1、xxxx生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告编制单位：xx市工程咨询中心编制时间：二一二年十一月xxxx生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况41.3结论8第二章 项目建设背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目发起缘由112.3项目建设的必要性122.4项目建设的可行性13第三章 项目市场分析及价格预测163.1项目市场分析163.2项目产品价格预测19第四章 建设规模与产品方案244.1项目建设规模244.2项目产品方案25第五章 项目场址选择275.1场址现状275.2场址条件28第六章 2、项目工程设计方案316.1项目工程设计原则316.2项目工程技术特点316.3项目工艺流程及说明316.4项目生产设备方案386.5项目工程建设方案43第七章 原、辅助材料及能源供应457.1项目原、辅助材料消耗457.2项目能源消耗457.3主要设备能源消耗指标46第八章 总图布置与公用、辅助工程488.1项目总图布置488.2 场内外运输498.3 项目建筑设计508.4公用、辅助工程50第九章 项目节能节水549.1项目节能节水的必要性549.2项目节能措施54第十章 环境影响评价5810.1 环境质量标准5810.2 场地环境现状5810.3 项目对环境的影响5910.4 环境保护措施3、及治理方案6110.5 环境影响评价62第十一章 消防与职业安全6311.1 生产类别及耐火等级6311.2 主要火灾隐患分析6311.3 防火措施6311.4 主要职业安全卫生危害分析6611.5 职业安全卫生内容及防护措施66第十二章 组织机构及人力资源配置6912.1项目组织架构6912.2工作制度7012.3劳动定员7012.4人力资源配置70第十三章 项目招标与实施计划7213.1 项目招投标7213.2 项目建设质量控制7413.3 项目实施进度计划75第十四章 投资估算与资金筹措7714.1 投资估算7714.2 投资估算与资金筹措78第十五章 项目财务分析8015.1项目评估依4、据8015.2基本数据8015.3 财务分析8113.4清偿能力分析8415.4项目财务综合评价85第十六章 风险分析8616.1项目主要风险因素识别8616.2防范和降低风险对策分析87第十七章 研究结论与建议8917.1结论8917.2建议90附表 91-1061、项目总投资估算表(概算法)（附表一）；2、营业收入、营业税金及附加估算表（附表二）；3、总成本费用估算表（附表三）；4、借款还本付息计划表（附表四）5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表（附表五）；6、能源动力费估算表（附表六）；7、利润及利润分配表（附表七）；8、项目投资现金流量表（附表八）。附图1、 项目位置图（15、张）；2、项目平面布置图（1张）；附件第110页第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称南方梅花鹿产业化项目1.1.2建设单位概况一、单位名称：xxxx生态鹿业科技开发有限公司；二、机构类型：有限责任公司；三、成立时间： 2012年4月；四、地 点：xx省xx市xx县xx塘xx开发区1号；五、经营范围：梅花鹿繁育、饲养、加工、销售等；六、单位简介：xxxx生态鹿业科技开发有限公司前身是xx县锦绣生态园，是经xx县工商局注册的私营企业。是一个以梅花鹿养殖和果树种植相结合的集种、养、科研、加工、销售一体化的农业产业化经营龙头企业。2006年开始试养梅花鹿，2009年7月国家林业局核发了国家重点6、保护野生动物驯养繁殖许可证【林护驯养（2009-141）号】。为了把无公害梅花鹿产业做强做大，2012年4月在xx县锦绣生态园原有基础上，变更注册为xxxx生态鹿业科技开发有限公司，重点从事梅花鹿养殖及其产品的开发研究、加工、销售。鹿场现有资产达到649万元，初步形成了从梅花鹿养殖到研究、加工、销售一体化的xx市级农业产业化经营龙头企业和扶贫龙头企业。xxxx生态鹿业科技开发有限公司经过六年来的研究、探索，逐步掌握了梅花鹿在南方的生态饲养技术，梅花鹿存栏数已近300头。为了实现梅花鹿养殖产业化，为农民开辟新的就业致富之路，2010年与当地村民成立了xx镇彭坊梅花鹿特种养殖专业合作社，开始带动农7、民养殖梅花鹿，并投资30余万元，新增了主要工艺设备30台，建成了梅花鹿产品试制车间。利用自繁梅花鹿的鹿茸、鹿鞭、鹿尾巴、鹿心、鹿血、鹿筋、鹿胎等为原料，采用自主研发的两项鹿产品加工技术发明专利，开发试制成功多种梅花鹿制品和鹿保健食品系列产品，深受中、老年人群青睐。项目负责人情况xxx，公司法人代表、董事长，1999年毕业于深圳技术学院国际贸易专业，从事机加工产品对外贸易工作三年，环保工程设计工作5年，从2010年开始担任xx县锦绣生态园总经理，全面负责主管公司新产品研发、生产、销售和财务管理工作。2012年4月变更为xxxx生态鹿业科技开发有限公司，出任公司董事长、总经理。xxx经多年的跨行业8、的科研和工作实践造就了丰富的经验和较强的创新意识，具备较强的开拓意识和经营能力。