1、GTBO31100-2017B1附录附录 A A（规范性附录）（规范性附录）施工现场环境、地下管线调查表施工现场环境、地下管线调查表编号：GTBO31101 表 01项目名称工程名称施工场地位置计划开工时间调查单位填写日期调查内容：经办人：日期：工程管理部负责人：日期：复核意见：工程分管领导：日期：表格说明：工程开工前，工程管理部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表须附场地平面图，共同作为项目公司资料存档。GTBO31100-2017B2附录 B（规范性附录）工程管理部人员花名册工程管理部人员花名册编号：GTBO31102 表 01项目名称：填写日2、期：年月日序号姓名性别岗位主要工作职责备注GTBO31100-2017B3附录附录 A A（规范性附录）（规范性附录）工程开工准备工作计划工程开工准备工作计划编号：GTBO31112 表 01项目名称：工程名称拟开工日期施工单位项目经理监理单位总监理工程师编号工作内容计划完成日期实际完成日期责任人1监理规划审核2监理实施细则审核3施工环境调查4施工图预算书编制5工程施工承包合同签订6五通一平7建筑工程开工许可证办理8施工图内审9施工图会审及设计交底10施工组织设计会审11施工准备审查验收12分包商、甲供材料进场计划的编制工程管理部日期工程分管领导日期备注GTBO31100-2017B4附录附录3、 B B（规范性附录）（规范性附录）工程场地移交验收表工程场地移交验收表编号：GTBO31112 表 02项目名称：移交部位建设单位负责人接收单位负责人场地移交内容1、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。2、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料以及城市道路、市政管网（和周围环境）等移交。3、现场施工工作面移交由工程管理部会同前期协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见4、：负责人：年月日监理公司意见：监理总监：年月日接收单位意见：负责人：年月日GTBO31100-2017B5附录 C（规范性附录）施工准备工作完成情况检查施工准备工作完成情况检查编号：GTBO31112 表 03项目名称：工程名称项目所需临时设施完成未完成不需要项目相关人员到岗到岗缺不需要五通一平完成部分完成不需要详勘报告报审完成未完成不需要场地周边管网查询完成无不需要施工图报批完成未完成不需要建设工程施工许可证有无不需要施工临时排放手续有无不需要施工用水办理有无不需要施工用电办理有无不需要临时路口手续完成未完成不需要用地红线完成未完成不需要开工验线完成未完成不需要办理施工占道手续完成未完成不需5、要工程监理到岗到岗部分到岗不需要监理许可证完成未完成不需要监理规划审查完成未完成不需要签订各种服务合同完成未完成不需要施工单位人员到位到位部分到位不需要施工单位机械设备到位到位部分到位不需要施工单位场地交接完成未完成不需要施工图纸会审完成未完成不需要施工组织设计审查完成未完成不需要施工单位开工报告提交未提交不需要项目总体开发计划有无不需要工程管理部分管人员：工程管理部经理：日期：日期：填报要求：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。GTBO31100-2017B6附录 A（规范性附录）施工进度计划审批表施工进度计划审批表编号：GTBO31113 表 01工程名称上报单位计划名称评审意见：评审说6、明：1.施工单位上报的工程施工总进度计划经监理确认后上报工程管理部，由部门负责人审核，工程分管领导审批。2.施工单位上报的月度施工进度计划，必须经监理单位认可后上报工程管理部，由部门负责人审核。月度计划应符合总进度计划的安排，并总结上月计划完成情况，对进度滞后情况制订有效的补救措施；部门负责人要提出实质性意见。3.进度计划审批要点详附录进度计划审批要点详附录 B。工程分管人员：日期：年月日审核意见：工程管理部负责人：日期：年月日审批意见：项目工程分管领导：日期：年月日填写说明：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。GTBO31100-2017B7附录 A（规范性附录）监理规7、划监理规划/细则审批表细则审批表编号：GTBO31115 表 01 项目名称：工程名称监理单位监理规划/细则名称审核意见：工程分管人员：日期：年月日审核意见：工程管理部负责人：日期：年月日审批意见：项目工程分管领导：日期：年月日填报要求：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。GTBO31100-2017B8附录附录 A A（规范性附录）（规范性附录）施工组织设计审批表施工组织设计审批表编号：GTBO31116 表 01 填表日期：项目名称会审时间修改时间施工单位监理单位监理意见工程管理部意见成本管理部意见工程分管领导意见备注填报要求：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。G8、TBO31100-2017B9附录附录 A A（资料性附录）（资料性附录）图纸内部审查意见记录表图纸内部审查意见记录表编号：GTBO31117 表 01工程名称楼号（区块）专业设计单位图号（图名）审查意见设计处理（反馈）意见意见落实情况审核人（联系电话）评审部门评审日期意见反馈人（联系电话）反馈日期意见落实人（联系电话）填报要求：1.针对审查意见的回复，须附上修改图或变更通知单。2.修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸号及相关图节点号等。3.意见反馈人一般为图纸设计人，意见落实人为项目专业对接人。GTBO31100-2017B10附录附录 A A（规范性附录）（规范性附录）开工通9、知开工通知编号：GTBO31119 表 01项目名称：接收部门/单位接收部门联系人经办人审核人抄送监理单位（如接收单位为分包单位，需抄送总包单位）签收人XX 公司：根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的项目工程开工时间为：年月日，竣工时间：年月日，工期天。特此函告。公司项目部年月日GTBO31100-2017B11附录附录 E E（规范性附录）（规范性附录）地下室防水层（涂料）见证点检查表地下室防水层（涂料）见证点检查表编号：GTBO31123 表 01项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号重要工序重要工序检查部检查部位位检查内容检查内容10、检查记检查记录录检查检查人人检查日检查日期期关闭日期及关闭日期及记录记录1 1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2 2原材料原材料品牌与招标文件一致配合比符合产品说明要求进货数量所用材料及主要配套材料必须符合设计要求3 3地下室侧地下室侧墙面墙面土建与防水单位交接手续砼表面质量缺陷修补完成裂缝及渗漏水部位已处理完成模板螺杆割除并修补防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%，延展性等应满足设计要求防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝(甩槎）注意11、保护，搭接缝宽度大于 100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于 100mm，上下层接缝错开 1/3 幅宽涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致4 4地下室顶地下室顶板板土建与防水单位交接手续砼表面质量缺陷修补完成裂缝及渗漏水部位已处理完成防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 90%，延展性等应满足设计要求GTBO31100-2017B12涂料防水层的基12、层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象涂料涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝(甩槎）注意保护，搭接缝宽度大于 100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于 100mm，上下层接缝错开 1/3 幅宽涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求5 5成品保护成品保护防水层做完后的及时保护6 6渗漏检查渗漏检查有条件的项目做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验7 7移交验收移交验收表面质量功能 100检查成品保护13、 100检查GTBO31100-2017B13附录附录 A A（规范性附录）（规范性附录）工程样板验收单工程样板验收单编号：GTBO31124 表 01项目名称：填写日期：年月日工程名称施工单位样板名称做样位置确认时间确认单编号该工程样板在做样过程中共经历过次正式验收，过程验收记录如下：过程验收次数过程验收项目样板确认单编号验收结果经现场确认上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行大面积施工。经现场确认上述工程样板应做如下改动，对这些改动施工完成后重新组织最终验收/进行大面积施工。确认人（签名）施工单位监理单位工程管理部设计部其它参评部门说明：1本次验收共张照片附后，照片编号：214、本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。