1、XXXX食品生产加工有限公司质量安全管理手册 编 写: 审 核: 批 准: 受控状态：受控颁布时间: XX年 9月 1 日实施时间: XX年 9月 1 日 目 录一、颁布令1二、治理结构图2三、质量方针3四、质量目标4五、任命书5六、职责、权限及责任6七、从业人员任职资格16八、不合格管理制度18九、纠正措施管理制度22十、文件管理制度24十一、采购制度27十二、生产过程质量管理制度30十三、质量管理制度考核办法33十四、生产过程防护与储运防护制度36十五、产品质量检验制度38十六、检验设备管理制度41十七、进货查验制度43十八、出厂检验记录制度45十九、不符合情况管理办法48二十、生产过程控2、制制度49二十一、不安全食品召回制度51二十二、消费者投诉受理制度53二十三、从业人员健康检查制度56二十四、原料验收管理制度57二十五、贮存管理制度59二十六、设备管理制度61二十七、人员培训制度62二十八、食品安全风险监测信息收集制度66二十九、食品安全事故处置方案68三十、卫生管理制度71三十一、食品添加剂管理制度73三十二、关键控制点的确定及作业指导书74XXXX食品有限公司文 件颁布令文件编号XX01-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第1页/共80页颁布日期XX.9.1颁 布 令为了实施全面质量管理,保证产品质量,现根据食品生产许可管理办法、食品生产加工企业3、落实质量安全主体责任监督检查规定、食品安全法、食品质量安全市场准入审查通则和食品生产许可证审查细则,结合本企业的实际情况,编制我公司质量安全管理手册. 质量安全管理手册是阐述XXXX食品有限公司质量安全管理体系的建立和运行的规范性文件, 汇集了本公司质量安全的总体方针、目标要求，各部门职责，各管理、技术、操作人员职责，各工序的操作规程，各级管理规章制度及法律法规规定的相关制度，对影响产品质量安全的各种因素进行了有效控制，是保证质量安全工作的重要手段，是开展各项质量活动的纲领性文件， 在本公司质量安全管理体系运行中应长期遵循的规范和准则,全体员工必须认真贯彻执行.纲领性文件，现予以公布，望全体人4、员遵照执行。本质量安全管理手册自批准发布之日起生效执行. 总经理:孔意 XXXX食品有限公司 XX年9月1日XXXX食品有限公司文 件治理结构图文件编号XX02-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第2页/共80页颁布日期XX.9.1治 理 结 构 图 为了加强管理，保证和提高产品质量，使产品质量得到持续、稳定的提高，根据实际情况，我公司建立如下质量安全管理领导体系。化验室厂 长质量负责人办公室质量部生产部销售部XXXX食品有限公司文 件质量方针 文件编号XX03-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第3页/共80页颁布日期XX.9.1（一）质量方针5、：坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求。（二）本公司在制定质量方针时应确保：1、与本企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量安全方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量安全管理，增强人员质量安全意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。7、质量安全方针由总经理批准发布，修订后应重新批准发布。 XXXX食品有限公司6、文 件质量目标文件编号XX04-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第4页/共80页颁布日期XX.9.1总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量安全目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量安全目标是可测量或考核的，由相关部门定期组织对质量安全目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格率达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率98%以上；食品安全事故发生率为零；新员工岗位培训率100%。由质量部门每月底向质量安全负责人汇报产品出厂检验、原辅材料检验的情况，由销售部门负责顾客满意率的考核，每半年考核一次，7、并对调查建议和意见进行汇总，反馈给质量部。XXXX食品有限公司文 件任命书文件编号XX05-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第5页/共80页颁布日期XX.9.1任 命 书为保证质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，现任命孔意同志担任XXXX食品有限公司质量安全负责人，全面负责质量管理工作。具有以下职责和权限：1、 贯彻执行有关法律、法规和规章；主持质量方针、质量目标的编制、实施工作。2、 负责质量安全管理体系的建立、实施和保持；组织质量安全管理体系文件、各项管理制度的编制、实施；负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。3、 负责处理生产过程中与质量有关的问题8、，对产品最终质量负责。4、 总结实施质量管理体系所取得的成绩，以及质管体系所需要的改进。5、 组织内部质量检查和考核，确保体系有效运行。6、 就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 XXXX食品有限公司 （盖 章） XX 年9月1日XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第6页/共80页颁布日期XX.9.1 为保证质量工作顺利开展，现对与产品质量有关的部门和人员进行职能分配，明确规定其应承担的职责和权限，使与质量有关的各项工作和活动职责分明，做到事事有人负责，事事落实到人。（一）质量部门一.基本职责1、9、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查考核。2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅料、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责。3、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递到有关领导和部门。4、负责计量管理工作，负责计量仪器设备的周期检定工作。5、负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施工作。6、负责技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程及原辅料质量标准及检验文件，并监督检查其执行情况。7、负责工艺技术文件的发放管理工作。8、负责保管产品的检验报告、检验资料。9、质量部门应能独立行使职权，不受干扰，实行质量一票否决制. 1010、负责不合格品的处理.二.具有的权限 1. 有开展质量检验的权力; 2. 有对原辅料、半成品、成品按规定进行质量检验的权力; 3. 有独立完成产品检验工作,不受任何部门或任何人干涉的权力.XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第7页/共80页颁布日期XX.9.1力.三.应承担的责任 1. 对已入库的原辅材料、包装物、产成品质量负责; 2. 对产品质量检验结果的真实性可靠性负责; 3. 对检测设备的合法性准确性可靠性负责;（二）生产(技术)部门一. 基本职责1、根据生产任务，组织、调度生产，保证按时完成生产任务。2、11、及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。3、负责生产过程中各种包装物料的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。5、抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。6、负责生产现场水、电、气的供应和生产设备的管理、维护、保养和检修，保证生产顺利进行。二.具有的权限1. 有权拒绝无计划的生产;2. 有权拒绝使用不符合生产工艺要求的原辅材料.三.应承担的责任 1. 对完成生产计划负责; 2. 对生产过程中的产品质量负责.XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-XX版本号1受控状态受12、控修 改第 0 次编 写质量部页 数第8页/共80页颁布日期XX.9.1（三）供销部门一. 基本职责1.负责生产用味精、食盐、麦芽糊精、包装桶、包装袋等的采购、储运工作，保证生产的需求.2.负责组织对供应商的选择和评定，建立合格供应商档案和名录，采购文件的编制、上报，与供应商的协调。 3.按产品质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。 4.按照上级下达的任务，按时保质保量地完成采购任务。5.负责原辅料、包装物料，产成品的贮存、搬运、标示及管理，做到帐、物相符。6.索取并验证供应商提供的书面证明材料（合格证、生产许可证、质检报告及相关证明等）。7.负责做好产品的全过程服务,及时反馈质量信息和用13、户要求,对出现质量问题的产品,结合有关部门尽快解决,以真诚赢得信誉.8.负责产品交接工作,在搬运储存包装防护和支付中得到控制. 9.负责市场调查,信息的收集分析及反馈。为及时调整产品结构,开发市场和质量改进提供依据.二.具有的权限 1.有采购合格的原辅材料及包装物的权力; 2.有权拒绝经检验不合格的原辅材料及包装物; 3.有与质量合格价格合理的供货方签订合同的权力.4.按照生产情况制定销售计划,完成销售任务;5.进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-2010版本号1受控状态受控修 改第14、 0 次编 写质量部页 数第9页/共80页颁布日期XX.9.16.了解掌握客户的需求和期望,对客户订货要求进行评审,与客户进行沟通;7.处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。三.应承担的责任 1.对采购的物品质量数量价格承担责任; 2.对因计划不周.造成材料短缺或积压,影响生产或浪费负责; 3.对原材料质量问题,最终导致产品质量不合格负责.4.对完成销售任务负责; 5.对开拓市场、提高产品市场占有率负责;承担销售款回收的责任; 6.承担与客户沟通,提高服务质量的责任.（四）厂 长一. 基本职责 1.认真贯彻执行国家有关的法律法规和政策,制定和实施本公司的质量方15、针和质量目标. 2.组织建立本公司的治理机构,确定各部门的质量职责和权限;3.批准并发布本公司的质量安全管理手册. 4.组织落实食品生产许可管理办法、食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定、食品安全法、食品质量安全市场准入审查通则和食品生产许可证审查细则等的有关规定,对最终产品质量负责;5.批准本公司的各项管理制度,并采取有效措施加以落实; 6.任命本公司的质量负责人,并明确其职权; 7.审批本公司的设备采购、改造、原辅料的采购计划、产品销售;XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第10页/共80页颁布日16、期XX.9.1计划、人员培训计划; 8.定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。