1.1.3报告编制依据1）产业结构调整指导目录（2011年本）；2）投资项目可行性研究指南，2002，国家计委计办投资200215号文件，中国电力出版社；3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2006年7月）；4）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5）关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见（国发【2012】21号）；6）农业部关于加快畜牧业发展的意见；7）农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知（农办计200845号）；8）xx省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9）全国畜牧业9、发展第十二个五年规划(2011-2015年)；10）xx市国民经济与社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要；11）xx县国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要；12）xx县城市总体规划（20112030）；13）国家、xx省及xx市政府现行有关规定及文件；14）建设单位提供的其他有关资料。1.1.4项目可行性研究的范围本报告主要研究xxxx生态鹿业科技开发有限公司提出的南方梅花鹿产业化项目建设的可行性，可行性研究的范围主要包括以下内容：1、项目背景及建设的必要性分析；2、项目市场分析及价格预测3、项目建设规模及产品方案4、项目建设地址的建设条件分析；5、项10、目工程技术方案；6、原辅材料工艺及能源消耗分析；以及分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。1.1.5项目提出的理由及过程梅花鹿全身都是宝，可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化妆品等，有极高的营养价值和药用保健功能，医疗保健价值尤其显著。目前，我国将鹿产品用于医疗、保健的历史久远，入药部位之多、使用范围之广泛均属世界之最。开发无公害梅花鹿制品、食品同时是我国无公害食品发展战略的组成部分。无论从国际还是国内市场看，无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。xxxx生态鹿业科技开发有限公司于2006年在果园内开始试养梅花鹿，经过六年研究探索11、，已经掌握梅花鹿在南方的生态饲养技术。因此项目在此背景下提出本项目的建设计划，争取在三到五年内建成南方最大的无公害梅花鹿制品、食品工业企业。1.2项目概况1.2.1建设地点生态梅花鹿原料基地位于xx镇xx村，鹿制品食品厂位于xx经济技术开发区；1.2.2 项目建设性质新建1.2.3项目建设规模与内容项目达产年产鹿肉20吨，鹿茸制品1800公斤，鹿茸茶胶囊5万盒，鹿茸茶冲剂40万盒，鹿尾、鹿鞭胶囊10万盒，鹿血胶囊10万盒，鹿骨胶囊10万盒，鹿茸精口服液20万盒，鹿血、鹿鞭酒口服液20万盒，鹿胎膏750公斤，梅花鹿配制酒200吨。项目总占地115亩，其中生态牧场占地100亩，鹿制品食品厂占地1512、亩。项目总建筑面积10520平方米，其中生态牧场新建建筑面积2660平方米，鹿制品食品厂新建建筑面积7860平方米。1.2.4项目建设期项目建设期为3年。1.2.5项目建设条件项目所在地建设条件良好，符合项目建设要求。本项目厂区地面经平整后较为平坦，对外运输道路也较为畅通，施工运输用电、用水、通讯等设施完善，具备施工条件。所需原材料均可近购买，钢材、水泥等建筑材料均由当地建材市场购入，完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。1.2.6项目总投资及资金筹措项目总投资：项目总投资为3895.05万元，其中建设投资费用3395.05万元，铺地流动资金500.00万元。建设投资费用包括建筑工程费用1113、95.43万元、设备购置费1502.25万元、安装工程105.16万元、土地使用费84.00万元、其他费用127.40万元、预备费用175.81万元、建设期利息205.00万元。资金筹措：申请中央财政补助资金300万元，xx省财政补助200万元，申请中国农业发展银行贷款1500万元，其余自筹。1.2.7项目效益分析项目建成达产后年创税796.12万元；财务内部收益率税前65.80%，税后54.37%。投资回收期税前2.98年（不含建设期），税后3.24年（不含建设期）。项目税前投资财务净现值13315.00万元（I=12%），税后投资财务净现值9758.19万元（I=12%）。经财务分析综合评14、价，该项目的盈利水平较高、偿债能力较强，而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内，因此经综合分析后项目可行。