扎住或盖住。1.5.3原辅料在使用后剩余的无论开口与否，一律执行先用原则。1.5.4称料和添加溶解各种原料时严格依据操作规程操作。1.5.5所有盛放原辅料的工器盛具，溶解缸等在生产和非生产季节一律加盖，严禁蔽口放置。1.5.6所有存放原辅料接触的盛具须保持干净，每天保证清洗，消毒1次，并做好记录。1.6设备要求及卫生保持1.6.1调配缸工器具可用食品级不锈钢或塑料桶，每天1次清洗消毒。1.6.2调配缸、辅料缸等生产设备，管道及附属设施采用食品不锈钢材质或塑料，严禁采用易生锈或易脱落材质，器具须耐热、耐酸、耐碱的腐蚀，各种垫片用耐热、耐酸、耐碱的食品级垫片。1108、.6.3设备严格按照CIP要求做清洗消毒，每次开始调配前需要做3步清洗，生产结束做5步清洗。1.7果汁调配操作规程1.7.1白砂糖、果葡糖浆和果汁（浆）直接打入调配缸。在乳化缸中加7080纯净水适量，开启搅拌机，将稳定剂慢慢加入，并搅拌1520分钟，查看溶解效果应无生胶颗粒，透明均匀，离心无不溶解物，检验合格后通过100目滤网泵入调配缸，并用纯净水冲洗残留胶液。1.7.2将酸味剂用常温纯净水完全溶解后，通过200目滤网过滤后加入调配缸。1.7.3将其他辅料入如：稳定剂和Vc（厂方人员称量）混合加入食品级容器中，用6070纯净水完全溶解后，用200目滤布过滤后加入调配罐中，搅拌5分钟。注意：该步109、苹果汁不需要。1.7.4最后将称量好的香精加入，定容至计划吨数的0.9倍液位后，搅拌510分钟，由质检员测定固形物和酸度达到要求才可进料生产。1.7.5根据核算后确定需要添加的各种糖类和酸味剂后，定容至计划值，搅拌510分钟，由质检员测定固形物和酸度达到要求才可进料生产注意：检测指标的方法： 可溶性固形物：阿贝折射计法。见国标。 酸度测定：酸碱滴定法，以g/kg计。见国标。指标的标准值见配方通知单。1.7.6从调配缸进入均质机。1.7.7均质机参数见下：均质参数：温度：全部产品：6575 苹果汁：1516Mpa 桃汁：2630Mpa 橙汁：3035Mpa梨汁不过均质机，直接进杀菌机1.7.8均110、质后进入杀菌机，杀菌参数和送往高液位罐的料液温度参数见下： 杀菌参数：温度9598 时间：30s 高位罐的产品温度：9092，具体要视灌装温度而定。杀菌剂和灌装机的生产能力要匹配。注意：产品受热时间不超过10分钟，否则容易发生沉淀和分层。2.灌装工序2.1 灌装间环境2.1.1灌装间应达到10万级净化要求，正常生产期间保证内部形成正压。2.1.2灌装间应无积水、环境温度小于30，墙壁地面、设备设施保持干净卫生。2.1.3灌装间严禁存放与生产无关的物品，工器具定点存放，并标示。2.1.4灌装人员应在干活后或在生产期间经常洗手、消毒。2.1.5每次灌装前要用0.5%二氧化氯对灌装间内的环境和设备设111、施进行喷洒消毒30分钟。2.1.6个人卫生 所有进入灌装间的人员须穿戴工作衣帽，灌装人员有权制止未穿戴工作衣帽人员进入灌装间。2.2 灌装机清洗2.2.1灌装机及其相关的管道在灌装前和灌装后应按规定的CIP要求进行清洗，并记录。2.2.2每次生产前应按五步清洗法清洗，生产结束应按五步清洗法清洗。 注意；每次更换品种生产要做三步清洗。2.2.3生产结束时应保证每个灌装头运行3次，取下灌装水查看清洗效果，应查看以下项目；瓶中管道冲洗水的出口和进口的PH值一致；瓶中的冲洗水中无异物、无异味、无异色、清澈透明。 达不到以上要求须重新清洗。2.2.4当清洗要求达到时，灌装机准备进料灌装。2.2.5灌装前112、的高液位罐、管道和灌装机的消毒采用杀菌机打98热水浸泡30分钟。2.3灌装机操作2.3.1每次调整到灌装净含量符合要求才可以正常灌装。2.3.2确定灌装机灌装的料液符合要求后，在灌装过程中，灌装机操作人员要随时注意查看项目的要求。当出现不符合时要立即停机查找原因，排除故障后才可正常生产。2.3.3灌装时灌装温度为：高液位罐温度显示为：90以上，以实际灌装到饮料瓶中的温度为8789为准。2.3.3.1温度测量方法：灌装机灌装好后，把包拿下，用0100温度计的水银球端浸入包内料液的中心部位，等到温度不再升高即可读数。2.3.3.2灌装过程中，当出现温度达不到情况时，立即停机，灌装人员立即通知杀菌操113、作人员调整温度，待高液位罐的混合温度达到灌装要求时，将灌装头和高液位罐之间料液循环12分钟后，开始正常灌装。注意：1、产品灌装后在8590之间保持35分钟后立即冷却。2、玻璃瓶考虑防腐剂，玻璃瓶要清洗消毒好。冷却部分3隧道3.1隧道降温段的冷水温度控制在1530，运行时间控制在1020分钟。生产过程中要保持每个喷淋头的正常工作，不得存在堵赛现象。