1、2000头梅花鹿养殖加工现代农业产业化项目第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称: 2000头梅花鹿养殖加工现代农业产业化项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设单位、地址、所有制形式单位名称：四川XX鹿业有限公司单位地址：XX镇所有制形式：有限责任公司1.1.4项目负责人：1.2实施方案编制依据（1）2006年中共中央“一号文件”中共中央国务院 关于推进社会主义新农村建设的若干意见； （2）2007年中共中央“一号文件”关于积极发展现代农业 扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；（3）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；（4）四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头2、企业发展加速推进农业产业化经营的意见（川委发200131号文）；（5）成都市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（6）成都市农业和农村经济发展第十一个五年规划；（7）成都市关于深化城乡统筹开拓现代农业新局面的意见；（8）成都市现代农业发展投资指南（成农发20078号）；（9）环境影响评价报告书;（10）项目委托单位提供的相关资料。1.3建设地点、规模、期限及建设内容1.3.1建设地点龙泉驿区XX镇双碑村、二河村，山泉镇村、村。1.3.2项目建设规模（1）建设梅花鹿养殖场，形成存栏1000头的规模。 （2）鹿血酒生产线,形成年产800吨鹿血酒的产能规模；（3）发展梅花鹿养鹿专业户200户，每3、户饲养5只，共计1000头。1.3.3项目建设主要内容一、养殖建设内容与规模1、购买种鹿2000头；2、建设种公鹿圈舍1200平方米、运动区10000平方米；3、建设成年公鹿圈舍2000平方米、运动区10000平方米；4、建设成年母鹿圈舍2000平方米、运动区10000平方米；5、建设育成舍成圈舍1000平方米、运动区4000平方米；6、建设子母圈舍1200平方米、运动区5000平方米；7、建设病鹿圈舍180平方米、运动区900平方米；8、建设青贮窖5000立方米；9、建饲料、饲草加工车间5000平方米，建设鹿专用复合饲料添加剂生产线一条；10、建设仓库2000平方米；11、建设提灌站一座，铺4、设输水管道1.5万米；二、基地建设内容与规模（一）饲料、饲草种植基地1500亩（二）扩建鹿产品加工基地1、建设年产2000吨鹿酒血加工中心一个，建筑面积15120。2、建设鹿产品小型冻库一座，容量200吨，建筑面积1800。3、建设提灌站一座，铺设输水管道1500米；4、建设饲料、饲草基地滴灌设施工程500亩。1.3.4项目建设期限2年(2007年4月2009年3月)1.4投资规模及资金构成 本项目总投资万元，其中第一部分工程费用万元，占总投资的%；其他工程费用万元，占总投资的%；基本预备费万元，占总投资的%；建设期利息万元，占总投的%；铺底流动资金万元，占总投资的%。1.5资金筹措本项目总资5、本金万元，其中：（1）企业自筹万元，占总投资的；（2）申请成都市现代农业投资公司委托贷款共计万元，占总投资的。 （3）申请市“农投”公司2007、2008年各贴息万元。1.6主要的技术和经济指标本项目达产后，在正常年份条件下，每年可达到以下经济目标：表11 主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注1土地流转发展梅花鹿养殖场亩1500养殖场新发展梅花鹿头10002发展农民养殖户户200农养殖民梅花鹿头10003年生产鹿茸公斤/年12004年发展仔鹿头8005年生产鹿血酒吨/年20006总投资万元7资金来源万元其中：(1)自筹资金万元(2)市农投公司委托贷款万元(3)市农投公司贷款贴息万元6、8年销售收入万元9总成本万元10增值税、消费税、销售税金及附加万元11年利润总额万元12所得税万元13年净利润总额万元14资本金收益率%税后15投资利润率%16财务内部收益率%所得税前17财务内部收益率%所得税后18投资回收期年所得税后19财务净现值万元所得税后20盈亏平衡点%第二章 项目背景 2.1项目的由来2.1.1项目符合农业产业发展规划2004、2005、2006、2007年连续四年中央一号文件都是以“三农”问题为主题。2007年中央“一号文件”关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见指出：“建设现代农业，最终要靠有文化、懂技术、会经营的新型农民。培育现代农业经营主体。7、普遍开展农业生产技能培训，扩大新型农民科技培训工程和科普惠农兴村计划规模，组织实施新农村实用人才培训工程，努力把广大农户培养成有较强市场意识、有较高生产技能、有一定管理能力的现代农业经营者。加快实施农业“走出去”战略。”四川省委八届二次全会提出了实施“四个跨越”的发展战略，成都市委提出了“四位一体，城乡统筹”的现代农业发展思路。项目的建设符合农业产业发展规划。项目符合成都实施城乡统筹，建设“新特区”的发展要求。2.1.2项目符合成都市现代农业发展投资指南的支持产业和投资扶持政策支持范围成都市为寻求突破农村经济发展实现两位数增长的跨越式发展，重拳发展现代农业。本项目利用龙泉驿龙XX镇位处成都东大8、门，距离成都10分钟车程的区位优势和龙泉山脉的特色农业资源优势，遵循农业“生态、观光、科技、循环、可持续发展”的原则，以构建现代农业和建设社会主义新农村为核心，以土地流转产业化模式，通过建设1500亩优质牧草基地和带动龙泉驿山泉镇200户农民饲养梅花鹿，建设饲养规模达到2000头梅花鹿养殖及鹿产品加工现代农业示范工程，开展农业特色旅游。项目采取“企业主体、农民参与、市场运作、政府服务”的运行机制，为现代农业和社会主义新农村建设提供产业支撑，促进农民增收。同时为成都市民提供一个现代农业观光、休闲、特色养殖体验的创新模式观光农业旅游示范点。以形成现代农业示范效应。项目符合成都市现代农业发展投资指南9、的鼓励投资的重点产业和区域分布第12条“发展休闲观光农业主要在城郊区发展以花卉、果树种植和城市生态屏障体系建设等为载体，集观光、劳动实践、趣味活动为一体的都市休闲观光农业；主要在近远郊平原地区发展以优质特色农产品基地等为载体的乡村旅游观光农业；主要在丘陵山区结合退耕还林、天然林保护和优质特色茶叶、水果基地建设，发展生态旅游休闲农业。”的支持产业和投资扶持政策支持范围。2.2建设的必要性2.2.1建设2000头梅花鹿养殖加工现代农业产业化项目的必要性1、鹿的发展历史。鹿是反刍哺乳动物，属偶蹄目，有角亚目，鹿科，在世界上有40多种，其中我国约有16种。中国自商周时代就开始养鹿，历代相传，历史久远。10、据文字记载，商纣王曾筑大三里，高千尺之鹿台，诗经也有文述王在灵囿，麋鹿攸伏，与民共之等，当时主要饲养麋鹿、梅花鹿和马鹿，供奴隶主观察、狩猎、祭祀和食肉；到了春秋战国时期，就已经有了较大的鹿苑，养鹿开始规模化；唐朝樊绰著蛮书云南管内产物，上有记载傍西洱河诸山皆有鹿，.南诏养鹿处，要则取之，说明当时养鹿范围已相当广阔，到了五代时期则有养鹿刺血和酒而饮之记载；明朝李时珍所注本草纲目则更是对养鹿、鹿的用途有了更加详尽的记载，本草纲目曰：用初生壮鹿三五只苑囿驯养，约三年内取精液用之；清朝更是在吉林东丰、双阳和辽宁的西丰等地圈养梅花鹿，供权贵们游乐、获得贡品和士兵演习，但所有这些，都是皇家驯养以供专用，并11、非真正意义上的规模饲养，直到清末衰落，无鹿可贡，迫使猎民捕鹿养育，满足朝廷需要，才开始真正的群众性家养鹿，这是在雍正十一年(1734年)，距今不过300多年而已。 我国养鹿业伴随着新中国的诞生而兴起，并经历了50年代、70年代和80年代末期三个时期的大发展与60年代和80年代初中期两个低潮，即形成两个马鞍形，总体上处于向前发展趋势。 新中国成立后，于1950年在辽宁省西丰县建立了第一个国营鹿场-振兴鹿场，之后于1952年又在吉林省的吉林市、东丰、双阳和辉南等地相继建立了十几处国营专业鹿场，开始了专业养鹿的时期，只养鹿2000多头；以后又在黑龙江、河北、山西、内蒙古、新疆等地相继建立专业鹿场，饲12、养梅花鹿、马鹿、水鹿和白唇鹿，到50年代末期养鹿达10万头，是建国初期的50倍，形成了第一个养鹿高峰期；但到了1963年，出现了养鹿业的第一个低谷，这可能与当时国民经济的暂时困难有关，导致大批新生仔鹿被淘汰，有的放鹿归山，这次低谷持续了3年后又开始缓缓恢复；到70年代初期，全国存栏各种鹿达20万只；随着国民经济的振兴，养鹿业开始上升，到80年代初，全国各地国营鹿场多达上百个，养鹿达30万头，出现了养鹿业的第二次高峰；但随着国民经济体制的改革，国营鹿场经济独立后由于自身经营机制不完善而纷纷下马，仅黑龙江省养鹿业就下降了80%，出现了第二个低谷，此次低谷持续了将近4年才开始复苏，养鹿业的第三次复苏13、是以各地个体私营养鹿场的出现为标志，随着对外经济交流的加快，人民生活水平的提高，人们对鹿产品的消费需求越来越多，这时养鹿业又开始兴盛起来；到90年代中期，经过10年的发展，全国鹿存栏达40万头，而且随着科技投入的增多，鹿的品质及其生产力-公鹿的鹿茸平均单产和母鹿的繁殖成活率逐渐提高，同时，在鹿的品种选育、繁殖、育种、鹿病防治、产品加工、饲料营养、环境控制、群体驯养等研究方面取得了明显进展，鹿场经营也由原来的单一国营鹿场发展为一大批由集体、个人、合资、合作经营组成的多种形式，整个养鹿业开始专业化、系统化、规模化、科学化。 2、梅花鹿的生活习性。梅花鹿为亚洲东部季风区的一种特产珍贵动物，主要分布于14、我国东北地区，在西南及俄罗斯、朝鲜也有零星分布，由于其为草食较大型动物，在与食肉型动物的竞争中占明显劣势，使之在生活区域的划分上以半山区为主。梅花鹿是因其背上有白色似梅花的斑点而得名，梅花鹿生活于森林边缘和山地草原地区，不在茂密的森林或灌丛中，因为不利于快速奔跑。白天和夜间的栖息地有着明显的差异，白天多选择在向阳的山坡，茅草丛较为深密，并与其体色基本相似的地方栖息，夜间则栖息于山坡的中部或中上部，坡向不定，但仍以向阳的山坡为多，栖息的地方茅草则相对低矮稀少，这样可以较早地发现敌害，以便迅速逃离。它的性情机警，行动敏捷，听觉、嗅觉均很发达，视觉稍弱，胆小易惊。由于四肢细长，蹄窄而尖，故而奔跑迅速15、，跳跃能力很强，尤其善长攀登陡坡，那连续大跨度的跳跃，速度轻快敏捷，姿态优美潇洒，能在灌木丛中穿梭自如，或隐或现。 梅花鹿的主食是树叶，它们通常在固定的地方觅食。中午时分，梅花鹿们常会在树下静卧，打个盹儿，或将刚吃过的东西反刍。梅花鹿很爱乾净，春天换成有白斑的夏毛後，就经常以嘴去修饰它们，不过秋天换成颜色较深的冬毛後，雄鹿反而喜欢把自己弄得一身是泥，以吸引雌鹿的注意。梅花鹿生性敏感而机警，若有任何风吹草动，它梅花鹿的生活区域还随着季节的变化而改变，春季多在半阴坡，采食栎、板栗、胡枝子、野山楂、地榆等乔木和灌木的嫩枝叶和刚刚萌发的草本植物。夏秋季迁到阴坡的林缘地带，主要采食藤本和草本植物，如葛藤16、何首乌、明党参、草莓等，冬季则喜欢在温暖的阳坡，采食成熟的果实、种子以及各种苔藓地衣类植物，间或到山下采食油菜、小麦等农作物，还常到盐碱地舔食盐碱。 通常公鹿的体型较大，肩高约一公尺，角长可达七十多公分，而雌鹿的体型较小，且头上无角。 雄鹿在两岁时开始长角，而且每年增加一个分叉，五岁後才停止分叉，当秋季交配的季节来临时，雄鹿会彼此卡角，以争取鹿王的地位及与雌鹿交配的权利。每年的十月到次年一月是交配的季节，母鹿怀胎三百多天後，即可生出小鹿。由于梅花鹿性情温和、且已经多年的人工驯化，从生产习性上，完全适于人工养殖。 3、养殖梅花鹿的价值（1）食用价值。梅花鹿是国家一级珍贵保护动物，特产于我国东北17、地区，在滋补以及药用价值上远远高于其他类型鹿。梅花鹿的鹿肉是一种有滋补作用的高级食品。在中、高档食肆，鹿肉可以做成各种佳肴，深受欢迎。鹿肉的经济价值约为猪、牛肉的6-8倍，长期价格稳定。蹄筋、鹿心、鹿肉是豪华宴席上的高档名肴。公元前11世纪殷纣王建筑了“大三里、高千尺”的鹿苑，这是中国养鹿最早的文字记载。在唐代州县官宴请得中举子“歌鹿鸣曲”、“设鹿鸣宴”。在食谱中已有“鹿胃脯”的记载。北魏贾思勰的齐民要术详细记载了鹿肉的烹饪技术。至清朝，鹿茸、鹿肉则成为贡品，近年来，随着养鹿业的发展，与鹿肉以及其产品相关的菜肴已经达到百十种，成为我国是食文化中光辉的一页。（2）药用价值鹿茸。公鹿的角和牛羊的角18、不同，公鹿的角是一种实心角，它的未完全骨化的袋角即鹿茸，其成分复杂，是名贵的药物。价格高昂。公鹿从3岁起年年可以有鹿茸生长；10岁以后，虽然长势不旺，但如精心饲养，仍可收获不少。从经济效益考虑，一般收茸年龄，可控制在14岁左右。仅鹿茸一项的收入，已十分可观。鹿茸的药用价值最早见于西汉马王堆汉墓的五十病方中（公元168年），记载燔鹿角治疗肿痛。以后历代医书都记载了鹿茸具有“益气强志”、“生精补髓”等疗效和作用。