1.2.8主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一项目总投资万元3895.051固定资产投资万元3395.052铺底流动资金万元500.00二生产规模1商品梅花鹿头50002种鹿头10003鹿肉吨204鹿茸制品公斤18005鹿茸粉胶囊万盒56鹿茸茶冲剂万盒407鹿尾、鹿鞭胶囊万盒108鹿血胶囊万盒109鹿骨胶囊万盒1010鹿茸精口服液万盒2011鹿血、鹿鞭酒口服液万盒2012鹿胎膏公斤75013梅花鹿配制酒吨200三年工作日天300四能源消耗15、量1供水万吨1.162供电万度1203液化气吨3.04柴油吨2.5五项目定员人1511总部行政管理人员人302专业技术人员人333工人人754其他辅助岗位人13六项目总占地亩1151生态牧场亩1002鹿制品食品厂亩15七项目建筑面积平方米105201生态牧场平方米26602鹿制品食品厂平方米7860八鹿制品食品厂征地平方米10000.0515亩1建筑占地面积平方米6915.002厂区道路平方米1440.053绿化面积平方米1645.004建筑系数%69.15%5容积率/1.246绿化率%16.45%7行政设施占地%3.15%九年销售收入万元16595.00达产年十经营成本万元13114.24达16、产年十一总成本万元13327.44达产年十二年净利润万元2388.37达产年十三营业税金及附加万元83.07达产年十四所得税万元796.12达产年十五财务评价指标1投资利润率%81.7%达产年2投资回收期2.1税前年2.98不含建设期2.2税后年3.24不含建设期3项目财务内部收益率3.1税前%65.80%3.3税后%54.37%4项目财务净现值4.1税前万元13315.00I=12%4.2税后万元9758.19I=12%十六利息备付率10.051计算期第1年21.622计算期第2年47.203计算期第3年以后十七偿债备付率1计算期第1年3.042计算期第2年5.103计算期第3年以后8.4417、1.3结论本项目建成投产后每年可以向国家和地方缴纳税金796.12万元，为当地经济可持续发展和增加就业作出一定贡献出。项目坚持从生态养殖到产品深加工一条龙深度开发，加工厂可以直接安排151人就业，其中可以安排部分残疾人员就业，并带动本地养殖、观光旅游、餐饮等相关产业就业岗位2000个左右。项目建筑采用经济、环保装饰材料，体现了经济适用、以人为本的原则，具有前瞻性，满足未来发展需要，水、电、气等符合相关设计规范，因此项目总体规划设计方案是合理的。项目建设南方无公害梅花鹿制品食品厂，不仅可以带动农民脱贫致富，增加就业岗位，而且对于调整南方农业结构向高效农业、特色农业转移，推动农村经济健康、协调发展18、和提高国民的健康水平以及生态环保意识都具有积极深远的意义。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1产业政策及行业规划国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要指出需完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。通过发展农业产业化和新型农村合作组织，使农民合理分享农产品加工、流通增值收益。xx省国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要提出不断调整优化农业结构，在生态环境可承载条件下，大力推进畜牧业标准化规模养殖，建立健全生产、加工、市场营销体系，提高畜牧业综合生产能力。同时依托龙头企业发展肉制品、大米、畜禽、甜叶菊等农产品深加工及副19、产品综合利用。推进生产经营规模化、农业技术集成化、劳动过程机械化、农业服务多元化。实施农产品品牌战略，加快农业产业化示范区建设，提高农产品精深加工比例，增强龙头企业带动能力，搞活农产品流通，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。xx市国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要及xx县国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要对农产品深加工及副产品的鼓励发展措施，建立健全生产、加工、市场营销体系，提高畜牧业综合生产能力。2.1.2行业规划项目南方梅花鹿产业化项目属于轻工业范围，轻工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要民生产业和具有一定国际竞争力的产业，承担着繁荣市场、稳定出口、扩大就业、满足居20、民消费需求、服务“三农”的重要任务，在经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。大力发展农产品深加工业，促进农业由追求数量增长向注重质量和效益的转变，提高农产品科技含量，是提高农业整体效益，增强国际竞争力，增加农民收入的重要途径。轻工业“十二五”发展规划提出重点在粮食加工、油脂加工、肉类加工、食品加工与技术装备制造等领域大力推进产业结构调整，支持关键技术创新和应用，提高创新能力，开发新型功能食品。项目同时符合全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年），畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济稳定发展，具有21、十分重要的现实意义。