1、公司组织及办公、人事生产质量、安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总则-4第一章 组织管理制度-5一、 组织设计基本原则-5第二章 权限管理制度-7一、 董事长职责-7二、 总经理职责-7三、 生产副经理职责-8四、 安全副经理职责-9五、 总工程师职责-9六、 综合办公室职责-10七、 安监科长职责-11八、 生产科长职责-12九、 供应科长职责-13十、 销售科长职责-14十一、车间主任职责-14十二、班组长职责-16十三、岗位人员职责-17第三章 识别、获取法律法规管理制度-18第四章 办公管理2、制度-22 一、 公司会议管理制度-22二、 门卫管理制度-23三、 物资领用管理制度-25四、 物资采购、供应管理制度-27五、 采购原辅材料、零部件及外协加工项目质量管理制度-31六、 主要原材料的供应及外协单位的评价规定-33七、供方评价表-36八、后勤管理制度-37九、销售管理制度-42第五章 安全生产费用管理制度-45第六章 安全生产奖惩管理制度-46第七章 安全生产规章制度评审、修订制度-52第八章 安全培训教育制度-53第九章 特种作业人员管理制度-57第十章 安全活动管理制度-62第十一章 安全风险评价管理制度-66第十二章 安全隐患治理管理制度-72第十三章 重大危险源安全管3、理制度-73第十四章 变更安全管理制度-75第十五章 事故管理制度-81第十六章 防火、防爆管理制度-87第十七章 消防安全管理制度-91第十八章 仓库、罐区安全管理制度-96第十九章 关键装置、重点部位安全管理制度-98第二十章 生产设施安全管理制度-102第二十一章 监视和计量测量设施管理制度-104第二十二章 安全作业管理制度-108一、 动火作业-108二、 受限空间作业-110三、 临时用电作业-111四、 高处作业-112五、 起重吊装作业-113六、 破土作业-114七、 断路作业-115八、 设备检维修作业-115九、 高温作业-117十、 抽加盲板作业-118第二十三章 危险4、化学品安全管理制度-118第二十四章 检维修安全管理制度-123第二十五章 生产设施拆除和报废管理制度-130第二十六章 工程、生产承包商管理制度-134第二十七章 供应商管理制度-139第二十八章 职业危害管理制度-141第二十九章 劳动防护用品管理制度-147第三十章 作业场所职业危害因素检测管理制度-152第三十一章 应急救援安全管理制度-159第三十二章 安全检查管理制度-166第三十三章 安全标准化自评管理制度-171第三十四章 人事管理制度-172一、 人员聘用制度-172二、 员工伤病待遇制度-173三、 公司考勤管理制度-178四、 劳动纪律管理制度-180五、 请假休息管理制5、度-181 六、 员工奖惩细则-183第三十五章 文明生产管理制度-186一、 原材料文明生产管理制度-186二、 岗位文明操作生产管理制度-186三、 动力设备文明运转管理制度-187四、 车间厂房文明生产管理制度-188五、 静止、运转设备泄露漏基本管理制度-188六、 计量器具使用与管理制度-189七、 环境卫生、成品堆放管理制度-189八、 安全标志管理制度-190九、 安全文明生产考核制度-190第三十六章 生产质量管理-190一、 原料煤质量管理制度-190二、 工艺操作质量管理制度-193第三十七章 工艺指标控制管理制度-194第三十八章 不合格产品管理制度-199第三十九章 化6、验室管理制-200一、 化验室卫生制度-200二、 化验室安全消防制度-201三、 化验室玻璃仪器管理制度-202四、 化验室检测项目管理制度-202五、 分析数据管理制度-204六、 化验室采样、留样及样品室管理制度-204七、 化验室检验和试验管理制度-206第四十章 修正拟定文件管理制度-210 一、 拟定文件内容分工制度-210 二、 技术性文件管理制度-211第四十一章 职工培训教育管理规定-212第四十二章 计量器具管理规定-214总 则宁夏天峰化工有限公司由国有企业改制为民营企业，企业性质发生重大变化。这种变化要求我们每位员工要从思想认识上有一个根本转变，树立全新观念，提高素质，7、全面适应民营企业发展需要。依据本企业生产特点，加强企业管理工作，促进经济效益的提高，按照国家有关政策、法令、法规，特制定本制度。第一章 组织管理制度一 组织设计基本原则第一条 目标一致的原则使组织各内部在公司整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标，从而实现组织整体目标。第二条 效率原则力求维持最少部门，合理配置并利用资源。第三条 管理幅度原则1、根据管理工作的性质确定管理幅度；2、根据人员素质状况确定管理制度；3、根据下级人员职权合理与明确的程度确定管理幅度；4、根据计划与控制的明确性及其难易程度确定管理幅度；5、根据信息沟通的效率与效果确定管理幅度；6、根据组织变革的速度确定管理幅度；78、根据公司人员分布的相近性确定管理幅度。第四条 分级原则实行逐级负责，下级对上级负责。一般情况下不得越级指挥，反之，也不应越级报告。第五条 授权原则公司内部的授权，以最高层组织开始，自上而下地逐级授权，直至最基层组织，不能越级授权。第六条 职责的绝对性原则公司内部的上级组织职权授给下级之后，并不减轻上级组织的责任，没有一个上级人员能够因为授权给下级人员而就对下级不承担责任，上级人员对下级人员的行为是负责任的，上级虽然授权与下级，但又有保留收回授权的权利。第七条 职权同职责对等的原则职权是执行任务的权利，职责是完成任务的义务，两者必须相称。行使职权的同时就应负有相应的职责。把职责交给下级的同时要9、给予下级履行职责的相应职权。要避免有权无责或有责无权的现象发生。第八条 统一指挥的原则1、公司实行董事会领导下的总经理负责制。企业及其每个部门都必须也只能确定一个人负总责并实行全权指挥。2、正职领导副职。3、直接上级是唯一的。每个部门和每个人都只接受一个直接上级的领导，并仅对该上级负责和报告工作，不能多头领导，以免使下级无所适从，造成指挥的混乱。第九条 分工原则在可能的范围内由各部单位人员担任单一或专业分工的业务活动，加强企业面对多变竞争环境的适应能力。第十条 职能明确原则公司各个组织层次的职能、职权包括已授出去和未授出去的职权，都必须非常明确，最好采用书面形式公布于众。第十一条 平衡的原则各10、部门职务的指派应达到平衡，避免忙闲不均。 第二章 权限管理制度一、 董事长职责 第一条 建立、健全本单位安全生产责任制；第二条 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；第三条 保证本单位安全生产投入的有效实施；第四条 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；第五条 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案；第六条 及时、如实报告生产安全事故。 二、 总经理职责第一条 总经理是企业安全生产主要负责人，直接监督企业生产管理部门，对安全生产、经营、计划、检查落实企业生产目标、方针、原材料、成品及半成品质量的全面管理职责，检查落实公司董事会及经理会议制定、布置的工作计划、方针、政11、策及实施完成情况。第二条 根据职责划分，对企业各部门工作布置后完成情况可直接有奖、罚的权力。第三条 企业安全生产若发生任何类别事故，根据事故性质可直接按照国家制定的事故有关内容规定，对事故单位或个人进行行政处分和经济处罚的权力。第四条 定期研究企业生产、经营及其他活动决策的职责，随时可根据生产运转情况调拨使用经济费用。加大针对安全生产的投入，确保资金的充裕不挪作他用。第五条 按照“三同时”工作内容，在新建、改建、扩建项目中，有经济技术决策权、指导权和其他指挥的职责。第六条 按照职责分工，直接监督各主管工作职责范围内副经理的全面管理和考核职责。第七条 在管理企业的同时，认真贯彻执行制定的安全方针12、政策、法律、法规，建立健全安全生产规章制度、操作规程和安全生产责任制。三、 生产副经理职责第一条 主管生产副经理是企业化工生产第一主要负责人，对企业化工生产、原材料、成品及半成品全面管理职责。检查、落实、经理会议布置、计划化工各车间、部门实施任务完成的情况。第二条 执行完成公司董事长、总经理布置的各项工作任务并根据权限划分，对生产车间、生产管理各科室工作任务布置后检查、落实、完成情况可直接奖罚的职责。第三条 检查落实各车间、生产管理各科室、对安全生产执行完成情况。若发生其它类别的事故，根据事故性质，按规定对事故发生车间和责任者行政处分和经理处罚的职责。第四条 定期在支持召开公司及安全生产专题13、会议，针对画化工生产薄弱环节，研究解决的决策和办法有权向总经理、董事长建议的职责。第五条 按照“三同时”工作内容，对新建、改建、扩建项目竣工后，组织有关单位对项目的验收。验收后，根据验收质量有否定合格权或停止使用权力。第六条 按照职责分工，直接监督化工生产质量体系工作，针对生产运行质量、成品、半成品及进入生产厂区内原材料的质量，有直接否定权、入库权和停止使用生产的权利。第七条 直接监督检查落实各车、科室职责范围工作完成和全面考核的职责。第八条 生产的成品、半成品若不合格低于国家规定的标准，直接下达回收从新工艺深加工指令的职责。四、安全副经理职责第一条、协助总经理领导本公司安全生产工作，对分管的14、安全工作负直接领导责任，支持安监科开展工作。第二条、组织企业员工学习安全生产法律、法规及有关文件、结合本单位的安全生产情况，制定保证安全生产的具体方案，并组织实施。第三条、协助总经理召开安全生产例会，对例会决定的事项负责组织贯彻落实。第四条、主持编制、修订安全生产规章制度和安全操作规程，并组织实施。第五条、组织安监科、生产科以及各车间定期开展安全检查工作。第六条、发生事故后，应迅速查看现场，及时准确的向上级报告，同时按分工主持事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。五、总工程师职责第一条 总工程师是企业新建、改建、扩建、大型设备安装等其它项目技术总负责主要负责人。对主管项目质量全面15、管理职责，检查落实公司董事会、经理会议制定、布置的工作计划，抓好实施完成情况。第二条 根据工作职责范围的划分，对主管项目、施工、安装、工作布置后的完成情况，安全生产情况，可直接有奖罚的职责。第三条 企业各车间的运转设备及其它静止设备，若发生任何类别的事故，根据事故性质，可直接按有关内容规定，对责任单位或责任者，提出行政和经济处罚的职责。第四条 定期参加公司组织的生产专题会议，有权根据生产管理情况，提出或指出相关的意见或建议。第五条 根据分管的工作，对企业新建、改建、扩建项目，有审查、核实工程图纸和技术资料的职责。工程项目竣工完成后，有申请组织各单位验收的职责。对施工、安装当中根据项目质量合格或16、不合格，有停工终结的职责。第六条 针对化工生产线设施，进入生产区内的原材料或较大型备品备件的质量、技术标准，有直接否定权，入库权、退货权和不使用安装的权力。第七条 直接监督施工场地安装落实工作，负责施工队，安装队完成任务全面考核的职责。六、综合办公室职责第一条 综合办公室是企业经理决策层专设全面综合管理的办公机构。办公室对企业生产制度的打印、收发文件、办公用品管理、招工、工资审核、档案管理、接待人员、外事联络、劳动保护用品发放等一系列工作的管理职责。第二条 办公室打印的各种文件，必须详见车间、科室的申请，主管经理审核批准签字后才能打印，否则有权拒绝。第三条 各单位领用的办公用品，必须有领用单位17、负责人专人领取，否则有权拒绝。第四条 收发文件时，按管理制度进行分类收发，无论本公司任何单位通知的文件或规定，必须经主任同意，否则不予收发。第五条 招工时按公司规定的章程执行招工，条件不符和要求的有权拒绝招工。第六条 审核各单位工资表，发现工资表不规范，各种数据不真实、不准确、有造假工资的现象有权拒绝审核。第七条 办公室管理各种图纸、技术资料、证书和有关的档案。外借查看必须经主管负责人或有关领导批准，私自借用查看有权拒绝。第八条 办公室劳动保护用品发放工作，必须按规定严格执行，凡是不到期无任何公司经理同意不许发放有拒绝的权力。七、安监科职责第一条 安监科是企业化工生产检查监督全面管理组织机构。18、安监科对企业化工一线生产原料、成品、半成品的质量检验分析，安排职工月计划培训学习、工艺、设备安全设施检查、计量器具使用管理、防火、防爆执行情况、环境保护区域检测等一系列工作管理的职责。第二条 根据公司经理决策会议和主管生产副经理布置的工作内容，检查落实科室、化工各车间、各班组及其他部门工作任务下达布置后实施检查完成情况，可直接有奖罚的职责。第三条 检验分析工业原料、成品、半成品，生产岗位工艺气质质量抽查合格程度并向客户使用危化品、使用单位提供出具检验分析报告的职责。第四条 组织职工教育培训学习，并按制度判定化工各车间、岗位人员及其他人员培训期间，掌握理论知识考核合格或不合格的职责。第五条 检查19、化工生产车间、岗位、工艺、运转设备、安全装置、声光报警和其它设施完好情况和隐患，按要求出具隐患通知书安排整改的职责。第六条 检查生产车间、岗位操作人员、设备维修工、外协施工队和其他工种执行安全生产管理制度，技术规程的执行情况，发现有违章指挥，违章作业，违反劳动纪律的行为立即制止，可按规定处罚的职责。第七条 监督岗位人员，计量器具维护、保养人员使用与管理，若发现有不按规定操作、维护损坏，维修不及时达不到质量要求的有处罚制止使用的职责。 第八条 化工现场摆放的消防器具和其它防护设施，各车间岗位不按规定存放保管维护的、不按要求使用、损坏的，有检查提出处罚的职责。第九条 深入生产现场进行安全检查，协助20、化工各车间解决有关安全、质量存在的问题，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其化工生产或其他作业现场停止生产或停止作业的职责。第十条 负责公司各类事故：工艺、设备、人身、防火防爆、质量等事故的调查处理，参加各种事故的鉴定和讨论并有权提出本科室处理意见的职责。 第十一条 参加企业新建、改建、扩建，大中修工作的验收，并有权针对部分安全设施和其它安全装置，是否符合安全生产质量要求并有提出建议和意见的职责。八、生产科职责第一条 生产科是企业化工指挥生产系统全面管理组织机构。生产科对企业化工一线生产系统的工艺设备开、停运转，工艺设备计划检修，岗位人员操作，工艺、设备操作质量、工艺指标的执行、工艺生产月计划21、生产系统加、减量、工艺、设备安全检查、工艺各类事故调查处理、中修的组织验收等工作的管理职责。第二条 根据公司决策会议和主管生产副经理布置的工作内容、检查、落实本科室指令横大班、调度室和化工各车间及班组工作任务布置后实施完成情况，可直接有奖罚的职责。第三条 落实、检查工艺系统，开、停机运转、设备完好率、备机率、静动密封泄漏率及化工各车间岗位上的备机情况考核及监督管理的职责。第四条 检查督促化工各单位是否按科室对工艺设备月计划检修，按计划时间检查、维护本车间的工艺、设备维护保养管理职责。第五条 检查工艺、设备的操作人员，按工艺安全操作规程程序是否保证质量合格，不合格的有处罚的职责。第六条 检查生22、产指挥系统，是否按公司文明生产的管理制度，无“三违”的现象。若发现“三违”有权制止或处罚的职责。第七条 公司制定下达的工艺指标，检查落实生产各工艺班、岗位，按要求重点控制工艺指标，有超出范围或不按照指标控制操作工作者有处罚的职责。 第八条 指挥生产系统，及时调节工艺、设备生产负荷，检查工艺、设备发现有超温、超压不按规定执行者，有处罚的职责。第九条 加强工艺、设备安全检查，进一步保证化工安全生产，针对各车间工艺设备存在的问题和隐患，达不到化工安全生产标准要求者，通知存在问题的车间，安排整改维护的职责。第十条 根据化工岗位安全操作，由于违反了安全生产管理制度，造成化工生产成品、半成品、减量影响当班23、日产量的工艺操作事故，设备超负荷损坏的事故，维修不及时达不到备机的设备质量事故有处罚的职责。 第十一条 负责参加公司各类事故：工艺、设备、人身等事故的调查处理并组织发生事故的班组，开好事故分析会，参加讨论事故处理时，有权提出处理意见的职责。第十二条 按科室计划组织岗位人员职工业务培训教育学习，并按制度针对岗位人员在培训期间，职工掌握的业务理论知识考核合格或不合格的职责。第十三条 参加企业新建、改建、扩建、大、中修工作的验收并有权针对车间的工艺、设备和其它设施是否符合安全生产基本质量要求，有提出建议和意见的职责。九、供应科职责第一条 经公司董事会、经理会议工作布置，计划各种原材料订购实施应全权负24、责完成。第二条 按照工作安排，供应科计划采购材料、备品、备件，经产品检验若达不到质量标准不符合安全条件有退货的职责。第三条 储存各种物资应符合管理要求，各种供应器材不按规定归类、规格、型号存放的有处罚的职责。第四条 出入库的各种材料应符合供应物资管理制度，对化工车间需要领料或领机械配件无手续，无领料单据，有权拒绝发料。十、销售科职责第一条 经公司经理会议决策，销售科负责企业生产的成品、中间产品销售全面工作的职责。第二条 按照工作职责和工作安排，销售科计划、制定的成品、中间成品销售任务。销售时对方提出成品质量不合格负责更换。第三条 公司生产的成品在场地保管、储存、堆放时必须按制度、职责加强管理，25、若出现质量问题有权提出处罚。第四条 转运成品化肥，负责运输过程中的监督与管理，发现违反装卸制度或工作不负责任有权处罚。第五条 对运输的成品肥料，装车时发现包装物存在破包质量问题，有负责更换包装物的职责。十一、车间主任职责第一条 车间主任是企业生产车间第一主要负责人，对车间所管辖工艺、设备、安全设施、人员管理、岗位操作、工艺系统来料介质深加工、向下工段输送合格气质、气量全面管理的生产基层为单元车间一级机构。第二条 车间主任对生产车间的工艺系统、设备开、停运转、执行设备计划检修、岗位人员安全操作、工艺、设备操作质量、岗位人员工艺指标的执行、工艺、设备安全检查、车间事故调查与上报、车间人员安全业务培26、训学习，参加技改项目和大、中修验收工作的管理职责。第三条 根据公司主管生产副经理和主管安全、生产技术部布置的工作内容，及时向车间副主任、班组长和车间所有人员传达、检查、落实车间布置工作任务后的实施完成情况，可直接有奖罚的职责。第四条 检查本车间工艺系统、设备开、停运转的完好率、运转率、静、动密封泄漏率及维护保养，抓好备机管理考核监督的职责。第五条 按生产科制定的设备计划检修日程，车间主任应有负责敬业精神，按照计划安排，抓好本车间设备维护检查保养工作。为化工生产车间所分管的工艺系统、设备运转供出合格气质、气量的管理职责。第六条 直接检查监督岗位操作人员、维修人员、班组长执行安全生产制度，防止“三27、违”的现象，发现违规者有权制止或处罚。第七条 检查落实岗位人员是否按规定的要求严格执行公司制定重点控制的工艺指标执行情况，有超出范围或不按指标控制操作，造成本工段气质气量不合格者，有权制止或处罚。 第八条 组织本车间管理人员进行自查自纠，还要参加公司组织的安全综合大检查。针对公司安全综合检查，主管科室提出来的隐患内容，按通知限改日期应及时安排整改工作的职责。第九条 本车间岗位操作、工艺、设备等发生其他各种事故，组织本车间管理人员，进行分析、研究、组织好车间事故分析会并将讨论事故处理，向主管科室或主管经理上报的职责，参加公司讨论事故会议有权提出本车间意见或建议的职责。第十条 按安监科职工培训教育28、工作日程计划，应对车间岗位人员、维修人员、维修工进行安全、业务技术知识的二、三级培训教育学习。在培训期间对职工掌握的安全、业务理论知识考核合格或不合格的职责。 第十一条 根据公司在车间岗位新建、改建、扩建、大中修的项目，应先在车间组织管理人员自查自验，然后参加公司组织的验收工作。验收时有权针对车间生产特性，提出质量要求的建议和意见。第十二条 根据车间管理、生产设施管理，运行中容易发生事故的隐患和不利安全生产人员操作的现象和其它问题，可直接向主管科室和主管经理反映，提出建议整改。第十三条 生产用电负荷低或高出额定电压，有调整生产用电的职责。第十四条 生产车间或岗位上，生产用电低于规定的指标，化工29、车间增开机械设备时，有监督制止投入运行的职责。十二、班组长职责第一条 班组长是车间班组安全生产第一主要负责人，对班组岗位人员，工艺生产来料介质深加工出合格的气质、气量全面管理的生产基层为单元的班组管理机构。