出口的成品温度控制在40以下。第一段：3040第二段：10以下3.2隧道用水应每天更换一次，每周对隧道清洗消毒一次。3.3隧道操作人员应做好隧道的日常维护保养工作，保持设备卫生。4：喷码4.1喷码前的干瓶设施正常工作，保证喷码清晰。4.2按规定调整好生114、产日期、班次、批号、位置，生产过程中非一定情况不得随意调整。4.3喷码大小按至少7号字设定，要求喷出字体工整，清晰不歪斜、不模糊，一旦发现不符合要求的要及时挑出，并查找原因，及时调整。4.4做好喷码机的日常维护保养工作保持卫生。5：包装5.1按包装标示规格要求进行包装，包装中发现有下列情况之一的应挑出单独存放：a：瓶盖不紧的b：瓶盖歪斜的或瓶盖颜色不对的c：渗漏的d：瓶子变形的e：瓶中有异物、异色产品标示和内容不一致的f：瓶体上有异物、异色、异味g;标签 歪斜、倒置和高标以不符合标签要求的h：喷码日期不符合要求的i：怀疑存在质量问题的6.2封箱底过程中须注意箱是否打印有生产日期，无的一律挑出。115、6.3封顶过程中须注意内装品种、规格、数量是否合纸箱体积要求，达不到要求的单独放置。6.4每垛原则上最高限层：暂不定每一托盘均应做标识牌，标识牌内容应至少但不限于以下内容：a：产品名称 b：规格 c：数量 d：生产日期（含时分） e：非正常产品须标明存在的质量缺陷。6.5产品按托入库，按件点数入库。库管员须注意每一托盘上的标识牌及内容的完整性，达不到要求不得入库。6.6入库待检产品单独存放，存在质量缺陷的成品单独隔离存放，待检验报告出来后，合格的在原来的标识牌上盖上合格章，不合格的盖上布合格章。7：出厂检验7.1样品的抽取：检验样品有每班的质检员抽取，单独放置，抽取的样品应是打印过日期的。7.116、2抽样方法：每次刚开机时或刚接班时1小时内；生产中间；生产结束时1小时内，三个阶段各取样一瓶，质检员要保证样品的真实性和数量符合要求。质检员在生产过程中根据设备和生产过程中的实际情况也可随时抽样送化验室做微生物检测。7.3化验员每天收集样品，其中每个批次取一瓶做微生物，一瓶做净含量和理化项目的化验，另1瓶做观察样品。检测方法依照灌装厂的制度执行。7.4检测项目：感官：色泽 滋气味 组织状态 异物微生物：细菌总数 大肠杆菌 霉菌/酵母菌（抽查式）理化项目：净含量 可溶性固形物 酸度（百分含量）检测和判定依据：公司产品标准7.5正常成品在生产后第四天做出成品出厂检验报告，报告一份，质检部自存。8检117、验合格后的成品才可出库发货，不合格或检验报告未出来的严禁出库放行。食品添加剂使用管理制度 为维护广大饮食消费者的身体健康和生命安全，规范食品生产加工企业使用食品添加剂行为，加强食品生产加工企业食品质量安全管理，自觉遵守中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法和国家质检总局食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）等有关规定，结合我公司实际，制定本管理制度。 第一条 企业是承担食品质量安全的主体责任者，应严格遵守有关法律、法规、规章的规定，切实履行好作为生产者的责任和义务。 第二条 应自觉接受质量技术监督部门对食品生产加工企业使用食品添加剂的日常监管。 第三条 使用食品添加剂生产118、加工食品必须符合产品质量法、即将实施的食品安全法、食品添加剂卫生管理办法、食品添加剂使用卫生标准GB2760-XX和食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）等有关规定。 第四条 对生产加工的食品质量安全负责，明确承诺不超范围、超限量使用食品添加剂、不使用非食品原料生产加工食品、不使用不合格和不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工食品，不用有毒有害物质生产加工食品、不生产假冒伪劣食品。不以掩盖食品腐败变质或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。不使用销路不明的食品添加剂，不使用未明示成分、使用用途和配料清单的复合添加剂。 第五条 采购食品添加剂时，必须实施进货检查验收制度，实行索票索119、证和采购验证。 第六条 规范添加剂使用管理，建立食品添加物质管理制度，实行专人专库管理，做到专人保管、专柜（库）存放、专册登记、专人添加和准确计量。 第七条 食品添加剂的管理要建立进销和领用台帐，定期清除超期食品添加剂。 第八条 应向职工宣传国家卫生部公布使用的食品添加剂相关知识，科学认知和掌握食品添加剂种类和使用限量，从源头杜绝使用非食用物质和滥用食品添加剂生产加工行为，保障食品质量安全。 