9.为本公司的质量安全管理体系提供必要的人力、物力资源和基础设施.并提供相应的工作环境.二.具有的权限 有生产经营管理权;人事任免权;机构设置权;员工调资、晋级权.三.应承担的责任 1.对企业整体经济效益和管理水平负责; 2.对企业各项安全(包括质量安全)负责; 3.对企业各项资产和财务负责; 4.对企业生产任务销售目标的实现以及各项任务指标的完成情况负责.（六）质量安全（质量管理）负责人一. 基本职责 1.具体负责本公司质量管理的日常工作。2.负责质量管理和质量检验工作，贯彻质量第一的原17、则，落实质量目标，解决质量问题。3.负责生产技术准备，审批工艺技术文件。负责质量管理体系的建立和实施，保持和完善，并对实施情况进行检查考核。4.负责原辅料采购及产品加工全过程中的质量检验和试验及监控。5.负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。负责审批工艺规程、各关键工序操作规程或作业指导书。6.组织质量检查和考核，总结实施质量管理体系所取得的成绩，以XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第11页/共80页颁布日期XX.9.1及质管体系所需要的改进。7.负责化验室日常管理工作，化验人员及化验设备的具体管理，检18、验结果、数据，原始记录及化验报告的审核工作8.负责全公司计量管理工作，确保检验、测量设备满足生产工艺要求。9.负责成品检验结果的审批，负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施工作。二.具有的权限1. 有开展质量检验的权力; 2. 有对原辅料、半成品、成品按规定进行质量检验的权力; 3. 独立行使质量管理职权，不受干扰，实行产品质量一票否决制。三.应承担的责任 1. 对已入库的原辅材料、包装物、产成品质量负责; 2. 对产品质量检验结果的真实性可靠性负责; 3. 对检测设备的合法性准确性可靠性负责;4. 对提高质检员的业务素质、工作积极性、主动性负责.（七）供销负责人19、一. 基本职责1.负责组织对供应商的选择和评定工作，建立合格供应商档案和名录，采购文件的编制、上报，及时与供应商的联系和协调。2.制定采购计划,掌握生产信息,保证合理库存,以满足生产需要;3.按照技术标准进行采购,严把质量关,又实施生产许可证的原材物料,必须采购取得生产许可证的原材物料;4.按照生产情况制定销售计划,完成销售任务;XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第12页/共80页颁布日期2010.11.205.进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。6.了解掌握20、客户的需求和期望,对客户订货要求进行评审,与客户进行沟通;7.处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。8.及时收回货款并交于财务，不赊销商品或滞留货款.二.具有的权限 1.有采购合格的原辅材料及包装物的权力; 2.有权拒绝经检验不合格的原辅材料及包装物; 3.有与质量合格价格合理的供货方签订合同的权力;4.有销售合格产品的权力;5.有提供市场销售、产品改进、新产品开发信息的权力;6.有对业务员的不规范行为提出指正批评的权力;7.对不适合销售业务的人员,由调离其岗位的建议权;8.受总经理的委托，有权根据市场、顾客要求的变化，采取必要的经营手段和策略。三.应承担的责21、任 1.对采购的物品质量数量价格承担责任; 2.对因计划不周.造成材料短缺或积压,影响生产或浪费负责; 3.对原材料质量问题,最终导致产品质量不合格负责. 4.对完成销售任务负责; 5.对开拓市场、提高产品市场占有率负责;承担销售款回收的责任;6.承担与客户沟通,通过服务质量的责任.XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第13页/共80页颁布日期XX.9.1（八）生产(技术)负责人一. 基本职责1.服从领导，听从安排，遵守单位规章制度，对工作尽职尽责，圆满完成本职工作。2.合理组织生产，满足销售供应，保证足量储备。22、3.对生产过程进行控制,保证生产加工的产品质量;4.严格按工艺要求和技术标准生产,确保生产过程的质量符合规定要求;5.设备、设施按规定进行清理。6.要求生产人员按规定着装，不让外来人员进车间，不在车间会客吸烟。7.定期检查保养设备，保证设备功效，注意安全生产，不出现责任事故。8.保证车间内外整洁，产品、用具摆放整齐，无杂物、无污垢。9.做好各相关环节的协作配合，环环相扣，手续无误。二.具有的权限1.有权拒绝无计划的生产;2.有权对生产操作人员适当调度,并对生产过程中的不规范操作进行批评、指正和处罚.三.应承担的责任 1.对完成生产计划负责; 2.对生产过程中的产品质量、人身、设备负责.3.对生23、产车间的人员思想状况和车间管理负责.XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号XX06-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第14页/共80页颁布日期XX3.1（九）生产操作人员一. 基本职责1.遵守本公司纪律和相关规定，服从组织管理和调配，做到文明、安全生产。2.认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺流程和操作规程要求。3.上班前做好生产准备工作，操作前看懂并掌握操作规程，严格按工艺标准进行操作，不合格的原辅料不进入生产流程，对自己加工的产品质量负责，对违反工艺纪律造成的质量事故负责。4.坚守岗位，做好生产过程中的各种记录，发现问题及时报告。5.遵守卫生规范要求，24、做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。二.具有的权限 对不合理的生产工艺有提出异议的权力.三.应承担的责任 1.对所操纵工序产品质量负责; 2.对所使用的设备、设施维护、保养和清理负责.（十）质检人员一. 基本职责1.严格按检验规程进行产品抽检工作，按检验质量标准对产成品进行感官、净含量、理化指标检验，做出检验结论。2.完成担负的检验工作，发现异常及时汇报。3.熟悉、掌握产成品的检验项目。按规定方法取样，确保取样有代表性。保证检验数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实。4.坚守岗位，密切配合车间及有关部门及时做好检验、验收工作，XXXX食品有限公司文 件职责、权限及责任文件编号25、XX06-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第15页/共80页颁布日期XX.9.1提高检验质量. 5.负责计量器具定时送检检定工作。6.负责本公司计量器具的周期检定工作记录。7.负责计量器具的使用、维护、保养情况的检查记录。二.具有的权限 检验人员应独立行使职权，不受外界的干扰，独立完成检验工作，未经校准的计量器具有权不让使用。三.应承担的责任1.对错检、漏检负责.2.对检验记录的真实性负责;3.对检测设备的管理、保养负责;4.计量器具超周期未检定负责;5.计量器具的不准确负责.XXXX食品有限公司文 件从业人员任职资格文件编号XX07-XX版本号1受控状态受控修 改第26、 0 次编 写质量部页 数第16页/共80页颁布日期XX.9.1为保证质量工作顺利开展，现对与产品质量有关的部门人员制定任职要求，使与质量有关的各项工作更好、更有效的开展。一.总经理任职资格1.熟悉国家的法律、法规及相关政策;2.具有一定的技术专业知识,熟悉产品工艺流程,了解和掌握生产管理内容;3.掌握行业和市场的发展动态;4.较强的综合协调能力和组织管理能力;5.五年以上管理工作经验.二.质量安全负责人任职资格 1.熟悉国家的法律、法规及相关政策;2.熟悉质量体系运行;3.具有一定的技术专业知识,熟悉产品工艺流程;4.一定的组织协调能力,可以与管理层进行有效的沟通;5.大专学历或三年以上质量27、管理工作经验.三.供销负责人任职资格1.熟悉本企业所有原辅料、包装材料、成品的技术标准;2.熟悉采购物资的市场价格、供货渠道;3.具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力;4.具备相关工作一年以上的实践经验.四.生产（技术）负责人任职资格1.熟悉产品质量标准;2.具有较强的技术专业知识,熟悉产品工艺流程;3.有较强的产品质量意识和高度的责任心;XXXX食品有限公司文 件从业人员任职资格文件编号XX07-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第17页/共80页颁布日期XX.9.14.有较强的判断决策计划和执行能力,有良好的沟通协调组织团队管理能力.5.从事本行业三年以上,具有28、扎实的理论和实践基础。五.关键点操作人员任职资格1. 身体健康,拥有健康证明;2. 具有较强的技术专业知识,熟悉产品工艺流程;3. 熟悉关键工序的操作规程及控制参数；4. 从事本行业三年以上.六.生产操作人员任职资格1.身体健康,拥有健康证明;2.态度端正,为人诚恳;3.工作认真负责细心,拥有良好的职业道德;4.经培训合格方可上岗.七.质检人员任职资格1.爱岗敬业,工作态度端正,有较强的产品质量意识和高度的责任心2.熟悉原辅料、包装材料及产品质量标准，熟悉原料的检验内容和检验方法。3.应达到国家职业（技能）标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书，取得山东省劳动厅职业技能鉴定的证书才能上岗。X29、XXX食品有限公司文 件不合格管理制度文件编号XX08-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第18页/共80页颁布日期XX.9.11.目的对不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品的非预期使用或交付，确保不合格品不转序、不交付以及控制不合格管理对产品质量的影响。2.范围适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不合格品的管理以及管理工作中不合格的规程的管理。3.职责3.1.质量部门负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3.2供销部门负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。3.3生产技术科负责对生产加工过程中的不合格30、品进行评审和实施处置。3.4质量安全负责人负责对管理工作中不合格的控制，采取纠正和预防措施.4.工作范围4.1 不合格品的分类4.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。4.1.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 不合格品的识别、标识和隔离。4.2.1 各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各XXXX食品有限公司文 件不合格管理制度文件编号XX08-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第19页/共80页颁布日期XX31、.9.1种相关记录。4.2.2 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。4.2.3 各相关部分配合检验员做好对不合格品的管理工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序，不合格的成品不交付。