2.2项目发起缘由国务院关于支持赣南原中央苏区振兴发展的若干意见指出：“赣南等原中央苏区在中国革命史上具有特殊重要地位。为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲。振兴发展赣南等原中央苏区，既是一项重大的经济任务，更是一项重大的政治任务。”要求“要大力夯实农业基础，促进城乡统筹发展，把解决三农问题放在突出位置，巩固提升农业基础地位。大力发展现代农业，促进农业稳定发展，农民持续增收，打牢振兴发展的坚实基础。大力发展特色农业，优化农产品区域布局，推进农业结构调整。加快发展特色农业，建设面向东南沿海和港澳地区的重要农产品供应基地。立足当前，放眼长远。加快实施一批增强造血功能的工程和项目，22、不断提升自我发展能力，为全国革命老区扶贫开发，群众脱贫致富提供示范。”xx县位于罗霄山脉南端的九连山区，是赣南革命老区的南大门，耕地少，山地多，有极丰富的植物资源，冬季时间短，日照时间长，气候温暖，一年四季均可放牧。利用其天然优势，可以发展梅花鹿生态养殖，为农民脱贫致富开辟一条有效途径。是落实国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的英明决策的必然选择。，建设一个高效、节能、高效益的无公害梅花鹿健康食品加工龙头企业，以带动南方无公害梅花鹿养殖新兴产业的发展，不仅对于振兴赣南革命老区促进xx农村经济向生态农业、特色高效农业转变，具有深远意义，也是加快赣南老区农民脱贫致富的迫切要求。2.3项目建设的23、必要性2.3.1项目的建设能促进转变经济增长方式，加快产业结构调整坚持科学发展观，建设创新型国家和低碳节能、环境友好型社会是我国的基本国策。调整产业结构，转变经济增长方式是“十二五”规划的重中之重。国家“十二五”计划纲要指出：“农业和农村经济结构调整，要面向市场，鼓励支持农产品加工企业、销售企业和科研事业单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享，风险共担的经营机制”。xx省委、省政府提出“三个基地，一个后花园”的发展战略，提出“要发展生态经济、特色经济，以应对全球化竞争，把生态化、特色化、休闲化作为我省农业的发展方向，各市县（区）要着力培育一至二个各有特色的农业主导产业，走农业可持续发展的道路24、。”2.3.2项目的建设是我国食品工业的发展战略的组成部分项目发展无公害绿色食品是世界大势所趋，也是我国食品工业结构调整的重要举措。梅花鹿全身是宝，有极高的营养价值和药用保健功能。以鹿产品为原料的药品和食品其保健疗效是举世公认的，无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。2.3.3项目的建设为带动周边农民致富，提高农户收入项目由当地农民提供的原料占项目所需原料比例可达80%以上。以每户两夫妻养殖20头计算，投入5-6万元，每年可获利润5万元。三年内养殖规模发展到500户，达到一万头，可获利润5000万元，户均利润 10万元。为赣南革命老区农民脱贫致富开辟一条有效途径，对于振兴赣南革命老区、25、促进xx、乃至南方农村经济向生态农业、特色高效农业转变，都具有重要意义。2.4项目建设的可行性2.4.1项目的建设属于产业结构调整指导目录(2011年本)中的鼓励类项目项目符合产业结构调整指导目录(2011年本)中第一类“鼓励类”中的第一项“农林业”第2条“农产品基地建设”及第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”等的产业政策。2.4.2梅花鹿产品市场前景广阔梅花鹿具有高产、优质、早熟、适应性强、耐粗饲料、遗传性稳定、茸支肥大、质地松嫩等特点，在国内外享有很高的声誉。梅花鹿全身都是宝，可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化妆品等，医疗保健价值尤其显著。目前，我国将鹿产品用于医疗、保健的历史26、久远，入药部位之多、使用范围之广泛均属世界之最。无论从国际还是国内市场看，无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。带有功能性的健康食品市场越来越旺盛，包括营养食品、功能食品、有机食品、保健食品等健康食品产业，而无公害梅花鹿健康食品将成为下阶段健康食品产业的开发热点。梅花鹿深加工产品市场前景广阔，梅花鹿发展至今已有2000多年的历史，随着我国人们生活水平的逐步提高和自我保健意识的增强，不但对鹿茸的需求逐年增加，而且对鹿血、鹿鞭、鹿胎、鹿肾等附产品的需求也在逐年上升。人工养殖的梅花鹿及马鹿在我国存栏基数较小，鹿的繁殖速度相对较慢，每年只产一胎生一仔，偶尔双生。较小的存栏基数和缓慢的繁殖速度相27、对于国内外日益增长的鹿茸及副产品的需要市场，鹿茸有供不应求的趋势，价格稳定且逐年增长，经济效益十分可观。xxxx生态鹿业科技开发有限公司于2006年在果园内开始试养梅花鹿，经过六年研究探索，利用南方的自然资源优势，采取生态放牧和圈养相结合的方式进行梅花鹿驯养繁殖，已经掌握梅花鹿在南方的生态饲养技术。因此项目在此背景下提出本项目的建设计划，项目的建设不仅有能创造较好的的经济效益，研发出的鹿保健品可提高国民特别是中老年人的身体素质和健康水平，同时可以带动梅花鹿养殖新兴产业的发展，为赣南革命老区农民脱贫致富开辟一条有效途径，对于振兴赣南革命老区、促进xx、乃至南方农村经济向生态农业、特色高效农业转变28、，都具有重要意义。