第九条 禁止下列违规使用食品添加剂的行为： （一）为了改善食品的组织形态及色、香、味等以适应消费者的需要而超范围、超限量使用食品添加剂。 （二）为了增强食品的营养成分、增加产品的卖点而超范围、超限量使用食120、品营养强化剂。 （三）为了使食品具有更长保质期而超范围、超限量使用食品添加剂。 （四）使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受其他污染的食品或者非食用的原料生产加工食品的。 （五）使用非食品用的添加物，如苏丹红、孔雀石绿、吊白块之类的化工原料。 （六）不实施进货验收制度并建立进货台帐的。 （七）使用食品添加剂不进行备案的。 （八）使用食品添加剂无生产记录或者销售记录的。 （九）利用使用食品添加剂新品种不能提供安全评价报告的。 （十）用于食品添加剂计量并属于强制检定范围计量器具的，未按照规定申请检定或者属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检121、定不合格继续使用的。 第一节 食品添加剂用语和范围 第十条 食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。 复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。 食品添加剂按其用途分为：防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、调味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、甜味剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、拮抗剂、增味剂、保鲜剂、酶制剂、被膜剂、香料、营养强化剂及其它等类。 第二节 食品添加剂采购 第十一条 采购食品添加剂必须严格执行采购索证和验收制度，并建立食品添加剂进货台帐。企业采购食品添加剂时，应当验证标识，向供货单位索122、取有关生产资质、检验合格证明材料和单据（注明品种、批号、数量等）；对国家已实施生产许可证管理的食品添加剂，应索取工业产品生产许可证。添加剂无生产许可证的，要提供省级部门批复。不采购已实施市场准入制度而无生产资质生产的或无有效的检验合格证明的食品添加剂。 第十二条 严禁采购非食品添加剂和非法添加物质。 第十三条 根据消耗量确定采购批量，保证物资出入流畅，避免消耗量小而大批量购进造成压库甚至存放超保质期，对有退库条件的添加剂，应及时办理清退手续。 第十四条 采购的食品添加剂产品必须有包装标识和产品说明书，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、123、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，并在标识上明确标示有“食品添加剂”字样。 第三节 食品添加剂入库保存 第十五条 食品添加剂入库后要专人管理，设立专柜（防盗锁柜），出入库要做好严格的登记。添加剂入库时，库管员应根据申购单逐一核对数量、品种、规格型号，查验进货合格情况、检查保质期期限。禁止入库已接近保质期限的食品添加剂。 第十六条 存放食品添加剂应设置专库管理，不得与非食用产品或有毒有害物品混放。做到食品添加剂定位存放，分门别类，明码标示，以防误用及污染。 第十七条 食品添加剂应放置在离地离墙、通风干燥的地方，应保持库内整洁卫生、防鼠防潮。 第四节 食品添加剂领取 第十八条 食品添加剂领料124、必须由企业专人批准后，方可到库房按量进行专人领取，并设立收领台帐。 第十九条 在领取添加剂时，应依据产品需用品名，对号领取，并根据需用量，领取最小包装单元。领取时应检查保质期情况，拒绝领用超保质期的材料。对于需要从大包装分装使用的，应在分装的产品上加贴标识，防止误用。 第五节 食品添加剂使用 第二十条 根据产品特性及技术质量要求按GB2760-XX标准规定、合法、合理、保质、按量严格添加使用，不得将非食品添加剂当作食品添加剂使用，不得滥用食品添加剂。食品添加剂的使用必须符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围使用。不得随意扩大使用范围或使用量。 第二十一条 在食品添加剂125、进出库、食品研发和生产过程中添加和成品中添加剂的检验所使用的计量器具，要严格管理，实行专人保管和使用，并建立添加剂专用计量器具台帐，严格按照计量器具检定周期送法定计量技术机构进行检定。