1、XXXXXXXX 大型连锁超市验货员大型连锁超市验货员大型连锁超市验货员大型连锁超市验货员工作手册工作手册工作手册工作手册目目录录第一章验货员的工作职责.2第二章岗位要求.3第三章验货员工作流程.4第四章单据管理及商品验货流程5第五章商品验收标准及统配方案22第六章日常操作指导30第七章定货操作39第八章进货操作.44第九章电子称的操作.50第十章其它设备管理.52第十一章 突发事故的处理.55第一章第一章验货员的工作职责验货员的工作职责1.熟知电脑验收商品的程序及相应单据的制作。2.严把进货关，协同防损员、营业员对公司的收货规定对主、协商品的进货进行认真的验收。3.严格按公司规定进行主、协商2、品的退货、报损等工作。4.认真做好收货单据的核对、签收、保管工作。5.负责赠品及促销品的验收、登记、保管、发放。6.态度端正，对所有供应商一事同仁，不得收受供应商任何形式的馈赠。7.负责维护数据的正确性.。8.负责每日报表的制作9.负责每天的数据交换工作。10.负责门店所有商品的价格调整及下发到前台和电子称。11.认真做各种单据、确保客户、单据、数量、金额准确无误。12.配合营运部做好当天盘点计划，并提供准确数据。13.对所有单据集中管理，统一销毁。14.加强与其他部门的沟通，树立良好的工作态度提高自身业务水平。15.严格按章办事、做好数据资料保密工作。16.接听电话、收发邮件传真，并做好相关3、记录，并传达到位。第二章第二章岗位要求岗位要求序号类别要求1道德观念1）端正工作态度，严格遵守公司各项管理制度2）积极向上，努力提高自我。3）要不怕辛苦，统筹安排时间，集中精力完成自己的本职工作。4）团结奋进，谦虚好学，为自己营造一个良好的工作氛围。5）爱护相关电脑设备，爱护公司的其它财产。2职业素质1）清楚相关的工作流程、验货流程、单据处理流程2）熟悉操作后台管理系统以及计算机各软件系统、网络知识、并能处理部分简单的电脑故障，学习电脑员工作职责。3）熟悉商品资料，出现单据故障要按照总部规定执行。第三章第三章验货员工作流程验货员工作流程注：以早班员工为列时时间间工作内容工作内容6：307：304、收好所有生鲜来货并做好单据登记7：308：00数据交换，发送日报表，整理办公室将新商品资料及时入电脑，调整好需调整的商品价格并下发。8：0012：00入单、收货、接收邮件，配合营运部作好商品资料的查询，为其提供准确数据12：3015：00入单、收货、接收邮件并处理好突发事故，配合电脑员或其他办公室人员工作。15：0015：30整理好单据，办公桌台面，做好相关工作交接。第四章第四章商品验收标准及统配方案商品验收标准及统配方案1 1程序概要程序概要1.1职能范围1.1.1验货员负责限期使用商品验收的限期控制；1.1.2各连锁店员工日常工作中对限期商品的巡查；1.2对有关送货验收日期的规定：（畅销商5、品除外）1.2.1有效期为一天的，必须在当天早上送货验收，当天未卖完必须停止销售并予以清退；1.2.2有效期为三天以下（含三天），一天以上的，须在第一天起送货验收、截止保质期停止销售并予以清退；1.2.3有效期为七天以下（含七天），须在第一天起前三天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；1.2.4有效期在十天以下（含十天），七天以上的，须在前五天内送货验收，截止保质期前一天停止销售并予以清退；1.2.5有效期在半个月以下（含半个月），十天以上的，须在前七天内送货验收，截止保质期前两天停止销售并予以清退；1.2.6有效期在一个月以下（含一个月），半个月以上的，须在前二十天内送货验收，截止保质6、期前五天停止销售并予以清退。1.2.7有效期为三个月以下（含三个月），一个月以上的，须在一个月内送货验收，截止保质期前十天停止销售并予以清退；1.2.8有效期为半年以下（含半年），三个月以上的，须在二分之一保质期内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退；1.2.9有效期为一年以下（含一年），半年以上的，须在前二分之一保质期内送货验收，截止保质前一个月停止销售并予以清退；1.2.10有效期为一年以上的，须在五分之三保质期内送货验收，截止保质期前三个月；1.3拒绝收货：1.3.1 所有粘贴有其他商场打价纸的商品不予验收；1.3.2 所有标注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予验收；1.37、.3 所有外表生锈的商品（如罐头食品、铁罐装奶粉等）不予验收；2 2 相关文件相关文件二非生鲜商品质量验收标准二非生鲜商品质量验收标准1 1程序概要程序概要1.1食品类食品类：1.1.1引用标准：食品卫生法、食品标签通用标准（GB7718-94）必须采用食品真实的专用名称，除配单一配料的食品外，食品标签必须标明配料表。1.1.2必须标明容器中食品的净含量：1.1.2.1 液态食品用体积。1.1.2.2 固态食品用质量。1.1.2.3 半固态食品用质量或体积。登记注册的名称和地址，进口食品必须标明原产国、地区（指香港、澳门、台湾）名及总经销者在国内依法登记注册的名称和地址。1.1.3 必须标明食8、品制造、包装、分装或销售任一单位经依法登记注册的名称和地址。1.1.3.1 必须标明食品的生产日期、保质期或/保存期：1.1.3.2 限期使用的产品标明生产日期和安全使用期或失效日期。1.1.3.3 日期标注的顺序为年、月、日不能颠倒过来。1.1.3.4 如果食品的保质期或保存期与贮存条件有关的必须标明食品的贮藏方法。1.1.3.5 产品标准（国家标准、行业标准）已明确规定保质期或保存期限在 18 个月以上的食品可免除保质期。进口食品可以免除原制造者的名称、地址和产品标准号。1.1.4质量（品质）等级：产品标准（国家标准、行业标准）中已明确规定质量（品质）等级的食品，必须标明食品的质量等级。19、.1.5产品标准号：必须标明产品的国家标准、行业标准或企业标准的代号和顺序号。1.21.2母乳代用品特殊要求母乳代用品特殊要求1.2.1引用标准：母乳代用品管理办法。1.2.2特殊要求：1.2.2.1 母乳代用品指以婴儿为对象的婴儿配方食品，以及在市场上以婴儿为对象销售的或以其他形式提供的经改制或不经改制适宜于部份或全部代替母乳的其它乳及乳制品、食品和饮包括瓶饲辅助食品、奶瓶和奶嘴。1.2.2.2 母乳代用品产品的标志标签上，应用醒目的文字标有说明母乳喂养优越性的警句；不得印有婴儿图片，不得使用“人乳化”、母乳化“或类似名词。1.31.3国产保健食品国产保健食品1.3.1引用标准：保健食品管理10、办法和保健食品标识规定。1.3.2必须索取的法律文件：厂家营业执照、厂家卫生许可证、保健食品批准证书、县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。1.3.3必须具备的中文标签标识内容：1.3.3.1 保健食品名称、天然保健食品标准与保健食品批准文号、净含量及固形物含量、配料、功效成份、保健作用、适宜人群、食用方法、生产日期（日期的标注顺序为年、月、日）、保质期或保存期限、贮藏指南、原产国或地区（指香港、澳门、台湾）、经销者的名称和地址、特殊标准内容（辐照食品）、条形码（自带码或店内码）。1.3.3.2 特殊营养食品标签：必须标明每项 100g 或 100ml 特殊营养食品的热量、蛋11、白质、脂肪、碳水化合物，维生素，矿物质与微量元素的含量（g）及含量每份建议食用的定量食品中相应的含量（g）。1.3.4不得标注以下内容：1.3.4.1 对某种疾病有“预防”或“治疗”作用。1.3.4.2“返老还童”、“延年益寿”、白发变黑“、“齿落更生”、“抗癌治癌”或其它类似用语。1.3.4.3“祖传秘方”、“滋补食品”、“健美食品”、“宫延食品”或其它类似用语。1.3.4.4 在食品名称前后，冠以药物名称或以药物图形，名称暗示疗效，保健或其它类似作用。1.3.5特殊标注内容：1.3.5.1 经电离辐射线或电离子能量处理过的食品必须在产品名称附近标明“辐照食品”。1.3.5.2 经电离辐射线12、或电离能量处理过的任何配料表中加以说明。1.3.6产品标注不得与包装容器分开：1.3.6.1 食品标签的一切内容，不得在流通环节中变得模糊不清甚至脱落，必须保证消费者购买和食用时的醒目易于辨认识读。1.3.6.2 食品标准一切内容必须清晰、简要、醒目。文字、符号、图形应直观易懂、背景和底色应采用对比色。1.3.6.3 食品名称必须在标签的醒目位置，食品名称和净含量应排在同一视野内。1.41.4国产酒类国产酒类1.4.1引用标准：深圳经济特区酒类管理条例、饮料酒标签标准、饮料酒标2签标准（GB10344-89）。1.4.2 必须索取的法律文件：洒类批发许可证、酒类生产许可证、商标注册证、县级以上13、卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告。1.4.3 必须具备的中文标签标识内容：1.4.5 酒名；酒精度；配料表；原汁量；制造者；经销者的名称和地址；批号；生产日期（罐装日期、）；保质期或保存期；产品批准号与质量等级；产品类型（或糖度）；条形码（自带码或店内码）。1.4.6 必须采用表明饮料酒的属性的专用名称。1.4.7 饮料酒标签上必须标有配料表。1.4.8 凡是饮料酒均须标明酒精度、即乙醇含量。1.4.9 啤酒须标注原麦汁浓度（含量）。1.4.10 果酒（包括葡萄酒）须标注原果汁含量。1.4.11 必须在标签上标明每个包装容器（瓶、罐、桶）中酒的净含量。1.4.12 必须标明制造商、14、包装、分装或销售单位经依法登记注册的名称和地址。1.4.13 标签上必须标明生产日期，日期的标注顺序为年、月、日。1.4.14 保质期（或保存期）超过 18 个月的饮料酒（全葡萄酒、蒸馏酒或以蒸馏为酒基的配制酒）可不标明保质期（或保存期）其它酒必须标注保质期（或保存期）。1.4.15 必须标明产品的国家标准、行业标准、或企业标准的代号和顺序号。1.4.16 凡产品标准中已分等级的必须标明产品的质量等级果酒、葡萄酒和黄酒标注类型（或糖度）。白酒须标注香型。1.51.5 进口酒类进口酒类1.5.1 引用标准进口酒类国内市场管理办法、深圳经济特区酒类管理条例、饮料酒标签标准（GB10334-89）。15、1.5.2 必须索取的法规文件：酒类批发许可证、深圳卫生检疫局进口卫生证书及附表原件或加盖中华人民共和国深圳卫生检疫局进口食品卫生监督检验中心红色公章的复印件（随货同行，证书中商品的生产日期、保质期或保存期必须与所送商品的生产日期、保质期或保存期相符）。1.5.3 标贴标志：必须在每个最小销售包装上粘贴进口食品监督检验标志。1.5.4 必须具备的中文标签标识内容：酒名；配料表；酒精度；原汁量；净含量；原产国、地区（指香港、澳门、台湾）名；经销者的名称和地址；批号、生产日期（罐装日期）；保质期或保存期；质量等级；产品类型（或糖度）；条形码（自带码或店内码）。1.61.6 化妆品类化妆品类1.6.16、1 引用标准：化妆品卫生监督条例、消费者使用说明、化妆品通用标准（GB5296-1995）1.6.2 基本要求：化妆品销售包装中的标签，可直接印刷、粘贴在商品的窗口上、小包装物上或商品说明（介绍）书上。标签所用文字必须是规范汉字，所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准：G 或克、KG 或千克、ML 或毫升、L 或升。1.6.3 发放许可证的化妆品：1.6.4 护肤类：爽身粉、雪花膏、痱子粉、润肤乳液、化妆粉块、香脂；1.6.5 发用类：护发素、洗发膏、发乳、洗发液、发油、染发乳液、冷烫液、发用摩丝、染发水、定型发胶、染发粉、染发剂等；1.6.7 美容类：唇膏、指甲油、花露水、香水；1.6.817、 特殊用途化妆品：育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、祛斑、除臭、防晒；其他种类均不属发证范围。1.71.7 国产化妆品：国产化妆品：1.7.1 必须索取的法律文件：厂家生产许可证、厂家卫生许可证、特殊用途化妆品卫生审查批件或特殊用途化妆品证书、县级以上卫生防疫站。1.7.2 产品名称应符合国家、行业企业产品标注的名称或反映化妆品真实属性的、简明、易懂的产品名称。产品名称应标注在主视面。1.7.3 应标明产品制造、包装、分装者的经依法登记注册的名称和地址，进口化妆品应标明原产国名、地区名（指台湾、香港、澳门）制造者名称、地址或经销商、进口商，在华代理商在国内依法登记注册的名称和地址。1.7.418、 必须具备的中文标签标识内容：内装物量应标明容器中产品的净含量或净容量。生产日期必须按年、月或年、月、日顺序标准标注，必须桉下面两种方式之一标注：生产日期和保质期；生产日期和限期使用日期。