2.4.3项目建设单位拥有先进的养殖及加工技术xxxx生态鹿业科技开发有限公司是在xx县锦绣生态园基础上，变更设立的梅花鹿养殖及其制品食品开发研究、加工、销售一体化的农产品加工企业。xx县锦绣生态园2006年开始在果园内试养梅花鹿。经过六年来的研究、探索，取得了多项梅花鹿在南方养殖及其产品加工的新技术，为建设低碳环保型高效益无公害梅花鹿健康食品加工企业奠定了坚实的技术基础。这些技术包括梅花鹿南方生态养殖技术、梅花鹿颈静脉采血技术及两项梅花鹿制品加工发明专利。梅花鹿南方生态养殖技术：采用生态放牧和圈养相结合的养殖方式，白天将鹿放到生态牧场自由采食，傍晚将鹿群赶回鹿舍进行补饲精料29、。这种方法可以降低饲养成本，可以增加鹿的运动量，使鹿在山野自然采食各种草料、树枝和中草药，达到营养平衡、提高免疫力，减少疾病，强壮机体，提高鹿肉和鹿茸产量。本技术为发展生态梅花鹿养殖提供技术支撑，保证为无公害梅花鹿制品食品厂提供充足的高品质原料。梅花鹿颈静脉采血技术：可以在不宰杀梅花鹿的情况下，定期从鹿颈静脉采取新鲜血液，可持续为绿色无公害梅花鹿健康食品厂提供充足的高品质鹿血原料。两项梅花鹿制品加工发明专利：“梅花鹿排血茸高效真空加工方法和设备”（专利申请号201110083084.6）和“梅花鹿配制酒超声波泡制方法”(专利申请号201110083072.3)，已申请发明专利，国家知识产权局专30、利局已受理，并已通过初审。两项发明专利技术为绿色无公害梅花鹿制品食品厂提供了先进的高效节能、低碳环保的加工工艺技术和设备，保证了企业生产出原生态、绿色无公害的梅花鹿健康食品。2.4.4项目牧场养殖条件优越，资源优势突出项目建设地位于xx省xx市xx县，xx县属于九连山区，耕地少、山地多，有极丰富的植物资源，冬季时间短，日照时间长，气候温暖，一年四季均可放牧，利用其天然优势，可以发展梅花鹿生态养殖，提供纯净、天然、无公害梅花鹿制品食品原料。第三章 项目市场分析及价格预测3.1项目市场分析3.1.1国外市场需求状况目前在国际市场上，鹿业渐成全球性产业。世界鹿业的主产品是鹿茸和鹿肉。鹿肉等产品作为食31、品，其营养丰富，肉质细嫩，味道鲜美，国际市场鹿肉的售价是牛羊肉的数倍，供不应求；以鹿产品为原料可制成多种工业产品，具有较高的附加值。目前，世界鹿茸年需求量逐年递增，鹿茸的传统消费对象是东方人，其国际贸易中心在香港，最大消费市场是韩国，其次是日本、东南亚市场。在国际市场上，鹿产业已渐成全球性产业。新西兰、澳大利亚两国都超过200万头，而我国养鹿总量不超过70万头，具有很大的发展空间。新西兰是养鹿业发展最快的国家，以水鹿和赤鹿为主，其鹿肉出口量占世界总量的95%，近年来也已转向中国市场进行鹿保健食品的开发，其鹿鞭胶囊.（0.5g60粒）每瓶在我国售价359元，高出国内同类产品售价一倍以上。3.1.32、2国内市场需求分析一、我国鹿业养殖区域集中度我国鹿资源十分丰富，是世界三大养鹿国之一，我国饲养的鹿种主要有梅花鹿、马鹿、驯鹿、赤鹿等，其中在经济生产中占重要地位的仍然是梅花鹿和马鹿。我国不同规模的养鹿场几乎遍布全国，随着各地养鹿的不断变化，整体格局和所占的比重略有变化，但比较集中的区域仍然是东北三省、新疆、内蒙等地。通过几十年的发展，养鹿业作为特色养殖业，在很多地区已经成为农牧民增收，繁荣农村经济的重要产业，有些地区甚至作为农业结构战略性调整的重点。全国的不同区域鹿的养殖规模和种群结构存在着较大的差异，即使是在养殖比较集中的地区，养殖规模也存在较大差别，养殖从几十头、几百头、几千头都有。据鹿业33、协会不完全统计，目前我国养鹿百头以上的养殖场大约500多家，千头以上养殖场大约二十几家，分别为：西丰县皇家鹿苑有限公司，吉林省尊鹿生物科技有限公司，吉林省东丰药业股份有限公司，内蒙古圣鹿源生物科技股份有限公司，北京绿神鹿业有限公司，吉林省琳漉农业科技有限公司，吉云鹿业发展有限公司，农二师的马鹿养殖基地，湛江金鹿实业发展有限公司，温州士福梅花鹿养殖有限公司，甘肃天祝华藏养鹿场，内蒙古健元鹿业有限责任公司，新疆厚拾生物科技有限责任公司，吉林省梅河口市亿达鹿业有限公司，吉林省长双鹿业特产开发集团有限公司，长春市吉双贵发鹿场，长春市双阳区虹桥鹿业有限公司，吉林省鹿业良种繁育有限公司等。为中国鹿业实现规34、模化养殖产业化发展奠定了良好的基础。二、中国鹿产品市场集中度近年来中国鹿产品的市场形式逐渐由粗放到精细、由原料到深加工、由集贸市场到高档专卖店转变，极大的提高了鹿产品的美誉度，从而提高经济效益。之前，大多数的鹿产品都是通过全国较大的中药材市场批发，然后进入以个体经营为主的各类参茸经销店，且产品均以原料形式为主。随着深加工技术的发展，以及规模化企业自身品牌建设需求，行业中涌现出了像“圣鹿源”、“祁尔康”、“健元鹿业”、“鹿源”等品牌的品牌企业，他们通过对产品进行精深加工，拥有品类齐全的产品类型，通过全国连锁、加盟等模式，使产品直接面对消费者，既保证了产品的质量，又在社会中树立了良好的行业形象，赢35、得了消费者的信赖。随着更多的鹿业品牌企业的出现，中国鹿产品的市场形式也正在发生根本的转变，企业为了维护自身的品牌价值和信誉，必定提供质优价廉的产品，消费者在得到品牌的质量保证的前提下，必定首选品牌产品。