GTBO31100-2017B14附录附录 C C（规范性附录）（规范性附录）主体结构砼防开裂见证点检查表主体结构砼防开裂见证点检查表编号：GTBO31127 表 01项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号检查项目检查项目检查部检查部位位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日期检查日期关闭日期及记关闭日期及记录录1 1设计审查设计审查（停停止点）止点）现浇板厚度不宜小于 120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于 100mm（以设计为准）（图15、纸会审时核对）有集中管线的板面需设置补强钢筋网片外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋2 2材料验收材料验收检查混凝土标号及配合比是否符合要求严控施工坍落度，严禁现场加水3 3保护层检查保护层检查墙、柱模板封闭前对保护层进行检查检查板钢筋保护层厚度检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑4 4砼浇筑砼浇筑砼浇捣前检查砼泵管支架设置浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设现浇板砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm 时，禁止二次振捣5 5砼观感控制砼观感控制采用机械磨平，初凝前进行面层收光6 6砼养护砼养护砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护16、，冬季应保温养护；禁止集中堆载7 7拆模强度控拆模强度控制制检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制8 8后浇带后浇带后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于 14d填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B15附录附录 D D：（规范性附录）：（规范性附录）露台、阳台、卫生间防渗漏露台、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表见证点检查表编号：G17、TBO31127 表 02项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号检查项目检查项目检查部检查部位位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日检查日期期关闭日期及记关闭日期及记录录1防水方案审查（停止点）审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点2材料验收检查防水材料合格证及复试报告3样板验收（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法4砼二次振捣现浇板上的砼坍落度达到 30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm 时，禁止二次振捣18、5砼翻边设置阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑翻边，翻边高度至少高于结构板面 200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面 50mm，翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣6管线结合部位验收管线穿楼板处若为后开孔施工，需将孔壁凿毛后采用微膨胀砼分层塞实预埋套管处宜采用油膏嵌实7蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站，修补完成后再次蓄水检查8防水层施工根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查9成品保护防水层完成后采取必要的保护措施，防19、止后续施工损坏防水层填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B16附录附录 B B（规范性附录）（规范性附录）砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表编号：GTBO31128 表 01项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序序号号检查项目检查项目检查部检查部位位检查内容检查内容检查记20、录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日检查日期期关闭日期及记关闭日期及记录录1样板验收（停止点）通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法2材料验收检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告禁止使用砂浆王等外加剂检查砌筑砂浆配合比3隐蔽验收验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等4定位检查根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度定位轴线验收，允许偏差：5mm；需要用砌体砌筑的窗套线条、线条定位及尺寸5施工准备提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的21、保护工作提前浇水湿润砌块6灰缝检查砂浆砌筑灰缝宽度为 8-12mm，饱满度不小于 80%，砌筑同时勾缝，在外墙一侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝GTBO31100-2017B177砌体封顶控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量从上向下施工顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有22、拍摄时间。GTBO31100-2017B18附录附录 A A（规范性附录）（规范性附录）平屋面防渗漏控制见证点检查表平屋面防渗漏控制见证点检查表编号：GTBO31130 表 01项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号检查项目检查项目检查部检查部位位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日期检查日期关闭日期及关闭日期及记录记录1方案评审方案评审（停止点）（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法2防水样板验收防水样板验收（停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法23、3屋面结构屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水4蓄水试验蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于 24 小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查5材料进场验收材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度7防水层检查防水层检查防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100mm，接缝严密8砼保护层检查砼保护层检查砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设置在面层924、细部节点控制细部节点控制出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B19附录附录 B B（规范性附录）（规范性附录）坡屋面防渗漏控制见证点检查表坡屋面防渗漏控制见证点检查表编号：GTBO325、1130 表 02项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日期检查日期关闭日期关闭日期及记录及记录1方案评审方案评审（停止点）（停止点）审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊2防水样板验收防水样板验收（停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法3屋面结构屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成屋面阴、阳角线26、应保持顺直，卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑应在屋面砼浇捣前选用61500-2000 网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋4淋水试验淋水试验淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查5材料进场验收材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度7防水层施工防水层施工防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100mm，接缝严密防水卷材应伸出檐口，进入檐沟8细部节点细部节点出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不27、低于屋面饰面层根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量屋面阴脊线处不得设置避雷针填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B20附录附录 A A（规范性附录）（规范性附录）墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表编号：GTBO31131 表 01项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：28、施工单位：监理单位：监理单位：序序号号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日期检查日期关闭日期关闭日期及记录及记录1样板验收样板验收（停止点（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法2材料验收材料验收检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂3基层处理基层处理修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用 