4.2.4 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向质量部门书面报告，做出处理决定。4.3 不合格品的评审和处置4.3.1质量部门负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品审批表。（对一般不合格，由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。 4.3.2供销部门对采购32、的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见。4.3.3生产技术科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见。4.3.4质量部门根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置办法，并做好评审处置记录。4.4不合格品的控制及处理4.4.1 进货不合格品的识别和处理4.4.1.1 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。4.4.1.2 鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料不允许让步接收。XXXX食品有限公司文 件不合格管理制度文件编号XX08-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第20页/共80页颁布日33、期XX.9.14.4.1.3 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。a)原辅料不合格，处理方式包括报废、退货。b) 塑料袋不合格，处理方式包括报废、退货、拣用。4.4.1.4 生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行，半成品如因为不影响食安全质量要求的物理性的不合格处理方式为返工。4.4.1.5 进货物资出现大量不合格，应填写不合格品处理单报质量安全负责人、总经理，确定处理方式。供销部门需对供应商提出整改要求。4.4.2 不合格成品的识别和处理4.4.2.1 出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品处理审核表报质量安全负责人、总经理处理。4.4.2.2 34、出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，不合格品处理审核表明确处理方式。 4.4.2.3 返工后的产品需依据检验规范重新检验。 4.4.3 质量部门负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品处理审核表中。 4.4.4 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行采购制度中4.5条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施管理制度有关规定；供销部门应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。4.4.5 市场抽查不合格市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行4.4.3条款有关规定外，质量35、安全负责人应采取相应的纠正措施，执行纠正措施XXXX食品有限公司文 件不合格管理制度文件编号XX08-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第21页/共80页颁布日期XX.9.1管理制度有关规定。4.5 质量负责人对质量管理体系过程中发生的管理工作不合格进行识别和处置,按照各部门的职责权限和质量管理考核办法实施考核,发现不合格,必须进行原因分析并采取纠正和预防措施。XXXX食品有限公司文 件纠正措施管理制度文件编号XX09-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第22页/共80页颁布日期XX.9.11. 目的为查明实际不合格和潜在不合格的原因,采取有效措36、施消除不合格,防止其在发生的可能性.2. 范围本管理制度适用于生产过程、出厂检验、客户投诉等出现的不合格或潜在不合格的纠正和预防.3.职责3.1质量部门负责组织对不合格或潜在不合格的评审，找出存在的问题，提出纠正和预防的措施；3.2生产车间负责对生产过程中出现的不合格或潜在不合格的纠正和预防; 负责设备维护保养过程中出现的不合格或潜在不合格的纠正和预防.3.3供销部门负责对供应商和顾客投诉进行分析,必要时采取纠正和预防措施;4.工作程序4.1当发现不合格或潜在不合格时,责任部门应对问题进行分析,采取纠正和预防措施,对实施过程中进行跟踪检查并验证结果;4.2质量部门负责对生产过程中的重大问题,组37、织有关部门进行分析,制定相应的纠正和措施措施,并负责检查督促实施. 4.3纠正措施4.3.1责任部门依据评审结果，对生产过程或出厂检验过程中发现并确认的不合格，分供应商不合格或顾客提出的不合格，采取纠正措施。4.3.2责任部门对不合格项，填写不合格品处理审批表，分析产生不合格现象的原因。XXXX食品有限公司文 件纠正措施管理制度文件编号XX09-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第23页/共80页颁布日期XX.9.14.3.3.责任部门针对不合格原因，制定纠正和预防措施的实施计划，其计划应与发现的不合格的影响程度相适应。4.3.4质量部门负责对纠正和预防措施的可行性进行38、评价，将评价的结果报质量负责人批准后方可实施；对于媒体曝光、政府监督抽查的不合格等重大不合格事项，报董事长批准后实施.4.3.5责任部门负责纠正措施的实施，质量部门负责对实施情况的跟踪检查、验证，对于验证合格的予以关闭，不合格的则应重新分析不合格原因，制定新的纠正措施并实施和验证。XXXX食品有限公司文 件文件管理制度文件编号XX10-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第24页/共80页颁布日期XX.9.11.目的为保证质量管理体系运行中有关的文件得到控制，使各使用场所均能得到相应文件的有效版本，特制订本制度。2.范围本制度适用于本公司与质量安全管理体系有关的所有文件的39、管理,其中包括企业制度的外来的和顾客提供的文件.3.职责 3.1总经理负责批准发布质量管理文件; 3.2质量安全负责人负责编制和评审质量管理文件; 3.3质量部负责支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理的控制；3.4各部门负责本部门有关的各种文件的编写和控制。4.工作程序 4.1文件分类 a)质量管理文件; b)内部支持性管理文件（包括公司的规章制度、管理办法等）和工艺文件（包括规程、作业指导书、表格等）； c)外来文件：各类国家标准和相关的法律法规及顾客提供的技术文件 d)其他文件:签订的各项合同及各类计划. 4.2文件的审批和发布a)质量管理文件由质量安全负责人审核，总经理批准后40、发布； b)作业文件由生产部门负责人审核，总经理批准后向有关人员发布；XXXX食品有限公司文 件文件管理制度文件编号XX10-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第25页/共80页颁布日期XX.9.1c)其他与质量有关的文件，由文件相关编制部门的负责人审核，总经理批准后，由质量部统一编号、发布； d)标准、法律、法规、顾客提供的文件由质量部收集登记，并按需要向本公司有关部门或人员发放。 4.3文件的发放 a)文件的发放由文件管理部门填写文件发放记录表，报总经理后，由管理人员按审批范围登记、发放； b)发至内部和质量有关的文件均为受控文件，发放时注明受控;c)作为资料和信息41、发给顾客的文件为非受控文件，由质量安全负责人批准后发放。 4.4文件的管理 a)文件管理责任部门要精心管理，防止文件受潮损坏变质或丢失；b)查阅借阅文件时，必须在“文件登记表”上签字，借阅的文件要按期归还；c)作废和超过保存期的文件由质量部负责收回，经相关负责人批准统一销毁.d)各文件的原稿由质量部负责归档保存，保存期为二年.4.5文件的更改a)文件修改或更改时，由原编制部门提出修改申请，由原审批部门和人员负责审核批准，文件的更改经审批后，由原编制部门组织更改；b)文件的更改方式采用划改换页和换版划改:部分更改采用划改的方法，在原有文件相应条款处进行修改。即在原有文字上划两道横线，并在原有文字42、的适当位置写出更改后的内容。XXXX食品有限公司文 件文件管理制度文件编号XX10-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第26页/共80页颁布日期XX.9.1换页：为保持文件的严肃性和便于借阅，文件累计更改面积不得大于该页有效面积的1/4或划改次数不得超过4次，否则必须作换页处理。文件使用人员负责进行换页，作废页按规定统一销毁。换版：文件有重大更改或重新排版时需换版，新版文件生效时，原版文件同时作废。换版的作废文件由责任部门收回，按规定统一销毁。XXXX食品有限公司文 件采购制度文件编号XX11-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第27页/共80页43、颁布日期XX.9.11.目的为了加强企业物资采购的管理，从源头上控制产品质量，通过对采购的原辅料和包装物（主要为味精、食盐、包装纸、包装袋等）的质量把关，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量，提高市场竞争力，对本公司采购工作做如下规定。2.范围本制度规定了为为企业提供原料的供应商的评价选择控制的原则和方法,对采购计划等采购文件的编写与审批以及采购产品的验证等提出了要求,对采购工作的实施作出了具体规定.本制度适用于所采购的各类物资.3.职责3.1供销部门是物资采购的归口管理部门，负责组织进行供应商评定，建立“合格供应商名单记录”和供应商档案，并对供应商的供货业绩进行评估，负责制定“采购计44、划表”及进行采购作业。 3.2质量部门与生产部门参与对供应商的评价,参与采购产品的验证.3.3总经理负责合格供应商和采购计划的审批。4.工作程序：4.1供应商的评定4.1.1供销部门根据采购物质技术要求和本公司发展的需要，通过与同类物质的质量、价格比较，初步选出供应商名单，并将有关资料填入合格供应商名单记录，对于直接关系产品质量的原料供应商，须组织业务、质量部门实地考察，让供应商提供充分的书面材料如合格证、生产许可证、质检报告等，证实其保证能力，方可将其列入候选XXXX食品有限公司文 件采购制度文件编号XX11-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第28页/共80页颁布日45、期XX.9.1供应商。4.1.2供销部门将候选供应商的样品交至质量部门，经质量部门检验合格后，交生产车间试用。4.1.3经试用，确定无问题后，将候选供应商列入“合格供应商名单记录”，直接关系产品质量的原料供应商，经测试合格后经总经理批准，方可列入合格供应商名单。4.1.4供销部门根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供应商进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。4.2采购信息4.2.1采购计划中采购物资的信息：a)物资名称、型号、等级；b)质量要求验收标准；c)采购数量交付情况等。4.2.2采购计划须经总经理审核批准后方可发布实施。4.3采购计划4.3.1供销部门根据企46、业经营情况库存量资金等编制采购计划，经总经理审批后，方可实施。