1、xxxxxxxx总部大楼项目总承包工程 项目质量管理策划书编制： 审核： 审批： 目录第一部分 编制说明3第二部分 概述4第一节 前言3第二节 工程概况3第三节 质量管理目标3第三部分 质量管理体系6第一节质量管理组织机构图6第二节岗位职责6第三节 项目质量目标责任状10第四部分 质量管理体系运作34第一节 质量教育培训34第二节 质量控制点的控制34第三节检验及试验34第四节监视与测量装置的管理35第五节过程控制36第六节过程管理制度37第七节标识和可追溯性41第八节不合格过程产品的处理42第九节 分包工程质量管理42第十节 质量投诉及售后服务43第十一节 工程质量验收43第十二节 工程质量2、创优管理44第十三节 质量管理小组活动44第十四节 质量管理记录45 第十五节 重要工序验收记录 45第五部分 工作计划及记录样表46第一部分 编制说明1.编制依据1.1xxxxxx总部大楼项目施工总承包施工合同1.2建筑工程施工质量验收规范1.3广东博意建筑设计院有限公司xxxxxx总部大楼项目施工图纸1.4中建股份的项目管理手册、质量管理条例、施工企业施工企业质量管理工作考核评价办法、xx施工管理手册和xx现场施工管理标准化实施细则1.5xxxxxx总部大楼总承包工程施工组织设计1.6xx现场施工红线管理规定2.编制人员秦毓兵 3.本策划的发放范围分公司：技术质量部、生产安全部、商务合约部3、项目部：项目经理、技术负责人、生产经理、商务经理、生产安全部、技术质量部、商务合约部、物资设备部4.适用范围 本策划适用于xxxxxx总部大楼项目。第二部分 概述第一节 前言按照局施工管理手册及施工现场安全质量标准化图集来编写本策划，本策划以贯彻中建股份质量管理手册及局红线管理的相关规定为基础，紧扣公司工作会精神、分公司技术质量线条管理交底会精神，落实总承包管理理念，结合现场实际，总结以往经验，增强风险管控能力，坚持“1要2有3做4到位5提升”；并在“使命、方法、执行、持续、圆梦”的项目文华氛围中完成各项目标，及四高要求“高标准、高水平管理、高速度推进、高质量建设项目”。在施工过程中做到精精细4、细做策划、尽心尽力抓执行、认认真真抓考核；同时做到方案先行、样板引路、交底到位、检查全面、整改彻底、监督到位，坚决做好“6S6H”6S（日事日毕 日清日高；整理、整顿、清扫、素养、安全）6H（技术交底可视化、工序可视化、样板可视化、进度可视化、安全可视化、材料管理可视化）等技术原则做好项目质量管理工作。第二节 工程概况工程名称：xxxxxx总部大楼项目总承包工程建设单位：xxxx房地产开发有限公司设计单位：监理单位：施工单位：xx有限公司xxxxxx总部大楼项目位于xx市黄梅镇、东面为黄梅镇经济开发区、S122快速路南侧，占地面积约30754 m2。该项目由广东博意建筑设计院有限公司设计。xx5、xxxx总部大楼项目总承包工程总建筑面积153386.25平米，其中地下室22664.85平米,地上130722.30平米，建筑层数：地下1层，地上裙楼11层，主楼22层；建筑高度：裙楼51.6米，主楼98.10米；结构形式：主楼为框剪结构、裙楼为框架结构。第三节 质量管理目标合同要求：工程质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标按照国家规范必须达到优良，本工程总工期942日历天完成全部施工任务，合同内自我施工内容工期计划为600日历天。质量标准要求：江苏省“扬子杯”、局重点工程项目、局标化管理示范项目、局绿色施工示范项目、局劳务实名制管理示范项目、 确保局重点工程检查排名前五，公6、司季度检查排名前三，确保xx集团综合检查排名前三，力争第一。第三部分 质量管理体系 第一节 质量管理组织机构图第二节 岗位职责1.项目经理(李祖帅)1.1对所承建工程的质量负全面责任，明确项目经理部有关人员的质量责任，并监督其履行职责。1.2组织实施公司的质量体系文件，参与制定并实施项目质量计划和有关管理措施，组织分部及单位工程的质量评定。1.3履行公司质量体系程序文件规定的各项质量职责。2项目技术负责人（姚磊）2.1协助项目经理组织实施公司的质量体系文件，监督项目施工技术人员履行其质量职责。2.2参与编制施工组织设计和项目质量计划，负责组织编制特殊过程和专项施工方案及作业指导书，检查、督促施7、工组织设计、质量计划的实施，参与分部工程质量检验评定。2.3协助项目经理对工作质量进行控制、管理和督促。2.4负责施工过程中质量技术问题的处理。2.5负责检查、督促工程测量和钢材、水泥、防水材料等原材料的鉴定、送检工作和技术复核工作，负责对项目试验工作进行检查和监督。2.6负责组织工程施工中的一般不合格评审。2.7负责对项目统计技术进行控制和管理。2.8负责项目新技术推广应用及施工技术总结。2.9负责文件中规定的技术交底，审批项目施工员、技术员的技术交底。2.10负责技术工作的对外联系。2.11负责对自己所做的技术交底进行检查、监督。1.2.12组织分部工程质量检验评定，参与单位工程质量评定。8、3项目生产经理（王飞超）3.1协助项目经理组织实施公司的质量体系文件，指导所分管部门的工作。3.2对工程进度、文明施工、施工环境、职业健康安全进行控制。3.3合理组织工程的均衡生产和施工管理，协调项目的资源配置，保证工程质量。3.4协助项目经理对工程分承包方进行管理和控制。4项目技术员（阳志丹、孙旭东）4.1参加图纸会审，参与施工组织设计，施工方案和项目质量保证计划的编制。4.2指导、监督现场施工人员按施工规范、操作规程、设计图纸、施工组织设计或施工方案，质量保证计划组织施工。4.3督促工程技术资料与施工进度同步，检查工程技术资料的准确性、真实性。4.4参与施工过程中质量，技术问题处理和分析。9、5项目质量主管（秦毓兵）5.1执行国家有关质量的规程和公司质量管理办法。5.2熟悉施工图纸和其他有关文件资料，参与技术交底和图纸会审，认真履行施工过程质量检查监督职责。5.3督促施工班组认真执行自检、互检、交接检，及时作好检验批等级核定工作， 防止不合格品进入下道工序。5.4服从分公司项目管理部的统一管理和安排，接受分公司质监员的业务指导和质量监督。5.5负责督促项目对分公司质量大检查中提出的质量问题采取纠正和预防措施，并进行跟踪检查，对公司、分公司下发的整改通知单及时回复并监督整改到位。5.6负责施工班组劳动结算中的质量核定工作。5.7负责编制项目质量月报，定期报送分公司项目管理部。6项目专10、业工长（曾宪杰、王涛、刘春强）6.1认真学习施工图纸，施工验收规范和操作规程，参加建设单位组织的图纸会审。6.2施工前，要向作业班组和操作人员进行详细的技术、质量、环保、职业健康安全交底。6.3施工过程中，严格按照国家现行施工规范、操作规程、施工组织设计（或施工方案）、项目质量保证计划组织施工生产，对特殊过程，要加强各环节的质量监控。6.4对施工过程中出现的不合格品，要严格按经审核批准的方案进行处理。6.5组织或参加隐蔽工程验收，分部分项工程质量评定和竣工验收。6.6对公司、分公司下发的整改单务必在规定的时间里整改到位。7项目材料主管/材料员（谭劲峰、郭英檑、郭建平）7.1负责职权范围内的物质11、采购、搬运、贮存、验收、供应等各项工作，收集材料的材质证明书，并及时提交有关人员。7.2严格按程序文件要求，把好材料的采购、运输、验收、贮存、供应关，避免不合格材料进入施工现场。7.3做好材料的堆码、标识工作，防止材料混淆使用而影响工程质量或造成质量事故。7.4负责收集、整理、保管与项目材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。7.5做好现场材料管理关健图表上墙或存档、连续、规范做好多类资料的交圈对口。7.6做好现场材料统计分析、竣工后对项目材料管理做出完整准确的反映和评价。7.7对所有材料的进场质量严格把关，劣质材料一律退还。8项目实验（向文斌）8.1负责工程所需材料、试件的取样送检，取样12、送检要及时，随机真实，使之具有代表性。8.2原材料、试件的取样送检，须按国家及地方政府主管部门和公司的有关规定执行。8.3各种材料的检验报告、施工配合比应及时提供给有关施工技术人员。8.4对砼、砂浆搅拌后台的计量进行检查、监督。8.5检查、督促的有关人员正确使用计量器具和对计量器具进行妥善保管，负责计量器具的送检和比对，确保计量器具处于受控状态。9项目资料员（曾莹）9.1负责工程的质量和技术资料的收集、整理、汇总、归档等工作。9.2所有工程资料均须按南京市建筑工程质量监督站以及公司的有关文件规定进行收集、整理、汇总、归档。9.3工程技术资料的收集、整理必须与施工进度同步。所有资料、文件都必须真13、实、准确，不得擅自修改，伪造和事后补做。9.4资料员要虚心接受有关部门的检查、指导、监督，对不合格或遗漏的资料要在规定时间内进行整改和补充。10项目安全主管（万能）10.1宣传和贯彻党和国家有关劳动保护的方针、政策、法令、法规和上级有关安全生产的规章制度和决议。10.2经常对施工现场、车辆、机械进行安全检查，及时发现各种不安全隐患和特别紧急的不安全情况时，有权指令先行停止生产，并立即报告有关上级处理。10.3随时监督检查班组对分公司、项目安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行情况，对违章和冒险作业要立即劝阻，对有可能造成重大伤亡事故者，有权先行指令其停工，签发安全隐患通知单，并立即报告领导处14、理，对不认真执行或不执行安全规章制度的单位和个人有权越级处理。10.4参加由分公司主持编制的施工方案和年度安全技术措施计划，对安全技术措施提出意见，并在施工中监督检查其落实和执行情况。10.5参加分公司组织的安全生产检查，对不安全问题提出改进措施和意见，并监督其整改和实施。10.6督促施工员和班组执行安全交底，安全检查和安全活动日工作，支持和指导班组兼职安全员工作。10.7协助分公司，项目和班组对职工进行安全教育和安全技术操作规程的学习。10.8参加安全事故调查和处理，做好工伤事故的统计、分析和上报工作，会同有关人员提出防止事故的措施，并监督检查实施。10.9会同有关人员作好防尘、防毒、防暑降15、温和女工保护工作，监督有关部门人员及时发放和合理使用个人防护用品、保健食品和清凉饮料。10.10搞好安全月报、建立工伤台帐、作好安全检查的原始记录和安全资料档案的管理。11项目材料保管员（郭建平）11.1严格把好进场物资验收关，认真核实材料品种、规格、材质证明、合格证、发票或镑单，做好检尺、点数量立和折算，做好原始记录。11.2负责物资入库，合理贮存、保管物资，保持现场文明施工。11.3严格执行“先进先出，限额领料”制度，严格凭单发放物资。11.4规范、及时做出记载材料台帐、摊销月报、材料盘点记录和盘点表、库存物资积压表。11.5及时清理、堆码多种回收、退库材料、配合物资部处理多种废旧材料。116、2商务经理/预算员（姜影、陈晓跃）12.1负责项目的合同管理工作，组织合同修订的评审。12.2 在项目经理部授权范围内,主持对分包商的评价、选择工作。12.3 参与或主持对业主合同的评审,审核分包合同和采购合同。12.4 组织对进场分包商的验证工作。12.5 组织对分包商的年度评估工作。第三节 项目质量目标责任状 为了保证项目质量目标的完成，现将质量目标进行分解，特制定有关项目部各部门和管理人员的质量责任和目标的文件，即项目质量目标责任状如下：项目经理质量目标责任状一、 工作内容和目标1、全面负责本项目的过程管理，努力提高项目管理水平，有效控制工程消耗，降低项目成本，增强管理人员责任意识，确保17、本项目质量、工期、安全、文明施工、环境保护等各项管理目标的实现。2、代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。3、 履行“项目管理目标责任书”规定的任务。4、 对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。5、 建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施，并保证机构的健全和体系的正常运行。6、 在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。7、带领项目部全体管理人员确保圆满完成项目部与公司签订的项目管理目标责任状规定的各项目标；8、 进行现场文明施工管理，发现和18、处理突发事件。9、 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。10、 处理项目管理部的善后工作。11、协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。12、及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。13、及时了解项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，主持项目分管工程质量的副经理及项目质量员的工作。二、 考核与奖罚根据与公司签订的项目管理目标责任书进行考核、奖罚。 签名：项目技术负责人质量责任状一、 工作内容和目标1、对工程质量负直接管理责任和技术责任，负责项目总策划，总平面布置。2、认真执行工程质量的各项法规、标准、规范及规章制度，保证公司质量管理体系的各项管19、理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行。3、检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。4、制定项目部质量检查制度，每天对工程质量进行检查，并达成以下目标：A、确保工程质量达到合同要求：1.按专用条款的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，工程质量一次性达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕。B、杜绝严重质量事故、重大质量事故和特别重大质量事故。C、因质量问题、质量事故引起的直接经济损失不超过 10 万元；D、项目维修成本费用不超过 10 万元。 5、负责督导检查项目技术资料，确保项目竣工验收1个月内将竣工资料整理完毕并移交公司挡案室和建设单位20、归档，提交工程技术总结。6、参加质量事故的调查分析，提出技术鉴定意见的技术改进措施，制定事故处理的技术方案及防范措施。7、组织项目的工程质量专题会议，组织工程各阶段的质量验收工作，具体主持实施本项目质量方面的评优创奖。8、建立和完善质量动态管理模式，每月向公司项目管理部提交项目质量动态报告。 二、考核与奖罚： 1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的10%，进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的10%。2、上述责任书中质量目标有一项未达成，每项扣奖金分成的5% ；3、技术创效在 100万-300万元的，按照创效额的1%奖励；技术创21、效在 300万元以上的，按照创效额的2%奖励；4、业主因质量原因向公司投诉的，扣绩效工资100元/次。5、业主满意度以85%为标准，每降低5%，扣绩效工资100元/次，累计计算，每年度业主满意度调查不得少于二次。项目业主满意度调查超过二次以上，以最低二次得分为准。6、出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资500元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资400元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣2扣绩效工资300元/次。7、出现抽芯不合格，扣绩效工资400元/次。8、因质量原因被政府部门停工的，一次绩效工资200元/次。 9、以上22、奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名：生产经理质量目标责任状一、 工作内容和目标1、在项目技术负责人的指导下，按施工方案、项目总策划、各项法规、标准、规范及规章组织本工程的施工生产，对现场施工的质量承担直接领导责任，因个人违章指挥造成质量事故承担领导责任。