C20 细石混凝土灌实线槽提前 24 小时湿润基层基层不同材质交接处的加强处理：使用 329、00mm 宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收）甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作4界面处理界面处理砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆5加强网铺加强网铺贴贴不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、和基层结合紧密6分遍抹灰分遍抹灰墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留 100 宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防水施工完成后再进行抹灰收口底层一次抹灰厚度不得大于 15mm，面层抹灰层厚度控制在 8-10mm当抹灰总厚度大于 35mm 30、时，应采取加强措施7养护养护抹灰完成 24 小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润8检查检查全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差 4mm；阴阳角线应顺直填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B21附录附录 B B（规范性附录）（规范性附录）铝合金门窗防渗漏见证点检查表铝合金门窗防渗漏见证点检查表编号：GTBO31131 表 02项目名称：填写31、日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日期检查日期关闭日期关闭日期及记录及记录1样板验收样板验收（停止点）（停止点）通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法，尤其需注意门窗选型、型材组角方式等前端控制2材料验收材料验收三性试验检测合格门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型材组角质量选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告3门窗框安装门窗框安装门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏与附框连接的外露螺钉应用密32、封胶掩埋密封，防止渗水连接件定位检查：两端连接件距门、窗框边角不应大于 150mm，中间间距不大于500mm 均布射钉需打在砼结构或预埋的砼砖上，连接件与墙体的连接应牢固可靠，无松动4发泡剂填充发泡剂填充打发泡剂前检查边框四周空隙尺寸：若空隙25mm，应先粉砂浆，使缝隙25mm洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块等杂物是否清理干净；门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净发泡剂应连续、饱满、无针孔；发泡剂应与外框平；垫块及时清理并补打发泡剂5室内外打胶室内外打胶门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净打胶两侧粘贴美纹纸，保证打胶顺直、宽度一致；窗框拼缝不严密时，应加33、打密封胶，防止雨水渗入框内打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于 5 mm6泄水孔检查泄水孔检查泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通7鹰嘴及窗台鹰嘴及窗台板检查板检查检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水8淋水试验淋水试验完工后进行淋水试验，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照34、片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B22附录附录 C C（规范性附录）（规范性附录）石材幕墙防渗漏见证点检查表石材幕墙防渗漏见证点检查表编号：GTBO31131 表 03项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查检查日期日期关闭日期关闭日期及记录及记录1方案评审方案评审（停止点）（停止点）审查方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法2样 板 验 收样 板 验 收（停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施35、工标准及细部节点做法根据设计排版图验收石材分格线及主、次龙骨的定位线，允许偏差 3mm3材料进场验材料进场验收收进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚度；检查密封胶的合格证4龙骨安装龙骨安装穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求检查主龙骨定位，允许偏差 3mm；垂直度：左右偏差小于 3mm，前后偏差小于 2mm检查次龙骨的定位是否符合设计要求，相邻次龙骨标高差小于 1mm，同层次龙骨标高差小于 5mm5基层粉刷基层粉刷主龙骨施工前在墙36、面抹灰一道，增强基层自防水6石材安装石材安装检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件幕墙石材应采用石材专用胶粘结和填缝出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施单块石材面积不应大于 1，若大于 1，挂件应作加强处理两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的 3 倍且不应小于 85mm，也不应大于 180mm，短槽中心距不大于 600mm，槽宽不应大于 7 mm在石材安装过程中，应分批次验收石材安装质量：垂直度：允许偏差 10mm；两相邻面板之间接缝高低差小于 1mm；拼缝宽度：允许偏差 1mm；横、竖逢直线度：允许偏差 2mm；板材上沿水平度：允许偏差 2mm7拼缝处理拼缝37、处理检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于 3mm；石材密拼时，采用挤胶法GTBO31100-2017B238节点处理节点处理窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度，板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施9成品保护成品保护在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施填报要求：填报要求：1.本表适用38、于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B24附录附录 D D（规范性附录）（规范性附录）玻璃幕墙防渗漏见证点检查表玻璃幕墙防渗漏见证点检查表编号：GTBO31131 表 04项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日期检查日期关闭日期及关闭39、日期及记录记录1设计把控设计把控（停止点）（停止点）开启窗需使用适当的胶条达到水密及气密性在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道直横料相接部位须采用防水胶片2方案评审方案评审（停止点）（停止点）审核加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性3工厂制造工厂制造所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确保不同材料间的密着性单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶4构造节点构造节点幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密5材料进场验收材料进场验收(散装散装）选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅40、酮密封胶、墙边胶，防止过期型材、玻璃的现场检测，包括：选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求6材料进场验收材料进场验收(单元单元）检查单元长宽尺寸是否在公差范围内型材、玻璃的现场检测，包括：型材（表面）烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂7施工过程检查施工过程检查按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查按安装方案严格控制安装质量8淋水试验淋水试验制定淋水试验专项方案，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素现场淋水试验检查幕墙是否渗漏填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检41、查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B25附录附录 E E（规范性附录）（规范性附录）外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表编号：GTBO31131 表 