4.3.2计划中应清楚地说明采购的要求,包括:名称、型号、规格、数量、计量单位、采购标准等;4.4采购的实施具体采购由采购人员根据批准的采购计划实施，按照采购物资技术要求在合格供应商中选择供应商进行采购。4.5采购验证XXXX食品有限公司文 件采购制度文件编号XX-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第29页/共80页颁布日期XX.9.14.5.1质量部门负责对采购回来的物品进行入库检验或验证，并出具相关检验报告或验证手续。4.5.2采购物资到厂后，质检员应立即按检验标准或检验指导书规定抽样检验或验证。检验后按47、规定进行标示，填写采购验证记录，通知仓库入库；若不合格，开不合格通知单，按不合格品处理规定处理。4.5.3采购的产品是实施食品（工业产品）生产许可证管理的产品时，在进货验证中，应仔细验证供应商提供的书面证明材料：合格证、生产许可证、质检报告等。 凡不按以上规定进行的，将追究当事人责任，当事人必须承担由此给企业造成的损失。XXXX食品有限公司文 件生产过程质量管理制度文件编号XX12-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第30页/共80页颁布日期XX.9.11. 目的生产过程质量管理是产品产出全过程的控制,通过该控制来确保生产过程在受控状态下进行，使产品满足标准和顾客的要求48、，为此本公司根据具体情况制定如下规定。2. 范围本管理制度适用于生产和质量部门在生产过程中的控制。3.职责3.1生产部门 3.1.1根据生产计划组织车间进行生产，负责生产过程的监督和现场管理；负责原辅料的计量、发放；负责设备的管理；负责水、电的供给；负责生产信息的收集并及时反馈到质量管理部门，便于产品质量的改进。 3.1.2负责按要求组织生产，并对工序产品质量负责；负责车间设备的维护和保养；贯彻执行食品卫生规范和卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。3.2质量部门 3.2.1负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控； 3.2.2负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并49、监督实施。 3.2.3负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制。 3.2.4负责人员的配置、培训和资格认可。 3.2.5负责制定考核计划，对人员情况进行控制。 3.2.6根据企业要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训。操XXXX食品有限公司文 件生产过程质量管理制度文件编号XX12-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第31页/共80页颁布日期XX.9.1作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。 3.2.7组织生产操作人员每年进行健康查体。4工作程序:4.1生产计划 4.1.1生产部门根据供销部门提供的市场需求和本公司的生产能50、力,制定生产计划. 4.1.2生产车间按照生产计划到仓库领取所需要的原辅材料,根据作业指导书进行操作.将生产任务完成情况及时反馈到生产部门负责人. 4.1.3生产部门有关负责人检查并跟踪生产计划完成情况.4.2一般工序控制：4.2.1对操作人员的控制：操作人员必须经过专业技术培训后方可上岗；操作人员严格按工艺文件或作业指导书要求操作，出现异常及时反映、处理。4.2.2车间要保持好设施、环境卫生：车间现场禁止存放杂物；对生产设备要定期清理，防止污染造成卫生指标等不合格。4.2.3设备出现异常或突然断电等原因中断生产时，对发生异常情况时的该批产品必须严格检查，如经检验达不到质量要求时，按不合格产品51、处理。4.2.4不得使用以回收废旧塑料为原料的包装袋；所用消毒剂应是食品级，符合国家相应标准的规定。4.2.5质量部门对关键工序进行工艺指导，并按控制要求实施监控。及时了解产品质量信息，对车间产品质量控制进行指导，保证产品质XXXX食品有限公司文 件生产过程质量管理制度文件编号XX12-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第32页/共80页颁布日期XX.9.1量。4.2.6生产场所的卫生环境应采取控制措施，并能保证其在连续受控状态。4.3控制方法4.3.1对操作人员定岗，有明确的作业指导书，经培训上岗；4.3.2对生产过程及工艺参数进行控制，并填写相关记录.XXXX食品有52、限公司文 件质量管理制度考核办法文件编号XX13-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第33页/共80页颁布日期XX.9.11目的为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。2范围与产品质量有关的各部门及人员。3职责3.1质量部门负责的本公司质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。3.2本考核办法采用打分制，按规定要求考核，每次10分为满分，年终进行总评分。总分为100分。3.3凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发53、现一次扣0.5-5分。3.4对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。3.5对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予0.5-3分的加分；特殊贡献者，经上级批准，增加5-20分。3.6年终总评比，根据考核分数线判定年度考核是否合格，由公司领导研究决定颁发奖金或者给予物质奖励。4考核实施4.1生产考核4.1.1严格按照规定的工艺规程进行生产，不得省略工艺环节，确保产品卫生质量达标。违者处以20元罚款；造成经济损失的，给予100至200元罚款。XXXX食品有限公司文 件质量管理制度考核办法文件编号XX13-XX版本号1受控54、状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第34页/共80页颁布日期XX.9.14.1.2每日按生产计划生产，保证销售用量，并满足适当存量,不得随意生产。不得在车间私自发放产品。在车间发放产品，一经发现，处以产品价值10倍罚款。4.1.3包装前应先检查包装袋是否清洁卫生，标签内容是否齐全，符合GB7718等国家强制性要求。发现问题要及时处理，如因疏于检查影响产品外包装质量，责令退回整理，罚款20元。4.2卫生考核4.2.1按照卫生操作规程进行生产，注意卫生环节控制，违者处以20元罚款，造成不良影响的，处以100至200元罚款，并调离本岗位。4.2.2不按规定穿着工作服、鞋、帽、口罩的，发现一项55、罚款20元。4.2.3车间及其周围要保持卫生清洁，检查发现一次，对责任人罚款20元。4.2.4保证产品运输工具及运输过程的卫生，否则检查发现一次，扣罚责任人20元。4.2.5因产品外观不卫生，使顾客提出意见或退货的，对责任人罚款20元。4.3采购考核 4.3.1采购的原辅料保证供应生产经营，不得因原辅料短缺而影响生产，否则罚款100元。4.3.2严格按采购标准采购原辅料， 均来自合格供应商，严禁采购不合格产品，否则罚款100元，并调离本岗位。 4.4.3采购的原辅料必须经质量部门检验合格后方可入库，否则罚XXXX食品有限公司文 件质量管理制度考核办法文件编号XX13-XX版本号1受控状态受控修56、 改第 0 次编 写质量部页 数第35页/共80页颁布日期XX.9.1款50元。XXXX食品有限公司文 件生产过程防护和储运防护制度文件编号XX14-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第36页/共80页颁布日期XX.9.11.目的为防止产品或原辅料损坏污染变质等,确保产品符合规定要求,对产品在生产、运输、搬运、储存、包装和交付等环节进行控制.特制定此要求.2范围本制度适用于本公司的原料、半成品、成品在生产、运输、搬运、储存、包装和交付等环节的储存和运输。3职责3.1供销部门负责原辅材料成品在储存、搬运、交付过程中的防护工作; 3.2生产部门负责生产过程中的原料、半成品的57、防护工作.4工作程序 4.1生产过程中的防护 4.1.1生产车间对生产过程中原料、成品分区进行存放，防止损坏或变质； 4.1.2原料在使用前，应先检查是否受到污染； 4.1.3生产过程中应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等防护措施. 4.2储存过程中的防护 4.2.1储存环境应通风阴凉； 4.2.2在储存区域内，应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等防护措施.尤其是对包装袋的防护，防止受到污染. 4.3运输交付过程中的防护 4.3.1在运输时，运输车辆必须符合卫生要求； 4.3.2运输用的车辆应由防止日晒、雨淋等防护措施；XXXX食品有限公司文 件储运制度文件编号XX14-XX版本号1受控状态受控修 改58、第 0 次编 写质量部页 数第37页/共80页颁布日期XX.9.1 4.3.3在成品交付时，应轻拿轻放，保证成品外包装完好. 4.4产品销售中的防护 4.4.1产品按照种类进行放置，包装完好，标识清楚； 4.4.2每天对产品进行检查，发现包装损坏、到保质期的产品，应及时进行隔离，采取处理措施；4.4.3.储存环境应通风阴凉，应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等工作.XXXX食品有限公司文 件产品质量检验制度文件编号XX15-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第38页/共80页颁布日期XX.9.11.目的对本公司产品加工过程及出厂的产品进行检验,确保合格产品才能出厂.2范围本59、制度适用于产品在加工过程中和最终产品的质量控制。3职责3.1质量部门负责工序检验、成品检验;3.1.1质量检验机构具体负责对半成品、成品的质量进行检验、判定和报告。3.1.2质量检验机构独立行使产品检验把关的职能。3.1.3化验员须经过专业机构的培训和考核,有劳动厅颁发的资格证,能够胜任过程检验及出厂检验工作。3.1.4超出本公司检验能力的检验项目委托有资质的检验机构进行检验,每年至少检验两次.3.1.5检验人员要保证检验过程在规定的条件下进行，按照产品规定的方法进行检验。做到检验项目齐全、数据准确、记录完整。3.1.6检验人员应遵守化验人员的职业道德，实事求是，不掺杂主观推断，不用主观推断去60、修正检测数值。要依据产品标准对检验结果进行科学、准确的判定。3.2生产车间及成品库予与配合.4工作程序4.1进货检验4.1.1原料及包装材料（主要为小麦、食盐、包装纸、包装袋等）到货时，供销部门通知质量部门进行有关的外观检验，检查核实所进XXXX食品有限公司文 件产品质量检验制度文件编号XX15-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第39页/共80页颁布日期XX.9.1货品的有关批文、检验报告和证明材料等。4.1.2接收的产品开袋(箱)时里面要附有供应商的产品质量合格证明；4.1.3包装物等原辅料，经质量部门对供货方提供的产品质量证明如卫生证、合格证、检验报告等进行验证，61、符合要求后方可接受入库，并对规格、数量作好记录。4.1.4采购的味精、食盐等需经质检人员对其水分、杂质、外观等进行检验，符合标准后方可接受入库，并对数量做好记录。4.2生产过程检验4.2.1对半成品质量进行检验：生产过程中对半成品进行检验，发现问题及时解决，每个工序检验合格后，方可转入下道工序.4.2.2检验结论不合格时，不合格产品按不合格管理制度处置；4.2.3做好生产过程中因设备故障或突然停电时，该批产品的质量记录。