第二条 班组长对生产工艺班、设备维修班和其它班组、工艺、设备开、停运转、岗位人员的安全操作、工艺、设备操作质量、班组执行工艺指标、班组安全检查、班组事故调查、班组职工培训教育等工作的管理职责。第三条 根据车间主任、副主任、生产调度布置的工作内容，应及时向班组成员传达布置工作。同时检查、落实班组布置工作任务的实施完成情况。第四条 现场协助、监督岗位人员工艺操作，开、停运转设备的监督工作程序。对30、一些“三违”现象不能保证本班组安全生产，影响质量的行为可直接处罚。第五条 检查落实班组岗位人员按公司制定的工艺指标，是否认真操作，严格控制，一旦发现生产系统有变化，应及时按职责调节改变操作手段的职责。第六条 认真搞好交接班的工作，交接班时必须按规定的程序双方要交清，工艺、设备检查要仔细，防止形式化走过场。接班时发现上一班生产条件不具备，没有按规定的任务完成，有权拒绝接班。第七条 开展好班组的安全检查工作，进入车间岗位接班前， 应组织本班组人员先进行自查自纠和车间安全检查提出来的隐患，按车间通知限改日期，及时安排班组人员检查完成情况。 第八条 组织班组人员开好事故分析会，查找分析事故原因，分清责31、任、吸取教训，同时还要参加车间组织的事故调查工作，有权提出意见或建议。第九条 积极组织班组成员，开展三级（班组）培训教育学习，按车间学习安排，抓好班组成员的安全、业务理论知识的培训学习。在培训期间对班员掌握理论知识的程度进行考核合格或不合格的职责。十三、岗位人员职责第一条 操作人员是岗位安全操作生产第一责任人，对工艺生产来料介质深加工出本岗位合格的气质、气量，全面管理一个标准岗位。第二条 岗位人员对工艺系统、设备开、停运转、安全操作、工艺、设备质量、岗位执行工艺指标，岗位安全检查、岗位事故调查、反对“三违”等工作管理操作监控的职责。第三条 根据车间、班组及当班调度的工作布置、指示，检查落实本岗32、位任务完成情况的职责。第四条 认真搞好交接班的工作，对本岗位的工艺系统、运转设备、其它安全设施，开、停运转期间重点控制质量必须保证的职责。第五条 岗位生产操作，对工艺系统、设备运转的岗位工艺指标，严格执行、精心调节。若工艺、设备发生变化，威胁人身安全、事故采取措施后仍然有扩大的现象，及时按职责调节改变操作手段，通知减量、切气、停车。第六条 接班前认真进行岗前安全检查工作，应从环境卫生、工艺系统、运转设备、安全装置、声光报警、专用工具、防火、防中毒器材管理的全面检查。发现有隐患的部位，影响安全生产，应立即报告班长安排解决。发现交班条件不合格，上一班应完成交班的任务没完成有权拒绝接班。第七条 积极33、参加车间、班组组织的各类事故调查活动，在事故调查分析会上，认真吸取事故教训，对一些事故的讨论处理有权提出的意见和建议。第八条 岗位人员或其他从事施工作业人员，上班操作或工作施工，接到任何一级有违章指挥，强令冒险作业的任务时， 可直接拒绝制止接受，并提出和指出、批评、控告。第三章、识别、获取法律、法规、标准管理制度公司识别和获取法律、法规、标准及其他要求的目的，就是为了识别、获取、更新适用于本公司在安全生产管理中，进一步执行新的职业安全健康法律、法规、标准及其他要求，让广大干部职工按接受新的观念、新的法律、法规和安全生产标准。第一条 识别获取范围程序途径办公室根据识别和管理使用的安全生产、法律、34、法规及其它要求管理制度，以及使用使用性进行确认。1、公司制定的本程序适用于公司获取、更新职业安全健康法律、法规和其他要求以及适用性的确认。2、办公室按工作职责负责获取职业安全健康法律、法规、标准和其他要求。经常与上级部门联系，获取最新版本的法律、法规、标准和其他安全要求。3、标准一般从专业报纸、杂志及上级有关部门等渠道获取。从自治区、吴忠市和本市安全生产监督局、公安消防支队、大队、区总工会和市工会等部门获取区、市等地方性职业安全健康法规和规定。4、公司办公室根据本公司安全生产管理特点，确认适用于本公司职业安全健康法律、法规其他要求的适用性规定。5、根据国家行业规范标准、地方标准确定本公司生产、35、服务过程中各类职业安全健康标准的适用性文件。6、将收集到的有关法律、法规及标准中的具体适用内容及时传达相关科室和生产车间。7、公司将现行的法律、法规、标准的其他要求及标准更新时，负责的科室应重新确认，然后打印下发科室和生产车间。8、公司办公室应随时获取并每年进行一次职业安全健康法律、法规适用性评审工作。同时还要负责职业安全健康法律、法规、标准和其他要求的管理。9、公司安监科应对获取和确认的职业安全健康法律、法规和其他要求 妥善保管建立台帐、负责跟踪其变化。10、公司办公室及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发本公司各有关科室、生产车间，对过期或作废的职业安全健康法律、法规文件及时回收，并按文36、件管理程序进行管理。11、公司办公室、安监科每一年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作进行检查、监督各科室、生产车间的目标、指标、职业安全健康活动表现与法律、法规及要求的符合性。第二条 识别、获取后检查与落实1、公司识别、获取后的法律、法规、行业管理标准和其他安全要求，检查落实公司各职能科室、生产车间，在执行力度上是否认真及时按新的法律、法规、行业标准和安全要求落实班组和个人。2、检查各车间班组和岗位工作人员是否按新识别、获取的法律、法规、行业标准和安全要求严格执行，认真操作，加强企业的安全生产管理工作，防止各种隐患事故的发生。3、检查各职能科室是否按公司新识别、获取的法律、法规、国37、家及地方性行业标准，印发后能够认真更新或改变安全管理模式，是否按新规范、新标准加强本部门的安全管理。第三条 识别、获取、落实与管理1、凡是安全生产方面的法律、法规、政策、制度，由办公室、安监科积极负责利用不同的方式，识别和获取定期更新。同时还要根据相关内容，制定出公司安全生产管理规定和措施。2、凡是工艺、设备方面的法律、法规，有生产技术部门积极负责利用不同的方式，识别和获取定期更新。根据获取的相关内容，制定出公司安全生产工艺、设备管理规定和措施。3、凡是上级主管部门下发有关劳动保护方面相关内容，由公司综合办公室，积极负责根据内容和具体要求，制定出公司安全生产劳动保护方面的措施，报请公司批复实施38、执行新标准。4、国家新发布的建筑方面的法律、法规、条例，由公司技改办公室积极负责利用不同方式，识别和获取定期更新，根据获取相关内容，积极负责制定出公司建筑施工安全规定和措施。5、电器、仪表设施方面识别和获取的新工艺、新技术、新装置，由电气、仪表车间积极负责利用不同的方式，根据相关内容，制定出可行性专题报告和技术性文件，报请公司研究讨论批复。第四条 识别、获取后组织宣传培训1、安监科根据最新识别和获取资料，包括制定的相关安全生产管理规定，应及时向生产车间作业人员和其他人员定期的开展宣传教育工作，提高从业人员和管理人员的安全意识。2、生产技术部门，根据获取的最新工艺、设备、人员操作技术性管理规定，39、应及时组织生产车间相关的人员，积极开展技术性宣传教育工作，组织相关的管理人员和从业人员进行培训学习，尽快掌握新技术在工艺操作中的应用。3、公司综合办公室，根据获取新的劳动保护法律法规及规定，按制定的新措施标准，应及时按制度贯彻实施，按不同岗位特性发放劳动保护用品和其它保健品。4、采用国家建设新标准，积极根据公司实际情况，相应的进行科学性、系统性的研究规划，每年根据大修时间批量技术改造，逐步淘汰落后建筑设施。5、电仪车间根据获取的新工艺、新技术、新设施，经公司可行性研究批复后，每年度根据生产实际情况分期分批的逐步淘汰落后安全性能较差的电器仪表。同时还要向生产车间的岗位人员，及时传授掌握新电器仪表40、装置的使用、操作方法和其他注意事项的培训技术教育学习。第四章 办公管理制度一、公司文件处理制度第一条 为使公司文件处理规范化、制度化，结合公司实际情况特制定本管理制度。第二条 处理公司文件要做到准确、及时并结合各类文件行文及处理标准。第三条 文件处理工作必须严格遵守公司保密制度和档案管理制度，确保公司机关商业秘密的安全。第四条 公司发文处理按照下列要求执行：一、发文种类（一）请示：用于请求上级指示和批准；（二）报告：用于上级汇报工作，反映情况；（三）指示：用于上级对下级布置工作，安排任务及阐明工作活动的知道原则；（四）批复：用于答复下级请示事项；（五）通知：用于告知相关事项，传达上级指示及要求41、下级办理或需要知道的事项；批转下级公文或转发上级、同级或不相隶属部门的发文；（六）通报：用于表扬好人好事、批评错误，传达重要事项及需要所属个部门知道的事项；（七）决定：用于对某些重大问题、事项或行动做出安排；（八）决议：用于会议讨论过或批准需要贯彻执行的事项；（九）函：用于平行的或不相隶属的单位部门之间相互商洽工作，及向有关主管部门的请示、询问和答复问题；（十）会议纪要：用于记载和传达贯彻会议主要精神与议定事项。二、发文要求（一）情况要确实、观点要明确、文字要精炼、条理要清晰、层次要分明、标点符号要正确、篇幅要简洁凝炼；（二）引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间；（三）公文必须使42、用“宁夏天峰化工有限公司发文稿纸”字迹要清楚，文面要保持整洁；（四）发送传真件前，附发文文头，格式见宁夏天峰化工有限公司传真文头表；（五）数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其它用汉字书写。章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为“一”、第二层为“（一）”、第三层为“1”、第四层为“”；（六）公司的文稿在送领导签发前，应有起草文件部门负责人核稿后送办公室会审。审核时如发现不妥之处，应退回原拟文部门修改；（七）公司行政文件，视情况由总经理、董事长签发。三、红头文件格式（一）公司红头文件由标题、主送单位、正文附件、印章、发文时间、43、抄送（抄报）单位公文字号、主题词导构成；（二）向上级请示的公文，一般只写一个主送单位，如果需要上报另一个上级单位时，可以用抄报的形式；（三）以公司名义对外发文，一律用“宁天峰化发xxxx年第xxx号”；（四）文如有附件，应当在正文及单位名称之后，注明附件的名称和件数。四、文纸型公司发文一律用A4复印纸。（一）发文应根据需要确定主送、抄送、抄报单位，不得滥发。按一级抓一级的管理原则，公司行文原则上只发到各部门，不直接发到隔级下属部门；（二）发文部门必须按要求填写收文部门及相关事宜，收文部门负责人收文时需在发文本上签字认可；（三）发文存资料室原件一份备案。第五条 公司收文处理按下列要求进行（一）外44、部发文给公司的文件、资料、信件，均由保卫部统一签收后交办公室负责人开拆、登记、填写收文单签批拟办意见后报总经理审批，经批示后送相关部门处理；（二）需传阅的文件，由总经理批示具体传阅部门，办公室负责传阅的进行。传阅人阅毕签字后由办公室收回归档。原则上传阅时间为每人一天；（三）领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传阅后，应将该文件交办公室归档；（四）传真接受部门在收发传真时应做好记录，凡涉及生产、经营的重要传真件应立即送交公司相关部门阅办，并注意保密。重要传真件不得随意放置，处理完毕应及时复印存档。（五）收文处理完毕后办公室统一存档；（六）文件传递过程中，必须办理登记、签收、注销等手续。第六条 文45、件处理采用“四小时复命制”各部门收到文件时，应在规定时间内呈报办理结果并退回文件。需要研究而不能马上处理的，也要先以书面或口头形式简要回复。第七条 加强文件催办工作。由办公室对总经理批示的收发文件进行督促、催办以防止积压或漏办。二、公司会议管理制度第一条 为及时研讨处理公司生产、经营管理中存在的问题，明确工作方向和提高效率，协调部门之间的工作，保证公司决策贯彻到位，特制定本规定。第二条 本规定是使用于本公司各种类型的会议。严格规范会议形式，精简会议，控制好会议时间，根据会议内容核实必要参加人员，提高会议质量。第三条 会议的分类一、董事会：由董事长主持的参加人员为股东及董事、公司重大决策及高层人46、事任免等事项； 二、总经理办公会议：由总经理主持，参与人员为副总以上人员、中层管理人员及相关人员；三、公司员工大会：由董事会或总经理办公会议决定需学习报告的事项，适时召开员工大会；四、调度会议：生产调度会议，定于周一、三、六早晨8:30在调度会议室召开，参会人员为生产副总及其它公司领导、各科室科长、车间主任及生产有关人员，会议由生产副总或调度长主持；五、专题会议：由总经理或副总经理召集有关人员参加，办公室负责会议通知及会务工作；六、党、团会议及员工代表大会将根据有关规定及企业发展情况定期召开。三、电话通讯管理制度第一条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通，方便开展业务之用，不提倡员工在公司47、内打私人电话。第二条 各科室打接电话时，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。严禁用办公电话闲聊或拨打声讯台服务，一经发现，对科室负责人及当事人处以50100元罚款。第三条 因业务需要，拨打长途电话，应使用IP电话方式（拨17909），以节约通话费用。第四条 移动电话费用按以下要求标准逐月随工资报销。1、董事长、总经理的移动电话费全额报销；2、副总经理、办公室主任、其它科室、车间中层管理人员实行定额报销话费办法。（见公司移动电话费，固定电话费使用标准）。第五条 移动电话、固定电话费用由财务科按月统一支付，超额部分从相关负责人工资中扣除。第六条 凡公司报销移动电话费用者，每日均不得关机或拒接电话48、，防止影响工作，如有发生，一次扣罚50元。公司移动电话、固定电话费用标准部门或负责人移动电话费元/月固定电话费元/月董事长、总经理实 报实 报主管生产副经理200100主管销售副经理300500副经理15080办公室主任100100财务科科长100100供应科科长200300生产科科长10050合成车间正、副主任50碳化车间正、副主任50造气车间正、副主任50电仪车间正、副主任50水汽车间正、副主任50包装车间正、副主任30原料车间正、副主任30设备工程师150工艺工程师150四、车辆使用管理制度第一条 为规范公司车辆使用标准，加强车辆管理，提高工作效率及工作质量，节省经费和开支，特制定本制度49、。本公司各类车辆均为本规定范围。第二条 公司车辆按用途分为办公车辆、生产用车辆。车辆维修、保养统一由办公室负责管理。办公用车辆由办公室统一负责调配。第三条 公司所有车辆只用于公司生产经营公务活动，各单位用车必须经主管经理批准后，办公室安排，不允许公车私用。凡借公事私用者，一经核实按行车里程数的3倍罚款处理，通报批评。情节严重者，按解聘（雇）处理。第四条 办公室负责全部车辆的日常保养及管理，并对各车辆考核，各车辆每天按派车单准时出车，并如实填写派车单，签名后送主管领导审批，以次作为考核依据。第五条 驾驶员要遵章守纪，文明驾车。每月召开驾驶员联组安全教育学习，不断提高自身素质，对无故不参加学习者，50、将给予年终处罚。对全年无事故，油耗材料未超标，能按时参加学习者，无违纪现象，一次性奖安全奖300元，并参评先进个人。第六条 车辆实行油料一车制，月初登记月底结算，驾驶员必须记录好每天的行车里程及耗油情况，填写行驶日程表，星期天单独记录，汇总由办公室核对，报总经理审批后财务部结算。车辆外出必须填写好出车登记，所有车辆离开本市须请示总经理批准。第七条 驾驶员放假时对车辆勤保养，勤擦拭，保持车容整洁。车辆的维修保养做到：小毛病自修，费用在50元以内的，提前做出书面申请报办公室核准批准；费用在50-500元，报总经理审批后，方可维修。车辆实行定点维修，凡驾驶员自行到修理厂维修的票据不得报销。第八条 公51、司员工用车应按车价收取费用，但须提前2天申请经办公室审核，按规定交清用车款凭财务科收款凭证，办公室方可开派车单，未经允许，不得私自租用给员工。如有违者按使用价格处2倍罚款，并取消行车安全奖，情节严重者给予解聘（雇）处理。第九条 驾驶员违章，须在违章限期三日内到交警队接受处罚。如不及时处理，造成车辆年检延误 ，造成一切损失，一律由驾驶员个人承担，扣除工资的差价并调离工作岗位。第十条 属驾驶员违章行驶造成的罚款均由个人承担。第十一条 驾驶员发生责任事故，分别按事故性质处罚。因公发生伤亡事故，根据责任大小决定。经济损失200以下，按照损失的5%10%处罚；经济损失10005000元以内的，按照损失的52、2%8%处罚；经济损失在5000元以上的，按照损失的1%6%处罚。机械事故，根据实际情况按经济损失的5%20%处罚。第十二条 驾驶员违章驾驶，造成交通事故的，除保险公司承担的部分外，其他损失由驾驶员全部承担。第十三条 驾驶员酒后驾车，或交给无证人员驾驶，一经发现立即辞退。若造成交通事故，一切损失由驾驶员承担。第十四条 车辆司机的手机应保持24小时开机。第十五条 本管理制度由公司办公室负责解释，并监督执行。五、门卫管理制度第一条 总则：维护公司资源安全，确保外来人员、车辆、物资出入安全有序，提高公司形象。第二条 范围：公司所辖的所有场合之出入管理与值班管理。第三条 规范性引用文件下列文件重的条款53、通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国治安管理条例第四条 人员出入管理1、公司员工上班期间严禁无故外出，除公司总经理、副总经理以及采购、司机等外勤人员外，因公外出者，凭有效的出门凭证；因事或因病请假者，凭有效的“请假单”交门卫处；因公司原因造成的提前下班（如缺料、断电等特殊原因），凭公司办公室有效的出门证明交门卫处后方可离开公司。2、基建及维护施工人员：外来施工54、人员如有出入必要，凭个人有效身份证件，在公司办公室办理外来人员登记手续，领取临时出入证，并凭证出入，业务结束后到公司办公室办理出入证注销手续。3、政府机关人员及参观人员：如政府机关及外单位参观人员等需进入公司时，由公司门卫办理外来人员登记手续。4、其他会客人员：原则上在上班时间不得会客，若确有要事，应由门卫通知该部门领导，报经办公室同意后相关人员至门卫值班室会客，会客时间不得超过20分钟。公司禁止在工作场所会客。5、应聘人员：门卫应要求办理外来人员登记手续，而后指示至办公室面试，在应聘完毕后离开公司时，门卫应签注离厂时间。第五条 物资出入管理1、公司物资物资出厂（包括发往施工现场安装的和加工产55、生的废品），由仓库开具出库单报部门主管签字批准后，门卫根据出库单核对物品无误并登记后方可出公司。2、外来物品供货商送货进入公司，应办理外来人员登记手续，并注明送货的产品名称；出公司时，门卫根据物资入库票据，核对无误后放行。第六条 车辆管理1、对进入公司的车辆进行登记，对车况不良的车辆加强检查，并做好相应措施。2、监督公司员工的车辆停放，维持停放秩序。3、对进入公司的外来车辆，如有损坏公司财物，应报公司办公室，责其照价赔偿。4、车辆离开，应对车辆进行检查，是否有货带出，若有必须出具物资门单据，根据车辆进入登记核对无误后，方可放行。第七条 安全1、值勤期间发现有可疑的人或事，应及时处理并报告办公室56、。2、如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况，应立即采取有效措施，并及时通知有关部门主管。3、值勤期间，要做到大门随开随关，门卫室随时要保持有人（特别是遇值班门卫用餐、为完成临时事项需离开一会等情况的），以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。4上班时集中精力，不干与工作无关的事，不打瞌睡，不将熟人带入传达室内，更不能把传达室当作娱乐场所。5搞好门卫及周围环境卫生。6发现公司中可疑人员，应及时查问，并当即报告公司领导处理。第八条 考核未按规定实施人员、物资、车辆出入登记及检查及日常巡视管理，经发现每次扣减当月收入20元。若因此造成公司物资流失的，按损失赔偿制度规定承担赔偿。六、57、业务招待费、办公费、差旅费管理制度第一条 为加强公司业务招待费、办公费、差旅费的管理，合理使用、节省开支，根据公司实际情况，特制定本制度。