1、目 录前 言3质量手册发布令4质量负责人任命书5质量管理机构图6质量方针与目标7目的和适用范围8部门负责人任命书9部门质量职责 10规章条例 13工作制度 19考勤管理制度 21卫生管理制度 23生产管理制度 25生产工人岗位责任制 33设备、工具、容器维护保养制度 34交接班制度 35生产过程质量管理制度 36生产过程质量管理考核办法 37卫生消毒制度 38车间消毒制度 39产品防护保护管理制度 40不合格管理办法 41物流管理制度 48采购制度 49保管员管理制度 50原、铺、包装材料入出库管理制度 51成品入出库管理制度 52市场部规章制度 53退货制度 54文件管理制度 57文件管理员2、任命决定 58质检部授权通知 59产品质量检验制度 60产品质量检验工作规定 61*号检验项目检验计划 63检测设备、计量器具管理制度 67化验室工作制度 69化验员岗位职责 70实验室仪器、药品操作规程 71原、铺、包装材料质量检验制度 73原材料、产品质量检验制度 74作业指导书 76关键质量控制点作业指导书 80生产工艺流程图 83生产工艺布局图 86关键工序管理制度 87前 言本手册是按照食品质量安全市场准入制度的要求，并结合我公司实际生产情况编制的手册。本手册由我公司质量检验部提出并归档管理。本手册由我公司质量手册起草小组负责起草。参与本手册起草部门：综合管理部、生产技术部、质检部、3、物料供应部、市场营销部、计划财务部。质 量 手 册 发 布 令公司各部门、全体员工：为满足客户和符合法律、法规的要求，根据食品质量安全市场准入制度的需要，我公司建立了适合企业实际情况的质量管理体系并编制了质量手册。本手册阐述了我公司的质量方针和质量目标，是本企业质量管理体系过程之间相互作用的表述，是质量管理的纲领性文件，是各级员工开展质量活动的行为准则。各部门、各车间、各岗位及全体员工务必严格遵照执行。本手册于起正式实施 平顺XX食品有限公司 董事长：XX XX年三月一日全面质量管理体系责任人（管理者代表）任 命 书公司各部门、全体员工：为确保我公司质量管理体系的建立和实施，特任命陈建军同志全4、面负责我公司各部门的全面质量管理工作。职责如下：1、 负责从原辅材料采购到成品出库，以及产品售后服务全过程的质量控制和管理。2、 确保质量管理体系策划的过程得到建立、实施和保持。3、 向董事长报告质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的要求。4、 确保在全公司内提高满足法律和顾客要求的意识。5、 代表本公司对质量管理体系的有关事宜同外部联络。 希望全体员工服从领导，支持工作。 特此决定 平顺XX食品有限公司 董事长：XX XX年三月一日质量管理机构图董事长综合管理部总经理(兼管理者代表)基地开发部副总经理质检部计划财务部市场营销部生产技术部物料供应部本公司采用总经理领导下的各部门负责制，管5、理者代表负责本公司质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持。其它生产技术部，质检部，物料供应部等根据质量管理体系职能各施其责。互相协作，搞好公司质量管理工作。质 量 方 针 与 目 标质量方针内容： 质量求生存 诚信促发展质量方针含义：A、人是组织中最重要的资源。本公司将通过开展多形式、多渠道的活动，努力发挥人的主观能动性和创造性，逐步形成“团结、进取、规范、高效”的企业文化，造就一支高素质的员工队伍。B、教育全体员工以法律法规为行为准则，以顾客需求为工作目标。在日常工作中积极进取，努力开拓，在实施中体现服务，在服务中提高工作效率，提高服务水平。C、持续改进，以实现逐步提高顾客满意程度的工作6、成果。质量目标：（2009年）一、 年内实现顾客满意不低于85%-90%；二、 顾客投诉低于1.5%；三、 产品出厂合格率100%。目 的 和 适 用 范 围一、目的 1、阐述本企业的质量方针、质量目标，规定了本企业质量管理体系所需要过程的控制内容与要求以及程序，指导全公司开展各项质量管理活动。 2、实现质量管理体系文件的可证实性，为质量管理体系审核提供文件依据。 3、环境改变时，保证质量管理体系及其要求的完整性。 4、对外展示本公司按标准建立质量管理体系同时向顾客及第三方证实公司具备符合食品质量安全市场准入制度要求的能力。有能力稳定提供顾客和法律、法规要求的产品。二、适用范围 1、本手册适用7、于本公司产品生产和服务全过程，以及企业所属有关职能部门和车间。 2、适用于本企业的内部质量管理体系审核和顾客或第三方对企业质量保证能力的评价及认证。部 门 质 量 职 责为了明确质量管理中各部门的职责，便于公司管理及考核，特编制本文件。一、董事长 1、学习国家有关质量法律、法规，了解生产者的产品质量责任和义务，正确决策与产品质量有关的问题。 2、学习了解质量安全知识。二、管理者代表（总经理） 1、负责从原、辅材料采购到成品出库，以及产品售后服务全过程的质量控制和管理。2、确保质量管理体系策划的过程得到建立，实施和保持。3、向董事长报告质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的要求。4、确保在8、全公司内提高满足法律、法规及顾客要求的意识。5、代表本公司质量管理体系的有关事宜同外部联络。三、副总经理（1）在总经理领导下，对公司生产技术、市场营销和基地建设等项工作中的质量控制和质量监督负责。（2）确保生产过程中质量管理体系的实施与保持，确保公司产品符合生产工艺标准。（3）确保公司产品在市场营销环节得到良好的售后服务和质量跟踪。（4）确保原料基地生产符合无公害、绿色技术标准，从源头上“为公司产品质量把关”。（5）负责在职权范围内，完善质量管理体系的改进与提升。（6）具体主管市场营销部、基地开发部、生产技术部的工作。四、综合管理部1、作好公司培训计划，组织员工进行质量知识培训。2、负责各项质9、量管理体系文件，执行过程的监督、落实。3、负责各种技术文件的管理，严格执行技术文件管理制度。4、负责一年一度的生产员工体检及新生产员工上岗前体检。5、负责顾客投诉的处理工作。五、计划财务部1、负责监督执行各项质量考核制度及奖惩制度的落实。2、负责生产成本核算、异常情况汇报及处理建议。3、负责监督采购及辅料入库报帐过程规范（检验员签字方可报帐；不合格原辅材料、不付款）。六、质检部1、负责对公司生产所用原辅材料进厂检验或验证，并作好记录。2、负责公司生产全过程检验的指导和监督。3、负责公司产品的出厂检验工作，并及时出具检验报告。4、负责管理和维护检验仪器，及时检定在用仪器，保证其在检定有效期内使用10、。5、制定出厂检验项目中*号项的委托检验计划，并负责送检及保存检验报告。6、独立对生产中不合格的半成品，成品做出处理决定。七、物料供应部1、负责根据公司生产技术部制定的采购计划，经批准后，按国家标准及企业制定的采购标准，与供方签定合同定时定量，组织原辅材料的采购。2、负责在采购原辅材料时按规定索取各种必须的证件复印件备查。八、生产技术部1、根据公司下达的生产任务，组织本部门员工严格按工艺规程（工艺指导书）进行生产。特别是各关键质量点的操作更要规范化。2、严格执行车间卫生消毒制度，加强产品生产过程防护确保生产产品不受污染。3、在生产过程中，严格执行过程质量管理制度和过程检验制度，确保生产合格产品11、。九、市场营销部1、作好顾客对产品质量满意度的调查，收集顾客对产品质量的意见及合理建议。2、接受顾客投诉并协助处理。十、基地开发部1、基地开发部负责人负责对公司基地的管理和维护。 2、负责基地日常事务。 规 章 条 例总 则第一条：为提升企业现代化管理水平，建立建全经营管理制度，增加企业效益，保质保量完成阶段任务，特依据各上级总门劳动管理规定及本公司的工作性质特点，制定本公司规章条例第二条：本规章条例适用于本公司编制的工作人员及临时性聘用人员全体员工，必须严格遵守，如有修改本公司将以书面形式公布于众，任何员工不得以不知会为借口推卸责任第一章：人力资源管理第一条：任用1、 从业人员任用条件均应以12、各类人员素质标准予以用以因事择人，量才使用。