2、组织施工员向劳务公司进行进度、质量、安全、文明施工管理和控制的技术交底。3、组织施工员认真研究施工图纸，发现图纸问题。4、组织施工人员对施工进度、质量、安全、文明施工进行自检和预检。5、负责工程所用资源量的控制，对所用工程所用材料的进行把关，不得使用不合格材料。6、参与检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况，并保证现场质23、量达到如下目标：A、确保工程质量达到合同要求：1.按专用条款的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，工程质量一次性达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕。B、杜绝严重质量事故、重大质量事故和特别重大质量事故。C、因质量问题、质量事故引起的直接经济损失不超过 10 万元；D、项目维修成本费用不超过 10 万元。7、加强对施工员及作业班组的质量意识教育。二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前 三 名时，将扣发当月绩效薪的10%，进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的10%。2、上述责任书中质量目标有一项未达成，24、每项扣奖金分成的5% ；3、业主因质量原因向公司投诉的，扣绩效工资100元/次。4、业主满意度以85%为标准，每降低5%，扣绩效工资100元/次，累计计算，每年度业主满意度调查不得少于二次。项目业主满意度调查超过二次以上，以最低二次得分为准。5、出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资500元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资400元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资300元/次。6、出现抽芯不合格，扣绩效工资400元/次。7、因质量原因被政府部门停工的，一次绩效工资200元/次。8、因个人违章指挥造成质量事故，承担25、领导责任，并扣绩效工资1000元/次。 9、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名： 质量主管质量责任状一、 工作内容和目标1、质量主管监督项目工程质量，对项目的工程质量负直接监督管理责任。2、在项目技术负责人和公司项目管理部的领导下，负责项目工程质量监督检查日常工作。3、参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的质量标准。4、做好本项目质量监督检查记录。对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准及公司质量标准组织内部质量验收。5、监督项目工程部按照批准的施工组织设计和施工技术措施组织施工生产。6、执行旁站作业，对需要实施旁站监督的关键部位、关键工序在施26、工现场采取不同的旁站方式（全过程旁站、施工前盘站、施工后验收旁站、定时旁站、巡回旁站等），及时发现和处理出现的工程质量问题。7、全过程检查工程质量保证资料和工程实体质量，发现工程质量存在隐患或经检查工程质量不合格时，有权下达停工整改决定，并向上级领导报告。8、对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。9、检查验收项目的检验批质量，会同建设方、监理方共同对每一检验批进行质量验收，并按质量标准对每一检验批进行质量评定。10、认真执行项目部编制下列质量管理制度。a.施工质量检查及考核制度；b.材料报验管理制度；c.质量验收制度；d.三检（自检、互检、专检）制度；e.质量样板制27、度；f.挂牌及追溯制度；g.质量保修制度；h.质量事故报告、调查和处理制度。二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、必须认真履行质量验收制度；三检（自检、互检、专检）制度；质量样板制度；模板检查验收制度，如不履行或不认真履行，造成建设、监理单位或其他单位罚款额的5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。3、参加分包材料质量验收，未验收或验收不合格用于本工程，造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。4、因工作失职，28、未做好本项目质量监督检查记录。未对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资300元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣2扣绩效工资200元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣2扣绩效工资100元/次，当月考核评定为C级，如是责任事故，报公司处理。5、出现抽芯不合格，扣绩效工资200元/次。6、因质量原因被政府部门停工的，一次绩效工资100元/次7、业主因质量原因向公司投诉的，扣绩效工资50元/次，当月考核评C级8、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考核，将视情况每次给29、予 100 元罚款。 9、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名： 木工工长质量目标责任状一、 工作内容和目标1、木工工长具体负责本工程现场施工工作，对木工工程质量负直接管理责任和施工责任。2、在项目技术负责人的指导下，认真贯彻落实施工方案、专项施工技术方案和技术措施、技术交底及各项法规、标准、规范及规章制度，对劳务公司进行工序技术交底。3、参与项目的工程质量检查，对发现的质量问题积极组织落实整改。4、参与项目工程质量专题会议，及时反映工程质量状态。5、对所管木工工程进行技术复核，认真履行a.施工质量检查及考核制度；b.材料报验管理制度；c.质量验收制度；d.三检（自检、互检、专检）制度；e.质30、量样板制度；f.挂牌及追溯制度；g.质量保修制度；h.质量事故报告、调查和处理制度。6、对不按规范、标准及国家强制性条文施工的，认真按整改通知单要求组织整改。7、负责木工工程各种计划的编制、填写施工日记，通知试验工取样送检（包括进场材料）。8、认真查看图纸、施工规范、验评标准、施工组织设计进行施工，及时向总工汇报图纸问题和现场存在的问题。9、负责木工工程技术经济质量资料的记录、收集并移交项目资料员。二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、必须认真履行质量报验31、制度，先组织劳务公司自检、互检后报质量主管进行交接检；如不履行或不认真履行，造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。3、及时进行工序资料报验，如不履行或不及时履行造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。4、严格按项目部内部管理制度及管理程序组织本项目木工工程施工，及时认真履行模板拆除申请表模板拆除制度，如不履行或不认真履行，造成建设、监理单位或其他单位罚款额的5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除，造成质量、安全施工，考核评C级。5、参加分包材料质量验收，未验收或验收不合格用于本工程，造成建设、监理单位罚款额532、%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。6、因工作失职，未做好本项目质量监督检查记录。未对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资300元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资200元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资100元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。7、所管木工工程因质量原因被政府部门停工的，一次绩效工资100元/次；所管木工工程因质量问题一个月内有两次遭到监理单位经济处罚，当月考核为C级。8、所管木工工程被业主因质量原因向公司投诉的，扣绩效工资5033、元，当月考核评C级9、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考核，将视情况每次给予 100 元罚款。 10、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名：混凝土工长质量目标责任状一、 工作内容和目标1、混凝土工长具体负责本工程现场施工工作，对混凝土工程质量负直接管理责任和施工责任。2、在项目技术负责人的指导下，认真贯彻落实施工方案、专项施工技术方案和技术措施、技术交底及各项法规、标准、规范及规章制度，对劳务公司进行工序技术交底。3、参与项目的工程质量检查，对发现的质量问题积极组织落实整改。4、参与项目工程质量专题会议，及时反映工程质量状态。5、对所管混凝土工程进行技术复核，认34、真履行a.施工质量检查及考核制度；b.材料报验管理制度；c.质量验收制度；d.三检（自检、互检、专检）制度；e.质量样板制度；f.挂牌及追溯制度；g.质量保修制度；h.质量事故报告、调查和处理制度。6、对不按规范、标准及国家强制性条文施工的，认真按整改通知单要求组织整改。7、负责混凝土工程各种计划的编制、填写施工日记，通知试验工取样送检（包括进场材料）。8、认真查看图纸、施工规范、验评标准、施工组织设计进行施工，及时向总工汇报图纸问题和现场存在的问题。9、负责混凝土工程技术经济质量资料的记录、收集并移交项目资料员。二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗35、位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、必须认真履行质量报验制度，先组织劳务公司自检、互检后报质量主管进行交接检；如不履行或不认真履行，造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。3、及时进行工序资料报验，如不履行或不及时履行造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。4、严格按项目部内部管理制度及管理程序组织本项目木工工程施工，及时认真履行砼浇注申请表砼浇注制度，如不履行或不认真履行，造成建设、监理单位或其他单位罚款额的5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除，36、造成质量、安全施工，考核评C级。5、参加分包材料质量验收，未验收或验收不合格用于本工程，造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。6、因工作失职，未做好本项目质量监督检查记录。未对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资300元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资200元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资100元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。7、所管混凝土工程因质量原因被政府部门停工的，一次绩效工资100元/次；所管混凝土工程因质37、量问题一个月内有两次遭到监理单位经济处罚，当月考核为C级。8、所管混凝土工程被业主因质量原因向公司投诉的，扣绩效工资50元，当月考核评C级9、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考核，将视情况每次给予 100 元罚款。 10、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名：钢筋工长质量目标责任状一、 工作内容和目标1、钢筋工长具体负责本工程现场施工工作，对本工程钢筋工程质量负直接管理责任和施工责任。2、在项目技术负责人的指导下，对劳务公司进行工序技术交底。3、参与项目的钢筋工程质量检查，对发现的质量问题积极组织落实整改。4、对所管钢筋进行技术复核，认真履行a.施工质量检查及考38、核制度；b.材料报验管理制度；c.质量验收制度；d.三检（自检、互检、专检）制度；e.质量样板制度；f.挂牌及追溯制度；g.质量保修制度；h.质量事故报告、调查和处理制度。5、就钢筋工程对主楼和裙楼钢筋工程进行技术指导。6、钢筋工程质量达到钢筋分项工程质量要求。7、对钢筋工程进行工序资料报验，参加钢筋材料验收。8、认真查看图纸、施工规范、验评标准、施工组织设计进行施工，及时向总工汇报图纸问题和现场存在的问题。9、负责钢筋工程技术经济质量资料的记录、收集并移交项目资料员。二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的539、% 。进入检查前 三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、必须认真履行质量报验制度，先组织劳务公司自检、互检后报质量主管进行交接检；如不履行或不认真履行，造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。3、及时进行工序资料报验，如不履行或不及时履行造成建设、监理单位罚款额的5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。4、严格按项目部内部管理制度验收，如不履行或不认真履行，造成建设、监理单位或其他单位罚款额的5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除，造成质量、安全施工，考核评C级。5、参加材料质量验收，未验收或验收不合格用于本工程，造成建设、监理单位罚款40、额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。6、因工作失职，未做好本监督检查记录。未对各每一检验批进行实测实量，出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资300元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资200元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资100元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。7、所管钢筋工程因质量问题一个月内有两次遭到监理单位经济处罚，当月考核为C级。8、所管钢筋工程质量原因甲方向公司投诉的，扣绩效工资50元，当月考核评C级9、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考41、核，将视情况每次给予 100 元罚款。 10、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名： 质量员质量目标责任状一、 工作内容和目标1、项目施工质量员管理项目质量工作，对项目的工程质量负管理责任。2、协助项目技术负责人进行技术管理工作，对本工程进行质量复核检查和技术复核。3、参与编制和落实项目的质量计划；结合项目具体情况，参与制定本项目的质量监督工作实施办法。