第二条 各项费用，具体规定如下一、业务招待费1、业务招待范围（1）副总经理以上高层管理人员根据业务工作需要招待来客，原则上一律安排工作餐，具体标准另订；（2）有关办公生产职能部门等科室需要招待来客，须向主管经理请示，批准后一律到公司食堂吃工作餐，工作餐具体标准另行制定；（3）特殊情况需要到外面招待来客，须向总经理请示，招待标准另行确定。销售业务招待费，由总经理批准；2、业务招待标准：凡来公司联系业务人员，需要招待的一律到公司食堂吃工作餐；3、各单位要严格执行58、业务招待费标准，凡费用超支的从部门负责人工资中扣回。业务招待费单位限额（元/月）总 经 理600销售副总400生产副总200副 经 理200公 司 办150财 务 科200供 应 科300生 产 科150二、办公费：1、领取办公费用范围：副总经理以上办公室，各车间、科室；2、办公费用标准：副总经理以上高层管理人员及各车间科室领用办公费标准。附：办公费使用标准；3、办公费的领取：由财务根据各单位办公工作的实际需要确定购买有关办公用品的种类，各单位根据需要按规定到财务科开票后到办公室领取办公用品。各部门办公费用超支的，从部门负责人工资中扣回超支部分。办公费用使用标准单 位限 额（员/月）总 经 理59、50副 经 理40公 司 办50生 产 科30供 应 科20销 售 科20财 务 科20碳化车间20合成车间20造气车间20水汽车间20电仪车间20原料车间10包装车间10三、差旅费：1、因工作需要，公司安排员工到区内外办事，由主管经理审批，按有关差费标准报销差旅费；2、公司安排车辆到区内外办事者一律不报车票费用，只报每天伙食补助部分。具体标准另订。3、各部门差费超标的，由部门自行解决，公司概不承担.附：差旅费报销标准（一）本市境内出差小坝、叶盛、瞿靖、蒋顶、广武、峡口每人每天伙食补助费20元，报往来车票。（二）自治区境内出差1、吴忠、灵武、永宁、中宁每人每天伙食补助费30元，报往来车票，无住60、宿补助费；2、其它市县（含新井煤矿），每人每天伙食补助费30元；住宿标准：一般工作人员100元，公司高层管理人员200元。（三）自治区境外出差1、乘坐车、船、飞机住宿等级标准及伙食补助；2、表列中的“其它交通工具”不包括出租小汽车。表列中的“特殊地区”是指深圳、珠海、厦门、汕头、海南及江南地区省会城市，表列中的食宿标准是最高限额，报销仅在此内，超出部分自理；3、乘坐公司车辆出差，只报住宿、伙食标准；4、需乘坐特殊工具，由总经理批示。 项目职务火车轮船飞机其它交通工具补助标准一般地区特殊地区住宿伙食住宿伙食总经理软席二等舱普通舱实报200100400200副总经理软席三等舱普通舱实报16080361、00120其他人员硬席三等舱普通舱实报1006022080七 、物资领用管理制度第一条 为了强化物资管理，防止公司财物的不合理使用和流失，降低生产成本和管理费用，提高经济效益，特制定物资款用管理规定。第二条 物资领用原则：坚持以修为主、以换为辅的原则，合理使用物资。第三条 材料出库的审批范围和程序1、凡化工维修、制作、加工、技改等使用的所有大件材料，均由使用单位申请，主管生产经理审核，总经理审批，请示董事长后，库房按审核后的数量发货；2、凡化工维修、制作、加工、技改等使用的特殊材料，如各种管材、角钢、阀门、电解铜、电子元件、焊条、洗涤剂、铜条、轴承等特殊用品，由使用单位申请，生产主管经理审核，62、报总经理批准后方可领用；3、公司工具领用，由使用单位申请，主管生产经理审核，报总经理批准后方可领用。领用工具：交旧领新，库房建档建卡。4、生产过程中需要的工艺物资由使用单位申领，生产科长签字，主管生产经理审核，报总经理同意；主要生产物品：各种机械油、液压油、盐、铜、酸、脱碳液、添加剂、手电筒、电池、树脂、催化剂、防腐用品等；5、化工安全保护用品、包装用线袋口子、口绳、缝包机及其配件、包装物等由使用单位申领，生产科长签字，主管经理审核后，报总经理同意方可领用；6、机关单位领用相关物资，均参照以上程序办理；7、严格材料、物品领用规定，任何单位和个人不按程序领用物资或弄虚作假，自作主张领用，假公济私63、，一经查实，除追回物资外，相关主要责任人员一律处罚100元；8、库房管理人员要坚持原则，未经审批领用，一律不予发货。特殊情况例外，但事后补全领用手续。违者，按工作失职论处并处罚100元。第四条 交旧领新物资的品种范围1、交旧领新的物资，需办理完正常手续之后，方可领用。品种有：各种轴承、大小铜套、活塞、各类工器具等。（新增部分除外）；2、旧件确因事故击碎和腐损消失的，由车间申请，生产科确认，报主管生产经理审核，库房以此为凭据，可以发货。八、物资采购供应管理制度第一条 为加强公司物资和供应内部管理，规范物资管理中采购、入库、付款等审批程序以及建立健全购销比价的约束激励机制，使物资采购工作规范化、科64、学化、制度化，杜绝漏洞，降低消耗、节约资金、提高效益，特制定物资采购审批管理制度。第二条 对原材料及备品备件等物资采购实行比价管理，大宗物资采购需集体商议，按照“董事长、总经理、分管经理负责的程序”各自把关。通过比质量、比价格、比售后服务等措施，进一步降低采购成本，实现公司采购效益最大化。第三条 严格制度管理，强化物资比价计划管理制度1、强化物价管理程序，各用料单位在每月20日前将下月用料计划向生产科申报并由生产科审核后报主管经理审批，由总经理审批后送供应科（急件材料随时报送），采购员经常检查库存材料，并审核填写“计划材料汇总统计表”，并填写完整的购货通知单一式两份，签章后交供应科长。“用料计65、划”中应写明物资名称、规格、型号、数量。必要时注明供货单位或厂家；2、采购员据“购货通知单”（含急用材料）择优选择三家以上购货产地、质量和价格，25日前填写完整的“材料订购审核单”一式多份。采购员、供应科长均签字后交分管经理。然后送总经理、董事长备案，并经主管财务经理签字批准后，方可进货。大量材料，使用资金置在万元以上的采购需经董事长会上比价核准；第四条 物资采购实行定点管理，对生产用大宗物资原则一律从定点单位按合同采购。特殊情况不在定点单位采购的，除按规定的审批程序外，需遵循下列几点。1、采购员必须严格按“材料订购审批单”中主管经理批准的采购内容于月后5日前将物资采购到库，未经主管经理批准的66、物资（包括原料、燃料、材料、企业管理用品等）不得采购。未经总经理批准不得给外单位代购物资；2、采购员不准带现金外出购货，凡采购员借现金购货，财务科长不予签字，出纳员不予付款，如有违反每次罚出纳200元；3、物资到库后，如数量不符，由采购员负责追回，质量不合格由采购员负责退货，因数量质量原因给企业造成经济损失由采购员全部赔偿；4、对代用物资和突发性临时急用物资，有关单位必须填写书面“临时购货计划”由总经理签字批准后，供应科长安排尽快购货，急用物资需在2日内购货到位。口头通知不予采购，口头通知造成的误差由用料单位负责，并赔偿损失；5、供应科每月出物资采购情况报表多份，报董事长、总经理、分管经理，未67、按程序办理，由供应科承担损失责任。第五条 验收入库并建立验收单制度1、物资到库，由对口采购员及时通知保管员，保管员据“购货通知单”和用料单位的技术人员，必须进行现场验收。化机配件等、化工原料等，有关消防等原材料均由生产科参与验收，有关劳动保护等原材料由办公室参与验收。未尽责者对企业或生产造成损失应承担相应责任，无“购货通知单”的物资保管员可拒绝入库，用货单位技术员作为验收人要通过量尺过称、化验、试压等手段核对“材料订购审批单”“购货发票”和物资名称、规格、型号、材质、数量、单价、总价完全一致后，负责完整地填写“入库验收单”，并提交生产科长和相关科长审核签字负责。生产科长和相关科长签字后，库管员68、再次审核物资的名称、数量、单价、总金额与“材料订购审批单”和“购货发票”一致无误后，签字负责，最后由采购员签字；2、库管员根据填写内容完整、签字完整的“入库验收单”和“购货发票”点货入库并填写完整“入库单”，库管员、采购员均需在“入库单”上签字，上述凭证缺项不全，库管员拒绝办理入库手续。验货短斤少两，采购员负责追回。货质差，采购员负责办理退货。在退货、追货过程中影响的台时由供应科承担；3、以上程序任何环节发生问题，相应责任者另负1020%责任处罚。第六条 付款1、物资验收合格，入库手续办完后，采购员填写完整“汇款申请单”，采购员签字，供应科长签字后，凭“入库单”、“购货发票”和“材料订购审批单69、”征得主管财务的经理签字批准。财务科长按照经济合同管理规定依照总经理批准的付款内容签字安排汇款事宜；2、财务科在安排付款时不得使用现金或现金支票的手段办理付款。没有“汇款申请单”或有关的经济合同，财务科长不予签字安排付款。未经总经理签字批准的“汇款申请单”无效。第七条 出库1、各单位领料，必须填写完整的“材料出库单”。其中必须要领用人、领用单位负责人、库管员、主管经理全部签字，否则库管员不予发货。未作入库手续的物资，库管员不予发放；2、各单位领用工具，由生产科根据公司“工具领用规定”收旧批新，旧工具要办理入库手续，登记备案；3、大修、技改物资出库时，除上述签章和程序外，需生产科在“出库单”上加70、盖“大修材料专用”章或“技改材料专用章”，否则库管员不予发货；4、外单位借用或者调剂物资必须凭填写完整的“物资调拨证提货单”。该“提货单”必须经提货人、库管员、业务主管、出纳员、总经理签字齐全，库管员方可发货。涉外加工零配件也必须履行上述正常的验收和出入库手续；5、物资根据需要可分另出库，不得为图方便整体出库。分另出库的切割工作由用料单位承担。如用料单位违章将整体材料强行出库，由供应科按照整体价值的两倍通知财务科从领料单位的工资总额中扣回。属库管员不负责任，造成整体材料出库损失，由库管员按上述办法赔偿；6、下列材料和配件需经主管经理和生产科长批准后方可领用：（1）管材，角铁，钢板；（2）阀门，71、各种管件（分制管件）；（3）各种铜、铝、不锈钢材、型材板等；（4）各种电气元件：包括开关、插座、灯头、灯泡、灯管、电线等；（5）各类焊条焊工手套等；（6）煤油、柴油、油漆、乳胶、粉合剂等；（7）拖把、扫帚、条帚、棉纱及代用品；（8）布匹、毛毡、塑料带、纱布带、砂纸、砂轮片；（9）木螺钉、合页、箱扣、钢钉、铁丝、据条等；（10）以上各类材料，各单位确需使用，必须由库管员开“出库单”负责人签字，并写明用途等，生产科长审批签字后方可领用，否则，发现一次除追回材料外，罚责任者100200元；（11）生产过程中使用的工艺物资如：电解铜、触煤、脱碳液添加剂等由生产科长和主管经理审批签字。第八条 强化物资管72、理，堵塞物资流失1、各库的物资（包括露天库）要实行“四号定位”要分种类、分型号摆放整齐，大宗物资要做到成行成垛、上盖下垫、挂牌标示。库存物资要做到名称、规格型号和数量标示准确、标签齐全，帐、卡、物资全四对口，对小型零配件要“五五摆放，成串成方”。抽查一次不合格停发全科月产量奖；2、每月对各库房盘点一次，（包括露天库），盘点工作必须于27日前完成，盘点工作结束后，由财务科科长负责将“盘点表”报送总经理，并汇报盈亏情况；3、在盘点中发现物资长短现象，由财务科如实反映总经理。对于长库物资，由财务科及时督促有关人员办理入库手续，并上报登记。对短库物资及时报总经理会议研究处理；4、对于发新收旧的材料、零73、配件及废旧设备、管道、阀门等物资均由供应科负责回收后办理入库手续，建立相应的废旧物资帐册，并由财务科及时登记上帐。废旧物资的处理必须由公司经理办公会议研究，报董事长批准；5、公司内部由于机构、人事变动、帐目、财产必须在财务科监督下，按财产移交手续交接清楚，对财产损失等问题依据公司有关规定予以赔偿处理。第九条 严格考核，明确职责1、对物资管理程序中发生的单据，凭证各签字者需自持一份，并妥善保管；2、建立主要原材料的档案管理。采购厂家、业务联系人、规格型号、采购日期及采购人以及使用日期、使用部位、对使用时间内出现质量问题，依次追究采购人员、验收人员的相关责任； 3、管理人员、员工玩忽职守给公司造成74、损失者，除承担上述经济处罚外，根据情节轻重给予辞退、解聘（雇）处理。对问题特别严重者， 要追究其法律责任。九、采购原辅材料、零部件及外协加工项目的质量管理制度一 、目的 为了加强公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进公司产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。 二 、适用范围 适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。 三、 职责 （1）、化验室是本公司原、辅材料质量化验的检验部门，负责公司原、辅材料质量检验、化验工作。 （2）、技术部门负责对原、辅材料零部件及外协加工项目质量控制进行监督检查。 四、工作程序 （1）、对大宗原材料及定额消耗材料，专项75、技改、大修工程所需物资逐步建立招标制度，并做好原始记录。 （2）、物资采购过程中，必须货比三家，选择合格供方，降低采购成本，并做好原始记录。 （3）、供应科负责对供方单位的调查、推荐、评定，报主管领导审批，确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购，特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采购。 （4）、质检员对公司产品所需的原、辅材料零部件及外协加工项目按图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行检验、试验、验收，经检验、试验、验收合格后，方可办理入库手续。 （5）、若某些检验、试验、验收项目本公司无法完成，可由试验室委托有资格的单位进行，并对所委托单位的检验、试76、验、验收能力、资质等进行评价。 （6）、检验、试验、验收结束后，质量检验员及时做好状态标识，经检验对不符合规定要求的原、辅材料零部件及外协加工项目应做好记录，原则上按退货处理，具体执行不合格品控制程序。 （7）、对于无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，质量检验员有权拒绝验收检查。 （8）、质量检验员应做好检验记录，确保检验记录完整准确。（9）、采购过程中严禁任何损害公司利益的行为，违者一律严肃处理。十、主要原材料的供方及外协单位的评价规定一、目的对供方（含外包方）的评价和选择、采购信息、采购产品验证及采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求77、。二、适用范围适用于对供方的选择、评价，采购信息和采购产品验证的控制。三、职责1、生产科、供应科负责采购的控制，组织对供方的评价与选择，提出采购需求和实施生产性物资的采购。2、生产科、供应科参与供方的评价与选择的评审，负责对原材料和配件等生产性物资的检验和验证，并负责采购的生产性物资的不合格品控制。3、总经理负责合格供方的审批。四、程序1、采购物资的分类（1）、采购物资是产品的组成部分，并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方实行不同控制方式和不同控制程度进行控制。（2）、根据采购物资对随后78、的产品实现或最终产品的影响程度的大小，将其分为重要物资、一般物资。重要物资：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量的原材料。包括： 原料煤、钢材、主要设备、设施、化工原料。一般物资：指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品质量无重大影响的一般性原材料。包括：砂子、石子2、供方选择原则（1）、通过供方的评价来选择供方，以确保采购物资的质量。同时确保实行定点采购，避免采购的盲目性和随意性。（2）、对已建立供货渠道的供方，在初选时要符合以下七个原则：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远、环境状况良好或领导有改善环境意识、在满足质量条件下优先选择环境表现好的供方。（3）、对79、新增的供方除要符合以上原则外，还要满足如下条件：a）具有合法营业执照，必要时应有相关资格证明材料。b）具备相应的生产、加工、贮存条件；c）具有良好的质量信誉和资信状况。3、供方的初选（1）、供应科收集有能力供应本公司物料的供方基本资料（营业执照、资质证书、企业简介、产品说明、质检报告、认证证书等）。（2）、根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况下，重要物资要初选二家以上、一般物资要初选一家以上的供方。（3）、对供方按如下方法初选：(a)、对已建立供货渠道的供方，生管部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况，来核实其产品质量、交货时效、服务质量、价格合理等方面的信息，从中80、初选供方。(b)、对新增的供方：重要物资新增供方，由生产科、供应科组织质检部对其进行书面评估、样品评估，必要时可到供方进行实地评估，以此初选供方。一般物资新增供方，由生产科、供应科组织对其进行书面评估、样品评估，对无法送样的供方可只进行书面评估，以此初选供方。(4)、三类初步评估方法样品评估:a.由供应科请供方提供样品, 交化验室进行样品检验。b.样品检查合格时, 由主管部门领导核准。c.检查不合格时, 可将检查结果通知供方, 再进行第二次送样检验, 如再判定不合格则不予合作。书面评估:对于无法送样之供方，应进行书面评估, 生产科、供应科应详细审核相关供方的资料, 选择符合本公司要求的供方的详81、细资料决定是否定为供方。实地评估:需实地评估供方, 对供方的生产能力、质量管理能力和环境状况进行实地了解与评估, 对符合本公司要求的供方,随同其评估资料报公司领导核准。4、供方的评价与选择(1)、本公司对供方的评价和选择，以会议形式进行。由生产主管牵头，生产科、供应科对初选供方进行评价。评价内容包括以下内容： a. 公司规模；b. 生产能力、技术水平；c. 公司环境； d. 销售能力或货源渠道（中介商）。五、合格供方的质量跟踪与重新评定1、进货物资经检验或验证为不合格品时，按不合格品控制程序进行处置。若整批不合格，供应科通知供方不合格的质量状况，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续二批出现严82、重不合格，应取消其合格供方资格。2 、化验室、供应科对供方的到货物资质量情况进行统计，传递给生产科，作为供方复评的依据之一。 十一 供方调查评价表供方名称地 址电话传真联 系 人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价： 供应科签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论： 化验室签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论： 生产科签名： 日期：小批量试用检测结果及结论： 化验室签名： 日期：评定结论： 总经理签名： 日期：十二、后 勤 管 理 制 度一、员工宿舍卫生管理制度第一条 为了使员工有一个卫生、舒适、安全的住宿环境，以便更好地投入工作，特制定本制度。第二条 宿舍卫生要求1、门窗玻璃83、要擦洗干净，用品要摆放整齐；2、墙壁、地面要保持干净，室内无乱钉、乱贴现象；3、床铺要保持整洁卫生，被褥枕头要折叠整齐并经常拆洗，摆放规范；4、床铺除放床上用品外，其他东西不得乱放（包括衣服），床下物品摆放整洁；5、严禁在宿舍门前乱倒污水、垃圾、剩饭菜（倒入指定垃圾池中）；6、严禁在宿舍门前扔果皮纸屑、严禁大小便；7、每天按时打扫宿舍门前卫生，并保持干净整洁。第三条 每天早晨8点以前，宿舍值勤人员必须把本宿舍垃圾扫出宿舍，并例入垃圾池内，违者罚值勤人员5元。第四条 星期五下午45点，由后勤管理人员对员工宿舍进行卫生检查。第五条 检查宿舍卫生时，不开门每人罚款5元，室内脏乱卫生不打扫罚值勤人员184、0元。公厕不打扫罚清洁人员10元。第六条 每周五卫生检查结果在生产区黑板上公布，作为月终评选先进的依据。第七条 员工对宿舍管理有意见和建议，可以直接向公司办公室反映，也可以通过书面形式向总经理举报。二、员工宿舍管理规定第一条 为使职工宿舍能有一个安全、卫生、舒适的环境，特制定本制度。