应标明生产企业的生产许可证号，卫生许可证号和产品标准号。进口化妆品应标明进口化妆品卫生许可证批准文号。特殊用途化妆品还须标注特殊用途化妆品批准文号。必要时应注明安全警告和使用指南。必要时应注明满足保质期和安全性要求的储存条件。1.81.8 家用电器、燃气器具类及电话、传真机类家用电器、燃气器具类及电话、传真机类1.8.1 引用标准：消费者使用说明、家用和类似用途电器的使用说明（BG5296.2-87）实施安全19、质量许可制度的进口商品适用范围、实施安全认证电工产品目录、关于对国家实施安全检查认证电工产品进行强制性监督管理的有关规定、部份商品修理更换退货责任规定。1.8.2 基本要求1.8.3 使用说明内容要用规范汉字书写、厂名、厂址不得使用汉语拼音、符号、标记、数字。计量单位应符合国家标准或专业标准的有关规定。1.8.4 汉字拼音必须书写正确，拼写正确。1.8.5 使用两种以上文字时，相互之间要区分清楚。1.8.6 产品（包括铭牌）上彩图形符号工外标识的各种控制、调节标记，须在说明书中用汉字表明相应含义。1.8.7 发放生产许可证的范围：黑白彩色电视机、单声道收音机、调频立体声（组合音响）书录机、微型20、计算机（包括台式微机、专用微机、电脑学习机、笔记本电脑）、显示器（单显、彩显）、打印机、电话机、移动通信、电熨斗、电热毯、单相空调、三相空调、家用煤气灶、家用燃气快速热水器。1.91.9 国产电器国产电器1.9.1 必须索取的法律文件：电工产品认证合格证书（部份电器）、厂家生产许可证（部份电器）、厂家营业执照、法定检验机构出具的检验报告。1.9.2 必须具备的中文使用说明标识内容：产品销售包装上应标明的内容：产品名称及型号（规格）；商标；产品重量和数量；色别标志；包装外型尺寸；消费者须知（开启包装前）的贮存、运输注意事项和标志；必要的开启包装指示；制造厂名。说明书应包括的内容：产品名称及型号（21、规格）；产品概述额定电压（V）和电源种类；额定频率(HZ)(直流电器除外)；额定输入功率（W 或 KW）；主要使用性能指标；接地说明；组装和安放、安装事项；维护（修）保养事项；产品附件名称、数量、规格；常见故障及其改进方法一览表；售后服务事项和生产者责任；制造厂名和厂址。1.9.3 标贴标志实施安全认证的电工产品在产品的外包装上印制或粘贴安全认证标志（长城标志）。1.9.4 应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。1.101.10 进口电器进口电器1.10.1 必须索取的法规文件：电工产品认证合格证书（部份电器）、进口商品安全质量许可证（部份电器）商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。1.122、0.2 必须具备的中文使用说明标识内容：同国产电器，须加注国内经销商名称和地址。1.10.3 标贴标志：实施安全质量许可制度的进口商品必须在产品或外包装上印制或粘贴进口标志（CCIB 标志）和安全认证标志（长城标志）。1.111.11 国产燃气器具国产燃气器具1.11.1 必须索取法规文件：厂家营业执照、厂家生产许可证、法定质量检验机构出具的检验报告。1.11.2 必须具备的中文使用说明标识内容：商品名称；型号和条型码（自带码或店内码）；商标；制造者、经销商的厂名、厂址、电话；操作使用说明书。1.11.3 应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。1.121.12 进口燃气具进口燃气具1.12.23、1 必须索取法规文件：委托授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验报告单。1.12.3 必须具备的中文使用说明标识内容：原产国、进口经销者的名称、地址及中文使用说明书。1.12.4 生产厂家或经销商在深圳设立或委托有关经过审查合格的维修网点，并遵守深圳市的有关管理规定。1.131.13 国产电话、传真机国产电话、传真机1.13.1 必须索取的法规文件：厂家生产许可证、邮电部电信终端设备进网许可证。1.13.2 必须具备的中文使用说明标识内容：厂家名称和地址；规格（型号）；功能、作用要求；中文产品说明书。1.13.3 标贴标志：邮电部电信终端设备进网标志和进口商品标志（CCIB 标志）。1.1424、1.14 钟表类钟表类1.14.1 国产钟表1.14.2 必须索取法规文件：厂家营业执照、产品合格证。1.14.3 必须具备的中文使用说明标识内容：品名；商标、型号；产品使用说明书；生产商的厂名、厂址。1.14.4 应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。1.14.5 进口钟表1.14.6 必须索取的法规文件：委托授权书、产品合格证。1.14.7 必须具备的中文使用说明标识内容：品名、商标、型号；产品使用说明书；原产国（地区）；国内经销商的厂名、厂址。1.14.8 应具备国内保修单位、地址及联系电话。1.151.15 照相器材类照相器材类1.15.1 国产商品1.15.2 必须索取的法规文件：25、厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。1.15.3 必须具备的商品中文标签标识内容：必须标明产品的品名、注册商标、产地、型号、机身号。制造商的厂名、厂址、具备质量检验合格证、操作（使用）说明书、保修卡及相关配件。1.161.16 进口商品进口商品1.16.1 必须索取的法规文件：供应商必须提供中文说明书、商品的原产国（地区）及国内代理（经销）商的名称和地址。1.16.2 标贴标志：机械工业部核发的准销标志（激光北京天安门防伪标贴）。1.171.17 计算器及电子词本类：计算器及电子词本类：1.17.1 国产商品1.17.2 必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报26、告。1.17.3 必须具备的商品中文标签标识内容：必须在外包装上注明该商品的生产厂家名称、地址。在商品外包装上必须标注该商品的中文品名（应用标准汉字）、型号及注册商标。供应商提供商品的使用说明书及合格证，使用说明书上应对该商品的功能、配件的性能及具体使用方法作出详尽的介绍。1.181.18 进口商品：进口商品：1.18.1 必须索取的法律文件：委托授权书、商品检部门检验情况通知单或委托检验结果单。1.18.2 必须具备的商品中文标签标识内容：进口计算器须在外包装上标注原产国名称、进口代理（经销）商名称、地址及联系电话。另须标注该商品的中文品名、型号、功能及简要说明。须具备的中文使用说明书及相应27、的配件表。1.191.19 运动器材类运动器材类1.19.1 国产商品1.19.2 必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。1.19.3 必须具备的中文标签标识内容：在商品粮上须注明商标、型号、商品名称、规格、功能等标识。须具备产品合格证、操作（使用）说明书、配件表。须在外包装上标注生产厂名、厂址及联系电话。1.201.20 进口商品进口商品1.20.1 必须索取的法规文件：委托授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验报告单。1.20.2 必须具备的商品中文标签标识内容：在商品上须注明商标、型号、商品名称、规格、功能等标识。须具备产品合格证、操作（使用）说明书、配件表28、。须在外包装上标注在华代理（经销）商名称、地址及原产国。1.211.21 药品类药品类1.21.1 引用标准：药品管理法。1.21.2 国产药品1.21.3 必须索取的法规文件：药品生产企业许可证、药品经营企业许可证、药品生产企业合格证、商标注册证、药品检验报告书。1.21.4 必须具备的中文标签或说明书标识内容：品名、规格、生产企业、批准文号（中药饮品除外）、产品批号、主要成份、适应症、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项。规定有效期的药品，必须注明有效期；除中药材、中药饮片外，药品必须使用注册商标；销售地道中药材，必须标明产地。1.221.22 进口药品进口药品1.22.1 必须索取的法律29、文件：药品经营企业许可证、口岸进口药品检验报告书原件或盖有供应公章的复印件（随货同行，证书中药品的生产批号必须与所送药品的批号一致）。1.22.2 必须具备的中文标签或说明书标识内容：同国产药品，须加注国内经销商名称和地址。1.231.23 皮制品（皮带、箱包）类皮制品（皮带、箱包）类1.23.1 引用标准：消费品使用说明总则(GB529.1-85)。1.23.2 国产商品1.23.3 必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。1.23.4 必须具备的商品中文标签标识内容：品名、商标、型号、规格；条形码（自带码及店内码）；生产厂家的厂名、厂址；原材料或成份，使用（保养）30、说明书及注意事项等。1.23.5 必须附有行产厂家的出厂检验合格证。1.241.24 进口商品进口商品1.24.1 必须索取的法规文件：委托授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。1.24.2 必须具备的商品中文标签标识内容：品名、商标、型号、规格；条形码（自带码及店内码）；原产国（地区）；国内经销（代理）商的名称和地址；原材料或成份，使用（保养）说明书及注意事项等。1.251.25 鞋类鞋类1.25.1 引用标准：消费品使用说明总则（GB5296.1-85）皮鞋验收、标志、包装、运输和贮存(QBII87-91)、(GB319839)胶鞋、(QB1004-90)皮鞋。1.25.2 国产31、皮鞋1.25.3 必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。必须具备的商品中文标签标识内容：1.25.4 在鞋盖上应注明该产品的名称（代号）、色别、型号、鞋号、产品等级、条形码（自带码及店内码）、制造者的厂名、厂址。1.25.5 在皮鞋的鞋身上应注明该产品的商标、厂名型号、鞋号、产品等级、检验章。1.25.6 凡鞋底与鞋内标识牌不符者，属不合格商品，应拒绝验收。1.25.7 进口皮鞋1.25.8 必须索取的法规文件：委托授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验报告单。1.25.9 必须具备的商品中文标签标识内容：同国产皮鞋，可免除标准制者的厂名、厂址及检验章，须标注原产32、国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。1.25.10 国产胶鞋1.25.11 必须索取的法规文件：厂家的营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。1.25.12 必须具备的商品中文标签标识内容：每个鞋的鞋身上都应具备下列标志：制造厂名称、产品名称；中国鞋号（出口产品不在此限）；商品名称或商标；产品等级；检验合格章。每双鞋的包装中都应有下列标志：商品名称、商标名称、制造厂名称、地址；中国鞋号（出口产品不在此限）；产品等级；穿着注意及修理与调换规定。1.25.13 进口胶鞋1.25.14 必须索取的法规文件：委托授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。1.25.15 必须具备的中文标33、签标识内容：同国产胶鞋，可免除标注制造厂名称、地址及检验合格章，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。1.25.16 国产布鞋1.25.17 必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。1.25.18 必须具备的商品中文标签标识内容：每只鞋的鞋身都应具备下列标志：制造厂名与制造商标；鞋号及鞋型；检验章。外包装上应标注以下内容：品名、注册商标；制造厂名、厂址；鞋的颜色、鞋号及鞋型；1.25.19 进口布鞋必须索取的法规文件：委托授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。1.25.20 必须具备的商品中文标签标识内容：同国产布鞋，可免除标注制造厂名称、地34、址及检验章，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。