05项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查检查日期日期关闭日期及关闭日期及记录记录1样板验收样板验收（42、停止点）（停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法2材料进场验收材料进场验收采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告与封样样品比对，检查面砖外观质量、尺寸是否符合设计要求，有无色差3基层验收基层验收外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理基层清理干净，提前 24h 浇水湿润门、窗框安装已验收合格，框与墙的缝隙已用发泡剂填实防止渗漏4面砖镶贴面砖镶贴面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满面砖镶贴须注意前后两天的天气状况，避免雨天施工，以预防泛碱窗台板面砖应按 6-10%坡度找坡；门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外 5-6%找坡，防止雨水倒灌门、窗侧边面砖应距窗框 10mm 留缝灰缝的43、大小应均匀，调整范围为 8-10mm，阳角处的拼缝应铺贴挤浆施工，阴角不得留瞎缝5空鼓检查空鼓检查勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改6勾缝质量控制勾缝质量控制勾缝深度、砂浆配合比应符合设计要求门、窗侧边面砖与窗框的砖缝宜用 13 水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实勾缝应饱满、密实，凹进面砖 2-3mm 为宜7成品保护成品保护粘结剂未干透前应有防雨水冲涮措施，避免泛碱填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO3110044、-2017B26附录 F（规范性附录）薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表编号：GTBO31131 表 06项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查检查日期日期关闭日期及记关闭日期及记录录1砼翻边设置砼翻边设置空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，翻边高度至少高于结构板面 200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面 50mm，翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，45、完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患3施工方案审核施工方案审核（停止点）（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点4基层处理基层处理要求基层不得有油斑、污渍基层找平5保温板粘贴保温板粘贴粘贴前，保温材料进场检验及复验满粘并采用挤胶工艺禁止碎板拼接6抗裂层施工抗裂层施工抗裂层厚度宜 5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40mm7细部做法检查细部做法检查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查锚46、栓部位应挤胶封闭填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B27附录附录 G G（规范性附录）（规范性附录）聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表编号：GTBO31131 表 07项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检47、查内容检查记录检查记录工程管理工程管理部部检查人检查人检查检查日期日期关闭日期及关闭日期及记录记录1砼翻边设置砼翻边设置空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高翻边高度至少高于结构板面 200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面 50mm，翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患3施工方案审查施工方案审查（停止点）（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点4基层处理基层处理要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷 1-2mm 界面砂浆5保温砂浆48、施工保温砂浆施工保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜 8-12mm应分层设置分格缝，分块单边长度应小于 15m6抗裂层施工抗裂层施工抗裂层厚度宜 5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部外墙脚手洞部位预留 100mm 以上加强网，补接部分搭接长度不小于 40mm7细部做法检查细部做法检查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-249、017B28附录附录 H H（规范性附录）（规范性附录）铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏见证点检查表铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏见证点检查表编号：GTBO31131 表 08项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：期数：标段标段/栋号：栋号：施工单位：施工单位：监理单位：监理单位：序号序号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日期检查日期关 闭 日关 闭 日期及记录期及记录1砼翻边设置砼翻边设置空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，翻边高度至少高于结构板面 200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面50mm，翻边50、浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患3施工方案审施工方案审查（停止点查（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点4基层处理基层处理要求基层不得有油斑、污渍基层找平5岩棉板粘贴岩棉板粘贴确保锚栓固定位置均有粘结剂岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层6细部做法检细部做法检查查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多51、次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B29附录 A（规范性附录）地坪防空鼓、裂缝见证点检查表地坪防空鼓、裂缝见证点检查表编号：GTBO31132 表 01项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号检查项目检查项目检查部位检查部位检查内容检查内容检查记录检查记录工程管理部工程管理部检查人检查人检查日检查日期期关闭日期关闭日期及记录及记录1样板验收（停止点（52、停止点）通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法2基层处理基层打磨、清理，提前 24 小时湿润3界面处理在基层上刷一道 1:0.40.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干4砼浇筑随捣随抹或用 1:2 水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面5分隔缝按功能分区切缝，缝深不小于 20mm6养护终凝后 24 小时内开始养护，不少于 7 天，有条件的应要求覆盖或蓄水养护7成品保护合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护8检查全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改平整度：允许偏差 4mm有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密53、平顺填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B30附录附录 A A（规范性附录）（规范性附录）主体安装预埋停止点检查表主体安装预埋停止点检查表编号：GTBO31134 表 01项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日期检查日期关54、闭日期关闭日期及记录及记录1原材料原材料材料进场验收KBG 管壁厚20-1.2、25-1.2，允许偏差0.08；并检查出厂合格证；PVC 电线管20-1.3，允许偏差0.15。KBG 管堆放要求是在码垛稳固、确保安全的前提下，做到按品种、规格码垛，并做好防雨措施；防止材料搅浑、受潮或变形。2配管配管工艺控制KBG 管敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定，固定点间距不应大于 1000mm，PVC 电线管固定点间距不应大于 500mm。电线管路弯曲处敷设，不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷，其管材弯扁程度不应大于管外径的 10。PVC 电线管管路连接应使用套箍连接（包括端接头接管）。用小刷子沾55、配套供应的塑料管粘接剂，均匀涂抹在管外壁上，将管子插人套箍；管口应到位；粘接剂性能要求粘接后 lmin 内不移位，粘性保持时间长，并具有防水性。