明代大医药家李时珍引“述异记”所记载为“鹿千岁为苍、又五百岁为白、又五白岁为玄”，“为补食之可长生也”。据本草纲目记载，鹿茸、鹿血具有“大补虚损”之功效，是我国古代用来强身健体、延年益寿的19、御用高级滋补品。母鹿虽不产茸，但它具有良好的生殖力，能繁殖大批后代，也是一笔很大的经济收入。以梅花鹿为例，满2岁就可以配种（实际上18-20个月大就可开始配种繁殖），它的怀孕期平均240天，哺乳期90天。这就是说，每年可以得到一只小鹿。鹿血具有保健作用鹿血的药理作用鹿血的药理作用表现在如下几个方面：抗衰老作用目前的抗衰老学说很多，研究的较为广泛和深入，但还没找出延缓衰老的秘方。不过普遍认为，哺乳动物的衰老是伴随机体超氧化物歧化酶（SOD）活性下降，单胺氧化酶（MAO）活性增强，体内自由基（O2-、H2O2）积累，其为强氧化剂，在体内氧化细胞膜的不饱和脂肪酸，使酯质过氧化，形成过氧化脂质（LPO20、）并与蛋白质结合，形成各种酶难于分解的脂褐素，使细胞膜失去生理功能，组织及器官老化，代谢功能降低，睾酮合成功能受阻，使血液睾酮含量下降，导致蛋白质合成功能降低，肌肉萎缩，骨质疏松，牙齿松动或脱落，性功能低下或丧失等。 口服鹿血，可以增加机体磷脂酰乙醇胺、磷质酰胆碱。溶血磷脂酰胆碱、神经磷脂及次黄嘌呤，抑止单胺氧化酶（MAO）活性，减少自由基形成。无机元素铜、锌、锰及镁是超氧化物歧化酶（SOD）的核心成分，有促进SOD的合成，并能激活SOD酶的合成和活化，促使O2-转化成H2O2，确能促进谷胱甘肽的合成，并在其由还原形转变为氧化形过程中吸收H2O2中的 O2，而使 H2O2还原成水。并在维生素E21、的作用下，保护细胞膜，提高组织器官功能。增强新陈代谢。降低肝、脑等组织器官的过氧化脂质（LPO）的含量。口服鹿血能提高血清睾酮含量。不仅能提高机体性功能，保护副性征，还能在多种氨基酸的参与下，促进蛋白质的沉积，有壮骨骼、防牙齿松动和脱落的功能。补血功能经实验动物证实，口服鹿血对失血性贫血有明显的补血作用；对抗癌药物环磷酰胺的骨髓抑制，有明显的增加白细胞和血小板的作用，对盐酸苯肼溶血性贫血有保护作用。其中维生素E能保护细胞膜，铁、钻及多种氨基酸为血细胞成分，铜在机体内形成铜蓝蛋白，促进铁的吸收和运输，钴、维生素B6、维生素B12，能激发骨髓造血。抗辐射作用通过动物实验证实，口服鹿血对钴60辐射有22、明显的保护作用。抗疲劳作用给小鼠灌服腐血，明显地延长小鼠的游泳和抓护时间，具有抗疲劳作用。 对神经功能的影响给小鼠口服鹿血，可延长小鼠的睡眠时间，比对照组长2.7倍，有明显的中枢神经抑制作用。对性器官影响用小鼠实验，口服鹿血能促进性器官的生长，长期服用有激素样作用。鹿肾更有壮阳补虚之功能，被国内外医药界视为强阳补精，提高性功能的特效药；鹿尾、鹿筋具有医治羊角疯等病的功能；鹿胎有治疗肾虚和妇女病的效能；鹿托盘也有较高的药用价值，鹿筋、鹿鞭和鹿骨，都是价值不凡的医药原料。它和鹿茸一样，或加工为成品出售，或配以其它材料，做成各种制剂后再投入市场。由鹿胎制成的鹿胎膏；由鹿尾巴制成的鹿尾巴精、鹿尾巴酒，23、都是有名的产品。（3）观赏价值梅花鹿在我国历来被视为吉祥物，是健康长寿的象征，梅花鹿性情温顺、形象漂亮，静如处女、动如脱兔，深受人民喜爱，在古代只有帝王将相才有资格观赏和享受。梅花鹿历来被作为神物的象征，被作为神物加以装饰和供奉，有更多的历史文化记载和传播。4、鹿血酒的价值四川XX鹿业有限责任公司、四川省中医药研究院与柏合鹿业有限责任公司联合开发研制和中科院赵一章研究员联合开发的“国匠”牌系列鹿血酒，根据四川省中医研究院的秘方，以梅花鹿茸、鹿茸血、鹿血为主要原料,另选人参、枸杞子、灵芝、不老草等多种名贵中药和纯高粮酒配伍,经过传统和现代高科技手段精心研制而成。其主要成分含二十二种氨基酸、五种维24、生素、六种微量元素和其它营养成分,以及生理活性成分。具有润心清肺、健肾强体、养生益气、功效静谥绵长、适用于中老年人的具有性柔味轻的滋补酒。通过补肾养血 祛风除湿 强筋壮骨而主治肾阳不足,精血亏损所致的胃寒肢冷、宫寒不孕、 小便频数、小腹冷痛、腰膝酸软、头晕耳鸣、发育不良、筋骨痿软等病症。2.3拟建区域的基本情况2.3.1龙泉驿区概况龙泉驿区地处成都东南，地跨东经10408041042658，北纬3027301044329，东西长30.1公里，南北宽28.7公里，幅员558平方公里。地势东南高，西北低，区境东南有龙泉山脉横亘，西北隅为成都市区以东的东山丘陵，北部为龙泉山前的浅丘平坝。气候属四川东25、部盆地中亚热带湿润气候区，年均气温16.6，全年日照1195个小时，无霜期长达287天，年降雨总量999毫米。土壤以黄壤土和紫色土为主，pH值6.58.4，垂直气候明显，适宜多种经济作物生长。区内交通便利、四通八达，有国道2条，县道4条、乡道134条，成渝高速公路、成南高速公路、绕城高速公路横贯全区，成为该区向外省、市输送农副产品的重要交通要道。龙泉驿区自1987年实施农业综合开发以来，以农业开发带动了工业、旅游、市场开发和乡镇企业的突破性发展，以机械及汽车制造、新型材料、电子信息、食品加工等四大产业为主的工业初步形成，以水果、蔬菜、畜禽为主的特色农业发展成效显著，以都市近郊会务休闲基地为主的26、第三产业迅速发展。2006年，全区农业人口32万人，耕地面积29万亩，实现农业增加值14.4亿元，农民人均纯收入4207元，净增452元。种植业粮经比调整优化为19。该区先后被确定为中国水蜜桃之乡、全国无公害水果生产示范基地、全国园艺产品出口示范区、全国农业科技示范区、全国农业标准化建设示范区、四川省早熟梨之乡、国家三高农业示范区、国家农业综合开发示范区、四川省瘦肉型优质猪生产基地、成都市禽蛋生产基地、全国生态建设示范试点县（区）、全国农业旅游示范点、21世纪成都市最佳生态居住区等荣誉称号。种植业是龙泉驿区农业和农村经济发展的主要支柱产业，是农民实现增收奔宽裕小康的重要经济来源之一。该区种植业27、以水果、蔬菜、粮食作物为主。1. 水果。该区水果生产始于1936年，距今有70年历史，水果种类繁多，计9科36种，100余个品种，属全国三大水蜜桃生产基地之一，国家首批无公害水果生产基地和先进示范区、国家园艺产品出口创汇基地县（区），现以水蜜桃、枇杷、早熟梨、葡萄等四大伏季水果为主，总面积达28万余亩，年总产量2.6亿公斤，实现产值6.6亿元。其中：（1）水蜜桃：京春、早香玉、白凤、皮球桃、京艳等早、中、晚熟品种为主，种植面积达8.9万亩，年产量7.6万吨，产值1.5亿元。主要以山泉镇为中心，沿龙泉山西坡向南北延伸，形成了长达30公里，面积达4万余亩的种植带。其周年生长物候期可分为：3月4月，28、萌芽、开花、抽梢期；5月9月，果实生长、成熟期；10月翌年2月落叶休眠期。（2）枇杷：以大五星、龙泉1号等品种为主，种植面积达8.6万亩，年产量3.1万吨，产值1.9亿元，主要分布在山泉镇美满村、柏合镇工农村、同安镇万家村一带。枇杷为常绿果树，其周年生长物候期为：5月6月，采果、夏梢抽发期；7月8月花芽分化夏梢停长及早秋梢抽发期；9月11月，花期秋梢抽发期；12月1月开花，花后幼果期；2月4月幼果膨大期及春梢抽发期。（3）早熟梨：以丰水梨中梨1号、黄金梨等品种为主，种植面积达5.3万亩，年产量7.9万吨，产值1.8亿元。主要分布在柏合镇、西河镇、洛带镇等。其周年生长物候期为：3月4月萌芽、开花29、期；5月6月果实生长膨大期；7月9月果实成熟、采收期；10月翌年2月落叶休眠期。（4）葡萄：以巨峰葡萄为主，种植面积3.3万亩，年产量5.7万吨，产值约1亿元，主要分布在原兴龙镇、龙泉镇、洛带镇等乡镇。其周年生长物候期为：3月4月萌芽、抽梢期；5月7月，开花、果实生长、膨大期；8月9月果实成熟采收期；10月翌年2月落叶休眠期。2. 蔬菜。该区作为成都市的一线无公害蔬菜生产基地，以佛手瓜、糯玉米、大头菜、青菜、番茄、菜豆、黄瓜等品种为主，常年种植面积4万余亩，年产量3.7亿公斤，产值4.51亿元，大量上市供应期在5月10月，2个月3个月为一个生长周期。3. 粮食。以果园间套小杂粮和糯玉米生产为主30、，全区大小春种植面积共计15.05万亩，粮食总产5.1万吨，其中小春以小麦、豌豆、胡豆、洋芋、油菜为主的种植面积为5.44万亩，总产1.38万吨，半年为一个生长周期。10月翌年3月。大春以水稻、玉米、红苕为主的种植面积9.62万亩，总产3.72万吨，半年为一个生长周期，4月11月。 农业农村经济持续发展。全区建成无公害水果基地2万亩，无公害蔬菜基地1万亩，改造低劣果园1万亩，农产品优质率提高到72.0%以上。推出无公害农产品品种7个，该区被评为全国无公害农产品基地建设先进区。2006年全区完成农、林、牧、渔业总产值25.61亿元，比上年增长10.6%，其中：农业总产值13.67亿元，比上年增长31、6.4%；牧业总产值10.84亿元，比上年增长9.7%。全年粮食产量5.06万吨，比上年下降3.6%；水果产量26.52万吨，比上年增长8.6%；蔬菜产量37.22万吨，比上年增长2.1%；肉类总产量6.15万吨，比上年增长3.5%；水产品产量0.72万吨，比上年增长9.2%；奶类产量0.50万吨，比上年增长27.2%。2.3.2XX镇概况XX镇地处龙泉山脉中段，东接龙泉镇，南连双流县太平镇，西接简阳县，北靠镇。华（阳）龙（泉）路横穿全镇，半小时内即可到达成都市区和双流国际机场。全乡幅员面积平方千米，辖个行政村和1个社区，总人口万人，其中农业人口占 以上。全镇总人口万人，其中城镇人口约占5%的32、比重，城镇化率远低于成都市平均水平；乡村从业人员人，耕地亩，人均亩，尚有可供土地流转面积3000亩。农民人均纯收入4215元。2.3.3山泉镇概况山泉镇地处龙泉山脉中段，东接龙泉镇，南、西连接简阳县，北靠镇。老成（都）渝（重庆）路横穿全镇，是龙泉山脉的代表乡镇。全乡幅员面积平方千米，辖个行政村和1个社区，总人口万人，其中农业人口占 以上。全镇总人口万人，其中城镇人口约占5%的比重，城镇化率远低于成都市平均水平；乡村从业人员人，耕地亩，人均亩，尚有可供土地流转面积3000亩。农民人均纯收入4215元。2.3.4公司养鹿场的基本情况2002年，公司投资300万元，在龙泉山脉的龙泉驿XX镇双碑村山上33、，建设梅花鹿养殖基地，基地在龙泉山脉上，风景秀美，自然气候特别适宜梅花鹿生长。从“中国梅花鹿之乡”吉林双阳引进是我国唯一培育成的定型品种梅花鹿优良品种。双阳梅花鹿品种，具有高产、优质、早熟、耐粗饲料、适应性强、遗传稳定等优良性状。其茸枝头大、质地松嫩，茸型完美，色泽鲜艳，有效成份含量高，梅花鹿单产干重1.5公斤左右。 通过几年的发展繁育和不断的更新换代，在各级有关部门的大力支持下，一个初具规模的梅花鹿养殖繁育中心基本形成。总存栏梅花鹿328头，其中公鹿110头，母鹿157头，仔鹿61头。征用土地面积100亩，租用土地面积120亩，其中建筑占地面积2800平方米，固定资产320万元人民币。20034、2年8月，四川XX鹿业有限责任公司正式成立。近几年为龙泉及各地提供优质梅花鹿、种鹿上百头。 2.4实施单位的基本情况2.4.1公司简介四川XX鹿业有限责任公司于2002年8月8日成立，公司地点在龙泉驿区XX镇，是一家集梅花鹿养殖、种鹿繁殖、鹿加品深加工、鹿血酒生产经营、养殖观光于一体的“农业产业化龙头企业”。性质为有限责任公司。公司在龙泉山脉建成了梅花鹿生态放养区，在成都市龙泉驿区建成占地40多亩、产能规模200吨的“国匠”鹿血酒生产线。2004年，“国匠”鹿血酒被评为四川“质量信得过产品”，2005年被中国成都国际糖酒会列为“优秀推荐产品”，同年，公司被评选为“重合同守信用”、“农行AAA信35、用”企业称号。2.4.2 相关证照营业执照。性质：有限责任公司 号码：5101122000473有效期限：20022022年，有限期二十年。组织机构代码。号码：740326815税务登记。国税登记证号码：川国税地税登记证号码：川地税2.4.3经营范围养鹿、全鹿入药产品、制品的开发、动植物养殖及其技术开发、产品销售（不含药品）；鹿血醇浆、鹿血酒生产、销售（凭许可证经营）、其他无需许可或审批的合法项目。2.4.4注册资本金 500万元2.4.5内部机构设置：公司目前公司下设办公室、生产技术品管部、市场销售部、财务部、采购部、鹿血酒生产车间、鹿血酒研发中心和梅花鹿养殖场。机构设置合理，分工明确，各部36、门运作正常。 公司组织结构图董事会总经理办公室品控部财务部市场营销部采购部生产技术部养鹿生产基地种鹿生产场鹿血酒生产厂研发中心2.4.6股权结构。主要股东与股权见下表表2-2 四川XX鹿业有限责任公司股权结构表股东名称股本金（万元）股份（%）冷30060.00冷定秀10020.00陈宗福10020.00合计500 100.002.4.7人员结构职工结构：64人，其中大专以上毕业人数25人，本科6人，硕士1人。2.4.8法定代表人及高级管理人员情况公司领导班子共4人，其中董事长1人，总经理1人，副总经理2人，拥有高级职称4人。董事长：冷身份证号码： 男岁；。总经理：冷定秀身份证号码：女58岁。计37、财部经理常飞，35岁，会计师。1995年毕业于成都电子专科，先后在国家审计署、四川先达高新技术公司、江苏瑞年集团担任会计工作，从事财务工作11年，具有专业的财务管理知识与丰富的财务管理经验。