4、参与项目的工程质量专题会议，及时向项目技术负责人汇报工程质量状态。5、在项目技术负责人的指导下，具体实施项目质量创优计划、QC成果申报。6、参与组织工程各分部工程的质量验收工作，落实对项目人员的质量教育，提高项目全员的质量意识。7、编制技术42、质量交底文件，组织对施工工长的技术质量交底。8、检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。9、参加工程质量事故调查，分析技术原因，参与制定事故处理的技术方案及防范措施。10、参与实施本项目质量方面的评优创奖。11、对不按规范标准及国家强制性条文施工的，签发整改通知单。12、加强现场质量检查和收集工作，编制项目质量计划和对工程质量问题进行收集，及时进行施工汇总总结。13、配合专业工长及施工技术员控制好梁、柱轴线、尺寸及楼地面标高。14、埋设沉降观测点，对建筑物的沉降情况进行观测。15、对建筑物的垂直度进行观测。二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准43、，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、及时进行工序技术复核，如不履行或不及时履行造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。3、因工作失职，未做现场技术复核和对施工工长技术指导，出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资300元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资200元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资100元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。4、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目44、部及公司考核，将视情况每次给予 100 元罚款。 5、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名： 技术员质量目标责任状一、 工作内容和目标1、项目施工技术员对项目的工程质量负技术责任。2、协助项目技术负责人进行技术管理工作，对项目工程进行技术复核。3、参与编制和落实项目的质量计划；结合项目具体情况，参与制定本项目的质量监督工作实施办法。4、参与项目的工程质量专题会议。5、在项目技术负责人的指导下，具体实施项目质量创优计划、QC成果申报。6、编制技术质量交底文件，组织对施工工长的技术质量交底。7、检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。8、参加工程质量事故调查，分析其中的技术原45、因，参与制定事故处理的技术方案及防范措施。9、参与实施本项目质量方面的评优创奖。10、对不按规范、标准及国家强制性条文施工的，签发整改通知单。11、配合专业工长及施工质量员控制好梁、柱轴线、尺寸及楼地面标高。12、埋设沉降观测点，对建筑物的沉降情况进行观测。13、对建筑物的垂直度进行观测。二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、及时进行工序技术复核，如不履行或不及时履行造成建设、监理单位罚款额5%在绩效工资中扣除，罚款额的5%在奖金分成中扣除。3、因工作失职46、，未做现场技术复核和对施工工长技术指导，出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资300元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资200元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资100元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。4、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考核，将视情况每次给予 100 元罚款。 5、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名：材料主管质量目标责任状一、工作内容和目标 1、有关部门下达的需用计划，进行市场调查，按货比三家原则，签订合同后，按照计划所需的批量进行采购。 2、在物资47、的采购前先评定供应商，评定原则：质量符合要求，价格货比三家；有法定经营资质，各项资料齐全；企业实力雄厚，上一定规模；就近采购，交通运输比较方便；服务态度较好，信誉好，能与本公司友好合作。3、对材料供应商进行考察，按互相监督原则，组织相关人员对进场材料进行验收，对进场材料的规格、质量、数量进行把关；二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前 三时，奖励当月绩效薪的 5%。2、及时组织对材料供应商进行考察，如不考察使用的材料造成质量事故，扣绩效工资1000元，当月考评为C级，并报公司处理。3、及时组48、织对材料（含分包材料）进行验收，如不验收或不认真验收，因材料原因造成质量事故，扣绩效工资1000元，当月考评为C级，并报公司处理。4、因工作失职，因材料本身质量原则出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资1000元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资600元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资400元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。5、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考核，将视情况每次给予 100 元罚款。 6、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名：试验员质量目标责任状一、工49、作内容和目标1、根据材料计划及施工计划编制试验检验计划；2、对送检样品进行试验检验；3、在项目技术负责人的指导下，确定现场施工配合比；4、按规定负责抽样、送检，并与试验机构或外部权威机构保持联系；5、负责现场试验工作并保存取样记录及各种试验资料；6、协助推广应用“四新技术；二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前 三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、及时组织对材料进行送检，认真做好砼试块工作，对检测报告的真实性负责，因弄虚作假，造成质量事故，特别拆模试块报告不真实，导致质量、安全事故，扣绩效工资50、1000元，当月考评为C级，并报公司处理。3、及时参加对需要取样送检的材料（含分包材料）进行验收，如不验收或不认真验收，因材料原因造成质量事故，扣绩效工资100元.4、因工作失职，因材料本身质量原则出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资1000元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资600元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资400元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。5、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考核，将视情况每次给予 100 元罚款。 6、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。51、 签名：资料员质量目标责任状一、工作内容和目标1、负责项目工程技术、安全生产和管理资料的收集和整理。2、所有资料能做到与工程同步。3、各分部工程完成后能及时完成分部验收所需资料，待工程竣工后按江苏省竣工资料统表做好工程竣工资料验收及存档。4、确保项目竣工验收1个月内将竣工资料整理完毕并移交公司挡案室和建设单位归档。二、考核与奖罚 1、上述责任书的落实完成情况与每月绩效工资挂勾，每月按上述责任目标根据当月实际完成情况进行考核，以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的 10 %。进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的 10%。2、没按照总52、工要求及时发放设计变更、技术交底文件，出现质量事故，扣绩效工资100元，当月考核为C级。3、项目竣工验收1个月内未将竣工资料整理完毕并移交公司挡案室和建设单位归档，奖金分成减少500元。4、资料未能做到与工程同步，项目部受到建设、监理单位处罚额的5%在绩效工资中扣除，每月有2次，一个月内有两次受到监理单位经济处罚，当月考核为C级5、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考核，将视情况每次给予 100 元罚款。 6、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名：商务经理质量目标责任状一、工作内容和目标1、负责项目商务管理的日常工作，对材料供应商、分包单位进行考察。2、负责劳务分53、包与专业分包的招标、议标及合同的起草、评审与签订。3、组织商务合约部、物资设备部建立各种劳务、物资、设备分供商及价格信息库。4、负责组织并对项目部各项招标工作的开展，主持并参与选择各类分包商、分供商。二、考核与奖罚：1、上述责任书的落实完成情况与每月绩效工资挂勾，每月按上述责任目标根据当月实际完成情况进行考核，以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的10%。进入检查前三名时，奖励当月绩效薪的10%。 2、组织人员对主要材料特别是容易造成质量通病的材料进场考察，如不进行考察，因材料原因造成质量事故，追究领导责任，扣绩效工资1000元54、。3、根据公司要求，组织本部门人员参加对主要材料（含分包材料）进行验收，如不验收，因材料原因造成质量事故，追究领导责任，扣绩效工资400元/次。4、对主要分包单位进行考察，因不合格的分包单位造成质量事故，承担失察之职，扣绩效工资200元/次。 5、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。 签名：材料收料员质量目标责任状一、工作内容和目标 1、有关部门下达的采购计划，协助材料主管进行市场调查，按货比三家原则，签订合同后，按照计划所需的批量进行采购。 2、在物资的采购前先评定供应商，评定原则：质量符合要求，价格货比三家；有法定经营资质，各项资料齐全；企业实力雄厚，上已定规模；就近采购，交通运输比较方便；服务55、态度较好，信誉好，能与本公司友好合作。3、参加对材料供应商进行考察，对进场材料的规格、质量、数量进行把关；二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前 三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、对进场材料（含分包材料）及时通知有关人员进行验收，如不通知验收或不认真验收，因材料原因造成质量事故，扣绩效工资200元/次，当月考评为C级。3、因工作失职，因材料本身质量原则出现质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资1000元/次；处理费用在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资60056、元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资400元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。4、如因本岗位工作出现滞后而影响项目其他工作顺利进行，经项目部及公司考核，将视情况每次给予 100 元罚款。5、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。签名：安全主管质量目标责任状一、工作内容和目标1、宣传和贯彻党和国家有关劳动保护的方针、政策、法令、法规和上级有关安全生产的规章制度和决议。2、协助公司、项目和班（组）对职工进行安全教育和安全技术操作规程的学习。3、对支模架进行检查验收。4、随时监督班（组）执行安全生产规章制度和安全技术操作规程情况，对违章和冒险作业要立即劝阻，对有可能造57、成重大伤亡事故者，有权先行指令其停工、签发安全事故隐患通知单并立即报告主管领导。5、对安全技术措施提出意见，并在施工中监督检查其落实和执行情况。6、参加对钢管扣件质量的验收。二、考核与奖罚：1、以局和公司各月度、季度、年度等综合检查排名为准，检查时因本岗位责任原因未进入前三名时，将扣发当月绩效薪的5% 。进入检查前 三名时，奖励当月绩效薪的 5%。2、参加对进场钢管扣件等安全材料（含分包材料），如不通知验收或不认真验收，因材料原因造成质量事故，扣绩效工资200元/次，当月考评为C级。3、因工作失职，因安全原因造成的质量事故，处理费用超过10万元（含10万元），扣绩效工资1000元/次；处理费用58、在5万元（含5万元）以上，10万元以下，扣绩效工资600元/次；处理费用在1万元以上（含1万元），5万元以下，扣绩效工资400元/次，当月考核评C级，如是责任事故报公司处理。4、以上奖罚，均在年度奖金中兑现。签名：第四部分 质量管理体系运作第一节 质量教育培训1. 质量教育培训计划项目部应按局、公司的要求参加质量教育培训，并按项目部具体情况制定质量培训计划（附表），组织本项目部的质量教育培训，提高全体施工人员的质量意识，提高全体施工人员创优质工序、优质工程的自觉性和积极性。项目质量培训主要有以下几个方面：1.1开工前，项目部应就项目质量管理策划对所有管理人员进行教育，使每个人都清楚了解本工程的59、特点和质量管理工作要求（项目质量主管组织）。1.2作业人员入场后项目部要组织教育培训，内容包括：本工程的概况、质量目标、质量管理办法、质量奖罚办法等（项目质量主管组织，生产经理、专业工长、施工员参与）。1.3分包方进场后，项目部应分工种、分阶段组织分包方生产、技术、质量等管理人员进行专项培训，协助分包方制定相应的质量管理、质量奖罚办法（项目技术负责人组织，项目生产经理、质量主管、技术员、专业工长、施工员、劳务生产技术、质量等管理人员参与）。1.4采用新技术、新工艺、新材料和新设备以及重要工序施工前，项目部要对从事本道工序施工的班组长、技术骨干进行专门的交底教育，明确施工要点、质量要求，做到施工60、时心中有数，并指导作业人员做好各项质量工作（项目技术负责人组织，项目生产经理、质量主管、技术员、专业工长、施工员、劳务生产技术、质量等管理人员参与）。2. 质量教育培训实施记录每次质量教育培训过程要形成记录（附表）。第二节 质量控制点的控制 根据本项目的特点，质量主管组织对质量控制点的识别，形成质量控制点明细表（附表3），由项目技术负责人组织对质量控制点的控制内容、检验标准及方法进行技术交底，由责任工程师（生产经理、材料主管、专业工长、施工员）按照交底对质量控制点进行控制，并在过程中形成相关检查记录。第三节 检验及试验工程项目开工前，项目部应组织编制物资进场验收计划（由材料主管组织制定）和工程61、验收批划分及验收计划（技术负责人组织制定），确定质量标准、检验和试验内容。1.物资的进场验证物资进场后，材料主管根据物资类型组织项目有关部门（生产安全部、商务部、技术质量部）对物资外观进行检查，并对物资的合格证、检验报告等资料进行验证，符合要求后进行进场验证签收，并由验证人员填写物资进场验证记录（附表）。