1、商贸公司行政人事及物流仓储管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第二篇 公司组织框架总经理物流部市场部行政部人事部事业部远大事业部宜生事业部水宜生舒视灯场部大客户部渠道部各区域代理自营店客服经销商场部渠道部场部渠道部自营店客服经销商各区域代理自营店客服经销商各区域代理校园营销部财务部会计出纳商务货运广告策划仓储售后第三篇 行政管理制度篇 会议制度一、目的：为提高会议的质量和效率，规范与会议有关事项的管理，特制定本制度。二、要求：公司所有跨部门会议必须由行政部进行统一安排时间，以免发生冲突。三、纪律规定1、已被通知2、参会人员，因突发事件不能准时参加或缺席的，需至少提前半小时通知会议主持者；2、参会人员会议期间需将手机关机或调为振动；3、会议期间禁止吸烟；4、参会人员遇突发事件急须处理时，应知会主持者；5、会议期间，未经主持者许可，不许交头接耳或处理与会议无关的事情；6、需要提问时，首先征得主持人的同意方可发言或在主持人的安排下发言；7、会议期间禁止接听电话，如有紧急事情处理需征得主持者同意后到会场以外的地方接听。四、处罚规定1、会议迟到5分钟以内，处以10元/次罚款，迟到10分钟以内，处以20元/次罚款，以此类推，每超5分钟，加罚10元，缺席且没有和主持者请假，按50元/次处理；2、未经会议主持者同意私自3、早退会议的，处理20元/次罚款；3、会议期间手机铃声响，处以当事人10元/次的罚款。4、会议安排表序号会议名称主题特点类别主持人参加人1每日例会固定时间，规定汇报程序，解决现场提出的问题公司部门会议部门负责人部门所有职员2每周例会（每周一）发言固定，汇报本周工作公司行政会议总经理各部门负责人3总结会（每月30号）在月、年底或活动结束后召开。总结上阶段的工作，研究、部署下阶段的工作公司行政会议总经理全体职工或参与职员5、附：会议签到表来宾接待办法一、目的：对外接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为使对外接待工作规范有序，具有统一的公司形象，特制订本办法。二、适用范围：本办法适用于全公司各部门4、及所有对外接待工作。三、原则：接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来，满意而去。四、接待礼仪1、原则为主动、热情、礼貌，主动起迎，问明来意。2、根据来客来意和身份，安排适当交谈地点，切忌让客人久候而无人问津。3、大型会议及活动接待4、接待任务：弄清来宾的基本情况，包括单位、人数、姓名、性别、职务、到达时间、地点等。5、布置接待：提出接待方案，接待部门、人员、规格、方式、安排、预算费用，并上报上级批准。6、根据来宾信息，安排好住宿、用餐情况，并将会议或活动流程以文字形式详细告知。此项由公司行政部及总经办共同协调完成，有关部门要积极主动配合。7、小结：每次较大规模接待完成5、后进行一次小总结，以便改进后续工作。文印、传真、电话使用管理制度1、文印的使用范围包括所需材料的打印、复印和扫描。2、严格控制打印份数，减少浪费。如单张复印数量超过10张以上的，请自行外出复印，开具报销凭证由部门经理签字审核再向财务处报销复印费用。3、各部门需要打（复）印文件的，属急（密）件材料的，必须将底稿当场销毁。4、打印人员应认真保养爱护打印设备，保证机器正常操作运行。5、传真机的使用由财务办公室人员进行负责监督和使用。6、各部门电话的使用由该部门经理或由部门经理制定人员负责。7、上班时间禁止利用公司电话进行私人聊天等非业务活动，否则将处以当事人20元/次的罚款。文档管理制度1、总经办负6、责文书档案的立卷归档工作，每个季度的第一个月完成上季度的立卷归档任务。2、凡归档的文件资料必须完整齐全，遵循文件的形成规律，进行科学的分类、编目、登记和必需的加工整理。3、档案的查（借）阅必须严格履行登记手续，使用档案者必须爱护档案，不得擅自抽拆、涂改、勾划、污损档案。4、借出使用的档案必须妥善保管，不得带入公共场所。5、不得向无关人员谈论档案内容。6、做好防霉、防虫、防火、防盗等工作。确保档案齐全。办公环境、员工着装管理制度1、上班必须要佩带工作证，穿工作服,，严禁穿拖鞋、背心、短裤等奇异服装。2、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 3、上班时间不许做7、与工作无关的事情，如化妆、吃零食、玩手机和电脑游戏、打瞌睡等，如有违者则将个人信息公告于公告栏上予以警告，多次违反者将处以20元/次罚款。4、吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室（办公座位上）吸烟。卫生管理制度1、公司员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。2、各办公区值日生每天要搞好地板卫生，烟灰缸要每天倒干净，确保办公室整洁。3、值日生负责区域包括办公室走道、接待处、展品处、会议室。个人区域包括个人办公桌及办公区域由各部门人员自行打扫。4、请将垃圾扔进垃圾桶内，下班之前自觉带出办公区域。使用清洁物品（扫帚、拖把、抹布等）后应有序8、放好，整齐规范。5、使用饮水机倒水时，请勿将水洒到地上，如不小心请立即处理干净！建议公司员工自备水杯，既干净卫生又环保。如需使用一次性水杯，用完后请扔进垃圾桶内不得随意乱放。6、以上各项由各区卫生负责人进行相互监督，并于不定期进行检查和抽查，如有发现值日生卫生打扫不干净，个人区域卫生不整洁者，将处以当事人20元/次的罚款。总经理助理岗位职责1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。 2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。 3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。 4、9、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。 5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。 6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。 7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。8、负责保管使用企业图章和介绍信。 9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。 10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。 11、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书制作和运行配合; 行政岗位职责1、公司日常行政事务2、组织办好会议接待、娱乐等各项活动；3、协助制10、定、监督、执行公司行政规章制度；4、组织公司办公用品的购买、管理和发放工作；5、做好办公室人员考勤和处理各种假期；6、管理公司的公共卫生；7、发放日常福利、节日福利；8、购买、管理和维修公司固定资产；9、做好公司废物（品）处理和销售管理工作；10、完成直属上司交办的临时性工作。第四篇 人事管理篇 考勤制度1、特殊原因员工不考勤须总经理批准。2、考勤方法：公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；3、考勤工作由办公室专人负责，各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作。4、考勤打卡时间：冬季(11月-4月)：上午 8:30至12:00， 下午13:30至17:30 夏季(5月-10月)：上午811、:30至12:00， 下午14:00至17:30 5、由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。