、 从业人员依据岗位素质要求，公平，公开双向选择，择优录用、 工作需要临时聘用的协议工，其岗位素质要求，工资待遇、工作期限及工作条件按招聘条件规定内容执行、 有下列行为之一者，不得予以任用：（1）违反国家法律、法令者；（2）有犯罪前科者；（3）经其它公司机构开除者；（4）身体有缺陷或健康情况欠佳者；（5）末满十八岁者；5、新进人员一律须经-个月试用，试用期间应由本公司人力主管部门考核试用成绩欠佳或发现其进入本公司前有不轨行为者可随时停用6、新进人员报到后，试用开始前应办妥下列手续：（1）填妥个人履历表；（2）缴验学历证件及身份证；（3）缴验医院体验表13、（主要为呼吸疾病、体检费自理）；（4）最近免冠照三张；（5）缴全遵守各项规章制度自愿书，或保证书第二条：人事管理、 公司从业人员均应遵守下列规定：（1）准时上下班，对职责内的工作立说立行，不拖延不积压；（2）服从工作安排及领导指挥；（3）忠于职守，保守商业机密；（4）爱护公共财物，不浪费、不损公肥私；（5）遵守本公司各项规章制度及工作标准；（6）保持本公司信誉，不能有任何损坏公司信誉的行为；（7）注意自身品德修养，戒除不良嗜好；（8）待人接物时态度谦和，团结协助；（9）廉洁自律，不得收受与本公司业务有关人员的馈赠，贿赂或向其索要好处、 公司从业人员因过失或故意致使本公司遭受损害的，应负赔偿责任14、（并依据奖惩条例规定接受处罚）（1）聘用人员被正式录用时，应缴纳工作服等押金（根据所从事的岗位确定）（2）根据公司人力资源优化调整精神，遵循“精简、统一、适用、高效”的原则，本公司将定期对员工进行测评。（3）聘用员工辞职，需要提前天提交辞职申请书，对未获同意，擅自离职者，当月无工资，不退押金。（4）员工在办理离岗手续时，必须将发放的工作服，工作用具等物品全部归还单位发放部门。（5）本公司有权依据工作需要调动员工，员工在得到调令后，必须按时到新岗位报到，逾时不报者，依规定处理。第三条：请假制度1、病假、事假、婚假、丧假、探亲假均按公司规定执行；2、请假均应填写请假单，病假在三日以上者，要附医院医15、师证明，凡末经请假或请假不准而末到岗者，以旷工处理；3、准假权限：三天由本部门负责人批准，三天以上由本公司领导批准；4、旷工三天者，扣除当月工资执行有关规定，连续旷工一周或一年内累计旷工一个月者，下岗或者解聘。第二章：行为规范及准则第一条：上下班1、所用员工必须依照部门安排的班次和作息时间提前分钟到岗，进行整理个人仪表，办公场所环境卫生，办理交接班手续。2、特殊或紧急情况不能按时上班，应在上班前半小时向单位领导说明原因，欲早退应事先得到上级同意方可离岗。3、员工在工作时间末经批准不得擅自离岗，在工作时间内有私事或外出就诊，视同病、事假时间。第二条：迟到早退 1、超过规定上下班时间，视为迟到或早16、退，迟到或早退均以半小时为限，超过限时则按旷工处理。2、遇特殊或紧急情况不能按时上班，应在上班前半小时向单位领导说明原因，欲早退应事先得到上级同意方可离岗。第三条：凡属下列条款之一者将禁止上班1、上班前或上班时间饮酒者；2、携带与工作无关的利器或其它被认为危险物品者；3、已被通知停止上班者；4、妨碍工作，破坏秩序，打架斗殴者。第四条：工作区域1、员工上岗时，只能在自己的工作岗位工作，末经批准，不得进入别的部门；2、未经批准任何人不得使用客用设施和办公设备等；3、工作要害区域如：生产车间、库房、化验室、计划财务部等，除公司领导及检查人员外，非本岗位工作人员一律禁止入内。4、工人应严格按照工作程序17、和工作标准进行工作，保证本人工作区域的卫生干净、整洁。第五条：仪容仪表1、工作服要自觉爱护，经常保持干净、整洁；2、男员工头发以不盖过耳部及后衣领为适，不准留胡须，女员工不得披头散发，头发不宜过长，以不盖过肩部为适度，工作时间不得化妆及佩戴任何首饰。3、全员应勤剪头发，指甲保持清洁，不能有口臭或体味；4、应规范使用公司文明用语及行业服务语言。第六条：爱护公物，维护环境卫生1、爱护企业的设备、设施及一草一木、努力降低消耗；2、合理使用水、电、煤、办公用品及其它物品。3、发现设备、设施发生故障或公共财产丢失、损坏、应立即报告部门领导。4、养成讲文明、讲卫生的美德、不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟蒂和杂18、物。5、进入工作单位，就有责任认真履行好“三个三分之一”，即三分之一眼光向上，看有无蜘蛛网等悬挂物和不安全因素，三分之一向下，看有无纸屑和杂物，三分之一眼光向前，看有无零乱摆设和堆放，能处理的马上处理，不能处理的要及时上报。第三章：治安第一条：治安、每一位员工必须熟记报警电话和急救电话；、注意做好“四防”工作（防火、防盗、防食物中毒、防突发事件）。、下班前要认真检查，严格执行交接班制度。、不得将亲友或无关人员带入场所，不准私自在值班室或宿舍留客人或亲友。、不准私接电话或电炉，不准在禁烟区抽烟。第二条：消防员工必须熟记火警电话，熟悉安全出口位置，熟悉灭火器位置及使用方法，如遇火警，必须采取如下措19、施：1、镇静，不可惊慌失措；2、利用就近灭火器将火扑灭；3、关掉一切电源开关，保护好火警现场；4、及时引导现场人员撤离火警现场；5、迅速通知单位领导及值班人员，清楚说出火警地点，火势情况及本人姓名；5、发扬见义勇为、奋勇献身的精神。第三条：严防产品中毒1、严禁非工作人员进入原料操作间及库房；2、专人负责原料进货渠道，三证齐全；3、严禁使用过期、腐败、变质原料；4、严格执行消毒管理制度。工 作 制 度一、 作息制度1、办公室及管理人员早8:0012下午2:3018：30。2、生产车间作息时间根据生产情况而定（一般执行上午8：0012下午2：3018：30）。二、签到（退）制度 1、每天上下班实行20、签到，签退制度（在门房）。 2、迟到一次扣5元，全月累计迟到三次扣除当月实发工资的10%。3、无故早退一次扣5元，全月累计三次扣除当月实发工资的10%，在不影响工作的情况下因事早退，必须经领导同意。三、休假制度 1、一般实行单休日，特殊情况另行安排。 2、请假需填写请假单，一天内由部门负责人批准，超过一天的，负责人签字并经经理同意后方可休息。3、因病请假，必须出具医院有关证明方可休息，按病假处理。 4、婚假、产假、事假、探亲假按有关标准执行。四、公司例会按排 1、每周六下午6：00公司周例会，内容：汇报上周工作，安排计划本周的工作。参会人员：各部门负责人。2、每月3日开会召开月度工作会，内容（21、1）生产经营计划；（2）产品质量分析；（3）产品销售通报，参会人员：各部门领导及技术员。3、每周四为公司各部门内部培训时间。培训内容由各部门自行决定。五、奖惩制度按公司员工手册所规定的奖惩规定执行。六、保密制度1、重要文件资料，会议纪要由专人保管，并严格执行保密守则。2、涉及到本司利益的商业机密，严格执行保密守则，不得泄密。七、公章管理使用制度 1、公章必须经公司经理同意后由专人保管，不得借予他人。 2、擅自私用公章者，应严肃处理，必要时由公安机关处理。考 勤 管 理 制 度一、目的 考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金，劳保福利等待遇的重要依据，各部门必须给予重视。二、 范围 本公司各部22、门岗位员工。三、 考勤员工职责1、 按规定认真、及时、准确地记载考勤；2、 如实反映本单位考勤中的问题；3、 妥善保管各种休假凭证；4、 及时汇总单位考勤结果上报。四、 各部门应在25日将当月考勤汇总报财务五、 请假制度1、 职工遇事必须于工作日亲自办理，应事先请假。不能事先请假的，可用电话请假，假满前需续假应提前办理，上班后立即补好请假手续。2、 部门负责人请假，必须由总经理批准，一般职工请假在一天内的可由部门负责人批准，超过一天的必须上报总经理批准方可。3、 所有职工请假，必须写好请假条，持批准后的请假条交给考勤员，附在考勤表后。