2. 物资和过程产品的试验2.1经进场检验合格后，需要进行复检的材料、半成品，由项目材料主管填写物资取样送检通知单（附表），需要取样送检的过程产品由各区专业工长（施工员）填写过程产品取样送检通知单（附表），并及时通知项目试验员。2.2取样时项目试验员应通知建设单位或监理人员参加，取样人员应在试62、件或其包装上作出标识或封样标记，注明工程名称、取样部位、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员共同签字认可。2.3单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总次数的30%，试验总次数在10次以下不得少于2次，重要工程和重要部位可以增加见证取样和送检次数，送检试样在现场施工中随机抽取，不得另外制作。2.4同条件养护试块应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置进行同条件养护。2.5项目部要及时收集有关材料的质量证明文件以及相关的试验报告，由试验员填写项目检验和试验台账（附表），台帐内容应与相关委托单、试验记录、试验报告等交圈。试验员应将检验、试验结果反馈项目技术负责人，将相关资料交项目资料员63、存档。2.6对于经过检验、试验不合格的物资及过程产品，按不合格品处理程序进行处置。3.业主和分包方提供的物资（设备）验证与处置3.1项目部应对业主和分包方提供的物资（设备）进行验证，验证方法与自行采购物资（设备）验证方法相同，并应单独做验收记录。3.2当发现业主提供的物资（设备）不符合要求时，项目部应专题向业主报告，在取得业主的批复后，按批复的意见执行。3.3当发现分包商提供的物资（设备）不符合要求时，应责成分包商处置，直到提供合格的物资（设备）时止。第四节 监视与测量装置的管理1.监视与测量装置的配置 项目根据生产需要及精度和量程能满足被检测对象的要求的原则，确定所需配置的监视和测量装置，编64、写监视和测量装置配置计划（附表），经项目技术负责人审核后，再报公司审批。2.监视与测量装置的采购2.1项目计量工程师填写监视与测量装置购置申请表（附表），由技术负责人审核，项目经理批准。2.2采购的各类监视和测量装置必须具有出厂检定证书或合格证.2.3项目部应建立的项目监视和测量装置台帐（附表）。3. 监视与测量装置的检定与校核3.1项目部计量员建立监视和测量装置周期检定计划，并按计划进行周期检定，确保监视和测量装置处于合格状态。3.2检定不合格，未检定或超过校准有效期的监视和测量装置不得使用。3.3计量员形成监视与测量装置的检定与校核记录。4. 项目监视与测量装置的返回项目竣工后，监视和测量65、装置连同检定证书返回公司主管部门，公司计量工程师填写监视和测量装置异动情况表(附表)，项目经办人签字确认。因后续工程等原因需暂留项目的监视和测量装置，由项目计量工程师列单，经项目负责人批准后，指定专人予以保管。第五节 过程控制1.过程识别 项目质量工程师组织对关键过程、特殊过程进行识别，并形成关键过程明细表、特殊过程明细表（附表）。2.特殊过程预先鉴定 特殊过程施工前项目质量主管组织对特殊过程进行能力预先鉴定，并形成特殊过程预先鉴定记录（附表）。预先鉴定包含以下几个方面：2.1作业人员资格审核：质量主管、安全主管对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确认，以确保所有从事特殊过程施工的作业人员都66、能按规定要求持证上岗。2.2施工设备审核：设备主管参与对施工设备的确认，以判定其能力是否满足过程需要。2.3检测、计量设备审核：计量员参与对施工过程中计量器具、设备的确认，以检定其是否满足过程需要。2.4材料审核：材料主管参与对投入到特殊过程的物资质量进行验证。2.5作业指导书及技术交底：施工前，责任工程师（技术员、专业工长、施工员）应向作业人员/分包班组进行技术交底，填写并保存技术交底记录。2.6作业环境及施工条件审核：质量主管参与对施工作业环境的符合性进行确认。2.7首件产品质量鉴定：生产经理组织各区专业工长、施工员、质量主管参加对特殊过程中的首件(试验批)产品进行检验和试验。通过对施工结67、果的各项技术指标的实现程度，确认过程控制的可行性和有效性。3.特殊过程连续监控：专业工长、施工员、质量主管在特殊过程的施工过程中,负责对原先已确认的五项参数(人、机、料、法、环)进行连续的过程参数监控，并确保每一工作班至少填写一次过程参数连续监控记录（附表）。生产经理/技术负责人除检查项目特殊过程的预先鉴定(确认)情况外，还应对特殊过程实施必要的监视和测量。第六节 过程管理制度1. 样板引路制度：（技术负责人组织编制计划，质量主管及现场工程师负责监督、实施、验收）1.1项目部开工前由技术负责人组织编制样板制作计划和工艺评定计划（附表）、明确样板标准。1.2各工序正式施工前或新进场工人进行操作前68、，都必须按施工方案和技术交底组织分包单位进行样板工序、样板间、样板套施工，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。1.3样板施工过程中，项目质量主管、现场工程师（生产经理、专业工长、施工员）要对样板施工过程进行监督，并在样板施工完后，会同分包方报请监理工程师检查验收，并填写样板工程验收记录（附表）。1.4只有经样板验收合格后，方可组织大面积施工。若样板验收不符合要求，由质量主管组织分析原因，制定措施，重新制作样板。当需要对施工方案和技术交底进行更改时，要报技术负责人批准。1.6新材料、新技术和新工艺应由项目技术负责人组织工艺评定,以验证其可行性和获取工序控制必需的技术参数，并形成工艺69、评定记录（附表）。下列情况应进行工艺评定：（1）首次采用的新技术、新工艺、新材料、新设备；（2）工序活动的条件发生较大变化时；（3）工序质量的要求和特性值发生变化时；（4）工序质量不稳定时；（5）业主关注的重点；（6）工序质量对整个工程的结构安全或使用功能影响较大时。2. 旁站监督制（技术负责人编制计划，进行交底，现场工程师负责实施）2.1旁站监督计划：项目技术负责人开工前识别项目的关键部位和关键工序，组织项目质量主管编制旁站监督工作计划（附表），明确旁站监督的范围、内容、程序和旁站人员职责等。对工程关键工序、关键部位和以及容易产生质量通病的工序实施全过程现场跟班监督，确保工程施工质量受控，以70、保证工程质量符合设计标准、施工验收规范及合同规定的要求。2.2旁站监督实施（1）项目质量主管按照旁站监督工作计划的规定，及时报请项目生产经理安排旁站监督人员，对旁站部位或工序进行旁站监督。（2）旁站监督人员应对分包/劳务操作人员、机械、材料、安全措施等进行检查。（3）实施旁站监督工作，并做好旁站监督记录（附表）。（4）旁站监督过程中，旁站监督人员发现施工质量和安全隐患时，应立即采取措施整改。如因自身或分包/劳务原因无法立即整改的，旁站监督人员应立即予以停工，并逐级上报进行处理。（5）分包/劳务单位应按照旁站监督要求提交相关资料，并接受旁站监督人员的现场监督指令和停工整改指令。2.3旁站监督范围71、：凡涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序，均应实行旁站监督。本工程旁站监督主要范围为：（1）基础工程：桩基工程、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填；（2）结构工程：混凝土浇筑、施工缝处理、结构吊装；（3）设备进场验收测试、设备安装验收等；（4）隐蔽工程的隐蔽过程；（5）新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程。2.4旁站监督内容：（1）是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计、施工方案、技术交底组织施工；（2）是否使用合格的材料、构配件和设备；（3）分包/劳务单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；（4）施工操作人员的技术水平、操作条件72、是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；（5）施工环境是否对工程质量产生不利影响；（6）施工过程是否存在质量和安全隐患。3. 三检制（质量主管组织，现场工程师督促落实）3.1施工工序完成后，现场工程师（专业工长、施工员）督促施工班组应进行自检及互检。3.2下道工序施工前，项目现场工程师（专业工长、施工员）组织施工班组进行交接检，即下道工序的施工班组对上道工序施工班组的施工质量进行检查，确认上道工序符合质量验收标准要求，不符合要求经整改后符合要求，方可进行下道工序施工，双方填写交接检记录表（附表）。（3）项目质量工程师应对施工班组的自检及交接检进行监督。4. 工作面移交制度（质量主管组织73、，现场工程师督促落实）4.1分包工程进场施工前，前一道工序施工班组应进行自检，自检合格后报请项目质量主管/现场工程师（专业工长、施工员）进行复核。4.2项目主管/现场工程师（专业工长、施工员）接到施工班组复核申请后，组织进行下道工序的分包单位对前一道工序施工班组的自检结果进行复核。4.3通过复核认定合格后，组织上、下道工序施工班组进行工作面移交，并填写工作面移交记录表（附表）。5.隐蔽验收制（质量主管组织，现场工程师配合落实，监理工程师参与验收）5.1隐蔽工程检查工作应在本工序已完成且班组自检合格后，下道工序施工前进行。5.2隐蔽验收前，专业工长（施工员）应认真填写好隐蔽工程检查记录的有关栏目74、，通知项目质量主管及有关人员（劳务分包、班组等）进行检查。检查合格并经项目技术负责人签署自检意见后，并由质量主管及时通知监理工程师（建设单位代表）参加共同验收。5.3验收合格后，监理工程师（建设单位代表）签署验收结论。5.4经验收合格的工序方可通知进行下道工序，否则，待整改好后再进行验收，直到合格或达到质量规定的要求。6. 质量例会制度项目部应每月召开一次质量例会，由项目生产经理主持召开，工程、技术、质量、材料等相关人员参加，对在施工程质量情况进行总结，根据质量统计分析情况和趋势以及发生的质量问题，分析产生的原因和可能继续出现的潜在趋势，做出整改措施，并做好质量例会记录。7.质量检查制度（项目75、经理组织月检，项目质量主管组织日常巡检）7.1月检：成立项目质量巡查小组，以项目经理为组长，技术负责人、生产经理、质量主管为副组长，技术员、质量员、专业工长（施工员）为组员，每月月末由项目经理牵头，质量主管组织进行月度综合检查，对工程实体质量、质量管理工作和工程技术资料进行检查，对存在的问题进行分析处理，同时所有质量巡查小组成员填写楼栋考核得分表（见附表），由质量部负责统计平均得分，及时将楼栋考核排名粘贴至宣传栏，落实相应奖惩制度，并将检查情况书面上报项目所在公司主管部门。7.2周检：由质量主管牵头组织，项目质量巡查小组落实，于每周四（生产例会前）对工程主体进行质量检查，所有组员做好相关书面记76、录以及现场相应影像资料（作为月度综合检查打分依据），由质量部负责汇总检查情况，并及时下发相关整改通知单或质量类函件，督促整改，及时复查。7.3巡检：项目质量工程师进行质量日常巡检，做好相关书面记录以及现场相应影像资料，并及时、如实填写质量工程师工作日志（附表）。8. 质量改进制度（项目技术负责人负责组织对质量检查数据进行统计分析，提出质量管理改进措施并予以实施。）8.1由项目技术负责人牵头，每季度负责对质量体系进行一次自检，以保证质量体系运行的有效性。8.2项目应根据收集到的质量信息，分析不合格产生的原因和根源，形成质量数据分析报告，制定质量改进措施，实施质量改进。8.3项目部要定期对工程质量77、数据进行统计分析，掌握工程质量的动态和趋势，并上报项目所在公司质量管理部门。9. 成品保护制度（质量主管组织，现场工程师督促落实）9.1项目质量主管根据工程的特点、规模、质量标准及业主的要求，制定成品保护措施，确定保护对象、明确保护方法和责任人，科学、合理安排施工生产，减少交叉作业等人为因素造成的成品破坏。9.2在与各分包方签订合同或协议书时，应在条款中明确规定分包方所承包的施工项目在成品保护方面应承担的责任。9.3项目质量主管、专业工长、施工员负责成品保护工作，在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护，由项目质量主管、专业工长、施工员负责人经常巡视检查，发现有保护措施损坏的78、，要及时恢复。9.4严格执行工作面移交制度，落实工序交叉作业或上下工序作业时成品保护的责任者，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。10. 质量奖罚和责任追究制度10.1项目部应实行质量奖惩制，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。10.2项目部组织有关管理人员对在施作业面进行检查和实测实量。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。10.3对于发生质量问题和质量事故的，项目部要追查责任和原因，对责任人员进行相应的处罚。第七节 标识和可追溯性1.标识分类 标识分产品标识和检79、验试验状态标识两类，标识采用实物标签、标牌、标记以及相应的记录等方式。2.标识范围2.1原材料、构配件和半成品及工程设备；2.2施工过程半成品、检验批、分项工程、分部工程和单位工程；2.3取样试件。3.标识方法31物资（包括业主提供物资）进场或入库后，项目质量主管应根据物资的类别填写物资进场验证记录，并设立标牌（标签）进行标识。3.2现场加工的半成品应分类存放，由现场工程师（专业工长、施工员）组织加工人员设置标牌（签），以防止混淆，标识使用部位、加工时间、加工人员、使用图纸编号和检验试验状态等。33检验批、分项工程、分部工程通过各类施工记录、试验记录、验收记录、标牌（签）来进行标识。3.4取样80、试件通过标牌、标签、标记和取样记录进行标识，并填写试验日志。4.可追溯性要求4.1本工程规定的有追溯性记录的要求的部位主要有：工序名称、施工部位、使用材料、作业人员、检测仪器、施工设备、施工日期、送检及报告日期、判定依据、检验和试验结论、验评日期等。4.2所有的工程技术资料均应有可追溯性，各类工程技术资料要满足国家、地方和行业主管部门规定要求及承包合同的规定要求。4.3施工记录、验收记录和检验试验报告要详细记录施工、验收和试验的部位，对过程产品进行标识，施工记录、验收记录和检验试验报告之间应具有可追溯性。4.4为了确保质量可追溯性，项目部应在本项目内规定唯一性标识的方法。第八节 不合格过程产品81、的处理1.不合格产品分类 工程质量不合格产品分为质量问题和质量事故两类。质量事故的分类和处理按质量事故责任追究制度的规定执行，质量事故以外的不合格均为质量问题。2.质量问题的处理方法2.1发现质量问题或接到监理、业主、公司、局以及政府主管部门的不合格整改通知后，项目质量主管应要求相关作业人员立即停止施工，可能时应在不合格处设置明显的不合格标识，以防止在处置前转入下道工序。2.2对于质量问题,项目技术负责人要组织对不合格品进行评审，以决定处置方式（返工、返修、降级、让步接收）。2.3项目质量主管应向责任单位发出整改指令或书面的整改通知，责任单位在规定期限内处置整改，项目部对处置整改情况进行复查。82、2.4项目部质量主管要建立不合格品处置单和不合格产品台帐（附表），并定期报公司主管部门。2.5项目部检查、验收以及建设单位、监理单位、公司、局和政府主管部门检查发现的质量问题，检查单位确定需要制定纠正措施的，项目部技术负责人组织制定纠正措施，组织实施，并由提出单位对纠正措施的有效性进行验证。过程总要记录纠正和预防措施处理单（附表），并建立纠正和预防措施台账（附表）。第九节 分包工程质量管理1.管理依据 项目部要根据分包合同以及工程分包的实际情况对分包方进行全过程全方位的管理，与分包方充分沟通，制定分包工程的施工过程检测控制方案和验收要求及程序。 2.管理过程2.1进场（生产经理组织，生产安全部83、技术质量部、物资设备部、商务合约部参与）：分包商进场后，项目部要依据分包合同、分包招标文件和分包商的投标承诺对分包方进行验证，并填写分包商进场验证记录（附表），以确保进场的分包商符合合同中承诺的要求。