第二条 凡在职工宿舍居住的男、女职工，都要互相团结、互相帮助，共同维护职工宿舍的安全、卫生。第三条 凡是居住在职工宿舍的男、女职工，均不得进行各种赌博活动，发现一次处罚当事人50元。第四条 凡是居住在职工宿舍的男、女职工，均不得进行酗酒闹事、打架斗殴等恶劣行为。不得在夜晚午休时间高声喧哗或进行妨碍他人休息活动，违反85、一次处罚当事人50元。第五条 公司对房间的文明卫生每月评比，对于打架赌博、损坏公物、乱倒垃圾的宿舍，给予50元罚款，并对该房间的住宿人员通报批评。第六条 住宿员工要爱护室内公物和公共设施，讲究文明，不得留宿本公司以外人员。发现有留宿现象的，一次罚款50元。确需住宿的需经保卫科同意方可住宿。第七条 宿舍内禁止使用电炉子，违者处罚该房间所有住宿人员各50元。损坏宿舍内设施的，对其处罚50元。第八条 换宿舍由公司统一进行，不得随意更换。第九条 早晨8点以后，晚上6点以前（夏季早5点晚9点）宿舍内不准开灯。昼夜开长明灯的，对该宿舍每位员工罚10元。宿舍内不准擅自更换大灯泡及电器线路。第十条 宿舍内严禁86、使用电炉子、电炊具，宿舍内不准起灶做饭，违者除没收用具外，并给予100元罚款，造成严重后果的，根据情节从重处罚。第十一条 宿舍内发生重大问题或出现重大隐患，发现者应及时向后勤负责人和总经理办公室反映。三、绿化美化管理规定第一条 公司成立绿化、美化环境管理小组，由办公室负责人任组长，配合一名后勤管护人员，负责公司办公区、生产区绿化、草坪、花卉种植，除草、浇水、修剪、施肥、打药等管护工作。第二条 种植一年以上的各种树木，成活率保证达到90%以上（不包括长青树），当年我植树木成活率保证80%。人为损坏的，看护人员要查清损坏原因，由损坏者负责栽活，并缴纳（按树木单价）50500元押金（待成活后退还押金87、），并罚管护人员10元。属于公司员工损坏的，由员工全部赔偿，如查不出损坏者，由看护人员赔偿树木价值的50%，管护小组负责人赔偿10%。外单位车辆压坏道牙、树木者应视情节轻重予以赔偿。第三条 管护人员应对所有树木、草坪、花卉认真管护，按时浇水、施肥、修剪、打药、除草。由于管理不善，责任心不强，出现荒草和旱死等现象，对管护人员罚款550元。第四条 管护人员要尽职尽责。管护的树木草坪、花卉成活率达到100%，并受到公司领导及员工好评的管护人员，年终奖励200元。第五条 公司环境境绿化、草坪、花卉督促检查工作考核，由后勤负责人负责。四、办公楼管理规定第一条 为了搞好办公楼的使用管理工作，创造良好的办公88、条件。特制定本规定。第二条 办公楼门卫由公司保卫科负责统一管理，要加强门卫安全保卫工作，凡来客必须询问，先进行登记，然后方可允许办理业务工作。第三条 保持办公楼的卫生清洁、整齐。后勤负责每天按时供水，及时按要求清理打扫楼道，水房及厕所卫生。各工作人员大小便后要随时冲洗，严禁往下水道扔垃圾。第四条 严禁在办公楼道、楼梯及其它地方随地吐痰，乱扔果皮杂物，乱泼污水。第五条 要节约用水、用电，严禁长流水、长明灯。严禁用电炉做饭、烧水、取暖，做到随手关好水龙头，关好电灯开关。第六条 爱护公物，下班锁好门，关好窗。保护好门窗玻璃。严禁在办公楼墙壁乱涂、乱画、乱张贴宣传物品等。第七条 不经公司经理批准，不准89、在宿舍和办公楼内让外来人员留宿。第八条 文明办公。严禁在办公楼内吵闹或高声喧哗，酗酒猜拳行令，扰乱、干扰正常的工作秩序。第九条 墙面统一布置，室内摆放整齐。做到窗明几净，地面清洁。不准在办公桌椅上和墙壁等物品上乱写、乱画、乱挂、乱刻字。第十条 以上条款如有违犯者，罚款1050元。五、员工食堂管理规定第一条 公司设立“员工食堂管理委员会”，由其监督检查职工食堂的环境卫生，饭菜质量、价格，反馈员工对食堂的意见和建议，评议食堂管理员的工作。第二条 食堂工作人员要按遵守职工食堂的作息时间，不迟到不早退。第三条 食堂工作人员要按食堂管理员的要求打扫卫生，严格执行食品卫生法，把好病从口入这一关。做到餐厅、90、厨房、桌（板）面、地面、玻璃清洁光亮、灶具干净卫生，无苍蝇、无垃圾、无污垢。使用食具一定要用后清洗干净，进行开水消毒。第四条 蔬菜必须清洁干净，肉类必须符合清真的要求，必须严防食物中毒。食物（成品）存放实行“四隔离”即生与熟隔离，成品与半成品隔离；食物与杂物隔离；食物与药物隔离。第五条 饭菜必须按成本价格收费，不得有意抬高饭菜价格。第六条 必须保证饭菜份量，不得随意克扣。第七条 努力提高饭菜质量和花色品种，尽可能满足职工就餐要求。第八条 食堂工作人员对待就餐员工要态度和蔼，有问题耐心解释，不得辱骂和斗殴。考核部门要对食堂工作人员进行考核。第九条 食堂工作人员要按规定时间开饭，下班，无特殊情况不91、准随意调整就餐时间。第十条 食堂工作人员要妥善管理好餐厅、厨房、灶具，确保公共财务安全。第十一条 食堂工作人员不得将食物赠送他人或携带回家。第十二条 食堂工作人员奖罚办法1、炊事员不按时开饭或提前开饭，当班炊事员每人罚款5元，管理员罚款10元。开饭时间内员工吃不上饭，根据具体情况，对当班炊事员、管理员分别给予20元的罚款。2、食堂管理员必须在每星期六中午12:00前将下周伙食安排表和购物计划表报后勤负责人审核，迟交罚管理员10元，拖延一天加罚20元。3、食管会由后勤负责人主持召开，每月不少于两次，一次不召开罚款10元。4、炊事员当班期间必须穿戴工作服，一次不穿罚款10元，工作服不清洁罚款5元，92、不执行后勤负责人安排的工作罚款10元，没按工作要求完成任务，视情况给予处罚。5、80%的员工对当月食堂卫生、饭菜质量、价格不满意的，对食堂管理员处罚60元，其他人员处罚30元。十三、财务报销管理制度第一条 为加强公司资金管理工作，合理使用资金，杜绝浪费，特制定财务报销管理规定。第二条 公司财务支出审批程序：公司副总经理以上高层管理人员，负责审核下属单位人员的财务报销情况。第三条 由公司董事长授权，由公司总经理负责审批财务收支的全权工作。第四条 根据董事长授权，总经理签批后，根据签批意见，主管财务领导签批，由财务科长审批出纳方可报销。第五条 大宗物品的采购资金，由董事长签批，财务科依据批注，办理93、资金支付手续。第六条 员工经批准出外办事需借用公司资金，由所属部门主管经理签批意见后，报总经理审批。待员工回公司后，填报差费，由财务科从差费中扣回借款。第七条 公司副总经理以上人员外出需要借款，由总经理审核后，报董事长同意后，主管财务领导财务科方可支付。中层以上管理人员外出需借款，由主管经理审核，报总经理同意后，财务科长签字方可支付。第八条 财务科每天按时汇总财务收支情况，上报总经理、董事长。第九条 未经公司高层管理人员审核签字或董事长授权不得随意支付资金。违者，按解聘（雇）处理或罚款1000元。十四、销售管理制度一、 总则第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“94、信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。 第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。 二、市场预测 第一条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。 2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品95、质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 第二条 预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第三条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 三、经营决策 第一条 根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。 四、产销平衡及签订合同 第一条 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情96、况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。 第二条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，董事长批准方可执行。 第三条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。 第四条 参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 第五条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。 五、编制产品发运计划，组织回笼资金 第一条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运97、计划，做好预报铁路发运计划的工作。 第二条 发货应掌握原则，处理好主次关系。 第三条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款办理发货手续。第四条 确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三天内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联系，派人前往。 六、建立产品销售信息反馈制度 第一条 销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。 第二条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。 第三条 负责产品销98、售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。第五章 安全生产费用管理制度为了建立危险化学品生产企业安全生产长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发【2004】2号），财政部、国家安全生产监督管理局联合制定了高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法和企业自身的条件提取安全生产费用，以及使用和管理，专门用于完善和改进企业的安全生产条件，不得挪作他用。第一条 安全生产费用提取的依据根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发【2004】2号）财政部、国家安全生产监督管理99、局联合制定了高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法，提取安全生产费用。第二条 安全生产费用提取的标准根据上年度销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照下面的标准逐月提取：全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分按0.5%提取。第三条 安全费用的使用范围用于完善、改造和维护安全防护设备，设施的支出，配备必要的应急救援器材，设备和现场作业人员安全防护物品的支出；安全生产检查与评价支出，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与安全生产直接相关的支出。第四条 安全生产费用管理制度此项费用专门用于企业安全设施，各人防护器材、消防器100、材、以及制作各类警示牌和职工的安全培训教育，职业病防治投入，此项费用不得挪作他用。第六章 安全生产奖惩管理制度公司制定的安全生产奖惩管理规定，目的就是体现“以人为本，安全第一”的思想，充分调动广大干部职工的安全生产积极性，开展落实安全生产标准化的责任体系管理，大幅度降低或减少事故的发生，因此特制订本安全管理规定。第一条 奖惩原则要求1、按照国家安全生产法明确规定，保障安全生产为安全生产无私奉献，努力工作的车间、科室和个人。在安全生产的工作岗位上，预防和减少生产安全事故，保护职工的人身安全和企业财产安全做出显著成绩的贡献。2、在公司上班期间，车间、科室和其他人员，安全生产中应体现安全生产，人人有101、责，有功则奖，有过则罚，奖惩严明。最大限度地调动全体干部、职工各方面管理的积极性，共同抓好安全生产。3、具备安全生产条件、完善、安全设施，提高安全技术装备的安全性能，减少作业场所的危险性，加强事故隐患和重大危险源的监控措施。4、事故发生时，及时有效的实施事故现场的控制，对受到伤害的人员进行抢救。避免和减少企业财产损失和职工群众生命安全。5、对违反安全生产规章制度和规定及措施，从而造成公司安全生产滑坡，工艺条件、设备损坏，不能及时加满生产负荷运转。执行安全制度时，发生“三违”的现象，出现人身伤害和其他严重的事故后果的单位和个人，应根据情节轻重给予惩罚，行政处分，直至追究法律责任。第二条 奖励考核102、范围1、公司从原料的选用、筛选、运输进入生产车间转换加工，制出合格的半水煤气气体。然后又经过其他生产车间、岗位的使用深加工半成品、成品过程中，能够通过生产各岗位的人员操作控制，对他人产生安全隐患及时发现消除和避免事故发生，有突出贡献的车间、岗位和个人者。2、公司组织的岗位技术操作竞赛，设备维护保养竞赛，安全知识竞赛，安全演讲竞赛，百日安全生产竞赛，完成生产指标竞赛，劳动竞赛，争创文明建设竞赛等活动，生产车间或班组和个人，有突出表现成绩者。3、在公司举办的竞赛活动中，车间、班组或个人，对生产工艺、设备或安全设施，积极提出安全生产合理化建议，改进或创造安全措施，安全技术明显创新，改变落后的工艺、设103、备、大幅度减少降低了事故频率，更进一步保障人身和财产损失，增加了有效生产台时，提高了经济效益有突出成绩的车间、科室和个人。4、积极主动维护生产车间、岗位上的工艺、设备，发现微小故障及时清除治理。生产车间、岗位上长期环境卫生保持安全达标，年度内不发生劳动卫生职业病或中毒人员，在职业病防治工作中，车间、班组和个人有突出贡献者。5、生产车间、职能科室和各生产班组，与公司、车间签订的年度安全生产目标责任书，积极完成目标项目，年度内生产车间、班组或个人，执行安全生产制度好、完成生产任务好，年度内安全生产工作无发生公司控制的各项事故，经考核车间、班组成绩突出者。6、生产车间或其他危险生产场所，发生较大的火104、灾、危化品泄漏等事故后，任何车间、班组和个人不顾个人安危，积极参加车间事故抢救，积极支援外车间事故抢救，大幅度减少降低人身伤害和保障公司财产不遭受损失的车间和个人，抢救现场表现突出者。7、公司制定的安全培训教育规划，车间、班组和个人，认真组织并能长期按规划认真开展。职工安全、业务技术提高较快，平时员工能够通过学习掌握的技术，应用在实践生产管理中。年度内积极按操作规程，认真操作无发生任何事故，同时还能按职责，检查发现车间、岗位意外事故处理程序上，按安全技术避免一般以上工艺、设备或其他事故，工作中成绩突出者。8、岗位员工在生产过程中，年度内长期严格遵守化工“四十一条禁令”，严格执行操作工的“六严格105、”，认真遵守公司制定的安全生产规章制度，上班期间不迟到早退、不串岗、不离岗、不打盹睡觉、不作与岗位无关的事情，长期能够遵章守纪，按标准化的程序认真工作，连续十年以上未发生事故者。第三条 惩罚考核范围1、从煤矿选定购的原料煤进入场地，经过筛选合格输送造气制出半水煤气气体，然后又经过车间生产深加工转换半成品、成品，岗位人员控制阶段，操作发生的工艺、设备或其他违章指挥、违章作业的行为，造成原料浪费、消耗量大、影响生产台时，应按公司制定的安全生产考核细则标准兑现惩罚。2、工艺操作不执行标准，造成公司控制的工艺指标，严重超范围，直接影响后工段超温、垮温、超压、系统带液、氧含量超标、原料气超标、微量高切气106、中毒。停炉、停车等现象者。3、机械设备维护保养，不按规定时间维检修设备，降低了设备运转率、出力率，泄漏率达到5%0的标准。维修设备质量差，不能长期满足化工长周期满负荷安全运转的。而且检维修不科学，采用野蛮不文明的手段，设备损坏者又不能备机。4、生产车间、岗位或其它危险化学品储存区域，安装配置的各种安全装置、安全设施（包括声光报警），生产车间、岗位人员和其它检维修人员，不能按公司规定加强现场维护安全管理，失灵损坏起不到安全保护生产工艺、机械设备运转作用，岗位上发生超温、超压、反应不灵敏等其它现象。5、生产车间、班组的管理人员，在上班期间盲目安排岗位人员或其他人员，在排除工艺、设备上微小隐患时，不107、考虑安全后果，不采取应急防范措施，造成生产车间岗位环境污染超标准，安排人员作业又造成急性职业中毒事故者。6、岗位人员或其他作业人员，上班期间不遵守厂规厂纪，迟到早退、睡岗、离岗，操作不执行安全生产规定，违反工艺指标，检维修违反设备管理规定，设备运转达不到运转周期，影响工艺设备生产台时者。7、生产现场安全操作、安全检修，操作人员和检修人员作业违反安全技术、安全操作规程，失误造成的工艺、设备、质量、人身伤害和其它的事故，按照事故管理规定，进行处理。8、生产现场违反安全技术规程，岗位人员和其他作业人员，上班期间违章发生的责任者本人负伤（轻伤），不做公伤处理。去医疗部门治理本人负伤部位者，200元以下108、医疗费自行承担。超过200元至2000元的医疗费用，可按50%给予报销。导致他人负伤，则应按事故责任承担一定的损失。9、公司、科室在安全生产会议上，布置的各项工作任务，生产车间或科室，必须努力按时间要求完成。工作期间不许扯皮推诿，任务不按时完成，经检查按责任制考核车间一次。造成工艺、设备或其它的事故按事故管理规定进行。10、公司组织的综合安全检查、专业安全检查、季节安全检查、日常的安全检查，生产车间存在的问题和事故隐患，能够整改的而不主动整改消除，被职能科室检查发现，凡是下发隐患限改通知书者，每项能整改的隐患和问题，按考核标准兑现。11、生产现场和危险化学品储存区域，按公司安全生产规章制度，任109、何人严禁吸烟和严禁烟火。没有经过公司安监科批准使用明火者加重惩罚，造成着火、火灾事故者，将按照事故性质，微小事故、一般事故、重大事故、特大事故分别承担事故责任。12、生产现场，按公司安全生产规章制度，任何人严禁吸烟。在生产现场任何地方吸烟者一次罚款100元，二次发现者罚款200元。在危险化学品生产设施源区、岗位、危险化学品储存区域内吸烟一次罚款300元。生产区域内地面有烟头，包括生产车间、各维修车间和其他地方视为吸烟，均按制度标准惩罚。第四条 奖惩颁发形式1、公司级奖励由公司年终安全总结评比大会宣布兑现，奖励金额由公司决定。平时安全奖励由公司安全生产专题调度会科室提名公司主管经理批准，安监科通110、报全公司干部、职工周知。2、车间级奖励由车间提名报请公司考核批复，从奖励基金支付兑现。每月安全生产班组奖励，由生产科、安监科按安全生产责任制共同考核、评比，报请公司批复，然后从奖励基金支付兑现。3、安全文化职工培训教育奖励，由办公室、安监科、生产科，根据公司职工月培训教育规划，按车间、岗位人员参加质量、成绩、授课时间、考试结果、月底造表，经公司批复支付兑现。第五条 奖惩管理1、安全管理方面的奖惩，由公司安监科负责日常的监督、检查管理，按照工作职责内容，进行考核评比，制定工作程序，编制奖惩依据，下发安全方面的奖惩管理细则，进行资料归档的管理。2、生产工艺、设备管理方面的奖惩，由公司生产科负责日常111、的安全生产监督和检查，按照 生产工艺、设备工作职责内容，进行工艺、设备的考核评比，制定工作程序，编制奖惩依据，下发工艺、设备安全方面的奖惩管理细则，进行资料归档的管理。3、生产科、安监科在奖惩管理中，根据生产条件、工作内容、管理目的的必要性、范围和细则、实事求是严肃认真的、具体恰当进行奖惩安全管理。第七章、 安全生产规章制度评审、修订制度1、公司制定的安全生产规章制度、安全技术操作规程和其它的安全管理规定，按照国家行业安全标准通用规范认真评审修订。2、公司制定的安全生产规章制度、规程和安全管理规定，必须符合国家法律、法规、规程标准。3、公司制定的安全生产规章制度、规程，应根据企业体制、生产建设112、规模、生产工艺条件变化、设备换型、转换加工等重大变化时必须制定新的管理制度。4、公司制定的安全生产规章制度、规程，生产设施经过新建、扩建、改建规模发生重大变化，根据重大变化模式、性质、危险特性，采用新技术安全生产的从新制定管理制度。