4、 事假期间不发工资，部门负责人以上领导，每季度累计事假不23、足3天照发工资，有薪事假可累计使用，但不得提前或跨年使用，全年事假天数不足，可享受加班费，即事假每年12天，如不足12天，不足部分可以加班费补足。5、 享受有薪事假的领导，平日加班不发加班费。6、 职工因病需到医院看病，给假半天，按看病考勤，不影响工资，超过半天其时间按事假考勤。六、加班倒休 1、工人平日加班按实加班时间给予同等时间总休，确实不能倒休的，可按本人日平均工资给发放班费。2、充分利用8小时工作，提高工作效率，严格控制加班加点确因工作而加班加点应经公司经理批准。3、职工遇事可用倒休，倒休不可跨月使用，公司应严格倒休的记载管理。七、旷工 1、用不正当手段、骗取、涂改、伪造休假证明。 224、未请假或请假未批准，不到单位上班。 3、不服从工作调动，经教育仍不到岗位。 4、凡旷工者，旷工一天，扣除二天工资，每月旷工连续3天以上者，不发当月工资，直至除名。卫生管理制度一、卫生管理准则1、公司员工应该具备良好的环境观念和卫生意识。共同营建一个优美、整洁、卫生的公司环境，达到打造公司形象，改善工作氛围，提升员工品位的目的。2、卫生要求道路通畅、整洁。绿化区域定期浇灌、修整、无杂物。各工作场地保持清洁、卫生设施物品定置化。走廊、阶梯每日清洁。员工衣着整洁、卫生。举止文明礼貌，不随地吐痰和乱扔烟头杂物。洗手间、更衣室及其卫生设施，必须保持清洁。二、环境卫生定理1、各单位环境卫生区域划分，由公25、司统一安排。2、各单位应及时按划分的区域进行清扫和整理。做到无烟头、纸屑、杂物。否则，对检查不合格的单位予以100元罚款。3、绿地及树木、花卉由公司安排专人进行浇水、除草、清理杂物等工作。三、工作场地卫生管理1、对生产单位的工作场地实行文明生产定置管理。（1）所有生产场地(含更衣室)必须实行现场文明生产。做到场地卫生、整洁、空气流通、无乱堆乱放、无垃圾杂物、生产设备清洁、无油垢（污）、无锈蚀，并按照要求，实行定置摆放。做到标志明显、定置合理，达到6S标准。（2）生产场地，除做好必要的清扫、清理外、必须按规定着装、消毒、保证工作环境符合相关卫生标准。（3）凡现场检查不达标的单位，除在全公司范围内26、通报批评外，必须对现场进行整改，并对单位负责人处以50-200元罚款。2、办公区现场实行规范管理。（1）各科室按公司定置规划统一办公设施布置，做到整齐划一、文明卫生，达到标准。（2）办公场地必须经常打扫清理，做到无垃圾、烟头、纸屑、痰迹、杂物、异味。（3）推广内部会议”无烟化”，禁止在会议时间内吸烟，违者每次罚款50元。（4）办公场地不得乱堆乱放垃圾杂物，违者每次罚款50元。3、楼道、卫生间管理（1）办公楼走廊、楼梯、卫生间由所在科室按划分区域负责清扫。（2）实行定时清扫，不定时清理的管护办法。即：每日上班前进行清扫，班中不定时进行临时性清理，保证楼道、楼梯清洁、无烟头、纸屑、杂物，保证卫生间27、（厕所）无堵塞、无积水、清洁、卫生。（3）凡发现员工乱扔烟头、纸屑和垃圾杂物等行为，除进行批评和责令清理外，每个烟头罚款20元。员工有权对外来人员乱扔杂物的行为进行劝阻。生产管理制度一、目的为了合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司生产秩序和提高劳动生产效率。全面实现公司经营目标。结合企业实际特制定本制度。二、适用范围1、公司生产管理包括生产过程的计划、调度、统计、管理、质量控制、生产安全、现场设备动力管理。 本制度适用公司生产技术部各生产车间和公司相关职能部门及全体生产人员。2、生产技术部是公司生产指挥、生产组织和生产调度的职能管理部门，全权负责公司生产管理。三、生产作业计划1、公28、司作业计划采取订单式计划方式。即严格按照市场订单需求，在综合平衡要素的基础上，确定生产期量标准。生产作业计划是公司的指令性文件，必须严格执行，全面完成。2、生产作业计划的编制程序（1）营销部门应及时将签定的定单情况和市场预测情况反馈给公司。生产部每日将收集到的市场消息进行统计分析。（2）生产技术部依据市场需求情况，综合平衡产品库存、原料库存、生产能力及生产要素，确定的品种、数量和进度等要素，确定生产的品种、数量和进度等标准，以及原料储备、资金储备、标准等，并以生产作业计划的形式下达各生产单位、原料库、供应、财务等部门。（3）生产部有权把握市场变化和库存情况，以追加计划方式适时调整生产作业计划。29、四、生产调度1、根据生产作业计划和生产部经理的指示，落实生产作业计划实施准备阶段的场地、原料、设备、动力、人员等的到位状况。做好生产前的各项准备工作。（1）跟踪检查，落实生产过程的实施情况均衡、顺畅、有序的进行。（2）负责协调生产作业与相关环节的关系。（3）落实生产作业计划的产量、质量、进度的实际完成情况。（二）生产调度的职责1、有权向生产单位和相关部门发出调度指令，各单位必须严格执行。2、有权监督检查生产计划的执行情况有权对生产单位的计划执行缺陷进行指令性调整，各单位必须无条件服从指挥。3、有权制止生产现场的违章作业行为。4、有权对不服从生产指令的人员(包括生产单位负责人)进行停职的处置。五30、生产统计1、生产统计工作的主要任务是收集、整理、处理、分析各类生产信息。为生产决策提供数据。（1）信息收集的种类:a、 来自营销部和经销商的订货线市场需求的信息。b、 来自生产车间的产品生产种类及进度等信息。c、 来自成品库、原料库、包装库的出入库信息。d、 来自物资采购、物流配货的信息。e、 来自财务的客户回款及赊欠等信息。（2）信息的整理是将收集到的信息按不同需要进行分类归集，生产统计应协助相关部门建立各类台账并通过日常核对等方式。监督检查各类台账的记录完整与正确。（3）信息处理是经过整理的信息通过计算机集成系统转化成各种报表。（4）信息分析是生产统计和各部门负责人运用各种数据统计方法，31、对信息进行定量、定性分析、判断其发展趋势和运动的规律性，为公司决策提供详实的依据。2、各种生产报表的生成传递a、 生产作业计划b、生产日报表生产、财务、综合管理部c、成品库存日报表生产、财务、综合管理部d、原料库存日报表生产、财务、综合管理部e、包装库存日报表生产、财务、综合管理部六、质量控制1、公司设置专职检验人员，负责对外购物资，在制产品和入库产品的质量检验工作。生产车间可设置兼职检验员，负责生产过程的自检，并协助公司质检人员开展质检工作。2、事前控制。凡外购进厂的所有原料、包装和其它相关物品都必须经过质量检验。特别是设备、大宗机电产品必须提供生产厂家的质量合格证。外购物资入库时，入库单必32、须有公司质检员签字，不合格物资一律不得入库。3、事中控制（1）重点加强生产过程的质量控制生产时，各生产工序必须严格执行生产标准。实行工序质量连环负责制，即：上道工序为下道工序负责，不合格品坚决不得流入下道工序，不合格产品坚决不入库。下道工序有权制止上道工序的不合格品，否则承担连代责任。（2）对于质量责任的追究与处罚a、 对于质量责任采取“三不放过”原则，即：质量责任未查清不放过；质量责任人未落实不放过；整改措施不到位不放过。b、 任何单位和个人不得对质量问题进行隐瞒，遮掩和包庇。否则，除严肃追究当事人责任外，并对所在单位和连代责任人一并处罚。c、 质量责任的处罚，应根据责任的性质、经济损失价值33、和社会影响程度加以确定。具体处罚结果由公司专门会议决定。 对于不合格品的处置。 发现不合格品，立即按程序上报，并将该批在制品退出生产工序，进行现场隔离。 及时查找问题原因，杜绝批量废品。 生产技术部、质检人员、生产车间联合现场办公，提出处罚意见，报总经理批准后集中处置。4、事后控制当产品出厂后，按到用户质量反馈时，应及时进行问题分析。对于一般性问题（如包装质量、外观质量、产品破损等不涉及产品内在质量的问题）应及时与用户沟通，采取必要的补救措施，与客户达成谅解，把损失和影响控制在最小范围内。如发生严重质量问题，在查找问题原因的同时，按产品质量承诺采取退换、赔偿等方式予以补救，最大限度地维护公司声34、誉。七、生产安全及现场管理1、牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障员工在生产劳动中的安全与健康。