1.261.26 日用百货类日用百货类1.26.1 引用标准：消费者使用说明总则(GB5296.1-85)。1.26.2 发放许可证的商品：压力锅、餐具洗涤剂。1.26.3 国产商品1.26.4 必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告、厂家生产许可证（压力锅和餐具洗涤剂）。1.26.5 必须具备的商品中文标签标识内容：生产厂商名称、地址；使用说明和维修保养说明；警示标志及说明；生产日期；安全使用期或失效期；产品规格、等级、成份等。1.26.6 必须附有生产厂家的出厂检验合格标记。1.26.7 进口商品135、.26.8 必须索取的法律文件：委托授权书、商部门检验情况通知单或委托检验结果单。1.26.9 必须具备的商品中文标签标识内容：1.26.10 同国产商品，可免除标注制造厂名称、地址及检验合格标记，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。1.271.27 香烟类香烟类1.27.1 国产香烟1.27.2 必须索取的法规文件：特种烟草专卖经营许可证。1.27.3 必须具备的商品中文标签标识内容：产品注册商标、名称、规格；烟型；条形码（编码）；焦油含量；生产商厂名、厂址、“吸烟有害健康”等警句。1.27.4 进口香烟1.27.5 必须索取的法规文件：特种烟草专卖经营许可证、原产国授权的36、证书。1.27.6 必须具备的商品中文标签标识内容：原产国和地区；烟型；条形码（编码）；焦油含量；内外大小包装上必须标有“中国烟草总公司专卖”字样。1.281.28 服装、纺织品类服装、纺织品类1.28.1 引用标准：消费品使用说明纺织品和服装使用说明（GB52967.4-87）。1.28.2 国产商品1.28.3 必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。1.28.4 必须具备的商品中文标签标识内容：商标、名称、型号、规格、条形码；布料原料名称和主要成分的标志和标识；产品使用洗涤标示；生产商的厂名、厂址；商品检验合格标记。1.28.5 进口商品1.28.6 必须索取的37、法规文件：委托（代理）授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。1.28.7 必须具备的商品中文标签标识内容：同国产商品，可免除标注生产商的厂名、厂址及检验合格标记，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。1.291.29 玩具类玩具类1.29.1 引用标准：消费品使用说明玩具使用说明（GB5296.1996）。1.29.2 国产玩具1.29.3 必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构玩具的检验报告。1.29.4 必须具备的商品中文标签标识内容：1.29.5 产品名称：使用说明中的产品名称应与国家、行业标准的名称相一致，并与其实际内容相符。1.29.6 产品型号38、：使用说明应与产品形式相一致，不同种类、不同形式的产品不能通用同一说明。1.29.7 主要成份或材质：对含有填充物的玩具，应标明主要成份或材质。1.29.8 年龄范围：在包装及说明书、标签上应标明适合儿童使用的年龄范围。1.29.9 安全警示：对需要有警示说明的玩具应予以标明。1.29.10 生产者的名称和地址标明玩具生产者经营登记注册的名称、通讯地址。1.29.11 使用方法：使用说明应标明使用玩具的操作和注意事项。1.29.12 组装程序图：拼插玩具、组装玩具应有组装程序图。1.29.13 维修和保养：较复杂的容易损坏的玩具的维护、保养方法。1.29.14 产品标准号：应标明产品扬执行的国39、家标准、保养方法。1.29.15 产品检验和合格证：每单件玩具产品应的产品出厂质量检验合格证明。1.29.16 安全使用期限：需要限期使用的产品，应标明生产日期和安全使用期（按年、月、日顺序标注）。1.29.17 进口玩具1.29.18 必须索取的法律文件：委托（代理）授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。1.29.19 必须具备的商品中文标签标识内容：同国产商品，可免除标注生产者的名称和地址、产品标准和产品检验合格证，须标明原产国、地区和代理商在国内依法登记注册的名称和地址。2 2 相关文件相关文件2.1 非生鲜商品进货验收程序三非生鲜商品进货验收作业指导书：三非生鲜商品进货验收作40、业指导书：1 1工作程序工作程序1.1进货验收：1.1.1商品标识检验负责对商品的名称、标准、规格、条形码、等级、数量、含量、使用说明、中文标识、质量标志、安全标志、生产许可证标志、生产者厂名、厂址、生产日期、保质期等标识进行检验。1.1.2产品标识的规范性要求，主要条款如下：1.1.2.1 产品或者产品包装的最大表面积小于 10 平方厘米的,在产品或者产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称；1.1.2.2产品标识所用文字应当为规范中文,可以同时使用汉语拼音或者外文,汉语拼音应当小于相应中文；1.1.2.3 产品标识使用的汉字、数字或字母，其字体高度不得小于 1.8 毫米；1.1.2.441、 凡取得生产许可证的产品，企业必须在该产品、包装或说明书上标明生产许可证标记和编号。标明方法统一规定为 XK 并接编号，如 XK01-001-0001。1.1.3产品标识的禁止性规定1.1.3.1 生产者、销售者不得伪造或冒用他人的名称和地址；1.1.3.2 不得伪造产品产地、生产日期和失效日期；1.1.3.3 不得伪造或冒用生产许可证标志、产品条形码、认证标志、名优标志等质量标志以及其他质量证明；1.1.4使用统一条形码(通过国家物品编码协会注册)1.1.4.1 商品条码的前三位数是由国际物品编码协会(ENA)统一分配给各国或地区编码组织的标识代码。目前 ENA 已将 690、691、69242、 分配给中国物品编码中心使用。当标准形式的条形码所占面积超过商品包装面积或者占标签可印刷面积的四分之一时，可使用缩短码。1.1.4.3 店内码的使用1.1.4.4 用于变量消费单元的店内码。如鲜肉、水果、蔬菜等；1.1.4.5 用于定量消费单元的店内码。如供应商促销包装、捆扎销售等；1.1.5产品标签通用标准参照非生鲜商品质量标准执行；1.1.6国家技术监督局界定不可销售的假冒伪劣商品:1.1.6.1 失效、变质；1.1.6.2 危及安全和人民健康的；1.1.6.3 所标明的指标与实际不符；1.1.6.4 冒用优质或认证标志和伪造成许可证标志的；1.1.6.5 掺杂使假,以假充真或以旧充新的；43、1.1.6.6 国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的；1.1.6.7 无检查合格证或无有关单位销售证明的；1.1.6.8 未用中文标明商品名称，生产者和产地的；1.1.6.9 限时使用而未标明失效时间的;1.1.6.10 实施生产许可证管理而未标明许可证编号有效时间的；1.1.6.11 按有关规定应用中文标明规格、等级，主要技术指标或成份，含量而标明的；1.1.6.12 属于处理品而未标地商品或包装的显著部位标明处理品字样的；1.1.6.13 剧毒、易燃等危险品而未标明的；1.1.6.14 未标明商品的有关知识的使用说明的；1.2验收要领：1.2.1检查有关商品标识1.2.1.1 凡有包44、装的商品，按规定必须在商品或商品的销售包装上标明有关标识，包括：品名、商标、规格、条码、生产日期、保质期、净含量、生产商商号、地址（包括原产地）、防伪标签、卫生检疫标签等；1.2.1.2 商品标识应当清晰、牢固、易于识别。1.2.2商品的品名、商标：1.2.2.1 所送商品的品名、商标必须与订货单及送货单上所列的品名、商标一致，且产品商标经合法注册，商品品名必须合法、符合国家标准或行业标准，国家标准或行业标准对品名没有规定的；1.2.2.2 应当采用不会引起用户、消费者误解和混淆的常用名称或俗名。1.2.3包装：包装必须完好，光泽亮丽，无瑕疵，无磨损，给人以新鲜感。1.2.4商品的数量：所送商45、品实际数量按同一单位折算，必须与送货单上的数量一致，且实送数量不能超过订单所订数量；1.2.5规格：所送商品规格必须与订单所规定的规格一致，不一致的需要求供应商立即与采购员协调，并到电脑部改正过来，同时，价格也作相应改动；1.2.6内容物含量：其所用计量单位须为国家法定标准计量单位，所送商品净含量必须达到其商品包装上所标明的净含量；1.2.7条形码：商品销售包装上的条形码必须与订货单一致，要求使用我公司店内码的，供应商应到我司电脑部买条码，并将其贴在商品原有条码位置，将原条码覆盖；1.2.8生产日期：1.2.8.1 商品及其销售包装上均应注明商品的生产日期（年、月、日）和保质期或到期日；1.246、.8.2 具体规定：保质期一年或一年以上的，不能过去三分之一有效时间，否则不能收货；保质期六个月至一年的（含六个月），不能过去五分之一有效时间，否则不能收货；保质期六个月以内的，不能过去六分之一有效时间，否则，不能收货；1.2.8.3 特价促销的商品和紧俏短缺的商品，可视具体情况并经采购部和本部门领导同意酌情收货；1.2.9产地：1.2.9.1 商品及其包装上必须注明生产商商号及其地址；1.2.9.2 进口原料国内加工的，必须注明产品的原产地，以及代理商或经销商在中国依法登记注册的名称和地址；1.2.9.3 生产者标注的产地是指产品的最终制作地、加工地或组装地。1.2.10 进口商品；进口食品47、必须有卫生检疫标签，进口商品必须附有中文标签。1.2.11 合格证明：国内生产的合格产品应当附有产品质量检验合格证明。进口商品必须有国家商检部门出示的检验合格证书。1.2.12 警示标志：1.2.12.1 使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。1.2.12.2 剧毒、放射性、危险、易碎、怕压、需要防潮、不能倒置以及有其他特殊要求的产品，其包装应当符合法律、法规、合同规定的要求，应当标注警示标志或者中文警示说明，标注储运注意事项。1.2.12.3 说明书：性能结构及使用方法复杂、不易安装使用的商品，应当根据该商品的国家标准、行业48、标准、地方标准的规定，有详细的安装、维护及使用说明。1.2.12.4 其他标识：赠品、处理品，应在商品的明显处标明相应字样；要求有生产许可证的，要有许可证编号；应标明等级、技术含量、主要成份的商品，必须标明。1.3商品品质的检查1.3.1冷冻食品：1.3.1.1 注意软化、变质的商品。因为此现象说明温度管理不正常，有变质的嫌疑。1.3.1.2 形状要完整，颜色要正常，不得有破碎、变色的情形。1.3.1.3 包装内不得有结霜、结块的情形，因为此现象表示其温度管理不佳，有变质的可能。1.3.2加工肉品：经过加工的畜产品或水产品经过冷冻冷藏处理有下列情形的，应予拒收。1.3.2.1 产品发黑无光泽的49、。1.3.2.2 白色产品过白的，表示有漂白剂存在。1.3.3冷藏食品：有下列情形的，不准进货。1.3.3.1 奶品：颜色浑浊或有沉淀物、结块的。1.3.3.2 豆制品：有发霉、酸臭、粘液的。1.3.3.3 丸干类：有发霉、酸败、粘液的。1.3.3.4 调理食品：有酸败、粘液、发霉的。1.3.3.5 罐头食品：凡罐形不正常，凹凸罐、生锈、刮痕、油渍者均为不良品。1.3.4腌渍蔬菜：有以下情形的不能收货。1.3.4.1 包装破损、有液汁流出的。1.3.4.2 有腐烂味道的。1.3.4.3 液汁混浊或液汁太少的。1.3.4.4 真空包装已失真空的。1.3.5调味品：罐盖被打开或有杂物混入、破损、潮50、湿、有油渍等为不良品。1.3.6食用油：漏油、生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或有泡沫发生，表示此食用油品质低劣或已混入低级油脂。1.3.7奶油及人造奶油：有怪味、变形、包装破损不洁的不能收货。1.3.8饮料类：1.3.8.1 包装不完整，有漏气现象的，不能收货。1.3.8.2 有凝聚物或其它沉淀物的不能收货。1.3.8.3 有混浊、杂质、凹凸罐的，不能收货。1.3.9糖果、饼干类：1.3.9.1 包装破损、不完整的不能收货。1.3.9.2 内容物破碎、受潮的不能收货。1.3.9.3 有凸包现象不能收货。1.3.9.4 有发黑现象不能收货。1.3.9.5 奶粉、奶精、咖啡类：1.3.9.6 包装不51、完整、破损、凹凸罐不能收货。1.3.9.7 内容物有结块或晃动时无松软感的不能收货。