4.3成品检验程序：4.3.1成品检验必须基于生产过程都合格的前提下才进行；4.3.2质量部门对每批产品随机抽取样品进行检验，并根据出厂检验项目的规定进行检验。产品的出厂自检项62、目有:谷氨酸钠、氯化物（以NaCl计）、总氮（以N计）、水分、总砷（以As计）、铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌。出厂号检验项目委托XX市食品检测中心每年检验不少于两次.XXXX食品有限公司文 件产品质量检验制度文件编号XX15-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第40页/共80页颁布日期XX.9.14.3.3产品所检多项项目中只要一项不合格，产品就判为不合格品，质量部门检验完毕出具检验报告，报告中要明确表明产品是否合格，合格时签发合格证；不合格时按不合格管理制度处理。4.3.4成品仓库凭产品合格证入库；未入库的产品不得出厂销售。 63、XXXX食品有限公司文 件检验设备管理制度文件编号XX16-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第41页/共80页颁布日期XX.9.11.目的对检测设备进行有效控制,确保检测设备处于受控状态,满足规定的使用要求.特制定本管理制度.2.范围 本制度适用于本公司质量部门的化验室所使用的检验设备和车间使用的计量器具.3.职责:3.1供销部门负责检测设备的采购; 3.2质量部门负责检测设备的验收、保管、定期检定、维修、建立检测设备台帐等事宜; 3.3化验室负责检测设备的日常保养.4.工作程序4.1检测设备的配置和验收4.1.1质量部门根据产品检验的需求和检测设备的符合性提出购置检64、测设备申请，经总经理批准后交供销部门采购。4.1.2质量部门负责对采购的检测设备进行验收。4.2检测设备的检定周期4.2.1依据国家有关规定，以及检测设备技术规范和设备性能稳定性使用环境等确定计量设备检定周期；4.2.2使用部门在检定周期内应保证检定的设备的正确性；4.2.3质量部门应根据检测设备检定周期下达周期使用期限，防止超检定周期使用.4.3检测设备的检定需检定的检测设备按规定的周期及时让具有法定资格的计量XXXX食品有限公司文 件检验设备管理制度文件编号XX16-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第42页/共80页颁布日期XX.9.1部门进行检定.4.4检测设备65、的使用和保养4.4.1操作人员应严格按操作规程正确使用仪器，用后登记并签字.4.4.2检测设备由使用人定期进行保养；4.4.3如检测设备出现故障应立即停止使用，修理后需经法定计量部门重新检定合格后方可使用.XXXX食品有限公司文 件进货查验制度文件编号XX17-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第43页/共80页颁布日期XX.9.11.目的为保证采购的原辅材料质量,防止将不合格原辅材料投入生产过程,特制定本规定2.范围 适用于本公司采购的所有原辅料及包装材料。3.职责3.1质量部门负责进公司的原辅材料、包装物的检验、验证.3.2供销部门和其他部门应予配合.4.工作程序 66、4.1当采购的货物到厂后,由供销部门通知质量部门进行质量检验,并对其数量、规格、品种进行登记.检验人员按照原辅材料的技术标准和抽样规定,继续抽样检验,经检验合格后,方可办理入库手续. 4.2在入库中,仓库保管员负责核实并检查到货的品种、数量、规格、等级与发货单和采购合同一致,无运输破损后,办理入库登记. 4.3质量检验人员按照检验标准要求和具备检验能力的检验项目进行质量检验并出具检验报告,将检验的结果记载到报告中,检验人员签字后,经质量部门负责人审核后生效. 4.4检验报告应报送供销部门和总经理,合格品由仓库保管员依据检验报告办理入库手续;不合格品,仓库保管员不予接受,不办理入库手续. 4.567、对于在特殊情况下,先入库后检验的货物,仓库保管员要做出待检的标识,经检验合格后,方可办理入库手续. 4.6对于经检验不合格的货物,因按照不合格品管理制度执行。4.7本公司不具备检验条件的采购的货物,供销部门应向供货方索XXXX食品有限公司文 件进货查验制度文件编号XX17-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第44页/共80页颁布日期XX.9.1取有关的质量证明,仓库保管员依据有关的质量证明,办理入库手续.XXXX食品有限公司文 件出厂检验记录制度文件编号XX18-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第45页/共80页颁布日期XX.9.11. 目的出68、厂检验是食品生产中最后一道工序,是食品生产者能够控制的最后一道关卡,食品生产者如果不能严格把关严格把关,就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场,出厂后出现问题,食品生产企业即使召回食品,也会对其声誉造成不同程度的影响,查验出厂食品更是对消费者的身体健康负责。企业做为食品安全的第一责任人，有责任有义务对自已生产的食品检验，确保出厂食品合格、安全。为确保食品的合格，如实记录出厂食品检验合格证和质量安全状况，特依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例和国家质监总局食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定等法律法规，制定本制度。2. 范围适用于对最终产品的检验。3. 69、职责3.1质量部门负责对最终产品的检验和记录的保持.3.2相关部门负责协助质检员进行最终产品的检验.4.工作程序 4.1基本条件 4.1.1具备必备的检验设备,计量器具应依法检定或校准,辅助设备及化学试剂应齐全,试剂并在有效期内.4.1.2检验人员应具备检验能力,经国家职业技能鉴定部门培训考核后持证上岗4.2检验要求 4.2.1最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手XXXX食品有限公司文 件出厂检验记录制度文件编号XX18-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第46页/共80页颁布日期XX.9.1段,必须严格按产品标准及检验要求进行检验. 4.2.2产品出厂70、前必须对本公司生产的食品进行批皮检验,出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致.检验员负责对最终产品检验,并做好检验记录. 4.2.3与最终产品相关的检验未完成或未通过时,不允许进行最终产品的检验.4.2.4如有合同要求时,应与用户和第三方一起对产品进行检验,检验过程中发现的质量问题必须得到解决后才能发货. 4.2.5相关标准及细则规定的*号出厂检验项目本公司不能开展时,由质量部门委托有资质的检验机构进行检验,并签订委托检验合同. 4.2.6最终产品检验完成后,有质量部门的检验员判定最终产品是否合格,如产品判定为合格,则填写出厂检验报告,如判定为不合格,则按不合格品管理制度的规定执71、行. 4.2.7每批产品检验检验人员都应做好检验记录,记录应及时完整清晰,并能准确地反映出最终产品的质量. 4.2.8检验人员应得到质量安全负责人的授权,并在授权的检验范围内实施检验工作. 4.2.9产品的出厂检验项目每年至少进行两次实验室检验比对,可用本公司的产品与质监局的技术机构质检所同时做检验进行比对,或与质监系统监督检验抽取的样品本公司同时做检验进行比对,并填写检验项目比对记录.4.3出厂检验记录存档及样品的留存 4.3.1企业应建立和保存出厂产品的检验原始数据和检验报告记录,记录中应包括产品名称规格数量生产日期生产批号执行标准检验结XXXX食品有限公司文 件出厂检验记录制度文件编号X72、X18-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第47页/共80页颁布日期XX.9.1论检验时间检验报告编号检验人员签字审核人员签字等内容. 4.3.2企业应按规定对出厂检验的产品进行样品留存,留存时间可依据产品的保存期或其他的相关规定.XXXX食品有限公司文 件不符合情况管理办法文件编号XX19-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第48页/共80页颁布日期XX.9.11.目的为了保证员工在生产工作中的人身体安全和公司设备安全，特制定本办法。2.范围本办法适用于生产区域内一切生产活动中的人和设备。3.职责3.1生产部全体员工（设备操作员）须遵照本办法的73、要求进行安全生产和其它活动。3.2各级管理人员负责本办法的监督、执行。4.内容4.1人身安全方面4.1.1.进入生产区域内，严禁奔跑，打闹。 4.1.2.清洁卫生时，严禁将水泼向墙壁上电控箱、配电箱、开关、插座等有电线接头的部位。4.1.3.严禁在磨粉机工作时把手伸入。 4.1.4凡违反以上规定者，视情节轻重造成的人身伤害程度处以10到300元罚款。4.2.设备安全方面4.2.1.设备操作员工经培训合格后须遵照作业指导书进行操作机器和设备。非指定或授权人员严禁操作设备机器4.2.2.凡人为违章操作，或没有遵照作业指导书操作设备机器而造成损坏的，视后果处以20到200元的罚款。XXXX食品有限公74、司文 件生产过程控制制度文件编号XX20-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第49页/共80页颁布日期XX.9.11.目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的要求和期望。2.范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。3.职责3.1生产部门负责车间生产和过程控制，负责生产设施的维护保养和工作环境控制。3.2销售部负责产品的交付、售后服务工作。4.工作程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1生产技术部对有关过程应编制作业文件，相关岗位依照文件要求进行生产加工，监督生产加工过程。4.1.2生产计75、划生产部门根据供销部订货单制定生产计划，并随销售订货量等情况的变动进行修改。 4.2 生产的实施生产车间负责人根据生产计划安排生产，向仓库领取所需物料。a)车间物料员填写领料单向仓库领取所需物料；b)操作人员根据作业指导书、卫生规范进行生产加工，确保产品质量。4.3生产过程中的监控对生产运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，生产中要XXXX食品有限公司文 件生产过程控制制度文件编号XX20-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第50页/共80页颁布日期XX.9.1认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员）。4.4 标识和可追溯性控制产品76、以原辅料、包装材料进库验收单、生产流程管理记录、成品包装等为标识，所有标识均为唯一性标识。当合同有需要或出现批量质量事故时，对产品实现过程进行追溯。成品按包装上的商标、产品名称、规格、生产日期（批号）、生产厂名进行追溯；产品实现过程按管理记录进行追溯； 原辅材料、包装材料按领料单、验收单进行追溯。4.5 产品防护4.5.1对于从原材料的接收、过程产品的内部加工、最终产品的放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护，应包括搬运、包装、贮存和保护等。