2.4.9主要产品：梅花鹿、鹿产品、鹿血酒等。2.4.10行业前景。国家的酒业总体政策为限制高度酒，鼓励发酵酒、低度酒和保健酒的发展。这对果鹿血酒的发展非常有利。据中国农科院赵一章副院长预测，随着人们生活水平的提高，鹿业生产消费市场将逐渐由国际转市场向国内市场，鹿资源利用将由生产资源型向商品效益型转变，这是鹿业发展的新趋势。鹿产品将成为人类保健品中不可缺少的新兴主导产品，人们将在同梅花鹿一样吉祥的氛围中，强38、身健体，益寿延年！本公司坚持科技创新，产品结构调整，凭借其过硬的养殖植技术及优质产品，建立遍布全国十几个省市的销售网络。2006年生产鹿血酒200吨，产品投放市场以来，深受消费者喜爱，产品供不应求。现有订单达到2850吨，产品供不应求。行业前景广阔。2.4.11政府税收政策及相关鼓励或限制政策。公司2004年被评为省级“农业产业化重点龙头企业”和成都市政府市级“农业产业化重点龙头企业”，2005年和2006年分别获得四川省成都市农业产业化100万元贷款贴息额支持。享受还贷、税费等方面的有关优惠政策：成委发200153号文件。重点龙头企业可按销售收入的0.5-1%提取农业产业化经营风险资金，用于39、应付风险；重点龙头企业发生的经营性损失，经税务部门核准，可在税前列支。重点龙头企业从事种养殖业和农林产品初加工取得的收入，暂免征收企业增值税，企业所得税核定征收1000.00元/季；允许重点龙头企业提取销售收入的5%以上作技改并进入管理费用； 成府发200519号文件。土地出让金给予返还。新投资农业产业化项目缴纳的土地出让金全额给予返还；农业产业化项目从建成投产年度起，按企业缴纳的增值税和所得税实得部份，前三年由同级财政部门通过技改项目形式全额给予扶持，后两年减半给予扶持。对新办和引进农业产业化龙头企业在新品种、新技术、科研开发、农业科技试验园区等方面的科技项目，在5年内优先 给予“科技应用与40、研究资金”支持；2.4.12产业化发展实绩2002年以来，公司在龙泉山脉的龙泉驿XX镇、山泉镇以及雅安市宝兴县，以“公司+基地+农户”的产业化运作模式，开始发展农村农户人工饲养梅花鹿的试点，成立了龙泉驿梅花鹿养殖协会，先后在龙泉驿XX镇、山泉镇发展梅花鹿养殖农户18户，基地农民养殖梅花鹿158只，促进农民增收300万元。2.4.13企业发展面临的风险本项目的风险主要是管理风险、技术风险和市场风险。风险管理的防范措施主要在于加强项目的风险的识别、风险评估、风险应对计划，其具体的风险分析和防范措施如下： (1)管理风险分析和防范：管理风险主要是项目涉及农民、收购商、企业。管理风险的防范：主要坚持I41、SO9001：2000质量管理和QS食品质量安全认证体系操作规程，以质量求生存。(2)技术风险分析和防范： 枇杷精深加工关键技术及产品开发技术是近年来发展起来的一项高新生物技术和农产品加工技术，本企业掌握的技术体系是由多项技术集成的一项系列技术成果，开发的生命周期较长，同时， 由于本企业的科技人员在技术的研究开发上与国际先进水平保持同步发展并不断创新，在未来十年内仍将保持其领先性，该项技术的扩展空间很大，技术生命力强，使用周期长，风险较小。技术风险的防范，主要加强在研究过程中的跟踪国际同类研究成果动向，并建立风险应对计划，制定风险事件的应对策略，进行技术风险评估。(3)市场风险分析和防范：本项42、目生产的枇杷酒采用全汁发酵，质量和口感好，市场竞争力强，但是要加强市场开发投入，打开省外市场和国外市场。2.4.15银行信用等级2006年，经农发行四川省分行评定信用等级为“AAA”级。2.4.12负责该项目的联系人姓名：王利民联系电话：028- 手机： 传真：028- 电子邮件：sclqbhly2.4.16经营业绩和财务情况1公司经营业绩和财务情况(1)公司截至2006年12月31日(审计报告)，总资产达到 万元，其中流动资产 万元，占资产的 %，固定资产 万元，占资产的 %，流动负债 万元，占总负债的 %。2006年销售收入 万元，净利润 万元。(2)企业财务情况企业财务情况见下表23、243、4、25。表23资产负债表项目2004年2005年2006年一、资产总额(一)流动资产总额 其中:货币资金 应收账款净额 预付帐款 其他应收款 存 货(二)长期投资：(三)固定资产总额 其中:固定资产原价 累计折旧 固定资产净值 在建工程(四)无形及递延资产二、负债总额(一)流动负债总额其中：短期借款 应交税金 应付账款预收帐款 其他应付款（二）长期负债总额 其中：长期借款 长期应付款三、所有者权益实收资本资本公积盈余公积未分配利润本年利润四、少数股东权益项 目2004年2005年2006年一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润 减：营业费用管理费用44、 财务费用三、营业利润加：投资收益加：补贴收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润其中：少数股东利润表24损 益 表项 目 名 称2004年2005年2006年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计购建固定资45、产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润、和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额表25现金流量表2.4.1.6项目技术基础和创新能力1、项目的技术基础本公司鹿血酒生产选用梅花鹿鹿茸血和鹿血为主要原料，用高能电化装置现代分子生物学工程技术，有效提取鹿血中活性激素类成46、分和营养成分，使酒基和药物活化分子充分极化正负电荷，将分子重新排列组合，细化到纳米级，达到提前自然纯化的效果。2、本项目将成立四川梅花鹿和鹿血酒研究发展中心，对梅花鹿养殖和鹿血酒的生产工艺进一步开展研究。2.5附件：1、企业法人营业执照2、银行信用等级3、银行贷款信用等级的通知4、资金证明5、审计报告（2004年、2005年、2006年）第三章 市场预测与分析3.1国际、国内、本地及周边市场现状的调查及市场供需情况的预测3.1.1养鹿业的现状 1、鹿存栏数量及饲养规模我国现在饲养梅花鹿、马鹿、水鹿、白唇鹿、驯鹿、坡鹿和麋鹿等约40多万头，其中梅花鹿近25万头、马鹿6万头左右、水鹿5万余头、各种47、杂交鹿万余头。在主要茸鹿中，以东北梅花鹿的品质较佳，著称于国内外，数量达8万头左右。2、我国主要茸鹿的饲养区域梅花鹿主要在吉林省，占全国的70%；马鹿主要在新疆，占全国的35%；杂种鹿主要在东北、华北和新疆，占全国的80%以上。我国的梅花鹿之乡-吉林省长春市双阳区饲养数量达4万余头。 我国较大的梅花鹿国营鹿场(不含分场)存栏一般达千余头，最大的梅花鹿国营鹿场为吉林省东丰县第一鹿场，存栏为2300余头；最大的马鹿国营鹿场(含分场)系新疆生产建设兵团农二师34团养鹿场，饲养塔里木马鹿近2000头。饲养梅花鹿较大的个体养鹿场一般达200300头，而饲养马鹿(东北马鹿或天山马鹿)的较大个体养鹿场可达148、50200头，饲养水鹿的较大个体养鹿场可达500多头。 3.1.2鹿茸的生产能力我国梅花鹿存栏数约60万头左右,年产花茸700吨，其中东北三省梅花鹿存栏数和产茸量约占全国总量的85%左右。鹿茸除内销外,还出口到日本、韩国及东南亚、港澳台地区市场也频频从内地进货，且数量较大。从近几年的销售看，无论内销还是外销，鹿茸市场行情一直看好，价格稳中趋升。我国养鹿业发展迅猛，有专家断言：今后几年鹿茸及其高附加值产品将成为国内外药材市场上的主打产品之一，鹿茸市场方兴未艾。 我国茸鹿的生产力很高，尤其梅花鹿和马鹿在世界上名列前茅。梅花鹿公鹿的成品茸平均单产可达0.81.2kg，母鹿的繁殖成活率达70%左右，每49、年生产鹿茸总计达50余吨，鹿茸优质率达50%以上，生产利用年限平均达8年左右；马鹿公鹿的成品茸平均单产可达1.5(东北马鹿)2.5(天山马鹿)kg，母鹿的繁殖成活率可达60%(天山马鹿)80%(塔里木马鹿等)以上，每年生产马鹿茸总计达40余吨，马鹿茸的优质率在60%以上，生产利用年限平均达10年以上。我国养鹿业的高指标和高生产力，创造了高经济效益，仅主产品鹿茸一项年均创产值5亿多人民币。 3.1.2养鹿的教育科研成果随着养鹿业的不断发展，在养鹿的教育科研上我国也获得了巨大的进步。总的说来我国养鹿业的科研教学工作是以提高鹿茸产量为主要目标。我国茸鹿生产的发展和技术进步有赖于科学研究的发展；同时，50、茸鹿科学研究又主要是应用技术的研究，并面向茸鹿生产的主战场。 1956年我国首先成立了吉林省特产研究所，专设有茸鹿研究室，后于1982年又隶属中国农业科学院特产研究所至今，设有经济动物研究室茸鹿课题组。1958年建吉林特产学院，专设了经济动物专业，以后相继又在有关农林院校和中等专业学校设置了野生动物专业和药用动物专业等，40年来为祖国养鹿业培养了大批硕士研究生和高中级专业技术人才。他们与典型鹿场一起试验，研究解决茸鹿的繁育、饲料、营养、饲养管理、驯化放养、疫病防治、设备条件与产品加工技术、产品成分分析及基础理论等方面重大技术课题。与此同时，随着规模化养鹿的兴起，国家对养鹿学的科研投入加大，全国51、各院校共同合作，从1958年至1998年8月，研究项目达上千项，获得了丰硕成果。其中，茸鹿驯化放养、鹿的人工授精技术、梅花鹿的营养需要、茸鹿品种品系选取以及育、杂交优势的利用、杂交育种、鹿茸加工新技术、生茸机制的研究、多种添加剂饲料等产品成分分析、鹿保定药物研制、鹿茸加工设备及深加工、控光养鹿、鹿胎、鹿皮和乳鹿皮的开发利用、鹿品种标准化、鹿的结核病、坏死杆菌病、缺硒和缺铜病、伪狂犬病等项研究有突破性进展，居国际领先或国际先进水平。其中，尤其是双阳梅花鹿品种培育和茸鹿杂交优势的利用、梅花鹿营养需要、茸鹿驯化放养、鹿的人工授精等多项成果为世界首创，均为世界领先水平。这些成果推广应用后产生了巨大的经52、济效益和社会效益，有的单项成果年增收支额达千万元。特别是在品种选育方面，经几十年的艰苦努力，已成功地人工育成了梅花鹿中的双阳梅花鹿和西丰梅花鹿品系，著称于国内外；在马鹿方面，人工选育的天山马鹿和塔里木马鹿，特别是天山马鹿清原品系闻名于世界，而且现在又通过杂交技术培育出较有前途的东天二元杂交和东天塔三元杂交等茸肉兼用新品种。 随着国家经济的发展，人民生活水平的日益提高，对医疗和保健品需要的增加，鹿茸及鹿副产品尾、肾、 筋、心、胎、骨、血、肉、皮等和以此为原料生产的系列产品在国内、国际市场上都非常畅销。有些品种还供不应求。日本、韩国、泰国、香港、新加坡等十几个国家和地区的客商相继到梅花鹿主产地吉林53、省签订定货合同。梅花鹿茸的价格已一涨再涨，2004年8、9月份二杠梅花鹿茸价格已逼近每公斤3000元大关一些客商根本买不到货，空手而归。梅花鹿发展到今天，已经有2000多年的历史，但过去一直是外国人、皇亲国戚、达官显贵的专利品，随着改革开放的不断深入，人民生活水平的提高。 鹿茸已不是什么奢侈品，而成为先富起来的市民首先的保健必需品。从各种理论数值统计看，马鹿、梅花鹿及鹿副产品还远远没有满足国内外市场需求，所以梅花鹿发展具有光明前景，市场潜力不可限量。3.2产品价格预测梅花鹿主要产品鹿茸是名贵中药材，鹿茸作为人类医疗保健佳品，已具有上千年的应用历史，以鹿茸为主要成分制成的中成药近百种，鹿茸是我国54、传统出口商品，远销泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚、韩国、日本等国家。在国际市场上销路好，价格坚挺。梅花鹿全身是宝，闻名全球，除鹿茸外，其鹿鞭，鹿心，鹿胎膏，鹿鞭酒，鹿茸酒，鹿心丸，鹿尾酒，鹿花盘，鹿角霜，鹿血酒等十几种深加工产品，在国内外市场一直兴销不衰，价格不断上扬。 根据目前的国内外鹿产品价格市场，梅花鹿一茬茸2500元/公斤，再生茸1800元/公斤，茸血800元/公斤，抽血500元/公斤，幼公鹿5000元，幼母鹿4000元，成年公鹿10000元，成年母鹿8000元。鹿血酒30000元/吨。3.2鹿业前景预测据中国农科院赵一章副院长预测，随着人们生活水平的提高，鹿业生产消费市场将逐渐由国际55、转市场向国内市场，鹿资源利用将由生产资源型向商品效益型转变，这是鹿业发展的新趋势。鹿产品将成为人类保健品中不可缺少的新兴主导产品，人们将在同梅花鹿一样吉祥的氛围中，强身健体，益寿延年！3.3产品市场竞争能力与市场风险性分析3.3.1鹿产品市场竞争能力(1) 鹿产品的营养价值高。鹿全身都是“宝”。梅花鹿的鹿肉是一种有滋补作用的高级食品，在中、高档食肆，鹿肉可以做成各种佳肴，深受欢迎。鹿肉的经济价值约为猪、牛肉的6-8倍，长期价格稳定。蹄筋、鹿心、鹿肉是豪华宴席上的高档名肴。(2)鹿产品药用价值高。据本草纲目记载，鹿茸、鹿血具有“大补虚损”之功效，是我国古代用来强身健体、延年益寿的御用高级滋补品。56、鹿血具有抗衰老作用，对失血性贫血有明显的补血作用，抗辐射作用，抗疲劳作用，壮阳补虚作用、观赏价值。鹿血酒具有润心清肺、健肾强体、养生益气、功效静谥绵长、适用于中老年人的具有性柔味轻的滋补酒。