2.2交底（质量主管，安全主管，技术员，专业工长，施工员等）：项目部要在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底。2.3监督（质量主管，安全主管，技术员，专业工长，施工员等）：项目部要确定专人对分包工程的施工过程进行监督，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查。2.4验收（技术负责人组织，生产安全部、技术质量部、物资设备部、商务合约部等参与）：分包项目完成后，在接收前应依据84、规定的步骤和标准进行验收并做好资料的接收。2.5评定（商务合约部组织，生产安全部、技术质量部、物资设备部等参与）：分包施工和服务活动过程中或结束后，项目部对分包方的施工和服务业绩进行评定，保存评定记录，上报主管部门，作为再次评价和选择的依据。第十节 质量投诉及售后服务1. 质量投诉的处理2.1质量投诉的处理原则（1）投诉处理实行归口管理、分级处理，及时、依法、就地解决的原则。（2）投诉处理立足于投诉发生的项目进行处理，当项目无法处理或处理不力的，由投诉发生项目所在公司进行处理，当投诉发生项目所在公司无法处理或处理不力的，由局进行处理。2.2质量投诉处理的要求（1）接到投诉后，项目部技术负责人组85、织分析投诉原因，制订初步整改方案，并及时与业主沟通，通报整改方案，并填写投诉回复单（附表）报业主（监理）及批转投诉的部门，及时进行投诉处理。（2）对于整改难度比较大的质量投诉，项目部技术负责人组织制订整改方案，按照规定进行审批后，指派专人负责整改。（3）整改完成后，项目质量主管组织进行内部验收，验收合格后，填写整改回复单（附表）。（4）整改回复单报业主投诉人签字认可。如业主对整改效果不满意，应重新组织整改。第十一节 工程质量验收1.验收要求：工程质量验收要具备以下条件1.1质量的验收均应在项目部自行检查评定合格的基础上，交由监理单位进行，并应按施工的顺序进行：检验批分项工程分部（子分部）工程单86、位（子单位）工程。1.2隐蔽工程在隐蔽前应由项目质量主管通知监理单位进行验收，并应填写隐蔽工程验收记录。1.3涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在监理单位或建设单位的见证下，由项目试验员按规定取样，送至具有相应资质的检测单位检测。1.4检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。1.5对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应按专业规范的规定进行抽样检测（实体检测），用来验证工程的安全性和功能性。1.6工程完工后，项目经理组织进行竣工验收，对工程进行最终检验、测量，将符合要求规定要的工程移交给业主，验收过程中要建立竣工验收记录，并填写工程移交记录。1.7工程质量验收合格后，项目技术负责人组织人87、员协助建设单位在规定的时间内将工程竣工验收报告和工程资料报建设行政管理部门备案，并建立工程资料移交记录。第十二节 工程质量创优管理1项目质量主管编制工程创优策划书，以指导项目质量工作顺利进行，进而保证本项目实现南京市观摩工地和创建南京市优质结构工程“扬子杯”的目标。2.项目部应依据设计文件、规范、标准及工程创优策划书的要求组织施工，收集施工过程的图片及影象资料，及时整改上级及有关部门提出的质量问题和管理不足。3.工程阶段性创优目标完成后，项目质量主管应组织编写创优总结报告。总结报告应包括以下内容：创优计划/措施，技术方案，技术交底，“四新”技术的应用，克服质量通病、提高工程观感质量的节点做法，88、以及相关节点图片和管理制度，工程实施的管理经验，工程实施过程中的不足之处等。第十三节 质量管理小组活动1.组织机构及任务1.1组织机构组长：姚磊组员：王飞超、阳志丹、秦毓兵、曾宪杰、刘春强、王涛、孙旭东、胡顺飞 1.2任务（1）组长：负责完成小组的注册登记工作；抓好QC小组的质量教育；制定小组活动计划，按计划组织好小组活动；做好QC小组的日常管理工作；参加上级主管部门召开的有关QC小组活动会议，并负责传达。（2）组员：根据QC小组活动计划安排按时参加活动；按时完成小组分配的任务，保证QC小组要解决的课题如期实现预定目标；积极主动发现身边可以改进的问题，提出合理化建议，为QC小组提供更多有价值的89、活动课题。2.QC活动课题选择3.目标 3项省部级工法，3项省部级QC成果，1项国家级专利，3篇国家级刊物论文4.QC小组活动成果报告整理4.1 由QC小组组长召集小组全体成员召开QC小组会议，认真回顾本课题活动全过程，总结分析活动取得的成绩以及不足之处、经验教训等。小组成员按照分工，收集整理小组活动的原始记录和资料。4.2 QC小组组长将修改完善的质量管理小组活动成果报告书交公司质量主管部门审查后由公司质量主管部门报公司工程部审核。4.3 活动成果现场发表由公司质量主管部门报公司工程部批准后进行QC成果申报。第十四节 质量管理记录1.目的为了提供管理体系有效运行的证据，并为持续改进提供信息，90、必要时实现其可追溯性，项目部应对质量管理有关的记录予以有效控制和管理。2.实施 项目部资料员负责收集、整理和贮存工程项目的所有与质量管理相关的记录（包括相关方的记录），并每月建质量立管理记录台账（附表）。第十五节 重要工序验收记录 为了更好的落实好局红线管理和六查五防的管理要求，对xxxx总部大楼的防水工程进行重要工序的验收报验工作。基础防水、屋面防水、阳露台防水、厨卫间防水，均上报上级主管部门进行验收方可进入下道工序施工。第五部分 工作计划及记录样表附表A类2014-2015年度 质量教育培训计划公司名称（盖章）：xx有限公司xxxxxx总部大楼项目序号培训时间培训内容培训对象培训类型组织部91、门培训形式备注12014年3月1.国家、行业的法律法规；2.局质量管理手册；3.施工现场安全质量标准化图集4.公司工作会精神、量化指标、总承包管理细则5.项目部相关质量保证体系文件（质量管理策划、创优计划、专项方案等）全体管理人员全员质量意识培训技术质量部组织学习相关文件2根据人员进场时间而定全体劳务人员进场质量教育技术质量部召开会议3结合局文件进行质量管理人员质量培训技术质量部按文件要求办理4根据工程进度进行涉及到的专项工程技术人员和施工人员专项质量培训技术质量部召开专题会议5不定期业主监理单位下发的文件质量管理人员，施工班组长及关键部位的施工人员重点质量教育培训技术质量部组织学习6日常质量92、教育全体管理人员技术质量部图片或授课 填报日期： 2014年*月*日质量教育培训实施计划编号：培训目的培训内容培训师资培训时间培训地点参加人员培训内容：培训形式： 内部师资讲座 外请师资讲座 外派脱产培训 在职业余进修 换岗轮训 内部研讨 其它简要说明：考核方式： 指定人员递交培训报告，报告人：_； 笔试； 操作； 完成作业 指定人员作讨论纪要，记录人：_； 口试； 取证； 不考试 其它：编制： 审批： 日期：质量教育培训实施记录 编号：培训项目培训单位培训时间培训教师培训地点参加人员签到：培训情况：（主要记录培训内容、学时）考核情况：记录单位： 记录人： 日期： 质量控制点明细表项目名称：序93、号名称控制内容检验标准及方法执行人员检查方法及频次备注1编制人： 审核： 批准： 年 月 日物资（设备）进场验收计划工程名称项目基本情况序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试编制审核批准时间时间时间工程检验批划分及验收计划工程名称项目基本情况序号检验批名称检验批编号验收部位划分及验收依据计划验收时间验收人编制审核批准时间时间时间物资进场验证记录项目名称验证人序号物资名称规格型号进货数量生产厂家验证内容外观包装合格证质量证明文件验证日期复试报告注：合格证、复试报告须填写编号。检验与试验台账（混凝土、砂浆试验）序号代表部位强度等级施工日期试块组数94、试块用途报告日期试验结果试验报告编号备注注：“试块用途”一栏：混凝土按标养、同条件养护、拆模填写，砂浆不填写。检验与试验台账（材料试验）序号材料名称规格型号进场验证记录编号合格证编号取样日期报告日期试验结果试验报告编号备注监视与测量装置配置计划工 程 名 称编制单位编 制 人编制时间序号监视与测量装置名称规 格 型 号=精度数 量使 用 日 期项目技术负责人审核意见： 签字：公司总工审批意见： 签字：监视与测量装置购置申请表工 程 名 称编制单位编 制 人编制时间序号监视与测量装置名称规 格 型 号精度数 量价格使 用 日 期项目技术负责人审核意见： 签字：项目经理审核意见： 签字：公司主管部95、门审核意见： 签字：公司总工审批意见： 签字： 监视和测量装置台帐登记单位：（公司/项目部/供方） 共 页 第 页序号监视和测量装置名称规格型号精度出厂编号受控编号检定周期检定日期检定日期检定日期当前所在地制表/日期： 审核/日期：监视和测量装置周期检定计划表序号监视和测量装置名称编号规格检定周期上次检定时间本次计划检定时间使用单位计划检定机构 说明制表/日期 审核/日期样板制作计划和工艺鉴定计划序号样板名称样板形式计划实施部位计划实施时间是否进行工艺鉴定实施负责人备注1主体结构施工样板模板支设、预埋洞口、降板、楼梯踏步、观感质量一层结构一层结构施工时质量主管工程部一间和一跑楼梯完整脚手架、模96、板、支撑留下2墙体砌筑构造柱、过梁、门窗框架的设置、导墙、塞缝的方式样板区施工前1-2周质量主管工程部3内墙抹灰钢丝网、喷浆、护角，底层、面层分层展示选典型一间做施工前1-2周质量主管工程部卧室（或客厅）及卫生间（含墙面防水）四面4外墙粉刷钢丝网、喷浆、底层、面层、滴水具有代表性的一处阳台施工前1-2周质量主管工程部5屋面工程基层、找平、防水、保温、面层、泛水等细部具有代表性的屋面大面施工前质量主管工程部分次验收6厨卫间防水分层展示选典型一间做施工前1-2周质量主管工程部含上翻至墙体的防水、节点处理 批准： 审核： 编制： 年 月 日样板工程验收记录样板工程名称施工起止日期验收时间参加验收人员97、验收结论：参加验收人员签字：工艺鉴定记录工艺名称施工起止日期鉴定时间参加鉴定人员鉴定结论：参加鉴定人员签字：旁站监督工作计划序号旁站监督工作名称旁站监督部位旁站监督责任人备注1土方回填土方回填部位专业工长、施工员2防水砼浇筑基础底板专业工长、施工员3梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽过程各楼栋钢筋工作面专业工长、施工员4砼浇筑各楼栋砼施工工作面专业工长、施工员5悬挑板、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及砼浇筑各楼栋相应部位专业工长、施工员8厕浴间防水各楼栋专业工长、施工员9屋面防水各楼栋屋面专业工长、施工员10屋面保温、找平层作业各楼栋屋面专业工长、施工员11121314 批准： 审核： 编制： 年 月 日旁站监督记98、录旁站监督工程名称施工起止时间按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计、施工方案、技术交底组织施工的情况：材料、构配件和设备情况：分包/劳务单位有关现场管理人员、质检人员在岗情况：施工操作人员的技术水平情况，特殊操作人员持证上岗情况：施工环境情况：施工过程中存在的质量和安全隐患： 旁站监督人员签字： 年 月 日工作面移交（交接检）记录表工程名称移交单位（班组）名称接收单位（班组）名称交接部位交接日期交接（移交）内容：检查结果： 移交人： 年 月 日 接收人： 年 月 日 现场工程师： 年 月 日复查意见： 复查人： 年 月 日见证单位意见： 见证人： 年 月 日质量例会记录项目名99、称： 编号：会议时间会议地点主持人记录人参加人员：（签到）主要内容：（与质量有关的内容）现场施工质量工程师工作日志 年 月 日 星期 天气：质量控制资料情况：部位： 分项工程/工序： 1. 是否具备专项方案或进行技术交底（是否）；2.是否进行工序报验（是否）其他：物资的检试验情况：部位： 物资名称： 1.是否提供合格证、质量保证书、出厂证明等（是否）；2.是否需要送样审批（是否）；3. 物资规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准是否符合要求（是否）其他：过程产品的检试验情况：部位： 过程产品： 1.是否完成自检（是否），是否完成互检（是否），是否完成交接检（是否）；2.是否完成检验中的试验（100、是否），是否合格（是否）；3.是否填写检验、试验记录（是否）其他：最终产品的检试验情况：最终检验试验项目： 1. 最终产品检验和试验是否全部完成（是否），检验和试验结果是否达到规定要求（是否）；2.是否经相应部门（监理或质量监督站）认可（是否）；3.是否填写相应的检验试验记录（是否） 其他：检查发现问题整改复查情况：部位 存在的问题 1.是否针对问题下发整改通知单（是否）；2.是否对存在的问题进行了整改（是否），整改结果是否符合要求（是否）；3.如仍不不符合要求，是否进行再次处置（是否）；4.最终处置结果是否符合要求（是否）；5.是否形成 问题整改复查记录 （是否） 其他： 监督旁站情况：部位101、： 监督项目：（混凝土浇筑防水钢筋高支模深基坑土方回填支护预应力张拉灌注桩成桩其他 ）1. 以下项目是否达到施工要求：a人（是否）b机（是否）c料（是否）d法（是否）e环（是否）；2.是否进行过程记录（是否）其他： 记录人：成品保护措施台账序号成品保护措施名称编制人审核人批准人计划编制日期实际编制日期备注批准： 审核： 编制： 年 月 日工艺试验及现场检（试）验计划工程名称及编码项目基本情况序号检（试）验项目规格型号部位试验要求代表批量检（试）验方法责任人工艺检验现场检（试）验编制审核批准时间时间时间关键过程明细表项目名称：序号关键过程名称质量控制点专题施工方案名称1基础工程定位与高程控制基础102、施工方案2模板工程轴线位移、标高偏差、结构变形、模板支撑、接缝、污染模板施工方案3钢筋工程1.原材材质：锈蚀、裂缝、强度、伸长率等；2.钢筋加工：表面损伤、剪断尺寸、成型尺寸；3.钢筋安装：受力筋的品种、级别、规格、数量，钢筋网、骨架的尺寸、间距，保护层厚度等钢筋施工方案4混凝土工程1.材料：强度、配比、外加剂、和易性；2.浇筑：标号及位置、振捣、收面3.养护混凝土施工方案5防水工程1.基层：平整度、强度、含水率、整洁度、表面有无起砂等；2.材料：证书，取样送检3.施工：卷材铺贴方向、搭接宽度、胶粘剂、阴阳角等处细部处理，涂膜防水厚度、细部处理等防水工程专项方案编制人： 审核： 批准： 年 月103、 日特殊过程明细表项目名称：序号特殊过程名称质量控制点专项施工方案名称1地下防水工程基层处理、配料、涂覆、厚度、阴阳角等处细部做法防水工程专项施工方案、综合馆水泥防水涂料施工技术交底2钢筋连接接头位置、连接方式钢筋施工方案3混凝土试验、标号及位置、浇筑、振捣、成形、养护混凝土施工方案、自防水混凝土施工技术交底编制人： 审核： 批准： 年 月 日特殊过程预先鉴定记录 编号：项目名称单位工程名称特殊过程名称施工单位计划施工时间作业人员资格审核 计划参加本过程施工操作人员 人，其资格审查情况：o 合格 人； o 不合格 人。 审核人日期： 施工设备审核 投入本工程施工设备为 ，计 台（件)，其能力及104、运行状况：合格 台（件）；不合格 台（件）。 审核人日期： 检测、计量设备审核投入本工程计量器具、设备为 ，计 台(件)其检定情况：合格 台（件）； o 不合格 台（件） 审核人日期： 材料审核 投入本工程主要材料为 ，其验证情况： o 合格； o 不合格 审核人日期： 质量控制点的设置 已 o ， 未 o 设置质量控制点。质量控制点为 。 审核人日期： 作业指导书及技术交底 已 o ， 未 o 编制作业指导书。 由 向参加施工人员进行技术交底； 有 o ，无 o 技术交底记录。 审核人日期： 作业环境及施工条件审核 气象条件：o 晴；o 阴；o 雨； 气温 ；风力 级 作业面环境情况： o 105、合格；o不合格。 审核人日期： 首件产品质量鉴定 o 合格； o 不合格。 