1、实业集团公司成本部行政职责、培训及质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 部门行政管理制度1.目的：为了规范xx开发大区成本部行政管理工作，保证政令实施的力度。为新员工提供部门日常行政管理工作指引。2.职责：2.1部门员工：负责配合部门行政管理工作的实施。2.2行政秘书：负责部门行政工作的组织，实施。2.3培训责任人：负责本部门培训工作的组织，实施。2.4内审员：负责本部门质量管理工作。2.5部门信息员：负责本部门信息的管理，上传。2.6资产管理员：负责本部门资产登记，资产盘点及采购。2.7部门经理：负责部门行2、政工作及人员的安排，部门行政文件的审批，部门管理工作的考核。3.实施细则：3.1计划考核管理：参考文件：计划管理程序3.1.1员工年度及季度业绩指标根据公司要求填写。3.1.2月度计划考核流程图附后：3.2培训管理：参考文件：员工培训管理程序3.2.1一季度上旬培训负责人根据公司要求拟定员工年度培训需求表，部门经理审核。3.2.2每季度前三天由培训责任人拟定本季度部门培训计划、部门经理审核。 3.2.3每月3日前由培训责任人填写部门月度培训完成情况表、部门经理审核。3.2.4培训工作的组织，以及培训完成情况的跟踪统计。3.2.4.1培训责任人根据季度培训计划安排本部门培训工作。3.2.4.2培3、训责任人对重要培训记录进行登记并填写部门员工个人培训积分卡，并整理培训记录留底。3.3质量管理：参考文件：内部质量体系审核程序、纠正与预防措施控制程序3.3.1内审员参与iso9000组每月举行的内审工作。3.3.2对内审中存在的不合格项提出纠正预防措施，并跟踪关闭不合格项。3.3.3部门员工应严格执行集团、地产及部门内部的各项程序、作业指导书。3.4信息管理：参考文件：xx集团内外部网站普通及敏感信息控制程序3.4.1信息员每月根据文件规定上传部门工作文件。3.5资产管理：参考文件：固定资产和低值易耗品管理程序3.5.1部门资产管理员根据文件规定对部门资产进行管理，3.6部门行政秘书管理：参4、考文件：文件传签与秘书系统工作程序3.6.1部门行政秘书根据文件规定对部门收发文件进行登记、接受、传送。3.6.2、配合部门经理处理日常事务、协调部门内行政工作。3.6.3、行政秘书根据质量记录一览表中所列清单保管部门行政公文。3.7其他管理：3.7.1部门费用管理：参考文件：费用、资产购置报销与借支管理程序3.7.1.1部门行政秘书根据年度部门费用预算安排部门经费使用。3.7.1.2员工在发生使用部门费用前应告知部门行政秘书进行评估。3.7.1.3部门行政秘书将费用使用情况及时通报部门经理，部门经理对所发生费用进行审核。3.7.2部门周例会：3.7.2.1原则上每周六上午9：00召开部门例会5、，3.7.2.2部门例会通知发布后，员工统一将本周工作汇报发送部门行政秘书。由部门行政秘书负责会议纪要的记录及整理。3.7.2.3部门例会议程：3.7.2.3.1员工汇报本周计划完成情况，下阶段工作安排及所需资源。3.7.2.3.2部门经理总结部门工作并安排下阶段工作的开展。3.7.3时效性管理：3.7.3.1原则上部门员工在接到行政工作指令发布后有义务在规定时间内提交所需资料。3.7.3.2计划考核提交时间：同流程图 3.7.3.3考勤、费用报销：每月3号。3.7.3.4内部文件传递：不超过半天。3.7.3.5周工作汇报提交时间：每周五上午。3.7.4部门员工管理评分原则：参考文件部门管理评分细则、成本部部门绩效反馈评估细则3.7.5原则上部门员工应对部门行政秘书所发行政通知及时响应，超出行政通知所要求时间而未及时反馈者扣部门管理分0.5分。