4.5.2产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑：77、a) 搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b) 操作工按规定对设备维护保养。XXXX食品有限公司文 件不安全食品召回制度文件编号XX21-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第51页/80页颁布日期XX.9.11. 目的确保在产品品质出现异常情况下，及时得到有效的处理，避免同类事件再次发生，降低损失，稳定品质，维护企业形象。2.范围适用于本公司所有发生产品异常的事件，包括设备、人为、无法抗拒、客户投诉等重大之所有情况。3.职责3.1本公司产品追溯和召回任务由质量部门具体负责;3.2质量部门对质量问题的反馈进行分析，找78、出不合格的原因，确定责任部门；4.工作内容4.1本公司产品经加工安全评估或客户反馈认为可能存在危害的，实行产品的追随召回制度；4.2为保证产品追溯和召回制度的落实，必须在产品的加工销售过程中严格标识产品；4.3根据不合格产品的标识，查找追随系统中的各种记录，查明产品批号、生产日期，确定当时的工作人员、质检人员以及原料的来源；4.4根据产品去向的记录，在2小时内通知有关销售点追回所有出厂的该批产品，同时将该批产品的库存单独存放封存；4.5如未全部召回产品，则根据危害风险程度通过新闻媒体以报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明回收产品的名称、批号、厂名称、生产日期、出厂日期以及危害类型，迅速召79、回产品；4.6召开质量分析会议，对召回和库存的该批产品做出质量分析、评估，并做出相应的处理，由质量部监督不合格品的去向，并索取相XXXX食品有限公司文 件不安全食品召回制度文件编号XX21-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第52页/共80页颁布日期XX.9.1应的单据；4.7召回的产品按不合格品管理制度进行处理。XXXX食品有限公司文 件消费者投诉受理制度文件编号XX22-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第53页/共80页颁布日期XX.9.11.目的为规范投诉受理方式,解决顾客对食品质量安全问题的投诉,不断满足顾客需求,明确投诉处理流程，加快80、事件处理速度，明确责任，增加工作效能。2.范围 本办法涉及的管理范围：因产品质量问题而引发的内、外部投诉；质量问题包含：异物、重量、内在质量、外观质量、包装及其它影响正常销售的产品缺陷。3.职责 由质量部门全面负责投诉事件的记录、传递、内部协同及结果跟踪.4.工作程序4.1外部投诉处理流程4.1.1信息传达供销部门、销售员、送货员及其他部门或员工在接到投诉时，首先应先对投诉者进行道歉和安抚，同时将投诉产品名称、投诉原因、购买场所及投诉者的姓名、联系方式等做以详细记录后在第一时间将详细内容告之质量部门;在公休日时将信息通知总经理。4.1.2事件处理质量部门获知消息后第一时间与投诉人取得联系，进行81、对事件的初步认定及在权限内的处理，如超过处理权限的当即上报总经理协同处 理。4.1.3投诉产品 a)由供销部门获得投诉产品后，需在24小时内填写产品投诉单随投诉产品一同于质量部门，同时与生产负责人一同填写投诉统计章丘市明水三义振兴面粉厂文 件消费者投诉受理制度文件编号Q/SYZX22-2010版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质管部页 数第54页/共80页颁布日期2010.11.20表经质量安全负责人签字确认后，留存供销部门备案；b)由其他员工获得的投诉产品必须在24小时之内交于供销部门，由供销部门填写产品投诉单后立即转交生产负责人，同时与生产负责人一同填写投诉统计表经质量安全负责人签82、字确认后，留存供销部门备案；c)任何投诉必须在解决之前或在解决的同时将被投诉产品交回厂内.4.1.4最终确认任何投诉必须将经过投诉方签字确认的处理结果带回厂内，否则，所有赔偿（金额/物品）由事件处理人承担。4.1.5外部投诉的处理权限销售人员处理权限:产品异物造成损害的以产品1赔10或现金100元作为最高标准；产品质量问题1赔5作为最高标准；供销负责人处理权限:产品异物造成损害的以200元作为最高赔偿标准；产品质量问题100元作为最高标准；4.2内部投诉处理流程内部投诉必须在事件发生当日告之质量部门，在2个工作日内将投诉产品交于供销部门，由供销部门填写产品投诉单附带投诉产品交于生产负责人，同时83、与生产负责人一同填写投诉统计表经质量安全负责人签字确认后，留存供销部门备案；没有附带投诉产品的及产品带回时间超过2个工作日，本公司不予接受。4.3内部反馈4.3.1生产负责人在接到投诉产品后，根据生产记录及对事故原因分析，进行责任认定、处罚、改善工作后，完成产品投诉单的填XXXX食品有限公司文 件消费者投诉受理制度文件编号XX22-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第55页/共80页颁布日期XX.9.1写（以上工作在3个工作日内完成）。每周五由生产负责人将所有应在本周完成填写的产品投诉单交于质量安全负责人。 4.3.2由供销负责人负责统计本周所有已经解决及正在处理过程中84、产品投诉，在每周六上报总经理。4.4处罚根据事件严重程度对违本办法的直接责任人及部门管理人员处以100元-300元罚款。XXXX食品有限公司文 件从业人员健康检查制度文件编号XX23-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第56页/共80页颁布日期XX.9.11.目的加强员工健康情况的管控2.范围涉及生产车间的所有员工、质检人员等。3.具体措施3.1食品生产经营人员每年必须进行健康检查.3.2食品卫生管理人员负责组织本单位的健康查体工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理。3.3食品生产经营人员每年参加一次查体，每年到期前一85、个月参加健康复查，不得超期使用健康证明。3.4新参加工作的从业人员必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。3.5凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。3.6定其检查从业人员持证上岗情况，发现无有效健康证明者，第一时间进行健康查体，补办健康证件。XXXX食品有限公司文 件原料验收管理制度文件编号XX24-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第57页/共80页颁布日期XX.9.11.目的确保生产用原辅材料品质合格、稳定。2.范围适用于所有生产用原辅材料的入库检验。3.职责3.1供销人员负责提供到货86、物资明细，通知检验 ；3.2质检员负责原辅材料检验；3.3采购主管负责不合格的原辅材料处理。4.检验(验证)标准原、辅材料产品标准5.处置方法5.1合格：受检原料谷氨酸钠。食盐等通过所有规定的检验项目：水分、杂质、菌种等；验证原辅料（塑料袋等）提供有效的合格证明。5.2让步放行：受检原料检验项目不达标，在不影响使用的情况下经质量部门特批，可以降价放行。5.3拒收：受检原料检验项目不达标，如使用会影响到产品质量的情况下可拒收；原辅料（塑料袋等）未能提供有效的合格证明。5.4退货：入库后，在保质期内有质量问题的原辅料必须退货。6工作程序6.1原辅料到货由库管在原辅料验收记录上填写到货物资明细（物料87、名称、数量、到货日期、生产日期），质检员填写合格与否的判定。XXXX食品有限公司文 件原料验收管理制度文件编号XX24-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第58页/共80页颁布日期XX.9.16.2合格原辅料必须由质检人员在原辅料验收记录上签字认可后，方可发放车间领用；不合格原辅料以及未经检验的原辅料不得发放车间领用；未签字的视为未经质检人员认可。6.3验货时间由供销部门与质量部门协商安排。有特殊情况导致不能按时进行检验，由双方相关人员或部门协商解决。6.4拒收产品区分放置，由质量部门开出不合格品处理审批表交供应部。6.5原辅料入库后，在保质期内有质量问题，由质量部门鉴88、定后开出不合格品处理审批表交供销门部，由供销部门负责退换货。XXXX食品有限公司文 件贮存管理制度文件编号XX25-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第59页/共80页颁布日期XX.9.11.目的为建立完善的原辅料及成品的贮存条件和管理制度。2.范围3.1仓库管理员负责本规定的具体操作。3.2质检人员负责入库的原辅材料、包装材料、成品的质量。4.工作内容4.1物资验收：凡入库物资，保管员必须进行认真的检验，经检验合格后在验收单中签字。验收内容包括：4.1.1凭证验收：核对入库材料的合格证明，核对无误后认真归类保存，材料发出时随料同行，给用料部门。 4.1.2数量验收：对89、入库物资进行计数、过磅。与入库单数量不符时按实收数为准。 本制度适用于原辅材料、包装材料、半成品、成品等仓库的管理。3.职责 4.1.3质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、破损、规格是否符合规定要求。 4.1.4在验收中发现短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资，必须另行堆放，不得入库，并填报质量反馈单，报告部门负责人及时处理。4.2仓储台帐：物资验收合格后，保管员根据收料单办理入库手续，并分类建立材料台帐，仓库台帐必须帐物相符。 4.3物资保管：XXXX食品有限公司文 件贮存管理制度文件编号XX25-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第60页90、/共80页颁布日期XX.9.1物资验收入库后，要做到堆放整齐、井然有序、不同型号、规格的物资应明显间隔，并挂有标识，注明材料名称、规格，易受潮物资要做好防潮防漏工作。4.4领料和发料 保管员必须凭材料调拨单或领料单发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，并由保管员填写出库验证单，经双方查验合格后，签字存档备查。 4.5材料盘点： 保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报主管领导，办理相应手续。 4.5防火、安全： 各仓库必须做好防火安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识91、，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。XXXX食品有限公司文 件设备管理制度文件编号XX26-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第61页/共80页颁布日期XX.9.11.目的为了加强设备、设施的管理，确保设备正常运转，设施条件满足产品生产过程要求，特制定该管理制度。2.范围使用于本公司所有与产品有关的设备设施。3.职责3.1由生产部门负责生产设备、设施的管理工作；3.2各车间负责本车间设备、设施的使用、日常维护保养和卫生清理;3.3检修人员负责设备的维修.4.工作内容 4.1设备的使用及日常维护、保养； 4.1.1设备使用前应检查工作状态，只有运行正常的设备才能投入生92、产，并严格按设备操作规程使用； 4.1.2设备使用人负责做好设备的日常检查维护； 4.1.3由指定的专人负责设备的定期保养。 4.2设备故障预防和维修 4.2.1车间负责人每天应对车间设备状况巡回检查，并做好记录,坚持“预防为主”的方针; 4.2.2设备发生故障时，维修人员应及时排除故障，并填写设备维修记录。 