1、 员工手册编写： 日期：2014-01-01批准： 日期：2014-01-01执行日期：2014年01月01日 编 号： FB-XZ -001修改记录修改号修改页次编制批准实施日期修改摘要目 录l 前言 欢迎辞 4l 公司简介5l 公司管理基本原则 7 l 组织结构与部门职责 9l 招聘与解聘 16l 考勤制度 23l 薪资制度 30l 福利制度 34l 人才激励与任免 39l 培训制度 47l 绩效管理制度 55l 奖罚制度 56l 报销制度 61l 行政事务管理规定 66l 行为守则 84l 安全卫生管理 87l 投诉与建议管理规定 91欢 迎 辞欢迎您加入xx汽车抚州xx特约销售服务店，2、共同参与公司未来的发展，在此谨祝愿您工作愉快！xx汽车抚州xx特约销售服务店的每一点成就，都有赖于抚州xx职员的共同努力！xx汽车抚州xx特约销售服务店明天的每一次进步，由今天开始，都与您的努力密切相关！现在，请随我们一起，走进xx汽车抚州xx特约销售服务店在这里，将向您陈述xx汽车抚州xx特约销售服务店的价值观，介绍xx汽车抚州xx特约销售服务店内最基本的规章制度，讲解您在xx汽车抚州xx特约销售服务店所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助您更快地融入团队，愉快的开展工作。如果您在阅读或执行中有任何的疑问，请与您的上司联系，也可与公司行政部直接咨询，我们将尽快解答您的疑惑，并和您坦诚地进3、行讨论和交流。第一章 公 司 简 介1.1 公司简介以梦想作为公司发展的源动力，xxxx秉承“以人为本 三个喜悦”的企业理念，积极开展各项文化、体育、科技及公益活动，努力成为“社会期待存在的企业”。xxxx以“信念 突破远界”作为品牌理念，将始终遵从中国汽车产业发展政策，为成为QCD具有国际竞争力，与社会、环境和谐共存的大型乘用车企业而不断努力。以“我们以建立国际企业为目标，竭尽全力以合理的价格，提供全球化高品质产品，让广大的用户满意”为经营宗旨，立足国际平台。于此同时，基于xx全球质量标准建立的xx汽车抚州xx特约销售服务店也将以全新的管理水平及服务理念，为抚州消费者提供方便、安心的服务。 4、抚州xx汽车销售服务有限公司是湖北xx实业集团有限公司()在抚州投资设立的xx系列4S店，集整车销售、维修服务、备件供应、信息反馈为一体，主要经营xx（杰德、艾力坤、思铂睿、思域、思铭、本田CR-V）等全系列车型，公司座落于抚州市临川区抚北工业园，占地面积近3000平方米，建筑面积近4000平方米，注册资金1000万。 企业宗旨我们以建立国际企业为目标，竭尽全力以合理的价格，提供全球化高品质产品，让广大的用户满意 经营理念以人为本 三个喜悦 经营模式集整车销售、维修服务、备件供应、信息反馈为一体 企业精神：诚信、团结、活力、进取。诚信：诚恳务实，待客之道；诚实守信，共谋双赢团结：以公司利益为导5、向，明确目标与责任；营造合作、共赢、高效团队；关爱他人活力：充满激情、追求卓越、与时俱进进取：以学习为基础、以创新为动力、以持续改善为导向、以精益求精为目第二章 公司管理基本原则公司各部门和全体员工在工作中应遵循如下管理基本原则：2.1 统一指挥原则 公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门均须服从公司董事会及总经理的统一领导，统一执行总经理决策。2.2 层级管理、服从命令原则 各级员工在工作中须接受直属上司的管理，服从直属上司的命令。各级管理者只对直接下属拥有指挥权。2.2.1员工的工作及思想情况向部门经理（主管）反映、请示、汇报，即对部门经理（主管）负责；2.2.2部门经理（主管）的工作6、及思想情况向主管领导或总经理反映、请示、汇报，即对主管领导或总经理负责；2.2.3 部门主管级以上职员对各部门非业务工作具有协助管理、监督和指导的责任。2.3 目标管理原则各部门、各级员工均须以完成自已的工作目标为基本工作准则，以工作目标的完成情况作为考核各部门、各级员工的基本依据。2.4 有章必循、违规必究原则每位员工均须严格遵守公司的规章制度，如有违反，公司必将根据有关规定追究其责任或给予经济处罚。2.5 量才而用、竞争上岗原则公司将根据每位员工的德、绩、能、勤选拔相对优秀人才，公司坚持以竞争上岗作为选拔管理人员的基本依据。2.6 考评奖罚原则 员工的奖罚应以绩效考核结果为主要依据，力求公7、正、合理。2.7 末位淘汰原则公司在建立合理的激励机制和科学、客观的考评体系保障下，对各阶段考评结果处于末位的员工实行正常淘汰、以不断提高公司员工的整体素质。2.8 时效制原则：各项工作必须在规定时间内完成，讲究时效。2.9 饱和工作量原则：部门和岗位的设置，均以饱和工作量为原则，从而精简机构、人员，提高工作效率，最大化利用人力资源。 第三章 组织结构与部门职责3.1 组织结构为了加强管理，明确岗位职责，提高工作效率，依据湖北xx实业集团有限公司和xx乘用车公司的管理要求与业务发展的需要，公司实行在董事会领导下的总经理负责制。 保 修 理 赔售后内勤 配 件 前 台 车 间电话销售网络销售新保8、保险客户俱乐部 上 牌二级网点二级大客户城市展厅展 厅财务部行政部市场部销售部总经理新车库管售后服务部数字营销中心销售内勤技术主管 3.1.1组织结构图： 延 保（续保）种子讲师 保 险调 度（质检）机修班组钣漆班组3.1.2人事管理结构图客服专员市场专员市场主管结算员出 纳纳会计客服主管网络管理员行政助理后勤管理服务顾问展厅主管(种子讲师)仓管员计划员质检员配件主管技术主管种子讲师机修技师钣喷技师保修延保 理 赔调度质检售后内勤前台主管 保 险车间主管销售内勤网/电销销售顾问二级大客户销售顾问城市展厅销售顾问4S店展厅销售顾问售后部经理财务部经理行政部经理销售部经理总经理销 售 前 台库管员9、 xx汽车抚州xx特约销售服务店组织架构图 3.2 部门职责3.2.1总经理职责3.2.1.1全面负责公司经营管理工作， 组织实施集团决议；3.2.1.2进行公司各项政策研究、制定、推行、组织实施与检查工作；3.2.1.3根据董事会和东本年度战略目标，组织制定公司年度发展规划及经营策略、公司年度经营管理目标及工作计划等；并组织与实施；3.2.1.4负责公司管理团队建设，规范公司内部管理；3.2.1.5收集和掌握公司外部行业信息和公司内部工作动态，针对公司不同阶段的各项经营管理工作中出现的问题，组织制定解决方案与措施；并本着P、D、C、A工作原则不断提出创新改革措施；3.2.1.6负责公司项目投10、资的考察、论证工作；3.2.1.7全面推进公司企业文化的建设工作；3.2.1.8接待并按程序授理有关客户投诉和员工投诉；3.2.1.9处理重大突发事务；3.2.1.10做好与相关政府部门的外联协调工作，树立良好企业形象；3.2.2行政部职责3.2.2.1根据公司经营管理要求及部门发展规划，制定部门年度工作计划与目标；3.2.2.2负责主持公司日常行政事务和人力资源日常管理工作；3.2.2.3负责制定行政事务管理流程和人事工作管理流程，并监督实施；3.2.2.4制定和不断完善员工手册，并负责员工手册日常检查、督导和有效执行；3.2.2.5负责公司会议会务的组织与安排工作，并作好会议记录；3.2.11、2.6负责公司公文拟定、收发、归档及管理；3.2.2.7负责公司印章、公司锁匙、行政用车和部门印章以及公司来往信函的日常管理工作；3.2.2.8负责公司办公环境布置、清洁、消防安全、绿化、劳保生活等后勤保障工作；3.2.2.9负责办公用品和低值易耗品的采购、保管与发放工作；并配合财务部做好公司固定资产的管理工作；3.2.2.10做好部门费用控制，降低各项费用开支；3.2.2.11协调劳资关系，掌握员工思想动态，负责员工思想面谈工作；3.2.2.12协助总经办做好来访接待工作；3.2.2.13协助总经办做好相关外联协调工作，树立良好的企业形象；3.2.2.14负责完成公司安排的其他工作任务。3.12、2.3财务部职责3.2.3.1执行国家有关财务管理法规、制度，监督公司财产的完整和各项资金的使用；3.2.3.2负责编制年、季、月度成本收支、利税计划；3.2.3.3负责向总经理报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；3.2.3.4负责监督公司资金的合理使用，加快资金周转，提高投资收益；3.2.3.5负责所有费用支出的原始凭证的复核工作，发现问题及时处理；3.2.3.6负责公司会计核算，合理设置各类账册，做到手续完备，账目清楚；3.2.3.7参与监督公司零配件库存盘存工作，定期反映库存零配件的增减，结构变化，发现问题，协助查找，促进改进；3.2.3.8按时办理零配件采购，加工修理，零配13、件销售等财务结算手续；3.2.3.9严格执行现金管理制度和结算纪律，及时办理现金，银行存款及信贷结算手续；3.2.3.10审查或参与拟定公司对外的一切经济合同、协议及其他经济文件；3.2.3.11协调银行、税务、财政等方面的公共关系；3.2.3.12及时向公司领导提供有关资料和客观地反映有关情况；3.2.3.13负责完成公司安排的其他工作任务。3.2.4销售部职责3.2.4.1根据公司经营策略及东本销售方针，制定部门年度工作计划与目标；3.2.4.2按照东本销售流程，做好MOT工作，为客户提供超值服务；3.2.4.3负责市场信息的收集整理与反馈；3.2.4.4负责销售网络的建设与维护；3.2.14、4.5负责客户资源的开发与拓展；3.2.4.6负责部门管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订；3.2.4.7负责公司商品车辆及款项的安全回收并对资金安全负责；3.2.4.8负责现场顾客投诉的处理，并就所存在问题分析并改进；3.2.4.9负责销售任务及利润目标的达成；3.2.4.10 负责东本各项销售考评的达成；3.2.4.11负责车辆选装件的采购、销售及公司销售车辆的PDI检查；3.2.4.12按要求，作好销售各种资料及报表的统计、分析、报送、存档工作；3.2.4.13负责协助客户办理购车时付款、购置附加税、上牌、代办保险等手续；3.2.4.14负责公司二手车业务的开展；3.2.2.15做好售15、后服务的传媒；3.2.4.16督导展厅及客户休息室环境清洁与维护；3.2.4.17负责完成公司安排的其他工作任务。3.2.5售后服务部职责3.2.5.1根据公司经营策略及东本售后服务方针,制定部门年度工作计划与目标；3.2.5.2确保售后部各项任务、利润目标、CSI及东本各项售后考评的达成；3.2.5.3负责售后维修网络的建设与维护；3.2.5.4负责售后客户资源的开发与拓展，及重要客户的维护；3.2.5.5负责现场顾客投诉的处理，并就所存在问题分析与改进；3.2.5.6负责售后客户车辆保养、维修接待；3.2.5.7做好售后客户的跟踪服务工作；3.2.5.8负责客户的咨询；3.2.5.9负责客16、户事故车的定损、理赔等事项的处理；3.2.5.10按要求，认真做好售后服务资料的登记、整理、统计、报送、存档等工作；3.2.5.11部门内考核体系的建立及组织实施；3.2.5.12作好P.D.C.A工作，对部门内工作流程提出改进计划并实施；3.2.5.13随时保持客户休息室和接待场所的环境舒适及清洁卫生；3.2.5.14定期及时向上级领导汇报日常工作情况。3.2.5.15负责完成公司安排的其他工作任务。3.2.6市场部职责3.2.6.1负责销售店与媒介关系的维护，3.2.6.2组织及实施东本推广活动、销售店企业形象宣传及市场活动，包括广告投放、公关、企业内刊的编辑、发行等各种形式的企业形象宣传17、；3.2.6.3负责销售店VI管理及店内品牌形象管理；3.2.6.4负责公司内刊的编辑和制作；3.2.6.5负责完成公司安排的其他工作任务。