三、市场需求分析鹿是珍贵的药用动物，鹿茸被誉为关东三宝之一，是名贵的中药材和高级滋补保健品，具有舒筋活血、止惊悸、抗衰老等功效。梅花鹿深加工产品市场前景广阔，梅花鹿发展至今已有2000多年的历史，随着我国人们生活水平的逐步提高和自我保健意识的增强，不但对鹿茸的需求逐年增加，而且对鹿血、鹿鞭、鹿胎、鹿肾等附产品的需求也在逐年上升。人工养殖的梅花鹿及马鹿在我国存栏基数较小，鹿的繁殖速度相对较慢，每年36、只产一胎生一仔，偶尔双生。较小的存栏基数和缓慢的繁殖速度相对于国内外日益增长的鹿茸及副产品的需要市场，鹿茸有供不应求的趋势，价格稳定且逐年增长。梅花鹿茸、鞭、尾、胎、心、血、筋、骨都是名贵药材，有很高的营养价值和滋补功能，过去都是富人消费，随着国内人民生活水平和保健意识提高，鹿保健品已逐渐成为人民大众的保健必需品，特别是我国65岁以上老年人口已达1.6亿，到2015年将达到2.3亿，老年人对鹿营养品和保健食品的需求正在稳步增长，在我国，中年人因工作压力和家庭压力很大，也极需要有助于消除疲劳、滋阴壮阳的健康食品，因此，潜在市场很巨大。无公害梅花鹿保健食品的主要消费市场在南方各省。国内制药和保健食37、品行业以福建、浙江、广东、广西、海南等省对鹿茸片的需求约40吨。目前国内市场上销售的鹿保健食品主要有鹿肉、鹿茸、鹿鞭、鹿血系列产品，如鹿茸片、鹿茸酒、鹿茸茶、鹿茸精口服液、鹿茸胶囊，鹿鞭酒、鹿鞭片、鹿鞭胶囊、鹿鞭精口服液，鹿血酒、鹿血口服液、鹿血胶囊、鹿胎膏、鹿胎粉胶囊等。随着经济发展，人民生活水平的提高，个人自我保健意识的增强，为了延年益寿，服食抗疲劳、抗衰老滋补品已成为时尚，尤其当今世界人口趋向老龄化，老年人队伍逐年扩大，鹿茸的用量显著增加，鹿产品的需求量呈逐年上升趋势，但受原材料的限制，鹿产品在国内外市场上一直较为紧缺，只有增加养鹿的数量，进而增加鹿产品的数最，提高其质量，才能满足人们对38、鹿产品的需求，因此梅花鹿养殖产业市场潜力很大，是一个极具发展前景的产业。出口市场分析：梅花鹿是我国特产，鹿种好，产茸量高、质量佳，该品种居世界第一。我国鹿产品加工设备、加工工艺近年来都有较大进步，我国鹿茸在国际市场声誉高、价格好，特别是韩国和东南亚各国对我国鹿茸印象好，出口有很强的竞争能力。3.2项目产品价格预测3.2.1项目主要产品介绍本项目计划生产的主要产品按生产类型分类主要有梅花鹿鹿制品系列、梅花鹿胶囊保健品系列及鹿梅花鹿口服液系列。梅花鹿鹿制品系列包括鲜鹿茸、干支排血茸、干鹿鞭鹿尾、鹿筋、鹿心、鹿肉等制品。梅花鹿胶囊保健品系列包括复方鹿茸、鹿鞭、鹿尾、鹿血、鹿胎、鹿筋骨粉胶囊。鹿梅花鹿39、口服液系列鲜鹿血、鹿茸血口服液、鹿茸精口服液、鹿茸茶冲剂、鹿鞭精口服液等。3.2.2项目产品用途及功效一、鹿茸系列产品：鹿茸是我国传统名贵中药材，含大量性激素和维生素，李时珍本草纲目中记载：鹿茸能生津补髓，养血益阳，强壮筋骨，益气强志。现代医学证明，鹿茸药理作用非常广泛，它可以增强心脏收缩率，增加血液供给、治疗心衰；鹿茸对青春期性功能障碍及老年人前列腺萎缩症、妇女更年期障碍均有显著疗效，此外，还有强壮身体、抗衰老的功能。本系列主要产品有：1）鲜鹿茸片：配制西洋参、龟胶、山药后真空包装，该产品主要供给高级酒店、疗养院、家庭药膳之用，同时作为鹿茸口服液的原料。2）排血茸：采用本公司发明专利进行真空40、排血、真空冷冻干燥技术加工而成。由于排血过程是在常温下根据茸血排出量自动控制完成的，因此可以保证排血茸内最佳含血量。再经过真空冷冻干燥，达到原汁原味、不损失营养，外观色泽好，南方各省比较畅销。主要加工成干枝鹿茸和鹿茸片礼品，或加入中草药加工成鹿茸粉出售。3）鹿茸精口服液：采用本公司发明专利“梅花鹿配制酒超声波泡制方法”，用纯净水做溶媒，将鹿茸和其他中草药泡在纯水中通过超声波作用，将其营养成分在低温常压下萃取出来，灌制成10x20ml一盒，具有服用方便，营养成分不流失的特点。二、鹿鞭系列产品鹿鞭系列主要产品：鲜鹿鞭、干鹿鞭、鹿鞭片、鹿鞭胶囊、鹿鞭酒、鹿鞭精口服液。鹿鞭中含有丰富的氨基酸，激素、生41、物酶、多种脂肪酸，总氨基酸达78%，富含人体不能合成的必需氨基酸、睾丸酮、雌二醇等，睾丸酮可以提高肌肉的蜒氧水平降低脂肪含量，增强性欲，提高克服勃起功能障碍的能力。三、鹿血系列产品鹿血中含18种氨基酸和多种维生素、白蛋白、球蛋白。服用鹿血可以增强免疫力，补血养颜，改善睡眠，延缓衰老，增加血液中血清睾酮含量，因而可以提高性功能。利用本公司从活鹿颈静脉采血技术抽取的新鲜血液和“梅花鹿配制酒超声波泡制方法”发明专利对新鲜鹿血液进行超声波提取的梅花鹿血浆口服液，可以保证比传统制药方法得到更高品质。利用真空冷冻干燥技术制成的复方鹿血胶囊，更有神奇疗效。四、梅花鹿胶囊系列产品梅花鹿胶囊系列产品主要包括复方42、鹿筋骨粉、鹿尾粉、鹿胎粉、鹿鞭胶囊。鹿筋骨粉胶囊：鹿筋含有睾丸酮、雌二酮和多种氨基酸，鹿骨中含胶原蛋白和钙等多种微量元素，服用鹿骨粉胶囊可以防治劳损、补钙壮骨和治疗风湿性关节炎，治疗和预防中老年骨质疏松症。鹿尾鹿鞭粉胶囊：有补肾壮阳强腰健脾之功效，主治阳痿、遗精、腰背痛、头晕耳鸣。鹿胎粉胶囊、鹿胎膏：补血、补精、补肝肾，治虚劳和妇女月经不调。3.2.3项目产品的价格预测一、国内鹿产品当前价格近年来，我国鹿产品加工设备、加工工艺近年来都有较大进步。鹿保健产品价格都呈上涨趋势，随着我国生活水平提高和老年人增加，国内鹿保健食品的价格将维持稳步增长。