鹿血酒生产工艺先进，产品主要原料选用本公司鹿场饲养的梅花鹿原生鹿产品鹿茸血，通过复合酶解、过滤、巴氏灭菌处理后，采用高能电化装置及技术，以纯粮基酒为载体泡制，应用现代生物工程技术提取活性营养成份，使鹿血蛋白裂解成小肽类和氨基酸类营养物质，使酒基和药物分子充分极化，重新排列组合，细化至纳米极，采用提前自然醇化，使人体易于吸收。在复合酶解时间、条件等方面，尽量模拟体内环境，保证了营养成分可被人体完全吸收。饮用后57、，使人体能充分吸收有效药物成分而达到养生健体，该产品技术水平（动植提取技术、过滤技术、合成技术）、内在质量，均为国际领先水平。(4)鹿血酒，酒体金黄透明高雅、具有洋酒风味，馥郁芬芳，口感柔顺，回味悠长，色、香、味结合完美。(5)为龙泉驿区政府接待专用酒。3.3.2鹿血酒市场风险性分析（1）政策风险：近年来，党中央、国务院提出发展现代农业，建设社会主义新农村，并制定了一系列扶持农业产业化和农产品加工业发展的政策措施。成都市委、市政府、龙泉驿区委、政府制定了“土地、税收、政府服务、收费、保护企业合法权益”等方面一系列的优惠政策，提出将大力发展现代农业，建设社会主义新农村建设，为促进现代农业社会主义58、新农村建设，培育产业集群和基地建设，创造了宽松的外部环境。这给本项目的实施提供了有利条件，故本项目不存在政策风险。（2）技术风险。本项目为本企业同四川省中医研究院共同研发，公司具有自主知识产权，其技术可靠，方案可行。四川省中医研究院与公司是产、学、研合作单位，有合作协议。见附件 ；公司完备的科研技术和生产工艺手段能确保产品的质量稳定，并能根据市场及用户的变化需求使产品不断升级；在生产技术秘密方面，企业采取了严格的保密措施，关键原料的配制只掌握在核心技术人员手中。为充分调动和鼓励科技人员的工作积极性，企业和技术研发人员签订了长期服务合同，采取相关的全优优惠政策，共同分享成果效益。（4）市场竞争风59、险。鹿血酒在我国市场需求巨大，只要做好技术诀窍的保密和产品的升级技术储备，利用本公司产品成本较低的优势，可以有效地化解市场风险。(5)风险的规避措施 充分发挥本企业在生产技术、产品质量、管理水平、研发水平方面的优势，加快新产品的技术开发。集中资金、人力转化项目成果，尽快形成规模生产能力，将技术优势转化为产业优势，进而转化为经济优势，提高企业的实力。市场开发。积极参加各种展销活动，大力宣传本项目产品的优良品质，建立和巩固有效的营销网络，发展客户资源，用诚信经营理念和优质服务，创造企业名牌，提高产品市场占有率。提高产品质量和降低产品成本。建立质量控制体系，开展节能降耗活动，积极推进项目产品规模化生60、产，降低产品生产成本，增强产品的竞争能力。实施品牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品的影响。人才培养机制。积极开展现有在岗人员的技能培训，制定人才吸纳优惠政策，创造良好的人才发展氛围，引进企业急需的专业技术人才和管理人才，构建一支具有创新意识、开拓进取的人才队伍。3.4 产品营销方案3.4.1健全营销网络体系建立稳定的销售市场是企业发展的重要策略。鹿血酒产品是民用消费品，必须建立稳定的销售网络才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 本公司在全国有着广泛的固定销售渠道和长期合作的经销商，在全国10多个省、市、自治区形成了果品多元化的营销网络系统。在销售方式上采取立足国61、内市场，面向欧盟组织、美国、香港、台湾地区及东南亚较发达国家的销售方针。 3.4.2加强企业形象建设企业形象是企业产品、服务、人员素质、经营作风以及公共关系在社会公众中留下的总体印象。树立良好的企业形象，目前较为成功的做法是CI系统，它包括企业的经营方针、经营宗旨、企业精神、经营策略、企业同意标志和商标识别系统。企业在经营作风、经营方式、基础管理、经营成果社会贡献等方面给公众树立良好的信誉；在企业统一标志、商标、产品质量、包装、价格、档次、结构、员工形象、服务现象等方面给社会消费者留下美好的印象。因此，企业必须在生产经营过程中，有计划、有步骤、有目的地与社会公众间进行信息传播和沟通，为企业创造62、良好的社会环境和人际环境，有效地利用各种资源，确保企业实施名牌战略。良好的企业形象能够提高企业知名度，提高企业市场竞争力，对于增加企业实力，扩大企业规模，提高企业经济效益和社会效益具有重大作用。3.4.3品牌营销创立品牌、保护品牌、发展品牌的过程，就是企业依靠科技进步、深化改革、加强企业内外管理，提高产品质量，提高产品科技含量和文化含量，树立良好的企业形象和信誉度的过程。企业实施名牌战略，就是要求企业生产的产品适销对路。企业作为实施名牌战略的主体，应从企业生存和发展角度来强化名牌意识，以适应多变的市场竞争，其最根本的一点就是要不断提高产品质量和树立良好产品品牌及企业形象。3.4.4 加强广告宣63、传鹿血酒产品已在主流媒体宣传广告，从今年10月份至2009年决定在中央7台作广告宣传。广告费300万元。3.4.5 开拓国外市场2007年7月，四川XX鹿业有限责任公司生产的鹿血酒，经美国公司送样到检测中心检测，其指标全部合格。美国公司已意向签订订单1000吨。附件：具有法律效力的销售合同等。第四章 建设地点4.1建设地点4.1.1养殖场址1、地理条件。1000头梅花鹿养殖场选址在龙泉山脉的龙泉驿XX镇双碑村龙倚山上。梅花鹿养殖场位于龙泉山脉丘陵地区，该场址距龙泉驿区10公里，距XX镇8公里。土地以紫色页岩土质为主，山坡坡度小。梅花鹿养殖场建在自然条件较好的山坡上，植被茂盛，气候宜人，周围无工64、厂、矿山，空气清新，景色秀美，地理环境比较适合梅花鹿的繁育，利于防疫灭病，且本地多年来无重大疫情发生，为较理想的鹿养殖场所，建场条件十分优越。2、土地租赁。梅花鹿养殖场扩大租赁龙泉驿区XX镇双碑村社和社山坡地500亩，租赁地租金为450元/亩。本次租赁后，对其进行土地整理，种植高蛋白牧草。另租500亩园林地和耕地种植高蛋白牧草。因近两年山上的园林地因干旱和水果市场价格较低，农民种植水果效益不高，本次园林地和耕地的租金为1050元/亩。主要用途利用园林枇杷等果树和叶和园林果树下种草增加饲料和饲草。3、水源条件。梅花鹿养殖场地处龙泉山上，其水源条件较差，靠雨季蓄水和从山下提水上山，因在龙倚山下有一65、口自然山泉井，水量较大，符合天然二级饮用水标准，无污染。本次将修建提灌站提水上山，解决人畜饮水。4、本场将配50KV专变，满足梅花鹿养殖场用电需求。5、交通条件。梅花鹿养殖场距华（阳）龙（泉）路8公里，本次将修建4公里水泥路解决交通运输。4.1.2带动养殖区域本项目将带动位处龙泉山脉的龙泉驿XX镇的双碑村、二河村、村龙泉驿山泉镇村、村村等两镇村户农户，以“公司+基地+农户”的产业化运作模式，发展农村农户人工饲养梅花鹿组头。见附件。4.2加工与后勤保障基地鹿产品加工基地场址选择龙泉驿区XX镇二河村1社。按3000吨鹿血生产线加工设计，在选好场址的基础上，需征用土地40亩，用于建设观赏鹿场、鹿血酒66、生产线、职工住宅区、管理区、辅助区等。4.2建设条件4.2.1养殖的环境条件1、项目区地形、地貌。梅花鹿养殖场位于龙泉山脉丘陵地区，呈山脉状地貌，海拔一般为470米670米，相对高差200米，山坡坡度大。梅花鹿养殖场建在自然条件较好的山坡上，周围无工厂、矿山，空气清新，景色秀美，地理环境比较适合梅花鹿的繁育。2、气候。项目区地处成都平原西南边缘，属中纬度内陆亚热带湿润气候区，季风气候明显，四季变化分明。气候温和，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长。项目区年平均气温17.4，7月份平均气温24.5，1月份平均气温5.3，极端高温为34.7，极端低温为-5.4。10的年积温达5532.8，有利67、于提高农作物复种指数。区内年均降雨量1009.6毫米，最高年1410.2毫米，最低年为765.6毫米，年际变化较大；降雨分配不均，多集中在5-10月，约占全年降雨量的87。多年平均蒸发量1355.7毫米，平均相对湿度77%。全年无霜期310天，年平均日照时数1196.6小时，日照率为27%，饲料、饲草生产具有较大的光能资源优势。3、土壤。项目区成土母质以紫色页岩土质为主，母质风化程度高，土壤类型主要是红色土，富含磷钾、钙镁盐基物质。坡耕地受侵蚀土层较薄，一般仅20厘米40厘米，抗旱保肥能力弱；呈中性略偏碱性，土壤宜耕性好，适种性广，宜种饲草作物。4、水利。项目区水利设施较差，靠天蓄水。5、植被68、与主要农作物。项目区现有山坡地500亩，其中有林地面积为100亩，森林覆盖率为10.2%，以灌木为主；枇杷、梨零星园地200亩，以枇杷为主。农作物耕地300亩。以种玉米、小麦等。6、生态环境。基地周围无工厂、无“三废”污染，具备农业科技推广和生产绿色食品的基本条件；冬无严寒，夏天凉快，日照偏少，四季分明；从气候资源与自然生态条件来看，属梅花鹿生产的最适宜区。7、自然灾害。项目区内降雨年际变化大且降水分配不均，主要自然灾害为旱灾，且干旱频繁，据龙泉驿区农业气候资源调查资料显示，项目区从每年的11月份至次年的1月，平均总的降雨量仅43.1毫米，仅占全年降雨量的4，易发冬干；该区春旱、夏旱和伏旱的频69、率分别是90、79、43。8、饲料资源丰富。养殖场与简阳镇相连，简阳是农业大县，大春旱地主要农作物以玉米为主，年可产大量秸杆，年产玉米秸杆上亿公斤，项目区荒山荒坡较多，饲草资源丰富。上述条件为该肉牛养殖项目提供了充足可靠的饲料保证。9、防疫灭病技术保障。鹿养殖项目的重点之一是防疫灭病的技术保障。该场拟选聘高级畜牧师1人，可为建场、鹿场和农民养殖梅花鹿的饲养管理、防疫灭病提供优质的技术指导的技术服务。同时场内要建立严格规范的防疫卫生规章制度，以保证减少，杜绝疫病的发生。4.2.2加工基地建设条件鹿产品加工基地的建设条件如下：1、水电气情况。XX年供电量达1.5亿度，日供气量达3 万平方米，日供水70、量达 3000 吨。水电气能满足鹿产品加工基地的需求。2、交通及区位优势。鹿产品加工基地位处华（阳）龙（泉）路边，交通便利。3、通讯。鹿产品加工基地通讯发达，电信、移动、联通、网通、铁通公司基站开通，通讯便捷。宽带通往基地，信息高速公路畅通。4、征地撤迁。鹿产品加工基地，按规划设计需撤迁安置农户5户，撤迁安置由XX镇政府负责。 5、环境保护条件符合环保要求。项目区环境质量基本能满足建设条件要求。只要采取有效的污染治理措施，完全能达到规定污染物排放标准要求。项目已通过龙泉区环保局组织的项目环境影响评价。该项目选址符合城市总体规划及环境功能区划要求，符合国家环保产业政策。4.2.3鹿种的供应项目需71、新引种梅花鹿种鹿1700头，其来源从中国农科院特产研究所引种700头，其中公鹿200头，母鹿500头。从吉林双阳梅花鹿种鹿场引种1000头，其中公鹿400头，母鹿600头。本品种的特点：高产、优质、早熟、耐粗饲料、适应性强、遗传稳定，茸枝头大、质地松嫩，茸型完美，色泽鲜艳，有效成份含量高，梅花鹿单产干重1.5公斤左右。其运输方式为汽车运输。 4.3.4饲料等供应 1、饲料品种 (1)植物性饲料 粗饲料:主要包括干草类、秸杆类、树叶类、糟渣类。其来源广、种类多、产量大、价格低（每50公斤4-10元）是鹿冬春季节的主要饲料来源。其中： 干草类-本地比较多的有禾本科稻草、麦秸等禾本科干草、山地干草（72、包括大量的豆科、菊科等阔叶草本植物）、森林干草等。 秸杆类-本地比较多的有荚皮、藤蔓（如山芋藤、南瓜藤、西瓜秧、四季豆蔓）、黄豆秸、芝麻杆、葵花盘、葵花杆等。 树叶类-本地比较多的有柞树、桑树、果树、柏树等各种果树和阔叶类杂树叶等。落叶是山区、半山区养鹿的主要粗饲料。 糟渣类-本地比较多的有豆渣、糖糟、酒糟、啤酒糟等。 青饲料：本地比较多的有天然牧草、青枝绿叶、叶菜类。 精饲料：本地比较多的有包括禾本科籽实（能量饲料如玉米、小麦麸、米糠等）、豆科籽实（蛋白质饲料如大豆）及其加工副产品（豆饼、豆粕等）。不足部分外购。 块根块茎类及瓜类饲料：本地比较多的有胡萝卜、山芋、南瓜等。 （2）无机盐饲料：73、 食盐 含钙饲料：石粉、蛋壳粉等。 含磷饲料：骨粉、磷酸氢钙等。 （3）特殊饲料 非蛋白氮(尿素) 抗生素：如金霉素、土霉素等。 单细胞蛋白质饲料：如酵母、微型藻等。本地不多，单纯靠购买不合算。2、生产鹿专用复合饲料添加剂：是根据鹿的营养特点和生理、生产需要由中草药，多种维生和多种微量元素复合而成，本品可促进鹿体内营养物质的吸收和利用，增强机体免疫功能和抗应激能力，增强食欲，促进造血机能和生产发育，也可预防骨异常等营养缺乏病。使用方便，拌料饲喂。3、饲料、饲草需要量、来源及运输鹿饲料来源及成年鹿消耗饲料、饲草量计算见表41。