3.2.7数字营销部职责3.2.7.1负责客户关系构筑体系的建立、维护、管理及运用；负责客户档案的搜集、归档及管理；3.2.7.2负责客户满意度管理和改善推动，对服务环节质量进行监督、评估、考核。包括培训支持、客户投诉处理、满意度调查、各服务环节质量的监督、评估、考核等；3.2.7.3负责DMS系统各功能模块的导入、功能宣传、操作培训及应用管理、考核，车主俱乐部的宣传推广；3.2.7.4负责公司电话营销工作的开展；3.2.7.5负责公司网络营销工作的开展；18、3.2.7.6负责完成公司安排的其他工作任务。3.2.8配件部职责3.2.8.1根据公司经营策略及东本零部件方针,制定部门年度工作计划与目标； 3.2.8.2负责对商品（零部件）的订货、零采、保管及索赔等事宜；3.2.8.3负责维修车间生产设备及辅料的采购；3.2.8.4商品（零部件）的询价、比价、议价、订购作业；3.2.8.5负责建立供应厂商及价格记录；3.2.8.6负责对供应商进行定期评定；3.2.8.7负责外购商品（精品、零部件）付款整理与报批；3.2.8.8负责库存商品（零部件）管理办法与作业流程的制定及改进；3.2.8.9负责库存商品（零部件）存储标准的拟订、检查及修订；3.2.8.19、10负责商品（零部件）的验收、整理及保管；3.2.8.11负责库存商品（零部件）进出库的登记与控制，做到帐帐相符、帐实相符；3.2.8.12负责库存商品（零部件）的发运及调拔事项办理；3.2.8.13做好零部件市场的调整与研究，收集同类轿车产品零部件的各类信息；3.2.8.14负责完成公司领导交办的其他工作任务。第四章 招聘与解聘4.1 员工聘用规定4.1.1 为了规范员工招聘流程，明确岗位职责，提高工作效率，特制定本规定。4.1.2 招聘基本原则：公开招聘、公平竞争、全面考核、择优录用。4.1.3 用人原则与标准：4.1.3.1 公司坚持“人才是基础，知识是财富，技术是生命，创新是灵魂，德才20、兼备”的用人原则。4.1.3.2 用人标准：4.1.3.2.1年满18周岁，身体健康，品德良好，无犯罚记录，符合公司用工条件和岗位专业要求者；4.1.3.2.2技术人员应具备相应的技术等级证书，持证上岗；4.1.4 招聘流程4.1.4.1 人员需求申请。部门根据岗位定编和缺编实际情况，报请行政部复核，呈总经理审批；4.1.4.2 行政部根据公司及岗位要求，发布招聘信息，并收集、整理应聘人员资料，安排初试人员名单； 4.1.4.3 初试。初试人员先填写应聘人员履历表，由行政部进行初步面谈（测试），并做好相关记录，并根据初试考核情况在两个工作日内决定复试人员名单；4.1.4.4 复试。复试由总经理21、或部门负责人主持，经复试通过人员，报总经理批准，决定录用人选；4.1.4.5 拟录用人员在入职前应根据公司安排在指定的医院进行指定项目的体检，费用由应聘人员承担。4.2 入职、试用与转正4.2.1新职员入职程序4.2.1.1新职员入职先由行政部办理录用手续，并一个月内签署劳动合同，并接受行政部和用人部门安排的相关培训工作及试用。4.2.1.2公司保留查证所有资料的权利，如有虚假瞒报，公司可解雇该员工，并保留追究法律和经济责任之权力；4.2.1.3行政部整理新进员工所有入职办理的资料, 建立个人资料档案,编号列管。4.2.2 试用4.2.2.1试用期为1-3个月，行政部根据试用岗位要求和拟签订的22、劳动合同期限确定具体试用期限。4.2.2.2试用期满后由部门经理根据“员工考评表”详加考核,如确认其合适,则予以正式任用,如认为尚需延长试用应予以延长,如确属不能胜任或经调查有不法情况既予辞退；4.2.2.3 试用期间应遵守本公司一切规定，如有受记过以上处分者，应即辞退；4.2.2.4 试用期考勤规定：事假达5天或病假达10天者应即予辞退或延长其试用期予以补足；曾有旷工记录2天或迟到6次者应予以辞退；4.2.2.5 经停止试用或辞退者，仅支付试用期间的薪金，不另支付任何费用，亦不发给任何证明；如试用培训期不超过7天者，不发放任何4.2.2.6家访：为进一步全面了解员工，根据公司和部门需求，行政23、部将对部分岗位职员提交的入职档案进行复核，并组织进行试用期间家庭访问。4.2.3 转正：经总经理审批同意转正的员工，由行政部办理相关转正手续。4.3 离职规定4.3.1 员工离职分为开除、辞退、辞职、集团内调动、分流、意外事故永远中断工作等情况，除意外事故永远中断工作情况外，均必须按照公司正常的离职流程办理离职手续。4.3.2 员工离职条件：、4.3.2.1 不适应公司或岗位要求的；4.3.2.2 因业务或组织调整变化，岗位职员因工作需要调动或工作岗位过剩而又无法内部调剂的；4.3.2.3 严重违反公司管理制度或造成严重影响的；4.3.2.4 有重大错误或过失者；4.3.2.5 合同期满者。424、.3.3离职程序4.3.3.1辞职：4.3.3.1.1员工在试用期内辞职，必须提前3天填写员工离职审批表，经所在部门经理审批后，交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部办理离职手续；4.3.3.1.2 正式员工辞职需由本人提前30天填写员工离职审批表经所在部门经理审批后，再到各部门交接后交至行政部复核、呈总经理审批后，由行政部办理离职手续。部门经理离职需提前30天填写员工离职审批表经总经理同意审批后方可办理离职手续，否则公司将扣除该员工一个月的工资作为劳动合同违约经济处罚；4.3.3.1.3 部门经理以下员工辞职，由行政经理负责与离职员工面谈。4.3.3.2 辞退4.3.3.2.1 员工因工作考25、核不合格或其他原因达不到要求被公司劝退，试用期内员工，由所属部门经理填写员工离职审批表交行政部可即日办理辞退手续。正式员工若需辞退，由部门经理填写员工离职审批表经总经理审批后由行政部提前30天通知该员工，并于离职日办理辞退手续，未提前30天通知的，公司则补发一个月的基本工资；4.3.3.2.2 员工若因严重违反公司管理条例而被公司辞退者，由行政部填写员工离职审批表经总经理审批后可即时执行并办理辞退手续。4.3.3.3 开除违反国家法律或严重违反公司管理规定，并对公司造成严重后果或损失者，公司将给予除名和通报批评，并视情节保留或对其进行相应地经济或法律处罚的权利。4.3.4附则：4.3.4.1 26、辞职人员须办清一切手续，并交还公司办公用品、业务资料等；4.3.4.2 财务部根据行政部所报的离职员工考勤结算工资。离职员工遗失的公司财物要作价赔偿；4.3.4.3 接受过公司出资培训的离职员工，须按双方签订的劳动合同中的约定赔偿；4.3.4.4 凡离职员工按公司规定交接完毕一切工作及手续后，行政部将开具合同终止离职证明，并在15个工作日内为离职员工办理社会保险关系转移手续。请使用蓝黑色、黑色的中性笔或钢笔据实认真填写抚州xx汽车销售服务有限公司应聘人员履历表NO： 应聘职位： 第一选择 第二选择 填表日期： 年 月 日姓 名性别出生日期计算机技能照 片籍 贯民族婚姻状况文化程度健康状况身高体27、 重 Kg血 型身份证号码户口所在地 市 县职 称专 长政治面貌户籍地址固定电话邮编：通讯地址移动电话邮编：驾 照 A照 B照 C照 希望薪金电脑操作熟练 一般 不会 汉字输入每分钟 _ 字学 历起止年月学 校 名 称专 业外语语种及程度毕业/肄业 年 月- 年 月毕业 肄业 年 月- 年 月毕业 肄业 年 月- 年 月毕业 肄业工作经历起止年月工 作 单 位职 务月 薪证明人及联系电话离职原因 年 月- 年 月 年 月- 年 月 年 月- 年 月 年 月- 年 月家庭成员姓 名与本人关系年 龄工作单位职 务电 话能否出差能 否能否加班能 否能否接受公司调动职务或工作地点能 否应征者有无亲友在28、本公司有 无姓 名称 谓姓 名称 谓请提供两位友人姓名、电话，以便联络姓 名工作单位联系电话姓 名工作单位联系电话受过何种奖励或专业训练1.新员工入职前须到指定医院进行体检，检查合格者方可上岗。 . 2. 通过培训和学习，知晓并遵守执行公司的一切规章制度。3. 本人所填上列各项表格均属事实，若有不实或虚构，愿意取消申请资格或受雇以后除名之处分。应聘人签名： （以下内容由用人单位填写）录用审批表 项 目10分8分6分3分总评分一、仪容（包括礼貌态度及衣着整洁印象） 佳 较佳 一般 欠佳二、健康与精神 良好 较好 一般 欠佳三、口齿清楚程度 清楚 较清楚 一般 不清楚四、发表能力程度 极强 较强 29、一般 缺乏条理五、机智敏感程度 机敏 较机敏 一般 较差六、情绪稳定与信心程度 稳定坚强 较好 一般 不自信七、对本公司一般情况了解程度 相当了解 了解 一般 了解甚少八、对专业知识了解程度 充分了解 比较了解 一般 了解极微九、相关工作经验(经历) 丰富 配合 一般 无十、前来公司服务意志 非常坚定 坚定 比较坚定 犹豫不决初试意见 同意试用 不适用 说明： 签 字 ： 用人部门意见1、综合以上评分： 同意试用 建议暂缓说明： 签 字 ： 签 字： 背景调查主要内容：人品、工作能力（业绩）、月薪、离职原因、有无违纪行为。(背景情况书写不够时可附页)体 检家 访主要内容：核实住址、户口、家境、30、配偶及子女情况。(家访情况书写不够时可附页)行政部意 见1.上岗时间： 年 月 日 2.试用期工资：3.其他意见： 总经理意见注：1.请主持面试的人员在考核项目适当的方格内划： 2.笔试资料和其他有关资料附后。 3.主管级以上人员、财务人员等须做背景调查，财务人员须做家访。4.主管级以上人员录用，须报备报至集团。员工离职审批表姓 名性 别年 龄部 门岗 位离职日期离职原因离职人员签字：所在部门意见工作交接手续及有关部门意见销售部售后前台维修车间工具库仓 库1.工作服、鞋等劳保用品交行政部，未交齐者按其原值的50%扣除个人收入。2.培训资料交行政部应交： 西服2套 长袖衬衣2件 短袖衬衣2件 背31、心1件 棉袄1件 签收： 短袖工装2套 长袖工装2套 工作鞋1双 其他： 实交： 西服 套 长袖衬衣 件 短袖衬衣 件 背心 件 棉袄 件 短袖工装 套 长袖工装 套 工作鞋 双 其他： 培训资料：说明：财务部行政部工作牌员工手册社会保险说 明:（已交 未交）（已交 未交）（已办 未办）总经理备 注注：主管级以上人员（含主管）离职，必须在同意离职后一个工作日内报备，并指定工作代理人。第五章 考勤制度为使公司考勤制度规范化、制度化，维护良好的工作秩序，根据国家规定结合公司实际情况，制订本制度如下。5.1 公司实行每周工作 5天，业务部门每周工作6天。5.1.1 工作作息时间：上午：8：3012：32、00 午休：12：0013：30 下午：13：3017：305.1.2 根据汽车行业销售和售后服务的特殊性，为确保公司业务能在24小时正常运作，非业务部门在正常工作以外时间须实行值班制轮班制。星期六、星期日按照公司正常的作息时间执行。5.1.3业务部门依据情况每月28号前制定部门排班表并报备行政部。5.2 考勤工作由行政部专人负责采集数据，实行按月考勤，以公历月份为考勤月。5.3 打卡规定：5.3.1 每日上下班均应按规定亲自打卡，并以打卡签到为准，作为上班计薪依据；凡未按规定打卡又无相关手续申请者，以缺勤或旷工论处；5.3.2 早退或外出：员工因事早退需要离开公司，且当日不再返回公司者，应打33、下班卡后离开；5.3.3 日常加班：员工因部门工作安排需要加班时，应先填报加班申请单经部门经理审批后报行政部复核，方可于正常下班时间不打卡，待加班结束后打卡下班；如遇特殊情况不能事先填报须在24小时补报加班申请单。5.4 外出管理规定：5.4.1 部门员工因外出公办不能按时打上班或下班卡的，应事先填报或24小时内补报人员外出申请单，经部门负责人审批，行政部以此为依据复查并计考勤；5.4.2 部门负责人上班或中途如需外出公干，须报总经理或行政部外出事由及时间。5.5 考勤卡任何层级职员未经同意不得随意更改。