项目根据市场调查发现，国内梅花鹿产品平均价格及新西兰43、进口平均价格相差有一定幅度，各价格如下表：表3-1 国内梅花鹿产品平均价格表序号名称单位单价备注1梅花鹿元/头100002整支鹿茸元/克563鲜鹿茸元/克384鲜鹿鞭元/条6005鹿胎膏元/克0.46鹿骨胶囊元/瓶1197鹿胎胶囊元/瓶1458鹿血胶囊元/瓶2619鹿尾胶囊元/瓶374表3-2 新西兰进口鹿保健品平均价格表序号名称单位单价备注1鹿骨软胶囊元/瓶1542鹿胎盘素胶囊元/瓶3593鹿血胶囊元/瓶1794鹿鞭胶囊元/盒3590.5gx60粒项目对国内梅花鹿产品平均价格及新西兰进口平均价格进行对比分析，确定项目预测价格。本项目以国内产品现在市场平均价。对鹿产品的价格的价格定位，各产品价44、格如下表：表3-3 国内梅花鹿产品平均价格表序号名称单位单价备注1商品梅花鹿元/头50002种鹿元/头80003鹿肉元/公斤504鹿茸制品元/公斤40005鹿茸粉胶囊元/盒606鹿茸茶冲剂元/盒657鹿尾、鹿鞭胶囊元/盒708鹿血胶囊元/盒709鹿骨胶囊元/盒7010鹿茸精口服液元/盒8511鹿血、鹿鞭酒口服液元/盒8512鹿胎膏元/公斤100013梅花鹿配制酒元/吨200000第四章 建设规模与产品方案4.1项目建设规模项目总占地115亩，其中生态牧场占地100亩，鹿制品食品厂占地15亩。1、扩建生态梅花鹿原料基地扩建生态牧场100亩，新建建筑面积2660平方米。其中新建鹿舍2000平方米，45、屠宰场300平方米，沼气站100平方米，兽医防疫站260平方米。2、鹿制品食品厂建设购地15亩，总建筑面积7860平方米，建筑占地6915平方米，其中新建鹿制品车间960平方米，鹿胶囊生产车间1200平方米，口服液生产车间1200平方米，配制酒车间1200平方米，综合仓库1260平方米，研发、质检中心630平方米，办公楼、员工食堂1260平方米，动力、废水站150平方米。以及新建道路1440.05平方米和绿化1645平方米。详见下表：表4-1 项目主要建设内容表序号建构筑物名称单位建筑面积占地面积层数结构类型一基本工程1鹿制品车间9609601轻钢结构2鹿胶囊生产车间120012001轻钢结构46、3口服液生产车间120012001轻钢结构4配制酒车间120012001轻钢结构5综合仓库126012601轻钢结构6研发、质检中心6306301框架结构7办公楼、员工食堂12603154框架结构8动力、废水站1501501砖混结构小计78606915二辅助工程1道路1440.051440.052绿化16451645小计3085.053085.05三合计10945.0510000.05以及购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备100（台/套）。4.2项目产品方案项目达产年预计梅花鹿种鹿存栏1000头，农户养殖商品鹿5000头，年产鹿肉20吨，鹿茸制品47、1800公斤，鹿茸茶胶囊5万盒，鹿茸茶冲剂40万盒，鹿尾、鹿鞭胶囊10万盒，鹿血胶囊10万盒，鹿骨胶囊10万盒，鹿茸精口服液20公斤，鹿血、鹿鞭酒口服液20万盒，鹿胎膏750公斤，梅花鹿配制酒200吨。详见下表表4-2 鹿产品生产规模表序号名称单位数量备注1商品梅花鹿头50002种鹿头10003鹿肉吨204鹿茸制品公斤18005鹿茸粉胶囊万盒56鹿茸茶冲剂万盒407鹿尾、鹿鞭胶囊万盒108鹿血胶囊万盒109鹿骨胶囊万盒1010鹿茸精口服液万盒2011鹿血、鹿鞭酒口服液万盒2012鹿胎膏公斤75013梅花鹿配制酒吨200注：项目淘汰宰杀率为20%。第五章 项目场址选择5.1场址现状5.1.1地点48、与地理位置项目建设点：生态梅花鹿原料基地位于xx镇xx村，鹿制品食品厂位于xx经济技术开发区；xx县位于xx省最南端，东邻定南，南接广东和平、连平，西邻全南，北毗信丰。xx是xx的“南大门”，是xx对接珠三角的地区的“桥头堡”，距广州290公里，距深圳340公里，京九铁路、赣粤高速、105国道和建设中的大广高速公路四条交通大动脉贯穿xx县境，形成了快速便捷的陆路交通网络，xx现已成为xx南部重要的交通枢纽。xx与广东山水相连、地缘相近、人文相亲，自古以来就是商贾云集之地，赣粤边际商贸活跃，随着现代交通枢纽的形成，xx正日益成为沿海发达地区产业转移的腹地，中部内陆通向沿海发达地区的“咽喉”。5.49、1.2场址土地权属类别一、项目占地本项目扩建生态牧场100亩（66667平方米），同时在xx经济技术开发区规划建设用地面积15亩（约10000.05平方米）。二、土地权属xx经济技术开发区地块规划为xx县工业建设用地，场地稳定性较好，场地较平整，施工条件好。三、土地利用合理性分析本项目符合土地利用规划，占地规模合理，符合集约和有效使用土地的要求。本项目建设内容是生产厂房、原料仓库、成品仓库及综合楼等建筑物。项目实施后的土地具体利用方案将在项目实施中体现。本项目实施必须严格按照规划要求，通过优化建筑设计方案，合理布局，提高土地的使用效率，符合土地利用规划，符合集约和有效使用土地的要求。5.2场址50、条件5.2.1气候条件xx县属中亚热带季风型温暖湿润气候，其特点是：气候温暖，雨量充沛，光、热丰富，无霜期长，夏长冬短，四季分明。年平均气温18.9，一月平均气温8.3，为最冷月；七月平均气温为27.7，为最热月。极端最高气温37.4，极端最低气温-6。