实现安全生产“四为零”：重伤以上事故为零；重大火灾事故为零；重大设备事故为零；重大交通事故为零。2、安全责任措施。a、 建立健全安全生产责任制，从制度上落实安全生产责任。b、 大力开展安全教育，提高员工安全意识。c、 严格生产操作规程，避免重大人身设备责任事故。d、 制定安全紧急预案，提高对实发事件的应对能力。e、 定期内对产品生产工人进行身体健康检查，凡患有传染疾病的人员，不得从事产品生产工作。f、 实行事故报告制，生产部负责人接到事故报告后必须立即赶赴现场进行指挥处理。g、 坚决落35、实事故责任“四不放过”原则，即未查清事故原因和责任不放过；未建全进一步防范措施不放过；未使责任人和广大员工受到教育不放过；未对责任人进行处理不放过。3、推行以“定置管理”为中心的现场管理，实现生产（办公）现场文明、整洁、规范、有序。（1）生产部按公司的统一部署，对生产现场进行科学合理布局，划分定置区域，确定现场物品类别，存放场所、数量、姿态、绘制定置图。（2）生产现场必须达到a、 现场中与生产无关的物品得到彻底清理。b、 物品定置率达到80%以上。c、 员工进入生产场地必须按规定着装，并达到卫生、整洁、整齐的要求，必须按操作规程进行消毒。离开作业区时，应更换工作着装，禁止穿工作服、鞋等从事室外36、操作，违反者一人次罚款10元。（3）成品库、原料库、包装库必须实现区域定置、实现标志明显、摆放有序、通道畅通。（4）公司办公区域，必须干净、整洁、文明、卫生。做到办公室内办公桌椅、文件柜等布置合理有序，室内无杂品、杂物，实现6s管理标准。楼道无烟头，纸屑、杂物、痰迹。八、设备及动力管理。1、生产单位根据安装在用的设备技术状况，使用频率和生产工艺的要求，制定设备操作和维护。2、按照在用设备在生产过程中所起作用，结构复杂系数以及操作难易程度划分。3、设备操作与管护规程必须包括的内容：a、 设备的技术性能和允许的权限参数。（最大负荷、最大步进速度、压力、温度、电压、电流时）。b、 设备交接记录规定（37、如设备运转异常情况，原有缺陷变化，进给参给变化，故障及处理情况等）。c、 设备操作步骤（包括开机前准备工作和操作顺序）。d、 紧急情况的处理程序及步骤。e、 设备使用中的故障排除。f、 设备润滑程序及要求。g、 设备运行中的故障排除。h、 定时擦拭、清洁规定。4、设备操作与管护规程的实施。a、 公司组织设备操作人员进行规程培训及操作考核，并将考核结果做为上岗的重要依据。b、 各生产岗位要将规程贯彻制度化坚持定期学习与不定期抽查考核相结合，考核结果与经济利益挂钩。5、设备的日常维护。（1）生产设备必须做每天擦试，清扫、润滑，保持设备整洁，运转良好。工作中发生设备故障应及时予以排除，操作工不能排除38、的按程序通知维修人员进行维修，并做出记录。（2）生产设备在作业前，应提前开机空运转10-15分钟，同时进行润滑保养和检查，各部位无异常情况，方可正式进行生产作业。生产过程中发生故障应停机排除和维修。严禁设备带故障工作。（3）对于蒸汽锅炉和其它压力设备要严格监控温度、水位、水压、气压等指标，以及管道、阀门有无泄（溢）漏、电机工作是否正常等，确保设备正常动行。（4）设备维修人员接到维修任务后，必须及进赶到现场抢修，任何人不得借故拖延抢修时间。6、设备事故处理。（1）一旦发生设备事故，必须采取应急措施，减轻损失和影响。（2）及时查明事故原因。如属人为责任事故，必须对事故责任人进行相应的经济和行政处罚39、。生 产 工 人 岗 位 责 任 制一、职责 1、认真消化和执行工艺规程，精心操作，严格自检，保证质量。 2、严守工作岗位，完成和超额完成任务及各项指标。 3、执行工具及设备保养制度，做到会用，会保养，会排除故障，保证设备完好。4、搞好安全整洁生产，防止和杜绝各类事故发生。5、认真填好生产原始记录，消毒记录及过程检验记录，管理好工器具，材料和半成品。6、认真执行交接班制度，努力学习技术，练好岗位基本功。二、权限 1、生产条件不能保证质量或安全，应及时反映，领导不到现场解决问题有权不生产。 2、原材料数量不清，质量有明显问题，不符合要求，有权不接收。设备、工具、容器维护保养制度一、班前设备操作工40、应检查机器设备的电器，机械等部位，作好润滑工作。生产人员对所用的工具、容器检查是否经过清洗，不达标准禁止使用。二、班中： 1、设备操作工按操作规程正确使用设备；生产车间的工具，设备、容器时刻保持清洁，压力容器必须在每批产品加工完后进行清洗。 2、操作过程随时注意设备运转声音，发现不正常现象，立即停产处理，重大问题处理不了及时报告领导。 3、生产工人随时对工具、容器进行检查，发现有损坏的立即处理或向领导汇报。三、班后： 1、关闭设备所有开关，操纵手把停放在正常位置； 2、对车间的工具及容器进行清洗，每周六进行一次消毒处理。四、严禁事项： 1、专用工具及容器必须按规定使用，不得随意使用防止产品交叉41、污染，不经过清洗或消毒的工具及容器严禁投入使用。 1、设备运转中不得随意离开操作岗位； 2、非本岗人员不准操作； 3、禁止在设备上放置物品，不准任意敲设备的任何部位； 4、禁止超负荷使用设备，电器部分非专业人员禁止乱动；5、设备发生事故，应保护现场，并立即请维修工或报告领导。五、维修记录： 每次设备维修要做好记录，以备今后维修参考。交接班制度1、各班生产工序实行交接班制度，是保证优质安全生产的有效措施，必须严格执行。2、全员提前10分钟到达工作岗位，查看交班记录进行接班，交班不符合要求应立即报告生产领导。3、交班人必须填写各项记录：a) 生产日报表：b) 过程检验记录：c) 车间清洗消毒记录。42、4、一班制不进行交接班，但应逐日填写中项记录，备查。生产过程质量管理制度管理和控制1、原辅料：按关键质量控制点作业指导书要求严格执行；其它辅料使用前必须经质检员检验或验证。2、配料：配料过程按关键质量控制点作业指导书要求严格执行并且要求各道工序间按过程质量检验制度要求执行。3、灭菌：灭菌工序按关键质量控制点作业指导书要求严格执行4、包装：（1）包装所用材料及标识，必须符合相应的国家强制性标准。（2）经检验员出具检验合格报告的产品，方可进行包装。（3）经检验员确认包装合格的产品，要及时入库，并作好记录。生产过程质量管理考核办法 为使公司生产过程质量管理制度更能落实到位,使员工更能积极提高产品质量43、意识，特制定本制度做为生产过程质量管理考核办法。 1、在生产过程中遇到不合格情况及时向质检部或车间主任反映的，视情节给于奖励。2、未经检验半成品流入下道工序，处罚责任人1050元。3、对于出现不合格品的部门或相关人员，视情节处以1050元不等的罚款。4、生产过程中造成严重不合格事故的，要分析原因，视情节处罚责任人损失额度3050%。卫生消毒制度在食品行业法规的前提下，为确保食品质量，结合公司实际情况，微生物指标难以控制的状况，特制定此制度，为生产合格产品把好卫生关。一、 个人卫生制度1、所有人员进入生产车间前，按生产人员着装规定，更衣必须穿好工作服，戴好工作帽，穿好车间专用鞋；洗手，消毒后，方44、可进入生产车间各个工作岗位。2、如手有污物，可用专用洗手液洗净手后，再按照消毒程序进行消毒。3、人员离开车间时，必须走专用通道，脱下车间专用鞋，再换下工作服、帽，方可离开车间。4、出入卫生间：所有人员进入卫生间前必须脱去工作服，出厕所后必须重新更衣洗手消毒后方可进入车间。5、班前卫生检查：生产车间卫生管理员，按卫生检查要求的规定项目进行检查，并将结果记录。对不合格者禁止进车间。二、生产环境卫生 屋顶，地板不得有裂缝，地面下水道应保持完好，防止臭味溢出，防火、防鼠措施完好，墙壁四周瓷砖应保持完整无损。生产过程要杜绝交叉污染与再污染，车间门口挂好防护门帘，灯具要装防护罩，废异物随时清理，经常保持清45、洁。车间消毒制度 1、公司生产车间的消毒采用种方法： （1）高锰酸钾用于洗手消毒和鞋靴消毒池： （2）紫外线灯，每天下班后，由车间主任负责监督各岗位打开紫外线杀菌灯，上班后关闭。 （3）二氧化氯消毒： A、生产车间由车间主任负责编制消毒计划，质检员负责配制好不同比例的消毒液并作好记录，供不同场所使用。 