5.6 禁止事项：以下情况按旷工一日论处。5.6.1 委托他人代打考勤卡之双方；5.6.234、 自行改/签卡及涂损考勤卡者按缺勤一日论；5.6.3 有迟到或早退行为，却故意填报人员外出申请单者；5.6.4 无论何种原因不能按时打考勤卡者，均须于24小时内填报签卡证明表。员工应报部门经理审批；部门经理呈总经理审批后，行政部以此为依据复查并计考勤，否则视缺勤论处。员工每月签卡不得超过2次；（月底补签无效）5.6.5 上班期间因私中途外出未请假者。5.7 公司员工除批准请假和安排轮休的人员外，必须按时上下班，发现迟到早退的，将视情节轻重分别给予如下处罚：5.7.1 迟到或早退，一次扣除20元；迟到或早退超过半小时，视同缺勤一天；5.7.2员工每月签卡超过规定次数依20元/次处罚；5.7.3 35、月累计迟到、早退达4次者，另计旷工1天；5.7.4月累计旷工2天、年累计旷工5天者，予以除名，并扣发全月薪金及当年奖金；5.7.5 旷工1天，扣除2天基本工资。5.8 请假规定：5.8.1 请假手续及审批权限规定：5.8.1.1 凡需请假、调休员工（除生病或其他特殊情况外），应提前12小时填报员工请假调休单，经部门负责人或主管领导审批；5.8.1.2 部门负责人有权批准3天以内（含3天）病假或事假，超过3天者须经总经理批准；5.8.1.3 部门负责人请假须向总经理申请批准；5.8.1.4 未办请假、调休手续而私自休假缺勤者，按旷工论处；5.8.1.5请病假者，需于返回工作第1个工作日提交由医院36、开具的诊断证明。病假1天扣发日基本工资的50%；超过1个月的病假按当地最低工资标准的80%发放；病假超过医疗期的，按劳动合同有关规定处理。5.8.1.6 事假一天扣发日基本工资的100%。5.8.1.7 每月事假超过15天(含15天),扣发当月全部绩效工资。5.9 员工考勤的审核统计员工考勤的审核统计工作以考勤机，和OA办公系统管理中员工请假调休单、人员外出申请单、签卡证明表、加班申请单等为依据，由行政部负责处理。每月考勤统计周期为本月1日至本月31日。员工年度请假登记表姓名： 部门：序号请假起讫日 期假 别 及 请 假 日 数事由工作备案签 名事假病假婚假丧假年假工伤产假其他请假人部门经理行37、政部总经理 注：当年病假达2个月（含）以上，次年不予享受年假。签卡证明表部门： 年 月序号姓名未打卡时间未能按规定打卡事由审批人注：员工外出由各部门负责人审批，部门负责人外出由总经理审批，并报行政部备案。部 门 人 员 外 出 登 记 表日期姓名外 出 事 由外出时间预返时间车辆使用审批 加班申请单员工 自愿申请加班加班时段： 年 月 日 时至： 年 月 日 时加班事由： 部门经理意见： 申请人： 日期： 审批： 日期： 第六章 薪资制度6.1 薪资的组成与定义6.1.1 基本工资：依据员工的不同岗位职责而设定的基本满足员工生活需要的工资；6.1.2 工龄工资：工作满一年（含集团工龄）后次月开38、始发放。发放标准为每年递增30元，即30元、60元450元（最高限）；6.1.3.绩效工资：根据公司单位时间经营状况和岗位职责要求、岗位任务业绩达成等，对照绩效管理标准及流程具体执行情况进行评估给予员工的一种奖励酬劳；6.1.4 福利津贴：包括社会保险、通讯补助、住房公积金、自有车辆补贴等。6.1.5 加班工资：因工作需要，非业务部门绩效提成岗位（A、C类）职员在国家法定节假日和非正常工作时间内为公司提供服务而获得的劳动报酬。业务部门绩效提成岗位（B类）职员因工作的需要或工作量等因素，需加班的，在薪酬设计上已作出相应规定，其相关酬劳已并入绩效提成中核算，故不再享受加班工资。6.1.6 特别加给39、工资：兼任同级、下级或代理较高职务者，除领原本职务薪资外，视情形支给特别加给工资（兼职补贴）。6.1.7 行政奖金：优秀员工奖金、行政奖励、特别贡献奖等。6.1.8扣罚：考勤扣罚和行政违纪扣罚。6.1.9 扣除：依照国家规定代扣事项（如薪金所得税、社会保险费用等）。6.2 薪资评定标准6.2.1 薪资标准祥见岗位薪资对应表。6.2.2基本工资： 6.2.2.1 员工基本工资评定采取年度评定一次的方式，年内相对固定标准。 6.2.2.2 本着青年人才培养规划之目的，经申请考评晋升之职员，其基本工资可在年内作相应调整。6.2.2.3 管理岗位和职能部门、业务部门试用薪资原则参照岗位薪资对应表中第140、级标准执行，若试用期间工作表现突出、工作能力和绩效优秀者，经部门和公司考评属实可申请跨级定薪。6.2.3绩效工资： 详见年绩效管理体系和岗位薪资对应表。6.3津贴核发规定6.3.1 社会保险补助：6.3.1.1公司根据有关当地相关规定，从办理入职手续之为月起员工统一办理城镇职工社会保险：6.3.1.2按照当地劳动部门公布的社会最低工资标准为缴费基准，公司每月为每位员工上缴社会保险费用。如抚州地区月度平均工资标准有调整，公司根据社保部门的通知作相应调整。（xx集团内部调动人员，按武汉地区相应标准在原交纳地交纳）6.3.2 通讯补助：6.3.2.1 经理级人员300元/月；主管150元/月；其他岗41、位员工若因工作需要享受通讯补贴，由其部门负责人根据具体情况单独申请；公司提供手机及号码人员，其公务手机和个人手机费用按前述标准合并计算。享受补贴人员在前述标准内实报实销。若因公出差所产生的长途、漫游费则按实报销；6.3.2.2 为确保公司各项业务的有效运作，凡享受公司通讯补助的职员必须于每日24小时内保持良好的开机状态，不得随意关机。若因业务沟通3小时内四次无法联系上者，公司将取消其当月的话费补助资格。6.3.2.3 享受通讯补助人员入职当月15日后不享受这一项福利，次月才能享受通讯补助。6.3.3 加班工资： 6.3.3.1 值班津贴：根据公司考勤管理规定周六、周日工作为值班日，公司对每位值42、班的（A、C类）员工，按每日30元的标准给予补贴；6.3.3.2日常加班：6.3.3.1.1非业务部门绩效提成岗位（A、C类）职员，根据直接上级的安排，因工作需要在非正常时间工作（由晚上18：00开始计算），根据加班申请单加班工资按平均日基本工资的150%计算；6.3.3.1.2因工作需要在法定节假日加班者，根据加班申请单加班工资按基本工资日薪的300%核算；6.3.3.1.3主管级（含）以上人员加班工资最多不超过100元/天。6.3.3.3 值班或加班的作息时间及作业要求等同于正式上班，否则不享受加班工资。6.3.4住房公积金补助；6.3.4.1公司根据国家和集团公司相关规定，为主管级（含）43、以上员工统一办理住房公积金；6.3.4.2公司以上述员工的月基本工资为缴费基准，每月按当地住房公积金管理部门规定的的缴费比例及结合集团相关规定由公司和员工个人共同缴纳。6.4 薪资核发及其相关规定：6.4.1 员工月收入=基本工资+绩效工资+工龄工资+各类津贴/补贴+加班工资6.4.2 破月工资：即薪资结算之月份，任职未满整个月的员工（中途到职或离职）其月工资=基本每日工资实际工作天数每日工资=基本工资当月总天数6.4.3 月工资酬劳起止时间为每月第一个工作日至最后一个工作日。6.4.4 月工资按实际工作日（即月总天数30天未出勤天数）计算。6.4.5 月工资发放时间为次月15日，如遇双休日提44、前至前一个工作日。6.4.6 每月15日前评定通过薪级工资或岗位更换的员工，自本月开始调整；每月15日后评定通过薪级工资调级或岗位更换的员工，自次月开始调整。6.4.7 员工其它费用扣除：采用从员工每月取得的酬劳中遂月扣减的方式扣除。6.5 公司岗位薪资对应表的制定与调整，由行政部根据集团公司指导意见制定方案，经总经理批准后执行。 第七章 福利制度7.1 婚丧喜庆福利结付办法7.1.1 结付标准(只限正式员工)职 务结婚礼金住院津贴丧葬慰唁经理/主管500500500其他员工3003003007.1.2正式员工结婚，公司送礼金祝贺；员工因病住院，公司探望并送慰问品；正式员工直属亲属（即父母、配45、偶、子女、配偶父母）丧葬，公司送丧葬慰唁金及花圈。7.1.3 行政部根据结付标准填写福利金领取审批表报总经理审批后，到财务领取现金，并代表公司转交所属职员，以示慰问和关爱。7.1.4 礼品和花圈，由行政部统一购买并派员送往。7.2 劳保物资7.2.1 公司制服(工作鞋)管理7.2.1.1 公司制服(工作鞋)由公司行政部统一安排加工制作和发放。7.2.1.2 在公司工作年限未满1年的员工，所制服装费用由公司和员工各承担（不包括维修车间劳保用品），在公司工作年限满1年的员工，所制服装费用由公司承担。 7.2.1.3 制发服装时，由各部门依据人数领用。发放时间及数量：短袖衬衣(件)长袖衬衣(件)西服46、(件)西裤(件)短裙(件)工装(冬)工装(夏)劳保鞋数量女职员22111221男职员2211221使用年限2年2年2年2年2年1年1年1年7.2.1.4 对于公司制服，任何部门和个人不得随意更改。7.2.1.5 领用制服时，应统一登记。7.2.1.6 制服要按公司要求统一着装，妥善保管。7.2.1.7 员工在离职时应归还制服，若有遗失或破损，照价赔偿。7.2.2公司每季为车间员工发放洗护劳保物资，标准为30元/人。在1个季度内转正时间超过2个月才可计算在内，每季度划分时间为1-3月、4-6月、7-9月、10-12月，每季度第一个月内发放上季度物资。7.2.3 其他日常劳保、清洁用品管理各部门按47、季度提交劳保及清洁用品的采购申请，经行政复核、总经理审批后由行政部统一购买。各部门统一登记领用，自行保管。如无特殊原因，遗失不补。7.3 福利休假7.3.1 法定节假日节 日休假天日福利标准备 注元 旦1天春 节3天妇女节半天 50元仅限女员工清明节1天 劳动节1天端午节1天60元国庆节3天中秋节1天60元7.3.2 年休假制度7.3.2.1 凡为公司服务满1年以上的员工（含xx集团工龄），可于次年开始按公司规定享受年休假。服务110年（含10年）的员工每年可享受5天带薪假；服务1020年（含20年）的员工每年可享受10天带薪假；服务满20年以上的员工每年可享受15天带薪假；7.3.2.2凡在48、一年内请假(各种假期之和)时间累计超过20天或有旷工记录者,当年不再享有年假；7.3.2.3年假一律在次年度（自然年度）内提取，不允许跨年度使用。若因工作需要无法在有效年度内休假的，经员工提请部门审批后提交行政部备案，可抵相同天数的病事假；若未能使用或无病事假冲抵者，公司将于年终考勤核算时按300%的日薪标准支付相应天数工资；7.3.2.4 为确保部门及岗位工作的正常有序运行，凡申请休年假者，须提前15天递交员工年度请假登记表，经部门经理审核、行政部备案后方可休假（主管级以上员工年假由总经理批准）。休假前必须做好工作的交接，否则，按旷工处理。7.3.3 婚假：正式员工符合国家婚姻法规定结婚的员49、工，经公司批准，可获得3天带薪婚假；符合晚婚条件的，增加10天晚婚假。请婚假时应凭员工结婚证一次性提取。7.3.4 产假、计划生育假 7.3.4.1 正式女员工请产假，向行政部交正规医院签发的证明，按国家规定可享有带薪（基本工资）产假90天；如遇难产，按国家相关法规执行。7.3.4.2 正式员工在配偶生育（未超生）时给予5天带薪护理假。7.3.5慰唁假：正式员工直属亲属不幸逝世,经公司批准，可给予3日带薪假。备注：婚假、产假和护理假与公休假重复时不得累加计算。7.4体检公司每年4月份组织全员常规性身体健康检查，费用由公司承担；若属额外检查项目，其费用自行承担。另外，公司根据实际情况不定期组织特50、殊工种员工进行职业病健康检查，费用由公司承担。7.5 员工活动实施办法7.5.1 组织部门：行政部7.5.2 活动方式、时间安排、费用标准：7.5.2.1 户外郊游活动：根据公司年度经营状况原则上每年可以组织1次。7.5.2.2其他活动：如日常体育活动、娱乐活动等，由行政部提出活动方式、时间安排、费用标准报总经理审核。