表41鹿饲料来源及成年鹿日粮消耗计算表饲料品种来源成年鹿日粮消耗公斤/74、天公斤/年粗饲料基地采集31095青饲料：基地种植124380精饲料从本地市场购买1365无机盐饲料从本地市场购买0.027.3特殊饲料从本地市场购买0.013.65鹿专用复合饲料添加剂自制0.5183第五章 总体方案设计5.1建设内容与规模5.1.1建设内容与规模一、养殖建设内容与规模1、购买种鹿2000头；2、建设种公鹿圈舍1200平方米、运动区10000平方米；3、建设成年公鹿圈舍2000平方米、运动区10000平方米；4、建设成年母鹿圈舍2000平方米、运动区10000平方米；5、建设育成舍成圈舍1000平方米、运动区4000平方米；6、建设子母圈舍1200平方米、运动区5000平方米75、；7、建设病鹿圈舍180平方米、运动区900平方米；8、建设青贮窖5000立方米；9、建饲料、饲草加工车间5000平方米，建设鹿专用复合饲料添加剂生产线一条；10、建设仓库2000平方米；11、建设提灌站一座，铺设输水管道1.5万米；二、基地建设内容与规模（一）饲料、饲草种植基地1500亩（二）扩建鹿产品加工基地1、建设年产2000吨鹿酒血加工中心一个，建筑面积15120。2、建设鹿产品小型冻库一座，容量200吨，建筑面积1800。3、建设提灌站一座，铺设输水管道1500米；4、建设饲料、饲草基地滴灌设施工程500亩。5.1.2 1000头梅花鹿养殖场建设方案设计1、 1000头梅花鹿场的布局76、A.种公鹿、预备种公鹿、高产公鹿小圈区B.成年公鹿区C.母鹿小圈区D.成年母鹿区d.二母区E.育成鹿区(公14，母56) F.仔鹿区(公14，母58) G.病鹿区(14)；g.隔离区(14)E.育成鹿区(公14，母56) t. 淘汰鹿区(14)q.青贮窖(13) S.树叶库j.精饲料贮存加工调制库室f.鹿茸加工室和风干楼Y.库房和队部K.地中衡m.门卫值班室I.电源T.铡贮干精饲料库M.秸秆和枝叶饲料垛2、各主要建（构）筑物结构形式鹿舍采用砖混结构，2层，一楼为鹿舍，二楼为过道观察层，底层高5米，二楼高4米。3、主要建（构）筑物设计与工程量种公鹿圈：主要用来饲养种用和茸用公鹿。舍长10米，宽677、米，运动场500平方米。每排10间，共计2栋；圈舍建筑面积1200平方米，运动场建筑面积10000平方米。公鹿圈：主要用来饲养茸用公鹿。舍长20米，宽10米，运动场800平方米，每排10间，共计1栋。圈舍建筑面积2000平方米，运动场建筑面积8000平方米。母鹿圈：主要用来饲养产仔母鹿。舍长20米，宽10米，运动场800平方米，每排10间，共计1栋。圈舍建筑面积2000平方米，运动场建筑面积8000平方米。育成舍：主要用来饲养断奶以后、配种以前的青年鹿。舍长20米，宽10米，运动场800平方米，每排5间，共计1栋。圈舍建筑面积1000平方米，运动场建筑面积4000平方米。子母舍：用来饲养处于哺78、乳期的母、子鹿。舍长10米，宽6米，运动场500平方米。每排10间，共计2栋；圈舍建筑面积1200平方米，运动场建筑面积5000平方米。病鹿舍：用来隔离饲养鹿群中患病鹿。舍长10米，宽6米，运动场300平方米。每排3间，共计1栋；圈舍建筑面积180平方米，运动场建筑面积900平方米。主要建（构）筑物工程量见表51表51主要建（构）筑物工程一览表序号建（构）筑物名称单位建筑面积（工程量）圈舍运动场合计1种公鹿圈M2120010000112002公鹿圈：M220008000100003母鹿圈M220008000100004育成舍M21000400050005子母舍M21200500062006病鹿79、舍M21809001080小计8580359007建筑面积（工程量）8饲料加工车间M2500050009仓库M22000200010办公楼M210001000宿舍及食堂M2400400人工授精室M2400400兽医畜牧室M2400400车库M2200200看护房M230390锅炉房M25050提灌站M25050水泥地面M270007000青贮窖M35*10005000围墙M60006000合计5.1.3 1500亩饲料、饲草基地建设方案设计1、设计标准参照四川省坡改梯工程建设技术规程、四川省中部丘陵地区改造中低产田项目技术工作要点（试行），结合土地流转政策的要求，提出设计标准。（1）土地平整：80、土层厚度达到60厘米以上，土壤耕作层一般30厘米左右，整理成水平梯田，依坡度土埂埂高分别取0.5米-1.0米，达到土壤保土、保水、保肥的要求。（2）农田水利：灌溉保证率采用75%，平均每公顷耕地有效蓄水940立方米，年调节水量73.44万立方米以上；山平塘配套防渗，农渠、毛渠防渗，蓄水池配套沉沙池。排水沟排水标准达到拦蓄一次降雨171毫米的排水能力。排涝采用10年一遇，一日最大降雨，一日排出。防洪采用20年一遇标准。（3）基地通往XX镇水泥道路工程：规划路面宽5米，设计路面水泥混凝土路面，新建路垫层为30厘米厚的块石料，面层为泥结石的厚20厘米,面层为混凝土的厚10厘米；园区的生产路，规划路面81、宽3米，面层为泥结石的厚20厘米,面层为混凝土的厚10厘米。2、工程设计（1）土地平整改良工程设计土地平整改良工程，目的是通过水田变旱地,旱地坡改梯、宅基地平整等土地平整工程，削高填低，增加有效耕地，改善园区作业环境，改善灌溉条件，提高土地利用质量，建设高产稳产农田，实现经济、社会与生态效益的三效统一。坡改梯工程设计项目区坡改梯（含荒山、荒草地）面积500亩，主要以天明村1社、2社为集中区。其工程量按实测样方法计算，采用一次改成施工技术。以原有台阶为基础，原有地面坡度为依据，分台定位，本着适应机耕，有利灌溉，安全稳固，园区美观、省工省地为原则，设计地面宽度、高度和地块长度。考虑机耕、喷灌作业要82、求，地块等高横向相联，地块长度不限，宽度不强求划一，既要有利耕作，又要省工省钱。表5-3 土地整理改良工程量表编 号工程或费用名称单 位数 量一土地平整工程(人工费)(一)坡薄地改梯土1人工平整100m31326.342人工筑埂100m3975.703翻挖100m3995.004卵石干砌护坡筑埂100m320.00(二)山坡荒地1表土剥离100m340.542回填100m340.543人工平整100m348.124人工筑埂100m321.80二机械平整100m31374.46机械筑硬100m31982.90三土地改良1开施底肥濠沟100m323562填施底肥濠沟100m31050100m39183、81.4土壤肥力改良亩施底肥6200公斤，其中有机肥6000公斤，磷肥200公斤。(2)农田水利工程设计按照项目建设标准要求，结合项目区的地质条件，水源分布情况，根据上级主管部门的有关政策，通过实地查勘，反复进行比较，确保项目园区适时用水、科学用水、节约用水，促进枇杷增产，提高经济效益。在项目区内设计以下工程内容：旱地蓄水池，沿山沟，新建提灌站和渠道，排灌渠道等。旱地蓄水池项目区旱地分布在丘区坡地，单片耕地面积小，发展集中提灌和渠灌有一定困难，目前当地旱地灌溉以蓄水池为多，根据四川省坡改梯工程建设技术规程规定，旱地蓄水池保证每亩地有10立方米左右的水量，年调节水量50立方米左右，本项目旱地灌溉84、以修建旱地蓄水池为主。共建蓄水池16口，每口容积150立方米，共计2400立方米。灌溉(排水)渠道设计基地共建灌溉(排水)渠道13条。表5-4 排灌渠道工程量汇总表序号图纸编号长度（m）工 程 量土方开挖土方回填C15砼1灌溉渠1240257.59.550.402灌溉渠2448260.5188.094.083灌溉渠3550255.5362.0115.504灌溉渠4500200.5538.3105.005灌溉渠5400402.084.006灌溉渠6280292.558.80小 计55681668.51097.8507.78道路设计本设计参照公路工程四级道路标准，结合项目整理区的实际情况进行设计。85、施工时应参照公路工程路基施工技术规范，公路工程路面基层施工技术规范、公路工程混凝土路面施工技术规范、公路工程桥函施工技术规范进行施工。表5-5 基地上山道路和田间运输道路工程量汇总表序号编号路面宽(m)设计主路面材料路肩宽(m)规划长度(m)每米工程量(m3)工程量(m3)115水泥混凝土0.5040001.04000221.5水泥混凝土0.504220.585246.87331.5水泥混凝土0.504690.585274.36441.5水泥混凝土0.504570.585267.3551.5水泥混凝土0.503460.585202.4合计56944990.93牧草种植工程设计因基地土壤贫瘠，宜86、选用耐热、耐瘠、覆盖性好的多年生牧草和禾本科品种，墨西哥玉米、黑麦草、苏丹草、紫花苜蓿、三叶草、高羊茅、早熟禾、百喜草，并以豆科与禾本科混播为最佳。提灌站设计项目区规划新修提灌站工程一座，新修提灌站的取水源是漉溪河，水源充足，设计流量35.5m3/ S，可灌园区牧草生产、山平塘、蓄水池。表5-6 农田水利工程量表 (一)编 号工程或费用名称单 位数 量一蓄水池(16口)1土方开挖m33248.002土方回填m3384.003C15砼m3153.604M10砂浆砌砖m3335.045M10砂浆抹面m21617.60630cmU型槽M10砂浆安砌m1040.00730cm30cm砼预制花格栏杆m487、08.00818cm钢筋爬梯kg400.009U型槽接头处理(砖)匹3120.00二排、灌渠道工程(1)土方开挖m31668.5(2)土方回填m31097.8(3)C15砼现浇m3507.78表5-8 基地上山道路和田间道路工程量表(二)编号工程项目名称单位数量一田间道路工程M56941上山主道路(1)挖方M314619(2)填方M36443(3)20cm天然砂砾石垫层M220000(4)10cm泥灰结碎石基层M220000(5)20cm水泥混泥土路面M2200002基地田间道路(1)基础工程量(挖方、填方)M39114.75(2)10cm天然砂砾石垫层M22541(3)10cm泥灰结碎石基层88、M22541(4)10cm水泥混泥土路面M22541表5-9 沼气工程工程量表 (三)编号工程项目名称单位数量1基地沼气池工程M3300表5-10 基地滴灌设施工程量表(四)编号工程项目名称单位数量1基地滴灌设施工程亩1000（3）年产2000吨鹿血酒生产线工程技术扩建方案设计总平面布置与运输总平面布置的原则。厂区布置首先保证符合有关食品工厂卫生设计规范要求，保证径直短捷的生产线，尽可能避免交叉和迂回，尽量缩短各种物料的输送距离。该地地势相对平坦，将公用系统锅炉房、制冷站、水系统等尽量集中布置，以形成负荷中心与主要生产车间靠近。总平面的布置力求做到：规划合理，紧凑美观，达到工艺技术路线合理，运89、行管理方便之目的。厂区布置要点及说明。根据食品工厂食品卫生要求，改变原厂生产区和生活区不分的状况，本次工业园区建设工程拟将生产区与生活区严格区分开来。本项目厂区建筑灌装车间为中心，同时根据拟建厂原有建筑情况和厂区地形特点，将原料处理布置在位于厂前区的综合楼，以便于生产原料的运输。锅炉房布置在东面，于厂区年主导风向的下风侧。成品及辅料库位于厂区西面，便于辅料及成品的进出。总平面设计指标总平面设计指标详见表511。表5-11 总平面设计指标表序号项 目单位指 标备注1占地面积2000吨鹿血酒加工中心m213340(合20亩)1建筑面积2000吨枇杷果酒加工中心m2151203生产区建筑系数%45490、生产区场地利用系数%555生产区绿化系数%26厂内外运输a、全厂运输量。本项目所需要的主要原料，燃料大部份来自本地区，运输量较大的有原料、煤、成品等。年运入量为：2300吨；年运出量为：2100吨；年运入运出总量为：4400吨。全厂运输量见表514。b、运输方案。本项目所需外地或本地原材料和生产成本的运输，主要公路运输进厂或到各销售点。c、主要运输设备。本项目年运输总量为4400吨，大多为本地物料，短途运输量较大，由企业自己运输。详见表5-12。表5-12 全厂运输总量序 号物料名称来处或去处运输量（t/a）备注运 入1原料本地、外地20004包装物外地、外地300小 计2300运 出1成品外91、地18002其它本地300小 计2100合 计4400土建工程2000吨鹿血酒生产线的扩建土建工程，总用地面积30亩，建筑面积15120平方米。主要生产性建筑有浸泡车间、高能电化处理车间、醇化车间、陈酿车间、灌装车间、包装车间、冷处理车间、热处理车间等，辅助生产车间有锅炉房等，辅助建筑有原料、辅料、成品仓库等。详见表5-13。表5-13 2000吨鹿血酒生产线扩建土建工程建（构）筑物一览表序号建筑物名称平面尺寸（mm）层数（层）建筑面积（m2）建筑结构备注1浸泡车间60*1812160钢架结构2栋2高能电化处理车间60*1812160钢架结构2栋3醇化车间60*1812160框架2栋4陈酿车间92、60*1812160钢架结构2栋5灌装车间30*181540钢架结构6包装车间60*1812160钢架结构2栋7冷处理车间30*121360框架8热处理车间30*121360框架9锅炉房15*121180框架10成品库房60*1211440框架2栋11辅料库房60*1211440砖混2栋合计15120（4）200吨鹿产品小型冻库建设方案设计200吨鹿产品小型冻库建设土建工程，总用地面积3亩，建筑面积1800平方米。主要生产性建筑有冻库主体建筑、屠宰车间、制冷车间、预冷库、分割车间等。详见表5-13。