审核人日期： 预先鉴定结论：o各环节均符合要求； o 同意开始施工； o 局部环节不符合要求 o 不同意开始施工，合适时再次鉴定 技术负责人： 年 月 日 特殊过程连续监控记录 (地下卷材防水工程) 编号：单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。 检查人日期：作业环境作业环境温度为 ； 基层干燥程度检查情况 o 合格；o 不合格 检查人日期：卷材表面检查 检查人日期：基层处理检查 检查人日期：涂层检查基层106、涂层 检查人日期：中间涂层 检查人日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况： 检查人日期：质量控制点控制情况检查人日期：监控结论技术负责人日期：说明：1.每工作班至少填写本记录一份；2防水施工中途因故中断（下雨、待料、工序间断），重新施工时，应重新进行过程能力预先鉴定。特殊过程连续监控记录 (其他特殊过程) 编号：单位工程名 称特殊过程名 称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名 工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。 检查人日期：作业环境作业环境温度为 ； 作业环境条件检查情况 o 合格；o 不合格 检107、查人日期：材料检查投入施工的材料质量为： ，经检查 o 合格；o 不合格 检查人日期：施工过程检查质量控制点控制情况说明： 检查人日期：施工设备检查所投用的设备 ，运转是否正常： o 正常；o 不正常不正常的情况说明：检查人日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求的说明： 检查人日期：监控结论施工过程是否正常的评价：o 正常；o 不正常， o同意 ；o 不同意 继续施工技术负责人日期：说明：1 每工作班至少填写本记录一份； 2 施工中途因故中断（下雨、待料、工序间断），重新施工时，应重新进行过程能力预先鉴定。不合格品处置单 编号：工程名称：xxxxxx总部大楼项目总承包工程建设单位：xxxx108、房地产开发有限公司施工部位：（品名）检验人员：不合格情况：不合格类别： 一般不合格品（质量问题） 严重不合格品（质量事故）处置意见：处置负责人： 日 期：结果验证：验证负责人： 日 期：不合格工程产品台账序号不合格过程产品名称发生部位发生时间不合格性质处置方法评审人处置人批准人处置后质量情况 编制人： 纠正和预防措施处理单使用编号：责任单位不合格（潜在不合格）事实描述：记录人： 日期：原因分析及纠正预防措施：负责人： 日期：实施结果：责任单位： 日期：实施结果的验证：验证人： 日期：纠正和预防措施处理单登记表单位： 填写人： 使用编号：序号纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任单位发出日期完成日109、期验证人验证结果及完成时间分包商进场验证记录项目名称验证人员序号分包商名称分包商资质进场日期进场人数验 证（-合格，-不合格，m-待确定）负责人及其资格管理人员数量与资格设备机具特殊工种资格相关证件验证日期 验证结论 经验证,该分包商为 分包商., 进场使用. 项目经理/日期: 分包商进场验证记录分包商进场验证表资质与承诺分包商名称企业法人现场负责人进场时间说明：以下验证内容对应的“”内划“V”（符合要求）或“X”（不符合要求）。 营业执照 资质证书 组织机构代码证书 税务登记证 履约保函 企业安全许可证 外埠企业在项目所在地建设行政主管部门备案登记证明 质量管理体系认证证书 环境管理体系认证110、证书 职业健康安全管理体系认证证书 企业近三年安全事故情况的证明 其他资质或证明：说明：以下部分填写分包商其他承诺约定的兑现情况。，注：1、本页不够可增加附页。2、需附相应资质证书或证明的复印件。生产经理验证/日期： 项目经理审批/日期：分包商进场验证表管理人员分包商名称负 责 人进场管理人员总数进场时间说明：以下为实际进驻施工现场的管理人员。序号姓名性别年龄担任职务资格证书证书编号备注注：1、本页不够可增加附页。2、需附身份证及相应证书的复印件。现场工程师验证/日期： 项目经理审批/日期：分包商进场验证表特殊工种分包商名称负 责 人进场特殊工种总数进场时间说明：以下为实际进驻施工现场的特殊工111、种人员。序号姓名性别年龄工种证件号码发证机关年审时间注：1、本页不够可增加附页。2、需附相应证书复印件。安全工程师验证/日期： 项目经理审批/日期：分包商进场验证表机械设备分包商名称负责人进场设备总 台 数进场时间说明：以下为实际进入施工现场的机械设备。序号设备名称型号功率数量购置日期生产厂家注：本页不够可增加附页。项目设备工程师验证/日期： 项目经理审批、日期：分包商评价记录项目名称分包商名称项目评估：1工程质量 已完成的分部、分项工程质量情况： 好； 一般； 差 是否有严重不合格？ 无； 有，几项？2进度 月进度计划按期完成情况： 好； 一般； 差3安全和环保1. 安全文明施工： 达标； 112、创文明安全工地； 未达标2. 污染防治： 达标； 未达标3. 是否有安全事故或环保事故发生？ 无； 有，几项？4. 特殊工种持证上岗情况： 好； 一般； 差4物资 采购物资按期进场情况： 好； 一般； 差 是否使用过不合格的材料、设备？ 否； 是，几次？5纠正措施 整改通知按期完成情况： 好； 一般； 差6合作性 与其他分包商的配合情况： 好； 一般； 差 财务配合情况： 好； 一般； 差7竣工保修是否及时并保证质量？ 是； 否 建议是否留用？ 是； 否 项目经理： 日期：公司主管部门评价： 公司主管部门经理： 日期：项目质量记录管理台账序号质量记录名称保存部门保存人记录份数备注1项目质量管理113、目标责任状2质量管理目标责任状3现场策划书4施工策划书5质量计划6质量教育培训计划7质量教育培训实施记录8质量控制点明细表9物资进场验证计划10工程验收批划分及验收计划11物资进场验证记录12物资取样送检通知单13过程产品取样送检通知单14项目检验和试验台账15监视和测量装置配置计划16监视与测量装置购置申请表17监视和测量装置台帐18监视和测量装置周期检定计划19监视和测量装置异动情况表20样板制作计划和工艺鉴定计划21样板工程验收记录22工艺鉴定记录23旁站监督工作计划24旁站监督工作计划交底记录25旁站监督记录26自检记录表27交接检记录表28工作面移交记录表29隐蔽工程验收记录30质量114、例会记录31质量工程师工作日志32质量检查记录33质量统计分析报告34成品保护措施台账35成品保护措施36工艺试验及现场检（试）验计划37关键过程明细表38特殊过程明细表39特殊过程能力预先鉴定记录40特殊过程参数连续监控记录41不合格过程产品处置单42不合格过程产品台帐43纠正与预防措施处理单44纠正与预防措施处理单登记表45分包商进场验证记录46投诉回复单47整改回复单48分包商评价记录49工程创优策划书50创优总结报告51QC小组活动记录52质量管理小组活动成果报告书53项目质量管理总结54项目质量记录管理台账记录人： 年 月附表B类 质量细部控制措施用表1 模板工程模板工程模板类型通病115、现象施工控制要点梁模板梁身不正直，梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁内、拆除困难。 a、支模时应遵守边模包底模的原则，梁模与柱模连接处，下料尺寸一般应略为缩短。 b、梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线直后将梁侧钉固，梁底模板按规定起拱。 c、混凝土浇筑前，模板应充分用水浇透。柱模板炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实，或蜂窝麻面、偏斜、柱身中间柱模。a、根据模板专项方案要求的柱箍间距要求牢固。 b、成排柱模支模时，应先两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间柱模。 c、四周支撑要牢固。板模板板中部下挠，板底混凝土面不平 a、楼板模板厚度要一致，搁栅木料要有足够的强度和刚度116、，搁栅面要平整。所有搁栅均刨至统一尺寸。 b、支撑要符合规定的保证项目要求。 c、板模按规定起拱。2 钢筋工程钢筋工程通病现象施工控制要点钢筋下料长度不准箍筋歪斜扭曲，绑扎间距不均，扎丝绑扎率过低，钢筋贴模板，负筋下塌等。1）指派熟练工人操作钢筋机械，定期校核调直机的计量部件 2）加工箍筋时一次性加工个数不宜过多 3）梁板及墙柱钢筋绑扎时，先划线，后绑扎严格按线绑扎 4）严格按规定厚度的具有足够强度的混凝土垫块将梁板钢筋垫起，墙柱钢筋的保护层垫块绑扎牢固 5）板面负筋要用固定马凳垫起，数量要足够，符合设计要求，绑扎要牢固，避免踩踏3混凝土工程 混凝土工程通病现象原因分析预防措施及施工控制要点蜂117、窝振捣不实或漏振；模板缝隙过大导致水泥浆流失，钢筋较密或石子相应过大按规定使用并移动振动器。中歇后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣，模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的浆，才能使接缝严密。若接缝宽度超过2.5mm，应预填封，梁筋过密时应选择相应的石子粒径。露筋主筋保护层垫块不足，导致钢筋紧贴模板；振捣不实钢筋垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度；垫块放置间距适当，钢筋直径较小时垫块间距宜密些，使钢筋下重挠度减少；使用振动器必须待混凝土中气泡完全排除后才移动。麻面模板表面不光滑；模板湿润不够；漏涂隔离剂模板应平整光滑，安装前把粘浆清除干净，并满涂隔离剂，浇捣前对模板要浇水湿润孔洞在钢筋较密的部位118、，混凝土被卡住或漏振对钢筋较密的部位如梁柱接头应分次下料，缩小分层振捣的厚度；按照规程使用振动器缝隙及夹渣施工缝没有按规定进行清理和浇浆，特别是柱头和梯板脚在柱施工缝位置开100100mm生口模板，以清除杂物。柱、墙模板脚应留200200mm生口模板，墙按1000mm设置。浇筑混凝土前应全面检查，清除模板的杂物和垃圾墙柱底部缺陷烂脚模板下口缝隙不严密，导致漏水泥浆；或浇筑前没有先浇灌足够50mm厚以上水泥砂浆模板缝隙宽度超过2.5mm应预填塞严密，特别防止侧板吊脚；浇注混凝土前先浇筑与混凝土同配合比的50至100厚的水泥砂浆梁柱结点处接头断面尺寸偏差过大柱头模板刚度差，或把安装柱头模板放在楼层119、模板安装的最后阶段，缺乏质量控制和监督安装梁板模板前，先安装梁柱接头模板，并检查其断面尺寸、垂直度、刚度，符合要求允许接驳梁模板楼板表面平整度差振捣后没有用拖板、刮尺秣平；阶级和斜水部位没有符合尺寸的模具定位，混凝土未达终凝就在上面行人和操作浇捣楼面应提倡使用拖板或刮尺抹平，阶级要使用平直、厚度符合要求的模具定位；混凝土达到1.2MPa后允许在混凝土面上操作基础轴线位移，螺孔、埋件位移模板支撑不牢，埋件固定措施不当，浇筑时受到碰撞引起模板支撑系统要予以充分考虑；当混凝土捣至螺孔底时，要进行复线检查，及时纠正。浇注混凝土应在螺孔周边均匀下料，对重要的预埋螺栓尚应采用钢架固定。必要时二次浇筑混凝土120、表面龟裂一般是淋水保养不及时，湿润不足，水分蒸发过快或大构件温差收缩，没有执行有关规定混凝土终凝后立即进行淋水保养；高温或干燥天气要加麻袋草袋等覆盖，保持构件有较久的湿润时间缺棱掉角投料不准确，搅拌不均匀，出现局部强度低；或拆模板过早，拆模板方法不当指定专人监控投料，投料计量准确；搅拌时间要足够；拆模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时方能拆除。拆除时对构件棱角应予以保护其它柱混凝土强度高于梁板混凝土强度时，应按要求在梁柱接头周边用钢筋或木板定位，并先浇梁柱接头，随后浇梁板混凝土。4. 砌体工程 A.施工控制通病现象施工控制要点通缝砌块砌筑时应错缝搭接，搭接长度为200mm，121、竖向通缝不能大于2皮砌块高度透明缝、瞎缝、假缝砌筑时砌体的水平灰缝砂浆饱满度90%，竖向灰缝砂浆饱满度80%观感质量较差砌体的外观质量符合下列要求： 、 砌筑方法正确，转角和交接处的接槎平顺密实； 、 砌面清洁，灰缝密实，灰缝交接处平整备注砌块筑砌面须提前浇水湿润；砌筑时，严禁混砌。 B.实测实量尺寸偏差序号项目允许偏差(mm)检验方法1轴线位置偏移10用经纬仪或拉线和尺量检查2基础顶面或楼面标高15用水准仪和尺量检查3墙体厚度2用尺量检查4垂直度每层5用线垂和2m托线和尺量检查全高10M10用经纬仪或吊锤挂线和尺量检查10M205表面平整度6用2m靠尺或塞尺检查6外墙上下窗口偏移18用经纬仪122、或吊线检查7门窗洞口（后塞框）宽度5用尺量检查高度58差缝垂直度3吊锤挂线和尺量检查(高度以墙高)9构造柱垂直度5吊锤挂线和尺量检查(高度以墙高)5.抹灰工程 抹灰允许偏差和检验方法项 次项 目允许偏差检 查 方 法1立面垂直度4mm用2m垂直检测尺检查2表面平整度4mm用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方正4mm用直角检测尺检查4分格条（缝）直线度4mm用5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查5墙裙、勒脚上直线度4mm用5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查备注施工过程中应严格控制其平整度、垂直度，确保无漏网现象。 6.暗埋管线盒 暗埋管线盒通病现象施工控制要点同楼层开头插座高度不一致，线管配到墙外，123、线管处混凝土易裂1） 线管在埋设在钢筋内侧。如埋在素混凝土内，保护层应不小20mm。严格按建施图墙柱位置配管。 2）多根线管在混凝土内不得并排紧靠埋设入箱段不受此限制。埋设应符合下列要求： a、 管径不大于25mm时，可两根管并排为组埋设，管组之间净距不小于25mm。 b、管径大于25mm时，应单根管埋设，管与管之间净距不小于25mm。 c、各种用途的箱盒埋设，必须在图纸会审时协调统一高度，施工定位准确。7.预留孔洞预留孔洞通病现象施工控制要点孔洞漏留、留洞不准1）图纸会审应对预留孔洞的数量、位置和尺寸认真审查2）结构施工前必须详细分析研究各专业图纸，绘制各专业留洞图，经设计专业工程师审核确认124、后施工。 8防开裂防渗漏措施开裂渗水通病现象施工控制要点楼板开裂渗水a、 混凝土必须一次浇灌，施工中由于混凝土浇灌时间间隔过长而造成的施工冷缝决不允许出现。 b、防水层铺设的质量和厚度必须满足设计和规范要求。c、卫生间支模及浇混凝土要保证标高应低于房间及厅地面混凝土高度，且坡度不小于1%坡向地漏，立管与楼板交接处用沥青油膏和石棉水泥填实。d、卫生间地面防水层施工完后，进行蓄水试验，将地漏临时堵上，放水最浅处2cm以上，试水24小时，检查有无渗漏，如有渗漏则及时修补后再试，直至合格。墙面及门窗洞口、阳台渗漏a、 在施工时，严格控制窗口内外标高，保证内外高差不应小于2cm，窗台泛水不小于5%，且坡125、向正确。b、待砌体施工完并沉实后，在外墙砖墙与混凝土结构交结处加钢丝网片300宽，网眼1010。凸出墙面的铁件应割去，预埋钢板大于150150时表面应平焊6.5钢筋网，然后再抹灰。 c、外墙阳台门及外墙窗框与墙的间隙按设计要求填缝并保证密实。 d、外墙抹灰采用聚合物水泥砂浆，按高级抹灰标准验收，然后做面层。xx上海建设xxxxxx总部大楼项目 质量整改通知单 编号：2014*-*分包单位 致：整改内容 整改回复复查意见签发人审核人审批人 xx上海建设xxxxxx总部大楼项目部 年 月 日签收：xxxxxx总部大楼项目*月份质量月报一、 工程概况工程名称：xxxxxx总部大楼项目总承包工程建设单126、位：xxxx房地产开发有限公司设计单位：广东博意建筑设计院有限公司监理单位：江苏高智项目管理有限公司总承包单位：xx有限公司开工时间：2014年 月 日竣工时间：2017年 月 日总工期：942天xxxxxx总部大楼项目位于江苏镇江xx市黄梅镇、东面为黄梅镇经济开发区、S122快速路南侧，占地面积约30754 m2。该项目由广东博意建筑设计院有限公司设计。