1.3.9.8 内容物受潮或成焦状的不能收货。1.3.9.9 包装有失真空不能收货。1.3.10 米及五谷1.3.10.1 内容物混有杂物的，不能收货。1.3.10.2 内容物受潮、结块的，不能收货。1.3.10.3 内容物生虫或被虫咬的，不能收货。1.3.10.4 包装与内容量不符标识的，不能收货。1.3.10.5 内容物发芽或发霉的，不能收货。1.3.11 用品类：1.3.11.1 商品有破损断裂的，不能收货。1.3.11.2 外表有油渍不净的，不能收货。1.3.11.3 商品有瑕疵的，不能收货。2 2相关52、记录相关记录2.1不合格商品统计表2.2不合格商品反馈表四公司统配方案：四公司统配方案：商品统配方案的操作流程商品统配方案的操作流程：1.商品资料的提供：统配第一批货由主办业务订货。2.自动补货模块的设置：2.1 由信息中心于 11 月 25 日前结合业务提供的商品资料进行设置。3.订货操作流程：3.1 门店订货操作流程营业员下单主管复核店长/店长助理审核电脑文员录单并审核发送（选择供货商）配送中心文员接收（转门店调拨流程）3.2；配送中心调拨流程：文员依据门店定单做出调出单仓管拣货验货员、防损员验货（司机复核）文员修改审核调出单，打印调出单堰货员/防损/司机签字司机持单到送货到门店3.3 配53、送中心订货流程：兼职订货员检核自动补货模块生成订单仓管检查主管审核兼职订货员打印传单供应商供应商送货陪送中心验收4.门店调往配送中心操作流程：4.1 正常调错（库存大商品、供应商统一退货等）：门店申请（向采购部、配送中心）采购、配送中心共同确认门店整理好商品及制作调出单（选择门店 p01）配送中心送货时调回4.2 异常调入（配送中心调往门店的商品出现货单不符）：4.2.1 单据数量大于实际送货量：门店致电查询配送中心确认原因（1）少送货门店制作损耗单（在备注注明少送货+调入单号司机签名确认并把一联单据带回配送中心配送中心制作益余单（在备注注明少送货+调出单号）司机签名确认并把单据交财务。4.254、.2 单据数量小于实际送货量：门店致电查询配送中心确认原因（1）多送货门店制作益余单（在备注注明多送货+调入单号）司机签名确认并把单据带回配送中心配送中心制作损耗单审核交财务（2）。配送中心确认送错货门店制作 损耗单（在备注注明 送错货+调入单号），再做益余单（在备注注明多送货+调入单号）司机签名确认并把单据交财务配送中心制作损耗单（在备注注明送错货+调出单号），再做益余单（在备注注明多送货+调出单号）主管签名确认并把单据交财务5.作业事项：5.1 配送中心调往门店的相关单据上，若有任何修改必须有出货员与防损签名（在修改处划一横线，在旁边写上正确数据，不可以涂掉原来数据）；同时，发送到门店的网55、络调出单，货到门店后网络单据必须即时接收！若接收不成功应立即与信息相关人员联系解决。5.2 配送中心调往门店的商品原则必须全部接收，不得拒收！若有任何异议，须与配送中心主管和相关业务人员联系同意后，方可退回商品！5.3 配送中心调往各门店的商品，若验收后发现质量异常，应在收货的第二天上午 10：00 前与配送中心相关管理人员联系解决，如果数量异常必须及时联系确认原因，逾时由门店负责！5.4 各门店的订货必须严格依 配送计划 所订的时间（到货前一天下午的 14：30 分前）将订单发送至配送中心，逾时由门店负责！5.5 各门店的收货必须严格依配送计划所订的时间要求卸完货并即时签完相关单据。5.6 56、凡配送中心调往门店的单据必须有相关人员签名确认：配送中心：主管/助理、验货员、防损员、司机门店；店长/助理、验货员、防损员5.7 司机在送货过程中同样承担商品质量管理的职责，若在送货过程中发现世上派短缺，由司机承担相关赔偿责任。6.配送中心配送计划表7.供应商商品资料第五章第五章单据的管理及验货流程单据的管理及验货流程1 1目的目的确保单据规范、准确、完整并及时传递，为公司的经营管理提供准确的财务数据。2 2适用范围适用范围2.1 责任部门：财务部、信息部、采购部、营运部、配送中心、门店。3 3职责职责3.1 财务部负责对所有与财务有关的原始单据进行审核、监督。3.2 信息部负责提供与财务接口57、的软件支持，并确保通讯畅通，保障各种单据流通正常。3.3 配送中心、门店负责业务单据的正确、及时处理和报财务部入帐。3.4 采购部负责商品发生单据疑问时协助相关业务部门进行追查。3.5 营运部负责审核门店报销单及监督门店对各种单据的管理。4 4内容概要内容概要4.1 单据管理的要求。4.1.1单据完整性。单据完整性。各种单据的内容必须完整、真实、清晰。4.1.24.1.2单据准确性。单据准确性。4.1.2.1 单据的所有项目填制必须准确无误并与实际相符。与商品流程有关的单据，如价格已发生变化，原则上不允许改动系统单价，必须以真实价格录入电脑。4.1.2.2 所有有勾稽关系的单据其所对应的项目必58、须相符。如：供应商送货单内的数量必须与复核过的收货单单据数量一致。4.1.34.1.3单据规范性单据规范性4.1.3.1 所有单据汇签必须按要求由相关人员签名，字迹要清晰，不得乱涂乱改。与商品流程有关的手工单据必须由经手人、防损员、部门经理/主管/门店值班店长签名，并加盖公章，电脑员或验货录单员录制的单据必须由本人负责审核。送单员（门店的送单工作由收银主管负责）必须对单据复核，检查无误后才能将单据送往财务部，否则将依单据管理规范处理。4.1.3.2 送单员每周送单二次（周一和周四）。4.1.3.3 所有电脑系统提供的单据必须为已审核过的单据，否则一律无效。4.1.44.1.4单据及时性单据及时59、性4.1.4.1 收货单日期必须与商品验收入库的日期相符。月末录入单据时，当月的单据必须当月录完，不得有任何遗漏，全部录完并审核后才可做月结。4.1.4.2 各店必须按财务部规定的时间的当天上午 11 时前将单据送达财务部，月末的单据必须于次月 1 日前送达财务部。4.24.2 单据登记单据登记各分店及实物管理部门须设立单据登记本，记录当日发生的单据，并在各种单据送往财务部同时带上单据交接登记本进行交接签收，以明确责任。（登记本如下供参考）时间供应商及编码单据种类用编号金额签收备注店铺各部门可设立单据交接登记本。4.34.3 单据领用、保管、发放、使用单据领用、保管、发放、使用各店及实物管理部60、门的所有手工单据均统一到公司财务部领用。领回的单据须指定专人妥善保管（行政文员/收银主管），单据用完后，凭用完的单据存根领用单据；在领用时，行政文员/收银主管/核算员要对旧单据进行检查。4.44.4 单据类型及操作办法单据类型及操作办法4.4.1订货单及供应商送货单供应商将送货至门店（配送中心）时，须提供我公司的订货单和供应商加盖的“送货专用章”或“业务专用章”的送货单。若发现商品品种、规格、条码不符的一律拒收。供应商送货数量与订单数量不符的，按不超过订单数量收货。发现商品条码相符但存在质量问题的，应报告本部主管，与采购部门联系同意后方可收货，若联系不上则由值班店长现场决定是否收货。4.4.261、收货单4.4.2.1 干货收货：供应商送货到门店或配送中心时，采用电脑实时收货并打印收货单一式三联，由验收人、复核防损员、值班店长/主管分别签名并加盖收货章，一联给供应商作为收货凭证（白色），不再在供应商送货单上签收，一联由门店保存（黄色），另一联作为收货入帐凭证交公司财务部（红色），供应商送货单作为附件一起送交。收货单录入时，数量单位必须同商品的实际销售单位保持完全一致，进价为系统内确定的进价；收货员录单时必须认真审核送货单上的单价与订单上的单价是否一致，按两者中较低者录入，如有在整月总订货单执行期间有商品调价，须按采购部通知的最新价格录入。收货单（或配送收货单）的其中一联与送货单一起送交财62、务部，另一联送交采购部。4.4.2.2 生鲜商品收货：供应商送货的生鲜商品仍采用手工收货，收货人员、复核防损员和值班店长在供应商一式两联的送货单上签收并加盖收货专用章，一联交供应商作为收货凭证（白色），另一联交电脑员录入电脑后制作收货单，一起交公司财务部入帐。4.4.2.3 统配干货商品配送：配送中心送货到店，门店按配送中心的调出单签收，电脑系统同时将调出单传送到门店。现场清点发现商品与单据不符，应及时向相关部门反馈解决（具体的操作流程请详见统配操作流程）。4.4.3调出单、调入单4.4.3.1 调出单、调入单，规定为分店与分店之间货物调拨商品所使用的单据，单据可不反映单价，接收方收货员根据发63、出方的调出单验收货物，并在系统调入单实收栏填写实收数量，审核、打印，并在打印出的调入单上签上名字加盖收货章交由发出方。发出方凭发出的调出单及接收方手续完备的调入单交公司财务部入帐。4.4.3.2 各部门因工作需要在分店调用商品时，一般不得直接使用调出、调入单，必须采用现金购买商品开销售发票，附电脑小票到公司财务报帐的方式。特殊情况，需经过主管领导批准，方可在门店或配送中心领用，并按 4.10.1 的步骤由调出方将单据交财务部入帐。4.4.4报损单4.4.4.1 连锁分店及配送部门的商品因发生霉烂变质、毁损等导致无法出售或食用的情况需做报损处理时填制此单。其单价由系统自动提供。部分商品（如粮油等64、）出现上述情况虽不能出售但仍可食用的，原则上不作报损处理，改用内部调拨单，将商品转向主熟食加工区、厨房、散装区（或熟食组）加工、出售。4.4.4.2 商品报损由部门申请，店长审核交电脑员制单，验货员、防损员、部门主管签名确认，店长签名审批执行，报损单必须有单据录入员、验货员、防损员及店长（或部门经理）签名，送交财务部作帐。原则上非生鲜商品不允许报损，只能以退货、换货或转售等形式处理。4.4.4.3 分店店长签名。其报帐手续按费用报销手续办理。4.4.5退货单4.4.5.1 连锁分店（或配送中心）库存商品因滞销、变质、保质期将至等原因导致无法销售必须退回给供货商时，可使用此类单据办理退货手续。465、.4.6 报销单4.4.6.1 连锁店报销单必须具备报销凭证（收据或发票），报销凭证具备经办人，证明人，店长签名方可有效。4.4.6.2 报销凭证注明所购物品用途。4.4.6.3 收银主管/行政文员送单，每次报销单据按表格形式做统计。每月 3 号前将有月报销单据汇总交到营运部。报销时间报销人报销原因/所购物品金额备注4.54.5 各类单据的工作流程各类单据的工作流程验货工作流程验货工作流程1 干货收货安排好供货商泊车位置检查订货单、核对商品数量、名称保质期等验货员、防损员收货仓管员配合供应商将商品入仓验货员交单登记电脑员制单（一式三联）登记交单验货员收单验货员、防损员、供货商签名店长签名店长不66、当班由值班经理或防损主管签名白单交供应商、黄单门店保存、红单及供货商送货单交财务送单员审单送单员交单到财务2 退货单验货员清点退货数量注明供应商电脑员制单（一式三联）登记验货员、供货商、防损员签名确认店长签名店长不当班由值班经理或防损主管签名白联交供应商、黄单门店保存、红单及供货商送货单交财务送单员审单送单员交单到财务3批发单31 顾客批发单营业部申请店长审核营业部清点 商品数量电脑员制单（一式三联）登记验货员、防损员、顾客签名确认店长签名店长不当班由值班经理或防损主管签名出货白单交顾客、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务32 内部批发单内部申请商品数量店长审核电脑员制单（一式三联）店长67、签名白单交部门、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务4调出单验货员清点数量电脑员制单（一式三联）验货员、防损员签名确认店长签名司机签名出货白单交司机黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务5调入单验货员检查送货单验货员、防损员收货清点数量签名确认交单电脑员接收调入单制单（一式三联）验货员防损员签名确认店长签名白单交司机、黄单存档、红单及送货单交财务送单员交单到财务6损耗单部门申请店长审核交电脑员制单验货员、防损员、部门主管签名确认店长签名 执行白单交部门、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务7放行条71 出货携带人申请放行条填写放行条部门管理人员签名确认验货员、防损员签名确认店长审核店68、长不当班由值班经理或防损主管签名放行（白单收货存、黄单随货同行、红色防损保存）交白单及红单送单员交单到财务72 收货收货三联单齐全由验货员、防损员、营业员收货清点数量收银付款出电脑小票验货员、防损员、营业员在小票上签名确认店长审核三联单及电脑小票交财务送单员交单到财务8生鲜收货订单、送货单检查检查生鲜质量称量（净重）验货员、防损员签名确认交单登记电脑员制单（一式三联）验货员、防损员签名确认店长审核黄单门店保存、送货单及二联单交财务送单员交单至财务9赠品91 入场携带人填单签名部门主管审核 主管不当班时、主管助理审核验货员、防损员签名确认店长审核店长不当班由值班经理或防损主管签名贴赠品标签入场白69、单交部门、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务92 出场携带人填单签名部门主管审核主管不当班时、主管助理审核验货员、防损员签名确认店长审核 出场白单交部门、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务-30第六章第六章日常操作指导日常操作指导第一节第一节商品资料维护与汇总商品资料维护与汇总商品资料内容广泛，包括有：商品资料维护、商品资料汇总、商品资料批量设定、商品大小包装设定、商品捆绑维护、商品输入码、供应商商品、商品条码打印、打印标价签、查询标价签打印、品牌资料维护、商品价格走势、网络商品资料汇总、网络商品资料等等。