表5-14 200吨鹿产品小型冻库土建工程建（构）筑物一览表 序号建筑物名称平面尺寸（mm）层数93、（层）建筑面积（m2）建筑结构备注1冻库主体建筑30*201600砖 混2屠宰车间30*201600砖 混3制冷车间15*151225钢架结构4预冷库15*101150钢架结构5分割车间15*151225钢架结构合计18005.2产品方案1、养殖部份：第一年生产鹿茸900公斤（300头3公斤茸/头），生产鹿茸血480公斤（300头0.8公斤茸血/头2茬），生产鹿血2400 kml（800头3000ml），生产幼鹿500头。第二年生产鹿茸1800公斤（600头3公斤茸/头），生产鹿茸血960公斤（600头0.8公斤茸血/头2茬），生产鹿血4500 kml（1500头3000ml），生产幼鹿70094、头。2、种植基地：1500亩优质牧草种植基地，年产优质牧草5000吨。3、鹿血酒加工基地：生产鹿血酒2000吨。4、经营鹿产品100吨（从北方调进）。5.3工艺技术与流程5.3.1养殖技术与技术依托1、养殖技术与技术依托（1）技术方案茸鹿的养殖： 的品种为吉林优质梅花鹿，采取杂交配种、引种相配等方式，进行茸鹿的养殖和良种扩繁。品种拟选用国产吉林双阳的种公鹿和吉林和龙的种母鹿，上述鹿种品质优，防疫能力强，产茸及产仔率高。饲草料基地A.项目区饲草料基地建设，充分利用租赁的1500亩土地，采用地土地整理改造，土壤肥力，通过整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草优质人工草地95、亩产干草达500公斤。B.牧草以皇竹草、墨西哥玉米、黑麦草、紫花苜蓿、沙打旺为主要品种。鹿种的比例。兼顾到种群扩大和资金周转速度，考虑综合搭配。拟按公母46的比例搭配，如规模为1000头鹿时，最好选择400头公鹿(其中包括种公鹿)，600头母鹿。种公鹿蓄留。鹿的交配技术要求特别高，禁止近亲配种。因此在种公鹿的选择上一定要有余地，一般一头优质种公鹿一年只可为25头母鹿进行正常交配，所以1000头母鹿群中需配购40头以上的种公鹿。种鹿的购进期。最佳购进期为每年的11月至12月份，这时公鹿已收完茸，母鹿也交配结束，北方进入冬季，供方愿为降低饲养成本而低价出售部分梅花鹿；南方此时饲料充足，相对优势明显96、，此时购进最为经济。(2)养殖技术 茸鹿的饲养 A.茸鹿饲养的一般原则：合理的搭配饲料,以符合茸鹿对营养物质的需要。以青饲料为主,精饲料为辅,这样既能广泛利用粗饲料，又能科学地满足其营养需要。定时定量饲喂，先喂精饲料后喂粗饲料，每天喂2次，冬季则以白天2次、夜间1次为佳。保持饲料量及种类的相对稳定，在变换饲料时必须逐渐进行，充分供应饮水。 B.公鹿各生物学时期的饲养要点：公鹿生茸期的饲养要点:需要大量蛋白质、无机盐和维生素。每昼夜应喂3次，并尽量延长每次间隔时间。公鹿配种期的饲养要点:对种公鹿，要求保持中上等膘情，健壮、活泼、精力充沛，性欲旺盛，应加强饲养。对非种公鹿，要设法控制膘情，降低性欲97、，减少争斗，避免伤亡，适当减少精饲料。公鹿越冬期的饲养要点:配种恢复期的饲养-日粮以粗饲料为主,精饲料为辅，同时必须供给一定数量的蛋白质饲料或非蛋白氮饲料。生茸前期的饲养-日粮以干粗饲料和青贮玉米为主,精饲料为辅，精饲料配比中应逐步增加蛋白质饲料的比例。 C.母鹿各生物学时期的饲养要点：配种与妊娠初期的饲养应以容积较大的粗饲料和多汁饲料为主,精饲料为辅。母鹿妊娠期应始终保持较高的日粮水平,特别是要保证蛋白质和无机盐的供给。 哺乳母鹿的饲养一定要保证饲料多样、全价、优质、数量充足。 D.幼鹿各生物学时期的饲养要点：哺乳仔鹿的饲养，刚生下来的统计幼鹿应喂给初乳，必要时人工喂养，哺乳仔鹿的补饲宜早期98、进行。离乳仔鹿应供给哺乳期内仔鹿习惯采食的各种粗、精饲料，逐渐增加饲料的给量，饲料要细致加工。 E.育成鹿的饲养管理：尽可能多利用一些青饲料，适量喂给精饲料。 茸鹿的管理 A.一般管理措施:合理布局和组织;鹿群圈舍饲养人员及所用信号要相对稳定；管理操作规程要严格遵守；建造观鹿台。 B.公鹿的管理：分生茸期、配种期、越冬期管理。 C.母鹿的管理：分配种与妊娠初期、妊娠期、产仔哺乳期管理。 D.幼鹿的管理：分哺乳仔鹿、离乳仔鹿、育成鹿的管理。 收茸 A.适时合理收茸:收茸前必须有组织的做好设备、物品及技术准备，适时合理地收茸。 B.锯茸鹿的保定方法： 机械保定法：分拨鹿、保定、锯茸、放鹿4步。 药99、物保定法：保定药物有眠乃宁、司克林、静松灵注射液。使用麻醉药物锯茸必须严格掌握用药剂量，给药前后应稳住鹿群、严密观察鹿只。 药物保定与机械保定相结合的方法。 3.锯茸与止血正确地锯茸不仅涉及到能否保证茸的质量，还关系今后茸的长势。锯茸后止血必须确实，否则因失血过多会造成锯茸鹿死亡。（2）技术依托1、技术依托单位情况本项目的技术依托是四川农业大学动物营养研究所 ，公司与四川农业大学动物营养研究所建立了合作关系。四川农业大学动物营养研究所是国家重点学科点单位、长江学者特聘教授岗位、教育部长江学者和创新团队发展计划单位。项目的合作开发的科技支撑，拥有一批经验丰富的国家级动物营养专家，该所先后完成了茸100、鹿分子遗传标记筛选的初步研究、提高梅花鹿繁殖成活率综合技术研究、诱导梅花鹿同期发情综合技术研究、鹿育种与生产数据库管理系统的研制、中国茸鹿品种（品系）群体分子遗传关系分析、中国茸鹿品种（品系）随机扩增多态DNA及遗传关系分析等课题，在养殖技术等方面完全能满足梅花鹿营养与饲料科学研究。该所的鹿养殖技术成果，为本项目的实施提供保障。2、项目技术负责人情况王之盛：男、40岁、博士、教授，硕士生导师。四川农业大学动物营养研究所动物营养与饲料科学实验室主任、反刍动物营养研究室主任。长期受聘于我企业。该同志在动物营养与饲料科学领域有颇深造诣。主要从事研究：动物营养与饲料科学、饲料资源开发和饲料加工、畜禽产101、品质量监控。申请国家专利：1.无致敏原植物蛋白饲料用的复合酶配方及其应用（2005102000505）；2.纳米微量元素饲料添加剂的制备方法（2005102002445）；3. 活性有机铬饲料添加剂的制备方法（200610069858.9）。5.3.2加工工艺与流程1、鹿血酒生产工艺本公司鹿血酒生产工艺是，选用梅花鹿鹿茸血和鹿血为主要原料，用高能电化装置现代分子生物学工程技术，有效提取鹿血中活性激素类成分和营养成分，使酒基和药物活化分子充分极化正负电荷，将分子重新排列组合，细化到纳米级，达到提前自然纯化的效果。2、鹿血酒工艺流程：高能电化、复合酶解高速离心新鹿茸血和鹿血细胞和血清加入基础酒-灭102、酶-勾调-沉淀-过滤-陈酿醇化-灌装包装3、鹿专用饲料生产工艺流程：第一步原料准备第二步原料优化平衡第四步生物技术处理第三步超微粉碎第六步产品包装第五步低温干燥各步骤内容介绍:原料准备-去杂、去劣、蛋白质、氨基酸检测。原料配合-利用饲料配方设计技术，以粗蛋白质和氨基酸、价格、商品外观为目标，最大限度平衡第1-6限制性氨基酸（普通工艺无此步骤）。原料粉碎-原料超微粉碎，颗粒直径达到25-75m。产品脱敏-利用可控温、压、时均质水解。脱敏目标：抗原蛋白低于0.15-0.2%，真蛋白比低于50%。产品干燥-采用保证蛋白质、小肽、氨基酸质量的低温喷雾干燥。包 装-采用计量、防潮包装。5.4设备方案5.103、4.1鹿血酒生产设备方案优良的设备是先进技术执行的保证条件之一，也是为了降低成本，提高经济效益的关键。鹿血酒生产的主要设备选型见表5-21：表5-21 鹿血酒生产线主要设备选型序号设备名称规格单位数量装机容量(KW)生产厂商纯净水机2浙江华龙集团鹿血离心机 台11.0上海华星集团高能电化装置系统DJI-25台310.0北京食品机械有限公司控温酶解机JXS10台112.5浙江华龙集团清洗机Hls-5温州扬川食品机械有限公司不锈钢醇化罐50M3个40温州扬川食品机械有限公司不锈钢发酵罐100M3个25温州扬川食品机械有限公司罐装自动生产线5000瓶/H 条2山东齐鲁食品机械有限公司全自动贴标机50104、00瓶/H台2天津金利食品机械有限公司5.4.2冷藏保鲜贮藏设备选型主要设备明细见表5-22表522 气调保鲜贮藏主要设备明细表序号名 称规格型号数量备注一、制冷设备1.1比泽尔制冷机组4T-12.21台德国1.2三洋风冷冷凝器MCF-300NUJ1台三洋1.3三洋风冷冷凝器MCF-150NUJ1台三洋1.4KUBA冷风机SPAE044C4台德国1.5电磁阀DANFOSS4只法国1.6膨胀阀DANFOSS4只法国1.7制冷剂R220.8吨1.8管路附件等4套二、电控设备系统3.1全自动检测控制系统1套3.2空压机控制柜1台3.3温湿度监控柜1套3.4制冷控制柜1套3.5电线、电缆4套3.6线槽105、及附件4套3.7冷库照明系统4套四、加湿系统5.1加湿器离心加湿4套5.2供水电磁阀4个5.3管路及附件4套设备投资合计143万元安装费14.3万元5.4.5实验室主要设备实验室主要设备选型见表5-26。表5-26 化验室主要设备表序号设备名称规格型号单位数量备注1托盘天秤100g台12托盘天秤1000台13电光分析天秤TG328台14电热恒温箱202-2台25水浴锅4孔台26分光光度计731台17精密酸度计PH2-4台18调温电炉02000W台29电热蒸馏水器3KW台110波美比重计套211糖度比重计套212电冰箱200L台213生物显微镜4001500，双筒台114蒸汽杀菌锅台15.4.2106、鹿专用饲料生产设备方案鹿专用饲料生产设备一览表序号名称规格单位数量装机容量园筒初清筛台1永磁筒个1微量元素添加器个11超微粉碎机1t/h套550kw2不锈钢反应器5m3套66 kw3三级真空浓缩生产线1t/h条22.5 kw4喷雾干燥设备生产线1t/h条25kw冷却器台13 kw电控系统套1除尘系统套15打包机台11.0 kw5.5实施计划本项目建设期为2年：2007年4月-2009年3月，具体进度安排如下：（1）2007年4年5月：项目可研、论证及设施方案的设计；（2）2007年6月2008年2月：完成基地田间规划、土地调形与改土培肥、道路水系建设和枇杷生产设施建设；（3）2007年8月20107、08年2月：完成1500亩牧草基地建设；（4）2008年3月2009年2月：完成带动XX、山泉镇100户农民养殖1000头梅花鹿现代农业辐射区基地建设；（5）2008年1月9月：完成鹿血酒生产线项目等配套的土建和设备的安装工作，并投入试运行；（6）2009年3月：项目总结、验收。5.6环境影响审批情况项目经龙泉驿区环境保护局审批通过。龙泉驿区环境保护局关于对鹿血酒生产建设项目环境影响报告表的批复(龙环建函2004 号)。5.7附件龙泉驿区环境保护局关于对鹿血酒生产建设项目环境影响报告表的批复(龙环建函2004 号)。 详见附件8第六章 总投资估算与资金筹措6.1总投资估算6.1.1投资估算的依108、据（1）土地开发整理项目资金管理暂行办法；（2）土地开发整理项目预算编制办法；（3）公路工程预算定额（交工发199265号）；（4）四川省水利水电建筑工程预算定额（川水发1997495号）；（5）四川省水利水电工程施工机械台班费定额（川水发1997建495号）；（6）四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定（川水建管发1998建379号）；（7）四川省造价工程信息（2007年第1、2期）；（8）龙泉驿区物价局提供当地2007年第一季度建筑材料价格表。（9）建筑工程费用：参考类似工程的造价。（10）工艺设备费用：定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。（11）其他费用：按有109、关计费标准估算。（12）国家发改委和建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（13）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同完成的农业建设项目财务估算和经济评价方法。（14）四川省2000年定额及其收费定额。6.1.2总投资估算（1）投资规模及资金构成 本项目总投资万元，其中第一部分工程费用万元，占总投资的%；其他工程费用万元，占总投资的%；基本预备费万元，占总投资的%；建设期利息万元，占总投的%；铺底流动资金万元，占总投资的%。详见表6-1。