不使用未经检定或检定不合格的，以及超过检定周期的计量器具。 第二十二条 产品配料生产过程中，确需使用保鲜剂类添加剂，应严格按国家允许范围添加。在使用前看清其产品标签和说明书，标签模糊不清的或来源不明的添加剂不得使用；明确使用量，专人定量准确添加，不得超量。添加后需要均匀分散的，应采取措施，确保食品添加剂在最终产品中分散的均匀性。 第二十三条 企业应当建立添加剂使用台帐，并做到批批记录。车间配料过程中所使用添加剂应126、每日逐一登记，月终报企业生产或质量管理部门。未使用完的添加剂及时退回库房。禁止使用过期的食品添加剂，过期的食品添加剂，交有关部门按特殊垃圾处理。 第二十四条 车间添加剂存放应明码标示名称、规格型号，未使用完的添加剂应封口保存，防鼠防潮。各添加剂使用单位必须做好使用登记。物殊用品的使用必须由两名以上工作人员在场的情况下使用。 第二十五条 使用复合食品添加剂应注意复合食品添加剂内含的各单一品种食品添加剂，其使用范围和最大使用量是否符合GB2760-XX标准的规定。 第二十六条 同时使用多种同类别、同功能的添加剂应特别注意：GB2760-XX规定多种同功能作用相同的食品添加剂（防腐剂、着色剂、抗氧化127、剂）同时使用时，各品种使用量与最大允许使用量之比的和要小于等于1,如产品中如同时使用防腐剂苯甲酸、山梨酸，需注意两者总量的限定。 第二十七条 应特别注意生产加工时使用的原辅材料可能会带入的添加剂，特别是各种复合配料，应清楚其中使用了何种添加剂，所添加的食品添加剂是否符合相关标准。 第三章 食品添加剂使用备案 第二十八条 企业在食品生产加工过程中使用的食品添加剂（含营养强化剂、食品香精、香料和食品工业用加工助剂），必须按规定到县区质量技术监督局申请备案。未经备案的食品添加剂，不得用于食品生产加工。 第二十九条 食品生产加工企业使用新品种的食品添加剂，应当在使用前索取省级以上安全评价机构出具的安全128、评价报告，并留存备查。 第三十条 企业使用食品添加剂应向所在地质量技术监督部门备案并提交以下材料： （一）填写食品生产加工企业使用食品添加剂登记备案表； （二）食品添加剂供货单位的卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告（复印件各一份）； （三）添加剂使用的配料记录； （四）添加食品添加剂使用的计量器具检定合格证书（复印件各一份）； （五）添加了食品添加剂食品的包装物。 第四章 食品标签标识要求 第三十一条 企业使用食品添加剂生产加工的产品的，应按照规定在产品标识中注明。 第三十二条 预包装食品标签中关于添加剂的标注规定。所用的食品添加剂应在产品标签上按规定进行标示。GB7718-X129、X要求，甜味剂、防腐剂、着色剂应标示具体名称，其他添加剂可仅标示种类名称，当一种食品添加了两种或两种以上着色剂，可以标示类别名称（着色剂），再在其后加括号，标示规定的代码，另外，复合配料带入的添加剂，如在最终产品中起工艺作用也应一一标示；食品标识管理规定要求，在食品中直接使用甜味剂、防腐剂、着色剂及其他食品添加剂的，应当在配料清单中建立食品添加剂项，且在该项下一并标注所使用的各种食品添加剂的具体名称（或者按要求标注种类名称、代码），各种食品添加剂应当按加入量的递减顺序进行标注。确定配料清单中食品添加剂项的标注顺序，应当以加入的各种食品添加剂的总量为计。 第三十三条 应当建立食品质量安全档案，其130、购销记录（含食品添加剂）、生产记录（含使用食品添加剂记录）、成品入库记录、检验记录等与食品质量安全有关的资料至少保存3年以上。 第三十四条 使用的食品包装材料也应符合国家相关标准的规定，防止不合格食品包装中的非食用物质污染食品。 第三十五条 不按规定使用食品添加剂法的按照中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国刑法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定的有关规定接受处理；使用无证生产的食品添加剂的，按照中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例的有关规定接受处理；使用食品添加剂不按规定备案的，按照食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）的有关规定接受处理。 第三十六条 在食品生产加工过程中因食品添加剂引起重大食品质量安全事件时，应迅速报告当地质量技术监督部门，并立即控制现场，按食品质量安全突发事件应急预案的要求进行相关处置。必要时企业要立即封存其原料和相关产品，主动召回已出厂的产品。