4.3设备、设施的卫生管理 4.3.1车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施污染； 4.3.2按卫生管理制度的要求定期打扫车间环境卫生。XXXX食品有限公司文 件人员培训制度文件编号XX27-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第62页/共80页颁布日期XX.993、.11.目的建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保给各岗位安排合适人员.2.范围适用于与产品质量有关的所有人员.3.职责3.1质量部门负责人员的招聘,负责编制培训计划并监督实施,负责组织培训,负责组织对培训效果进行评估.3.2各部门负责人负责本部门培训内容的申请,并实施岗位基础培训.3.3各位员工应积极参加各种培训及学习.4.工作程序4.1人力资源配备4.1.1岗位入职条件规定a)各部门负责人明确各岗位对从业人员的学历、培训、工作经历、资格的具体要求，并由总经理批准.b)质检负责人明确对各部门负责人的学历、培训、工作经历、资格的具体要求，并交总经理批准.c)批94、准后的岗位入职条件规定交予质检负责人，作为人员选择和安排的主要依据.4.1.2质检负责人配合各部门负责人为各岗位配备与之相适应的人员.4.1.3各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核.对不能胜任本职工作的人员,需及时安排培训并考核,或转换工作岗位,使其具务XXXX食品有限公司文 件人员培训制度文件编号XX27-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第63页/共80页颁布日期XX.9.1的能力与承担的工作相适应.4.2培训计划4.2.1年度培训计划每年12月,质检负责人根据本公司发展的需要及基础培训、岗位基础培训的要求，根据各部门的培训申请要求并征询各部门负责人意见的基础上95、，制定下一年度的培训计划.4.2.2临时培训计划如某部门需对工作人员进行岗位基础培训以外的培训,而这些培训又没有列入年底培训计划时,其部门负责人提出申请,由质检负责人制定临时培训计划并组织实施.4.2.3培训计划包括培训内容、培训方式、培训负责人、培训时间、培训教材、培训地点、培训对象、考核方式等。培训计划经质量安全负责人审核，总经理批准后实施。4.3培训内容本公司的全体成员都要接受基础培训和岗位基础培训；并根据需要参加在职提高培训。4.3.1基础培训基础培训包括本公司概况、厂纪厂规、方针目标、质量意识、质量管理体系知识、安全作业、法规、管理等内容。4.3.2岗位基础培训岗位基础培训包括学习相96、关作业规范、运作程序以及相关的岗位技能等内容。4.3.3在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量意识。根据XXXX食品有限公司文 件人员培训制度文件编号XX27-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第64页/共80页颁布日期XX.9.1需要时进行。4.4培训方式4.4.1外出进修、学习、考察、参加学术会议等。4.4.2公司内组织学习,技术操作求教,在岗培训等。4.5培训实施4.5.1新员工培训a)质量负责人应在新员工入职1个月内,对新员工进行基础培训。b)新员工所在部门负责人在新员工正式上岗前，应对新员工进行岗位基础培训。4.5.2新员工转岗时，所在部门负97、责人应及时对转岗员工进行新岗位基础培训。4.5.3质量体系正式运作前，质检负责人组织对全体员工做一次全面的基础培训，各部门负责人组织对本部门全体员工做一次全面的岗位基础培训。4.5.4行质检负责人监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中和问题。4.6培训考核与资格认可。4.6.1基础培训由质量部门考核。岗位基础培训由部门负责人考核。其他内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。4.6.2对于基础培训、岗位基础培训、考核成绩60分者判为合格，考核成绩60分者判为不合格，需要重新培训并补考。4.6.3生产员工（包括关键工序、特殊工序人员）、设备维修员、质检员、仓管人员，上岗前必须经过基98、础培训、岗位基础培训，培训合格后上岗。XXXX食品有限公司文 件人员培训制度文件编号XX27-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第65页/共80页颁布日期XX.9.14.6.4特殊工种(化验员)需取得国家权威机构的相应合格证书。4.7培训记录质量部门将每个员工参加培训的情况记录在“员工培训记录表上”。 XXXX食品有限公司文 件食品安全风险监测信息收集制度文件编号XX28-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质管部页 数第66页/共80页颁布日期XX.9.11.目的 为全面、真实准确的收集风险监测信息，及时发现苗头倾向性问题，有针对性的开展风险预警防空，结合本99、公司实际特制定此制度。2.范围 本制度适用于本公司所有在职员工对食品安全相关信息的收集。3.职责3.1各部门负责收集相关的风险信息。3.2质管部门负责对所有的风险信息进行统一管理。4工作内容 4.1各部门指定专门的风险信息员，及时收集整理风险信息并报送质管部门，由质管部门进行汇总、分析。 4.2质管部门负责收集与本部门质量安全相关的风险监测信息，同时负责汇总其他部门报送的风险信息，并于每季度总结后组织各部门负责人召开分析会议，对各种渠道收集的风险信息进行分析、综合和整理，研究处理对策。 4.3质管部门每半年召开一次领导小组会议，重点讨论分析半年来收集的有代表性的预警信息，并针对实际工作中存在的100、问题和情况进行研究，制定今后的信息收集方向和目标。 4.4质管部门对收集的预警信息进行分析汇总后报总经理审批。 4.5在对预警信息收集进行分析时，应主要针对反映强烈、较突出、较集中的信息进行分析。 4.6预警信息收集的方法渠道 4.6.1通过问卷调查、电话、信函等收集信息。 4.6.2从报纸、杂志、网络、报道等收集信息。XXXX食品有限公司文 件食品安全风险监测信息收集制度文件编号XX28-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第67页/共80页颁布日期XX.9.14.6.3通过日常检查收集信息。 4.6.4通过质监局网站或与政府部门沟通收集信息。 4.6.5通过其他方式收101、集信息。 4.7质管部门负责更新风险信息并及时发布实施。XXXX食品有限公司文 件食品安全事故处置方案文件编号XX29-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第68页/共80页颁布日期XX.9.11.目的为建立和完善应急处理机制，增强因对突发食品安全事故的反应能力，确保对食品安全事故反应迅速、决策正确、 措施果断、运转高效、处置得当、处理到位，把事故的损失降到最低限度，特制定本企业食品安全事故应急预案。2.范围本预案适用于在食品管理、加工、包装、 流通、存储、消费等过程中发生的对社会公众健康造成严重损害的重大食品安全事故，或者有科学依据证明可能对社会公众健康和生命安全构成潜102、在重大危害，并造成严重社会影响的重大食品安全事故对已发生的食品安全事故。3.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故4.职责4.1质管部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。4.2质量安全负责人负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案，在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。4.3供销部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。4.4生产车间负责安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质XXXX食品有限公司文103、 件食品安全事故处置方案文件编号XX29-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第69页/共80页颁布日期XX.9.1检部门和质量安全负责人进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。5.工作程序5.1报告 报告原则：本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。5.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向总经理报告，并由质管部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。5.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡104、人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。5.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。5.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。5.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及XXXX食品有限公司文 件食品安全事故处置方案文件编号XX29-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 105、数第70页/共80页颁布日期XX.9.1及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照不安全食品召回制度立即予以召回并销毁。 5.4责任追究5.4.1各部门负责人及厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.4.2各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃106、查处。5.5纠正与完善如有事故发生，由质管部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量安全负责人确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，质量安全负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。XXXX食品有限公司文 件卫生管理制度文件编号XX30-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第71页/共80页颁布日期XX.9.1为了保持厂区环境卫生、生产车间和设施卫生、人员卫生及生产过程卫生符合107、要求,制定本管理制度.一.厂区环境卫生管理： 1.厂区内道路应硬化处理,以防灰尘造成污染,路面要平坦,无积水. 2.厂区内排污沟渠密闭,保持清洁、畅通、无异味; 3.厂区内卫生间应为水冲式,并有洗手设备,保持清洁,无异味; 4.每天打扫厂区清洁卫生间,保持环境清洁卫生. 每月至少组织一次厂区除虫灭害活动，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等聚集和孳生。消毒区域定期进行清洗消毒。 5.生产垃圾及生活垃圾应密闭式存放,由专人清理运输,防止异味产生.