xxxxxx总部大楼项目总承包工程总建筑面积153386.25平米，其中地下室22664.85平米,地上130722.30平米，建筑层数：地下1层，地上裙楼11层，主楼22层；建筑高度：裙楼51.6米，主楼98.10米；结构形式：主楼为框剪结127、构、裙楼为框架结构。 现场进度 截至 年 月 日，现场进度如下：主楼：裙楼：二、 月主要质量情况 （1）主楼原存在问题整改结果附现场照片附现场照片问题描述整改措施附现场照片附现场照片问题描述整改措施附现场照片附现场照片问题描述整改措施（2）裙楼原存在问题整改结果附现场照片附现场照片问题描述整改措施附现场照片附现场照片问题描述整改措施附现场照片附现场照片问题描述整改措施三、 质量控制措施 1.质量培训 本月协同技术部进行质量技术交底主要涉及到：建筑工程施工资料管理培训、施工现场安全质量标准图集培训、屋面防水施工工艺技术标准以及QC小组活动培训等。 2.质量检查 本月接受质监站，监理，甲方，分公司128、检查。检查过程中发现的问题全部定人、定措施、定时间进行整改，并及时回复相关上级单位进行复查。项目内部进行质量月检*次，周检*次，过程中发质量整改通知单*份，质量类函件*份，回复分公司整改通知单*份，回复甲方质量类工作联系单*份，回复监理质量类工作联系单*份，以督促质量问题整改，落实奖罚制度。五、 下阶段质量改进措施及重点工作 1. 2. 3. 4. 5. xx上海建设xxxxxx总部大楼项目部 2014年 月 日整改通知单回复单 工程名称：xxxxxx总部大楼项目部 致： xx有限公司江苏分公司根据分公司于2014年*月*日检查时发出的整改通知单内容，现场已于2014年*月*日完成整改，现报请129、分公司复查。第1条 ： 整改措施：责任人：整改后图片：附现场施工照片 第2条：整改措施：责任人：整改后图片： 附现场施工照片 第3条：整改措施：责任人：整改后图片： 附现场施工照片 项目经理部（章）： 项目经理： 日期： 2014. . 附件* 隐蔽工程/检验批/分项目工程报验表 工程名称： 编号：B1.4 致： （项目监理机构）我方已完成 工作，经自检合格，请予以验收附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 其他 施工项目经理部（章）： 项目经理/项目技术负责人（签字）： 年 月 日项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间监理验收及平行检验情况130、： 1、收到施工单位自检资料和验收记录表共 页，该项隐蔽工程/检验批/分项工程系第 次报验。 检查人（签字）： 年 月 日 监理验收意见： 验收合格，可进行后续施工。 验收不合格，不得进入下道工序施工，应于 月 日前整改完 毕自检合格后重新报验。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日江苏省住房和城乡建设厅监制附件* 监理通知回复单（类） 工程名称： 编号：B5.1 致： （项目监理机构）我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。附件：需要说明的情况 施工项目经理部（章）： 项目经理（签字）： 年 月 日项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人131、姓名及时间监理审核意见： 项目监理部(章): 总监理工程师/专监理工程师（签字）： 年 月 日注： 监理通知回复单分为：质量控制类（B51）、造价控制类（B52）、进度控制类（B53）、安全文明类（B54）、工程变更类（B55）。江苏省住房和城乡建设厅监制*月份xxxxxx总部大楼项目各工长考核得分表楼栋号专业工长实测实量（30）质量缺陷 检查结果 （30）对质量问题整改情况（30）工序报验情况 （10）总分（100）主楼裙楼考核排名考核成员：考核时间： 年 月 日备注：项目内部质量考核每月进行一次，由项目质量巡查小组负责检查打分，技术质量部负责统计得分，并及时将考核结果粘贴至宣传栏。对考核排132、名第一的楼栋专业工长奖励100元，考核排名倒数第一的楼栋专业工长罚款100元（月末以现金形式兑现）。项目月度综合检查考核打分标准：1. 结构、安全隐患要求1.1基础工程检查项目编号工程质量检查评分标准本项分数一、基础工程(20分)（每小项符合要求得满分，不符合要求不得分）开挖及回填(4分)1土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形措施12填土方必须分层夯压密实并清除杂物、积水、淤泥，无任何有机物（如碎模板)等13土方施工前应作好施工区域内临时排水系统，阻止场外水流入施工场地，基坑（槽）结构施工时应采用集水坑降水、井点降水等措施降低地下水位14钢筋网喷射砼施工时，钢筋133、网需在坡面喷射一层砼后铺设，采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设；锚杆尾端及钢筋网等不得外露1天然基础（6分）5深基坑：（1）有经专家评审的基坑支护方案；（2）有专业基础工程施工队伍施工；（3）各分项工程施工工艺符合方案要求和相关规范要求16浅基坑：（1）土方开挖时应有防止附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形的措施；（2）有科学、合理的降水方案17已完成基坑（槽）不能被水浸泡，雨期施工挖方时，不能及时进行下一工序时，应留150300不挖，保证基底土质符合设计要求，原土严禁扰动18灰土、砂、砂石和三合土的配料正确，拌合均匀，虚铺厚度符合规定，夯压密实，拌好后134、及时铺好，不得隔日夯打19重锤夯实应在地下水位以上稍湿的土方施工，每层虚铺厚度以相当锤底直径，落锤距2.54.5m，最后下沉量为1020110高低基础施工时基土必须按要求放阶，保证基土稳定，距离过近应作支护防止高处基础底部空隙111各种桩基础工程：（1）平面布线准确，桩的平面偏位值和垂直度，必须符合设计要求。（2）桩顶入承台深度必须符合要求；（3）桩入承台钢筋锚固长度必须符合要求，锚入承台；抗拔桩内钢筋伸入承台砼。（4）预制管桩破桩必须用机械锯切桩，严禁用锤打破桩；其它桩均应机械凿除桩顶浮浆，要求桩顶平整112预制管桩：（1）桩身无残缺、裂纹；强度、规格、型号，符合设计要求；（2）打桩宜重锤低135、击，最后三阵锤每阵10击的平均贯入度不应大于设计数值；（3）桩尖必须符合设计要求；（4）预制管桩桩底及桩芯砼浇筑完成后才能进入下道工序施工;(5)抗拔桩钢筋需按设计留设，不得随意断开（6）送桩留下的桩孔应立即回填或做好防护.113人工挖孔桩:（1）首节砼护壁高出地面200mm，余土运至6米以外，各种施工安全设施符合施工规范要求；（2）护壁砼强度、厚度、配筋、每节高度、扩底宽度及桩底岩样符合设计要求；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于3米114钻、冲孔桩：（1）钢套筒必须高于地面200mm；泥浆池除碴方便136、，泥浆比重大于1.2；（2）成孔桩底沉碴无杂质、颗粒硬度均匀、强度符合设计要求；且每小时进尺深度与设计岩层持力层基本相符合；（3）钢筋笼配筋、长度、入承台钢筋预留长度符合设计要求；（4）桩身砼强度、抽心强度均符合设计要求；（5）超前钻桩底岩石厚度大于3米115桩顶必须按设计要求锚入承台内。预制管桩长度低于设计要求时，可采用接桩，不允许擅自降低或加高承台；其它桩若低于设计标高，必须加大承台厚度116承台垫层标高应符合设计要求，相同标高差不能超过20，垫层基础土质必须夯实，垫层必须符合要求117桩顶锚入承台的钢筋成4560锚入承台内，承台顶、底标高必须符合设计要求118灌注桩各工序应连续施工，钢筋137、笼放入泥浆后4小时内必须灌注砼，桩顶应高出设计标高，浮浆层应凿除119承台施工前应验收桩基，不允许未验收进入钢筋和模板工程后才发现桩偏位120干作业成孔的灌注桩必须制订防止缩孔和供氧等措施，放置钢筋笼前应测量孔内虚土厚度，每次浇灌砼高度不得大于1.5m，完成后孔应有安全围护措施11.2主体工程检查项目编号工程质量检查评分标准本项分数二、钢筋工程（32）主控项目1主受力钢筋的质量品种、级别、规格和数量不符合设计要求或使用钢筋代换未办理设计变更的每处扣3分。一般项目1材料：钢筋锈蚀、污染严重未进行处理就使用或出现外观缺陷的每条扣1.5分。52连接： 连接（搭接、焊接、套筒）接头外观质量达不到要求的138、每处扣1分。同一区间出现两次以上搭接的，每处扣1分； 如设计有要求但未按设计要求使用钢筋连接方式的每处扣1分； 接头面积百分率超过规范要求的每处扣0.5分； 受力钢筋连接接头位置不符合规范要求每处扣0.5分； 63绑扎：钢筋未按要求绑扎，整条主筋基本未绑扎的每条扣1分； 箍筋、腰筋、加强筋等不按要求设置，每处扣1分； 漏扎小于20%的每处扣0.5分， 大于20%且小于80%的每处扣1分， 大于80%的每处扣2分（以一块板、一跨梁或者一根柱为一个计算单位）； 钢筋的位置、间距、保护层厚度、垫块及马凳不符合要求每处扣0.2分。 64加工及锚固：受力钢筋锚固位置、方式错误的每处扣1分： 锚固长度达不139、到要求每处扣0.5分； 梁、柱变截面、钢筋变径错误的每处扣1分； 钢筋加工的形状及尺寸不符合图纸及规范要求的每处扣1分。75位置：钢筋偏移超出规范要求且小于等于2cm每处扣0.5分， 大于2cm且小于5cm（板负筋为3mm）每处扣1分； 大于5cm（板负筋为3mm）每处扣1.5分； 板面负筋移位30mm以上，柱、剪力墙钢筋移位50mm以上者每处扣1.5分； 预留受力筋或后植受力筋未按要求设置的每处扣1.5分。56防雷及预埋件：防雷不符合要求每处扣1分； 预埋件规格、方法及预埋位置不符合要求每处扣0.5分3三、模板工程（13）主控项目1模板支撑系统的强度、刚度及稳定性明显达不到要求的每处扣1.5140、分； 高大支模未经专家论证的扣1.5分。2未按要求留设清扫口或钢筋安装前及浇捣砼前杂物及积水未清干净的每处扣1分。一般项目1支撑：使用木支撑体系的扣1分； 模板支撑于外脚手架或悬挑板上每处扣0.5分； 立杆底部未铺设垫板及上下托伸出长度大于上下托长度1/2的每个扣0.5分； 用作模板支撑的地坪未经夯实及砖胎膜未按要求施工的每处扣0.5分； 模板及木方等材料已经明显达不到要求仍使用的每处扣0.5分。62完成：使用不合格脱模剂的每处扣1分； 浇捣砼前模板未浇水湿润扣1分； 模板标高或轴线不符合要求每处扣1分； 模板拼缝不严每处扣0.5分。33拆除：构件未达到要求的强度进行模板拆除的扣1分； 后浇带141、模板拆除不符合施工技术方案或者规范要求的扣1分； 模板未按规范要求进行拆除的每处扣0.5分。4四、砼工程（20）主控项目1砼存在严重结构缺陷或强度不足的每处扣2分。一般项目1偏位：柱及剪力墙发现上下层偏位，梁、板下沉及梁轴线偏移超出规范要求且小于等于2cm每处扣0.5分， 大于2cm且小于5cm每处扣1分， 大于5cm的每处扣1.5分。82缺陷：构件主要受力部位存在影响结构安全的裂缝的每处扣1分； 砼梁、板、柱、墙存在一般砂化、夹渣、蜂窝、孔洞、露筋或开裂的，每处扣0.5分； 板面、屋面未按要求收面，每处扣1分； 施工缝及其他未按规范及图纸施工每处扣1分； 北方地区板面未采用薄膜覆盖自养的每层142、扣1分。83修补：砼缺陷修补不符合要求的每处扣0.5分； 严重缺陷未经甲方项目部和监理对方案审批的，乙方擅自对砼缺陷修补且不合格的每处扣1分。41.3安全文明施工检查项目编号工程质量检查评分标准本项分数五、安全、 文明施工(15分)（每小项符合要求得满分，不符合要求不得分）基坑（1分）1基坑施工须对临边防护，深度超过2M必须采用1.2M高栏杆和密目式安全网做封闭围护并设置夜晚警示灯。1脚手架(5分)2基础平整、夯实，有排水设施;排栅不得吊脚。13扫地杆、立杆、连墙杆、大小横杆、剪刀撑等按施工组织设计要求设置；未按施工组织设计设置卸荷；卸料平台按要求设置。14保证脚手架的整体性，不得与井架、升降143、机一并拉结，不得截断架体。15外脚手架的进度不得落后于建筑主体施工进度且必须保持高出工作面1.2米以上，安全网的挂设须及时，按要求搭设上屋面施工梯。1.56排栅平桥不得放置施工机具，堆放模板、钢筋、砖头等杂物；施工层脚手板、踢脚板满铺，缝隙小于10cm；未按要求设置兜底安全网。0.5施工机械及用电（4分）7架空线严禁设在树木、脚手架上；电缆干线采用埋地或架空铺设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑在脚手架上。18砂浆机、搅拌机、钢筋加工场地搭设简易防护棚；井架或提升机进出口均搭设防护棚，棚顶搭设二层，安全门设置符合要求。19平刨、圆盘锯、钢筋加工机加设防护罩和漏电保护器；手持电动工具接好工作保护零线144、并装设漏电保护器，不得随意接长电源线和更换插头；禁止使用老化线，破皮的应包扎或更换。110施工配电系统实行三级配电两级保护；每台设备有专用开关箱且箱内严禁私拉乱接，严禁同一个开关电器控制两个及以上用电设备（含插座），严禁使用倒顺开关。1洞口临边（2分）11建筑物通道口、临时通道及外侧斜道等地方要装设护栏。0.512楼梯口设置1.2M高防护栏杆和30CM高踢脚杆；阳台、楼板、屋面设置1.2M和0.6M两道水平杆；电梯井口设置1.5M防护栏杆和18CM踢脚板。113电梯井内自二层楼面起不超过两层（不超过10M）拉设一道安全平网；1.5的洞口、坑井设两道水平栏杆并张挂水平安全网。0.5其他（2分）1145、4进入现场人员必须佩戴安全帽。0.515施工现场按要求配备灭火装置；未经批准不得明火作业。0.516禁止高空抛物。0.517在建工程内不得住人。0.5文明施工（1分）18现场按要求设置“五牌一图”；竣工备案前每楼栋要求设置栋号标识牌。0.519场内道路平整，无积水、无污水、无粉尘；成品、半成品、材料不得随意堆放；搞好环境卫生、定点存放垃圾，施药除“四害”。0.52. 防渗漏，防开裂要求检查 项目编号工程质量检查评分标准本项分数一、混凝土翻边、挡边工程 （8分）1外墙及屋面：未做翻边及挡边已开展后续工序的每处扣1分； 局部漏做或未按要求一次成型的每处扣0.5分； 高度、宽度尺寸不符合要求的每处扣146、0.5分； 砼存在质量缺陷、使用铁线、木条等杂物穿底支模的每处扣0.5分。 室内：未做翻边及挡边已开展后续工序的每处扣0.5分； 使用铁线、木条等杂物穿底支模的、二次浇筑未按要求配筋或基底未处理的每处扣0.5分； 偏位、高度和宽度尺寸不符合要求或局部漏做每处扣0.3分； 卫生间管道井（沉箱内）根部砼翻边未同沉箱四周梁一同浇捣的每处扣0.3分。8二、砌体工程（15分）主控项目1顶砖砂浆不饱满或梁底顶砖出现明显裂缝的每处扣1.5分。一般项目1砌筑:砖砌筑之前未按要求提前淋水的，每层扣1分； 顶砖未在间隔14天后砌筑的每处扣1分； 留阴槎的每处扣1分； 通缝、组砌方法错误的每处扣1分； 砂浆强度不合147、格的每处扣1分； 管井内、变形缝处砖墙未随砌随抹灰的每处扣1分； 混砌、瞎缝、透缝、假缝的的每处扣0.5分； 施工洞及脚手眼留设不合理的每处扣0.5分； 砌体灰缝宽度、厚度、饱满度不符合要求的，每处扣0.5分（当外墙时每处扣1分）； 灰缝不顺直的，不按要求勾毛缝的每处扣0.5分； 施工洞口(大于300mm)未按要求留过梁、阳槎及拉结筋的，每处扣0.5分； 砌体未留斜槎、阳槎加拉结筋的每处扣0.5分； 平梁顶砖未按要求“倒八字”砌、斜梁顶砖未按踏步砖做法的每处扣0.5分； 顶砖预留高度错误的每处扣0.3分； 墙体底部导墙高度不足20cm的每处扣0.3分。92构造：构造柱、抱框柱、圈梁、加强带及栏148、河、女儿墙压顶不按要求设置的每处扣1分， 施工质量不符合要求的扣0.5分； 构造柱或抱框柱等支模破坏外墙砌体的，每处扣1分； 外墙线条、飘板等构件未按要求施工的每处扣1分； 拉结筋位置、间距、规格、抗拔强度、长度及末端弯钩不符合要求的每处扣0.5分。6三、内墙抹灰工程（10分）主控项目1存在通长裂缝的，每处扣1分。2抹灰砂浆不合格的，每处扣1分。一般项目1准备：砂浆配合比无挂牌的每处扣0.5分； 墙身未按要求湿润及打灰饼的每层扣0.5分； 楼面上进行人工搅拌砂浆的每处扣0.5分； 基底未处理已拉毛、拉毛强度、密度、毛刺感不足的每处扣0.5分。