6、因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写外出单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交人事。次日不填写外出单视同没打卡处理。7、员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到或早退每次扣五元，累计三次以上加倍；迟到半小时以上者扣减半天工资。 迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。8、连续旷工三天或一个月内累计旷工6天12、，给予除名处理；9、旷工半天以上者，扣除当天工资；10、旷工的扣罚标准旷 工 天 数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天 扣月工资（含提成） 10% 25% 40% 60% 80% 100% 11、持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理；12、办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。13、上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，（走廊可吸烟）。14、请假、外出手续15、员工因公外出、或请病、事假、13、事先向部门（车间）办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。16、请假时间二天，由所在部门经理签字审批。超过二天的，总经理审批。17、请假同意后请假单交人事部门方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假（如请假半小时、1小时等）每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。18、上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的外出单方可出门，若未办理手续出门，按离岗处理。人事部必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50200元的罚款处理；19、因工作需要经常出入的人员（如销售外勤、司机、采购人员等），可经总经理或副总经理特批，不必另行签14、具外出单。 20、婚假： 法定婚龄（男年满22周岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。 婚假期间工资照发，奖金按绩效工资管理制度执行，不影响效益工资。21、丧假： 员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。 丧假期间工资照发，奖金按绩效工资管理制度执行，不影响效益工资。22、产假： 女员工符合计划生育条例，产假为90天, 工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。23、一个月无迟到早退、请假旷工者公司给予全勤奖50元整。员工聘用、离职管理制度为了加强员工的聘用和离职管理，规范工作程序，制定本规定。一、 公司聘用的员工，由公司按照工作需要和受聘人的实际才能予以聘任。二、 各级15、员工的聘任1、 经理、会计及其他财务人员由总经理聘任。2、 其他员工，经总经理授权后，由人事部门及下属部门经理聘任。三、 员工的招聘、试用1、 人事部提出书面聘用计划，报总经理。2、 新聘员工，必须如实填写“员工基本情况登记表”同时提供身份证原件（查验）和复印件（人事部门存档）。由人事部和用人部门拟定工作岗位。对初步符合聘用条件者，先由人事部下达入职通知，经过培训后试用一个月。3、 员工试用期满，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部门审核提报经理后按员工聘任程序录用。不符合聘任条件者予以辞退。四、 入职培训1、 新员工正式上岗前，必须先接受入职培训。时间为3天，如培训期间离职的没有16、工资。2、 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位产品及业务知识等。3、 培训由人事部门主管执行，并拟定培训计划同用人部门共同进行。4、 员工培训结束后，由人事部门考察其表现和工作能力，并作出培训结论，是否进入试用期。五、 辞职、辞退、开除1、 公司有权辞退不合格的员工，员工亦有辞职的自由。但均须按照本规定履行手续。2、 试用期人员在试用期内辞职的应向人事部门提出辞职报告，并到人事部门办理辞职手续。3、 用人部门辞退试用期人员，须提出书面申请，经批准后通知当事人到人事部门办理辞退手续。4、 辞职必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准17、后，人事部门方可为其办理辞职手续。5、 员工未经批准而自行离职的，公司不予以结算工资和办理任何手续。给公司造成损失的，应承担赔偿责任。6、 用人单位认为员工不能胜任工作岗位的，可为其调换另一个工作岗位。在调换后仍不能胜任的，公司有权予以解聘、辞退。7、 员工必须服从组织领导和工作安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退、开除。8、 员工违反规章制度、后果严重或违法犯罪、泄露公司商业机密的，公司有权予以立即开除。9、 员工离职前， 必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交相关部门。否则人事部门不予以办理任何手续，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。六、本规定自下18、发之日起执行。保密制度一、目的：为增强公司全员的保密意识，加强公司的保密工作，特制定本制度。二、公司秘密包括下列秘密事项1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司正在决策中的秘密事项。3、公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。4、公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。6、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。7、其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。三、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和19、利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。四、公司密级的确定1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。3、公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。五、保密措施属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或分管副总经理20、委托专人执行。六、对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施1、非经总经理或分管副总经理批准,不得复制和摘抄、2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。3、在设备完善的保险装置中保存。