B、消毒剂必须有食品使用的各种证书报告。 C、消毒液配制人员必须认真填写消毒记录配制，检测记录。 D、所有食品生产区域消毒要专人负责，消毒液车间使用时由各车间主任领取，进入车间进行消毒，消毒完毕后带出车间，不得留置在车间。 E、车间主任对消毒效果定期抽检。产品防护保护管理制度本公司在下列情况下均46、要对产品采取防护或保护措施，以确保将合格产品交付顾客：一、产品在公司内部贮存时；二、产品在生产加工各阶段；三、产品送到预定的交付地而顾客未接受前。产品防护，保护包括标识、搬运、包装、贮存应符合以下规定：1、 标识：应符合GB191包装储运图示标志标准规定。在生产过程也应注意标识在制状态（例如：未灭菌，已灭菌等）。2、搬运：（1）车厢、工具应定期消毒，经常保持清洁、卫生、干燥。（2）产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、有异味、有挥发性的物品和污染物接触或混装运。（3）搬运时轻拿轻放，严禁有撞击、挤压现象。（4）运输过程应防晒、防潮。3、贮存：（1）贮存库房应清洁、卫生、阴凉、干燥、通风、防潮、防鼠害47、防火。（2）严禁露天堆放，日晒雨淋。（3）仓库帐做到帐物相符，有保质期规定时，应做到先进先出，易坏先出。不合格管理办法一、目的 为了有效提高产品质量和工作质量，合理规范员工行为，努力减少责任差错，全面提升公司管理水平，结合企业实际制定本办法。二、定义 不合格管理是指公司在产品质量控制和工作质量改进过程中，针对存在的不规范行为及现象所做的纠正和约束。包括产品不合格管理和工作不合格管理两部分内容。三、适用范围 本办法适用于公司各部门、岗位和人员；适用于所有不规范的业务流程与员工行为。四、内容1、产品不合格的管理（1） 职责 1）质检部负责不合格品的识别和评审，并跟踪不合格品的处置。 2）供应部负48、责对原辅材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。 3）生产技术部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。4）市场营销部负责产品进入市场后的服务与跟踪。负责对不合格产品实施“三包”（包换、包退、包赔偿）。2、不合格品的识别 质量部负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。当出现不合格情况时，应及时予以评价并采取纠正措施。1）不合格品的分类 a严重不合格：经检验判定为批量不合格或对产品质量、产品特性等技术指标产生直接影响，并且造成较大经济损失的不合格。 b一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。2）不合格品的识别 a各岗位检验人员在进货检验、生产检验和出厂检验中发现的不合格49、品，应按要求进行不合格品的状态标识和隔离处置，并做好各种相关记录。 b采购的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离处置；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离处置，并做好检验（处置）记录 c各相关部门应积极配合检验员做好对不合格品的控制，确保不合格的原辅材料、外购产品不入库、不投产加工， 不合格的半成品不转序、不合格的成品不出厂。 d对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响产品最终质量，也应记录并及时向质检部做出书面报告，按质检部的处理决定执行。 3）不合格品的评审和处置 a质检部负责组织各相关部门对不合格品进行评审并确定处置方法，填写不合格品处理报告50、。（对于一般不合格，可由质检员直接在检验记录上进行评审和处置）。 b物料供应部对采购的原材料、外购不合格品进行原因分析，提出处置意见。 c生产技术部对生产加工过程中出现的不合格进行原因分析，提出处置意见。 d 质检部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。 4）不合格品的控制及处理 a购进物资经验证（检验）不合格，应进行标识处理，贴不合格标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。 b对于不合格的原辅材料不允许让步接收。 c包装材料不合格，可根据物资的类型采用不同的处理方式。 a) 瓶、盖、包装袋等原材料不合格的处理方式包括：报废与退货。 b) 包装箱、标签不合格的处理方51、式包括：报废、退货、拣用。 d生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行。 e购进物资出现大量不合格，应填写不合格品处理报告报质检部负责人和总经理，确定处理方式。供应部需对供方提出整改要求。 5）不合格成品的识别和处理 a出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品处理报告，报质检部负责人和总经理处理。 b出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，必须填写不合格品处理报告，按处理结果返工。 c返工后的产品需依据检验规范重新检验。 d质检部负责对不合格品进行处理验证，验证结果填写在不合格品处理报告。 e交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的52、不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施。市场营销部应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。 f市场抽查不合格 市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，予以积极补救。6）纠正措施 a当出现以下的不合格情况时，质量负责人应采取纠正措施： 产品出现重大质量问题； 自查发现不合格时； 顾客对产品质量投诉时； 供方产品或服务出现严重不合格； 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求情况； b纠正措施的制订和实施 针对出现的不合格，质量负责人在纠正措施处理单不合格事实栏中如实记录，并进行原因分析，制订切实可行的纠正措53、施及完成的期限，经总经理审批后实施。c纠正措施的监督和验证 自查中不合格项的纠正措施由原自查组跟踪监督和验证。其他质量问题的纠正措施由质检部进行跟踪验证，验证结果报总经理。 验证结果应在纠正措施处理单中予以记录，记录内容应包括：纠正措施的实施情况纠正措施实施的有效性 d质量负责人应对纠正措施的实施情况和有效性进行总结评价。2、不合格工作管理（1）对不卫生行为和现象的管理公司员工必须严格执行公司卫生管理制度不得发生下列行为和现象：1）破坏环境卫生，在厂区内乱扔烟头纸屑杂物，攀折树木，践踏花草。违者每人次罚款20元。2）生产工作场地不得乱堆乱放杂物，检查不合格，对责任单位每次罚款100元。3）公共54、卫生设施区域，打扫清理不达标，每次对责任人罚款20元。4）各部门有权依照公司“行为规范及准则”对所属员进行约束。在工作时间内，员工必须着装整洁，生产工人必须按规定着装，女工不得染发，染指甲，当留长指甲，佩戴戒指、耳环等饰物，长发必须全部装于工作帽内；男工不得蓄长发和留胡须，不得留长指甲。5）生产场地必须严格按车间消毒制度要求进行消毒、灭蝇、杀菌。凡未按规定进行消毒或消毒设备损坏未及时修复，每次罚责任单位30元。凡发现生产现场有蚊、蝇和其它昆虫，每次罚款责任单位10元。凡生产工人或外来人员出入生产场地，未按规定进行更衣、洗手、消毒、杀菌，每次处罚责任人20元。（2）对违反关键质量控制点操作规程现55、象的管理。