但门店用得比较多的具体功能模块是：商品资料维护、商品资料汇总、查询标价签打印70、等功能。1 1、商品资料维护商品资料维护其中“商品资料维护”和“商品资料汇总”是系统对商品资料进行管理的基本操作，涉及新增商品和对系统中已有商品资料的维护。通过“商品资料维护”，将在 HDPOS 中建立起商品的基本、全面的信息，这些信息将成为 HDPOS 的信息流，伴随实际的物流、资金流运转。可以说，商品的这些基本资料是商业企业进行商业经营管理的载体。系统中的任何商品，都是从“商品资料维护”开始的。商品资料维护的界面如下图，对商品资料维护中包含的各种信息介绍如下：1 1）代 码）代 码（C）：是商品在系统中唯一的标识符号。商品的代码可以是商品的条形码、输入码、自编码等。代码由数字 0-9和 271、6 个英文字母组成，可以任意组合，最多 13 位。公司的商品代码规定为六位数字。2 2）名称）名称：是指商品代码所指的商品的商业上的名称。3 3）类别类别：是商品所属的类别编码。HDPOS 中对商品进行类别管理，每种商品属于一种类别，一种类别下可以有多种商品。商品的类别码是由数字 1-9 和 26 个英文字母组成，可以任意组合。我公司的类别有三类，即由字母表示的大类、由一个字母加两个数字组成的中类、由一个字母四个数字组成的小类。4 4）仓位）仓位：仓位是商品的基本存储单位。仓位同其它元素的关系如下：5 5）商品与仓位）商品与仓位：每个商品单品都必须属于一个特定的仓位，一个仓位可以有多个-31商72、品；6 6）供应商与仓位）供应商与仓位：供应商或结算单位的应付款结算是以仓位为单位进行的。系统中，供应商并不直接和仓位建立关系，而是通过商品作为“桥梁”，即：供应商供应商品-商品属于仓位，从而在“供应商”和“仓位”之间建立了确定的“多对多”关系；7 7）客户与仓位）客户与仓位：客户或结算单位的应收款结算是以仓位为单位进行的。系统中，客户并不直接和仓位建立关系，而是通过商品作为“桥梁”，即：向客户批发商品-商品属于仓位，从而在“客户”和“仓位”之间建立了确定的“多对多”关系；8 8）员工员工：系统中建立了“员工”和“仓位”的关系，即“员工所属仓位”，这种关系表明“员工”在所有单据操作和数据浏览中73、只能看到其所属的仓位中的商品。9 9）缺省供应商）缺省供应商：即指商品的主要供应商，它是商品第一次被新增加到系统中时的供应商。对代销和联销商品，在发生商品销售时，会增加销售商品的缺省供应商的应付款。1010）核算价）核算价：含税，我公司自己根据实际情况规定的商品成本的核算价格；1111）批发价批发价：含税，商品批发销售给客户的价格，在民润真实惠市场中，批发价用来指内部领用的价格和大宗客户批发的价格；1212）上月存价上月存价：含税，每次做月度结转时，系统将结转时刻计算出的动态库存价作为上月存价，覆盖系统中旧的上月存价。1313）最新进价）最新进价：含税，商品的最新进货价格；1414）代销价代销74、价：我公司和商品供应商之间对营销方式为“代销”的商品达成的代理销售价格，即公司对“代销”商品按照该价格计算对供应商的应付款。计算公式为计算公式为：代销商品供应商应付款=代销价 销售数量；1515）联销率联销率：我公司和商品供应商之间对营销方式为“联销”的商品达成的联合销售比率，即我公司对“联销”商品按照该比率计算对供应商的应付款。计算公式为：联销商品供应商应付款=销售额 联销率；1616）付款到明细）付款到明细：有“是”和“否”两种选择。“是”表示同供应商或客户进行结算时，可以以商品为基本单位进行付款，“否”则表示不能付款到商品单品明细，只能以商品所属的单据为基本付款单位。1717）是否大包装75、是否大包装：系统中设定大包装商品和基本商品之间的关联数量关系，如果某商品的“是否大包装”属性为“是”，则在系统中都转换为基本商品进行保存和处理。例如，设定某商品 A 为大包装商品，B 为基本包装商品，每个 A 商品关联 10 个 B 商品，则在新增一张进货单时，系统会弹出一信息框：“商品 A 是大包装商品。是否确认将之转化为小包装商品？”如果欲将该商品成功填入进货单，则必须按“确定”进行认可，这时，用户会看到在进货单中填入的是 10 个 B 商品。如果按“取消”，则系统会认为该商品无效。1818）包装规格包装规格：商品的“包装规格”属性表示商品的实际物理包装中含有的商品代-32码所指商品的个数76、。用户在输入单据时，可用“箱数”概念，从而方便商品输入。例如，在进货单中，进货数量=包装规格 箱数。用户可以只填入“箱数”，系统会自动按照该公式计算出进货数量。19）商标：商品代码所指商品的商标（Trademark），在系统中只作为用户的参考信息。20）厂方货号：商品的生产厂家赋予商品的货物编号，只作为参考信息。21）毛利率：商家企业从销售商品经营活动中获得的不考虑除商品核算成本以外的赢利率。只作为一种期望，用于和实际的销售毛利率比较。22）最低库存数：系统为商品规定的最低的库存数量。它不但作为用户的参考查询信息，而且在定货系统中，可以作为用户自动补货的数量依据。23）保质期（天）：是指从商品77、生产日期起计算商品保证质量的时间天数；24）自动补货：商品的“自动补货”属性表示商品是否可以由系统根据自动补货条件生成补货信息并进而自动生成定货单。25）来源单位：若商品基本资料是由本单位创建的，则“来源单位”为“本单位”；若商品资料是通过系统网络由其它单位传送过来的，则其来源单位为发送该商品资料的单位。在门店，该栏目一般显示“我公司总部（Z01）”；26）发送时间：指商品资料最新一次被发送的时间；27）创建时间：创建商品资料的时间。该项在创建商品资料时，由系统自动填入；28）备注：有关商品的备注信息，作为用户的参考信息，不影响系统中的其他报表和数据；29）规格：商品商业上的规格属性，作为用户78、的参考信息，不影响系统中的其他报表和数据30）计量单位：商品语言习惯上的计量单位，如“个”，“包”等。31）税率（%）：商品的税率，在系统中用 1 到 100 之间的数表示。如 17 表示税率17%。32）核算售价：即商品的零售价。33）库存价：即商品的动态库存价。在每次进货时修改。其计算公式为：动态库存价=（动态库存价 期初库存数+本期进货额+本次进货额）/（期初库存数+本月进货数+本次进货数）34）营销方式：是指我公司和供应商之间对某种商品达成的销售方式。系统中的“销售方式”有三种：“经销”、“代销”、“联销”。其中“经销”表示我公司在进货时按商品“进货价”将商品货款一次性付给商品供应商，79、供应商与商品的实际销售情况无关；“代销”是指我公司替商品供应商或生产厂家销售商品，双方达成一致的“代销价”并按实际销售的商品数量将“供应商应付款”付给结算单位；“联销”是指我公司和商品供应商联合销售商品，并按照一定的比率即“联销率”将销售额付给结算单位，作为“供应商应付款”。-3335）价格类型：这里的“价格类型”指的是核算售价的价格类型。系统中的价格类型分为“固定”价格和“可变价”价格两种。“固定”价格是指商品的核算售价相对固定，即一旦在商品基本资料中输入了商品的核算售价，则此价格就不能在销售商品时任意改变，用户只有通过核算售价调整单才能对此进行修改。“可变价”表示商品的核算售价可以通过临时80、输入价格而改变，一般在碰到以下两种情况时使用可变价商品，一是一种商品的价格变动非常快，如生鲜蔬菜，一天中价格就可能变动好几次，来不及做价格调整单，把它设成可变价商品，其零售时使用的价格由具有“前台维护权”的收银员临时输入；二是用一种可变价商品代表一类商品（如专柜类），当某些商品无法或不需要管理到单品时可以这样做，零售时根据具体的商品确定相应的价格。目前我公司所有的价格类型两种都有。36）管理到效期：表示商品是否有必要管理其到效期。37）制造厂：商品的制造厂商，作为用户的参考信息，不影响系统中的其他报表和数据。目前我公司用来表示商品的可否定货信息和销售情况的信息。38）最高库存数：是指系统中为商81、品规定的库存数的最高值。随着商品的进货，库存数会逐渐增加；为了防止产品缺货或产品积压现象，用“最高库存数”作为用户信息的查询和参考。它作为商品的一项属性，可以用在“库存管理”的“库存异常报警”的报表查询中。39）最低售价：商品在前台的最低销售价格限制。若前台员工没有“前台无限优惠权”，则其在前台对商品的促销价格设置不能低于该商品的“最低售价”。40）随意赠送：商品可被任意赠送的属性。该属性是在“促销单”中设置的（参见：促销单）。41）修改时间：商品资料最后一次被修改的时间。42）最后修改人：最后一次修改商品资料的操作人员。43）货架：商品所处的货架，该项为参考信息。44）登录人：系统当前的登录82、人。45）促销信息：当前商品如果具有促销设置，则在促销信息栏中显示该商品的详细的促销信息，如开始时刻，结束时刻，折扣率，实际促销价，促销进价等。用鼠标放在该栏的上方，系统会弹出一栏信息，说明具体的促销消息。在“商品资料维护”界面中可以进行下列操作：保存(S)、删除(D)、浏览(B)、功能(U)、退出(X)。下面分别介绍。46）保存(S)：将修改过基本资料存入系统中。如果商品资料的关键要素填写不完全，则系统会给出提示信息。保存结束后，系统自动进入下一个“商品资料维护 新增 ”状态；47）删除(D)：将当前的商品资料删除。删除是有条件的。（删除的条件是）48）浏览(B)：对系统中所有的商品资料进行83、浏览。按“浏览”按钮，则弹出“数据浏览 商品 ”列表（参见：数据浏览）。-3449）退出(X)：退出“商品资料维护”模块；50）功能(U)：按“功能”按钮，将弹出如右的功能菜单（如下左图）：51）恢复已删除的商品(D)：可以将已经删除的商品资料从商品总表中恢复。操作界 面 如下右图：52）库存分布(R)：显示当前选中商品的库存分布情况。如下左图：53）输入码(I)：进入“商品输入码”模块，显示“商品资料维护”中当前商品代码所指商品的输入码；54）所属供应商(V)：进入“供应商商品”模块，显示“商品资料维护”中当前商品代码所指商品的供应商和仓位信息（参见：供应商商品）；55）商品大小包装设定(P84、)：进入“商品大小包装设定”模块（参见：商品 大小包装设定）；56）发送(S)：将当前的商品 资料发送给接受目标，执行该操作时，系 统弹出发送窗口，如上右图：用户从“可选接收单位(V)”列表 中选中欲发送的目标单位，然后按“加入(A)”按钮，即可将接收单位加入“接收单位(S)”列表中。57）修改代码(M)：修改“商品资料维护”中当前商品的商品代码；系统将弹出一个“修改代码”框供用户输入新的代码。如右图：58）汇总(M)：进入到“商品资料汇总”模块中；-3559）清屏(L)：将当前“商品资料维护”中的信息清除，进入下一个“商品资料维护 新增 ”状态；60）选项(O)：执行该操作，系统将弹出一张“85、商品资料维护选项”表，如右图：其中，包含两个复选项：自动计算商品代码末位的条码校验位(A)：是指商品代码填入后，系统根据输入的代码自动计算出商品代码的末位校验位。如果选中此功能，则当用户输入商品代码后，系统会按照一定的算法得出一个校验位，作为商品的末位校验码。例如12位的商品代码，生成第十三位校验码；7位的商品代码生成第八位校验码。保留内容至下一新增画面(K)：是系统向用户提供的一种新增商品资料的简便方式。例如，若干个商品的缺省供应商都相同，则缺省供应商这一项内容可以就保留至下一次资料新增的画面中，而不必用户重复输入。操作的方法是在列表中列出的商品资料复选框中，选择需要保留至下一新增画面的商品86、资料内容，并进行确认即可。2 2、商品资料汇总商品资料汇总“商品资料汇总”实际上是用户进行商品资料查询的模块，并将查询的信息按照用户的显示要求显示出来。用户的商品要求条件是在“商品资料汇总”的“列出”条件框中确定的；所查询到的商品基本资料以什么方式显示，则在该模块的“功能”操作中进行“选项”操作来确定。