5、公司制定的安全生产规章制度，经上级安全监督管理部门安全检查，对公司制定的管理制度内容、细节、实用性，提出相关整改意见，公司从新制定安全生产规章制度。6、公司制定的安全生产规章制度，在实施监督管理阶段，职能科室和管理人员安全检查、风险评价过程中发现涉及到制度层面不符合实际，存在相互推诿扯皮，必须修订管理制度。7、公司安全生产管理，应操作、指挥和其它工作失误，发生重113、大安全事故和重复事故时，安全生产规章制度，无相关的管理程序和处理意见，必须修订补充管理制度。8、每年10月结合公司年度大修，对公司规章制度和操作规程进行一次修定、评审。9、修定后的安全生产规章制度和操作规程经操作人员、车间、科室、技术人员反复修定，经职代会评审，报公司总经理会议讨论，于次日形成文件化决议颁发实施。10、修订后的安全生产规章制度和操作规程，各部门负责人及时组织各类操作人员学习。第八章、安全培训教育制度第一条 培训教育管理1、为了能够实现安全标准化的安全管理，提高员工的安全素质，公司制定的安全培训教育制度，依据国家、上级政府及行业规范制度的，是根据公司生产工艺、设备不断更新改造，生114、产岗位工艺技术不断变化，而制定的安全培训教育制度。因此公司的各生产车间、科室和其他管理部门，都要认真遵守严格搞好职工培训教育工作。2、公司制定的安全培训教育工作，是按照国家安全教育规则标准，凡是在职的管理人员，在岗的、复工的、转岗的、新从业人员和其他所有的人员，都要进行安全培训教育。3、安全培训教育工作布置实施后，公司所有车间、科室，都要建立岗位人员和其他工种作业人员的安全培训教育工作档案。4、公司各生产车间、班组，进行厂三级安全培训教育工作时，按照公司计划的培训日程不能开展的，遇到特殊情况计划变更时都应记录在案。5、安全培训教育负责的生产车间和主管科室，根据年度安全培训计划和实施效果，对部门115、的所有员工进行评价，充分掌握职工安全技术、业务能力的程度。6、公司安全培训教育工作，化工生产车间和职能科室的各负责人，按照安全生产基本准则，常抓不懈，落实责任。各车间和科室开展职工培训教育，根据各车间不同的特点、生产工艺系统、设备性能和岗位人员的操作方法，按公司培训工作计划，确定终身负责教育的观念和全员培训的工作目标，建立一种长期性的机制。第二条 管理人员培训教育1、公司的董事长、总经理和主管安全生产的副经理，接受安全培训教育，必须经过政府的安全监督管理部门或制定的专门培训机构，进行安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，同时还要按照规定参加不同级别的每年再培训学习。2、公116、司的生产车间、科室和其他管理部门的正副职负责人，安全技术员和专业工程技术人员，都要按规定经过公司主管科室培训教育，安全培训学习经考核合格后，方可任职工作。 第三条 从业人员培训教育1、公司生产车间、科室和其他部门的从业人员，都要进行安全培训教育，经过“三级”教育考核合格后办理安全作业证方可上岗。所有的岗位人员每年按规定接受培训学习课时不少于24小时。2、公司生产车间的特殊工种，电工、焊工、司炉工，必须按规定到行业主管技术监督部门，参加安全、技术培训教育，经过特种教育考核，取得特种作业操作证，可安排从事本工种作业，每年度还要参加公司组织的安全培训学习。3、公司从事危险化学品运输的驾驶员，由销售科117、负责管理，分期分批安排驾驶员到市级政府的交通管理部门培训学习并考核合格，取得从业资格证者可安排上岗作业。4、公司生产系统 技术改造的新工艺、新技术、新装置、新产品投入生产前，由技改办公室负责根据新上的项目和技术，对岗位操作人员、维修人员、车间管理人员和相关其他人员，进行专门的安全培训工作，经考核合格可安排上岗作业。第四条 日常安全教育1、公司根据生产需要，设立的各车间、科室、班组机构在条件允许的范围内，按公司安全生产管理制度和规定，每月度计划开展安全活动和岗位基本功的训练工作。2、生产车间、各班组开展的安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。开展的班组安全活动应有负责人有计划、有内容118、有记录。班组开展的安全活动，公司负责人每月至少参加一次，车间负责人和科室的安全监督管理人员，每月至少参加2次活动。3、职能管理科室，开展的安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。4、公司安全生产的管理部门，生产科、安监科或专职安全生产管理人员，每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。公司安全生产管理部门、生产科、安监科或专职安全生产管理人员，结合公司安全生产的实际状况，制定管理部门、班组的月度安全活动计划，同时规定活动形式、内容和要求。第五条 其他人员培训教育1、公司生产车间的从业人员，转换岗位、脱离岗位一年以上，需要复工上班者，必须按规定书面申请，经公司办公室备案、批准，经职119、能科室按程序安排厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考试合格方可安排上岗工作。2、外来公司参观、实习或其他人员，公司批准后经公司的安全部门、生产技术部门进行学习安全知识和安全注意事项的培训教育，才能进入生产区。3、进入公司生产区域的各承包商或施工队，进入生产区域前，先由公司安监科进行入厂的安全培训教育，经安监科考核合格发放入厂证。各承包商进入作业现场前，施工现场所在的生产车间安全第一负责人，必须按公司明确规定，对施工单位的作业人员，进行进入现场前安全培训教育，进入公司和进入现场后的安全培训教育记录要妥善保管。第六条 新从业人员培训教育1、公司按有关规定，凡是招入企业的新从业员工 ，都要按公司培120、训教育工作计划，由公司主管职能科室，全面进行厂级、车间、班组的三级培训教育。新从业人员安全培训教育后，经考试合格方可上岗。2、公司新招的从业人员 ，在进行“三级”安全培训教育学习，必须按国家规定的教育时间不少于72学时。第九章、特种作业人员管理制度公司的特种作业人员是指电工、焊工、起重机械吊装工、厂内机动车辆驾驶员、登高作业人员、司炉和压力容器操作工。第一条 安全培训教育管理1、公司的特种作业人员进入生产区工作现场，必须贯彻执行国家制定的法律、法规，特种人员安全技术规程和公司制定的安全生产规章制度。在公司从事特种行业工作，必须经过特种作业人员的安全技术培训合格，持证上岗，不允许非工作人员从事或121、代替特种作业的工作。2、公司特种作业人员离开公司或岗位达6个月以上的，或者离开6个月以上又从新申请回本岗位的，都要按照国家和自治区政府关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法的有关规定，重新进行实际操作考核，参加公司组织的安全技术培训教育，经确认合格方可上岗作业。第二条 电工作业人员管理1、电工进入生产现场作业，除严格遵守电业安全技术规程外，还必须遵守其相应的专业工种的电气规程。同时电工作业人员还要严格执行公司制定的安全生产规章制度，生产场所防止易燃、易爆施工或作业的安全规定。2、电工进入生产车间作业，要及时先与车间联系，现场采取可靠的安全措施，解除危险因素，再供电车间作业现场必须有专人监护，122、严格执行“二票三制”的工作程序，作业的各种专用具、劳动防护用品符合安全规定，安装各种设施或从事其它工作项目，都要按所规定的安全工作标准执行。3、电工作业人员，从事其它电气工作，电气设施、各种型号线路必须保证质量，布局合理，符合规程。工作结束，按电气安全技术规范，都要进行组织验收，现场保持清洁，各种安全防护装置必须灵敏可靠，不留任何安全隐患。第三条 焊工作业人员管理1、焊工进入生产现场进行焊接工作，严格按焊接工艺技术规程，遵守焊接安全管理制度，掌握一般电气知识，熟悉发生着火的一般安全扑救知识。2、焊工进入生产现场进行焊接作业时，必须掌握了解动火区域危险特性，一切专用具，必须按动火安全管理制度认真123、执行，动火前必须按规定先申请办理动火许可证，进行安全分析合格，安监部门批准签字后方可作业。3、焊工进入塔罐设施内部焊接工作前，必须事先与作业车间联系，详细了解工作内容，解除动火现场危险环境因素，制定应急安全措施，进行安全分析合格，办理入塔进罐审批许可证，方可入内作业。4、焊工在下雨天不准进行露天焊接工作。在潮湿的环境地方工作，电焊机必须经电工检查合格，加强绝缘自身保护，注意防止触电。登高作业检查各种安全保护措施是否可靠良好，认真执行登高作业安全管理规定，有问题及时反映通知有关人员及时治理。第四条 吊装作业人员管理1、公司施工吊装工作现场，从事吊装作业的人员，必须遵守吊装作业的安全管理规定，严格124、执行吊装作业的安全技术规程，工作前认真执行“十不吊”的规则。同时还要遵守公司制定的安全生产规章制度，不允许利用生产设施或易燃易爆管道充当支架吊物体。2、公司施工吊装工作现场，按照安全职责明确规定，指挥吊装的人员，必须由专业人员现场指挥，统一信号，交底清楚，传递信号准确，手势标准。起吊重物前应先检查绳索捆缚是否牢固，一切工作经安全检查合格，确认符合安全吊装工作标准，方可起吊工作。3、公司参加配合吊装的作业人员，严禁现场指挥。多人协助必须服从吊装专业人员的指导和指挥，配合工作必须遵守公司制定的安全生产规章制度，严格按“十不吊”规定的规则认真执行，不允许在起吊重物下来回行走，遇到强风天气应及时提示吊125、装工停止工作。第五条 机动车辆驾驶人员管理1、公司生产区驾驶的机动车辆必须认真执行国家制定的道路交通安全法规定，遵守厂内交通安全规则。各种驾驶人员，必须经过交通管理部门安全培训教育合格，持有资格证的人员方可驾驶。驾驶期间按公司明确规定，在厂区内车辆速度5千米/时。2、驾驶人员除按规定速度行驶外，进入生产场所的易燃易爆区域，各种车辆的排气装置都要按规定装设安全阻火器。进入危险化学品场所，装卸各种货物品，必须要将机动车辆熄火停放安全，不允许一边装卸货物车辆一边还在发动运转。3、驾驶人员在危险源地，拉运输危险化学品，必须严格执行危险化学品安全管理条例的管理规定，先办理和审批充装危险化学品许可手续，由126、专业管理危险化学品的操作人员充装。在充装过程中专管员检查验收车辆、驾驶、押运人员各种证件，检查罐车的安全装置是否合格完好。4、驾驶人员在生产区危险源地或场所，运输危险化学品，安全意识要强，必备个人安全防护用具，掌握一般的安全自救知识。运输、充装阶段发现隐患应立即告知充装作业操作人员，采取措施立即停止作业，关闭切断储存设施和运载罐车的进出口总阀门，积极配合有关人员消除治理排查隐患的处理工作。第六条 高空作业人员管理1、公司各生产车间、电气车间从事安全维修、高空作业的人员都要严格执行国家制定检修高空作业的安全规定，公司制定的安全生产规章制度，国家明确规定：25米高度作业为一级高度作业；515米高度127、作业为二级高度作业；1530米高度作业为三级高度作业；30米以上高度作业为特级高度作业的工作标准。2、登高作业的人员虽然在2米以下，但在作业地段被大于45度基准面，含两米以下，附近有洞、升降口、坑、井、沟和风雪袭击、机械振动、设备和管道易泄露有可能排放有害气体、液体伤害人身安全的视为高度作业的人员，都要执行安全生产的规定。3、登高作业人员患有心脏病、高血压、深度近视，在阵风风力六级以上，高温或低温、降雨、降雪天气室外夜间无充足的照明、接近或接触带电条件、易燃易爆泄露的区域，各种环境危险因素还没有解除，无可靠的人身安全保护措施、作业现场无安排安全专人监护人员等其他各种不安全因素的禁地，严禁作业人128、员登高作业。4、登高作业的安全防护用具，必须完好可靠符合安全要求。登高作业工作前，所在车间按规定将作业人员，先进行登高前的安全教育，申请办理审批许可证，制定登高安全作业方案，报请公司监管部门和主管生产安全经理批准后方可登高作业。第七条 锅炉压力容器操作管理1、司炉、压力容器操作人员，上岗安全操作都要严格执行锅炉、压力容器操作安全技术规程。从事锅炉、压力容器操作，严格按公司制定的安全工艺指标控制，精心操作，精心维护，不得猛升压、降压、猛超温降温的行为，不得做与上班无关的事情。2、操作人员上班期间，认真遵守公司制度工艺操作安全管理规定，加强锅炉、压力容器的安全监督运行管理，严格按照工作职责安全操作129、，发现锅炉、压力容器运行期间的隐患，要及时通知部门的负责人治理，保障设备的安全运行。3、操作人员必须服从指挥、认真工作，定期不定期按规定的时间勤巡回检查，按规定的线路和方法，做好本职工作。上班期间各种仪表、报警设施，必须保证灵敏完好。各压力表标注安全警戒红线要规范统一。岗位操作人员发现有失灵或失准的必须及时通知仪表工更换。4、锅炉、压力容器的岗位操作人员，遇到下列情况，有权立即采取可靠的安全措施，先停止运行采取可靠的安全措施，后汇报的原则执行：、工作压力超过许可值，采取措施仍然不能使压力下降的；、主要受压元体发生裂缝、鼓包、变形、泄露、安全附件失灵、接管断裂、紧固件损坏，危及人身难以保证安全运130、行；、发生火灾或其它灾害直接威胁锅炉、压力容器安全运行；、水位升、降至运行上、下极限或满水、不断加大给水水位仍然继续下降或上升、给水机械全部失灵；、燃烧设备损坏，炉墙倒塌、构架烧红的现象。5、特种作业人员进入化工生产区域，根据不同作业场合进塔入罐安全照明采用12伏电压的安全灯。进塔入罐都要经过申请批准、先进性安全隔绝、置换通风、安全分析、佩戴防护用具、安排现场监护人、制定抢救措施按进塔入罐的 “八个必须”安全规定认真执行。第十章 安全活动管理制度公司安全活动管理是指：安全教育活动、安全科技活动、安全管理活动、安全宣传活动、安全检查活动五种管理形式。五种安全活动的管理，公司生产车间、科室的任何人131、员都要按以下内容接受安全活动管理。第一条 安全教育活动管理1、公司开展的一级安全教育活动，由安监科、生产科组织，全面的从公司性质及主要生产工艺过程、国家安全生产方针、政策、法律法规和公司管理体制开展教育活动。2、由安监科、生产科组织，全面的从劳动卫生、工艺机械、电气仪表的安全技术知识和生产区内的危险地点，安全防护、防火防爆、防尘知识及其安全装置的作用，开展一级教育活动。3、由安监科组织，全面的从新从业人员入厂安全心理因素、入厂后个人劳动防护和公司各级安全管理的职责任务工作标准，开展一级教育活动。4、由生产车间和其他车间组织，全面的从生产车间、生产性质、生产系统、主要工艺流程、车间危险部位发生工132、艺事故主要措施和注意事项的二级教育活动。5、由生产车间和其他车间组织，全面的从生产车间工艺、设备一般原理、性能及其注意事项的二级教育活动。6、由生产车间和其他车间组织学习，全面的对从业人员生产车间和其他车间发生的典型事故案例、安全生产职责和遵章守纪重要性的二级教育活动。7、班组开展的三级安全教育活动，由班组长组织，全面的从工段班组的工作性质、岗位工艺流程、安全生产概况和生产班组、岗位安全生产职责的三级教育活动。8、班组开展的三级安全教育活动，由班组长组织，全面的从生产班组、岗位安全生产责任制和岗位安全操作规程的三级教育活动。9、班组开展的三级安全教育活动，由班组长组织，全面的从班组、岗位的安全133、文明生产知识和要求工艺、设备安装的安全防护装置作用三级教育活动。10、班组开展的三级安全教育活动，由班组长组织，全面的从班组、岗位工作地点容易发生工伤事故、操作事故、典型案例和发生事故后，采取紧急救护和自救知识的三级教育活动。11、班组开展的三级安全教育活动，由班组长组织，全面的从生产班组、岗位作业人员个人防护用品使用方法、常见的安全标志、安全色和遵章守纪重要性、必要性方面的三级教育活动。第二条 安全科技活动管理1、公司开展的安全科技活动，各生产车间、科室，根据采用科学手段，已经改进的生产工艺、设备技术性较强，满足生产的各种条件，生产车间和其他车间加强对人机界面的安全科技活动管理，生产科、安监134、科监督，实现本质安全型的标准化科技管理。2、公司开展的安全科技活动，各生产车间、班组，以“事故为零”为目标，在硬件上做到达标合格。生产车间的各种作业人员，必须由车间制定作业标准，落实作业标准，科室对所有的车间从业人员进行监督考核。3、生产车间及其他车间和科室利用各种方法和手段，提高群体安全素质，开展安全达标活动，实现个人无违章，岗位无隐患，班组无事故的最终目的科技管理。4、生产车间按公司明确规定，组织车间从业人员，按公司制定的特重大应急救援预案，根据本车间工艺、设备可能发生事故的特性，定期开展火灾、爆炸、泄露的车间一级火灾应急演练、爆炸应急演练、泄露应急演练科技管理。5、生产车间按制度管理，对135、事故多发点、事故危险点、尘毒危害点，进行重点控制。以车间、岗位为单位，有目标责任分工明确，车间、班组分级管理有效的控制科技管理。6、生产车间和其他车间的班组、岗位，生产工艺、设备存在的隐患，生产车间应根据主管科室下达的隐患整改要求，划分归类，按严重性程度，及时有计划达标整治的科技管理。第三条 安全活动管理1、公司开展的安全管理活动，生产车间、科室，按照国家法规文件、科技标准规范和公司制定的安全生产规章制度，做好定员、定岗，强化责任、落实措施、明确目标，做到横向管理到边，纵向管理到底班组岗位的安全管理。2、企业负责人应每月至少参加一次班组安全活动，单位负责人和其它管理人员每月至少两次参加班组安全136、活动。3、管理部门安全活动每月至少不少于一次，每次或偶的那个不少于两小时。4、公司安全生产管理部门对技能安全生产管理部门人员应每月至少一次对安全活动记录进行检查并签字。第四条 安全宣传活动管理1、公司开展的安全宣传活动，生产车间、科室，对公司所有从业人员，讲解安全标语、安全旗、安全标志、事故警示牌作用进行宣传、警示强化意识活动。2、各车间利用黑板办墙报。在安全生产周、月期间，开展不同形式的安全竞赛，组织车间级的安全演讲比赛和事故报告会的宣传活动。3、各车间积极组织车间职工，开展安全宣传的“三个一工程” 、青年职工的“六个一工程”宣传活动。第五条 安全检查活动管理1、公司安全检查活动，各车间、科137、室都要认真从人因安全性检查（各方面考评）；物态安全性检查、七、四检查工程、岗位责任制检查开展活动。2、公司开展的“五种”检查活动，全面对各级主要负责人和岗位从业人员进行责任制，安全培训、技能掌握程度方面的人因安全性考评。对设备生产装置、工具、材料，进行全面的安全可靠性物态检查评价。3、公司各车间、科室的负责人，要组织本部门管理人员和技术人员，经常性的开展对车间、岗位从业人员进行七查，查思想、查制度、查设施、查教育、查防护品、查隐患、查三违的活动。4、按照“五查”管理活动，各车间、科室的主要负责人及技术管理人员和班组长，一班一查；班组车间一天一查；科室级一周一查的安全检查制度认真执行。5、公司制138、定的岗位责任制检查，各车间、科室都要按安全职责和制度管理规定，检查各部门和班组开展执行的岗位专责制、交接班制、巡回检查制、设备维护保养制、质量负责制、岗位练兵制、安全生产制、班组经济核算制、文明生产制、班组思想政治工作制的检查落实活动。第十一章、安全风险评价管理制度第一条 安全险评价目的、范围1、安全风险评价的目的是为了对化工生产环境、危险场所岗位、运转设备、操作人员、原料和技术要求中产生的危害因素和危害环境，最终造成后果进行全面的风险评价。风险评价可以进一步保障作业人员生命安全，能够遵章守纪，执行安全生产规章制度的一种组织措施。2、安全风险评价范围是化工生产存在易燃场所，化工生产车间、岗位、139、生产再运行特种设备和合成车间压缩机、合成岗位中高压力容器、作业人员安全操作和危险化学品液氨储存区，包括作业人员监控操作都要进行安全评价分析。3、安全风险评价方法：采用（1）安全检查表法（SCL）；（2）作业条件危险分析（LEC）等方法。第二条 水汽车间风险评价分析1、水汽车间安全评价。锅炉属于燃烧燃煤的工艺系统，蒸汽无易燃、易爆、有毒特性的生产岗位。锅炉操作人员是经过培训合格持证上岗，锅炉运行期间执行的是行业安全技术规范、规程和公司制定的安全生产规章制度。2、锅炉岗位操作期间，运行工艺指标蒸汽压力1.3Mpa,采用处理合格的软化水，保证锅炉连续上水。锅炉工艺岗位操作蒸汽压力低于指标，后工段有可140、能改变影响正常的工艺条件，造成变换岗位变换炉的操作，炉温不稳定很难控制一氧化碳的气体成分。变换气不合格，改变了本岗位上的安全生产程序，保障不了合格的变换气向下工段输送。锅炉蒸汽压力低于造气的工艺指标，炉况有可能结疤，无法制出合格的半水煤气，最后结果减量生产浪费了生产原料煤的消耗。