生产工人未按关键质量控制规程作业，使产品质量处于失控状态，一经发现，立即限消其在本岗位操作的资格，另外分配岗位。情节严重者予以辞退处理。（3）对人为干预和影响正常工作秩序行为的管理任何人不得以任何借口和理由，干预正常的生产秩序，造成人为生产中断，如有特殊需要必须经过公司主要领导批准。员工不得在工作时间和生产场所内打架、争吵、不得影响正常生产工作秩序。凡发生人为干预和影响正常生产秩序的行为，一律停职培训。（培训期间只发基本生活费）情节严重者辞退处理或移交司法部门处理。（4）对于员工不文明举止和违返劳动纪律行为的管理。员工不文明举止包括：不服从管理，不遵守工作纪律，行为有悖于社会公德。员56、工出现以上行为，所在部门负责人有权予以警示和约束，如经警示和劝戒后仍不改正者公司予以辞退处理。 员工在工作期间必须严格遵守劳动纪律，不得串岗，闲聊，更不得借故干预他人工作。如经发现每次处以10元罚款，（5）非生产人员和外来人员一般不得进入生产场地。如有特殊需要时，必须经过生产技术部负责人批准。物流管理制度1、物流管理主要包括物资采购、物资配送成品库、原料库、包装库等内容。2、物资供应及资金需求计划。（1）每月25日前，物料供应部根据生产订单、库存状况、编制物资供应物资供应计划必须与生产计划相匹配并按生产计划进度要求，及时将原料、包装及配套物资供应到位，确保生产需要。（2）每月25日前，物料供应57、部按照物资供应计划，结合生产进度，合理进行资金预算。提出资金需求计划。（3）每月物资供应计划和资金需求计划确定以后，物料供应部有权根据实际生产情况，在计划进行临时性调整，确保物资，资金得到合理使用。采购制度1、物资供应计划确定之后，采购人员必须严格依照计划，积极组织货源，在确保原料、包装和配套物资质量、数量、进度的前提下，科学分步采购，合理运用资金。2、大宗物资采购必须合理选择供货商，做到对货源状况心中有数，对供货商资质情况充分了解，避免公司蒙受不必要损失。对于资源状况好，协作关系好的供货商，可以采取定期供货，账期付款的合作方式，账期一般为30-45天。既保证货源供应，又有效使用资金。3、各类58、原料、包装和配套物资必须有可靠的质量保证。所购物资必须附生产合格证或其它质量保证证明。对于收购的农副产品原料，确实无法提供质量保证文件的，必须在进厂时经过公司质量检验。4、由于采购人员工作疏忽所造的采购差错（如：错购、丢失或质量不合格等）均由采购员本人负责进行更换和赔偿，并承担工作延误责任。保管员管理制度1、物资入库后，保管员必须采取有效措施确保库内物资无霉烂变质、无鼠虫害、无锈蚀无损坏。对于特种物资（如易燃、易爆、有毒化学药剂等）应为独存放，严禁与原料、包装物混放。2、仓储物资需按规定科学存放，做到区域划分清楚、标志明晰；摆放整齐有序，账物卡一致。3、加强库房的防火、防盗等安全防范措施。合理59、配置消防器具和防盗、坚持设施并坚持经常进行库房安全、消防、物资定时的检查。4、库房账务处理。（1）库房物资账目必须做到日清月结，并与财务账目相符，一旦发生差错，必须及进核对，查找问题原因，报请分管领导处理。（2）按生产、财务部门规定，及时报送有关账单报表，不得延误和差错。否则，将予以经济处罚。（3）财务部门应合理控制仓储资金占用数额，在保证生产经营正常运转的前提下，最大限度 压缩资金占用。（4）定期进行库房盘点，对盘盈或盘亏的情况及进填报盘点表，上报财务部门进行账务处理和核销。原、辅、包装材料入出库管理制度一、入库1、 所有原、包装材料入库时，库管必须协同检验员查验原、包装材料供应商提供的有效60、检验报告、合格证等，并对原、包装材料进行检查，保证原、包装材料质量完全符合有关规定，如发现不合格原材料，不予入库。2、 入库的原、包装材料品名，规格，数量要与入库单保持一致。3、 原、包装材料入库后，要分门别类定点存放，要根据产品的不同特性选择适宜的贮存仓库。二、出库1、 所有出库的原、包装材料，必须在贮存期间完好无损，不变质，超过贮存期限，或已变质的原材料要禁止出库。2、 遵循先进先出、易坏先出的原则，严格管理好有保质期、保存期要求的原、包装材料，尽量缩短原、包装材料的贮存周期。3、 出库的原、包装材料都必须依据出库单，按照数量、规格、品种清点出库。并根据出库单逐项登记，结算出各项原、包装材61、料的库存数量、金额。4、 包装有损伤、破碎、玷污、受潮和包装内的原、包装材料数量达不到要求时应及时处理。5、 所有出库的原、包装材料，必须按规定程序出库。成品入出库管理制度一、入库1、 所有成品入库时，库管必须查验有效的检验报告，如发现不合格成品，不予入库。2、 成品入库，要分门别类定点放置。3、 入库的成品要定期检查，发现变质，应及时处理，不能出库。4、 入库的成品品名、规格、数量要与入库单保持一致。二、出库1、 所有出库的成品，必须在保质期内，完好无损，不变质，超过贮存期限，或已变质的成品要禁止出库。2、 遵循先进先出的原则，严格管理好有保质期，保存期要求的成品，尽量缩短成品的贮存周期。362、 出库的成品都必须依据出库单，按照数量、规格、品种清点出库。并随时逐笔、逐项登记，结算出各项成品的库存数量、金额。4、 成品出库，必须先办出库手续，出库的品名、规格、数量要与出库单保持一致。5、 包装有损伤、破碎、玷污、受潮和包装内成品数量达不到要求时应及时处理。6、 所有出库的成品，必须按规定程序出库。市场部规章制度一、 所销售产品不能因销售环节而使其过期、变质、积压。二、 始终坚持以“质量求生存，以诚信求发展”，确立“用户第一”、“质量第一”、“服务第一”、的销售方针。三、 做到以公司利益为重，不索取回扣，遵守国家法律，不构成经济犯罪。四、 每天的销售计划与销售情况要向相关领导汇报。五、63、 严禁赊欠货款。特殊情况赊欠需经有关领导批准。退 货 制 度第一条 为规范销售管理，减少公司损失，平衡厂商利益，增强业务人员责任心，特制定以下退货制度。第二条 公司要求业务员对所负责的客户库存定期盘点，每月25日向公司按汇报1次，发现存货积压，在产品保质期未达到三分之二前，提出促销申请或退货申请。否则，业务员要承担全部退货金额。 第三条 在下列几种情况下，允许无条件退货。1、出现产品质量问题。产品在保质期内出现质量问题，并经我方业务人员确认，依据质检部门的产品检测报告决定是否退、换货。产品检测报告是最终判断产品是否有质量问题的依据。2、公司发货实到数量和公司发货单不符，有破损或油污等现象。在验64、收货物时破损或油污货物可以退换货。3、客户的首批进货，到货后6个月内出现滞销情况。4、产品销售过程中产生的单支破损和污染商品，经业务员确认后，报请公司研究后，按双方所负责任5、依法解除合同时，客户需处理的库存产品，按合同约定双方协商退货，但运费由客户支付。第四条 下列情况下公司不予退货：、过期产品；、保质期低于三个月的产品；、享受特别政策支持的发货。第五条 退货严格按照公司规定的程序进行。、退货由客户向业务员提出申请，填写退货申请表，标明数量、生产日期、金额、退货原因等内容，填好后传真于公司销售部。、业务员查清原因后，向销售部经理书面说明原因，销售部经理做出处理意见，报公司总经理，总经理签字同65、意后，业务员按公司处理意见进入退货程序。、销售部将退货处理意见报财务部，财务部按处理意见如实核减经销商往来账目。、未经批准的退货，公司不予认可，客户私自退货，公司不予核减往来账目。、经公司批准的退货，确需退回公司的货物由公司业务人员亲自核点、装箱，内附清单，（清单所体现的内容为退货单位、发退货日期、品名、数量、金额、我方业务人员签字、客户签章、标明退货所走配货站）将退货发到长治，并将退货清单回传于物料部。、物料部接到退货后，应及时清点数量，并按能入库再次利用和报损作废的按每张退货清单分类报生产部和财务部，由生产部安排再次利用的进行处理，财务部做财务处理。第六条 本制度从2009年3月1日起执行66、。第七条 本制度解释权归平顺XX食品有限公司所有。文 件 管 理 制 度一、文件发放前必须由公司领导确定发放范围，并进行签字确认。二、文件的发放：（或再次发放）必须填写发放记录：（文件编号、名称、收文单位、发放份数、收文人、收文时间）。