4、属于公司秘密的，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。5、外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。七、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所。2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4、确定会议内容是否传达21、及传达范围。5、在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。八、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即做出处理。九、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下。A泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。B违反本制度规定的秘密内容的C已泄露公司秘密但采取补救措施的。2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任。A 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。B违反本保密制度规定，为他人22、窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。C利用职权强制他人违反保密规定的人事岗位职责1、建立公司考勤制度、人事用工制度、人事管理制度、岗位设置申报、岗位工资申报、劳动纪律管理等条例，经批准后组织实施；2、负责公司人力资源管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后，组织实施；3、负责人力资源方面的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查；4、总结人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理提交报告；5、负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好；6、负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，满足公23、司的经营管理需要；7、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作；8、审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行；9、关心员工的思想、工作、生活；10 、组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果；11、人员考核： 主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意度评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇，可以促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营的高效率；12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；1324、接待求职员工并进行解说，及员工入职、请假、辞职手续的办理；14、人事档案的管理、保管、用工合同的签订；15、协助财务和各部门做好考勤和排班工作。第五篇 财务管理制度篇 日常工作制度一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 二、 公司财务部门的职能是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。25、 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 7、完成公司交给的其他工作。 三、公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 四、 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责一、总会计师负责组织本公司的下列工作： 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分26、析： 4、承办公司领导交办的其他工作。 二、会计的主要工作职责是： 1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 三、出纳的主要工作职责是： 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证27、。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。 6、配合会计做好各种帐务处理。 7、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 四、审计的主要工作职责是： 1、认真贯彻执行有关审计管理制度。 2、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 3、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 4、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 5、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 6、针对公司财务工作中出现问题产生的28、原因提出改进建议和措施。 7、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理一、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 二、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 四、 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。五、 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法29、的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。六、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。七、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 八、 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 九、 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。支票管理一、 支票由出纳30、员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。 三、财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按本条规定处理。 凡一周内收入款31、项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 五、凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。