3、锅炉运行阶段，操作不精心，蒸汽压力严重超最高工作压力，缩短了锅炉的使用寿命，产生锅炉的水冷壁管爆管、锅炉超压后局部拉裂等其它的事故。甚至还会发生物理因素，锅炉爆炸，摧毁锅炉房的建筑物，造成锅炉操作人员和其他人员伤亡的事故，锅炉工段全部停产的状况。第三条 造气风险评价分析1、造气车间安全风险评价。造气车间的工艺系统，141、煤气炉属特种设备，经过原料无烟煤的供给 ，输送煤气炉内，吹风制气阶段的过程，产出合格的半水煤气，供下工段使用。2、造气车间的煤气炉、工艺操作全部采用密闭形式，生产中制出的一氧化碳有毒、易燃、易爆属于危险化学品。在正常操作阶段，执行的是化工行业标准，公司制定的安全生产规章制度。安全生产阶段严格控制工艺指标，防止氧含量增高，按规定不能超过0.5%的标准。3、造气岗位从业人员，在工艺操作不能严格按安全生产规章制度执行，违反安全操作控制的工艺指标，氧含量超过0.8%，达到爆炸极限下限12.5%，上限74.2%的范围，遇明火就有可能系统爆炸。4、造气工艺系统爆炸后，首先是从煤气发生炉出口总管洗气塔开始，142、又经过管道进入气柜内储存的半水煤气化学反应形成链条式的爆炸。气柜上部配置的配重物不同方向炸飞，很可能最远落差点200米的距离，甚至砸伤亡周边居住户、生产区内的从业人员和过往行人的生命安全。5、造气工艺系统和储存一氧化碳气柜，一旦发生过氧违反规定操作爆炸的事故，给企业带来重大的损失，整治修复时间可能在40天左右才能恢复生产，直接损失上千万元。6、造气工艺系统不能严格控制工艺指标，影响向下工段的气质气量，二氧化碳、一氧化碳达不到工艺标准的范围，二氧化碳14%，一氧化碳20%，可造成下工段变换岗位难以控制变换炉温，不投入电炉加热法，会致使变换垮温工艺系统不能正常生产，而且增加电力的耗能量和造气入炉煤143、的消耗量，大幅度的降低了经济效益。7、造气工艺系统设施源，储存、输送的一氧化碳不能按规范加强监控管理，清除泄漏，一旦从系统的动封点、静密封点、管道冲刷最薄弱部位和室内取样点泄露后，室内空间允许浓度不超过20mg/m3的标准。一氧化碳泄漏超过国家规定的标准，男性吸入最低致死亡浓度4000ppm/30分钟；男性吸入最低中毒浓度650ppm/45分钟；人吸入最低致死亡浓度5000ppm/5分钟，岗位操作的人员都有可能中毒死亡的事故发生。8、脱硫工段在正常压力的安全操作生产中，不能按规定的工艺指标控制，系统的一氧化碳压力超过 420mm汞柱，有可能冲破安全水封，或者脱硫静止设备液位超指标，排放时不及时144、调节排污阀，控制水封，可直接从排污管口将空气吸入萝茨机系统，与系统的煤气混合，达到爆炸极限范围，输送到压缩工段，经过压缩比的做功产生的热能，可直接在压缩机的一、二工段发生爆炸。9、脱硫工段安全操作，萝茨机进出口阀门，机体和室内管道不按规章制度，加强维护检修消除泄漏点，一氧化碳超过国家标准，作业人员在室内操作、作业无安全措施，吸入一定量的一氧化碳浓度，抢救不及时同样会发生中毒、死亡的事故。10、脱硫操作工，正常巡回检查不能按工艺操作控制，调节脱硫率超过工艺指标的规定范围，碳化氢含量0.07%，直接影响下工段气质气量，产生压缩机一段、二段、三段等进出口活门表面积存煤焦油，影响压缩机的活门密封效果差145、。硫化氢有害气体进入精炼岗位，使精炼系统再生温度难控制，精炼还要发生冒铜液的现象。不合格的精炼气输送后工段直接造成工艺生产不稳定，各工段都不能按本工段工艺指标进行安全操作，很可能生产长期不能正常运行。11、变换岗位安全风险评价。变换岗位正常控制炉温425，岗位操作人员违反工艺指标，上班不按规定的指标控制，变换炉435超温现象，变换炉催化剂就有可能过烧，一旦炉温继续上升不果断采取措施，控制不住最后结果，变换炉催化剂全部烧毁报废，造成直接经济100万以上的损失。第四条 碳化车间风险评价分析1、碳化工段安全风险评价。碳化工段由变换工段输送来的变换气差，岗位操作人员不按指标监控调节，直接影响碳化原料气146、的质量。原料气超过0.2%指标，经压缩机工段输送精炼岗位，有可能使精炼工艺条件破坏，很难制出合格的精炼气。不合格精炼气经过压缩机输送合成工段会造成合成系统垮温、触煤层中毒的事故。将正常生产环节全部破坏切气后从新运作。2、碳化工段安全风险评价。碳化岗位操作人员，在正常的操作调塔阶段，氨水系统的各胶膜阀手轮，一般按规定是不允许采用外加力量调节关闭的手段，一旦采用“F”搬手加力的方法，会将阀门零部件和阀盖撑裂。阀门撑裂后系统1.0mpa压力的浓氨水全部喷出，使岗位车间空间全部污染，严重超过有害气体浓度标准，将本岗位人员造成窒息死亡的事故。第五条 合成车间风险评价分析1、精炼岗位由碳化工段输送来的原料147、气超过0.2%指标，在调节过程中会造成精炼带液直接输送合成系统，使合成塔触煤中毒，影响了合成正常的操作程序，缩短了触煤的使用寿命，合成塔炉温难调节，温差较大，合成氨任务完不成，直接造成企业的经济效益的促进发展。2、合成工段是通过压缩机将前工段合格的氢氮气，利用压缩机加压30mpa输送生产工艺系统，与合成塔内的催化剂反应生产氨的合成，操作中不能严格控制本岗位的工艺指标，炉温495可造成合成塔内的触媒过热，缩短了使用寿命。3、合成工艺系统，岗位人员不遵守岗位操作法、不执行安全生产规章制度，工作压力30mpa，威胁本岗位高中压容器的安全运行，可造成压力容器物理性爆炸的事故。高压容器爆炸后事故现场破坏148、性质，可导致周围建筑物损坏，还可能造成岗位操作人员伤亡的事故发生。直接经济高达上百万的损失。第六条 危险场所风险评价分析1、化工生产现场安全风险评价。化工生产现场存在易燃、易爆、易中毒、易腐蚀特性，岗位操作人员操作要求十分严格，都要认真执行安全生产规章制度。生产现场不按规范治理工艺设备隐患，液氨、一氧化碳泄漏后，超过国家规定的标准含量，液氨30mg/m3,一氧化碳20 mg/m3范围，在现场操作作业人员不采取个人防护措施，都有可能中毒窒息死亡，存在泄漏的环境场所，与空气混合达到爆炸极限，现场遇明火产生空间爆炸。2、液氨储存区安全风险评价。公司液氨储存量按规定已构成重大危险源地。氨库的安全管理必149、须执行危险化学品管理条例规定，在充装工作中按职责认真操作，现场认真检查才能进行作业，一旦充装设施、管道阀门，超压超量充装储存，氨罐爆炸破裂后，不立即启动预案应急扑救，减少损失，大量的液氨喷出，可造成生产区域作业人员、周边居住户、马路过往行人，窒息死亡重大的事故，而且还会造成社会面影响的事故。第十二章、安全隐患治理管理制度公司根据工作岗位作业环境存在的危险有害因素，划分为微小隐患、一般隐患、大隐患、重大隐患、特别重大隐患五种类别。公司各级管理人员、操作维护检修人员，都要按工作职责工作标准监控管理治理。第一条 微小隐患的治理。生产车间、岗位及其它设施源地，化工生产工艺系统，各种设备运行和其它危险源150、地，安全检查发现微笑隐患和其它不安全因素，不需要计划经济投入，又不影响减量生产台时，经职能科室提出按隐患通知单内容期限，由存在隐患的车间、岗位按时间限改期安排治理消除。第二条 一般隐患的治理。生产车间、岗位及其它设施源地，存在一般隐患，已构成直接影响化工安全生产，威胁岗位人身安全，需要车间减量生产经济投入的，报请公司备案，职能科室组织短时间局部停产，由车间制定的治理方案，按规定程序共同现场监督治理消除。第三条 大隐患的治理。企业生产车间和其它设施危险源地，工艺生产系统，各种运转设备区域，危险化学品储存区域，存在大隐患致使生产不正常，威胁生产岗位人身安全，暂时无能力治理的，存在隐患的车间和岗位，151、必须加强安全监督管理，详细采取安全措施，按职责分工，详细落实安全责任。第四条 大隐患治理前，存在隐患的车间或岗位，由车间按程序制定的监督、控制方案，报请职能科室修订，经公司批准实施。实施阶段应考虑可行性、安全性、可靠性。另外科室和车间还要详细向有关人员、班组交待事故发生后的危害和结果。第五条 公司已经明确计划治理大隐患，由公司董事长、总经理组织，召开专题会议研究确定隐患治理时间、定治理措施、定负责人、定资金、定治理期限，落实隐患设施的选型工作。第六条 重大隐患的治理。公司生产区域内检查发现存在重大隐患，一旦发生事故会造成生产区域或周边地区10人以上死亡，500万元以上直接经济损失的事故，经公司152、决策层会议研究，（1）制定评价报告于技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案， ；（4）治理时间和责任人；（5）竣工验收报告。第七条 公司无力解决治理重大隐患，除公司采取有效防范措施外，应在1小时内向主管部门和市政府报告。第八条 不具备整改条件的重大事故隐患，要采取可靠的防范措施，重点纳入计划限期或停产治理。第九条 隐患治理排查，公司至少每月一至二次车间每周至少一至二次，班组每天要进行排查，按职责、制定措施、限期完成。第十三章、重大危险源安全管理制度重大危险源是指：长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险化学品，且危险品的数量等于或超过临界规定量的单元，均属重大危险源。1、重大危险源按照153、国家GB182182009规范分类，分为液氨贮存区重大危险源一种。2、公司重大危险源按照GB182182009规范，确定为3-6#罐液氨储存区为公司重大危险源地。3、销售科负责液氨存储区的各项安全管理工作，安监、生产部门加强监督。由造气车间全权负责气柜安全监督运行管理，合成车间全权负责液氨生产系统安全监督运行管理。4、销售科的第一安全负责人，严格执行、贯彻、落实安全责任，严格监控重大危险源的安全运行。5、管理车间操作人员和负责装氨的专管员，上班期间严格遵守公司制定的安全生产制度、规程和有关安全规定，加强上班期间的安全操作，严格按公司规定的安全工艺指标认真执行，做到班前讲安全、班中查安全、班后交154、安全的工作程序。6、重大危险源安装的声光、报警和其它的安全设施，必须灵敏可靠，各归口维护保养的电气、仪表车间，应按职责和管理制度，认真加强巡回检查，发现隐患，及时与车间、科室联系，采取安全措施，排查整治，防止事故发生 。7、重大危险源在安全操作期间，岗位各操作人员必须严格执行安全生产规章制度和工艺控制指标。必须符合工艺条件，温度、压力、充装量必须符合安全规定，3#槽、4#槽、6#槽工作中不超压、不超温、不超充装量的定期进行安全评估。8、重大危险源的安全操作，明确规定由车间指派的专人操作，严禁非工作人员或学徒工代替专人操作的行为。上岗操作时，管理车间和主管的科室负责人，还要定期或不定期日常的安全155、监督，并详细安排人员检查重大危险源的安全运行状况。9、重大危险源区域，在维修作业期间，任何人员和其他人员，没有经过生产车间和科室的同意或批准，不得在重大危险源工艺、设备上拆卸检查、更换各种零配件，动用其他的安全装置进行补焊作业的现象。10、重大危险源一旦某个环节出现问题，生产车间及时通知生产科，要求减量生产，采取相应的安全措施，然后安排人员处理。在处理的过程发现控制不住，需要立即按原则“先停车，后生产”，应及时果断全厂切气停车状态，然后彻底消除危险隐患，保证安全运行。11、定期对重大危险源设备、设施进行检查、检验，并做好记录。12、配备备案需的防护、救援器材、装备，每年进行一至两次应急救援预案156、演练。13、重大危险源及相关安全措施、应急处置措施报市安监局、工业和商务局备案。第十四章、变更安全管理制度公司制定的变更安全管理规定，是根据公司生产车间、科室的人员变动、生产工艺操作的技术更新、运转设备的改型、人员机构的调整而设立、生产工艺系统改造和电力、仪表、土建施工等技术变化内容，而制定的变更安全技术管理制度。第一条 变更申请范围1、人员变动是指，车间岗位人员需要补充的、调岗的、转岗的、中层以上管理人员任职的、岗位与岗位需要转换工种的人员，都要经过车间或科室书面申请上报公司批准。2、生产车间工艺和静止设备运行期间，经过岗位人员实际操作，调节难度大很难控制，脱离了工艺操作理论实际，且原定的工157、艺指标，已经不符合现有生产需要变更的，必须经过车间书面申请，上报公司技术部门进一步研究。3、公司购进的生产原料煤，经过用能车间的工艺系统转换加工试燃烧煤质量明显的达不到工艺指标范围。煤质中的成分不合格，消耗高、产出的气质气量不符合下工段具体指标，需要及时调整的，必须经过用能车间的书面申请，上报公司生产技术部门分析检验。4、公司化工各生产车间，机械运转的设备，经过检维修人员的长期从事包机操作或作业，设备不具备安全条件，运转不正常，维修后达不到运转周期，出力率差，维修费用占用比例大，不能安全运转，经车间考虑变更淘汰改型书面申请上报公司。5、公司生产现场的电器设施和仪表设施，经过生产车间和生产场所投158、入运行后，不能满足生产岗位需要，电力设施耗能高、仪表反应不灵敏，而且长期运行存在安全隐患。经电仪车间考虑需要更改，由车间书面申请上报公司决策层。6、生产车间的工艺系统，岗位人员操作控制阶段，工艺气液体的流程，不符合岗位安全运行条件。岗位人员经过精心调节，仍然达不到生产工艺指标，车间认为需要改变工艺流程，必须书面申请上报公司，由技术部门再进一步可行性分析。7、公司改造、扩建、新建的工程项目，必须科学性、严肃性、程序性的施工建设。施工期间从实际出发，需要在施工期变更的一定要有附图，还要有设计单位说明，必须经过土建负责的管理部门，书面申请上报公司可行性研究。8、生产现场的任何车间、科室，安全生产、施159、工、作业期间或其他工作临时性变更的，都要严格执行变更管理规定。未经过车间的书面申请上报公司批复许可，都不得改动或变动原生产工艺、设备运行、工艺操作、厂控制工艺指标，或其他设施原状况条件。第二条 变更审批程序1、车间岗位人员变动的一般由车间根据各岗位生产管理特点，考核后上报公司备案，经公司批准车间的申请报告后可实施人员变动。2、中层以上管理人员变动的，经公司召开人事专题会议，根据车间或科室的工作需要，按程序拟定文件通知全公司。3、生产工艺、设备需要变更的，经车间书面申请，上报技术部门研究后，将需要变更的工艺和技术性文件上报公司，由公司决策层可行性研究决定拟定文件通知执行。4、生产原料煤质的变更，160、经车间书面报告技术管理部门，经过技术性煤质化验分析，再根据用能车间的纪录资料核查对比，由技术部门专题报告公司，经公司研究审批通知原料车间改变煤种产品。5、淘汰机械运转设备，经过设备技术管理部门的检查测试，将整体状况和车间书面申请报告，同时上报公司总工程师备案审查，再进一步技术论证，然后由总工程师上报公司召开专题会议讨论决定审批。6、公司电器仪表设施的变更，经过车间书面报告，电器仪表的技术人员和生产技术部门，讨论决策技术鉴定后，上报总工程师，由总工程师会同公司可行性研究审批。7、生产工艺系统流程的变更，经车间上报生产技术部门，由车间和技术部门共同研究。根据岗位操作纪录技术性资料核实对比，然后技术161、部门上报公司研究审批。8、工程项目的变更，经工程项目的施工方，与公司负责施工现场的技术员，将需要变更的技术资料，上交技改办公室总工程师，由总工程师审查上报公司审批签字认可通知施工方。9、生产现场临时性变更的，各职能科室，经过技术性论证，上报主管经理审核，经公司审批后，主管业务的科室按公司批复，通知车间临时性项目变更安排工作。第三条 变更组织实施1、生产车间岗位人员变动后，生产车间应将变动的人员报安监部门，按“三级培训”教育的规定，先进行厂级安全培训教育，进入车间还要进行二、三级的安全培训教育考核合格后可安排变动工作。2、中层以上的人事变动，经公司拟定文件通知后，必须按规定进行任职前的安全培训学162、习，经安监部门考核合格，然后安排任职的管理工作。3、生产工艺、设备的变更，经公司批准由生产技术部门，安排相关的车间实施。在实施阶段生产技术部门，根据本部门的工作职责，必须现场负责监督，指导车间或作业人员执行变更的技术工作。4、生产原料煤的变更，经公司审批通知原料车间负责人，应按公司具体质量标准选型。煤种类定型后还必须取样品先进行煤质全面分析程序，达到公司用能的车间具体要求，然后批量购入公司供造气使用。5、淘汰机械运转设备的变更，公司审批后由生产技术部门负责生产车间共同安装。在安装的过程中生产技术部负责监督、指导变更期间技术性服务。另外在安装时还要注意安全注意事项，必须执行安全作业管理规定防止各163、类事故发生。6、机电设施和仪表设施的变更，经公司审批后，具体实施由电仪车间负责。在负责施工期间，一切都要按电器、仪表规程进行作业，科室配合共同完成电器、仪表设施的变更工作。7、生产工艺流程变更，经公司审批后，生产技术部门全权负责车间施工改造的现场监督和指导工作。负责期间生产技术部门根据变更的技术资料，认真、详细监督现场的变更工作。8、工程项目经公司审批后，由公司负责工程项目的负责人，按照变更项目的技术资料，与工程施工方进行施工变更方面的技术交底工作。在变更项目的施工期间，公司技术负责工程项目办公室还要安排工程项目的技术员，进入现场负责监督和指导检查工作。9、生产现场临时性变更的，经业务范围主管164、职能科室，根据车间临时变更的项目，属于谁主管谁负责的工作原则，按照科室主管的业务职责，配合临时变更的车间，负责监督、指导完成临时变更的项目工作。10、一般临时性变更的，任何车间或其他部门，都得按公司批复使用规定时间进行，不准不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原审批准的范围和使用期限。第四条 变更组织验收1、变更实施的工程和车间申报竣工的项目，都要经过公司组织相关的车间、科室负责人和技术员，分别进行验收。验收时按照各项目的技术要求、规范标准组织验收。2、验收时生产技术部门检验项目质量，是否符合生产工艺操作条件，符合生产工艺转换加工变化条件，满足变更后生产实际工艺需要。3、机械运转设备变165、更后，经生产技术部门现场单机试运转，达到机器名牌各种技术参数，运转率、出力率合格。安装调试均按设备标准达到技术范围。4、电器仪表的设施，经公司组织电器技术人员现场验收，验收时电器仪表设施必须消除原有的不安全因素，布局合理，符合规程，各种仪表设施反应灵敏、直观、运行周期长的标准。5、工程项目竣工后，经公司组织技术人员进行验收时，工程的变更必须符合化工企业安全生产规范，质量合格，达到技术变更的技术标准。6、临时性变更的项目，经职能科室检查验收，竣工后临时性的变更，必须按公司审批期限完成，不得超越或长期从事变更项目的存在。7、所有的变更项目竣工经过验收合格，各项分管的科室，应制定变更后的安全管理标准166、和安全生产的规定，让岗位操作人员和其他作业的人员，共同认真遵守。8、变更竣工后的新项目、新设备、新工艺、新技术，相关主管的部门，都要组织职工、管理人员培训教育和考核合格。提高操作人员的技术知识，提高各级人员的管理能力。9、各变更竣工的项目，经过试运转一段时间，然后再经过加负荷运转的检验测试正常，满足生产需要、出力率足、安全可靠运转周期长，完全达到变更技术标准，各主管业务的部门都要有书面报告的形式上报公司备案存档。第十五章、事故管理制度一、目的1为事故的分类、报告及管理提供指导。2保证事故发生后及时上报和调查，并进行事故根源的分析和整改措施的制定落实，避免同类事故再次发生。3保障职工在工作中遭受167、伤害能及时获得医疗救治及经济补偿。依据企业职工伤亡事故调查分析规则、生产安全事故报告和调查处理条例和工伤保险条例，结合本公司的实际，制定本制度。本制度中所指的事故须与表1中的定义相符合。二、范围本制度适用于公司范围内发生的人身伤害、财产损失及员工在公司外遭受的交通意外、家庭意外及导致环境污染的事故的管理。表1：事故的划分及定义：国家定义的四类事故：1、特别重大事故：30人以上死亡或重伤100人以上，或者造成1亿元以上直接经济损失的事故。2、重大事故：1030人死亡或50100人重伤，或者造成5千万1亿元的直接经济损的事故。3、较大事故：310人死亡或1050人重伤，或者造成10005000万元168、直接经济损失的事故。4、一般事故：3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者造成1000万元以下直接经损失的事故。公司定义的事故：人为或过失原因，导致以下情况发生被定义为事故。按照受害对象分人身伤害、设施伤害、环境伤害和生产伤害四种；按照受害程度分重大事故、较大事故、一般事故和轻微事故四类。按照事故类别分交通事故、设备事故、生产工艺事故、环境事故及意外事故五种。1、重大事故：造成人员死亡或损失超过10万元，或造成停业停产4天及以上的。