7.5.3 每次组织活动事先须拟定计划，发放通知，超出活动费用由参加者承担，员工若携带家属者，家属的费用自理，从员工下月薪资中扣除。活动完毕由行政部按实际费用报销。7.5.4 未参加活动者，不得以现金方式支领经费。 福利金领取审批表姓名职位所属部门申请日期福利金性质婚嫁补助金 丧51、葬慰问金 工伤补助 资料凭证金额大写： 万 千 百 十 元 角 分 小写： 直接主管审批同意 不同意，予以说明部门经理审批备注1、 领取福利金必须填写福利金领取审批表，审批结束后方能领取。2、 领取人员领取完毕后，由所在部门审核并报送行政部留存。第八章 人才激励与任免为了使公司长远发展得以持续，同时打造以人为本的工作环境、搭建和规划员工职业健康发展，公司设立了青年人才培养规划，并设立了与之相适应的人事任免与岗位调动管理制度，通过有计划的持续教育和任用，不断培养能够适合公司管理发展的人才。 8.1青年人才培养规划8.1.1目的：为充分肯定在公司建设发展过程中，涌现和成长起来的一批工作业绩表现突出52、基础素质好的员工；同时也为了使大家体会到个人成长感和工作成就感，不断提升每个员工的工作技巧与个人发展空间；特制定本规划。8.1.2职业规划培养路线：资质晋升- 根据职员业务水平进行分级管理，实行不同工资待遇标准，激励员工；职务晋升-根据职员工作表现及个人潜能，为每个员工提供更合适个人能力发展空间；8.1.3申请与考评流程：个人提出申请至部门部门经理审核，并提交申请至总经办总经办组织考评反馈或通报结果作相应工作调整，或提出改善建议8.1.3.1个人申请资格：只有搭建和具备下述四方面能力，才有提升的可能：第一是专业技术能力，包括专业技能的熟练程度、业绩和开发能力等；第二是人际交往能力，包括与他人53、与团队合作的能力、语言沟通能力、亲和力等；第三是商务能力，包括财务知识的储备、对竞争对手的了解、对市场前景的预测等。第四是职业姿态，包括强烈的责任心、学习能力和应变能力等。 8.1.3.2考评过程：包括部门工作实绩评定、笔试（岗位知识）、实演（操作技能）、自我展现与答辨四部分，考委由各部门经理担当，实行全方位的测评。8.1.3.3考评结果处理：凡综合测评符合晋级/晋职者，公司将对其进行职业生涯设计，并根据职业发展规划对所属员工进行相应的工作调整，由部门和行政部对其阶段性工作进行业务辅导与管理指引，最终实现即定设计方案8.1.4年度青年人才规划建立：总经办根据每位职员上年度工作情况和工作态度汇评54、（参阅人事档案记录），审定当年度青年人才培养对象，并制定对应职员当年度培养计划，并组织实施。8.2 人事任免与调薪程序8.2.1 凡个人申请并经公司青年人才培养考评晋升者，由行政部公布通报并下发人事异动单和建档。8.2.2根据工作需要，由部门提请“人事异动”的：8.2.2.1由部门经理填写相关申请单，如员工晋升、调薪、转正、降职/降级等填写员工考评表，若是管理人员则填写管理人员考评表；8.2.2.2行政部对部门评定内容进行事实复核，并对申请职员进行面谈和考核；如同意部门申请则进行下一程序；8.2.2.3行政部组织公司各部门进行综合评定，如评定结果为同意部门申请则进行下一程序；8.2.2.4呈报55、总经理审批，行政部公布通告并下发人事异动单和建档。8.3 工作移交工作若有变更的，或员工离职、辞退的，均需填写工作移交表，表格一试三份，移交人，接受人，行政部各执一份。员 工 考 评 表临时考评 年度考评 试用考评 晋升考评 考评日期： 年 月 日部 门姓 名考评期间学 历职 务性 别年 龄专 业考评内容最高分数自评分部门评分考评内容最高分数自评分部门评分(一)工作业绩(30)1、按时完成工作任务。10 (三)基本素质(20)14、品行道德10 2、工作效率。1015、积极参加公司与部门组织的文体活动。103、工作质量/效果。1016、团队精神。104、客户投诉（投诉成立，公司利益受到较大损失56、，此项无分）。1017、成本意识。105、工作失误（公司利益受到较大损失，此项无分）1018、创新意识，合理化建议。10(二)工作态度 (20)6、遵守公司及部门规章制度。1019、爱护公司财物。107、工作积极认真负责。10 20、敬业精神。10 8、按规定着装（工牌、着深色皮鞋）。1021、协调与沟通。109、遇客户、上级、同事，礼让先行，主动示好。1022、自觉维护公司形象和公司利益。1010、考勤（全勤）。1023、尊重领导，服从管理。1011、5S执行及整改情况。10(四)工作技能(30)24、岗位专业知识（根据理论考试成绩考评）。1012、积极参加公司与部门组织的培训，且考核达标。57、1025、岗位操作流程。1013、工作激情。1026、岗位技能水平（根据实操考试成绩考评）。101、自评分与部门评分的总分计算方式：(一)项合计分0.6+(二)项合计分0.25+(三)项合计分0.2+(四)项合计分1=满分(100分)。2、自评分与部门评分的满分均为 100分。该员工自评分为 分 ，部门评分为 分，综合考评分为： _分。 （自评分占综合评分的10%，部门评分占综合评分的90%） 部门评分与综合评分均须达到85分，方可转正或晋级（晋升）。所属部门评语/意见建议事项：晋升 调职 转正 延期 个月转正 辞退 调薪 评语/意见： 签名： 日期： 年 月 日有关部门/分管领导评语/意见建58、议事项：晋升 调职 转正 延期 个月转正 辞退 调薪 评语/意见： 签名： 日期： 年 月 日行政管理部评语/意见建议事项：晋升 调职 转正 延期 个月转正 辞退 调薪 评语/意见： 签名： 日期： 年 月 日总经理意 见 签名： 日期： 年 月 日填表说明：1、考评时应以员工在考评期内全部表现为依据。考评人与被考评人要本着对自己，对他人，对企业负责任的原则，据实认真填写。2、工作技能考评，必须进行专业知识理论或实操考试（专业技术类人员不仅要进行理论考试 ，还须进行实操考试）并根据考试成绩进行评分，考试试卷附考评表后。3、对于转正员工，请部门主管（经理）将填写完后的考评表于当月28日前交行政部59、。逾期未交，延至下期办理转正手续。请书写，不能打印，书写不够时可附页，个人工作小结 签名：对部门及公司意见/建议：注：请按以下几点进行工作小结： 1、请就工作业绩、技能、态度及个人素质等方面，扼要简述。 2、不足与需要改进的地方。 3、今后工作打算。管 理 人 员 考 评 表临时考评 年度考评 试用考评 部门姓名考评期间学历职务性别年 龄专业考评内容最高分数自评分部门评分行政部评分说明事项工作态度/效率10领导能力15策划能力10判断力10协调沟通10成本意识10工作分配/指导10责任感10品德10创意5总 计100通过以上各项的评分，该员工的综合得分是：_分所属部门评语/意见建议事项调整薪资60、 晋 升 调 职 辞 退 转 正 行政管理部评语/意见总经理意见填表说明：1、 综合得分为自评分、部门评分、行政部评分的平均值，综合评分由行政部核评。2、考评时应以员工在全部考评期限内的平均表现为依据。3、此表填写完后，请部门主管（经理）于当月28日前交行政部。逾期未交，延至下期办理转正手续。填表日期： 年 月 日请书写，不能打印，书写不够时可附页，个人工作小结（述职） 签名：对部门及公司意见/建议（书写不够时可附页）：注：1、请就工作业绩、技能、态度及个人素质等方面，扼要简述。2、不足与需要改进的地方。3、今后工作打算。工作移交单姓 名岗 位所在部门移交原因 移交 日期 一、文件及实物移交名61、 称 数 量单 位 内 容 二、待办事项移交 待 办 事 项 巳 完 成 情 况 待 办 重 点人事异动单姓名工号性别入职时间入职岗位原任部门调薪/薪级现任部门职位晋升职位薪级降职薪级生效日调动生效日主要工作（异动前）试用期转正主要工作（异动后）评语异动前部门经理意见异动后部门经理意见行政部审核总经理审批第九章 培训制度9.1 目的较系统地按阶段性要求对职员进行公司管理章程、行业知识及岗位技能的培训，以帮助职员了解和掌握岗位必要的知识和能力，以适应市场和公司发展的要求。9.2培训类别和考核9.2.1 新进员工职前培训9.2.1.1凡新入职员工按规定由行政部和用人部门组织进行岗前培训。9.2.162、.2培训内容包括：集团、公司管理章程及理念、xx经营理念、财务知识培训、销售知识和技能、售后知识和技能、部门工作流程及模拟操作、相关岗位工作技能标准培训等。9.2.1.3具体日程安排如下表：培训时间（天）培训内容授课方式授课人19：00-9：15新员工欢迎会（公司领导及员工介绍）-行政部9：30-17：30集团简介/公司概况/经营方针/员工手册PPT讲解29：00-12:00xx概况/经营方针PPT讲解16：40-17：30小结与讨论-39：00-17：00销售部工作流程/产品知识讲解PPT讲解销售部49：00-17：00汽车知识、汽车构造/售后服务部工作流程PPT讲解售后服务部59：00-163、2：00系统培训/财务知识培训光碟及PPT讲解行政/财务13：30-16：00考试-6-149：00-17：00所属部门现场模拟操作现场讲授所属部门159:00-12:00培训考核(理论)行政部13:30-16:30考核面谈16:30-17:30到所属岗位报到16-308:30-17:30岗位技能及知识的强化PPT/现场讲授所属部门3013:30-17:30培训考核/发培训记录表/办理试用入职手续行政部9.2.1.4培训完毕进行考试，并发放给培训者一份培训信息反馈表。根据考试成绩及培训期间的个人表现确定培训结果，由行政部负责通知。凡参加培训考核不达标者，公司将不予试用。9.2.1.5培训期间发64、放培训生活费。9.2.2 在职员工岗位技能提升培训9.2.2.1各部门根据年度培训计划表，并因应不同阶段公司管理和xx 业务标准要求，编制月度培训计划表并拟定授课讲师、授课教材等交政部备案，同时按期组织相应在职员工进行培训，以提高全整体素质，帮助员工更好的开展岗位工作。9.2.2.2培训内容包括：新管理制度及政策讲解、业务流程模拟操作、销售技能提升强化培训、新产品知识培训、保险业务知识再培训、竞争品牌业务应对技能培训、岗位专业技能提升培训等。9.2.2.3 根据公司要求，各部门结合自己的工作实际，于每年元月20日前制定年度培训计划交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部汇编公司年度培训计划，并于65、2月1日前下发执行。9.2.2.4 根据计划，各部门按时组织相关人员实施培训，行政部负责督导。在每次培训结束前，由受训人签到，培训后由培训人填写培训记录表；9.2.2.5 培训结束后，由各部门组织培训考核，并记录个人档案，作为晋级或晋升的依据。9.2.2.6 各部门做好培训记录，每月1号前完善汇总上月培训资料交行政部备案。9.2.2.7 部门结合自已的工作实际，经总经理批准后，可适当的对培训计划进行补充和调整，并交行政部备案。9.2.2.8 公司根据需要请老师到公司培训的，如发生费用的由公司预算的培训费用统一平摊。9.2.3 人才储备培训根据青年人才培养计划之阶段性需求进行相应岗位和技能提升培66、训。9.2.4 外出培训9.2.4.1 公司根据需要安排员工外出培训的，培训费用（包括培训机构收取的学费和教材费、培训产生的差旅费等因培训产生的全部费用）由公司统一支付，安排前去培训人员应与公司签定外训协议，原则上接受外出培训的员工均须于培训结束后在公司继续服务满2年以上（如期间劳动合同期满则自然顺延），否则其外出培训费用公司将按照以下标准向培训人员索赔：索赔金额=培训费总额（培训后未服务满两年月数24月）9.2.4.2 凡属于公司外派培训的人员，在培训结束后必须将培训资料、培训证书（原件）交到行政部，方可办理报销事宜。9.2.4.3 凡参加外训人员，培训结束后，须提交一份外训总结，存入个人档67、案。