六、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 现金管理一、公司可以在下列范围内使用现金： 1、职员工资、津贴、奖金； 2、个人劳务报酬； 3、出差人员必须携带的差旅费； 4、结算起点以下的零星支出； 5、总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。二、32、 除本规定第二十四条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 三、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 四、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 五、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。六、 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。七、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交33、总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。八、 符合本规定第二条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。九、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。十、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。十一、 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，34、办理会计核算手续。 十二、无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。十三、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理一、 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 二、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。四、会计档案不得携带35、外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 处罚办法 五、 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； 2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； 3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； 4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的； 5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； 6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； 7、违反本规定条款认定应予处罚的。 六、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的36、； 2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； 3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； 4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； 5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； 6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； 7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。差旅费报销制度一、目的：为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。二、使用范围：本制度适用于公司所有出差人员。三、出差审批办法1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应明确出差任务，出行37、路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请应由部门负责人签字确认、总经理审批签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请由财务部留存，并作为部门费用考核依据。2、如要借款，应填写“借款单”，根据出差申请单确定借款金额，借款单经部门经理签字和总经理审批方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后账不借”的原则。3、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后交部门经理、总经理审核签字，再交给财务部审核签字予以报销。除按规定可报出租车费的人员外，其他人员如要乘坐出租车，应事前向总经理请示同意，报38、账时总经理签字认可。四、报销原则1、出差补助天数实行按自然天数补助。2、出差的行程路线须与出差申请单上标明的路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担。3、出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机。4、出差人员应在回公司后2日内办理报账手续，不得拖欠、占用公款，前账未清，不予再借。若无特殊原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣除，不需请报批准。第六篇 物流管理制度篇仓库管理制度一、总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质39、量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。二、仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。三、仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。四、仓库物资的入库1、外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由仓库经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓40、管员签字后的“商品验收单”，一联由仓库留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门。2、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。五、仓库物资的出库1、公司41、仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式三份，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。2、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。