KBG 管电线管路，当管径为25 及以下时，每端扣压点不应少于 2 处；且扣压点宜对称，间距宜均匀。扣压点深度不应小于 1.0mm。且扣压牢固，表面光滑，管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点，不应有毛剌。套管的长度为管径的 2-3 倍。KBG 管电线管路连接，应采用专用工具进行，不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路为水平敷设时，扣压点宜在管路上、下方分别扣压；管路为垂直敷设时，扣压点宜在管路左、右侧分别扣压。切口平整、无毛刺；管与盒连接使用锁紧螺母。接地跨56、接焊接焊缝饱满，双面施焊，焊接长度 6D；单面施焊，焊接长度 12D。刚性套管预埋需高出楼层完成面 2cm。3成品保护成品保护对浇砼施工过程中容易产生破坏的部位应有保护措施，防止管道移位、被压瘪、堵塞；完成后的管子、管头浇完混凝土后及时保护，严禁破坏、堵管。拆模后应在墙体的完成面上做出暗敷管线走向、管线密集部位、盒子用途分类进行标识。填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B31附录附57、录 B B（规范性附录）（规范性附录）室内给水（热水）管道安装见证点检查表室内给水（热水）管道安装见证点检查表编号：GTBO31134 表 02项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序号序号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日期检查日期关闭日期及关闭日期及记录记录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致生活给水管道符合卫生要求进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3管道安装管道安装阀门试压每批（同牌号、同型号、同规格）抽查 158、0%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。防水套管防水套管的规格、数量、位置管道支架管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度管道接口检查连接口是否顺直、严密水表安装用户水表前宜安装止回装置伸缩器安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸管道保温材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观4成品保护成品保护管道及保温安装完成后的及时保护5管道试验检管道试验检查查(停止点）停止点）水压试验承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。冲洗和消毒生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家生活饮用水标准6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 1059、0检查成品保护 100检查填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B32附录附录 C C（规范性附录）（规范性附录）室内排水管道安装见证点检查表室内排水管道安装见证点检查表编号：GTBO31134 表 03项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录60、检查人检查人检查日检查日期期关闭日期及记关闭日期及记录录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3管道安装管道安装阀门试压每批（同牌号、同型号、同规格）抽查 10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。防水套管防水套管的规格、数量、位置管道支架管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度管道接口检查连接口是否顺直、严密伸缩器安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸管道保温材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观4成品保护成品保护管道及保温安装完成后的及时保护5管道试验管道试验61、检 查检 查(停停止点）止点）满水试验试验管道安装完成后应做满水试验，各连接件不渗不漏。通水和通球管道安装完成后应做通水和通球试验，确保排水通畅。6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 100检查成品保护 100检查填报要求：填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B33附录附录 D D（规范性附录）（规范性附录）卫生器具及附件安装见证点检查表卫生器具及附件安装见证点检查表编号：GTBO3162、134 表 04项目名称：填写日期：年月日填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序号序号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日期检查日期关闭日期关闭日期及记录及记录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求363、卫生器具安卫生器具安装装排版精装修工程卫生器具安装位置宜进行实际放样排版后确定器具及给水配件安装位置和高度按规范和设计要求设置地漏应平正、牢固，周边无渗漏。淋浴间宜采用 DN75 的地漏存水弯卫生间地漏下应设存水弯；并检查其他器具的存水弯是否安装到位精装修工程存水弯按设计要求设置水封高度不得小于 50mm支、托架采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装；支、托架须防腐良好，安装平整牢固成品保护施工过程中应对卫生器具包裹。4成品保护成品保护管道安装完成后的及时保护5验收检查验收检查(停止点停止点)满水和通水试验交付应做满水和通水试验，各连接件不渗不漏，给排水畅通给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭灵活器具安装64、偏差安装偏差符合设计及规范要求排水连接管固定牢靠，不渗不漏。坡度符合要求6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 100检查成品保护 100检查GTBO31100-2017B34附录附录 E E（规范性附录）（规范性附录）给水设备安装见证点检查表给水设备安装见证点检查表编号：GTBO31134 表 05项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日检查日期期关闭日期及关闭日期及记录记录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材65、料品牌与招标文件一致进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3给水设备安装给水设备安装土建条件查水泵基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定水箱 水箱支架或底座安装其尺寸及位置符合设计规定，埋设平整牢固。溢流管和泄空管不得也排水管直接连接水泵安装前检查水泵外观是否完好、有无腐蚀和损坏、技术参数是否符合设计要求减振方式应符合设计要求，减振器与水泵底座及水泵基础连接可靠、平稳、接触紧密。立式水泵不应采用弹簧减振器对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象4成品保护成品保护设备安装完成后的及时保护5验收检查验收检查(停止点停止点)满水和敞口水箱的满水试验66、和密闭水箱的水压试验必须符合设计与规范的规定水压试验水泵试运行叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连续运转 2 小时后，检查轴承最高温度不得超过 75安装偏差设备安装偏差符合设计及规范要求系统调试最大供水压力、最不利供水点的供水压力是否满足规范要求6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 100检查成品保护 100检查填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B67、35附录附录 F F（规范性附录）（规范性附录）室内消防水系统安装见证点检查表室内消防水系统安装见证点检查表编号：GTBO31134 表 06项目名称：填写日期：年月日填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序号序号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日期检查日期关闭日期关闭日期及记录及记录1方案68、审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3消防水系统消防水系统安装安装阀门试压每批（同牌号、同型号、同规格）抽查 10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。安装栓口及消火栓阀门的安装尺寸应符合规范要求喷淋头喷淋头的温度等级、型式、标高、安装位置、是否符合设计及规范要求，是否被遮挡末端试水阀门阀门型式、位置是否符合设计及规范要求；安装高度不小于 2 米，防止误操作；放水管的设置是否利于排水水枪水带水带与水枪和快速接头绑扎好后，挂装在箱内4成品保护成品保护安装完成后的及时保护5验收检查验收检69、查(停止点停止点)水压试验系统水压试验必须符合设计与规范的规定水枪试验应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 100检查成品保护 100检查GTBO31100-2017B36附录附录 G G（规范性附录）（规范性附录）供暖工程见证点检查表供暖工程见证点检查表编号：GTBO31134 表 07项目名称：填写日期：年月日填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照70、片上应有拍摄时间。