22过程：未分层抹灰每处扣0.5分； 厚度35cm的149、未分层批灰并在中间增设加强网片每处扣0.5分； 总厚度大于50mm的未按要求满钉挂4钢筋网，并与主体有效连接，并支模浇捣砼的每处扣1分。 内墙未布管即抹灰的每处扣0.5分； 未按要求位置挂网的每处扣0.5分； 门窗及施工洞口四周未预留搭接网的每处扣0.5分。44完成：局部抹灰砂浆强度不足的每处扣0.5分； 抹灰出现露网、开裂、空鼓的，每处扣0.4分； 阳角未使用水泥砂浆做护角的每处扣0.2分。4四、外墙防水工程（15）主控项目1防水层漏做的每处扣3分；外墙出现渗漏每处扣1.5分。2抹灰砂浆不合格的，未按图纸要求位置挂网的每处扣2分； 防水材料、保温材料或镀锌钢丝网不合格的每处扣2分。一般项目1150、准备：砂浆配合比无挂牌的，每处扣0.5分； 抹灰前墙身未按要求提前湿润的每层扣0.5分； 基底未处理已拉毛的，拉毛强度、密度、毛刺感不足的每处扣0.5分。32过程：未分层抹灰每处扣0.5分；厚度35cm的未分层批灰并在中间增设加强网片每处扣0.5分； 总厚度大于50mm的未按要求满钉挂4钢筋网，并与主体有效连接，并支模浇捣砼的每处扣1分； 外墙防水砂浆、聚合物防水砂浆、保温层施工不符合要求的每处扣0.5分； 外墙孔洞（支模孔洞、对拉螺杆、脚手架预留洞、施工洞口等）未按要求封堵每处扣0.5分； 镀锌钢丝网（抹灰中层）位置不正确，或钢丝网不平整绷紧的每处扣0.5分； 不同材料基体交界处表面的抹灰，151、未采取防止开裂措施的，每处扣0.5分； 外墙未按要求留设分格缝的，每处扣0.5分； 外墙预制线条未满粘或未用水泥砂浆灌密实的每处扣0.5分。63完成：坡屋面檐口、歇山出现通长裂缝或泛碱的每处扣1分； 外墙出现通长裂缝或局部砂浆强度不足的每处扣1分； 露网、开裂、空鼓的每处扣0.5分； 线条施工不符合要求的每处扣1分； 未按要求设置滴水线、滴水槽、鹰嘴的每处扣0.5分； 阳露台栏河、女儿墙压顶未按要求放坡每处扣0.3分； 防水层完成后打凿破坏未及时修复的每处扣0.5分。6五、门窗工程(12分)主控项目1门窗框四周出现渗漏的，每处扣1.5分。2门窗材料不符合要求每处扣2分；门窗框或排气扇洞边未按要152、求填塞的，每处扣1.5分。一般项目1准备：窗台压顶未做，砼强度、钢筋不符合要求的每处扣1分； 窗台压顶厚度、标高、嵌入墙体长度不符合要求的每处扣0.5分； 过梁开裂、变形的每处扣0.5分； 过梁未按要求现浇、钢筋安装不符合要求、过梁厚度、支座长度、砼质量不符合要求、预制梁安装未座浆的每处扣0.5分。62过程：缠绕门窗框保护膜未拆除就安装的每处扣1分； 门窗边抹灰收口前保护膜未及时拆除每处扣1分； 阳、露台门下框安装未按要求施工每处扣1分； 门窗框固定码未按要求设置或外露的每处扣0.3分。33完成:框边抹灰压框不足的每处扣0.3分； 外窗台高于窗框、外门槛高于门框，窗框、窗扇未按规范及设计要求打153、胶的每处扣0.3分； 窗边抹灰空鼓开裂每处扣0.3分； 窗台未按要求放坡每处扣0.3分。3六、卫生间、阳露台工程(10分)主控项目1防水砂浆或防水材料不符合设计要求的每处扣2分；卫生间、阳露台出现渗漏的每处扣1分。2未做防水就盖板的每处扣2分。一般项目1结构：卫生间沉箱、阳露台使用铁线穿底支模的、木条穿板的每处扣0.5分。32防水：防水层施工前基底未处理的每处扣0.5分； 卫生间、阳露台防水施工不符合要求每处扣0.5分； 找平层、刚性防水层、保护层出现开裂、空鼓每处扣0.5分； 柔性防水材料搭接不合格、收口位置及方式不合格、起鼓的每处扣0.5分； 沉箱、阳露台阴角部位未做泛水、防水层未按要求上154、翻、底板及各排水管道不按图施工的每处扣0.3分。53铺贴：卫生间、阳台、露台地面不按要求进行铺贴的，坡度不正确的，地漏做法不按要求的，每处扣0.5分； 铺贴空鼓每处扣0.2分。2七、水电安装工程（10分）主控项目1使用非设计要求水电材料的每处扣2分； 出屋面、穿露台、卫生间防水套管未按要求预埋或封堵的每处1分； 管道边渗漏的每处扣1分。一般项目1水：管道井封堵前室内热水管未敷保温的每处扣0.5分； 暗敷管道及冷热水管的位置布置不符合要求、深度、接头位置及保护层不符合要求的；暗敷管道未贴墙安装的；排水塑料管未按设计要求及位置设置伸缩节或消能弯的，污水管道上未按要求设置检查口或清扫口的；雨水管道与155、污水管道相连接、采用地漏代替雨水斗、雨水斗的连接未固定在屋面承重结构上、雨水斗边缘与屋面相连不严密渗漏的；卫生间沉箱内及阳台给、排水管道位置、标高错误的、未按要求铺设安装、固定的；地漏未比完成面的最低点低5mm，偏差超过2mm的，以上每处扣0.4分。42电：墙面未打灰饼即固定电箱及底盒的每层扣0.5分； 底盒高出装修完成面5mm以上的每处扣0.3分； 墙面布管未按要求开槽、填塞或挂网的、线管安装间距不符合要求每处0.3分； 等电位安装不符合要求每处扣0.3分。43埋地管沟：埋地管沟未按要求做垫层或夯实处理、回填方式及材料不合格，每处扣0.4分； 首层排水、排污管未在回填土夯实后再挖槽埋管的每处156、扣0.4分。2八、屋面及楼地面工程(12分)主控项目1使用不合格防水材料的每处扣2分。2结构楼板出现通长或密集开裂、渗漏的每处扣1分； 局部渗漏的每处扣0.5分。一般项目1结构：檐口未按要求暗埋排水管的每处扣0.5分； 天沟使用铁线穿底支模的每条扣0.3分； 排水沟、平屋面排水坡向、坡度不正确，未按要求设置排水管的，每处扣0.3分。32防水：防水层施工前基地未处理的每处扣1分； 防水层不按要求施工的每处扣1分； 防水材料厚度及施工工艺不符合要求每处扣1分； 找平层未按图施工或开裂、空鼓的每处扣0.5分； 楼地面找平层强度不足的每处扣0.5分。 43分缝：面层未按要求设置分仓缝、嵌缝材料及灌缝质157、量不符合要求的每处扣0.5分； 屋面及墙身的变形缝未按要求封堵、未按要求设置砼跳板或盖板的，每处扣0.5分。24保温与盖瓦：盖瓦（座浆、挂铜丝、坡脚泛水、瓦峰与墙体交接处理）不符合要求的每处扣0.5分； 屋面保温板黏贴不符合要求、钢筋网未按要求布设的，盖瓦与檐口收口不到位或瓦片崩烂的每处扣0.3分。3九、地下室工程(8分)主控项目1使用不合格防水材料的每处扣2分。2地下室底板、侧板、顶板出现渗漏或防水层不按要求施工的每处扣1分。一般项目1结构：地下室未按要求设置止水螺栓、止水套管、止水钢板（带）的，每处扣0.5分； 穿墙管道、转角、坑槽等部位和变形缝等地下工程薄弱环节未按要求预留、封堵等施工的158、每处扣0.5分。42防水：找平层、保护层未按图施工或出现开裂、空鼓的，每处扣0.5分； 柔性防水层土方回填时未采取保护措施的，每处扣0.5分。43. 感观质量标准检查项目工程质量检查评分标准本项分数一、室内铺贴(6分)铺贴的图案不符合图纸要求，每处扣0.5分； 铺贴无放样、铺贴后材料有色差、开裂、空鼓、崩烂，铺贴后无回缝或回缝质量差、收口差、缝隙不均匀、铺贴大小头，铺贴平整度明显不符合要求，以上每处扣0.3分； 门槛石未按图施工的每处扣0.3分。6二、内墙工程(10分)抹灰：天花不平未按要求处理的每处扣0.5分； 天花抹灰（腻子）不平，阴阳角不顺直每处扣0.5分； 抹灰前未进行基底处理每处扣0159、.3分； 抹灰面色泽不一致、表面粗糙，每处扣0.3分。5涂料：石膏线不顺直、无打磨、接口不顺畅、有裂缝每处扣0.5分； 涂料和腻子有透底、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、开裂每处扣0.3分。3裱糊：裱糊工程基层处理不符合要求；裱糊各幅拼接不平直，拼接处花纹图案不吻合，存在离缝、搭接、拼缝明显等情况；壁纸、墙布粘贴不牢固，有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边等情况，以上每处扣0.3分； 其它墙面装饰工程未按要求施工的每处扣0.2分2三、扶手栏杆(6分)栏杆：室内楼梯、阳露台栏杆的有效高度，净空间距不符合设计和强制性规范要求的每处扣1分； 室内楼梯、阳露台栏杆安装不牢固，每处扣0.5分； 护栏和扶手160、安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点不符合要求，每处扣0.5分。4扶手：木扶手底未按图设固定扁铁的每处扣0.5分； 各铁艺接口不平顺、不牢固，未做好防锈处理，木扶手接口处不顺畅、色泽不一每处扣0.3分。2四、吊顶、隔墙工程(8分)骨架：吊杆、龙骨及板材等材质、规格、安装间距、连接方式及固定不符合设计要求，未做好防锈、防火、防腐处理每处扣0.3分； 预埋件、连接件的位置、数量及连接方法等不符合设计要求每处扣0.3分； 接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔等未按要求作防腐处理的，每处扣0.3分。4面层:板材安装不垂直、不平整、位置不正确的每处扣0.3分； 不同材质交接处或板材间交161、接处未采取防开裂措施的每处扣0.3分； 吊顶及隔墙出现开裂、破损等情况的每处扣0.3分。4五、木地板工程（6分）相邻板材接头位置错开小于300mm；与墙之间空隙小于10mm每处扣0.3分； 面层铺贴图案不清晰，颜色不均匀一致，有翘曲、起拱每处扣0.3分； 踢脚线表面不光滑，接缝不严密，高度不一致，安装不顺直、不对缝每处扣0.3分。 板面接缝未对齐、缝隙宽度不一致、表面污损、大小头每处扣0.3分。6六、厨、卫柜工程(8分)面层：橱卫柜整体四向水平高度不一致，相邻柜身接触面有缝隙。上、下窜位，左右凹凸，柜身晃动等现；灶台面层有破损、开裂或打胶不顺直、不美观；橱卫柜板出现崩边、崩角等情况，橱卫柜板有162、扭曲等现象；橱卫柜安装不水平、垂直、规方，出现歪斜的现象；可见光面颜色不一，以上每处扣0.4分。4细部：橱卫柜接缝打胶不平直、顺畅、均匀；后挡水与瓷砖墙面间隙大于3mm，且未用密封胶封闭；柜门安装不平直开关不畅，门与门间缝大于4mm；柜内支撑未按要求安装的；裁割加工部分表面封皮不平整，光滑，不封边或起皮，炸皮现象；所有的柜身板及背板的裁切端面未用玻璃胶密封然后上U型封边条封好，封边条不稳固，松动或脱落，以上每处扣0.4分。4七、门窗工程(10分)门：门的割角、拼缝不严密、门框塞缝不严；门框安装留缝限值、允许偏差不符合规范要求；门橡胶封条或毛毡密封条未安装完好的；门吸安装位置不准确、不牢固、生锈163、；玻璃镀膜层及磨砂面未朝向室内；门扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘，以上每处扣0.3分。5窗：窗的割角，拼缝不严密、窗框、扇裁口不顺直，窗框塞缝不严、敲击空鼓的；寒冷地区外窗与砌体间空隙未填充保温材料；窗框安装留缝限值、允许偏差不符合规范要求；橡胶封条或毛毡密封条未安装完好；排水孔不畅通，位置和数量不符合设计要求；玻璃镀膜层及磨砂面未朝向室内；窗“两膀”大小头或不方正；窗框边打胶不顺直；窗扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘，以上每处扣0.3分。5八、水电安装工程(8分)水：地漏安装不按图施工、收口差、有锈渍；污水管、排水管安装位置不正确，安装不牢固、坡向不正确；水管、水龙164、头、花洒有漏水，地漏堵塞，以上每处扣0.4分； 淋浴屏、淋浴花洒、水龙头、座厕、洗手盆、安装不牢固、有污渍、打胶不顺直；镜子、淋浴门、挡水基安装位置不正确、不牢固、打胶不顺直，以上每处扣0.2分。4电：精（简）装修开关、插座未通电；配电箱、开关、门铃、插座面板、灯具安装位置不正确、不牢固、不平整、损坏；配电箱内开关无标识或标识不清晰；配电箱门关闭不了的，以上每处扣0.2分； 电箱、开关盒内电线预留长度不足的；穿线不分色的，中间有接头的，以上每处扣0.2分； 空调孔洞位置或放坡不正确的每处扣0.2分。4九、外墙工程(12分)铺贴：铺贴无放样，铺贴的图案不符合图纸要求，每处扣0.4分； 铺贴前未弹165、线、缝隙不均匀、回缝质量差、表面有污染，每处扣0.3分； 边角收口差、贴缝不平直，每处扣0.2分； 有崩损、有空鼓或脱落，每处扣0.3分。4饰件：外墙线条喷涂、铺贴前未弹线验收，大小不均匀不平直；外立面造型与图纸不一致的每处扣0.4分； 各种（包括管道）接口不平直、收口差、有裂缝、崩缺等现象，弧线不流畅每处扣0.3分。4涂料：喷涂色泽不一致，浮雕大小、扫油不均匀；平涂未打磨就扫油，扫油不均匀光滑、污染其他产品；喷涂出现透底、流淌、起皮、未压花；外墙刮砂出现色差、流坠、破损、不平整，以上每处扣0.2分。4十、石材工程(9分)龙骨：龙骨材料及间距不符合设计要求每处扣1分； 用云石胶替换干挂AB胶的166、每处扣1分；龙骨焊接不符合的扣0.4分； 龙骨开孔位置不正确，安装前未加工冲孔每处扣0.4分； 挂件与横龙骨连接不符合要求，锚板、锚栓安装位置、方向、强度不符合要求每处扣0.4分； 钢构架各部位未做好防锈每处扣0.2分； 石材的防雷装置未与主体结构防雷装置可靠连接，每处扣0.2分。4石材：窗台未按要求放坡的每处扣0.3分； 表面不平整、洁净、未做好防污保护，有污染、缺损和裂痕；造型、立面分格、颜色、光泽、花纹、图案不符合图纸要求，以上每处扣0.2分。3湿挂：湿挂石材未按要求挂牢，填充砂浆不饱满，有泛碱每处扣0.2分。2十一、附属工程(12分)管网：各类市政管网（包括电缆井）未按图施工，管道堵塞167、检查井内杂物未清干净、井壁未抹灰、井盖不符合要求的每处扣0.3分。3挡土墙：挡土墙出现开裂每处扣0.5分； 泄水孔未按图设置,挡土墙组砌未内外搭砌、上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,砌筑时砂浆不饱满，每处扣0.2分。 3附属：路侧石未做垫层，高度不准确，转角不平顺，接缝不平直，混合使用的；道路、平台、花园有积水的；植草砖局部未做垫层，铺贴不牢固、不顺直，且与沥青路面收口差，以上每处扣0.3分； 分户围栏安装不平直，有破损，高度不符合要求；附属工程安装细部施工不美观，有死角出现。以上每处扣0.3分。4地坪：室外道路、平台、花园沉降、开裂的每处扣0.5分； 室外地坪与外墙交接处未留设沉降缝的，每168、处扣0.4分。2十二、成品保护（5分）各分项未做到工完场清，未做好成品保护，工序不当造成损坏污染的。每处扣0.5分。54. 检验批表格门洞尺寸设计值允许偏差合格率门洞宽度+20mm，-10mm门洞高度10 mm门垛厚度5 mm楼地面工程允许偏差合格率混凝土面找平层完成面平整度8mm5mm完成面标高高差（注） +2mm，-1mm厨卫开间、进深允许偏差合格率与设计值偏差砌体阶段抹灰/铺贴阶段 +30mm，-15mm +20mm，-10mm 窗洞尺寸设计值允许偏差合格率窗洞宽度10mm窗洞高度10mm楼板厚度设计厚度允许偏差合格率现场实测厚度 +8mm，-5mm项目允许偏差合格率现浇砼观感质量垂直度169、8mm（层高5m）截面尺寸 +8mm，-5mm砌体工程垂直度5mm（层高3m）平整度8mm抹灰工程垂直度4mm平整度4mm阴阳角方正4mm天花平整度5mm项目允许偏差合格率地面饰面砖表面平整度2mm（陶瓷砖）接缝高低差0.5mm（陶瓷砖）强化复合木地板表面平整度2mm踢脚线与面层接缝1mm净空尺寸允许偏差合格率极差值20mm检验批实测表现浇混凝土观感质量级别 检查评定主控一般外观质量不应有严重缺陷第8.2.1条尺寸不应有严重偏差第8.3.1条垂直度8mm（层高5m）截面尺寸+8mm、-5 mm表面平整度8mm楼板厚度+8mm、-5 mm得分填充墙砌体工程 级别允许偏差检查评定主控一般块材强度等级设计要求MU砂浆强度等级设计要求M垂直度5mm（层高3m）表面平整度8mm门窗洞口高度、宽度（后塞口）5mm得分一般抹灰工程 级别允许偏差检查评定主控一般材料品种和性能第4.2.3条层粘结及面层质量第4.2.5条（抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝）垂直度4mm平整度4mm阴阳角方正4mm得分 工程级别允许偏差检查评定主控一般得分找平层工程级别允许偏差检查评定主控一般找平层与下层结合结合牢固无空鼓找平层表面质量第4.9.10条（表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷）表面平整度用水泥砂浆做结合层，铺板块面层，其他种类面层，5mm