六、仓库物资的保管1、仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库42、单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。2、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。3、条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。4、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利43、用、积压产品的正确处理等提出建议。5、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。6、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。7、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。8、仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。9、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导44、进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。10、未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。车辆使用管理规定一、单位车辆是为完成本单位各项任务所购置的交通工具，属公有资产，严禁公车私用。二、单位车辆主要保障工作用车，纳入单位统一管理，严禁将公车变为个人专车。三、车辆维护、维修规定1、驾驶人员要严格遵守交通法规，遵守公司行政管理制度，严禁违章操作，违章行车，违章罚款由个人承担。驾驶人员要爱护车辆，经常进行维护保养，使车辆经常保持良好状态。2、车辆出现故障必须在指定汽车维修公司进行维修，维修45、前必须填写车辆维修申报表，维修费须经主要领导审批同意后方可维修。 3、严格单车核算，每车每年的保险费等国家规费由公司统一办理，油料费、停、洗、过路费由单位统一报销。四、车辆发生交通事故、丢失的责任追究 1、公司车辆原则上不得驶离所在城市，如因公离开市区，需向单位分管领导及主要领导汇报。未经过领导同意擅自将车驶离市区并发生事故的，由车辆管理人负全责，并追究车辆管理人的纪律责任。 2、因公用车发生交通事故所造成的经济损失，除保险公司支付的赔偿金额外，差额部分的30%由车辆管理人承担。 3、未经领导批准私自用车发生交通事故所造成的经济损失，除保险公司支付的赔偿金额外，差额部分由车辆管理人全部承担，并46、按因私用车缴费标准的三倍追缴用车费用，同时追究车辆管理人的纪律责任和分管领导的管理责任。 4、因公外出，车辆管理人未将车辆停放在指定地点被盗的，除保险公司支付的赔偿金额外，其余部分由车辆管理人赔偿20%。 5、未经领导批准私自开车外出发生车辆被盗的，除保险公司支付的赔偿金额外，差额部分由车辆管理人全部承担，并追究个人的纪律责任。 6、车辆管理人下班后未将车辆停放在指定位置发生被盗的，除保险公司支付的赔偿金额外，其余部分由车辆管理人全部承担。售后服务部各岗位工作职责 1以顾客满意为中心，时刻维护公司形象。2从全局出发树立良好的窗口形象，礼貌大方地与顾客沟通。3熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的47、热情与责任感满足来访顾客的要求。4掌握中华人民共和国消费者权益保护法的相关知识，掌握商品知识，了解各类商品售后服务范围。5受理顾客投诉，跟踪商品售后信息，做好顾客回访工作。6负责顾客退换货手续的办理。7定期向上级汇报工作情况。8对营运经理负责，分管售后服务部的全面工作。9确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。10接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。11跟踪售后信息反馈，负责抱怨顾客的回访工作。12严格执行公司的顾客服务准则和礼貌礼仪标准，为顾客提供微笑、热情、主动、快速的服务树立公司的良好形象。13负责接待和处理顾客的退换货服务。14负责电话的接听和记录，特别是顾客的建议要及时反48、馈。15接待顾客的局面和电话投诉，负责按公司的程序处理好顾客投诉，让顾客感到满意。16回答顾客咨询的问题并负责为顾客提供帮助。17完成上级交办的其它任务。仓管员岗位职责1、应按规定严格执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3、存货入库后应及时入账，准确登记。4、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用;仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货;如遇特殊情况，则须获得公司领49、导同意后方可发货，事后应补方可发货。6、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。7、仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。8、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。9、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。10、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整50、齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14、仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。15、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。16、要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。17、调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。151、8、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的，应追究其法律责任。公司司机岗位职责1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正确行驶。3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一52、格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车时，要销好保险锁，防止车辆被盗。7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8、晚间司机要注意休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。9、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等。)10、司机因故意违章或证件不全被罚53、款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。11、车内不准吸烟 。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。12、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。