三、文件的接受：进行收文登记，登记之后请公司领导指示后进行相关处理。四、文件使用满三年，必须进行重新评审，以确定其适宜性、充分性。使用部门在执行企业内部文件时，根据实际情况需要对文件修改的，可向编制单位提出申请，并经文件主管领导批准签字后方可修改。五、不得使用失效或作废的文件，回收的失效或作废文件应予以销毁。六、作废文件有需要保留的，必须作正式的作废标识。七、文67、件在使用过程中应保持清晰、完整。八、注意搜集了解外来文件（标准）的新版本，及时更新在用文件。九、文件的借阅，各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。生产技术文件只允许董事长、总经理、副总经理、生产部长借阅，同时做好保密工作。综管字(2009)7号关于对关平平同志的任职决 定为了强化文件管理，经2009年3月1日总经理办公会议决定。任命：关平平同志为文件管理员。XX年三月一日主题词：任职 决定 抄 报：董事长 抄 送：各部门、车间共印9份 存档1份关于质检部独立行使职权的授权通 知 为使我公司的全面质量管理工作落实到68、部门和人员，并结合我公司实际情况，授予质检科如下职权：1、 负责原辅材料入厂的检验、验证工作，并作好记录，保存归档原始资料，出具报告。2、 负责产品出厂检验及生产过程半成品质量检验或监督。3、 负责检验设备的维护、保管、检定校对工作。4、 建立、建全检验设备、检验制度的台帐、档案。5、 负责制定出厂检验项目中*号项委托检验计划及执行。6、 独立行使职权，做到不合格的原辅材料不投产，不合格的半成品不转产，不合格的成品不出厂。 平顺XX食品有限公司 总经理：XX XX年三月一日产品质量检验制度一、目的为使公司产品质量得到确实保证特制定本制度。二、适用范围 公司原、辅、包装材料的进货质量检验及公司生69、产过程产品质量检验管理。三、质量检验机构1、编制和修订公司生产用原材料，辅料的进货质量标准和有关规定。2、编制修订公司产品的生产质量标准。3、按国家标准对生产、生活用水、锅炉用水进行抽样检验，如用水质量不达标，有权制止使用。4、对购进的原材料、辅料和包装材料进行检验或验证，合格方可入库，不合格责令有关部门退货或处理。5、对库房和库存物资存放不整齐责令相关人员改正，物资检验不合格不准出库，报相关部门处理。6、对产品生产过程进行质量检验，按质量工艺要求，检验规范操作。7、确保出厂产品进行质量检验，按质量工艺要求，检验规范操作。8、配合相关部门搞好质量管理工作。产品质量检验工作规定为使我公司全面质量70、，检验工作顺利进行，确保公司产品质量符合调味料现制定以下质量检验标准规定三种调味料的检测项目与标准：序号品名检验项目标准规定备注食用菌类感官菌盖淡褐色到褐色，菌褶乳白略带浅黄色、无霉变净含量按JJF1070的规定执行水分13灰分7粗蛋白15*糖分40粗纤维6*总砷1.0铅2.0*致病菌不得检出*标签应符合 7718有关规定糖制品感官晶粒细小、均匀、颜色洁白、质地绵软净含量按JJF1070的规定执行总砷5mg/kg*铅50*铜2.0*SO220*食品添加剂符合GB 2760的规定*菌落总数30000大肠菌群3。0致病菌不得检出*标签应符合 7718有关规定豆制品感官色泽呈豆黄色,形状呈棒状,口感71、细腻无异味净含量按JJF 1070的规定执行 蛋白质 30*粗脂肪3*灰分6水分40标签应符合 7718有关规定包装：应符合有关规定注：*号项均为委托检验项目。固态（食用菌）调味料*号检验项目检验计划编制时间 2009年3月1日品名检验项目依据送检时间样品数量全年检验次数检验类别送检单位备注香菇GB/T1013-19983、9月各一次12袋2次委托检验长治市质监局总砷（以AS计）铅（以PB计）总汞致病菌粗蛋白质总糖脂肪粗纤维六六六滴滴涕防腐剂标签二氧化硫或亚硫酸盐批准：XX审核：张玉娟制表：赵志丽固态(豆制品)*号检验项目检验计划编制时间 2009年3月1日品名检验项目依据送检时间样品数量全年72、检验次数检验类别送检单位备注豆制品Q/140425XHD001-20071、6月各一次12袋2次委托检验长治市质监局 腐竹总砷铅黄曲霉素B1致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)粮精钠甜蜜素苯甲酸山梨酸脱氢乙酸批准：XX审核：张玉娟制表：赵志丽固态(糖制品)*号检验项目检验计划编制时间 2009年3月1日品名检验项目依据送检时间样品数量全年检验次数检验类别送检单位备注糖制品GB1445-20001、6月各一次12袋2次委托检验长治市质监局 绵白糖感官砷铅铜二氧化硫细菌总数大肠菌群致病菌螨批准：XX审核：张玉娟制表：赵志丽检测设备、计量器具管理制度为保证公司产品质量，对已列入“食品实测设备73、计量器具”管理的检测设备、计量器具实行“产品质量认可证”制度，即规定必须经过“产品质量认可”的食品专用检测设备、计量器具，未取得“产品质量认可证书”的，物资供应部门不得采购和发放使用。 一、 凡购置国家依法管理的检测设备、计量器具，必须具有国家或地方省级以计量行政部门颁发的“制造检测设备、计量器具许可证”及其标志、产品合格证书。购置的计量器具到货后， 应严格查验“三证”，验收合格后才能入库和发放使用。二、公司管理使用的检测设备、计量器具，应建立检测设备、计量器具台账，实行总量控制管理。三、检测设备、计量器具周期检定按相关规定组织进行，以保证检测设备、计量器具量值准确可靠。 四、检测设备、计量74、器具送检地点根据实际情况决定。五、对实验室中的各种分析、化验、检验和测试的计量检测设备，实验室应制定严格的管理和检定、校准制度，定期溯源于上级计量标准或采用国家标准物质进行检定、校准或比对。六、检测设备、计量器具的检定工作，应按相应的计量检定规程进行。七、各种检测设备、计量器具的使用，必须严格遵守操作规程。未经检定、校准和检定、校准不合格的检测设备、计量器具，一律不得使用。使用检测设备、计量器具的单位和个人具有维护、保养的责任和义务，发现问题应及时报告有关计量技术机构派员检查，不得擅自拆卸、变动参数，损坏计量器具的准确度。八、对各种停用、封存的检测设备、计量器具，应妥善保管，并有明显的停用、封75、存标志，否则，按使用非法检测设备、计量器具处理。化验室工作制度一、检验工作者应有严肃认真的工作态度、精密细致的观察能力和整齐、清洁的实验习惯。二、工作前后应打扫实验室卫生，并养成工作前和工作后洗手的习惯。三、工作服应经常洗换。不得在非工作时穿用，以防有害物质扩散。实验室内严禁吸烟、吃饭、不能用实验器皿盛装食物。四、工作应有计划，作好必须的准备，实验仪器应放置整齐，实验台面及地面应经常保持干燥、清洁，不得向地上甩水，实验过程要有条不紊地进行，实验告一段落应及时进行整理。火柴头、纸片等杂物应放在专设的垃圾箱内，不得随地乱扔或倒入下水道。五、要养成一切用品和工具用毕放回原处的习惯。六、实验记录应记在76、专门的本上，记录的要求是：真实、及时、齐全、清楚、整洁、规格化。应该用钢笔或圆珠笔记录。如有记错应将原字划掉，在旁边重写清楚，不得涂改、刀刮、粘贴。七、实验记录及结果报告单应根据本单位规定保留一定时间，备查。八、检验工作者应该严格要求自己，逐步养成良好的实验室工作习惯。化验员岗位职责1、以科学态度和敬业的精神刻苦钻研，熟悉各种化验条例与技术规范。2、在工程师的指导和领导下，负责化验设备的管理和操作。3、负责原料、半成品、成品的各种化验工作，并且出具相关数据。4、负责化验记录和过程检验记录的整理和保存。5、积极配合工程师的工作，参与新产品研究和开发。6、保持化验室卫生、整洁。实验室仪器、药品操作77、规程 1、实验室仪器安放合理，贵重仪器由专人保管，建立仪器档案，并备有操作方法、保养、维修、说明书及使用登记本。 2、各仪器做到经常维护、保养和检查，精密仪器不得随意移动，若有损坏不得私自拆动，应及时报告通知相关人员，经部门主管同意后送仪器维修部门。 3、易被潮湿空气、酸液或碱液等侵蚀而生锈的仪器，用后应及时擦洗干净，放通风干燥处保存。 