2、较大事故：1人重伤住院治疗15天以上，或损失五千-10万元，或发生停业停产 1-3天的。3、一般事故：造成人员受伤住院接受治疗15天以下，或损失500-5000元169、，但未引发停业的。4、轻微事故：受伤但不需要住院治疗及不影响上班，损失不足500元的。（此类事故不需提交事故报告）失盗、斗殴、质量及自然原因引发的人身伤害，或财产损失不在统计范围。交通事故：因交通引发的人身伤害或财产损失。设备事故：主要指设备非正常损坏发生的人身伤害或财产损失。生产工艺事故：指生产过程中，由于违反工艺规程、岗位操作法或操作不当等造成的人身伤害或财产损失环境事故：粉尘、气体及废水发生泄漏的。按危害程度分重大、较大和一般三类 （1）重大环境事故：被政府部门罚款的。 （2）较大环境事故：引发邻居纠纷，需公司出面协调解决的。 （3）一般环境事故：公司内部可以处理的。意外事故：公司周边原170、因或外来人员在公司活动，造成公司人员伤害，或导致财产损失的情形。发生表1中公司定义的事故，按受害程度除轻微事故以外，其它情形的事故必须在规定的时间里提交事故报告。轻微事故、盗窃、斗殴及刑事案件由管理部负责处理，因产品质量引发的直接经济损失事故，无论金额大小，一律由安监科负责处理，自然原因导致的人员伤亡和财产损失，由公司安全委员会负责协商处理。事故部门提交事故发生报告由科长负责（科长不在由安全员负责），事故隐患整改报告的提交不得晚于提交事故发生报告一周后。三、职责1、事故单位职责：(1)在一般以上事故发生后，事故单位应立即向生产部汇报后，将事故概要报告安监科，并于24小时内提交书面的事故报告书。171、(2)轻微事故：由事故单位负责组织调查和处理及登记管理工作，不需要向安全、生产管理部门提交事故报告(3)完成整改措施，并留有相关记录。(4)负责本单位事故的管理工作。2、安监科职责：(1)负责对表1所列管理职权范围内的事故登记管理工作。(2)负责审核事故单位上报的事故报告。(3)负责组织调查职权范围内的各类事故及善后处理工作。(4)负责事故现场的取证3、生产科职责：(1)负责对生产部门发生的事故的确认，并参入事故的调查与处理。(2)负责督促事故部门提交事故报告，并监督指导事故部门隐患整改报告的做出和提交。4、办公室职责：(1)负责后勤部门发生的事故的确认，并参入事故的调查与处理。(2)负责督促172、事故部门提交事故报告，并监督指导事故部门隐患整改报告的做出和提交。(3)负责工伤职工医疗费用和有关待遇的办理和支付工作。(4)负责工伤鉴定和工伤保险的交费工作5、财务部职责：负责对事故损失金额的统计报出工作。6、经理职责：负责对事故最终调查报告的审核确认。四、 事故管理1抢险与救护(1)发生设备事故和生产工艺事故后，事故单位必须迅速采取边汇报边处置的方法，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。(2)发生重大事故时，公司应立即启动事故应急救援预案，根据职责分工做好相应的抢险和救护工作。在抢救和抢险时，应注意保护现场。因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物体时，必须做好标记。(3)对有毒、有173、害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。2 事故报告(1)一般事故、较大事故的报告：发生事故后，伤者或事故现场有关人员将事故发生的时间、地点、经过、原因等立即报告本单位主要负责人，事故单位主要负责人应立即报告生产科及安监科，安监科接到报告后，立即通告上报经理。(2)重大事故的报告：发生重大事故后，事故单位主要负责人应立即将事故情况报告生产科、公司主管领导及安监科。公司领导要根据事故情况，在一小时内决定是否上报上级有关部门()轻微事故发生后，事故单位应立即报告主管部门。3 事故调查(1)事故单位或事故管理部门主要负责人174、要对本单位发生（或调查）的安全事故的报告、调查、分析、统计和登记的准确性和及时性负责。任何单位和个人不得阻挠对事故的调查。(2)发生安全事故后，事故单位应尽可能的保护事故现场，事故现场物证的清理必须经安监科或上级事故调查组同意后方可进行。(3)发生轻微事故，由事故发生单位组织本部门相关人员进行调查，查清事故原因、分析事故责任，提出事故处理意见和防范措施，指定专人负责措施的落实，由直管部门负责监督防范措施的落实。(4)发生重大事故，由分管安全的副总经理指示安监科组织事故单位、生产、设备、技术等有关部门组成事故调查组进行调查，确定事故原因及事故责任，提出事故处理意见和防范措施，事故单位要将防范措施175、的落实情况报安监科。必要时，请上级主管部门参加事故调查。由上级主管部门组成事故调查组进行调查处理，安监科和事故单位积极配合，并根据调查组提出的意见落实防范措施。(5)事故调查，应充分利用摄影、录像等先进手段，对有关事故调查分析的各种材料、记录和报告等，应及时建档，妥善保管。4 事故责任划分(1)安全管理实行公司总经理负责制与分管领导分工负责相结合的责任制。总经理分配的工作，因分管副总经理未办理或工作不到位导致事故的，由分管副总经理负主要责任。副总经理向总经理反映、正确建议得不到重视和支持、或不研究不解决而造成后果的，由总经理负主要责任。(2)公司规章制度不健全由总经理负责，主管部门已制订或已建176、议制定规章制度，主管领导不颁发或不组织实施的，由主管领导负责。(3)设计有缺陷或不符合设计规范的，由设计者和审批者负责。在施工和生产过程中发现设计有缺陷，可以采取措施弥补但未采取的，由施工或生产部门领导负主要责任，已制定措施，但不执行，而酿成事故的，由违反者负责。(4)凡转让、应用、推广的科技成果，必须经过技术鉴定，其科技成果中未提出防尘、防毒、防火、防爆及“三废”处理的措施以及安全操作规程的，要追究科研设计单位的责任。(5)制造、施工部门，未严格按图制造、施工，未经设计或修改设计未经批准而施工者，要对由此发生的事故负责。(6)违章发生事故，由违章者负责；无安全作业证者被委派作业发生事故，由委177、派者负主要责任。(7)学徒工在学习期间，必须在师傅带领下进行工作，不听师傅指导擅自操作造成事故，由本人负责；在师傅指导下操作发生事故，由师傅负主要责任。(8)因管理不善、纪律涣散、违章违纪严重，发生重大事故，要追究主要领导及相关人员的责任。5 事故处理(1)事故处理的依据，按照有关安全生产法律、法规和标准，结合公司安全生产规章制度和规程，分清事故的主要责任者、责任者和领导责任者，按发生事故后“四不放过”的原则分别予以相应的处理。(2)公司的决策机构及主要负责人不按规定保证安全生产所需资金的投入，致使本公司不具备安全生产条件而导致发生伤亡事故的，应当追究主要负责人的责任。(3)因忽视安全生产工作178、，不建立、健全安全生产规章制度、安全技术操作规程，不对职工进行安全教育和培训，设备、设施不按时维护检修，事故隐患不及时消除，作业环境不安全不采取措施，强令职工冒险作业，以致发生伤亡事故的，应当追究主要负责人的责任。(4)因违章指挥、违章作业、违反劳动纪律或发现危急情况而不采取应有的措施，以致发生伤亡事故的，应追究主要责任者的责任。(5)对事故责任者的处分，可根据事故大小，损失多少，情节轻重，以及影响程度等情况，令其赔偿经济损失或给予罚款、降职、降薪、撤职、留厂察看，开除出厂，直至追究刑事责任。(6)对事故隐瞒不报、虚报、谎报或有意拖延不报者，要追究责任，从严处理。(7)对事故责任者的具体处罚，179、执行安全生产奖惩制度五、事故处理审批1、轻微事故责任者的处理，由事故单位提出，报安监科、生产科审查，并有权责令其重新调查处理或更正。2、对重大事故责任者的处理，由公司安全委员会讨论决定后实施。如有需要按规定上报上级主管部门的，对事故责任者的处理，执行上级相关主管部门的处理意见。3、事故处理结案后，其结果和处理决定要向全体职工公布。第十六章、防火、防爆管理制度公司化工生产属高危行业，各种建筑设施和生产装置以及危险化学品的场所，属于高温高压、易燃易爆易腐蚀特性。在防火防爆的安全管理工作中，生产车间和科室的管理人员和车间、岗位的从业人员，进入生产区内，都必须按国家防火规范标准，中华人民共和国消防法“180、预防为主,防消结合”的消防工作方针认真执行。第一条 防火防爆培训教育1、公司所有的职工和新入厂的职工都要按照公司制定的防火培训计划，开展厂级防火培训教育。培训教育应当以国家法律法规、方针、政策、规定方面进行，同时还要学习公司制定的安全生产规章制度。2、开展厂级培训教育期间，结合公司化工生产装置、化工一般安全要求、危险场所的防火防爆知识、典型的火灾事故案例、上岗操作注意事项和防止火灾发生的安全措施进行。3、组织职工参加公司防火的各种安全活动，提高广大职工的安全防火意识，增强职工的防火技术水平，让职工充分掌握懂得火灾的危险性基本知识，以及自救逃生的技能本领。4、员工分配到生产车间，由车间按照公司防181、火防爆的安全规定，再向员工根据生产车间的工艺、设备、岗位操作职责、作业的工作标准、车间危险场所的重点部位、灭火器材的使用、发生的火灾典型事故进行全面的防火安全培训教育。第二条 防火安全管理1、生产区域内加强明火管理，造气车间、碳化车间、合成车间都属于易燃、易爆危险的场所，不允许私自使用明火、电气焊火花、炽热物体、明火烘烤结冰管道、设备等从事其他采用明火或使用电火花工具的作业。2、进入生产区域、液氨储存区和任何工作场所，上班作业的人员和其他人员在工作岗位上，一律按规定不许吸烟。吸烟属流动性火种，它的中心温度一般高于任何易燃烧物质的燃点，在易燃、易爆场所都可以引起火灾和爆炸的事故。3、进入生产车间182、岗位和液氨危险源区操作的各作业人员，在易燃易爆的设备、工艺管道上检维修工作，必须穿公司规定的工作服戴工作帽，严禁穿钉子鞋、采用铁器敲打管道和设备。管道、设备发生泄漏在处理作业时，防止产生任何火花或摩擦和引起的静电火花。4、造气、碳化、合成车间，尽量避免明火方法作业，能拆卸的管道需要动火补焊时，移位安全地点进行动火检修。一些不能拆卸的设备和管道需要动火检修，必须申请办理动火手续，采取安全可靠的措施经置换分析合格，批准后方可动火工作。5、生产岗位操作的人员，上班期间严格执行公司制定的安全生产规章制度，严格控制工艺指标，防止工艺系统的超温、超压、高压窜低压的现象。按岗位操作的职责加强巡回检查，发现183、工艺、设备泄漏的部位，应立即采取措施或报告车间处理。6、电气设施的维修、安装，必须执行公司安全生产制度，各种电气设施必须符合电气技术安全规程，运转设备和带电体不准超载、超负荷、带病运行。安装增设电气设施，必须按规定申请并得到批准。7、电气照明设施，必须采用防爆型的灯具，接线牢固，按要求包扎，不允许有裸露、打火的现象。安装固定架设电力线路，严禁乱拉乱布局、乱接线，不得随意未经批准在易燃易爆车间、场所增设照明设施。8、公司正常的安全生产，任何一级的管理人员必须执行安全生产的规章制度，严禁违章指挥、严禁违章作业、严禁强令工人冒险作业的行为。可是各类技术人员深入现场，监督车间工艺、设备的安全运行，督促184、各操作人员严格执行公司制定的工作标准，相互配合，认真做好岗位安全操作。9、生产系统中发生局部停电、停水、断气（汽）的现象，操作人员在调度的统一指挥下，按安全生产的管理规定程序，预先将各岗位做好安全停车状态，防止空气进入工艺系统发生爆炸的事故。10、进入高温季节，生产车间的电气设施、机械运转设备，室内加强通风，采用通风机吹风冷却降温的方法，降低电气、机械运转设备的温度，保障电气、设备的安全运行。11、生产车间工艺、设备上安装的安全阀、压力表、液位计、声光报警和液氨储存库的报警设施，必须完好、灵敏。各分管的车间、科室加强管理，有失准失灵的应及时通知相关车间更换修理，保障生产设施系统和重大危险源区的185、安全运行。第三条 防火防爆检查管理1、化工生产系统的防火防爆巡检查由各生产车间直接负责管理，各岗位的防火巡查直接由岗位操作人员和包机维修人员负责。按每班规定的时间、路线、部位、检查进行，巡查时认真填写巡查记录，以备待遇查。巡查结束后，各班巡查人员和当班班长应在巡查报表记录上签名，注明安全生产情况。2、检查生产车间、岗位及场所防火防爆。用火、用电有无违章，消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整，消防安全重点部位好似否安全运转。检查生产车间防爆电气设备的安全完好状况，工艺系统管线有无跑气、漏气、振动。3、巡检查人员发现违章操作行为作业的，要及时予以纠正，并妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当186、立即报告车间或调度及科室采取应急救援措施。4、公司组织的综合安全检查，对生产车间防火隐患内容和火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实，岗位灭火器材配置保管有效完好，重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握程度，消防安全重点部位的管理，消防安全标志的设置情况和完好，防爆电气设备和防雷、防静电设施的设置和完好、有效，气瓶、储罐及输气管线的安全、完好情况。5、对被检查车间发现的火灾隐患，车间要及时组织人员进行整改，并向管理部门安全负责人和公司负责消防安全经理汇报防火检查整改情况，同时按规定填写记录档案，将整改情况上报职能科室备案。第四条 防火隐患整改1、对检查出来的火灾隐患，各班组、岗位的操作人员和作业187、人员，要尽快整改不得拖延。检查出来得隐患自己不能整改解决的，要及时向车间和主管部门报告，由主管部门协助车间负责整改。2、公司各车间和职能科室的负责人，按防火安全职责，在防火巡查、检查中发现火灾的隐患，对能当场改正的，责成有关人员当场改正，对不能改正的火灾隐患，必须向公司说明情况，由车间制定监控安全措施，落实安全防火责任。待公司安全主管经理组织专题会议研究安排协调解决。3、各部门、各岗位检查的火险隐患，车间、科室整改情况要详细登记，重大火险隐患要有立案、销案制度。对一时难以整改的火灾隐患，公司领导要召集有关部门的技术人员会议，专题分析研究整改方案，做到定人、定项，定限期整改日期。4、公司对本单位188、难以解决的重大火险隐患，应及时向政府上级主管部门报告，请求协助解决。在没有解决之前，公司要积极采取有效的防火监控措施落实责任，确保企业职工的人身安全。5、对公司生产系统和重大危险源区，上级消防监督机关和主管部门要求整改的火险隐患，公司和主管科室要积极按照整改要求安排治理。公司整改的火灾隐患还要向公安消防机构报告，申请复验，复验合格后，予以销案。第十七章、消防安全管理制度为了认真贯彻执行消防“预防为主，防消结合”的方针，保护人民的生命和企业财产安全，减少火灾的事故发生，促进企业生产经济建设的发展，公司任何人员都应该积极参加消防组织的灭火工作，有责任对消防设施、预防火灾、报警的工作义务。第一条 生189、产现场消防管理1、公司新建、改建、扩建的工程项目，主管部门的负责人，认真执行国家制定安全生产法、消防法和防火建筑设计规范、标准。严格按工程项目的“三同时”原则在企业工程项目上应符合设计、新建、改建、扩建的安全规范要求。2、建筑工程项目的设计图纸及有关资料，必须按规定报送公安消防机构审核，经公安消防机构进行消防验收合格，然后组织施工的交底工作，未经验收不准投入使用。3、进入工作现场的各车间、科室负责人，严格执行安全生产法和消防法的规定。各单位负责人根据本车间、科室的消防安全工作职责，加强监督检查工艺、设备、人员操作、消防设施、电气仪表、安全装置、锅炉压力容器、跑、冒、滴、漏等管理工作。4、各车间190、科室的安全第一负责人，加强自身的安全生产知识学习，掌握安全防火技术能力。根据生产车间易燃易爆特性，科室的生产管理特点和工作职责，按公司制定事故的应急救援方案，每年度最少2次组织本车间科室的职工，进行防火演练工作，增强职工的安全防火意识，提高安全防火的技术水平。5、化工各生产车间、生产岗位一旦发生着火的事故，按火灾发生的“三个阶段”，抓住有利时机，在着火的初起阶段，按预案站在上风口立即组织本车间的应急分队，详细分工，各就各位，各负其责组织实施火灾扑救和人员疏散工作。6、生产现场发生着火的事故后，化工各车间、岗位的任何人员，在扑救时掌握各种灭火器材的用途和使用方法，不能用水灭油类和电气火灾。用水191、灭火时容易造成油浮在水面反而使火势蔓延，水是导电的容易发生触电事故。7、生产车间、科室的负责人，严格遵守公司制定的值班制度。值班期间按规定的时间要求进入车间、岗位，做好值班期间的各项工作。生产车间、岗位一旦发生着火的事故，值班人员有责任、有权利组织人员进行抢险扑救的工作。8、值班期间认真负责，协助生产调度抓好人员管理，维护工艺、设备安全运行，及时消除跑、冒、滴、漏的现象。值班遇到火灾事故隐患，必须认真组织处理，一时无办法解决的，应立即上报生产调度和公司值班人员，作好事故的监控安全措施。9、公司明确规定，岗位发生事故隐患，本班能治理的不许拖到下一班处理。车间需停车计划处理的事故隐患，必须按规定悬192、挂安全提示标志，标志牌分工明确，落实好责任，制定出事故安全应急措施，详细通知岗位操作人员作好事故发生隐患部位的现场监控工作。10、化工生产的各种机械运转设备，加强维护保养。各运转部位必须按设备维护保养制度认真遵守，各运转润滑点和运转摩擦点要保持良好的润滑，维护保养人员要经常按工作要求，清除附着设备上的可燃污垢，防止产生火花而引起着火的事故。11、公司生产现场和液氨储存区域的防雷、防静电设施，电气车间要定期检查各运转设施静止设备的接地连网完好情况，发现不完好时应立即安排治理完善，保证灵敏可靠，符合安全防火要求。12、生产现场的动火、用火必须由动火、用火车间提出申请，由安监科同意批准办理动火许可证193、后方可动、用火的工作。动、用火时必须按主管科室规定的地点作业，严禁超出规定的动、用火区域和地点。13、生产车间、岗位上的机械运转设备，严禁使用汽油等易燃液体擦洗运转的机械设备，严禁擦洗没有彻底置换合格或机体、外表温度彻底降下来的机械设备或其它物品。14、公司生产现场的消防栓、各岗位存放的灭火器材，是确保公司生产设施安全的一种防火器材。安监科按制度经常性的检查，发现岗位有失效、损坏的灭火器，要及时进行补充更换。15、存放在岗位上的灭火器材，配置在岗位上的消防栓、消防水带，要放置在附近明显处，不准任何车间随意挪用。车间班组的操作人员，交接班时按规定保证消防器材完整，外表清洁数量准确。16、公司生产194、车间和监管的科室，定期对易燃易爆危险源区、设施区和储存区域，进行防火防爆的安全检查，经常提示主管车间和科室专管人员的安全意识，发现有隐患的部位，要及时安排人员督促整治，防止造成扩大引起事故的发生。17、机动车辆进入生产区域严格按门卫制度认真执行，生产车间内严禁任何机动车辆入内。需要进入生产车间、易燃易爆危险源区的机动车辆，必须按规定带阻火器，一律在熄火停车状态，方可从事装运输工作。第二条 义务消防队员管理1、义务消防队员担负着各化工生产岗位防火安全监督工作，要具备爱护企业财产的责任心和使命感。认真学习消防有关知识，要做到“四会”：一会宣传消防知识和报火警；二会使用灭火器具；三会发现消除一般火灾195、隐患；四会扑救初起火灾。2、各义务消防人员认真负责开展防火工作，熟悉各种器材的使用、保养和灭火常识，熟悉易燃易爆气体和其它物品的物理化学知识和防火知识，并掌握各种物品着火时的灭火方法，提高紧急情况下的应变能力。3、平时严格训练，提高消防技能，各车间结合自身工作特性，制定应急救援预案，并半年组织一次应急救援演练，一旦出现火情，要沉着冷静立即行动，一面报警一面组织扑救，并迅速组织人员疏散。注意观察，发现有碍安全防火的现象及时制止和报告。第三条 消防安全奖罚管理1、公司安监和职能部门每个月对生产区域消防安全工作要进行一次检查评比分析工作。每周要对储存站区域检查一次，并提出整改要求和改进措施。重点要害196、部位要勤检、勤看、勤问，发现问题及时消除，责任落实到人。2、安全检查主管车间和科室除定期检查外，还要经常对要害部位进行重点检查。各部位防火检查应有记录，安全检查职能科室对储存站中发现有火险隐患登记存档，并必须认真整改。3、对认真执行各种防火安全制度，工作中做出显著成绩的车间、岗位和个人，由公司给予表彰奖励。