年度培训计划表公司名称： 日期： 培训课程培训对象培训课时（小时）授课讲师20 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 批准审批制表月培训工作安排表公司： 日期： 序号部门培训项目授课地点授课形式授课讲师参加人员实施时间培训督查是否实施培训须知：1、上课前3分钟，培训签到表应交至培训老师手中。2、手机调整至关机或振动状态。 3、做好课堂笔记。4、每次课程结束，及时写下培训心得。制表： 审核：培训记录表培训部门： NO：培训课程培训时间培训方式讲师姓名总时数参加培训人员受训者（签到）考试方式、成绩补考成绩结果备注笔试口试实地操作证明材料合格再训培训效果确认（培训讲师填写）：68、 培训讲师： 部门经理：外训总结 签名：对部门及公司意见/建议：注：请按以下几点进行工作小结： 1、请就工作业绩、技能、态度及个人素质等方面，扼要简述。 2、不足与需要改进的地方。 3、今后工作打算。外 训 协 议甲方：乙方：甲乙双方在协商一致的前提下签订本协议。一、甲方为提高乙方专业水平，根据工作需要，在乙方自愿的前提下选派乙方至 参加 培训，时间为 至 。 二、本次培训费用：A、培训费 元，B、因培训产生的差旅费 元，以乙方培训结束后实际结算为准。三、培训结束，乙方顺利结业，应以所学竭诚为甲方服务，未经甲方同意，乙方 贰 年内不得擅自单方面解除劳动合同，培训结束后，根据工作安排，乙方需严格69、按甲方相关规定进行转训。四、乙方在培训结束后应及时将相关培训资料及结业证书转至相关部门存档，培训资料严禁外传（如复制、刻录）。五、双方约定事项：1、甲方在本协议约定时间到期前，因非乙方过错原因向乙方提出解除劳动合同的，由甲方承担培训产生的全部费用。2、乙方在本协议约定时间到期前，提出与甲方解除劳动合同的，乙方需向甲方赔付因培训产生的全部费用,【未满2年者,索赔金额=培训后未服务满两年月数*(培训费+培训差旅费)/24】，给甲方带来连带经济损失的，乙方还应向甲方赔付连带损失的费用。3、如乙方参加的培训考试未通过,参加补训及补考费用由乙方自行承担.六、其它未约定事宜，以双方所签订的正式劳动合同条款70、为准。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 如签订本协议时,双方所签订的正式劳动合同期限不足两年,则劳动合同自动顺延至本协议签订之日起两年止。甲方（盖章）： 乙方：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日第十章 绩效管理规定依据公司后续所制定的绩效管理相关规定执行。第十一章 奖惩制度11.1 总则：11.1.1 以公平的奖惩标准激励员工的积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高劳动效率和劳动质量，并使公司员工之行为有法可依和遵循。11.1.2 有功必奖，有过必罚，制度面前，人人平等。11.2 奖罚形式及标准：11.2.1 奖励：11.2.1.1 通报表扬：1次奖励20元11.2.1.2 行政嘉71、奖：1次奖励100元11.2.1.3行政记小功：1次奖励200元11.2.1.4 行政记大功：1次奖励500元11.2.1.5 总经理特别加奖：1次奖励500-2000元11.2.1.6 晋升工资级别；11.2.1.7 晋职；11.2.1.8 受到行政嘉奖2次者，按行政记小功1次论；受到行政记小功2次者，按行政记大功1次论。11.2.2 处罚：11.2.2.1 通报批语：1次扣罚20元11.2.2.2 行政警告：1次扣罚100元11.2.2.3 行政记小过：1次扣罚200元11.2.2.4行政记大过：1次扣罚500元11.2.2.5开除11.2.2.6 受到行政警告2次者，按行政记小过1次论；72、受到行政记小过2次者，按行政记大过1次论；行政记大过2次者，视情节给予开除处理。11.3 奖罚程序奖罚由部门责任人或行政部或公司领导根据事实提出建议，并填写奖罚通知单，由总经理审批后，交由行政部执行并备档。11.4 奖罚条例：11.4.1有下列情形之一的，予以记大功奖励：11.4.1.1对改善公司管理，提高业务水平有重大贡献者；11.4.1.2对主办工作有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者；11.4.1.3办理重要工作成绩特优或有特殊贡献者；11.4.1.4适时消灭意外事件或重大变故，使公司免受严重损害者；11.4.1.5为保护公司、员工和顾客生命财产安全，见义勇为者；11.4.1.6对73、于舞弊或有危害公司权益的事情，能事先揭发，制止者；11.4.1.7在工作或技术上大胆创新，并取得显著经济效应者；11.4.1.8其他应给予记大功奖励的行为。11.4.2下列情形之一的，予以记小功奖励：11.4.2.1对提高公司信誉做出显著成绩者；11.4.2.2策划、承办、执行重要事务成绩显著者；11.4.2.3检举、揭发损害公司或他人合法权益，经核实无误的；11.4.2.4爱护公司财产，防止或挽救事故有功者；11.4.2.5提出合理化建议，经实施有显著成效者；11.4.2.6其他应给予记小功奖励的行为。11.4.3有下列情形之一的，予以嘉奖奖励：11.4.3.1严格控制费用，节约开支有显著成74、绩者；11.4.3.2节省原料、物料或利用废料（配件、原料）等有显著成果的；11.4.3.3具有优秀品德，可为公司楷模，有益于公司及员工树立良好风气的；11.4.3.4拾金不昧，做好人好事事迹突出者；11.4.3.5积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑者；11.4.3.6其他应给予嘉奖奖励的行为。11.4.4有下列情形之一的，予以行政警告处罚：11.4.4.1 上班时间处理私人事务者；11.4.4.2拖延执行上级命令，影响工作进度，尚未造成公司损失者；11.4.4.3工作时间（包括加班、节假日值班）不按规定穿着工作服和佩戴工作牌者；11.4.4.4仪容不整，影响公司形象者；11.475、.4.5在办公场所内发泄个人不满情绪，造成不良影响者；11.4.4.6无故串岗、闲聊、乱扔杂物在地上者；11.4.4.7未经主管领导同意，私自调班调休者；11.4.4.8使用亵渎性或辱骂性语言者；11.4.4.9对来访客人语气生硬、冷淡者；11.4.4.10拒绝保安人员合理、合法检查者；11.4.4.11有其他不认真工作、不文明、不道德行为须给予警告处分者。11.4.5 有下列情形之一的，予以行政记小过处罚：11.4.5.1一年内给予行政警告处分二次者;11.4.5.2办事不力，废驰公务者；11.4.5.3工作时间睡觉者；11.4.5.4未经许可，出借公司财物者；11.4.5.5故意浪费或损坏76、公司财产或损坏客户财产的，除照价赔偿外，并予以记过；11.4.5.6不服从领导工作安排，情节严重者；11.4.5.7辱骂同事或管理人员情节严重者；11.4.5.8拾遗不报，造成不良影响者；11.4.5.9违反工作规程，造成不良影响者；11.4.5.10服务态度差、遭客户或同事合理投诉者；11.4.5.11严重浪费公司财物者；11.4.5.12私配办公区域钥匙者；11.4.5.13托人签到打卡或代人签到打卡的责任双方；11.4.5.14对工作不负责或违反公司规定，给公司利益和形象造成不良影响或损失；11.4.5.15办公、工作区域内吸烟者；11.4.5.16其他须给予记小过处分的行为。11.4.77、6 有下列情形之一的，予以行政记大过处罚：11.4.6.1 一年内给予行政记小过二次者；11.4.6.2造谣惑众，挑拨是非，有事实证明但尚未造成恶劣影响者；11.4.6.3直属领导明知所属人员营私舞弊或有其它侵犯公司财物的行为而予以隐瞒庇护不为举报着者；11.4.6.4违抗上级命令或有威胁侮辱领导的行为，情节较重者；11.4.6.5违反工作规程，造成公司利益受损者；11.4.6.6未经同意在公司场所打架斗殴者；11.4.6.7未经许可受雇于其他公司者；11.4.6.8受到客户投诉，经查证属实且情节严重者；11.4.6.9故意损坏公司设备、原材料、工具及重要文件者；11.4.6.10严重扰乱公司78、管理秩序者；11.4.6.11品行不端或行为粗暴、屡教不改者；11.4.6.12未完成工作任务，造成重大影响或损失者；11.4.6.12其他应予行政记大过的事项。11.4.7 有下列情形之一的，予以开除处罚：11.4.7.1循私舞弊向客户索要好处，或得到客户好处，损害公司利益的者；11.4.7.2触犯国家法律、法令、法规者；11.4.7.3窃取公司机密、技术资料或财物者；11.4.7.4盗窃、挪用、侵占公司财物，或故意毁损公物者；11.4.7.5遇非常事变，借故逃避责任和义务，致使公司财物蒙受损失者；11.4.7.6在工作场所聚赌或斗殴者；11.4.7.7不服从领导的指挥调谴，且有威胁行为，情79、节严重者；11.4.7.8向公司提供虚假证明或资料，有欺骗行为者；11.4.7.9服务态度恶劣，损害客户利益，影响公司声誉者；11.4.7.10蓄意违抗公司或主管领导的合理安排或调遣，拒不服从工作分配者；11.4.7.11因严重过失造成公司重大损失者；11.4.7.12月累计迟到早退5次或旷工2天、年累计旷工5天者；11.4.7.13其他应予开除的事项。奖罚通知单 姓 名部门职位开单日期奖罚原因 直属主管签名： 日期：奖罚类型嘉奖 记小功 记大功 警告 记小过 记大过 当事人签名：部门经理：签名：行政部经理：签名：总经理：签名：注： 1、本联存入员工档案，作为员工年终考评的重要依据。2、财务部80、根据此联核校工资。3、奖惩描述可另附页记录。第十二章 报销制度12.1 总 则12.1.1 为了加强公司财务管理，规范费用报销制度，提高经济效益，增加企业积累，根据国家财经法规，结合公司具体情况，特制定本办法。12.1.2 公司各部门应编制年度费用开支计划，于年度终了前20天报财务部综合平衡，纳入年度财务预算，经领导审批后执行。执行时将费用预算分解到各月，财务部负责核定、控制。12.1.3 各部门费用开支应严格控制在审批计划之内，不得擅自超额使用，如有特殊情况需追加计划的，应经公司领导审批同意后报财务部备查。12.1.4 公司所有重大费用开支项目，均应形成书面报告，由集团公司签批同意后执行。181、2.1.5 做为财务部门入账的费用发票均应为列支该项费用的正规税务发票，严禁使用非正规发票报销。财务部有权拒绝报销非正规发票。12.2 审批程序和权限12.2.1 资本性支出由使用部门根据实际需要，作出书面申请，说明支出原因及所需资金。具体审批权限见（财务核决权实施办法）。12.2.2 日常办公费、差旅费、招待费等收益性支出，各部门根据年度预算分解到各月的月份预算及任务执行情况按审批权限审批，交财务部审核后报销。具体的审核权限见（财务核决权实施办法） 12.2.3 需要预先付款的费用支出，应先详细填写申请付款单，经财务部审核，总经理审批后付款，待发票收回后，再按审核程序报销。12.3 差旅费开82、支规定12.3.1 出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限核准后，到财务部办理借款手续，必须遵循“前账不清，后账不借”的原则。出差人员返抵公司后，三天内到财务部办理报销手续，超过时限，财务部有权不受理，并按同期银行借款利率计息。报销时应填写出差旅费计算明细，粘贴好票据，报销一次结清，多退少补，不准拖欠公款。12.3.2 出差人员的住宿实行限额凭据报销，超过规定部分自理。按出差的实际住宿天数计算，伙食补助费用、市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数核发。