表6-1 总投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用总计备注第一部分：工程费用8400.362002.47108110、10510.83一基地基础设施建设2215.892215.89详见附表1（一）土地平整95.5195.511坡改梯23.5523.552宅基地5.045.043水田30.2830.284土地改良36.6436.64（二）农田水利工程3683681防渗加固山坪塘19.0419.042蓄水池(150M3)81.2381.233排灌渠28.4428.444U型渠 (50)29.3129.315U型渠 (30)103.35103.356生产路涵管12.6512.657田间道涵管1.81.88斗门0.520.529农门1.851.8510沿山沟89.8189.81（三）田间道路工程379.38349.4111、71田间道路3193192田间道桥3.433.4311m田间道桥2.142.1412m田间道桥1.31.33生产路桥5.155.154生产路51.851.8（四）提灌站4545（五）沼气池140140（六）其他工程118811881枇杷树405405金手指葡萄135135翠冠梨优系48482葡萄大棚栽培设施600600二6000吨果酒生产线1810705452560详见附表2三3000吨气调保鲜库929.021291.7632283.72详见附表6三品酒广场27512751详见附表7四枇杷酒庄一条街500.45500.45详见附表3六技术服务中心1945.77199.77详见附表4、5第二部分112、：其他工程和费用3153.33153.31土地征用费240024001.1果酒加工厂（40亩）8008001.2气调保鲜库（30亩）6006001.3枇杷酒窖贮认购广场（50亩）100010002建设单位管理费76.176.13设计费50504工程监理费52.2152.25工程招投标费20206技术服务费30307品牌宣传费5255257.1中央7台广告费5005007.2赴欧盟洽谈2525第三部份：基本预备费683.21683.21第四部份：建设期利息491.39491.39第五部份：铺底流动资金12001200合计16038.73（2）固定资产投资本项目固定资产包括建筑工程费用、设备、安装113、工程费用、建筑工程其他费用中固定资产不丰以及建设期利息等，合计12438.73万元。详见附表8。6.2资金来源与筹措6.2.1资金筹措本项目总资金16038.73万元，其中：（1）企业自筹5437.43万元，占总投资的33.9；（2）申请成都市现代农业投资公司（以下简称市“农投”公司）担保贷款共计6000万元，占总投资的37.41。 （3）申请成都市现代农业投资公司补助3161.91万元，占总投资的19.71%；（4）申请市“农投”公司参股948万元，占总投资的5.91。（5）申请市“农投”公司贴息491.39万元，占总投资的3.07%。64表6-2 申请成都市“农投”公司补助、参股、贴息、委114、托贷款明细表 单位：万元序号名称项目总投资资金筹措企业自筹申请成都市“农投”公司担保贷款补助参股贴息金额比例%金额比例%金额年限年利率%金额第一部分：工程费用10510.831462.475043.453056.91948一土地流转基地建设基础设施2215.891342.7693.191801土地平整95.5157.314038.22农田水利工程368220.840147.23田间道路工程349.47209.6840139.794提灌站452740185沼气池1408440566其他工程1188714015029418006.1引进枇杷优良品种405202.550202.56.2引进金手指葡萄115、优良品种13567.55067.56.3引进翠冠梨优系品种482450246.4大棚栽培设施60042030180二6000吨果酒生产线256001792030768三3000吨气调保鲜库2283.7201002283.72三品酒广场275102751四枇杷酒庄一条街500.450500.45六技术服务中心199.77119.774080第二部分：其他工程和费用3153.32091.75956.55010500一土地征用费24001863.45536.55二建设单位管理费76.176.1三设计费5050四工程监理费52.252.2五工程招投标费2020六技术服务费3030七品牌宣传费52504116、201051中央7台广告费500400201002赴欧盟洽谈2520205第三部分：基本预备费683.21683.21第四部分：建设期利息491.39027.3491.39第五部分：铺底流动资金12001200合计16038.735437.4360003161.91948491.39862000头梅花鹿养殖加工现代农业产业化项目6.3资金使用计划由于项目资金较大，公司将切实加强资金管理，建立内部监督制约机制，确保资金专款专用，防止资金挪用等违法违规行为，提高资金使用效益。资金使用计划详见表6-2、6-3、6-4。表6-3 分年资金投入计划表 序号名 称合计建设期生 产 经 营 期2007.42117、008.32008.42009.3一工程费用（含预备费）14347.348608.45738.930二建设期利息491.39131.4359.990三铺底流动资金1200001200合计16038.738739.86098.931200表6-4 资金使用计划明细表 单位：万元序号工程或费用名称总计备注第一部分：工程费用10510.83一基地基础设施和其它工程建设2215.89详见附表1（一）土地平整95.511坡改梯23.552宅基地5.043水田30.284土地改良36.64（二）农田水利工程3681防渗加固山坪塘19.042蓄水池(150M3)81.233排灌渠28.444U型渠 (50)118、29.315U型渠 (30)103.356生产路涵管12.657田间道涵管1.88斗门0.529农门1.8510沿山沟89.81（三）田间道路工程349.471田间道路3192田间道桥3.4311m田间道桥2.1412m田间道桥1.33生产路桥5.154生产路51.8（四）提灌站45（五）沼气池140（六）其他工程11881枇杷树4052金手指葡萄1353翠冠梨优系484葡萄大棚栽培设施600二6000吨果酒生产线2560详见附表2三3000吨气调保鲜库2283.72详见附表6三品酒广场2751详见附表7四枇杷酒庄一条街500.45详见附表3六技术服务培训中心199.77详见附表4、5第二部分119、：其他工程和费用3153.31土地征用费24001.1果酒加工厂（40亩）8001.2气调保鲜库（30亩）6001.3枇杷酒窖贮认购广场（50亩）10002建设单位管理费76.13设计费504工程监理费152.25工程招投标费206技术服务费307品牌宣传费5257.1中央7台广告费5007.2赴欧盟洽谈25第三部份：基本预备费683.21第四部份：建设期利息491.39第五部份：铺底流动资金1200合计16038.736.4附件资金证明材料详见附件1和附件5。第七章 财务分析7.1基础数据与参数选择本项目的取费标准严格按照企业财务制度和国家税收政策规定执行。本项目计算依据拟定如下：（1）各种120、原料及产品按现在市场价格计算，计算方法为农业科技工作的经济评价方法。（2）项目贴现率（行业基准收益率）为10%，社会折现率为10%。（3）投产计划：项目第3年试花，第4年达到生产负荷的30；第5年达到生产负荷的70；第6年及以后达到生产负荷的100。 果酒生产项目第3年达到生产负荷的50；第4年达到生产负荷的100；金果旺酒品尝广场和接待中心第3年达到生产负荷的50；第4年达到生产负荷的100。（4）项目计算期：12年（含建设期2年）7.2销售收入和税金估算7.2.1销售收入估算根据本项目生产规模、市场销售情况估算，到达产年，本项目产品生产、经营、销售的收入为31498.6万元。（1）年生产销121、售优质枇杷鲜果2000吨（1000亩枇杷1.0吨/亩.年，300亩金手指葡萄2.0吨/亩.年，200亩翠冠早熟梨2.0吨/亩.年）。枇杷按市场均价6000元/吨计算，1000吨，年销售收入600万元。葡萄、梨按市场均价4000元/吨计算，年销售收入400万元。共计年销售收入1000万元。（2）按产业化模式，对辐射区10000亩枇杷进行订单收购，收购量定为6000吨，其余为农户自行出售。枇杷按市场均价6000元/吨计算，4000吨，年销售收入,2400万元。葡萄、梨按市场均价4000元/吨计算，2000吨，年销售收入800万元。共计年销售收入3200万元。（3）年生产销售枇杷果酒6000吨。按市122、场均价60000元/吨计算，年销售4500吨，销售收入27000万元。（4）旅游业收入餐饮服务营业收入A、中餐营业收入：中晚餐：200位/天*20元/位*300天/年，计120万元；B、喝茶（含西餐）营业收入：200位/天*10元/位*300天/年，计60万元；康乐项目收入：对外出租，年收入5万元。商务会议服务收入大会议室：1个*300元/次*200天/年，计6万元中会议室：2个*200元/次*使用率50%*200天/年，计4万元；小会议室：3个*100元/次*使用率60%*200天/年，计3.6万元；枇杷品酒广场每天品酒认购等收入5000元计，按200天/年计算，年收入100万元。按以上方法123、估算。年营业收入合计为298.6万元。7.2.2销售税金及附加估算本项目的销售税金及附加目前国家税收规定，项目达产后，正常情况下，年缴增值税以及销售税金及附加万元，具体估算如下：（1）1500亩枇杷核心区生产销售水果不纳税；（2）收购农民种植枇杷6000吨，经营按6%纳经营税，合计为192万元；（3）枇杷果酒按经营销售收入的17%纳增值税，进项抵扣率按6%计算，正常情况下年缴2675.68万元。城乡建设维护税以增值税（抵扣进项税）为基数,取6%，教育费附加以营业税额为基数,取4%，二者合计267.57万元。消费税按经营销售收入的10%纳，年缴 2700万元。（4）旅游业收入税金及附加营业税税率124、按5%，城乡建设维护税以营业税额为基数,取5%，教育费附加:以营业税额为基数,取4%，年合计16.27万元。水利基金：以营业总收入为基数,取0.6，为1.79万元。二者合计为18.06万元。7.3成本费用估算7.3.1直接生产成本估算本项目直接生产成本19504.73万元，详见表7-1。表7-1 直接生产成本费用估算表 单位：万元 序号名称数量单位单价金额备注1核心区水果种植172.51.1有机肥料1500亩200301.2生物农药1000亩15022.51.3包装1000吨8001202鲜果购销25802.1枇杷收购成本4000吨400016002.2包装成本4000吨8003202.1葡萄125、梨收购成本2000吨30006002.2葡萄、梨包装成本2000吨300603果酒生产166803.1原材料成本6000吨1600096003.2辅料成本6000吨300018003.3包装费用6000吨800048003.4燃料及动力6000吨800480按每吨消耗800元计4旅游72.234.1日常支出17.91营业收入64.2餐饮直接成本48.00直接成本404.3商务类服务成本1.36营业收入104.3燃料及动力8.96总营业收入35合计19504.737.3.2工人工资及福利本项目 (包括1000亩枇杷核心区、果酒生产车间、气调保鲜库、枇杷酒品酒广场、营销) 人员工资及附加定员29126、8人,其中中高层管理人员平均年工资25000元/人,一般职工203人平均年工资12000元/人。按工资总额的39.3%计算社保医保失保和福利费用，合计673.65万元。7.3.3固定资产折旧及无形资产摊销估算本项目采用直线折旧法，固定资产折旧采用综合折旧，按25年计提，净残值率按5%计，固定资产年折旧共计472.67万元。无形资产摊销按10年摊销，不计残值，年摊销240万元。合计712.67万元。详见附表13、14。7.3.4修理费修理费用按固定资产原值的1%计，为124.39万元。7.3.5财务费用本项目银行贷款6000万元，参照中国人民银行最新利率7.11，按季计息，实际利率7.3计息，详127、见附表18。7.3.6其他费用销售费用：果品经营销售费用按销售收入的1计，共42万元;果酒销售费用按销售收入的2计，共540万元；旅游广告推销费用按营业收入的3%估算，为9.0万元；合计为591万元。管理费用：按工资及福利费用的20计，共134.73万元。土地使用费：1050元/亩，1500亩，年土地费用157.5万元。三者合计883.23万元。7.3.7总成本费用本项目达产后，正常情况下（以第6年为准），总成本费用21976.47万元（详见附表11），其中固定成本2471.74万元，变动成本19504.73万元。经营成本21186万元（详见附表11）。7.4财务评价7.4.1盈利能力分析本项128、目达到产品后，在正常生产条件下（以第6年为准），年利润3668.83万元，所得税1210.71万元，税后利润2458.11万元，主要经济指标如下：（1）财务内部收益率 （详见附表15）税前：19.63；税后：14.56。项目达产后，在正常条件下，财务内部收益率均大于基准收益率10。（2）项目资本金收益率：15.94%（税后）（详见附表16）（3）财务净现值 （ic=10%）税前：8885.24万元；税后：3915.62万元。（4）静态投资回收期（含建设期2年）税前：6.46年；税后：7.6年。（5）投资利润率：22.87（6）投资利税率：59.1%（7）销售利润率为：11.65%。7.4.2清129、偿能力分析本项目建成后，共须偿还银行贷款6000万元，中国人民银行人民币贷款基准利率（5年以上）为7.11，按季结息，按实际利率7.3%计。项目全部投产后，用税后利润和回收固定资产折旧偿还贷款，项目采用最大偿还能力偿还所有贷款，具体还款计划详见附表18，理论最大偿还能力为5.38年（详见附表18），表明项目偿还能力较强。