二. 车间卫生管理：1.生产开始前和结束后，对生产设备及工具彻底的清理，做到无异物残留。 2.车间的(人流及物流)出入口需有防蝇防鼠措施; 3.车间内物108、品及生产工具摆放整齐。三. 库房卫生管理: 1.各库房出入口需有防蝇防鼠措施; 2.保持库房清洁,严禁放置非食用性物品及有毒有害物质; 3.库房内物品应离地离墙(不少于10)存放,摆放整齐,并有相应的标示.四.员工卫生管理：1.生产人员每年定期参加健康检查,领取健康证后方可上岗,一旦XXXX食品有限公司文 件卫生管理制度文件编号XX30-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第72页/共80页颁布日期XX.9.1患上传染性疾病,立即停止其工作.2.生产操作人员应做四勤:勤洗手勤剪指甲勤洗澡理发勤洗衣服,保持良好的个人卫生.3.进入车间时必须严格进行消毒处理，基本步骤为：更衣109、换鞋、洗手液洗手、消毒液浸泡手、清水洗手、烘干手后进入生产车间。4.生产人员要做到：a)进入车间必须穿戴工作服、工作鞋帽；工作服和鞋帽定期清洗；b)不准穿带首饰上班，如耳环、手链、戒指等；c)不准化妆，如涂口红等；d)生产时头发不得外露，防止头发掉落混进产品中； e)不得乱扔乱丢垃圾，不准随地吐痰。XXXX食品有限公司文 件食品添加剂管理制度文件编号XX31-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质管部页 数第73页/共80页颁布日期2010.11.20为了加强食品添加剂管理及使用,严禁超量超范围使用食品添加剂特制定本制度：1.不使用不符合国家食品添加剂使用卫生标准和未列入国家新增品110、种公告目录的食品添加剂;不使用单一成分不明的复合添加剂;必须有所使用的食品添加剂的使用卫生标准；2.所采购的食品添加剂必须是来自合格供应商的产品，并索取供应商有效的资质证明（营业执照卫生许可证生产许可证复印件）；3.建立食品添加剂购进台帐，记录购进日期添加剂名称类别执行标准用途生产单位生产许可证规格数量进货发票编号质量合格证明采购人员验收人员信息；每批采购的食品添加剂必须索取随货同行的本批产品有效的检验报告；4.采购的每批食品添加剂到货后，必须由质量部检验或验证合格后，方可入库，不合格的食品添加剂按不合格程序进行处理；5.建立食品添加剂使用台帐，记录生产产品名称批次使用添加剂名称类别标准允许最111、大使用量实际使用量领用人使用人信息;在生产过程中严格控制食品添加剂的使用，不得超量超范围使用，严格按GB2760的规定使用;6.在产品标签中必须注明所使用的食品添加剂,并符合GB7718及食品标识管理规定.XXXX食品有限公司文 件关键控制点的确定及作业指导书文件编号XX32-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第74页/共80页颁布日期XX.9.1一、本公司根据生产的产品工艺要求确定关键控制点是:小麦粉生产过程中的关键控制点是：小麦的清理工序、磨粉工序、筛选工序。挂面生产过程中的关键控制点是：调粉工序、干燥工序。二、关键控制的管理。1、生产负责人负责关键控制点的管理。2112、生产负责人编制关键控制点的操作规程或作业指导书。3、生产工人必须严格按照作业指导书或操作规程进行操作，并做好记录。4、检验员必须按照检验管理制度，严格进行半成品的检验。三、作业指导书小麦粉作业指导书：清理工序操作规程1.开机前应检查所有清理设备、设施是否有安全隐患，运转是否正常，如存问题及时处理。检查清理筛筛面，如有筛面破损应及时更换，如有晒面堵塞应及时清理。2.开机应先开启除尘风网再开启清理设备，清理设备运转时应先开启后道再开启前道。避免造成管道堵塞。3.开启原粮仓库闸门时应控制好小麦流量，保证高效自动振动筛（强力磁筒）、比重去石机（强力磁筒）、打麦机、平面回转筛、刷麦机除尘芥、去石等除杂113、的质量，提高干麦的着水程度。4.清理干净的小麦进电脑着水机调节水分，再入润麦仓润麦，24小时至36小时后出润麦仓进打麦机、平面回转筛、比重去石机、刷麦机、吸风分离器，最后入磨。XXXX食品有限公司文 件关键控制点的确定及作业指导书文件编号XX32-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第75页/共80页颁布日期XX.9.15.开启风机调节风量时，既要保证轻杂清理和去石效果，又能保证完好麦粒不进入轻杂中。6.对下脚粮要进行及时处理，从下脚中整理出来的粮粒，粮粒中杂质。7.对下脚粮要进行及时处理，从下脚中整理出来的粮粒，粮粒中杂质含量不得超过1.5%。8.及时清理磁选器中的金属114、杂质，避免破坏设备。9.对毛麦仓仓底的小麦必须加大清理力度，对净麦仓仓底小麦必须搭配入磨。10.经常巡回检查设备运转情况，如有异常声音，应立即停车及维修。11.对减速机、刷麦机轴承等定期加入润滑油等，做好设备的维护。磨粉工序操作规程1.开机前应检查各道磨粉机是否安全，保证磨粉机设备状况完好。2.磨粉机启动前应打开气路、松开磨辊、启动输送风网，正常后调节相应的磨辊轧距。3.磨粉机合轧时必须遵守先开启后道，后开启前道的原则，以免造成管道堵塞。4.生产过程中应经常检查各道磨粉机的剥刮率、取粉率及麸皮含粉情况，如发现流量不平衡现象或麸皮含粉过高，应及时调整轧距。检查磨辊轴承温度，如发现温度过高应及时处115、理。5.当磨下物发生堵塞时应立即停止进料，松开轧距，关闭电机，再检查事故原因并加以处理后才可开机，以免发生事故。XXXX食品有限公司文 件关键控制点的确定及作业指导书文件编号XX32-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第76页/共80页颁布日期XX.9.16.磨粉机料筒内如有金属杂质应先停止喂料松开轧距，从料筒上口取出杂物，严禁在运转时用手伸进磨辊中或喂料辊中取出杂物，以免发生事故。7.磨粉机流量中断时，应立即松开磨辊，以免缩短磨辊的使用寿命。8.经常巡回检查设备运转情况，如有异常声音，应立即报告质量负责人停车及维修。9.磨粉车间负责人应做好磨辊的使用记录，按期更换磨辊116、，提高磨粉效率。10.对磨粉机轴承、传输设备等定期加入润滑油等，做好设备的维护。11.生产完毕后应打扫责任区的卫生，擦抹磨粉机上扬尘，保持岗位清洁卫生。筛选工序操作规程1.开启筛理设备前检查方筛传动部件是否完好，筛格是否压紧，如有松动应及时压紧。2.待筛理工艺中辅助设备正常运转后才可启动方筛，进行筛理。3.方筛处于完全静止状态下才可启动运转。4.设备运转后如不平衡，应立即停机检查，排除故障后方可开机。5.经常检查方筛出料口物料质量状况，从而判断筛面是否有破损及糊筛面等现象。若有出现应及时处理。6.方筛发生短时间堵塞应立即停止进料口的下料，疏通出口，如堵塞严重应停车检查处理。7.堵塞出的物料应待117、工艺设备运转正常后，按照同质合并的原则XXXX食品有限公司文 件关键控制点的确定及作业指导书文件编号XX32-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第77页/共80页颁布日期XX.9.1均衡回机处理。8.经常巡回检查设备运转情况，如有异常声音，应立即报告质量负责人停车及维修。9.定期给方筛主轴轴承等清理油污及加入润滑油，做好设备保养工作。10.搞好本生产区的卫生，擦抹方筛上扬尘，保证岗位清洁。包装工序操作规程1.开启设备前应检查所有包装设备、设施是否有安全隐患，各项运转是否正常，如有问题应及时处理。2.开机应先开启定量包装机，将其面粉包装袋放入气门夹中，等待工序进行。3.设118、备运转后如有异常，应立即停机检查，排除故障后方可开机。4.包装车间打包工作人员要求动作迅速，在下料口能及时更换面粉包装袋，以免造成下料口堵塞。5.下料口发生堵塞应立即疏通出口，如堵塞严重应停车检查处理。6.包装工作人员随时观察定量包装机中微电脑面粉的重量是否合格，不合格重量的面粉将进行人为称重,保证净含量为25KG。7.面粉包装袋由封口机进行封口，并附带有当日生产合格证。8.每班必须把面粉的数量做好详细记录交给跟班质检员。9.对封口机、传输设备等定期加入润滑油，做好保养工作。10.生产完毕后应打扫责任区的卫生，保持岗位清洁卫生。XXXX食品有限公司文 件关键控制点的确定及作业指导书文件编号XX119、32-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第78页/共80页颁布日期XX.9.1挂面作业指导书：调粉工序操作规程1.先根据工艺要求定量加入食盐，检查盐水定量罐的出口阀门是否处于关闭状态，检查原料输送设备是否无异常。 2.开机前检查调粉机内有无异物，底部的卸料闸门是否已关闭，保护装配是否牢靠，电源电压是否无异常。 3.调粉机开机前需先开始工作，空转35分钟，检查有无异常现象和杂音；若设备无异常，再停机倒入面粉。 4.面粉加入后，开启搅拌，加盐水，喷水要均匀，调粉需达到颗粒松散，大小一致，不含生粉，手握成团，经轻轻揉搓仍能恢复松散的颗粒面团。5.在设备工作时，不得把手伸入调粉120、机内。 熟化工序操作规程1.开机前先检查传动带的链条是否在正确位置，安全护罩是否牢固，设备上有无遗留工具或杂物。 2.开机前要进行空车测试，无异常后将调粉后的物料输送到熟化机内熟化，待熟化机内充满后开始压片。3.在熟化过程中要始终保持熟化机内物料投入均匀并是充满的。压延工序作业指导书 1.开启压延机时熟料机的物料是充满的，同时打开熟料机下端的出料口，使物料进入压延机。XXXX食品有限公司文 件关键控制点的确定及作业指导书文件编号XX32-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第79页/共80页颁布日期XX.9.12.及时调节扎距，使压延的面带保持一定的张紧度，同时调整复合机121、与压延机的协调状况。3.设备运行过程中出现异常声音，应及时停机检查。 4.每次停机后，必须把各道压轧辊及机座上的面屑清算干净。 切条工序作业指导书1.面刀啮合深度的调治和调试，调试标准以能切开面带而无并条现象为准；一般啮合深度为0.51.0。 2.开车前，应清除面刀中的面屑及其他杂质。 3.检查挂面条形是否整齐、均匀，疏密程度是否适当。 4.生产结束时应清除面刀上的面屑，将其涂上食油或浸入油中防止面刀及成型器其它零件生锈，可以延长使用寿命。 烘干工序作业指导书1.开机前打开控电箱，检查各控制开关是否正常； 2.打开热风管道阀门后，使热风进入热风管道进行预热（这个环节缓慢进行）,把烘道温度逐渐调122、整至工艺要求。 3.生产时要严格节制好各温区的温度和相对湿润程度，若温度和相对湿润程度出现异常时应及时调整热风进风量及排潮风量，控制温度参数：一区：温度2025，湿度70%75% ，时间50分钟；二区： 温度3040，湿度65%70%，时间100分钟；三区：温度3035，湿度35%45%，时间100分钟；四区： 温度2030，湿度25%30%，时间50分钟。 4.根据产品水分要求，随时调整。生产过程中，应随时清理烘道内XXXX食品有限公司文 件关键控制点的确定及作业指导书文件编号XX32-XX版本号1受控状态受控修 改第 0 次编 写质量部页 数第80页/共80页颁布日期XX.9.1的面渣及落123、条，以保证烘道内的清洁。5.随着生产的进行，由于挂面吸收大量温度，烘道温度会逐渐降低，为保证工艺需要，应及时增补燃料。6.生产结束前，应将烘道内的面渣及落条清算彻底，以防染、酸败。7.要定期对于烘道内的设备进行维护和检修，以保证各运转部位无异常运转。 切断工序作业指导书1.切断工序应严格控制，保持挂面的长度与产品要求基本一致。2.必须经常保持折叠板的外貌光滑度，以免粘带挂面，造成挂面不能顺利进入切断位置。计量包装工序作业指导书1.用于称量挂面的台秤必须经计量部门检定后方可使用。2.称量挂面净含量时必须达到规定的要求，凡达不到要求的严禁包装。3.包装要紧固、美观，严禁出现斜边、大小头等现象。4.要求批号打印与当天的日期、班别一致，且打印清晰。5.将包装好的挂面装入塑料袋内，要求所装产品的数量必须与所要求相一致，严禁出现少包或多包现象。