4、易老化变粘的橡胶制品应防止受热、光照或与有机溶剂接触，用后应洗净置于带盖容器或塑料袋中存放。 5、各种仪器设备（冰箱、温箱除外），使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后方可离开。 6、一切仪器设备未经部门主管同意，不得外借，使用的按登记本内容78、进行登记。 7、仪器设备应保持清洁。 8、使用仪器时，应严格按操作规程进行，对违反操作规程和因保管不善致使仪器、器械损坏，要追究当事人责任。二、药品管理制度1、依据本室检测任务，制定各种药品、试剂采购计划，写清品名、单位、数量、纯度、包装规格等。 2、各药品应建立账目，专人管理，定期做出消耗表，并清点剩余药品。 3、药品试剂应分类陈列整齐，放置有序、避光、防潮、通风干燥，评签完整，剧毒药品加锁存放，易燃、易挥发、腐蚀品种单独贮存。 4、称取药品试剂应按操作规程进行，用后盖好，必要时可封口或黑纸包裹，不得使用过期或变质药品。 5、购买试剂由使用人和部门负责人签字，任何人无权私自出借或馈送药品试剂79、，本公司或外单位互借时需经部门负责人签字。原、辅、包装材料质量检验制度一、质量检验人员职责、任务及检验工作程序：1、查验包装及包装材料的合格证。2、按标准对原料、半成品抽样并及时检验，同时做好记录，将结果书面通知生产技术部。3、定期总结产品质量情况，作出分析报告，将报告提供给生产技术部门以得改进产品质量。4、定期对原辅材料、成品库进行巡检，并做记录。5、定期检查车间环境卫生及人员卫生，并作出奖惩规定。二、委托检验计划1、我公司出厂检验项目中带*号项目委托长治市质监局，长治市防疫站检验。检验项目有：总砷、铅、铜。2、委托检验每年送检样品两次（6月份和12月份）。原材料、产品质量检验制度在生产固态80、调味品、半固态调味品、调味油、液态调味品等的整个工艺流程中，严格执行工艺文件、技术文件、工艺流程、技术要求，树立超前的质量控制意识、严格把关，确保产品的品质质量。一、 主要原料质量检验制度1、原料进厂时，应检查其质保证书和合格证书，或认证书等是否齐全。2、原料的选购：21原料厂家必须提供生产厂家的质保证书和产品质量合格证，卫生证书及相应的检测报告。22不应有腐烂、杂质多的现象。3、原材料的存放与使用。原材料入库后，要存放合理、整齐、通风，码放高度不得超过5箱，应远离火源，严禁受潮、日晒，出厂前要检查其是否合格，如有不过关的严禁出库使用。二、 生产过程质量检测与控制制度1、生产线上设立专职的在线81、质检员，生产前应检验原材料是否合格，原材料的配比是否正确，经确认无误后方可生产。成品完成后，在线质检员应定时（每小时）进行采样检测，若不合格不得继续生产，应即时反馈并做好相关的工艺记录，质量控制卡等，以备存档。三、线上检验产品的存放制度成品在线检验后应将成品送成品库房，按照不同种类码放整齐，由质检员进行复检或抽检，复检后合格品应标识“合格品”，不合格品应单独存放并标识“不合格品”，严禁不合格品与待检品或合格品混放。平顺XX食品有限公司作业指导书 为了保证产品质量，提高产品品质，杜绝违规操作，根据产品生产工艺流程的要求，特编制本作业指导书。各工序操作人员，在上岗前必须接受培训，认真学习和理解作业82、指导书，并能进行熟练、规范操作方可上岗。本作业指导由生产部根据生产艺流程编写，各工序生产作业人员必须严格遵照执行。批准人：XX 审核人：张玉娟 编写人：魏俊斌 固态（香菇）工作标准一、原料的处理1、清拣干香菇必须将香菇表面有腐烂和残缺菇及杂质捡出来，按大小分类。2、检验香菇干度是否符合标准，如有不合格即做出处理，不得混入，确保产品质量。二、装袋将选好的香菇装入相应的袋中，严谨错装。三、称量称量时一定要把净重量控制在工艺要求的正负值范围之内，称量后的粉料要确保全部装入袋内。保证重量合格。四、封口 封口时一定要确保封口严实，防止香菇漏出。封口边缘应有生产日期，不能漏印生产日期。五、装箱装箱时数量要83、清点准确，还要检查外箱是否与产品对应，更应防止瓶子间的相互碰撞而损坏。六、封箱 经检验合格后，才能进行封箱，封箱前应再次检查箱内产品的数量是否准确，标签是否贴正确，与外箱是否相对应。七、成品入库 入库前要经过质检员抽样检查，检查合格后方可入库。固态（腐竹）工作标准一、原料的检验 车间的工作人员，在对原料挑选前，必须对照原料的检验标准，将原料捡干净后方可选用，保证其为干净、干燥、无异味。二、称量称量时一定要把净重量控制在工艺要求的正负值范围之内，称量后的原料要确保全部装入袋内。保证重量合格。三、装袋 相应的腐竹应装入相应的袋中，严禁错装。四、封口 封口时一定要确保封口严实，防止漏出。封口边缘应有84、生产日期，不能漏印生产日期。五、装箱 装箱时数量清点清楚，不得少装或多装，还要注意箱子是否与之相对应。六、封箱 封箱前经质检员检验，检验箱内的数理是否准确、是否为同一种产品,是否与箱子相对应。七、成品入库 入库前要经过质检员抽样检查，检查合格后方可入库。如有不合格品由质检部做出处理意见。固态（糖）工作标准一、原料的检验 将符合标准的糖制品放入车间内,以防污染二、生产过程中生产员工必须配戴口罩、帽子和手套，防止唾沫、头发等物掉入半成品中造成污染，各个工艺严格按照要求进行。下道工序有权拒收上道工序中不合格的产品。三、装袋 用全自动或半自动机将称量好的糖装入相应的包装袋中,严禁错装。四、封口 封口时85、一定要确保封口严实，防止漏出。封口边缘应有生产日期，不能漏印生产日期。五、装箱 装箱时数量清点清楚，不得少装或多装，还要注意箱子是否与之相对应。六、封箱 封箱前经质检员检验，检验箱内的数理是否准确、是否为同一种粉料、粉料是否与箱子相对应。七、成品入库 入库前要经过质检员抽样检查，检查合格后方可入库。如有不合格品由质检部做出处理意见。关键控制点作业指导书 固态食用菌(香菇) 一、前处理去掉香茹中的杂质,再进行干燥处理，待用。二、干燥把选好的香菇放入烘干机中，将其在标准规定的温度下烘干，使其达到标准要求。三、分装先把不合格的拣掉，再将个大均匀的香菇装入包装袋内。再把经过处理的香菇按包装标识的要求进86、行秤量（要与标识的净含量一致）,封口、抽检、装箱、入库。关键控制点作业指导书 固态糖制品(绵白糖) 一、分装将进厂合格的原料用全自动定量包装机分装，装入袋内，封口。抽检、装箱、入库。关键控制点作业指导书 固态豆制品（腐竹） 一、分装先把不合格的原料拣掉，再将符合要求的腐竹装入袋内，然后按包装标识的要求进行称量（要与标识的净含量一致），封口、抽检、装箱、入库。 平顺XX食品有限公司豆制品工艺流程及设备参数“XX”牌腐竹 分装1.多功能自动薄膜封口机功率500W型号:TM9002.电子计价秤型号:ACS入库前处理挑选原料 关键控制环节:原料前处理、包装平顺XX食品有限公司食用菌类工艺流程及设备参数87、 “XX”牌香菇分装1.多功能自动薄膜封口机功率:500W型号:TM9002.电子计价秤型号：ACS入库前处理烘干功率：1.1KW型号:自制原料关键控制环节:原料前处理、分装平顺XX食品有限公司糖制品类工艺流程及设备参数 “XX”牌绵白糖原料前处理挑选分装有色印字连续封口机功率:0.75KW型号:FRM-980入库关键控制环节：原料前处理、分装本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自关键工序管理制度一、 目的为提高生产员工的质量意识，增强工人整体工作效率特制度本制度二、适用范围公司淀粉制品车间、糖制品车间、食用菌车间、海产品车间、豆制品车间所有工作人员。三、本制度制定部门：生产技术部、质检部。 负责人：魏俊斌、张玉娟。四、内容：1、公司所有生产员工必须严格按照生产工艺流程完成生产过程。2、在生产过程中上一道工序的不合格半成品严格控制流入下一道工序，车间负责人有权拒收上道工序的不合格半成品。3、所有生产岗位的员工必须树立 “质量无小事”的思想意识，严格把握好每一道工序。4、生产负责人要对生产员工做定期生产工艺、质量关键点知识的培训。 5、质检部负责人要对全体员工定期做产品质量安全培训。