商品资料汇总的窗口（如右图）：1 1）“列出列出”条件框条件框系统中，每个基本资料汇总模块都有一个“列出”条件框。用户通过填写或选择不同的条件来确定将要在资料列表中列出的内容。在“商品资料汇总”模块的条件框内，用户可以进行以下条件设定：代码类似于：确定商品的“代码”条件；属于类别：确定商品的“类87、别”条件，可以用该栏的浏览按钮进行选择；名称中包含：确定商品的“名称”条件；仓位等于：确定商品的“仓位”条件，可以用该栏的浏览按钮进行选择；缺省供应商等于：确定商品的“缺省供应商”条件，可以用该栏的浏览按钮进行选择；-36其它条件：可以用该栏后面的筛选按钮进行其他条件设定。在“列出”栏内，有一个“刷新”按钮，用户每次在对“列出”条件变动后，都需要按“刷新”按钮，以刷新显示在汇总信息列表框内的商品基本资料信息。“商品资料汇总”模块中包含的操作如下：明细(D)：进入“商品资料维护”模块。退出(X)：退出“商品资料汇总”模块。功能(U)：按“功能(U)”按钮，系统弹出如右功能菜单：下面对每一项功能的88、操作进行解释：新增(N)：进入“商品资料维护 新增”状态，等待用户增加新的商品资料。修改(M)：进入“商品资料维护 修改”状态，等待用户修改所选定的商品资料。缺省的选定商品为商品资料汇总列表中列出的第一个商品。删除(D)：删除选定的商品记录。缺省的选定商品为商品资料汇总列表中列出的第一个商品。删除时，作为一种保护手段，系统会弹出一个询问窗口，让用户对删除操作进行确认。输入码(I)：进入“商品输入码”模块。所属供应商(V)：进入“供应商商品”模块，列出当前选定商品的所属供应商和仓位信息。商品大小包装设定(P)：以所选定的商品为大包装商品，设定其和某一基本商品之间的关联数量关系。修改代码(M)：修89、改当前选定商品的商品代码。发送(S)：将所选定的商品资料信息发送给其它接收单位；选项(O)：对将要在商品资料汇总列表中列出的商品资料项进行选择。执行该操作时，系统弹出一张商品资料汇总选项表，供用户进行选择。如右图：清除列出条件(C)：清除掉在“列出”框中列出的所有条件。系统会自动刷新商品资料汇总列表中的信息。全选(S)：全部选定商品资料汇总列表中的商品。2 2）查询标价签打印）查询标价签打印查询标价签打印是分店中打印标价签的功能模块，该模块可以应用多种条件来打印-37标价签，打开查询标价签打印模块，其界面如下图：该模块最多可以输入四个条件，每个条件可以填写的栏目有：代码在之中，代码类似、条码类90、似于、类别类似于、供应商代码类似于、单据类型等于、单据号等于、调价时间大于、促销开始大于等于、促销结束大于等于、是否促销等项内容。从上面可以看得出，查询打印标价签的条件非常多，只要熟练掌握查询操作技巧，基本上大部分的打印要求是可以满足的。另外，“定义查询”功能可以自定义查询条件，以满足所需，按下“定义查询”出现如右的菜单：其中“导出”：就是把查询结果导出另存为其他格式文件，具体可以导出的文件格式有：DBF、定长文本和制表符分隔文本。“选择列”：是定义查询结果显示的字段名、内容；“构造查询条件”：该功能模块用于构造查询条件；“排序设定”：通过这个模块设置以某个字段进行排序显示；“报表设置”：可以91、设置把查询结果按报表形式打印的格式。通过这个模块可以定义报表的表头，字体以及打印方向等。构造了查询条件后，首先要执行，也就是按下“执行”菜单，系统会根据用户构造的条件显示所有符合条件的商品记录。但执行标价签打印时，却不能按“打印”，如果按下“打印”功能菜单，打印出来的是报表的形式，这不是我们的意愿。正确的打印方法是按下“功能”菜单，出现右面的菜单：选择打印标签，系统会弹出下面的界面：按下打开的按键后出现如下的界面，以供用户选择相应的标签打印模块，如果是正-38常的变价，则应选择“真实惠旧版标价签”；如果是促销商品，要打印促销标价签，则应选择“真实惠旧版促销标价签”。如果选择错误，则促销价不能打92、印，促销商品也只打正常价格。选择好打印模块后，再按下“打印”按键出现打印预览界面，然后按下打印图标就可以打印标价签了。注意：打印标价签时，要把打印机的纸张属性设置为自定义，其主要的参考设置是：长度：2100MM，宽度：2800MM。-39第七章第七章定货操作定货操作（1 1）概述）概述商品的定货在零售企业经营策略中是必不可少的一步，是商品进货的前奏，海鼎系统在进行一系列的商品管理过程中，对商品定货的管理提供了一系列的解决办法。公司在每一次的定货过程中，是如何通过系统进行定货管理的呢？公司与系统之间进行定货交互管理的工具是“定货单”，输完了一张定货单，就完成了一次定货。系统还为用户提供了快速、准93、确的自动补货功能，只要用户选择补货的条件，系统就会提供该补商品的清单及数量。门店用到定货单一般有：定货单（汇总）和定货单（明细）两种。（2 2）操作指导）操作指导 定货单定货单（汇总汇总）：定货单（汇总）模块主要是帮助用户查询已经保存到系统中的定货单的汇总情况。其界面如下图：3 3、标题信息标题信息系统中的所有汇总单据的结构都相同，首先允许用户在“列出”条件框中填写所要列出的单据的条件，然后执行“刷新(R)”操作。就可以得到一张按照“列出”中设定的条件列出的所有单据的汇总信息。在“列出”条件框中，包含有下列信息：已打印（合并）过单据：单号(N)：定货单（汇总）中将列出单号为该“单号”的定货单。94、状态(S)：定货单（汇总）中将列出状态为该“状态”的定货单。期号：定货单（汇总）中将列出结转期号为该期号定货单。含有商品：定货单（汇总）中将列出含有该商品的定货单。可以用该栏后面的浏览按钮进行选择。含有仓位：定货单（汇总）中将列出含有该仓位的定货单。可以用该栏后面的浏览按钮进行选择。供应商：定货单（汇总）中将列出含有该供应商所提供的商品的汇总资料。来源单位：定货单（汇总）将列出指定来源单位的定货单汇总资料。分为：本单位、其他单位或全部。其它条件：可以用“筛选(F)”按钮进行其它条件的设定。-40注意：“列出”栏中列出的条件都是“和”条件。即定货单（汇总）中列出的定货单将是满足“列出”的所有条件95、的定货单。单据信息：定货单（汇总）中列出的定货单据的信息如下：单号：定货单的单据号。期号：结转期的期号。状态：定货单的状态。分为：未审核、已审核、已修正和负单。修改日期：定货单的修改日期。填单人：填写此单据的人员。审核人：定货单的审核人。供应商：所定商品的供应者。仓位：存放此商品的仓位编号。来源单位：指由网络传送来的单位。上次发送时间：单据上次发送的时间。含税金额：该单据的商品的含税总金额。税额：该单据的商品的总税额。要货单位：须要次货物的单位。4 4、操作操作在定货单（汇总）中，可以对单据汇总列表中列出的定货单进行三大类操作。明细：是进入定货单（明细）模块。如果是未审核的定货单，则进入到定货96、单（明细）-修改状态；其它状态的定货单，则为定货单（明细）-浏览状态。退出：退出定货单（汇总）模块。功能：定货单的状态不同，能进行的“功能”操作也有所不同。下面分别进行介绍：5 5、功能菜单如下：（如图）功能菜单如下：（如图）审核(C)：对选中的未审核定货单进行审核。系统会弹出窗口要求用户进行审核，并给出审核报告。新增(N)：进入定货单（明细）的新增状态，等待用户新增一张定货单。删除(E)：删除掉选中的未审核定货单。执行该操作时，系统会弹出信息窗口，要求用户对删除操作进行确认，按“确定”按钮，则进行删除，按“取消”则放弃删除。修改(N)：进入某张选中的未审核定货单的定货单（明细）-修改状态，等97、待用户对该定货单进行修改操作。清除列出条件(L)：将定货单（汇总）的“列出”条件框中列出的条件全部清除。进行该操作后，用户需要执行刷新动作，以更新定货单列表内容。-41冲单：用一张负单抵消现有的一张单据。新增(N)：进入定货单（明细）的新增状态，等待用户新增一张定货单。全选(S)：将定货单列表中的全部定货单都选中。发送(E)：将已审核的定货单发送给网络上的接受单位。要求用户输入发送单据的接收单位，可以手工填入，也可以用该栏后的浏览按钮进行选择。按动该按钮，则弹出一张网络中店名的列表。在该窗口中还有一个“在接收方自动审核(C)”复选项供用户选择。按“取消”则放弃发送动作，回到定货单（汇总）状态；98、按“确定”按钮，则继续进行发送单据操作，发送完毕后，向用户提交一份发送单据报告，向用户报告下列信息：此次发送操作共选中的单据的张数；本次发送操作中发送成功的单据张数；修正单据(V)：对选中的已审核单据进行修正。执行该操作时，HDPOS 进入明细窗口，对该单据进行修改。定货单（明细）定货单（明细）每一张定货单（明细）都可以分为标题信息和商品信息两大部分。定货单（明细）的窗口如下图：6 6、标题信息：标题信息：单号：某张定货单的编号。它是系统识别单据的唯一信息。必须填写。一般系统会为每张新增的定货单生成一个缺省的单号。公司定货单号一般为十位数字。填单人：定货单的填写人。在一张单据保存时，系统自动记99、录该信息。审核人：已被审核的定货单的审核人。在一张单据被审核时，系统自动记录该信息。来源单号：当定货单是由网络单据转入时，有系统自己列出。来源单位：定货单（明细）中所有出货商品的帐务结算单位。当某张定货单经过审核，在系统中起作用时，系统将把出货商品的客户应收款同“结算单位”进行结算。对调出、配送、批发商品，在销售之后，在按照一定的算法进行结算。必须填写。供应商：定货商品的供给单位。仓位：订货商品的存放仓位。要货单位：定货的单位。一般指门店。上次发送时间：该单据上次网络传送的日期。-42单据状态：有系统自己列出，分为：已审核、未审核及修正。结转期号：该单据在哪个结转期内。填单日期：填写单据时的日100、期。7 7、商品信息：商品信息：商品代码：定货商品的商品代码。名称及规格：定货商品的商品名称及规格。单位：定货商品的商品计量单位。仓位代码：出货商品存放的仓位编号。仓位名称：出货商品存放的仓位名称。数量：商品代码所指商品的出货数量；箱数：商品代码所指商品的出货箱数。在商品资料维护中，对每个商品都有一个“包装规格”属性，表示商品的实际物理包装中含有的商品代码所指商品的个数。定货单中的箱数，就是指实际的商品物理包装的数量。系统在定货单中向用户提供“箱数”，只是为了用户输入商品的方便。所以，出货数量=箱数 包装规格。用户可以只填入“箱数”，系统会自动按照该公式计算出出货数量。含税单价：商品代码所指商101、品的含税单价。在系统中，所有的单据以及报表都记含税单价和税率，不含税单价可以计算得到。公式为：去税单价=含税单价/（1+商品税率）含税金额：商品代码所指商品的含税金额。在 HDPOS3.1 系统中，所有的单据以及报表都记含税金额和税额，不含税金额可以计算得到。公式为：去税金额=含税金额/（1+商品税率）去税金额：由 HDPOS 自动计算并填入。税额：由 HDPOS 自动计算并填入。计算公式为：税额=去税金额税率；去税金额=含税金额/（1+商品税率）税率：由 HDPOS 自动填入。管理到效期：商品管理的到效日期。到效日期：商品代码所指商品的到效日期。8 8、操作：操作：按“功能”按钮，对各种不同102、状态的定货单可以进行不同操作。如图：插入一行(I)：在定货单的商品明细列表中插入一行空行，可以在此空行内进行新增商品的编辑。空行插入的位置在当前光标所在行的上一行。删除当前行(R)：删除掉当前光标所在的行。该行的进货商品记录也一起删除掉。进行该操作时应十分注意，因为系统没有为该操作进行确认提示。审核单据(C)：对未审核的定货单进行审核，使之变为“审核”状态。-43删除单据(D)：删除掉当前定货单。执行该操作时，系统会弹出提示窗口要求用户进行确认。按“确定”即执行删除定货单操作，按“取消”则取消删除操作。汇总(M)：切换到定货单（汇总）模块。修正价格(T)：使用系统向用户提供的“修正价格”工具，103、对未审核定货单中的商品含税单价进行修正。发送单据(S)：将当前已审核的定货单发送给接收单位。接收单位可以是连网连锁单店、连锁加盟店、配供中心或总部。执行该操作时，HDPOS 先将单据发送到作为网络缓冲区的数据库中，等待接收单位接收（若系统不正常，发送单据后 1 小时内，电脑员应及时跟踪相关单据）。修正已审核单据(V)：对当前已审核的定货单进行修正。执行该操作，系统弹出一个窗口，提示用户输入“修正单号”，用户可以使用系统自动生成的缺省单号，也可以输入一个新的单号。按“取消”则放弃修正单据操作；按“确定”按钮，则系统会自动以该修正单号生成一张新的定货单，其明细内容和被修正的定货单完全相同，等待用户104、进行有关修正操作。修正完毕保存后，系统将该定货单的状态标识为“已审核”，将被修正的定货单状态标识为“已被修正”，同时再自动生成一张状态标识为“修正单（负单）”的定货单。自动冲单(A)：对当前已审核的定货单进行冲单。