出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费（除特殊情况由总经理批准以外），均按开支标准执行（详见附表出差人员交通费、住宿费、伙食83、补助费标准）。12.3.3 市内交通费按每天标准包干计算。凡参加专题会议并发生会务费用，则其市内交通费按往返各一次计算市内交通费。如无特殊紧急情况严禁报销市内的的士费。12.3.4出差人员交通费标准见出差人员交通费、住宿费、伙食补助费标准12.3.4.1经理级及以下员工在下列情况下方可乘坐飞机，但需事先提出申请，在出差审批单中注明，经总经理批准后乘坐。12.3.4.1.1任务紧急；12.3.4.1.2采用其他交通工具极不便利；12.3.4.1.3机票折扣价已低于同程火车票硬卧价格（不高于5折）。12.3.4.2经理级及以下员工乘坐动车组列车和高铁列车（仅限二等座）需要事先提出申请，在出差审批单84、中注明，经总经理批准后乘坐；12.3.4.3对于事先未获批准采取超出公司规定标准的交通方式(如超标乘坐飞机、动车组列车、高铁列车、火车软卧等)，在报销时，由本人自行承担同线路火车特快硬卧下铺标准以外的费用。12.3.4.4公司已为出差人员提供车辆的，不再报销交通费，可根据出差任务和出差路线报销汽油费和其他通行费。12.3.5职工外出参加统一安排的会议交纳会务费用的，住宿费用凭会议通知按会议安排的标准报销。12.3.6职工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。12.3.7在与有关业务单位同行出差时，其交通费、伙食费已据实报销的，不再给予交通费和伙食补助费。12.3.885、维修售后服务人员、外出服务人员，外出服务旅费按厂家有关规定办理。出差人员交通费、住宿费、伙食补助费标准（附表）类别分项差旅项目地区分类总经理副总/总助部门经理主管员工出差及补助长途交通工具飞机经济舱及以下交通动车/高铁二等座、五折飞机票及以下交通工具一般公务 差旅住宿标准A类500400300250200B类400350250200180C类300250200180150差旅补助（误餐及生活补助）A类据实 报销100908070B类90807060C类80706050厂家培训/会议差旅住宿标准与差旅补助住宿标准：函件指定的以指定标准报销，无指定的按一般差旅级别标准。差旅补助：函件指定中餐（或晚86、餐）的，按一般差旅级别标准扣减50%，指定中晚餐的不予补助。误餐费标准在如下范围内各司自定：市内：20元人/正餐；市外30元/人/正餐外派自家非本地生活补助派出地省外1500（指二级店店长）1000800600派出地省内1200（指二级店店长）900700500注：A类地区为广州、厦门、海口、北京、上海、深圳B类地区为除A类地区以外的直辖市、经济特区城市、各省会城市及副省级城市C类地区为AB类地区以外的其他地区12.4 招待费开支规定12.4.1 招待费用的开支必须本着：必须、合理、节约的原则。12.4.2 因工作需要接待外来客人，应先经分管领导同意，填报招待费申请单，按审批程序和权限报销。187、2.4.3 全年业务招待费应控制在规定标准以内。12.5 费用报销流程经办人粘贴报销单据并签字（每周二前）所属部门负责人审核签字（每周二）财务负责人审核签字（每周二）按审批程序和权限审批（每周三）财务部会计打制凭证（每周四）出纳报销（每周四）。12.6 附 则12.6.1 本办法的解释权和修订权归公司财务部。12.6.2 本办法自颁布之日起执行，如集团公司颁布新的差率费用标准，按集团公司新标准执行。年度费用开支计划表编制时间： 计划所属期间：购置部门事由费用项目费用名称内容工作量预计单价金额（元）备注合计：领导审批： 审核：总经理：财务经理：分管领导：财务部：业务部门：第十三章 行政事务管理规88、定13.1 会议制度13.1.1 会议类型：包括公司大会、主管会议、部门会议、业务专题会。13.1.2 会议召开方法：13.1.2.1 公司大会和主管会议由行政部发出通知与安排；总经理或其代表主持。13.1.2.2 部门会议由部门负责人或其代表主持，会议时间保持在40分钟之内。13.1.2.3业务专题会由提出讨论部门发出通知并做好相关记录，会议时间保持在1小时之内。13.1.3 会议要求：13.1.3.1 所有会议和召集部门、与会人员应分别做好会前准备工作（包括会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、会场布置等）；13.1.3.2 会议发言要求言简意赅；13.1.3.3 参会人员必须严格遵守会89、议时间，未经同意不得中途离席。13.1.3.4 会议结束后，参会人员应按会议指示要求负责落实会议所决定事项。13.2 公文管理13.2.1 公司公文是传达方针、发布指示、通报情况、交流信息的重要工具。13.2.2 公司公文包括通知、呈批文件、工作联络函、会议记录、工作报告等。13.2.3 公文处理必须做到准确、及时、简便。13.2.4 各部门公文在草拟完毕后，必须交部门负责人审阅、修改。13.2.5 通知由行政部负责拟制，报总经理审批；凡重要人事任命或变更的，须呈报集团审批后，方可下发执行。13.2.6 公司内所有公文原件必须统一交由行政部存档和销毁。13.2.7 公文的处理包括收文和发文。收90、文包括传递、签收、分发、拟办、立卷、归档等程序。发文包括拟稿、审核、签发、用印、打印、登记、分发、立卷、归档等程序。13.2.8 各部门须指派专人进行公文日常管理工作。13.2.9 所有公文拟写、审批都须注明时间。13.2.10 公文草拟要求及标准13.2.10.1 符合公司经营管理相关制度和条例；如提出新的政策规定，须加以说明。13.2.10.2 情况要具体，观点要明确、内容要全面、表达规范、条理清楚、层次分明、文字简练、标点要准确。13.2.10.3 引文要准确，时间应写具体的年、月、日。13.2.11 发文编号标准：13.2.11.1 部门缩写规定：行政部为“XZ”；财务部“CW”；销售91、部“XS”；售后服务部“SH”；数字营销部“SY”；市场部“SC”；13.2.11.2 公文英文缩写规定：通知为“N”；工作联络函为“L”； 会议记录为“M”。13.2.11.3 公文编号规定：通知：公司发文，编号定为“抚州xxN字2012000号”部门发文，如行政部，编号“抚州xxN字XZ2012000号”；工作联络函：公司发文，编号为“抚州xxL字2012000号”，部门同通知规则。会议记录：公司发文，编号为“抚州xxM字2012000号”，部门同通知规则。对外文件（含报集团文件）：统一编号为“抚州xxW字2012000号”。13.3 资料档案管理13.3.1 资料文件的打印13.3.1.92、1 公司的文件，有打印必要时方予打印。私人资料，不得在公司打印、复印。13.3.1.2 收到的文件，应及时给有关部门、人员送发。档案管理人员应树立严格的保密意识，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人。13.3.2 档案管理13.3.2.1 归档范围：公司的规划、劳动工资、人事档案、决议、合同、项目方案、协议等具有价值的文件材料；13.3.2.2 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全；13.3.2.3 档案的借阅与索取：13.3.2.3.1 总经理借阅档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；公司其他人员93、需借阅档案时，要经总经理或行政经理批准，并办理借阅手续。13.3.2.3.2 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案行政经理批准方可摘录和复制。13.3.2.3.3 档案的销毁、任何人非经允许无权随意销毁公司档案；、若按规定需要销毁时，凡属机密档案须经总经理审批，一般内部档案，须经行政部经理批准方可销毁；、经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写，编制销毁清单，由专人监督销毁。13.4 印章管理13.4.1 印章种类13.4.1.1公章：公司向主管机构登记94、的公司印鉴及特定业务专用的公司印章；13.4.1.2合同章：公司对外签订合同、协议等使用的印章；13.4.1.3财务专用章：财务部门开展业务使用的专用印章；13.4.1.4法人专用章：公司向主管机构登记的公司印鉴及特定业务专用的法人印章；13.4.1.5部门章：刻有公司及部门名衔的印章。13.4.2 印章盖用13.4.2.1 印章的保管和使用，按下表授权范围审批确认，方可盖印。如违反规定造成的后果由直接责任人负责；印章名称用途保管人审批人备注行政公章因公办行政事务行政经理部门经理因私出具单位证明行政经理办理涉及合同经济事务，款项进出财务经理总经理联批携印章办理相关事务总经理合同专用章对外签订各95、种合同；因公外携印章办理相关事务财务经理财务经理总经理联批财务专用章银行预留印鉴办理存取款以及处理财务对账或对外报表及财务其他事务财务经理财务经理禁止办理合同事宜及对外担保发票专用章正规发票开具时使用会计主管财务经理禁止在非正规票据上使用法人代表章办理存取款银行预留印鉴出纳员财务经理禁止非出纳员保管，交接须办正式手续其他业务专用章因公办理业务工作部门经理部门经理13.4.2.2 公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，统一编号，以备查询、存档；13.4.2.3 公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，须经部门经理签字，并报行政部经理批准后，方可开具。持96、空白介绍信外出工作人员，回公司后必须向行政部汇报介绍信用途，未使用的必须交回；盖章后出现的意外责任由部门批准人负责。13.4.3 印章的申请13.4.3.1 印章制发的申请。因业务需要，由部门向行政部提出申请，呈总经理核准后由行政部负责制发。13.4.3.2 印章换发的申请。13.4.3.2.1 印章的印文磨损需要换发时，由部门向行政部提出申请，并注明拓具印模。13.4.3.2.2 原有废旧印信应于换发的印章收到后，交由行政部毁损。13.4.4 印章管理13.4.4.1 各种印章由各监印人员负责保管，如有遗失或误用情况由监印人员负完全责任。13.4.4.2 由行政部门指定专人负责印信的制发、换97、发等管理工作，并设立“印信登记表”拓具印模，装订成册，以利管理。13.4.4.3 监印人员交接时，应交拓具印模样本移交，并报送行政部。13.5 公司钥匙管理13.5.1 公司所有钥匙由行政部编号，并发放给专用人领用；13.5.2 行政部应做好钥匙领用/交接登记表的记录，负责登记钥匙的保管现状；13.5.3 重要钥匙需一试二把，行政部留存一把。13.5.4 钥匙不得私自配备，若遗失后果自负。13.6 办公及劳保清洁用品的管理制度为合理有效地利用资源，降低管理成本，特制定本制度。13.6.1 每季度末，各部门根据年度费用预算计划及部门实际工作需求情况，提交办公用品需求汇总，交行政部审批。13.6.98、2 行政部根据年度费用预算计划进行额度内审核。如有超额申请的，经行政部经理复核、提请总经理审批同意后方可统一购买。13.6.3 公司新聘职员的办公用品，部门应提前计划并为其准备相关用品，以保证新聘人员的正常工作。13.6.4 行政部办公用品管理员要建立账本，做好办公及清洁用品的入账领用手续；13.6.5 如有特殊原因需临时购买的用品，须经部门领导批准、行政部复核后方可购买。13.6.6 行政库房要整洁有序，注意安全防火，严格制度办事，未经允许非工作人员不得进入。13.6.7 办公用品领用13.6.7.1 办公用品由部门指定专人按季度统一领用，并负责保管。