项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序号序号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日期检查日期关闭日期关闭日期及记录及记录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致进货数量外观完好、无破损及缺陷材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3供暖系统安供暖系统安装装水压试验安装前抽样对散热器及集分水器进行水压试验安装位置散热器及集分水器安装位置应符合设计要求，与墙身、开关、插座、窗的关系是否协调，是否方便客户家俱摆放、室内装修安装质量散热器及集分水器安装71、应牢固，与管道的连接紧密，无渗漏水，进出水管应正确，排汽阀灵活，可靠支、吊、托架数量、构造及位置应符合设计及施工规范要求、排列整齐、接触紧密地暖管道敷设管道敷设弯曲半径及管道间距符合设计及规范要求管道中间不能有接头填充层施工施工前，细（豆）石砼浇筑过程中不应使管道移位、损坏，并要求监理旁站监督4成品保护成品保护安装完成后的及时保护5验收检查验收检查(停止点停止点)水压试验系统水压试验必须符合设计与规范的规定系统运行运行时各项指标是否符合设计要求6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 100检查成品保护 100检查GTBO31100-2017B37附录附录 H H（规范性附录）（规范性附录）72、风管制作与安装工程见证点检查表风管制作与安装工程见证点检查表编号：GTBO31134 表 08项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序号序号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日期检查日期关闭日期及关闭日期及记录记录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3风管制作风管制作与安装与安装金属风管镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝；不得采用73、影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。并应采取防腐措施复合风管复合风管的覆面材料、绝热材料应符合设计及规范要求；玻璃钢风管不得出现明显泛霜或分层现象风管法兰金属法兰的焊缝应饱满，熔合良好；风管与法兰采用铆接连接应牢固，不应有脱铆和漏铆现象；法兰翻边应平整，宽度应一致，且不应小于 6mm。法兰开孔应机械开孔，不应热加工；风管支、吊架支、吊架的形式和规格按国标图集与规范选用，对于超宽、超重的特殊风管的支、吊架应按设计规定；水平安装风管，直径或长边尺寸400mm 时，支、吊架间距不应大于 4m，直径或长边尺寸400mm 时，不应大于 3m；垂直安装风管，间距不应大于 4m，单根直管至少应有 2 个固定74、支架；吊架的螺栓孔应采用机械加工；吊杆应平直、螺纹完整，不允许拼接吊杆；GTBO31100-2017B38检查通过车库或车位及通道的风管安装高度，要求净高不小于 2.2 米；风管安装风管连接法兰两端面应平行，螺栓应均匀拧紧，螺母在同一侧；风管接口连接严密、牢固，法兰垫片材质应符合系统功能的要求；柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头；当水平悬吊的主、干风管长度超过 20m 时，设置防晃支架，且每个系统不应少于 1 个；各类风阀应安装在便于操作及检修部位，操作时灵活可靠，阀板关闭后应保持严密；在风管穿过需要封闭的防火75、防爆墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于 1.6mm；风管与套管之间应用不燃的柔性材料封堵；防排烟系统风管的本体、框架与固定材料、密封垫料和柔性短管必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计规定；风帽安装必须牢固，连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水；室外通风立管的固定拉索严禁拉在避雷针（网）上；4成品保护成品保护安装完成后的及时保护5验收检查验收检查风管制作质量验收按风管材料、系统、使用场所的不同分别进行，主要包括材质、规格、壁厚、强度、严密性与外观质量等项内容填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注76、明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B39附录附录 I I（规范性附录）（规范性附录）通风与空调设备安装工程见证点检查表通风与空调设备安装工程见证点检查表编号：GTBO31134 表 09项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序号序号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日检查日期期关闭日期及记关闭日期及记录录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致进货数量外77、观完好、无破损及缺陷材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求大型设备吊装方案3通风与空通风与空调设备安调设备安装装土建条件验收设备就位前进行基础验收，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否达到安装要求吊、支架安装吊、支架的型式、结构和规格必须符合设计要求或技术规范；吊、支架的安装位置、标高、及坡度正确减振措施检查通风机、空调箱、组合式空调机、支吊架等的减振措施是否符合设计要求安装前设备检查检查设备及附件表面有无损伤、锈蚀等缺陷；核对设备的型号规格、技术参数和功能段的设置必须符合设计要求；检查设备的轴承、叶轮、传动装置、调节机构、马达、表冷器和内部电气接线是否正常、附件是否完好78、齐全。通风机安装质量验收地脚螺栓紧固，风机处于水平稳定状态；离心式通风机出口的连接弯管的位置、连接方向符合规范要求；风机叶轮旋转应平稳，旋向正确，叶轮停转后不应每次停留在同一位置上；连续运转 2 小时后，风机轴承最高温度不得超过 80（单机试运行）；传动部位装置的外露部位以及直通大气的进、出风口，必须装设防护罩（网）或采取其它安全设施GTBO31100-2017B40空调箱安装质量验收空调箱吊装时应采用减振器吊架，要注意各组减振器承受的载荷大小应均匀；螺栓应紧固，保持风机处于水平稳定状态；空调箱供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器；空调箱送回、79、风口与风管的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、不宜霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头；冷凝水排出口处须设置水封装置，水封高度和冷凝水管的坡度应符合设计和规范要求；吊顶内暗装的空调箱下方应设置活动的检修口，要注意空调箱离墙面的最小距离应能满足空气过滤器的抽出和清洁保养组合式空调机组安装质量验收相邻两个段体之间加密封衬垫，并用螺栓连接，必须做到牢固、严密；连接后，整体应平直，箱体应密封，检修门开启方便，风阀调节灵活；空调供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器；排出口处须设置水封装置，水封高度根据机外余压或80、设计确定，防止空调机组内的冷凝水外溢和外部空气进入机组；空气过滤器和热交换器的翅片应清洁、完好；箱体内应无杂物、垃圾和积尘。风机盘管质量验收逐台进行通电试验，机械部分应转动灵活，电气部分不得漏电；进行水压试验，试验压力符合设计及规范要求；风机盘管与风管、风口的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、阻燃、不易霉变的柔性材料；连接应松紧适度，严密可靠；风机盘管供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性金属软管，进水侧还应安装水过滤器；风机盘管采用加长型冷凝水盘，冷凝水管应采用透明塑料软管连接，软管长度不应大于 300mm，并用卡箍紧固；吊顶内暗装风机盘管的下方应设置活动的检修口，便于整体拆卸和维修4成81、品保护成品保护安装完成后的及时保护5验收检查验收检查(停止点停止点)系统调试按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 100检查成品保护 100检查填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B41附录附录 J J（规范性附录）（规范性附录）空调水设备及管道安装工程见证点检查表空调水设备及管道安装工程见证点检查表编号：GTBO31134 表 10项目名82、称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序号序号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日检查日期期关闭日期及记关闭日期及记录录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致进货数量外观完好、无破损及缺陷材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求审查大型空调设备的运输线路和吊装方案，检查相关安全措施是否落实到位3空调水系空调水系统安装统安装基础验收设备就位前进行，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否满足安装要求减振措施检查设备的减振措施是否符合83、设计及规范要求水泵安装安装前检查水泵外观是否完好，有无腐蚀和损坏，水泵铭牌技术参数是否符合设计要求；对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象；叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连续运转 2 小时后，检查轴承最高温度不得超过 75冷却塔安装冷却塔的型号规格、技术参数必须符合设计要求；塔脚与预埋件的连接应牢固，各部位的紧固连接件紧固力均匀一致；风机叶片端部与风筒的径向间隙应均匀，安装后的叶片角度应一致；风筒、外板、顺风片、填料等必须为难燃 B1 级，施工时必须严格执行防火安全的有关规定；填料安装应疏密适中，间距均匀，块体之间无间隙，四周紧贴塔壁GT84、BO31100-2017B42管道安装空调水系统的管道、管件的规格、材质及连接方式应符合设计规定；与冷水机组、空调机组、水泵的接管必须为柔性接口，柔性短管不得强行对接；管道弯制弯管的曲率半径、弯制工艺应符合设计或规范要求；螺纹连接的管道丝口应光洁、规整，连接可靠，接口根部外露螺纹 23扣，无外露填料；法兰连接法兰面应与管道中心垂直、同心；法兰垫片的规格、材质、厚度均应符合设计要求；管道穿越墙体和楼板处应设置钢性套管，管道接口不得置于套管内，管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密；冷凝水排水坡度应符合设计及规范要求；冷凝水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。