执行该操作，执行该操作，系统弹出一个窗口，询问用户是否确认执行定货单“自动冲单”操作。按“取消”则放弃冲单操作，按“确定”按钮，则系统自动生成一张具有新单号的状态标识为“冲单（负单）”的定货单，并将被冲单的定货单的状态标识为“已被修正”。-44第八章第八章进货操作进货操作（1 1）概述）概述在系统中，进货单分为直配进货单、调入单等两种形式。在“进货”模块中对这两种进货单分别提供了直配105、进货单（汇总）、直配进货单（明细）、调入单（汇总）、调入单（明细）四个子模块，以向用户提供有关进货单据的信息查询和单据操作功能。门店用到的进货单一般着重于直配进货单，对它们各自不同的意义和它们对系统产生的不同作用我们在下面进行介绍。直配进货单（汇总）直配进货单（汇总）系统中的所有汇总单据的结构都相同，首先允许用户在“列出”条件框中填写所要列出的单据的条件，然后执行“刷新(R)”操作。就可以得到一张按照“列出”中设定的条件列出的所有单据的汇总信息。在在“列出列出”条件框中，包含有下列信息：条件框中，包含有下列信息：单号(N)：进货单（汇总）中将列出单号为该“单号”的进货单。状态(S)：进货单（汇106、总）中将列出状态为该“状态”的进货单。结转期号：进货单（汇总）中将列出结转期号为该“结转期号”的进货单。可以用该栏后面的浏览按钮进行选择，并且可以用按钮旁边的上下箭头对结转期号进行增加或减少。含有商品：进货单（汇总）中将列出含有该商品的进货单。可以用该栏后面的浏览按钮进行选择。结算单位：进货单（汇总）中将列出结算单位为该“结算单位”的进货单。可以用该栏后面的浏览按钮进行选择。来源单位：进货单（汇总）中将列出来源单位为该“来源单位”的进货单。可以用该栏后面的浏览按钮进行选择。其它条件：可以用“筛选(F)”按钮进行其它条件的设定。注意：“列出”栏中列出的条件都是“和”条件。即进货单（汇总）中列出的107、进货单将是满足“列出”的所有条件的进货单。9 9、单据信息单据信息进货单（汇总）中列出的进货单据的信息如下：单号：进货单的单号。状态：进货单的状态。期号：进货单的“结转期号”。结算单位：进货单的结算单位。含税金额：进货单合计信息中的总含税金额。-45付款期限：进货单的付款期限。填单人：进货单的填单人。审核人：进货单的审核人。填单日期：进货单的填单日期。记录数：进货单中进货商品明细的记录数。定货单号：如果进货单是由定货单转入而生成的，则显示其定货单号。修正单号：如果进货单 A 是在修正某张进货单 B 后产生的，例如 B 的修正单（负单）、冲单（负单）或通过修正操作产生的新的进货单，则 A 的“修108、正单号”为 B。来源单位：进货单的来源单位。来源单号：进货单的来源单号。上次发送时间：进货单的上次发送时间。单据操作：单据操作：在系统中，进货单（汇总）模块包含的信息和提供的操作却是完全一样的。下面对进货单（汇总）中的操作进行介绍。在进货单（汇总）中，可以对单据汇总列表中列出的进货单进行三大类操作。明细：进入进货单（明细）模块。如果是未审核的进货单，则进入到进货单（明细）-修改状态；其它状态的进货单，则为进货单（明细）-浏览状态。退出：退出进货单（汇总）模块。功能：进货单的状态不同，能进行的“功能”操作也有所不同。下面分别进行介绍：功能菜单各选项：功能菜单各选项：刷新(R)：刷新进货单（汇总）109、中的进货单列表。明细(D)：进入选中的某张进货单的进货单（明细）状态中。新增(N)：进入进货单（明细）的新增状态，等待用户新增一张进货单。修改(N)：进入某张选中的未审核进货单的进货单（明细）-修改状态，等待用户对该进货单进行修改操作。清除列出条件(L)：将进货单（汇总）的“列出”条件框中列出的条件全部清除。进行该操作后，用户需要执行刷新动作，以更新进货单列表内容。审核(C)：对选中的未审核进货单进行审核。执行该操作时，系统弹出如下左图的信息窗口，审核操作不再提示用户进行确认，操作时要小心对付。删除(E)：删除掉选中的未审核进货单。执行该操作时，HDPOS 弹出如上右图的信息窗口，注意：删除操110、作不再提示用户确认，用户在操作删除时一定要小心，以免删除错误。全选(S)：将进货单列表中的全部进货单都选中。-46清除列出条件(L)：将进货单（汇总）的“列出”条件框中列出的条件全部清除。进行该操作后，用户需要执行刷新动作，以更新进货单列表内容。发送单据(B)：将已审核的进货单发送给网络上的接受单位。用户输入发送单据的接收单位，可以手工填入，也可以用该栏后的浏览按钮进行选择。按动该按钮，则弹出一张网络中店名的列表该操作还提供选项“是否强制审核”供用户选择。按“取消”则放弃发送动作，回到进货单（汇总）状态；按“确定”按钮，则继续进行发送单据操作，这时，HDPOS 又弹出一个窗口，要求用户对发送的111、单据进行确认。如右图：在该窗口中，系统列出下列信息等待用户确认：此次发送操作共选中的单据的张数；在选中的单据中可以发送的单据的张数；用户在上一操作中选定的发送单据的接受单位；按“取消”则放弃发送动作，回到进货单（汇总）状态；按“确定”按钮，则系统执行发送单据操作，发送完毕后，向用户提交一份发送单据报告。在该窗口中，系统向用户报告下列信息：此次发送操作共选中的单据的张数；在选中的单据中可以发送的单据的张数；本次发送操作中发送成功的单据张数；本次发送操作中发送失败的单据张数；修正单据(V)：对选中的已审核单据进行修正。执行该操作时，系统弹出一个窗口，提示用户输入用来修正选中单据的新单号。如右图：按112、“取消”按钮，则放弃修正，回到进货单（汇总）状态；按“确定”按钮，则进入进货单（明细）-修正单据状态，系统自动生成一张新的进货单（明细），其单号为刚才用户确认的新单号，其商品明细内容和选中的待修正的单据完全相同，等待用户进行修改。自动冲单(A)：对选中的已审核单据进行冲单。执行该操作时，系统弹出如右窗口：窗口信息中列出本次自动冲单操作选中的进货单的张数，请用户确认。按“取消”，则放弃冲单，回到进货单（汇总）状态；按“确定”，则执行自动冲单操作。操作结束后，系统向用户提交一份报告。报告中包含的信息有：本次自动冲单操作共选中的单据的张数；选中的单据中可被冲单的单据张数；本次操作中被成功冲单的单据张113、数；-47本次操作中冲单失败的单据张数；直配进货单（明细）直配进货单（明细）系统的每一张进货单（明细）都可以分为标题信息和商品信息两大部分。对直配进货单（明细）、调入单（明细）这两种形式的进货单，其标题信息和商品信息基本相同。下面，以直配进货单（明细）为例，对进货单（明细）中包含的信息进行介绍。标题信息：标题信息：单号：某张进货单的编号。它是系统识别单据的唯一信息。必须填写。一般系统会为每张新增的进货单生成一个缺省的单号。我公司的单号是十位序号，其缺省单号的生成方法是取系统中最大的单号在加 1，例如系统中最大的单号是“0000000099”，则下一张单号应该是“0000000100”。供应商：114、直配进货单（明细）中所有进货商品的供货单位的名称。发生日期：进货单（明细）中的所有商品的实际进货时间。因为有时填单据的时间可能滞后或提前，填单时间并不能真实反映商品的实际进货时间。系统会自动填入当前的时间作为缺省的进货时间。用户也可以由浏览按钮进行时间选定。状态：标明当前进货单的状态，包括未审核、已预审、已审核、已复核、已被修正、冲单（负单），修正单（负单）七种状态。配货单位：在这里指的是配货单位（统一填写 Z03）。必须填写。对方单号：进货的商品，有时，供货方会有一张送货单跟随，或其他证明单据。这里的“对方单号”就是指这些单据的编号。它只是作为用户的参考信息。定货单号：当进货单是由某张定货单115、转入时，要填写该定货单的单号。由定货单导入的，系统会自动填定定货单单号。采购员：进货单（明细）中所有进货商品的采购员。对于有多个采购员的商品的定货单，可以填写未知，即“”，此栏信息必须填写。付款期限：结算单位对进货单（明细）中所有进货商品的付款期限。用户可以由该栏后的浏览按钮进行选定。缺省的付款期限=填单时间+30 天。填单日期：在填写进货单时，由系统自动写入当前的时间。填单人：在填写进货单时，由系统自动写入保存单据时登录的员工。审核人：单据经过审核后，由系统自动写入审核单据时登录的员工。发送时间：如果该单据被发送过，则显示该单据的最新发送时间。来源单位：如果该单据是其他单位发送而来的，则显示116、该单据的来源单位。来源单号：如果该单据是其他单位发送而来的，则显示该单据的来源单号。商品信息：进货商品需要填写或可以编辑更改的信息在画面上呈白色底色，包括：商品代码：进货商品的商品代码。仓位：进货商品存放的仓位。进货数量：商品代码所指商品的进货数量；-48箱数：商品代码所指商品的进货箱数。在商品资料维护中，对每个商品都有一个“包装规格”属性（参见：商品资料维护），表示商品的实际物理包装（在系统中，按照语言习惯，被称为“箱”）中含有的商品代码所指商品的个数。进货单中的箱数，就是指实际的商品物理包装的数量。系统在进货单中向用户提供“箱数”，只是为了用户输入商品的方便。所以，进货数量=箱数 包装规格117、。用户可以只填入“箱数”，系统会自动按照该公式计算出进货数量。含税单价：商品代码所指商品的含税单价。取合同进价，但是执行就低原则。在HDPOS3.1 系统中，所有的单据以及报表都记含税单价和税率，不含税单价可以计算得到。公式为：去税单价=含税单价/（1+商品税率/100）含税金额：商品代码所指商品的含税金额。在 HDPOS3.1 系统中，所有的单据以及报表都记含税金额和税额，不含税金额可以计算得到。公式为：去税金额=含税金额/（1+商品税率/100）损溢数量：进货时，商品代码所指商品出现的缺损或溢余数量。“损溢数量”记录的是实际出现的商品进货数量的损溢情况，这部分商品不影响供应商的应付款项，但118、算是商品进货数量的一部分，所以又会影响到商品的进货成本和库存。到效日期：商品代码所指商品的本次进货的到效日期。除了以上由用户填写的信息外，商品信息中还有某些信息是由 HDPOS 自动填入的信息。这些信息用户不可直接更改，需要通过修改其它相关信息或通过填写价格调整单来修改。这些信息包括：去税金额：由系统自动计算并填入。税率：由系统自动填入。税额：由系统自动计算并填入。计算公式为：税额=去税金额（1+税率/100）或税额=含税金额 去税金额；去税金额=含税金额/（1+商品税率/100）核算价：审核单据时刻商品的核算价，由系统自动填入。核算售价：审核单据时刻商品的核算售价，由系统自动填入。单据操作按119、“功能”按钮，对各种不同状态的进货单可以进行不同操作。参看系统。定位(L)：将光标定位在进货单（明细）中的一条商品记录上。插入一行(I)：在进货单的商品明细列表中插入一行空行，可以在此空行内进行新增商品的编辑。空行插入的位置在当前光标所在行的上一行。删除当前行(R)：删除掉当前光标所在的行。该行的进货商品记录也一起删除掉。进行该操作时应十分注意，因为系统没有为该操作进行确认提示。审核单据(C)：对未审核的进货单进行审核，使之变为“审核”状态。-49删除单据(D)：删除掉当前进货单。汇总(M)：切换到进货单（汇总）模块。修正价格：有时，用户需要对商品进行加税或去税的价格计算，或者按商品的税率或商120、家自定的税率点数对当前单据中的商品进行价格和金额的调整。在系统中进货所采用的是含税单价，当用户需要计算不含税单价时，就可以利用“去税(R)”的功能操作，反之，如果需要加税，则可以选择“加税(A)”。“去点数”就是在进行加税或去税计算时，不采用已有的商品税率，而是按照用户填入的点数进行计算。“修正价格”的操作方法有六项选择方案，操作对象有两种选择方案：对当前单据所有明细的商品；对当前单据单前选中的商品，进行相应的操作。各操作对应的计算公式如下：去税：含税单价/（1+商品税率/100），含税金额/（1+商品税率/100）加税：含税单价*（1+商品税率/100），含税金额*（1+商品税率/100）去121、点数：含税单价*（1+点数/100），含税金额*（1+点数/100）加点数：含税单价*（1+点数/100），含税金额*（1+点数/100）取消上次操作：取消上次所作的去税、加税、去点数、加点数的操作；取消所有操作：取消所有的以上四种类型的操作，回到用户输入时的状态。如果没进行过以上四种类型的任何操作，则“取消上次操作”和“取消上次操作”为不可选择的状态。选择“操作方法”和“操作对象”之后，按“确定”，执行价格修正，按“取消”则放弃该操作。发送单据(S)：将当前已审核的进货单发送给接收单位。接收单位可以是连网连锁单店、连锁加盟店、配供中心或总部。执行该操作时，HDPOS 先将单据发送到作为网络缓122、冲区的数据库中，等待接收单位接收。修正单据(V)：对当前已审核的进货单进行修正。自动冲单(A)：对当前已审核的进货单进行冲单。从定货单导入:导入单据,可把未结束的定货单导入。