13、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车，不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。14、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向总办主任反映。15、司机出车执行任务，遇特殊54、情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。16、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不得私自用车。17、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。18、总经办每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。 第七篇 市场管理篇商贸订单操作流程一、地级渠道订单：指地级代理日常订货指令。1、地级代理商的订货规范操作：地级代理人员填写标准订货单55、，详细的填写订货单中各项内容，商贸公司商务在安排发货时将以此单为准。经销商以打款形式订货，请将打款底单随订货单一起传真至0791-3817925。或在订单备注栏注明*年*月*日电汇多少钱至*银行。流程：商务接收订单初审 财务确认到账 徐总审批 物流发货。二、行业团单：指合约式交易订单、有特殊需求的订单。1、行业订货规范操作：不同客户需求的订购量不同，有不同特殊需求的提货价，由业务人员提供已签定的订购合同及协议，并注明回款时间。先货后款的情况由徐总审批发货。a、流程：商务接收订购合同的初审 财务确认到账 徐总审批 商务通知物流发货。b、流程：商务接收订购合同的初审 先货后款情况徐总审批 商务通知56、物流发货后 业务人员跟进回款情况 财务确认到账。三、零售订单（含直销、热线、专卖店订单）1、零售订单操作规范：指现销式交易订单，与客户当场直接交易、直接给货的交易订单。如业务员至客户处推广或热线接听所得的交易订单或客户直接至物流中心取货的交易订单。处理流程：由业务人员协助客户填写零售订单资料後，财务收取应收款项後其货品已交予客户，故订单资料不再参与拣货、出货、配送等作业，只记录交易资料，a、上门服务核销流：业务人员凭仓库的借条和零售订单资料及财务收据的商务联或者财务到帐确认 交到商务处走核销流程 商务通知仓库核销借条。(订单购买不确定)b、 直接交易核销流程：业务人员凭客户零售订单资料、财务收57、据或者财务到帐确认 物流放货 商务处记录交易资料。c、专卖店核销流程：业务人员凭客户零售订单资料、财务收据的商务联或者财务到帐确认 交易资料交到商务处 商务通知物流补货。四、关于客户订单审核原则1、对有信誉额度的客户订单，财务部门应在订单下达后的1小时内进行订单审核并释放订单；2、对于本地银行付款的客户订单，财务部门应在收到客户汇款凭证传真的1个工作日内释放客户需要释放的订单；3、对于异地银行付款的客户订单，财务部门应在收到客户汇款凭证传真的2个工作日内释放客户需要释放的订单；4、建议客户在汇款凭证传真件上注明需要释放的订单号，并根据信誉额度的审核周期向财务部门询问订单释放的情况；文案策划岗位58、职责1、 协助公司各类宣传策划方案的设计和撰写；2、 负责宣传推广文案及宣传资料文案的撰写；3、 负责公司对外媒体和广告表现文字的撰写；4、 协助公司各类刊物的采编工作； 5、 定期更新行业资讯，撰写行业快讯； 6、 负责媒体软文和广告资料的收集与整理。7、服从主管领导，完成本职工作，严格遵守公司制定的各项规章制度，认真履行岗位职责，认真执行及按时完成部门主管下达的各项工作任务8、负责公司相关新闻报道的文字撰稿，公司网站新闻上传，网站更新维护管理9、负责报刊广告文字及相关的公司宣传性软文的撰稿、组稿、编辑工作10、根据公司广告宣传工作的中心任务或重点项目，进行相关的文案策划11、以主人翁的姿态59、关心、参与公司的建设与发展，并对公司的广告宣传提出合理化建议12、负责资料的搜集和整理分析工作，前期的市场调研与分析报告的撰写工作13、积极参加公司召开的企划设计人员业务交流会，不断提高自己的写作水平14、配合公司销售部，做好营销策划案以及可行性报告的写作工作15、协助公司企划部总监完成项目的企划文案工作16、参与配合其他部门的工作，完成主管及上级领导交给其他临时性工作商务岗位职责 1、采购管理：实行有计划的采购管理，保证销售所需商品的及时供应。2、库存管理：合理保管库存商品，控制库存积压。3、发货管理：编制发货计划，统一协调，按时准确发货。4、运输管理：制定运输商管理制度，选择最优化的运输方60、式，合理控制各项产品的运输费用。5、统计管理：负责各类报表的制作、统计等。第八篇 事业部管理篇 客服部管理制度安全保密制度1、严守通信机密，在任何情况下不泄露客户的任何资料。2、严格遵守公司通信纪律，（防火、防毒、防泄密、防盗、防事故）做好安全工作。3、严禁与客户闲聊，不准带非工作人员进入办公区，凡外部人员因公进入办公区，须经上级批准，并履行登记手续。（客服系统正常运行以后执行）4、正确使用通信设备，爱护办公设施。5、加强对安全、保密工作的领导，坚持定期检查（电源，插座，明火隐患，文件控制执行），消防器材专人保管发现问题及时解决。6、听从领导的指挥调度。7、规范使用服务用语，耐心解答用户所提问61、题，认真受理用户的业务登记，业务咨询，申告建议。8、严格按规定进行操作，不能自行其事。9、遵守通信纪律、劳动纪律、保密制度。10、未经直接上属同意，不能随意离台。11、上班时间不能看书，不能与临台闲聊、不能私挂电话。12、客服中心所有微机未经批准不准上网玩游戏。13、不在岗人员，不得在办公区内逗留，不得随便使用 办公区内的固定电话。14、对内代表客户利益，对外代表公司形象，履行首问负责制的规范要求。15、熟悉并掌握电信业务知识，及各项业务操作技能和相关业务流程。16、熟练受理客户的各种业务服务需求，对于自己不能处理的及时反馈直接上属。17、 向客户提供准确、迅速、亲切、周到的服务，做好“问声、62、应声、送声”三声服务。18、熟练掌握微机操作技能，发现机器和设备运行异常及时上报。19、 树立以“客户为中心的服务理念”，牢记“用户永远是对的”服务原则，我们的职责就是让客户满意。20、 努力学习，不断总结服务工作的实际经验，提高自身的业务素质与业务技能。21、遵守有关的规章制度，关心集体。22、对客户服务过程中发现的问题及时反馈，并积极提出改进意见和建议。23、总结系统运行问题，及时提交直接上属。24、完成领导交办的事宜。客服部换班制度1、员工在工作期间因本人或其它需要在工作时间内亲自处理事情可允许换班。2、换班必须经双方班长同意，填写换班登记表方可。3、每人每月换班不得超过2次。不允许连续63、换班，换班者、还班者不允许连班。4、换班必须坚持同工种和技术业务水平相当的原则。5、换班双方必须交待清楚，若交代不清造成误班、空班的按旷工处理，并按责任大小考核双方当事人。6、换班和还班均不得请假，否则按旷工处理。7、直接上属必须掌握人员情况，不得随意批准。8、换班还班必须遵守客服中心各项制度。9、节假日当班人员不允许换班或请假。客服部门各级人员工作岗位职责一、 客服人员的岗位职责1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。2. 积极完成公司规定或部门承诺的工作目标。3. 为消费者提供主动、热情、满意、周到的服务。4. 为公司各类客户提供业务咨询。5. 收集客户信息和用64、户意见，对公司形象提升提出参考意见。6. 负责公司客户资料、公司文件等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。7. 协助一线部门做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。8. 负责接听客户投诉电话，做好电话记录。9. 完成上级领导临时交办的其他任务。二、 客服部主管的岗位职责1. 