13.6.7.2 发放时间：每年1月、499、月、7月和10月的10日前发当季度请购的物品。13.6.7.3 各物品领用时须按规定作好相关领用登记手续，若有遗失、损坏由保管人负责赔偿。13.7 车辆管理制度为加强车辆的使用管理，有效地提高车辆的利用率，特制定本办法。13.7.1公务车的申请、购置及报废：公司行政部负责按公司财务制度中关于固定资产管理的相关规定负责公务用车的申请、购置及报废的工作。13.7.2 公司车辆的有关证件及保险资料(除随车同行外)由行政部保管。行政部负责车辆年审、保险及路桥费等各类规费的缴纳。13.7.3车辆日常外出的调派和登记：公务车使用登记表13.7.3.1日常的使用由行政部安排专人按要求每天做好使用行程的登记和100、审批，登记内容包括：使用时间、使用人、用途、使用公里数、车辆起回程的质量状态、回程时间、违章记录等；审批的权限为：销售部管理的试乘试驾车辆由销售部门自行管理，由部门负责人负责审批；行政部管理的公务用车，由行政部经理审批；出车当天不能返回或省外长途出车，由总经理（或委托代理人）审批。13.7.3.2 各部门在以下情况方可用车:1) 外出抢修2)存取现金；3）外出购物或配件，体积过大、过重不便于携带；4）接送重要客户；5）重要客户签约；6）客户等待，急需办理(拿合格证、维修配件等)；7）公务外出。13.7.3.3各部门用车须提前申请（除外出抢修外），以便行政部根据各部门实际需求按照线路统一调派。1101、3.7.3.4未经行政部经理同意，私自使用公务车者，按相关规定给予处罚。13.7.3.5各部门可驾驶公用车的员工，在使用公用车时，必须先到行政部办理登记手续：即依实填写部门、驾驶人姓名、路线、申请原因、使用时间、用途和归还时间、车辆起止码、验车情况。13.7.3.6确因工作需要长途用车者或部门，须提前1天报请行政部、呈公司总经理审批后才能派车.13.7.4 关于驾驶人员的相关要求：13.7.4.1公司员工除了拥有相应的机动车驾驶证外，必须通过行政部组织的公司内部驾驶资格考核后方可驾驶公司的公务车。13.7.4.2驾驶人员出车前应对车辆的相关证件及车况进行认真检查，若发现证照不全或车辆损伤情况，102、则追溯上一次车辆驾驶人员责任。对于因车辆证照不全和因个人原因而造成的违章处罚，由驾驶人员本人承担。13.7.4.3驾驶者在使用公用车前，应先检查车状（包括车辆行驶证件、气油、水温、轮胎、气压、卫生整洁等）是否正常，如发现有异常时，应立即报与行政部核实处理。13.7.4.4驾驶者在车辆使用过程中有责任维护车辆内外整洁与卫生，车内严禁吸烟和遗留废弃物。车辆使用完毕后，驾驶者须将车辆内外清洁干净后及时归还行政部。13.7.4.5行政部将派专人对车辆使用情况进行定时和不定时的检查，如发现车内有吸烟或车内卫生不达标时，对当次驾驶者，第一次给予口头警告；第二次给予行政警告；第三次给予行政记小过，并取消其公103、用车驾驶资格3-6个月。13.7.4.6驾驶者应遵守交通规则，善尽驾驶人责任。如若发现有违规处罚单的，行政部将依据公用车登记纪录，由责任驾驶者当月工资中直接扣除相应处罚金，并安排人员办理有关手续。13.7.5非工作时间对车辆停放、使用的监督：13.7.5.1公务车下班后应督促停放至指定地点。如下班后或节假日需要使用，需提前报行政部批准并应做好登记工作，即依实填写部门、驾驶人姓名、路线、申请原因、使用时间、用途和归还时间、车辆起止码、验车情况。13.7.5.2 节假日或工作时间外车辆的使用，须呈总经理核准后方可调派。13.7.5.3 车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。13.7.6公司104、公务用车的日常费用：13.7.6.1用油：行政部负责整个公司车辆加油管理，具体操作由行政部指定专人负责，销售部门管理的试乘试驾车，具体操作由销售经理指定专人负责。原则上每次加油应将油箱加满，记录总里程数，并对加油时间、加油金额、加油经手人等情况进行详细登记备案。附13.7.6.1公司车辆用油充值登记表行政部经理每月10日前根据每车的百公里油耗、实际行驶里程和实际加油情况对上月的公务车用油情况进行检查。13.7.6.2公务车其他费用的过路费、停车费实行实报实销，每周报销一次。公务车养路费、路桥费、车船使用税、保险费、维修费、保养费均由公司行政部统一安排交纳和管理。13.7.7车辆日常的保养和维修105、：行政部负责按车辆使用情况进行定期或不定期的保养。要求每次保养、维修有记录，区分正常和非正常损耗的维修情况，非正常损耗的要有责任人。13.7.8交通事故的处理：13.7.8.1驾驶者在使用过程中如发生车辆碰撞事故的，应立即通知行政部处理或报案,如不及时上报者一切责任后果自负。13.7.8.2事故维修费用规定：根据交警判定事故责任划分，若我司驾驶者为全责或主责时，对于事故责任人除承担保险公司不予赔偿的部分外，还要承担车辆损失总额5%的加速折旧费。若判定为无责或次责时，相关事宜由行政部处理。13.8 计算机管理制度为方便工作，提高工作效率，保证公司购买计算机的有效使用和维护，特制定本规定。13.8106、.1 计算机的购置与配备13.8.1.1 公司购置电脑,由公司根据需要确定配置，统一组织购买。13.8.1.2 购置种类及使用范围：13.8.1.2.1 台式计算机：公司各部门（固定使用人）13.8.1.2.2 便携式计算机：因员工出差或特殊原因必须携带便携式计算机的部门或个人13.8.1.2.3申购程序：部门提出申请，（阐述理由和确定使用人），经行政部复核后，报总经理审批。13.8.2 使用13.8.2.1 公司所购计算机，产权归公司所有，使用人具有维护保养之义务，须爱惜使用，精心保管。13.8.2.2 便携式计算机在公司日常工作和出差使用。13.8.2.3 员工出差或特殊原因必须携带便携式107、计算机出公司使用时，需经部门经理以上签字批准，经行政部审核，报总经理批准。13.8.3 维护与保管13.8.3.1 因计算机本身质量问题所引起的维护修理费用由公司承担。13.8.3.2 因人为因素损坏（如：碰撞、进水等）的维修费用由使用者本人承担并依情节给予行政处分。13.8.3.3 因人为因素损坏导致机器报废，由计算机使用人向公司赔偿，赔偿额度为：购置款减去折旧率。13.8.3.4 便携式计算机使用人要负责保管便携机，当使用人离开或外出时，必须将便携机妥善安置（如将机器锁入抽屉中等方式）.若因使用人随意放置而导致丢失，则使用人要向公司赔偿。13.8.3.5 因不可抗拒的原因（如：地震、火灾、108、空难、车祸等）导致损坏和遗失，经核实后可免除赔偿责任。13.8.3.6 员工连续请假超过一个月以上，在办理请假手续时须将便携式计算机上交部门，办理移交手续，由部门保管或分配他人使用。13.8.3.7 公司电脑系统由系统管理员负责管理。13.8.3.8 公司电脑不得登录不良网站（含病毒、恶意代码等），造成公司其它电脑感染使正常工作开展，查实成立依情节给予行政处分，正常使用感染除外。13.8.3.9 下班前各部门电脑使用人应按正常程序关闭电脑和显示器并关闭电源。发现下班人走后，未关闭上述情况者，依情节给予行政处分。13.8.3.10 公司所有电脑附件（光驱、驱动程序等）由行政部统一保管，系统管理员109、安装时向行政部申请领用。13.8.3.11 对于经常发生软件故障的电脑，公司有权将使用人的级别权限降低为用户级别。13.8.3.12 所有电脑粘贴相应财产标识，由行政部将各部门电脑使用情况登记造册，由使用人签字，并注明确注明电脑使用部门和使用人，以及领用时间。13.8.3.13 原则上所有电脑单机只有隶属专人使用，其他人若急需使用，须通知单机负责人，得到允许后方可使用。13.8.3.14 公共机上不准任意安装软件，删除或修改文件内容或服务器配置。13.8.3.15 部门及个人关于公司机密的文件都须加密，一般情况不得共享。13.8.3.16网络管理员负责每日监督电脑的使用，并对违反公司要求登陆的110、页面进行截屏，作为行政部进行处罚的依据。13.9 报刊、寄发管理13.9.1 行政部根据公司需要于每年制定订阅计划及预算，并负责订阅。13.9.2 一楼每日（月）报刊日常管理工作由销售部指派专人负责，二楼每日（月）报刊日常管理工作由市场部指派专人负责，如整理、分类领取并送到相关部门。13.9.3 任何人不得随意将报刊挪作他用，如须处理，则由行政部分派。13.9.4 行政部负责接收所有外来邮件（快递邮件由快递公司直接送至收件人）；并负责寄发各部门公事邮件。凡需寄特快专递的，须经部门经理批准，登记后方可邮发。13.9.5 行政部负责管理外来邮件的整理和相关登记工作（如收取日期、收件人、物品类型、记111、录号等），及时通知收件人前来领取和签收。13.10 空调管理规定13.10.1 空调开启使用规定：13.10.1.1 夏季室内温度高于或等于27时开启，温度设定为27，下午下班前半小时关闭。13.10.1.2 冬季室内温度低于或等于10时开启，温度设定为18，下午下班前半小时关闭。13.10.2 未按上述规定使用空调者，经查实给予行政记小过处分。13.10.3 公司空调由使用部门指定专人负责管理，行政经理负责监督。13.10.4 空调管理员按规定开启和关闭空调，并在下班前对所有空调进行检查。13.10.5 若因有员工加班而需继续使用空调者，须报行政部批准后方可使用。凡未经批准而私自使用者依情节112、给予记过处分。13.11 其他行政事务规定：13.11.1 公司为客户提供客餐，各部门负责人根据本部门的需要，指定或委派相关人员到行政部领取并登记。13.11.2 各部门因工作需要预定公司会议室和借用相关设备（投影仪、便携式电脑、遥控器等）的，应提前4小时报行政部，并做好相应的登记手续。13.11.3 公司饮用水由行政部统一负责，各部门领用桶装水时应在保安处做好登记工作，行政部将根据记录于每月底进行费用统计与分摊。13.11.4 行政部负责公司及各部门票务订购工作。各部门各职员因公出差时，须提前3天报行政部，并填写订票记录，经行政部复核后统一安排订购。所订购的票费用，由订票部门或个人自行承担。113、13.11.5 行政部负责名片订制工作。各部门各职员因公需请购名片时，应先填写名片请购单，经部门经理审批后，于每周五前交到行政部，过时待下周请购。行政部按月进行费用统计。钥匙领用/交接登记表 表单编号：序号钥匙使用部位原钥匙总量移交数量移交人签字接收人签字移交日期备注123456789101112131415161718192021222324备注：1、钥匙保管人应认真、妥善保管，如有遗失须立刻告知办公室；2、钥匙保管人因岗位调动或离职等，须将钥匙进行交接，未办理移交手续不予办理离职审批。年度费用预算计划表 年 月 日费 用每 月全 年租 金材 料动力费水电费折 旧交际费保险费修缮费佣 工文 114、具邮电费租 金旅 费广告费其他费用合计：办公用品需求汇总 年 季度类型名称数量类型名称数量类型名称数量办公文具中性水笔（黑）文件管理多页文件夹电脑配件等DELL笔记本中性水笔（红）资料册DELL台式机笔芯（黑）拉链式文件袋鼠标笔芯（红）按扣式文件袋键盘圆珠笔档案袋U盘圆珠笔笔芯文件袋排插铅笔文件盒光盘记号笔凭证盒光盘袋白板笔（黑）抽杆夹鼠标垫白板笔（红）白板夹视保屏软抄本燕尾夹杀毒软件硬抄本钥匙箱网线报事贴钥匙圈数据线便签纸桌面文案用品曲别针办公设备及附件喷墨打印机清洁用品洗手液回形针传真机肥皂订书机针式打印机家具护理液订书钉激光打印机废纸篓/垃圾桶橡皮数码相机垃圾袋固体胶电话机卷筒纸转笔刀保115、险柜擦手纸美工刀墨盒抽取式纸巾剪刀硒鼓电池笔筒色带拖把起钉器碳粉马桶刷双面胶玻璃刮刀宽窄胶带清洁工具桶刻度尺扫把马桶刷马桶抽子白板（展厅）及其他白板财会用品计算器洁厕灵白板油性笔（黑）支票夹消毒液白板油性笔（红）票据夹垃圾铲白板擦复写纸皂液盒小磁条印台烘手器报刊架印油投影机章垫磁珠章盒白板清洁剂收据单劳保用品口罩出入库单手套（胶质）费用报销单手套（棉纱）海绵池洗衣粉办公纸张70G复印纸/A4帐钉肥皂80G复印纸/A4借款单热敏收银纸凭证盒彩色封面纸公务车使用登记表年 月使用部门驾驶员路线申请原因借车时间还车时间起程码车辆止码验车情况备注：1、车辆使用人出车前必须仔细检查车辆状况（包括：外观、证116、件、卫生情况、车辆标记等）是否完善，发现问题及时告知行政部；2、车辆外出期间发生问题，应第一时间告知行政部；3、如有加油请标明加油金额，并保留加油小票，如油卡中无油，须请示行政经理方可加油（未经请示不予报销）。