管道支、吊架支、吊架的形式、位置85、间距、标高应符合设计和规范要求；支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密；管道与设备接口的接连处应设置独立支、吊架；冷（热）媒水、冷却水系统总、干管的支、吊架，应采用承重防晃支架；与设备连接的管道支、吊架宜有减振措施；管道支、吊架的焊缝应符合规范要求；保温管道与支、吊架之间，应采用绝热垫块隔离，绝热垫块应为难燃硬质绝热材料或经过防腐处理的木衬垫，其厚度不小于保温层厚度，且宽度应不大于支、吊架支承面的宽度阀门及附件安装安装前必须进行外观检查；阀门及附件的型号规格、安装位置、标高、进出口方向必须符合设计要求；进行强度试验和密封性试验；阀门连接应牢固严密，启闭灵活，操作方便，成排安装的阀门排列整齐86、美观；闭式系统应在管路最高处及可能积聚空气的高点设置自动排气阀，在管路最低处设置排水管及排水阀；4成品保护成品保护安装完成后的及时保护5验收检查验收检查(停止点停止点)水压试验系统水压试验必须符合设计与规范的规定系统运行按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 100检查成品保护 100检查填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B43附录附录 K87、 K（规范性附录）（规范性附录）防腐与绝热工程见证点检查表防腐与绝热工程见证点检查表编号：GTBO31134 表 11项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号重要工序重要工序检查事项检查事项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人检查日期检查日期关闭日期及关闭日期及记录记录1方案审核方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料原材料品牌与招标文件一致进货数量外观完好、无破损及缺陷材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3供暖系统供暖系统安装安装防腐层油漆施工前，防腐表面是否进行除锈、去污；油漆涂刷顺序应正确，88、漆膜应均匀，无堆积、起皱、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷；底漆和面漆宜采用同一品牌或厂家的产品；各类设备、部件的油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响功能的使用；支、吊架的防腐应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆；油漆施工时，应采取防火、防冻、防雨、防晒等措施，不应在低温或潮湿环境下作业绝热层绝热材料应紧贴风管、管道或设备表面，绝热层应平整密实，无裂缝、破损、脱落、凹陷等缺陷，搭接缝应错开，捆扎和固定时不得损坏绝热层；风阀和阀门等部件的绝热，不得影响其操作功能防潮层防潮层应紧密粘贴在绝热层上，封闭良好；立管的防潮层，应由管道的低端向高端敷设，环向搭接的缝口应朝下方；纵向搭接缝应位于管道侧面，且顺水89、；防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为 3050mm保护层保护层应紧贴绝热层，不得有脱壳、褶皱、开裂、凹陷等缺陷；保护层板材边缘应滚出凸筋加强，搭接宽度为 2025mm，搭接缝顺水；采用自攻螺丝固定时，螺钉间距匀称，并不得刺破防潮层；户外保温管道金属保护层的纵、横向接缝应顺水，纵向接缝应位于管道的侧面；保护层与外墙面或屋面的交接外应加泛水。冷热源机房内的保温管道保护层表面应做色标4成品保护成品保护安装完成后的及时保护5验收检查验收检查(停止点停止点)水压试验系统运行验收验收各项指标是否符合设计要求6移交验收移交验收表面质量 100检查功能 100检查成品保护 100检查填报要求90、：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B44附录附录 L L（规范性附录）（规范性附录）电气配管、穿线施工见证点检查表电气配管、穿线施工见证点检查表编号：GTBO31134 表 12项目名称：填写日期：年月日项目项目/期数：标段期数：标段/栋号：施工单位：监理单位：栋号：施工单位：监理单位：序序号号检查项目检查项目检查部位检查部位检查或验收内容（标准）检查或验收内容（标准）检查记录检查记录检查人检查人91、检查日检查日期期关闭日期及纪关闭日期及纪录录1图纸审核图纸审核审核设计文件中电气配管的管线路由、管径、线径等是否符合相关规范要求2材料进场材料进场验收验收内容包括导管的材质、规格、品牌、外观及电线（缆）的线径、绝缘层是否合同约定及符合规范要求，并检查出厂合格证3作业准备作业准备检查施工机具、作业条件（现场放样、预制）是否满足施工需要4工艺控制工艺控制导管的弯曲半径、连接工艺（套丝、定位）、接地工艺应符合规范要求5布管布管设备连接线管应与设备平面布置图、基础平面图综合考虑，保证管线直接到位强、弱电管道布管应符合规范要求重点关注土建、安装与其他工种间的交叉配合、管道交叉点对钢筋保护层的影响、管线穿92、梁、柱部位对结构断面的影响等6隐蔽验收隐蔽验收对于预埋在砼结构的导管及接线盒，应检查导管及接线盒的位置、数量、管径、弯曲半径、固定措施、保护措施等是否符合规范要求对于埋在墙体内的导管及接线盒，应检查导管的保护层厚度、固定措施是否符合规范要求；避免横管；接线盒位置应统一美观、合理，保证电气管线与电气终端垂直布管7成品保护成品保护对浇砼、砌体砌筑、粉刷施工过程中容易产生破坏的部位应有保护措施，防止管道移位、被压瘪、堵塞；导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线8穿线穿线穿线前应进行管道清理；导线在管内不得有接头和扭结，相线、零线、控制线、保护线用不同的固定颜色导线加以区分；不同回路、不同电压和交93、流与直流的电线不应穿于同一导管内，防止产生干扰9测试测试导线敷设完后，分回路进行相间、相地、相零绝缘测试，并要求施工单位作好记录10标识标识交付前，应在墙体的完成面上做出暗敷管线走向、管线密集部位标识，防止客户装修时损坏管道填报要求：1.本表适用于长时间、需要多次检查的事项。2.采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。3.监理单位人员签字栏可添加。4.涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。GTBO31100-2017B45附录 A（规范性附录）培训记录表培训记录表编号：GTBO31139 表 01项目名称培训时间课程名称培训地点授 课 人培训内容参94、加人员签名备注附培训照片、培训课件、培训心得（若要求）、试卷及成绩单（若有）。说明：1.本表用于记录培训，每次培训填写一张。2.本表最终由资料员整理存档，直至项目公司注销。GTBO31100-2017B46附录 B（规范性附录）部门大事记部门大事记编号：GTBO31139 表 02项目名称：填写日期：具体内容备注部部门门大大事事记记工工程程重重要要节节点点招招投投标标工工作作各各类类会会议议培培训训学学习习重重要要接接待待其他其他说明：说明：1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容；2、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容；3、各类会议：指内外部评审会议、监理95、会议、现场协调会议、工程例会等内容；4、培训学习；集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容；5、重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。GTBO31100-2017B47附录 A（规范性附录）项目工程晨会记录表项目工程晨会记录表编号：GTBO31140 表 01会议时间主持人会议地点记录人参会人员签到工作内容完成情况/安排责任人前一日重点工作完成情况今日重点工作安排会议决议事项说明：1.本表用于每日晨会，前日工作完成情况及当日工作安排仅记录重点工作。2.本表须于当日在工程管理部公告栏公示，最终由资料员整理存档，直至项目公司注销。GTBO31100-96、2017B48附录 A（规范性附录）工程例会记录（范本）工程例会记录（范本）编号：GTBO31141 表 01项目名称会议主题会议时间会议地点参加人员缺席人员及原因主持人记录人会议要点：会议要点：一、上周工作总结一、上周工作总结*必须涉及的内容（精装修、景观工作界面打开后，还需包括精装修、景观方面的内容）：1.项目进度比对分析（含材料供应计划、设计协调、招投标管理、现场进度控制等各项内容，如未开工，需汇报开工前准备工作）2.现场工程质量、安全、文明情况（工地巡查中发现的相关质量问题应以图文资料的形式体现）3.