注意部门礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象，检查部门员工礼仪服饰、服务标准是否符合公司规范。2. 检查员工的客服工作流程。3. 维持良好的服务秩序，提供微笑、主动、热情、细致、快速、准确的客户服务。4. 负责与客户之间建立良好的沟通关系，实施客户咨询和顾客问答，反馈客户的意见和建议。5. 认真正确回65、答客户的提问，解决好每一宗客户投诉工作；做好客户投诉和接待工作，及时向领导反馈客户的意见和建议。6. 负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核。7. 完成上级领导临时交办的其他任务。门店管理制度一、 店面形象管理 ：1、门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3、门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4、门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5、门店要灯光柔66、和，亮度适中。 6、门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7、门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。8、商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。9、门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。10、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 11、门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 12、门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。 13、门店周边环境应保持整洁有序。二、服务规范管理：（一）着装67、仪容 1、门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。2、上班时间必须佩戴工作牌。3、头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4、女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。（二）行为举止 1、站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。2、不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3、上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。4、不68、在营业场所议论顾客及其他同事是非。5、注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。7、不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。（三）接待顾客 1、亲情服务标准接待用语：您好！；需要我帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！；随时留意顾客的购物状态,当顾客表现出对商品感兴趣时,应及时上前询问顾客需要什么帮助。 2、当顾客需要什么帮助时,应面带微笑向顾客打招呼,应使用标准用语“先生/小姐:您好,请问有什么可以帮忙吗?”绝对不能置之不理。 3、如果正忙于接待顾客,另有顾客需要服务时,应用和缓的69、语气请其稍等,应说: “请稍等我马上就来”,并尽快完善对前一位顾客的服务。4、遇到不会讲普通话的顾客,而又听不懂顾客的语言时,应微笑示意顾客稍等,并尽快请能听的懂该语言的人员协助。 5、不得盲目销售商品，不得随意夸大商品功效，要实事求是介绍商品。6、不得用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情，必须热情耐心地回答顾客提出的问题，尽可能的为顾客提供方便。 7、在接待顾客时，不得让顾客自己费力去取商品，应该是将顾客所需要的商品送到其手上。 8、在听取顾客意见时，不得无故打断顾客发言。对因服务意识不强造成顾客投诉的，要进行相应的处罚。 9、不得以任何70、理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。三、门店日常管理1、员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。2、 检查店内隐患，切断电源，关好门窗、锁好门锁等。3、收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。 4、提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报店长。 5、商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。6、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。7、上71、班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。8、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。9、一次迟到、早退超过30分钟的按旷工处理。10、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。11、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。 12、各级主管人员对员工应该亲切指导。 13、工作态度要积极，对公司下达的文件精神要执行 14、同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。 15、要求每月至少要召开1次会议，在会议上提出问题、解决问题，每次会议必须做好相关记录，包括谁提出什么问题、谁解决什么问题等，以备门店督导检查考核。72、 16、各门店应该采取收支两条线,即货款和其他费用支出分开,以免造成帐务混乱、费用的支出应该凭收据进行,且不可以从货款中扣拨。17、各店应该定期进行盘点核查,以确保帐货相符,对于不相符的,需要提交书面报告说明,并采取相应措施。四、门店人员管理 （一）店长岗位 1、切实贯彻执行公司各项管理制度,对运营部下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。 2、对门店货物安全负有管理责任,每月组织门店的盘点工作,做到经营商品货帐相符(盘点前先上报盘点计划)。3、对门店现金管理负有相应责任,及时上缴货款、每月与财务核对购、销、存明细帐,做到帐货相符。 4、对门店请货计划,店长应该审核,有前瞻性和预见性73、的提出合理的要货数量,对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究期相应责任。5、对相关票据,文件资料,要妥善保管保存包括进货凭证等。 6、负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。 7、对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出,需要建立相应的台帐,附上明细和相关票据。 8、负责安排店员排班,日常事务的分工管理,监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。 