7.4.3风险分析（1）盈亏平衡分析（详见附表20）以达到生产负荷100的第6年计：BEP（）年固定成本/（年销售收入年可变成本年消费税-销售税金及附加年增值税）10040.25以生产能力利用率表示盈亏平衡点计算为40.25，说明项目在正常年份达到设计能力的40.25，就可以保130、本，有较强抗风险能力。（2）敏感性分析项目达产后，在正常条件下的项目敏感性分析见附表19。附表19中说明，生产负荷、产品价格、建设投资和生产成本4个变量中，最敏感的是生产负荷和产品价格，临界点是-5.46%，具有一定的抗风险能力。但当生产负荷或产品价格下降5.46%时，财务内部收益率将低于10基准收益率。因此，企业应建立风险意识，保障原料供应和产品质量。第八章 项目风险分析 8.1项目的主要风险因素本项目的主要风险是市场风险性、技术风险、政策风险、管理风险和自然灾害风险。8.2风险的程度分析8.2.1水果市场风险性分析（1）技术风险。本项目总的来看，项目所在区域适应枇杷生长发育，选择的品种-白131、玉枇杷、金手指葡萄、翠冠梨品种优良，实行了先进的繁育技术，坚持高标准建园，采用“枇杷超矮主干二分层整形配套栽培技术”、葡萄厂字型避雨棚栽培配套技术、梨多主枝直立形配套栽培技术 、“枇杷生态适应性及丰产栽培新技术”、“绿色食品生产技术”、“果品采后处理气调保鲜技术”配套集成组装，坚持“矮株密植、早结丰产、高产优质、绿色安全”的技术路线。推广先进的科学管理技术，提高果品产量、质量有保证。技术依托四川省农科院技术有保障，技术风险较小。（2）政策风险。项目发展水果1.15万亩，虽与当今重视粮食安全不一致，但种枇杷、葡萄、优质梨的经济效益高出种粮食6-8倍，农民的种植积极性。项目重点安排在龙泉山脉丘陵地132、区，非基本农田保护区，且省政府有在龙泉山脉丘陵地区发展60万亩枇杷的规划。项目不存在政策风险。（3）管理风险。本项目水果生产、科研有一定的基础，组织领导、工作班子已落实，各有关部门密切配合协作，已进行了大量的项目前期准备工作。因此，本项目的实施不会有组织风险。但枇水果植面对千家万户，点多面广、农户技术参差不齐，存在一定的管理风险。因此，针对大五星枇杷和平技术要求高的特点，从管理上应加强技术培训和指导。以保证种植技术措施及时准确到位。（4）市场风险。水果国内外果品市场广阔，优质鲜果和加工产品销势好，经济效益高。四川果旺果蔬有限公司和泰国联合发展有限公司等签订了长期的水果供货合同。公司加强科技支撑133、，加强品种的提纯复壮，保持品种的先进性。加强产品市场营销。（5）自然灾害风险。枇杷对气温较敏感，温度过低对枇杷产量影响较大。为减少自然风险，种植应选择宜地条件好的地方种植，注意防治病虫害，推广农业综合防治技术。8.2.2枇杷果酒市场风险性分析（1）政策风险：近年来，党中央、国务院提出发展现代农业，建设社会主义新农村，并制定了一系列扶持农业产业化和农产品加工业发展的政策措施。成都市委、市政府、双流县委、县政府制定了“土地、税收、政府服务、收费、保护企业合法权益”等方面一系列的优惠政策，提出将大力发展现代农业，建设社会主义新农村建设，为促进现代农业社会主义新农村建设，培育产业集群和基地建设，创造了134、宽松的外部环境。这给本项目的实施提供了有利条件，故本项目不存在政策风险。（2）原材料供应及价格风险项目所用农产品加工副产物原料和辅料来源广。见表8-5。表8-5 金果旺枇杷果酒原料资源情况统计表 单位：吨 项 目水果枇杷蜂蜜白砂糖酵母年产量1500005008000010从上表可以看出，本项目原料有保障。从历年的市场供应价格看，价格较稳定，项目主要原辅材料无价格风险。（3）技术风险。本项目为本企业同四川省化食品发酵研究设计院共同研发，公司具有自主知识产权，其技术可靠，方案可行。四川省化食品发酵研究设计院与公司是产、学、研合作单位，有合作协议。见附件 ；公司完备的科研技术和生产工艺手段能确保产品135、的质量稳定，并能根据市场及用户的变化需求使产品不断升级；在生产技术秘密方面，企业采取了严格的保密措施，关键原料的配制只掌握在核心技术人员手中。为充分调动和鼓励科技人员的工作积极性，企业和技术研发人员签订了长期服务合同，采取相关的全优优惠政策，共同分享成果效益。（4）市场竞争风险。枇杷果酒在我国市场需求巨大，只要做好技术诀窍的保密和产品的升级技术储备，利用本公司产品成本较低的优势，可以有效地化解市场风险。8.3防范和降低风险的措施 （1）充分发挥本企业在生产技术、产品质量、管理水平、研发水平方面的优势，加快新产品的技术开发。集中资金、人力转化项目成果，尽快形成规模生产能力，将技术优势转化为产业优136、势，进而转化为经济优势，提高企业的实力。（2）市场开发。积极参加各种展销活动，大力宣传本项目产品的优良品质，建立和巩固有效的营销网络，发展客户资源，用诚信经营理念和优质服务，创造企业名牌，提高产品市场占有率。（3）提高产品质量和降低产品成本。建立质量控制体系，开展节能降耗活动，积极推进项目产品规模化生产，降低产品生产成本，增强产品的竞争能力。（4）实施品牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品的影响。（5）人才培养机制。积极开展现有在岗人员的技能培训，制定人才吸纳优惠政策，创造良好的人才发展氛围，引进企业急需的专业技术人才和管理人才，构建一支具有创新意识、开拓进取的人137、才队伍。第九章 土地流转分析9.1土地流转总体要求在坚持家庭承包经营权为基础，统分结合的双层经营体制的前提下，稳定土地承包关系，推进农村土地承包经营权的合理流转，实现土地的优化配置，在此基础上，土地承包经营权流转必须遵循依法、自愿、有偿的原则。9.2项目土地的流转形式、流转的数量及范围9.2.1土地的流转形式本项目土地流转拟在双流县兴隆镇、永安镇、黄甲镇人民政府的支持和协调下，兴隆镇天明村1社、2社农民将土地以出租的方式整体流转，永安镇大塘村和黄甲镇王家场社区的土地以部份流转。9.2.2土地的流转的数量及范围金果旺酒庄1500亩核心区，其中白玉枇杷示范基地1000亩，在兴隆镇天明村1、2社，金138、手指葡萄示范基地300亩，在永安镇大塘村4社，在优质早熟梨示范基地200亩，在黄甲镇王家场社区。9.3土地的流转效益通过本项目的建设，使1500亩农村土地得到合理流转和优化配置，有利于实现农村土地的增值和效益最大化。1500亩流转土地，每亩年租金1050元，1500亩流转土地年租金共计157.5万元。9.4附件土地流转合同证明材料详见附件15。第六章 总投资估算与资金筹措一、总投资估算 二、资金筹措方式与详细说明三、资本金四、投资使用计划五、附件：要求所有证明资金来源的附件均要加盖印章。第七章 经济分析 一、基础数据主要内容包括： （一）成本估算 （二）销售收入估算 二、财务评价主要内容包括：139、（一）投资回收期分析（二）贷款偿还期分析第八章项目风险分析主要内容包括：（一） 项目的主要风险因素（二） 风险程度分析（三） 防范和降低风险的措施第九章 土地流转分析编写要求：一、明确表述项目土地的流转形式、流转的数量、行政区域范围以及涉及的农民或集体组织等。土地流转单位为：亩。二、明确表述项目土地的流转的数量和已签订合同的实际流转数量；三、时间跨度两年以上的应分年度说明土地流转的数量。三、成都市农投公司认可的土地流转形式包括：转包、出租、借用、互换、转让、入股等。四、附件：与土地流转形式相吻合的具有法律效力的土地流转合同、协议等。同时，土地流转的形式和数量应有当地政府部门（农发局）的签字盖章140、予以确认。第十章 农民增收分析编写要求：一、通过对比分析的方法，详细分析本项目实施后，本地农民的经济收入增长情况。要求逐项分析计算，再汇总表述本地农民的收入增加情况。表述单位为：元/人.年。二、对于与本地农民签定的合同或协议较多的，在附一定数量的有效合同或协议后，可以文字形式说明签定的合同或协议份数，并加盖业主公章和合同或协议签定者的签名和私章、手印。附 件与附 表 一、附件主要包括：（一）项目法人关于资本金的承诺书（或银行验资的报告）；（二）正文中规定的其他附件。 二、附表（一）单位投入与产出指标统计表；（二）经济评价类基本报表与辅助报表。基本报表1.1 现金流量表（全部投资）；基本报表1.141、2 现金流量表（自有投资）；辅助报表1 固定资产投资估算表；辅助报表2 流动资金估算表；辅助报表3 投资计划与资金筹措表；辅助报表4 单位产品生产成本估算表；辅助报表5 总成本费用估算表；辅助报表6 借款还本付息计算表。D、实施方案的装订要求一、装订顺序：1、正文；2、附表；3、按章节顺序要求的附件；4、图件。二、封皮与装订：要求采用浅绿色蛇纹软封皮热合装帧。E、实施方案的报送实施方案编制完成后，需经当地推荐单位初审符合本“标准格式和要求”后，上报成都市现代农业发展投资有限责任公司。报送要求：一、实施方案一式三份；二、与上报实施方案内容一致的成都市农业产业化备选项目明细表三份；三、实施方案和成142、都市农业产业化备选项目明细表电子文档各一份。第十章 农民增收分析10.1农业产业化经营10.1.1项目的产业化模式本项目采用土地流转科学标准化养殖的方式，形成规模经济，以适应市场竞争需要为前提，合理配置资源，调整产业结构。对养殖梅花鹿农民，采用“公司+基地+农户”的生产组织模式，即，公司向基地农户提供种鹿（先垫付部份训鹿款），提供技术服务，统一向农户提供鹿专用饲料（按农民意愿），以“订单牧业”、保护价产业化形式确保证农民养殖效益，农户将鹿产品交售给公司，公司在保护价基础上按市场价格收购。10.1.2项目梅花鹿养殖基地产业化措施公司为梅花鹿养殖农户实施“四统一保”产业化措施，即：统一提供种鹿，统143、一技术和质量标准，统一提供鹿专用饲料，统一回收鹿产品，实施保护价收购。1、统一提供种鹿。公司为农民统一在黑龙江双阳中国梅花鹿种鹿基地引进优良梅花种鹿。公司为养殖户垫付部份种鹿款。公司与农户共同出资购买种公鹿和种母鹿，其种鹿引种费的出资比例为：公司垫资50%，农民出资50%，公司垫资的部份为公司借给农民的种鹿款，在今后农户上交给公司的鹿产品中销售收入中逐渐扣除。2、统一技术和质量标准。公司为农户饲养梅花鹿制定养殖技术规范和梅花鹿产品技术质量标准。为农民免费提供技术服务。公司严格按绿色食品标准生产技术规程，配备一个专业技术人员，坚持每常年月为养殖农户技术服务。3、统一提供鹿专用饲料。公司与四川农业144、大学动物营养研究所合作，生产梅花鹿专用饲料，为梅花鹿养殖户有偿提供。4、统一回收鹿产品。公司实行订单制，与养殖农户签订鹿产品购销合同，统一回收梅花鹿养殖户的鹿产品，以确保农民利益，促进农民增收。 5、实施保护价收购。为保护梅花鹿养殖农户的利益，采取保护价政策，即，鹿茸保护价为：一茬茸1000元/公斤，再生茸800元/公斤，茸血300元/公斤，抽血200元/公斤，幼公鹿3000元，幼母鹿2000元。公司实行现金收购，不赊不欠。收购价格不得低于保护价（此条必须在购销合同中明确约定），按市场价格随行就市收购梅花鹿养殖农户的鹿产品，从而确保养殖农户的产品既有可靠的销路，又有稳定的价格。10.2农民增收145、10.2.1农民增收情况本项目梅花鹿基地建设地点在龙泉驿区西河镇村、村，项目区为丘陵和山区，土地流转面积不大，农业生产能力低下，大多种植农作物和水果，由于近几年水果销路不畅，种植效益低，年纯收入在1000元/亩左右，农民种植水果积极性受锉，项目区目前已有砍水果树的现象，有很多农民自觉在树下种植牧草，发展养殖业。今年已有13户农民主动与我公司进行产业化合作，养殖梅花鹿。1、土地租金收入本项目建成后，在公司养鹿场租赁农民土地600亩，农民租金亩收入1000元，土地租金收入60万元。2、务工收入200个农民进公司养鹿场、接待中心、鹿血酒加工车间务工，年人均收入在10000元，共计收入200万元。3、146、基地农户养殖增收 以每户养殖一组计，即，每户养殖公鹿3头，母鹿2头。（1）养殖成本9000元/年，其中：饲料、药费。 760元/头、年，其中精料450公斤，共630元， 粗料110元，药费20元。 其它。40元/头、年。人工费。5000元（2）养殖收入19020元/年，其中：一茬茸。每年生产3公斤1000元/公斤3头9000元再生茸。每年生产1.5公斤800元/公斤3头3600元茸血。每年生产0.8公斤300元/公斤3头720元抽血。公鹿每年抽4次，母鹿每年抽2次，每次1000ml,共计16千升，200元/升，计3200元。幼鹿。幼鹿2500元。一户养鹿户一年可纯收入10020元。据估算，本项147、目建设后将使项目区农民年均收益200万元以上，户均收入达10000元以上。（3）项目实施前后农户收入的对比项目建设后，与项目区种植常规农作物和果树比较，人均增收1850元，亩均增收1448元。表10-1 项目实施前后农户收入对比表序号名称亩收入（元）亩纯收入（元）人均纯收入（元）备 注1水稻、玉米、油菜等8903504002果树1500-2000800-100010003养殖梅花鹿200010.2.2农户就业情况项目建设，既解决了农村大量的剩余劳动力，又增加了农民的收入。据测算，项目基地建设可增加农村劳动就业400人，可解决当地就业岗位200余个。10.2.3农民素质的提高情况本项目建成后，通过对农民的技术培训以及规范化养殖技术的推广，可显著提高项目区农民的养殖技能和市场化经营理念。27