10.10.其他查询其他查询促销商品查询促销商品查询商业促销手段的应用越来越普遍，总部统一制定促销策略、调价信息，需要门店及时准确的执行。促销商品查询可以查询所有商品的促销信息，方便总部和门店进行沟通，而且门店可以利用此查询简洁快速的打印商品的标价签。此查询中显示的内容主要有商品、促销价、开始时刻、结束时刻、促销方式、折扣率、周期描述、数量下限、数量上限、赠品数量等。促销商品要及时打印各种标价签，促销商品查询不仅可以快速查123、找进行了促销的商品，而且可以按照既定的标价签模板打印，节约了大量的时间和精力。-50首先，执行查询查找出促销商品；然后在“功能”中进入“打印标签”界面；最后选择合适的打印模板，执行打印即可。促销结束商品查询促销结束商品查询用于查询系统内所有促销商品的结束时间。显示内容主要有商品、促销价、促销方式、促销开始时间、结束时间、促销单号等。-51第九章第九章电子称的操作电子称的操作电子称变价电子称变价1、直接在电子称变价9000（模式）22（输入）输入要变价的商品编码（编码）输入商品新价格（输入）（模式）2、在后台下发电子称变价（建议）在“电子称数据导出”模块，导出当天变价的商品资料，C:Plucom124、mData 自动生成一个 Plu 文件，就是用此文件通过“Scaleink Pro.exe”下发给连网电子称。3、增加新商品（暂时不采用）进 入“ScaleinkPro.exe”在“PLU 编号”输入新商品的编码增加弹出如右的窗口：在窗口空白处输入商品名称销售模式（如是称重则“计量”；如是按个售卖则“定价”）单价（输入新商品价格）关闭（系统会提示保存，保存同时电子称相应更新）。-52第十章第十章其他设备管理其他设备管理一、一、UPSUPS 管理管理UPS 是一个不间断供电设备，它可以保护连接在 UPS 上的设备能正常工作（使这些设备不会受到电压不稳而遭受损坏）在有限时间内使用确保数据完整保存。125、在使用时一般要注意以下几点：在使用时一般要注意以下几点：A)禁止擅自打开电池箱进行接线操作。B)不能超载运行。C)定期检查 UPS 散热风扇的运转状况和控制面板各指示灯的状态。D)电源开关要封好，防止他人不小心碰着。E)在 UPS 输出线路上要防止较大功率的设备接入。F)要隔地放置，以防潮湿。G)禁止出现超载运行状态；H)禁止在 UPS 四周堆放任何杂物I)平时要注意储电量和负载两个状态条。储电量在状态条内一般显示为红色，一般要占用三分之二的空（此状态条比较稳定），当储电量少与二分之一时要及时联系有关部门或厂家更换电池。负载状态条内一般显示为绿色，一般情况下绿色不能超出整个状态条的三分之二的空126、，当绿色超出三分之二时要检查 UPS 输出线路的设备，把不必要的设备摘取掉。J)要注意当 UPS 发出类似电动机或柴油机的轰鸣时说明有较大功率设备接入（马上检查去掉这些设备。当停电后要抓紧时间处理必要的数据，当 UPS 发出报警声时要马上保存数据关闭设备。二、服务器管理二、服务器管理（1）桌面标准图标（如右图）（A）我的电脑图标（B）网上邻居图标（C）回收站图标（D）信息管理系统图标-HDPOS3.2（E）数据交换图标（F）浏览器图标-Internet Explorer-53（G）收发电子邮件图标-Outlook Express（H）远程遥控访问图标-Symantec Pc Anywhere（127、I）防病毒软件-Norton AntiVirus 2001（J）拨号上网图标-连接 Internet（1）维修与护养（A）连接稳定、可靠的电源；（B）服务器的前盖(门)保持关闭，锁匙保管妥当；（C）检查服务器的散热风扇是否正常运转；（D）服务器的显示器亮度不应调得太高；（E）尽量减少在服务器上操作，服务器应长期保持在锁机状态。三、工作站管理三、工作站管理（1）桌面标准图标（如右图）（A）我的电脑图标（B）网上邻居图标（C）回收站图标（D）我的文档图标（E）信息管理系统图标-后台管理HDPOS3.2（F）浏览器图标-Internet Explorer（G）办公软件（excel、word）（H）相128、关数据下发程序图标-石田/顶尖（I）数据导出程序图标-HDPOStools（J）防病毒软件-Norton AntiVirus 2001（2）维修与护养 严禁在未关闭电源的情况下挪动电脑设备及插拔外部有关设备(如显示器、键盘、鼠标等)；严禁在未关闭电源的情况下打开PC机器机箱或在机箱未完全合好之前进行开机操作；盛有水的水杯等物件应远离电脑设备；定期清理键盘上积落的灰尘等杂物。四、路由四、路由路由是连接服务器和子设备的中转设备，面板显示多为接线口和指示灯，接线口和指示灯都与编码一一对应，闪烁的指示灯表示对应的接线口设备在正常工作，设备和接线口上的插头都应编上号码，当网络发生故障时便于查找原因。当网129、络发生故障时要查-54看是不是接线松动，平时不要打开路由箱盖以防他人触摸插头造成网络终断数据丢失。路由箱要隔地放置，以防潮湿。五、打印机五、打印机（1）严禁带电插拔打印电缆线。（2）严禁在打印过程中强行拉扯打印纸。（3）严禁在带电状态下用手转动送纸手轮送纸。六、六、其它其它1 1、InternetInternet ExplorerExplorerIE 浏览器用于浏览公司网页，在地址栏里输入网页地址，如 10.10.188.188，按回车键后就可以浏览相关的网页，其中表示将当前显示网页切换到前一次打开的页面，表示停止打开当前页面；表示刷新页面。如果网络是通的，但没办法正常显示页面，请按如下操作进130、行检查：（1）选择工具栏，打开 Internet 选项，如上图左；（2）选择连接，再打开局域网设置，如上图右。要 核 对 地 址 栏 里 面 是 否 有10.10.188.188 的标志，如果没有，把它加上去就可以了。第十一章第十一章突发事故的处理突发事故的处理-55一）停电一）停电停电时间在 1 小时内的，可不关闭任何电脑设备，立即找来电工检查线路。正常后方可继续操作。如停电时间在 2 小时以上的，店长或店长助理或电脑员应及时把所有的邮件、单据、资料交接完毕，一般要求一次完成，并关闭服务器显示器。其余操作按下列步骤进行：1.选定某几台（具体数目由店具体情况所定）需使用的 POS 机继续营业；131、2.一般停电后 UPS 负载的电脑设备情况：服务器（关闭显示器）、网络设备、POS机两台、电子称两台。（按此标准执行，UPS 能保持供电约 8 小时）。3.在停电期间，店长或店长助理或电脑员应到卖场巡视，关闭一切 UPS 可负载范围外的电脑设备，并严禁其他任何设备接插 UPS 电源线路。4.停电时，店长或店长助理应致电信息中心说明情况，并每隔 2 小时观察 UPS 电池指示灯状况。如指示灯剩两格（正常四格），则需把其他设备关闭，只剩 POS 机、电子秤各一台工作；如指示灯剩一格，应关闭所有的设备并把 UPS 关闭，停止供电，避免耗干 UPS 电池能量。二）断电二）断电如果店面收银设置出现无故断132、电，电脑员及店面管理员必须第一时间找出故障原因：（1）如果经检查知道某种原因，没办法在很短时间（一般是指几分钟）内没办法解决问题的，要马上在前台引市电，并开启两台 POS 机进行销售，同时要通知电工继续检修，并联系信息中心；（2）如果可以及时找到原因，问题将可以解决；（3）如果是整个店面停电，那就要联系管理处问明原因，包括要停多久等，并且通知信息中心及管理部；（4 4）如果是由于设备用电负载过多而导致短路的，要找出问题所在设备，由电工连通电路。三）无法接收邮件三）无法接收邮件（1）检查线路是否可以连接总部如果是内部网的，在运行里输入ping211.159.67.58-t，若网络不通请报故障：“133、邮件服务器问题”（2）可以连接但是无法接收邮件-56对于走内部网的，检查帐号：类似?，接着检查检查服务器：帐号一定是 前面的部分，（3）如果都正确，但是还是无法接收，请电话咨询信息中心。4 4、不能交换数据、不能交换数据1、检查是否可以接收邮件，首先查看接收邮件是否正常，如果不正常请按上方法检查邮件设置；2、可以接收邮件按下列方法检查：网 络 交 换 有 关 的 文 件 夹.hdpos32email,.hdpos32nettran，如下左图所示：查看 email 文件夹，分析日志文件，如下图：再检查发送/接收文件夹，如下图所示：检查接收文件对应的文件夹，检查是否有已经接收但是未接收成功的数据，134、如-57果有把它们拷贝到.hdpos32nettranrecv对应的文件夹下如：z03 文件夹，然后改扩展名 hdf 为arj；如下图：检查发送文件对应的文件夹，检查是否有已经准备发送但是未发送成功的数据，如果有把它们作为附件直接发送邮件到指定的邮件，发送成功后把这些文件改扩展名 hdf 为 sdd，如右图所示：仍无法解决的请打电话至信息中心咨询。-附附民润真实惠企业文化民润真实惠企业文化一、企业目标：创一流服务，求一流效益。二、企业精神：服务、创新、求实、奉献。三、经营原则：正厂货+平价+优质服务=民润真实惠四、经营理念：顾客第一，服务至上。五、员工誓言：我们是一群勤奋工作的人，这里充满爱，135、相互帮助，彼此尊重，共同携手，创造美好未来。六、我们的心愿：我们一定要让在民润真实惠的每位顾客，都能体会到被尊重而有幸福的感觉，这是我们最大的心愿。七、我在微笑：我在微笑，我非常真诚的微笑，我发自内心的微笑，不管顾客态度如何我仍然保持微笑，你们知道为什么吗？因为顾客永远是对的。八、顾客的心声：我不管你们的工作人员是谁，我只在乎谁对我亲切；谁尊重我，谁让我快乐，我就满意谁。九、我是民润真实惠人：我是民润真实惠人，我爱民润真实惠，你们知道为什么吗？因为民润真实惠人团结、友爱、敬业、进取，太棒了！十、企业风格：敢为天下先。十一、企业特质：国以农为本，民以食为天。十二、企业责任：服务您生活每一天。十三136、经营模式：肉菜市场超市化。十四、企业使命：引导消费文化，提高生活质量。十五、企业作风：目光远大，工作精致，本着日新月异、积极奋发、务本踏实的态度处事。十六、企业宗旨：以最高的质量、最优的价格、最广的选择满足顾客每天所需。十七、经营战略，民润真实惠就在您身边。十八、“民润真实惠”人待人处事的原则：诚实。十九、“民润真实惠”人必备的精神：苦干企业经营哲学：一、经营的目的不仅是为了企业本身利益，更是为社会整体利益去追求利润。二、企业全体员工要谦虚、努力、体贴、关怀和同情他人。二、企业领导人要排除私心，勇于进取，以身作则，克己奉公。人际关系三要素：一、对人对事皆以真诚的赞赏与感谢为前提。二、以诚恳的137、态度指出他人的错误。三、先检讨自己，后批评别人。现代企业伦理：以儒家的“忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻”八个字作为伦理行动准则。一、忠：忠于国家、忠于社会、忠于企业。1、归属感：每个人都要意识到自己是民润真实惠人，归属民润真实惠公司。-2、企业利益第一：凡民润真实惠人，应忠于民润真实惠公司，热爱民润真实惠公司，遇到个人利益和企业利益发生矛盾时，必须以企业利益为先，牺牲个人利益。3、团队精神：民润真实惠公司未来的成功与否是靠全体员工分工合作而来。个人与集体不可分割，只有树立团队精神，才能提高服务品质，企业才能成长，我们的生活水平才能同步提高。要树立团队精神，首先要克服的是以自我为中心的倾向。二、138、孝：在家里就是要孝顺长辈，尊老敬贤，在企业便是要服从上级主管，尊敬其职位。凡要领导人者，先要学会如何服从被领导。三、仁爱：就是要富有同情心和友爱精神，要关心他人，做一个有人情味的人，富有道德感，相互了解和尊重。四、礼义：礼就是礼貌，是文明社会的一部分，是一种美德。义就是信义，待人接物要坦诚守信，不要欺骗狡诈。五、廉耻：企业兴盛的关键是员工要廉洁奉公，遵纪守法，奋发向上，富有效率且愿意自我认错。打开心内的门窗打开心内的门窗打开心内的门窗打开心内的门窗各位亲爱的朋友们，大家好！今天又是美好的一天，让我们大家来共同打开心内的门窗。生命中或许有千百个铁窗，十万个栏栅有种种的试炼和考验，我们每个人都要打139、开心内的门窗，重新来认识故乡的田园，珍惜所爱的人，体贴时势的变化，恒常保持着爱、希望、友情的心，来追求有品质、有尊严的生活。每天我都与早上相遇的人道“早安”；每天我都珍惜那每一个相遇因缘，“问好”，因为在我的心里总有这样的盼望：希望和大家一起打开心内的门只有我们愿意打开心内的窗，才会看见心灵玄妙的宝藏；只有我们愿意打开心内的门，才会看见门外清明的风景；只有我们愿意打开心内的窗，人间的繁花满树与灯火辉煌才会一片一片飘进窗来；只有我们愿意打开心内的门，我们才能坦然、勇敢走出门去，一步一步走向光明的所在。自由的云随潇洒的风漂流，优美的心跟着无边的想象涌起，那漂流的与涌起的内心打开而汇流，响动着生命里感人的音乐。朋友们，让我们一起来打开心内的门窗，迎接美好的一天！