4、集体奖励条件主要是对各车间和科室的全体职工重视消防工作，全年无火灾隐患和人为火灾事故；认真执行各项规章制度，防火工作做出显著成绩；重视消防教育，干部职工安全防火有明显提高，有防火会议记录的；及时消除火险隐患，本车间消防器材有专人保管，管理制度严格，经常保证使用有效的应奖励。5、个人表彰奖197、励条件主要是对热爱消防工作，积极参加防火、灭火演练，成绩优异工作表现突出；模范执行消防安全制度和岗位防火责任制，并在预防火灾工作中作出突出贡献的；及时发现和消除重大隐患，避免发生火灾事故的；积极参加火灾扑救工作，抢救职工生命公司财产，表现突出的 ；在查明火灾原因工作中作出贡献的。6、凡违反消防安全制度和不履行消防安全职责的，要扣除单位直接责任人的当月奖金，情节严重的，给与行政处分。工作不负责、失职、发生火灾造成严重事故损失的，由公安消防部门依照中华人民共和国消防法和其他有关法律法规予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十八章、仓库、罐区安全管理制度公司为了保证仓库和液氨库区安全标准化的管理198、，保障广大职工身体健康和企业财产安全，公司任何人员都要遵守仓库和罐区的安全管理规定。第一条 仓库安全管理1、各分管的单位主要负责人，要经常向本部门的管理人员进行安全技术管理方面的教育，提高管理人员的安全意识和业务技术能力。仓库、罐区的管理人员，在正常的工作中，认真执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。在上班期间应熟悉本库所存放物资的性质及保管注意事项，并会使用安全设施和灭火器材。2、各库区内的产品要按规定排列整齐，按分类存放。入库的产品按日期分别挂牌表明，不允许因保管不善造成事故损失。库内产品不得堆积太高，应按仓库物资规定安全容量，保持通风良好。3、仓库内的照明设施必须良好，严禁任何人员199、进入仓库内吸烟。仓库周围和仓库内部不得有垃圾或易燃物品积存，防止引起火灾。4、保管员每天上下班，严格安规定认真执行，对库内外巡视检查，门窗是否牢固，是否有其他异状发生，有可疑情况应及时向科室或有关部门报告。5、外来人员未经科室及门卫人员批准不得擅自进入仓库。仓库内设有专用电话，以备联系工作或预防事故发生时使用。第二条 药品试剂库安全管理1、保管员必须对存放药品试剂的性质、保管办法及安全注意事项精通熟悉，并会正确地使用本库的安全消防器材。2、仓库内保持清洁，不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。 3、仓库存放的药品试剂，要排列整齐分类保管，不得将性质不同的和有抵触的药品试剂混放在一起。仓库存200、放的药品试剂必须贴明显的品名标号，以防领错。4、搬动药品试剂时，必须轻拿轻放，禁止摔打和撞击，如包装有破损的应立即处理。第三条 液氨库区安全管理1、液氨库区的管理人员和门卫人员，必须认真遵守公司制定的安全生产规章制度，在主管科室的直接领导下，认真做好本职工作，精通熟悉液氨危险化学品特性，加强门卫管理，外来人员或车辆未经科室批准或办理业务手续不得放行。2、部门的主管负责人，经常对管理人员和门卫人员进行业务、安全和消防知识的教育和检查工作，讲解安全有关的注意事项，并会正确使用防火器材。3、库区内严禁烟火，内外保持清洁，不得存放垃圾和易燃物。道路必须畅通无阻，保证消防车通行。4、每次车辆充装危险化学201、品前，管理人员按制度，检查罐车的安全设施是否齐全，检查罐车的任何证件资料是否按规定办理，现场充装亲自作业，不得非工作人员操作充装。5、进入、出库区的机动车辆，管理人员要按制度严格管理，实行登记制度。充装前后严禁穿铁钉鞋、带火种及其他引火物入内。第十九章、关键装置重点部位安全管理制度公司确定关键生产装置和重点的生产部位，生产车间管理人员，都要认真执行国家制定的方针、政策、法律法规。在日常的安全生产管理中，按公司制定的安全生产规章制度，加强监督管理做好各项工作。第一条 安全监督管理1、公司确定的关键生产装置是水汽蒸汽锅炉，造气煤气发生炉、煤气柜脱硫的罗茨机、碳化变换炉、碳化塔、脱碳、合成压缩机、合202、成塔、部分高中压管道系统。2、公司确定的生产重点部位是，电力供电系统和危险化学品液氨储存源区等。3、公司确定的关键装置和重点部位，都要按不同装置和部位的危险特性、危害，相应的制定安全生产责任制，安全技术操作规程和厂控制的工艺指标。各级管理人员、操作人员、从事吊装的检维修人员，负有安全监督、安全管理、安全操作和安全检查的责任。4、生产车间科室根据各自得工作职责，要经常性教育岗位操作人员和检维修人员，严格执行公司制定的安全生产规章制度。任何作业的人员上班期间遵章守纪、精心操作、精心调节、精心维护，防止关键装置和重点部位发生超温、超压、超负荷和危险化学品超量充装。5、各关键装置和重点监控的部位，各车203、间安全主要负责人，要经常指导各车间重点操作的岗位人员，对承包点的作业人员，督促按各自的职责、制度和规定，做好操作维护、日常检修、计划检修的管理工作。6、安装在关键装置和重点部位的安全设施，主管车间和职能科室，按工作职责对安全阀、压力表、液位计、防爆板、声光报警等其他防护装置，按技术标准定期校验调试，必须灵敏可靠，不合格者不准安装在关键装置和重点生产部位使用。7、对以确定的关键装置、重要部位、各车间安全第一负责人要科学管理，严格制度，并制定出重要部位应急救援预案，定期进行演练。第二条 安全操作管理1、蒸汽锅炉的安全运行，必须执行锅炉运行规程和运行管理制度。操作人员持证上岗，交接班严格按制度进行，204、不允许锅炉正常的运行期间断水、断电、超温、超压或锅炉缺水和违章违纪现象。2、蒸汽锅炉运行期间，司炉工要精心操作，反对“三违”。锅炉的主要承压元件拉裂、鼓包、损坏，安全阀、压力表、液位计、报警装置失灵，都必须按安全操作规程、制度及时采取安全措施停止运行状态，保证人身和企业财产安全，立即通知车间和职能科室及时处理。3、造气的煤气发生炉安全操作运行时，车间和岗位操作人员，执行安全生产制度，严格控制氧含量0.5%的工艺指标范围。岗位分析工按时做好分析气体成分工作，上班分析发现氧含量有超标现象，0.5%以上要连续加做气体成分，随时通知岗位人员采取措施精心调节，防止过氧引起爆炸事故。4、罗茨机开停机运行时205、，岗位人员按工艺指标，控制系统气体流量。上班期间勤观察、勤调节，严防罗茨机岗位系统抽负，防止将液体空气直接输送压缩机引起液击或爆炸的事故。5、变换岗位安全操作期间，岗位操作人员按职责严格控制变换岗位炉温的变化，按工艺指标415至435范围精心操作。岗位人员控制期间，系统工作压力0.8MPa。发现有超压、超温的现象立即汇报当班调度及时采取可靠的安全措施。6、碳化岗位上班期间，操作人员控制原料气0.2%工艺范围，防止碳化工艺系统超压或倒液的现象。操作调节氨水系统进出口阀门时，严禁采用“F”扳手外加力的方法，防止胶模阀撑裂浓氨水喷出污染空间，致使操作人员窒息中毒。7、压缩机开停机必须按规程、制度执行206、。经常勤观察进口气体的汞柱，观察压缩机各段压力是否正常，发现有超压带液的情况，立即按工作职责，及时查找原因，防止系统超压后而发生物理因素的爆炸事故。8、压缩机遇全厂停水、停电、发生重大设备事故和运行中异常响声、异常振动、操作温度、压力升高而无法调节等紧急情况时，岗位人员必须按操作规程安全紧急停车。9、合成岗位操作人员，合成工段正常操作期间，岗位人员严格控制合成塔炉温，防止温度超过标准，会使塔体材质过早疲劳，容易发生脱碳和渗氮，引起结构疏松，缩短了合成塔的使用寿命，直接威胁合成塔的安全生产。10、合成塔遇到超温的现象时，岗位人员应立即采取安全操作措施，按工艺操作规程，果断地精心调节，控制好气体的207、循环量，降低气体的加入量，保证合成塔安全运行。11、合成车间工艺系统的高中压管道，岗位的任何操作人员，都要严格执行工艺指标，按岗位不同的特点加强安全管理，认真操作及时调节，防止工艺系统超压引起的事故现象。12、电力变压器运行期间必须安装保护设施，投入运行前必须经各项实验合格，方可投入运行。投入运行时电压、电流、上层油温不得超过允许值，油位必须正常。13、配电室值班人员，严格执行电器操作规程，电力变压器运行时出现音响不均匀或有爆裂声，漏油致使油位低于油面计下限，并继续下降，变压器正常条件下温度过高，油色变质等情况时，值班人员应按规程及时停运变压器，防止接地电流冲击引起火灾的事故。14、危险化学品208、生产岗位上的操作人员，储存运输的充装人员，上班期间严格执行危险化学品管理制度，各级管理人员和操作人员、作业人员，都要按各自的工作职责，精心操作，加强重点部位的安全管理。按储存设施规定充装，防止超压引起危险化学品外泄漏或爆炸影响环境污染的事故。15、关键装置和生产的重点部位，操作和从事危险的工作，都要按安全生产的规章制度严格执行，制定好操作、检维修方案，落实好安全责任，采取可靠的安全措施，现场安排好监护人员，办理有关的许可手续，批准后方可从事检维修和其他的吊装工作。第三条 安全事故管理1、车间、场所的关键装置、重点部位，按公司事故管理规定，发生微小的事故，班组长要有高度的安全意识，关键装置和重点209、部位发生泄漏后要及时通知当班调度，“先安全后生产“的原则执行，减量通知车间安排人员处理。2、关键装置和重点部位发生隐患事故，经车间减量后处理过程中，有可能事故扩大，需要紧急停车应及时果断切断危险化学品气、液体源头，立即组织人力做好劳动防护措施，然后通知作业人员抢救事故隐患。3、事故发生后，经车间采取措施难以控制，应立即报告公司启动应急救援预案，进行事故抢救。事故抢救时，车间做好现场的监控，排除可燃物质的供给，做好现场的警戒工作，防止周边人员或其他人员受到伤害。第二十章、生产设施安全管理制度第一条 安全设施与安全装置管理1、安全设施是指涉及生产区域内有毒气体的检测声光、报警设施；可燃液体罐区设置210、防火堤和围堰；易燃易爆工艺管道防静电装置；生产区域内防避雷设施；生产区域内配置消防设施与器材；电力设施安装保护装置；生产岗位配备个体防护设施；工艺系统装置可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压检测仪表和安全连锁装置等。2、公司已经建设投入运营的项目，计划建设项目主体工程中的安全设施都要按“三同时”，同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3、公司已经投入运行中的工程项目，所有的安全设施都要按职责和安全生产管理制度，按车间生产设施装置类型，谁主管，谁负责的原则，加强车间生产设施的检查、监督运行管理工作。4、生产设施的投运、安装，必须符合安全技术规范，对建设项目的设立、设计、试生产和竣工验收三个阶211、段，必须规范化的管理。在三个阶段工作管理中，加强有效的实施和安全监督，保证投运、安装施工过程有序管理状态。5、生产设施的安装、设置，必须安装在符合规定的场所和部位，应有专人负责管理，定期检查和维护保养。平时的检维修安全设施不得随意拆除、挪动或弃置不用，检修拆除的安全设施，检修完毕后立即复原。6、生产上设置的安全设施，按主体分工职责工作标准，加强生产车间的监视测量，维护常规的管理。对生产岗位和其他场所使用安全设施，要经常提示车间、岗位操作人员按规程使用和维护，防止操作违规行为。管理车间按规定必须定期进行校准和维护，保存校准和维护活动记录，记录安全设施台帐。7、生产车间从业人员使用、操作的安全设施212、，必须按管理车间的技术要求，按程序精心操作精心维护，防止因工作失误而造成失职、损坏导致生产系统发生故障的事故。第二条 特种设备安全管理1、特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（氢气瓶）、压力管道、起重机械（电动葫芦）厂（场）内机动车辆等设备。2、公司经过的大修、新安装（改造）投入运行使用的特种设备，在运行使用前或投入使用后30日内，都要按特种设备安全监察条例，申报主管部门，登记注册，全面监督检验，按规定出具检验报告才能投入使用。3、车间的特种设备，岗位操作人员，必须经过安全技术培训，掌握特种设备的“四懂、四会”原则，上岗操作严格执行安全操作规程，防止超温、超压、超负荷安全运行213、。4、特种设备的使用和管理，谁使用，谁负总责的工作程序，认真做好安全监督管理，至少每月进行一次维护保养和检查，按规程做好设备运行记录，建立各种档案台帐。5、特种设备的安全附体和安全保护装置按规定定期校验、检修，并保存记录，使用期间必须灵敏可靠，完全符合安全基本要求。6、特种设备检验机构提出检验要求，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。7、特种设备的日常维护保养，发现不安全因素和隐患，使用车间应及时安排人员，合理的采取措施处置，保障设备的安全运行。8、车间的特种设备，针对性的按公司制定的应急救援预案，经常性的组织本车间岗位人员，进行演练活动，提高岗位人员的应变能力。9、车间的特种设214、备，操作运行期间，发生的故障经岗位人员采取措施，仍然有扩大恶化威胁岗位人员的人身安全和财产安全，操作人员有权按规定紧急“先停止运行后汇报”的原则执行。10、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定的使用年限，由公司向原登记的特种设备技术监督管理部门办理注销程序，否则不准使用。第二十一章、监视和计量测量设施管理制度为了能够更好的执行国家制定监视、测量标准。加强公司生产现场监视计量、测量设备安全管理，形成制度化、标准化、规范化的安全管理，公司的监视计量测量设备均由电气、仪表车间全权负责。一、管理程序和要求1、仪表车间对全厂的压力表、监视、声光报警、联锁、热电偶、记录仪、流215、量计、仪器仪表等进行收集、汇总、分类、造册，由主管科室申报市级主管计量单位进行校验调试工作，校验调试合格的各种计量测量器具，有仪表车间验收，符合“一表一卡一证”的校验规程，造册登记后由仪表车间派专人负责安装。2、安装在生产各工段所有压力表、监视、报警、联锁、热电偶、记录仪、流量计等设施，必须正常运行并能正确指示。仪表车间负责日常的巡检，维护保养，包括示值准确度、灵敏度、可靠性和有无异常现象，并认真填写检查记录。3、监视设备每周校验一次，声光报警每月试运一至二次，联锁装置灵敏可靠，压力表每月示值校验一次，记录仪每2周加墨水一次，机械运转部位每周清洗一次并按要求加注润滑脂。热电偶每半年检查一次工作216、的稳定性，对有问题的器具给予保养维护，情况严重的予以更换。4、年度由仪表车间根据计划，申请订购计量、测量和监视设施，货物进入车间必须按清单进行与实物核对验收，包括名称、型号、规格、数量等，确认无误后开箱。根据随表卡片，查对箱内之物，包括配件、附件、说明书、产品合格证是否符合随表卡位各细表。5、监视声光报警装置、计量器具属精密仪器，仪表在搬运过程中，注意轻拿轻放，存放物品的场所必须清洁、整齐、规定的地点存放。6、安装时，要注意不同的测量介质，不同的温度、压力，必须符合工艺、设备匹配的压力表、记录仪、流量计，热电偶，不能随便安装混装防止发生事故，降低材料消耗。二、正常操作使用与维护1、生产系统试验217、压力、温度、流量不能超出企业内部制定的安全指标，压力不能超过操作压力的1.5倍。工艺试压时，应关闭仪表阀，以便对压力表管线进行强度试验，同时还要检查管线、阀门、接头、焊接处有无渗漏。2、监视计量、测量设施的规格、型号，电器、仪表车间必须负责与被测介质压力电源相符合，接地应良好，一般操作压力是表量程的1/2为合适。3、生产过程中电器、仪表车间与工艺岗位操作工密切配合，注意了解所有监视、声光报警、联锁计量器具的运行情况，及时调整，及时更换。各类计量器具及附件应保持清洁，不许非职业人员私自拆动敲打或损坏。4、对投入生产运行当中的监视、声光报警、联锁计量器具设施，生产岗位人员和仪表车间每天，每班“定时218、定点、定人”进行巡回检查。5、认真巡回检查，定期对有灰尘的地方进行清理，冷凝水的地方，保温、放水、放气、延长各种监视、声光报警、联锁计量器具的使用寿命。监视装置更换保险丝必须先切断电源，更换压力表时必须先关闭表阀。三、监视、报警、联锁装置计量器具建档1、不同类别的监视、声光报警、联锁计量器具都要做好详细的记录，包括型号、尺寸、出厂日期、量程、精度等级和其它特性。2、不同类别监视、声光报警、联锁计量器具的使用，应做好详细的记录、造册，包括安装日期、安装部位、安装环境、测量介质、温度、压力、测量数值及安全警戒线。3、不同类别设施装置计量器具校验应做到详细的记录造册，包括使用期限、校验周期、上一次219、及下一次的校验时间，定期校验的时间，不定期校验的时间、校验数据、校验证书、校验记录、鉴定人、地点、器材、校验结果。四、监视、报警、联锁装置计量器具的报废标准1、外壳变形腐蚀严重、刻度盘数字模糊、测量数据呈跳跃式、主要部件老化变形、记录测量单元和计量单元腐蚀、接头螺纹磨损、经校验不能修复的。2、压力表校验结果，基本误差超出范围不能修复，各种计量器具超出使用期限，不适应现行条件的，经校验不能回复效验结果非线性无法修复。3、压力表的变差超出基本允许误差，校验结果及处理后的数据不符合规定，电气部分线路及印刷电路板腐蚀严重不能修复。4、各种计量器具在运行过程中，经常出现故障的，属计量器具条件限制的。五、220、监视、报警、联锁装置计量器具废弃方法1、对于报废的详细造册、登记。包括安装部位、校验结果、报废原因、日期等。2、对于报废的有选择的回收再利用，包括部分的零配件、附件等。3、对于报废的进行分类、收集、详细记录，以备待查。4、对于报废不能再用的，要集中回收、贮藏、以防流失或误装工艺设备的现象。5、对于报废的，由使用单位申报、安监科监督，仪表车间鉴定，企业主管经理认可，方可报废。第二十二章、安全作业管理制度公司制定的安全作业管理规定主要是指，在生产车间和易燃、易爆场所的工艺静止设备、生产现场的动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、起重吊装、破土动工、断路、高温和抽堵盲板等作业的场所。这些场所作业人221、员，都要按公司制定的安全作业管理规定做好检维修各项工作。一、动火作业1、固定动火区暂划分为 ：碳化循环泵房以东、以南（除冷却塔）；加压泵房以东；水汽车间厂房三米内（热水箱处除外）；造气循环泵房、合成泵房内；露天库房钢材存放点；各保全室周围二米内。2、禁火区：凡除固定动火区以外的地区。3、动火类别：一类动火：在合成、碳化、造气工段所属岗位、设备管道周围及其液氨库区内和阴井、排水沟等的动火均属于一类动火。4、二类动火：除固定动火与一类动火的其余地区、车间、岗位、设备、管道及其周围的动火和在一类动火区内从事易发生火花的工作，如打强眼、凿水泥，电器设备的耐压试验、移动手提钻或砂轮施工，抬拿高温物料等属222、于二类动火。5、凡在生产区内禁火区任何地方动火，都必须办理“动火许可证”。“动火许可证”由动火所在车间指定专人或动火项目负责人到安监科申请办理动火证并得到批准。动火工作中的各项安全技术措施和准备工作，由生产车间根据动火部位工艺特性制定方案，批准动火人根据动火现场的方案认真核查，进一步落实安全措施。6、“动火许可证”只能在审批时间范围内使用有效。动火期满工程未完，必须重新办理“动火许可证”。动火工作执行人不得随意转移动火工作地点，如需转移，必须重新申请办理“动火许可证”。7、动火执行人到工作地点，必须向动火所在单位负责人和当班班长呈验“动火许可证”要求和内容，经车间班长检查确认安全措施可靠安排动223、火。动火分析前动火分析人员要对分析结果负责，取样时必须真实代表性，分析合格并签字后方可动火。8、“动火许可证”由动火执行人随身携带，严禁转借、涂改，动火工作完成后，应将“动火许可证”交回。9、动火安全规定凡在易燃易爆气体管道、设备上动火前，必须切断气源，插好盲板，置换分析合格，符合易燃、易爆气体成分标准。蒸汽爆炸低限4%（体积比），其含量0.5%（体积比）为合格，如氨、一氧化碳、氢、硫化氢、甲烷、水煤气、半水煤气等爆炸低限4%（体积比）其含量应20mg/m3以上，作业人员在进入工作场所工作时不知不觉吸入，有可能窒息中毒晕倒。如果在重浓度区域内作业吸入，直至昏迷甚至死亡。一氧化碳是一种具有很大危害性的有毒气体。5、硫化氢危害。生产系统泄漏后在空间允许浓度10mg/m3以上，作业人员在进入工作场所工作时吸入后，是窒息性和强烈的神经性毒物，对粘膜有明显的刺激作用。硫化氢进入人体，另一部分在血液中来不及氧化，则引起全身中毒反应，重者可造成“闪电式”的中毒以致死亡。6、液氨危害。生产系