9、负责协助驻店药师做好药品质量监督工作,督查效期商品,并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。10、负责确保门店零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行,确保上柜商品明码标价,价格标签填写齐全,及时有效的对74、门店商品价格进行自我监督工作。 11、负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作,保证数据准确性和及时性。12、负责贯彻执行规范服务,积极处理门店纠纷。 13、负责组织门店相关人员会议工作,及时解决存在的问题,对店员提出的合理化建议及时上报运营部。 14、对每月销售情况进行必要的总结,对发现的问题要采取必要的应对措施,并以书面报告的形式上报营运部,以便制定更加合理的销售政策。15、及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。16、积极调查周围情况，及时上报相关信息，配合公司总部各项调整工作，这里主要指价格调整等。 17、积极完成上级交代的其他工作。（二）营业员岗位1、熟悉75、商品摆放和分类陈列。 2、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。 3、负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。 4、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。 5、积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍产品的相关知识。 6、交接班前清点产品，整理货柜。7、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。8、必须坚守岗位，不得无故串岗、离岗。9、对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。10、鼓励积极学习、进取。11、积极完成上级交代的其他工作。五、门店商品管理 （一）商品请货管理1、按规定的请货时间及时进行上报请货计划。2、请货计划的上报应76、该由店长指定人员操作。3、请货计划的制定应该根据实际情况的需要合理的确定请货数量。 4、请货计划的制定应该要有前瞻性和预见性，如果因为请货计划的不当，造成退货、商品积压、滞销或近效期等，由各个门店自行负责。 5、门店可以根据实际情况，申请采购新品种，但要严格控制采购数量。（二）商品验收管理1、所有商品依各个门店经营需要，由公司配送中心按门店请货计划配送。2、门店按配送单验收，核对商品品名、规格、产地、批号、数量、单价等信息，一一核对，要求准确无误，符合要求，方可在送货单上签字确认。 3、为了缩短验收时间，不影响配送人员配送，一般要求当天确认数量，三天内确认商品质量。（如果确系质量原因必须退换货77、，要填写退货单据，严格履行退货手续）4、进口药品必须有进口检验报告或进口通关单。5、门店店长或验收人员，根据实际验收情况，在电脑确认由配送中心传递的配送信息，针对实收、退回等不同情况做出相应处理，并进行确认。（三）商品陈列管理1、商品名称正面朝外，每种商品必须有标价签。2、及时整理顾客弄乱的商品，使其归位。3、陈列的商品要注意经常清扫灰尘，并要保持货架整洁。 4、商品的陈列要保持整齐、美观。 （四）商品存储管理 1、控制商品库存，严防断货，特别对畅销品种，在库存不多时可以提前做好请货计划。2、门店每个月盘点一次，以保证帐货相符。3、人员调离必须进行盘点清算。 （五）商品养护管理 1、每个月要做78、好必要的养护记录。 2、在养护过程中，发现质量有可疑的要及时采取正确的措施，并及时向质管部上报。（六）商品退货管理 1、原则上不是商品质量问题，一般不给予办理退货。2、对确实是运输过程中造成的破损或影响销售的，门店在货物验收后三天内向仓库说明情况，并及时填写退换货通知单，同时注明原因，店长确认签字。3、对商品在门店销售过程中产生的破损的，不给予办理退货，纳入门店正常损益。 4、对商品在门店销售过程中产生的影响销售的，不给予退换货，由门店自行负责处理。5、无正当理由退货的，不给予办理退货。六、门店财务管理 1、对于退货，必须有退货记录，同时要求退货记录上必须有见证人签字，否则一律视为私自退货。（79、一旦发现私自退货，对当事人从严处罚）2、收银员岗位必须有收银员在岗位，特殊情况，必须委托相关人员暂时代岗。3、收银员交接班时，必须做好帐务交接手续，并填写交接记录同时签字，以确认责任。4、收银人员每天在停止营业后必须做好帐务清算工作并及时上缴货款，同时在上缴记录上有双方签字。5、在帐务交接和清算时，若有出入，则要追究相应责任人的责任。6、对于收款不入帐或所收现金大于货帐的，要从严处罚。7、门店要求每个月必须盘点1次。8、门店店长每个月必须在规定时间与公司财务部进行财务核算。七、门店费用管理1、鼓励节约相关费用，对铺张浪费的门店将进行通报批评。2、对日常的低消耗品和必需品必须填写领用清单，并报财80、务部。3、对店堂、设备设施的维修和补充，必须以书面形式报告，未经批准，一律不得购买。4、公共设施由店长指定专人负责管理。5、控制电话的打出，办公电话严禁私用，一旦发现，从严处罚。6、节约用电用水，电费、水费实行实报实销，但必须附注票据。7、门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。八、门店安全管理1、门店安全是指门店货物和现金的安全。2、门店店长对门店货物安全负主要责任。3、门店其他人员对货物安全负有相应的责任。4、门店店长对上缴的货款安全负主要责任。5、门店收银人员对营业款的安全负主要责任。6、门店其他人员有保护现金安全的义务。7、门店要求每个月必81、须盘点1次。区域经理管理制度一、 建议每天晚上10点前休息，早上8点前起床（对身体和工作都有帮助）；二、每日早晨八点半之前发行程，行程切不可敷衍了事，需汇报昨日工作总结和今日工作计划（未按时者每次罚款10元，一个月累积超过三次进行劝退）；三、 每日早晨九点前必须用当地代理商的座机报到（未按时者每次罚款20元，一个月累积超过三次进行劝退）；四、 每日下午四点半之前发销量（未按时者每次罚款10元，一个月累积超过三次进行劝退）；五、 每月2号晚九点之前发每月地级工作改善对比表（未按时者每次罚款100元）；六、 每月2号晚九点之前发每月县级工作改善对比表（未按时者每次罚款50元）；七、 每月2号晚九点82、之前发各地月销量明细表（未按时者每次罚款50元）；八、 如无特殊情况，定于每月31号返昌，返昌后可以连续休息4天，定于每月5号开区域经理月度工作汇报会，以照片和指标完成结果进行汇报；九、 在公司按照规定时间上下班（八点四十未到者每次罚款10元、九点后还未到者罚款30元、一个月累积超过三次进行劝退）；十、 出差不能擅自脱离岗位范围，如发生这种不诚信、不道德的行为，直接开除并扣除当月全部提成！如实在有特殊情况需事先请假，请假必须经过市场总监，同时财务将扣除相关差旅补助费用（一个月累积请假两次者进行劝退或转岗）；十一、区域经理必须熟悉各项专业知识和销售技巧，以后将不定期考核；十二、区域经理必须对自身83、负责的各地各县的每一个终端的基本情况了如指掌，包括销量、网点人员、网点形象等；总部及南昌公司安排的每一项工作指标都必须不折不扣的按时完成。大客户部各职位岗位职责大客户总监岗位描述：统筹管理大客户部职责：1、团队组建、培养、管理，团队建设；2、营销模式的建立，业务规划与整体销售工作安排；3、重点客户的跟进与管理，指导协助客户经理完成销售动作与环节；4、定期向公司汇报工作，提出计划、建议。大客户经理岗位描述：具体团购客户业务拓展的执行职责：1、负责指派的客户端市场的开发工作，寻找潜在客户；2、撰写具体的销售计划与购销方案，通过拜访与沟通等具体环节，促成团体购买；3、日常报表的提交，完成上级给予的其他任务。