部门管理工作沟通*有已交付标段的项目还可增加：1.交付后工程质量整改2.客户投诉处理情97、况二、本周工作计划二、本周工作计划*可根据项目特点选择下述内容进行表述：1.工作计划安排（如上周有未完成工作，应阐述本周拟采取的专项措施）1.1 设计管理1.2 招投标工作或材料采购1.3 工程管理（对应土建、安装、景观、装饰等专业分工，阐述本周工程质量、进度、安全文明管理的计划）1.4 成本管理1.5 其他（可对个人学习培训计划、与政府建设主管部门的外部协调等事项进行表述）GTBO31100-2017B49各专业线汇报人员可根据实际工作情况选择上述几项进行表述。2.需领导、同事或其他部门协调的事项3.部门工作要点描述，领导强调事宜会后形成工程管理部周工作计划安排表三、学习及经验交流（可结合周98、例会开展内部学习活动）三、学习及经验交流（可结合周例会开展内部学习活动）*企业文化学习、专业技术培训等（附简要培训材料或学习要点说明及必要影像、图片资料）相关人员会签：工程部经理审核：公司领导批示：GTBO31100-2017B50附录 B（规范性附录）工程管理部周工作计划安排表工程管理部周工作计划安排表（年月日年月日）编号：GTBO31141 表 02项目名称：工作责任人：填写日期：年月日序号计划工作内容第一责任人配合人完成时间备注一、设计管理二、招投标工作及材料采购三、工程管理（一）土建工程（二）安装工程（三）景观工程（四）装饰工程GTBO31100-2017B51四、成本管理五、其他（与99、政府建设主管部门的外部协调、学习培训计划等）填报要求：1需要协调解决的问题一栏填写需要其他人员或部门协助的相关工作内容；2执行情况需精确到日。GTBO31100-2017B52附录 A（规范性附录）设备进场验收单设备进场验收单（a a）编号：GTBO31145 表 01（/）填写日期：年月日工程名称施工单位设备名称安装部位生产厂家供货单位检查项目检查结果设备外包装有无破损用于大型设备（如电梯、空调、锅炉、泳池、弱电设备等）到场后，用于大型设备（如电梯、空调、锅炉、泳池、弱电设备等）到场后，工程部组织验收记录。工程部组织验收记录。随机文件和相关资料是否齐全零部件是否与装箱单内容相符设备外观有无明100、显破损验收结论参加验收单位供货单位施工单位监理单位建设单位负责人:日期:负责人:日期监理工程师:日期:工程部负责人:日期:填报要求：填报要求：此表由工程管理部发起，一式贰份，工程管理部和材料设备部保管。GTBO31100-2017B53材料进场验收单材料进场验收单（b b）编号 GTBO31145 表 02（/）填写日期：年月日工程名称施工单位材料名称安装部位生产厂家供货单位检查项目检查结果材料外包装、材料外观有无破损用于除大型设备类的基础物资用于除大型设备类的基础物资、精装精装、景观等材料到场后景观等材料到场后，工程部组工程部组织验收记录。织验收记录。材料是否与样板相符材料质量标准是否符合约101、定的质量标准如石材验收须根据合同编定的质量标准（但不限于如下内容：开槽如石材验收须根据合同编定的质量标准（但不限于如下内容：开槽、倒角、切割、磨边、抛光等）倒角、切割、磨边、抛光等）随机文件和相关资料是否齐全验收结论参加验收单位供货单位施工单位监理单位建设单位负责人:日期:负责人:日期监理工程师:日期:工程部负责人:日期:填报说明：填报说明：此表由工程管理部发起，一式贰份，工程管理部和材料设备部保管。GTBO31100-2017B54附录 A（规范性附录）交底记录表交底记录表编号：GTBO31147 表 01项目名称工程名称交底部位及事项交底时间交底级别产品中心工程管理线 工程管理部 监理及施102、工单位交底方式会议交底绿城标准及案例学习交底现场观摩交底交底记录人被交底单位交底主要内容：参加人员会签（签章）：GTBO31100-2017B55附录 A（规范性附录）现场安全文明施工检查验收表现场安全文明施工检查验收表编号：GTBO31152 表 01工程名称：施工单位：监理单位：工程名称：施工单位：监理单位：施工阶段：检查人：检查日期：施工阶段：检查人：检查日期：序号序号检查细项检查细项检查内容检查内容检查记录检查记录检查人检查人销项日期销项日期1 1工地大门五牌一图企业 CI 形象门口硬化及绿化冲洗设施、沉淀池、排水沟2 2沿街主立面沿街主立面形象安全网钢管3 3施工围墙围墙形象标段间围103、墙清洁维护4 4临边防护四口五临边防护形式统一清洁维护5 5施工道路道路硬化排水沟清扫保洁材料堆放6 6责任人公示牌设置维护工作内容7 7生活区清扫保洁空调配置设施维护8 8材料堆放堆放整齐分类标示9 9施工车辆冲洗密封防洒落措施1010标示标语颜色部位内容清洁维护1111搅拌场地防护配比牌磅秤1212消防设施责任人消防器材检查记录1313成品保护通道处柱角、楼梯踏步后浇带钢筋1414粉尘、噪音清扫保洁洒水防扬尘措施夜间施工审批对周边居民防护措施1515施工用电设施设备检查维修检查记录1616看房通道美观牢固安全防护1717场容场貌责任人清扫保洁工序落手清1818废污水化粪池沉淀池定期清理填报104、要求：采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。GTBO31100-2017B56附录 A(规范性附录）工程联系单工程联系单编号：GTBO31156 表 01项目名称：填写日期：年月日工程名称摘由主送抄送回复要求请在日内签复。联系内容：用途用途：主要用于在工程营造过程中需外部协作的事宜，工程管理部应以此联系单及时与设计、监理、施工单位等外部单位进行沟通。具有内容的互动性和商量性。注意事项：注意事项：对工作的处理结果进行验证。工程管理部经理：工程分管人员：日期：年月日日期：年月日签复意见签复单位签章：经办人：日期：年月日处理结果验证：验证单位签章：验证人：日期：年月日填报105、要求填报要求：此表用于与设计、监理等外部相关单位的工作联系，项目工程管理部保存签复后的原件。GTBO31100-2017B57附录 B（规范性附录）工程管理部通知单工程管理部通知单编号：GTBO31156 表 02项目名称：填写日期：年月日工程名称摘由主送抄送回复要求请在日内处理完毕，并书面回复。仅作通知，不需回复。通知内容：此表用于日常管理如进度此表用于日常管理如进度、质量质量、文明施工文明施工、总体组织安排总体组织安排、工作要求工作要求，需整改等告需整改等告知性的内容，不牵扯到工程费用的通知。知性的内容，不牵扯到工程费用的通知。注意事项注意事项：对整改的事项对整改的事项，一定要施工单位书面106、回复一定要施工单位书面回复，经办人要及时对处理结果进行经办人要及时对处理结果进行验证。验证。工程管理部负责人：工程分管人员：日期：年月日处理结果验证：验证人：日期：年月日填报说明：填报说明：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。GTBO31100-2017B58附录 C（规范性附录）工程管理部整改回复单工程管理部整改回复单编号：GTBO31156 表 03项目名称：填写日期：年月日主送抄送工程名称摘由回复内容：要求施工单位针对要求施工单位针对工程管理部通知单工程管理部通知单整改内容完成整改后反馈整改内容完成整改后反馈，经监理确认后交经监理确认后交工程管理部进行处理结果验证，107、此表作为工程管理部通知单的附件。工程管理部进行处理结果验证，此表作为工程管理部通知单的附件。施工单位（盖章）：项目经理：日期：年月日复查意见：监理单位（盖章）：专业监理工程师：日期：年月日附录 E（规范性附录）GTBO31100-2017B59停止点验收及见证点验收计划表停止点验收及见证点验收计划表编号：GTBO31156 表 04项目名称：填写日期：年月日序号验收项目参加单位及人员施工单位提报人工程分管人员审核：施工单位印章工程管理部经理审批：GTBO31100-2017B60附表附表 1 1混凝土结构外观质量缺陷描述表混凝土结构外观质量缺陷描述表附表附表 2 2：名称名称现象现象严重缺陷严108、重缺陷一般缺陷一般缺陷露筋露筋构件内钢筋未被混凝土包裹而外露纵向受力钢筋有露筋其他钢筋有少量露筋蜂窝蜂窝混凝土表面缺少水泥浆而形成石子外露构件主要受力部位有蜂窝其他部位有少量蜂窝孔洞孔洞混凝土中空穴深度和长度均超过保护层厚度构件主要受力部位有孔洞其他部位有少量孔洞夹渣夹渣混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度构件主要受力部位有夹渣其他部位有少量夹渣疏松疏松混凝土中局部不密实构件主要受力部位有疏松其他部位有少量疏松裂缝裂缝缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝连接部位连接部位缺陷缺陷构件连接处混凝土有缺陷及连接钢筋109、连接件松动连接部位有影响结构传力性能的缺陷连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷外形缺陷外形缺陷缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷外表缺陷外表缺陷构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷GTBO31100-2017B61承承 诺诺 书书绿城房地产建设管理集团有限公司公司：项目由我公司中标，我公司将按照相关规范及要求做好现场质量、安全、文明施工管理。若在施工过程中存在不符合相关规范和上级有关职能部门要求且整改不力的情况，我方向贵110、公司郑重承诺：积极响应贵公司关于武夷新区核心区 C-17 项目奖惩办法相关条款，也并自愿承担相应罚款。承诺人：单位盖章(公章)：附表附表 3 3：GTBO31100-2017B62混凝土结构缺陷修复记录表混凝土结构缺陷修复记录表工程名称：楼 幢：号楼楼层：层墙柱层楼面混凝土浇捣时间：年月日拆模时间：年月日序号部位缺陷名称缺陷性质原因分析修复时间12345施工单位：年月日监理单位：年月日建设单位：年月日注：此表以一个楼层为单位进行记录GTBO31100-2017B63附表附表 4 4：分包单位质量缺陷修复记录表分包单位质量缺陷修复记录表工程名称：房号：号楼单元室序号部位缺陷名称原因分析发现时间修复时间123456施工单位：年月日监理单位：年月日建设单位：年月日注：此表以一套房源为单位进行记录GTBO31100-2017B64附表附表 5 5：落手清处罚通知单落手清处罚通知单签发日期：年月日编号：工程名称：施工单位：处罚事由：处罚依据：决定给予元的处罚。执行人：项目总：注：本表一式三份，项目部、监理单位、施工单位各执一份。GTBO31100-2017B65