抚州xx汽车销售服务有限公司公司车辆用油充值登记表序号日期借出时间归还时间充值车辆车牌号充值金额经办人油卡余额备注123456789101112131415161718192021222324名片请购单日期申请人数量(盒)内容姓名职务地址手机传真销售服务电话售后服务电话部门经理审批行政经理审批总经理审批第十四章 行为守则14.1 员工仪表规范：14.1.1 工作时间内（包括节假日加班或值117、班）应按要求穿着工作服，佩戴工作牌。（违反1项1次扣20元）；14.1.2 头发梳理整齐、衣着干净整洁不得染发染指甲；14.1.3 男士不得留胡须、长发；女士不得化浓妆、使用味道浓烈的香水，且不得佩戴三件以上或外形夸张的首饰。14.2 语言规范：14.2.1 工作时间，相互应以职务相称；14.2.2 电话语言：您好、请问、谢谢、再见。具体要求：14.2.2.1电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司或部门名称。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放下话筒。接外线电话统一用语：您好，xxxx抚北专营店，很高118、兴为您服务，请问怎么称呼您；接内线电话统一用语：您好，部门名称（自报）。14.2.2.2 通话简明扼要，不得在电话中聊天。14.2.2.3 对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。 14.3 行为规范14.3.1 工作时间不得串岗；14.3.2 上班时间不得看报纸、玩游戏、上网或做与工作无关的事情；14.3.3 除因工作原因，不得随意使用其它部门电脑；14.3.4 不得将公司的烟缸、茶杯、文具等一切公物，带回家私用；14.3.5 上班时间，不得打私人电话；14.3.6 站立时，不得前仰后合或倚靠他物，不得119、插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑；14.3.7 不得携带饮食在工作场所进餐；14.3.8 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率；14.3.9 工作台上不得摆放与工作无关的物品；14.3.10 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等；14.4 接待规范：14.4.1 在规定的接待时间内，不缺席；14.4.2 有客户来访，马上起来接待，并让座；14.4.3 来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户；14.4.4 对事前已通知来的客户，要表示欢迎；14.4.5 接待客户时应面带微笑，与客户谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温120、和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上； 14.4.6 应记住常来的客户；14.4.7 在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行；与客户目光对视时应面带微笑的问好；14.4.8 会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前或放在口袋里；14.4.9 遇到客户询问时，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客；14.4.10 尊重客户风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客户；14.4.11 不向客户或外部人员谈论本公司的事务，不议论客户长短。14.5 违反行为守则121、者，一经发现，处以行政警告处分。第十五章安全卫生管理15.1 安全管理15.1.1 安全管理制度15.1.1.1 为了提高员工安全意识，明确安全责任，加强安全管理，特制定本制度。15.1.1.2 本制度主要包括防火、防盗、用电、用水，以及工作文件、个人物品、现金的保管等内容。15.1.1.3 公司人员应按规定的时间上下班，非工作时间进出公司应经过部门负责人批准。15.1.1.4 午休时间每个部门均应安排人员值班，前台接待应保证随时有人。15.1.1.5 员工在工作时间内原则上不会私客，外单位联系业务人员、公司客户进入公司先安排在接待大厅等候，由前台接待员通过内部电话联系相关人员到大厅会面。15122、.1.1.6 公司员工离开工作间应关好自己的门窗和柜子，整理好重要文件、资料，并对重要文件资料进行保管。15.1.1.7 公司出纳应高度重视现金保管，从银行提取现金时，应提高警惕，在无法保证安全的情况下，必须采取积极的安全措施。15.1.1.8 严格管理电源、水源、火源，公司员工发现安全隐患，应及时报告行政部并积极采取处理措施。对违反规定者或发现问题未及时报告、及时处理者,公司根据情况给予批评和处罚。15.1.1.9 各部门员工离开公司时应检查好门窗是否关好，各设备电源是否关闭。15.1.2 门卫管理制度门卫管理工作是公司管理的重要工作，是公司工作秩序能够正常运作的重要保证，也是公司的窗口和形123、象，为加强门卫工作，确保公司各项工作的正常进行，特制定如下制度：15.1.2.1 门卫值班人员须着装整齐，仪表整洁，保持责任区内的卫生，文明执勤，严格执行公司的各项制度及有关规定；15.1.2.2 进出车辆管理：15.1.2.2.1商品车：15.1.2.2.1.1进出公司的商品车必须由销售部车库保管进行驾驶。15.1.2.2.1.2商品车离开公司时，必须交给门卫值班人员盖有财务结算章的“车辆出库单”。（“出库单”必须有车架号，财务结算室、销售人员签字）15.1.2.2.2销售试乘试驾车:15.1.2.2.2.1销售部的试乘试驾车辆出门,门卫值班人员必须收取“车辆出门单”给予以放行。（“出门单”124、必须有销售经理/主管签字 ） 15.1.2.2.2.2试乘试驾时间应该控制在30分钟以内，如超出时间及时与销售部联系。15.1.2.2.2.3非正常工作时间，试乘试驾车除了收取“车辆出门单”,还须由行政经理同意后方可放行。15.1.2.2.3销售精品加装车:15.1.2.2.3.1精品加装车加装完成，由销售顾问出示盖有财务结算章的“车辆出门证”，门卫值班人员登记并放行。15.1.2.2.4维修、保养车辆15.1.2.2.4.1驶入：维修、保养车辆直接放行驶入，由维修引导员进行接待。15.1.2.2.4.2驶出：维修、保养车辆出门必须盖要有财务章的出门证方可予以放行。15.1.2.2.5售后试车125、车辆15.1.2.2.5.1试车车辆统一由车间技师驾驶，门卫值班人员收取员工工作证，回厂时取回。15.1.2.2.5.2非正常工作时间，试车必须由车间主管及组长驾驶。15.1.2.2.6送货车辆15.1.2.2.6.1进入公司时，门卫值班人员做好车辆登记。（车辆车牌号、进厂时间）15.1.2.2.6.2出厂区时，必须由配件部经理签字的“出门证”，并接受门卫值班人员的常规检查。15.1.2.2.7员工私车所有员工私人车辆应停放在规定区域，原则上不允许进入维修厂区。若属维修车辆时，则按公司维修车辆流程处理，否则不予放行。15.1.2.3对来公司联系工作或其他来访者，必须问明情况，根据来者意图妥善进126、行引导和管理。外来车辆一律停放在指定的地点；15.1.2.4 外来人员未经允许严禁进入公司厂区，会客一律在外。客户要求进入厂区和车间的，须由工作人员陪同。15.1.2.5 公司各类物资出门时，门卫值班人员都要凭手续出入，认真检查。15.2 卫生管理规定环境卫生工作是公司的形象和窗口，为了加强环境卫生管理，给员工创造一个良好的工作、生活环境，给客户一个舒适的购物环境，特制定本制度。15.2.1 公司的环境卫生工作以保洁人员为主，公司员工为辅的制度。15.2.1.1 严禁任何人在公司办公场所内乱丢纸屑、垃圾、废物，必须清理到指定的垃圾筐、垃圾桶内。15.2.1.2 任何人不得向公司办公场所地面倾倒127、茶水、饮料、墨汁、油漆等有色液体。造成地面污损的，根据实际情况给予一定经济赔偿。15.2.1.3 员工办公桌要保持整洁，办公用品摆放要整齐有序；文件资料一律整理归类夹放到文件夹中。15.2.1.4 员工应自觉爱护公司花草树木。15.2.1.5 公司员工应注意洗手间的环境卫生，用后必须立即用水冲洗，严禁在洗手间乱涂乱画等。15.2.2 包干区的划分15.2.2.1 行政区包括办公区、公共区、厨厅、厨房、宿舍15.2.2.2财务部包括办公区15.2.2.3 销售部包括办公区、展厅、客户休息区、接待场所15.2.2.4 售后服务部包括办公区、车间、仓库、维修区、客户休息区、接待场所15.2.2.5 128、市场部包括办公区15.2.2.6数字营销中心包括办公区15.2.3 卫生要求15.2.3.1 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积发出臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑；15.2.3.2 各工作场所内应严禁随地吐痰；15.2.3.3 洗手间其他卫生设施，必须保持清洁；15.2.3.4 各工作场所的窗面及照明器具，须保持清洁；15.2.3.5 垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积；15.2.4 卫生包干区的考核 由行政部会同其它部门负责人不定期对各部门的卫生包干区进行检查，并依据检查结果给予卫生包干区不合格的责任人相应处分。第十六章 投诉与建129、议管理规定16.1公司所有员工有权对公司的重大决策和事项发表意见，对各项工作提出批评和建议，对各种不良行为进行控告、检举和揭发。行使员工的民主权利，调动员工的主人翁精神，以维护公司的整体利益。16.2员工投诉16.2.1一般情况下员工应向所属直接领导提出，在得不到合理解决时，可直接向总经办直至总经理投诉，但须以书面形式并署名。对员工的投诉，公司给予保密。16.2.2所投诉内容必须真实客观，不得随意捏造滋事，否则将以扰乱正常办公秩序和诽谤他人加以严肃处理。16.3行政复议 员工如对处罚、考评结果不服，可按复议程序向总经办提出复议申请。总经办将在三天内进行复议，复议结果为最终结果。16.4 建议公司欢迎员工提出各类合理化建议，建议一般由总经办负责接收，如被采纳，并取得良好的经济或社会效益的，公司将给予表彰和嘉奖。员工手册说明一、本公司员工将获发员工手册一本。请您仔细阅读该员工手册的全部内容，在了解您所享有的福利待遇的同时，并保证严格遵守公司制定的各项规章制度。二、行政部将不定时地就员工了解和执行员工手册的情况，对员工进行抽查和考核。若有员工考核不合格，行政部将作出相应的处罚。三、员工手册为公司所有，请您妥善保存，并在离职前整洁、完好地交还行政部敛收。若不慎遗失，按规定：在职员工罚款人民币100元；离职员工罚款人民币200元。四、员工手册最终解释权归行政部。 员工签署：