年平均降雨量1526.3毫米，最少年1020.8毫米（1963年），最多年2595.5毫米（1975年）。5.2.2水文地质状况xx县的江河属长江流域赣江水系，是章水干流的重要支流。桃江贯穿县境西北，其中从犁头咀至龙头滩一段长14公里为全县河流之干，称桃江干流。桃江干流在县内具有10平方公里以上流域面积的支流计55条，累计总河长764.5公里，51、其中一级支流5条，二级支流18条，三级支流21条，四级支流11条。一级支流5条即犁头咀以上之桃江、濂江、渥江、洒江、小江。项目建设地有新鲜基岩结构致密，仅沿裂隙有微弱渗水。浅变质岩区发育的断裂带常含有大量岩粉或炭质，有一定透水性，厚度十几至几十米。厂区范围发育一系列南北向地表溪流，溪宽0.5米1.5米，流量一般小于0.02立方米/秒。河水主要由地下水和大气降水补给，地下水的补给主要是大气水。总结：项目水文地址条件较为简单。5.2.3工程地质及地震地质环境一、工程地质：本项目区域内广泛发育基底复式皱褶，整体为轴向近南北向的复式倒转向斜构造。成土岩主要以花岗岩，局部地区杂有变质砂岩和变质千枚岩，土52、质以红壤、黄红壤为主。总体工程地质情况良好，无滑坡、溶洞、软弱土层等不良地质结构。项目建设所在地区域内无新构造运动及断裂发生，地质构造基本稳定，无滑坡、沼泽、岩溶，无沉陷地分布，区域稳定性良好。总结：项目建设用地内地质灾害发生频度小，诱发地质灾害的可能性极小。二、地震：据国家地震局最新颁布的中国地震参数区划(GB183062001)，本项目建设地区的地震动峰加速度值0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35S，属地震地质较稳定区域，无地质灾害影响。项目建设地点地质构造稳定，一般无地震、崩塌、滑坡、泥石流等不良工程地质现象，区内冲沟较发育，但规模不大，对城市建设影响较小。本项目区工程地质，主要是53、第四系地层，其级阶地冲积层分三层结构，下部为砂砾卵石层，砾石成分主要为石英岩、变质砂岩等，砾径由上至下逐渐变大，一般28cm，砾卵石含水量也由上至十逐渐增多，砾石多数呈磨圆叛乱，堆积较松散，厚度68m；中部为粗砂层，成分主要为石英、少量岩屑、长石等，砂质较纯，泥质含量较少，厚24m；上部为粉砂土，粉砂质壤土等，厚12m，地基承载力可达1825T/。综上所述，场地工程地质及地质地质环境较好，适宜本工程的建设。5.2.4交通网络条件项目拟建地运输条件较好，区内有多条道路可经过厂区，周围均为城市交通干道。项目有道路可通往牧场，交通网络条件良好。5.2.5项目建设条件本项目厂区地面经平整后较为平坦，对54、外运输道路也较为畅通，施工运输用电、用水、通讯等设施完善，具备施工条件。所需原材料均可近购买，钢材、水泥等建筑材料均由当地建材市场购入，完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。第六章 项目工程设计方案6.1项目工程设计原则1）加工方法安全、高效、低成本，适合大批量生产；2）加工成的鹿产品保持绿色、纯净、原生态；3）生产工艺流程安全、低碳、环保。6.2项目工程技术特点保证获得原生态梅花鹿制品和食品，是本项目的核心价值，也是提升产品市场竞争力的根本保证。同时加工过程必须高效、安全、低能耗、低成本，充分体现环生态的理念。6.3项目工艺流程及说明梅花鹿制品加工，目前基本采用传统的手工作坊式生产，现代制55、药厂则采用红外、微波干燥，热回流提取，醇沉等生产工艺。xxxx生态鹿业科技开发有限公司经过几年广泛调研和开发研究，在传统加工工艺基础上，创新了加工技术，发明的两项梅花鹿制品食品加工专利不仅保证了梅花鹿制品的原汁原味，而且保证了加工过程卫生安全、高效、节能、低成本。6.3.1项目工艺流程图项目主要包括餐饮用鲜鹿茸片加工工艺、鹿鞭加工工艺、梅花鹿排血茸鹿加工工艺、干鹿茸片加工工艺、梅花鹿配制酒加工工艺、梅花鹿胶囊加工工艺、鹿血鹿鞭精口服液加工工艺、其工艺流程图如下：割取鹿茸去除茸毛清洗茸皮切 片称 重加入中药真空包装出厂销售图6-1 餐饮用鲜鹿茸片加工工艺流程图微波消毒打标入库1）项目餐饮用鲜鹿茸56、片加工工艺流程如下图：2）项目鹿鞭加工工艺流程如下图：割取剥皮清 洗出厂销售图6-2 鹿鞭加工工艺流程图整 形真空冷冻干燥微波干燥灭菌真空包装打 标终 检打包入库3）项目梅花鹿排血茸鹿加工工艺流程如下图：割取鹿茸清洗外皮安装夹具抽真空排血真空冷冻干燥称 重真空包装出厂销售图6-3 梅花鹿排血茸鹿加工工艺流程图微波消毒打标入库鲜鹿茸血鹿茸血酒4）项目干鹿茸片加工工艺流程如下图：干支鹿茸去除茸毛出厂销售图6-4 干鹿茸片加工工艺流程图烘箱烘软切 片称 重包 装检 验打 标入 库5）项目梅花鹿配制酒加工工艺流程图如下：酒基（5055白酒）超声波浸泡过滤提取液勾 兑精 滤分 装出厂销售图6-5 梅花鹿57、配制酒加工工艺流程图终 检包装入库陈 酿中 检鹿产品、中药材预处理、配制。6）项目梅花鹿胶囊加工工艺流程如下图：备料：（鹿筋骨，鹿鞭、尾鹿血、鹿胎、中草药）清 洗出厂销售图6-6 梅花鹿胶囊加工工艺流程图微波干燥灭菌切片磨粉混合调配检 验充填胶囊封 装包装入库打 号7）项目鹿血鹿鞭精口服液加工工艺流程图如下：选料、配料超声波提取去渣、药液分离调 配超 滤图6-7 鹿血鹿鞭精口服液加工工艺流程图灯 检打 标出厂销售包装入库6.3.2项目工艺说明1、梅花鹿排血茸加工采用了高效真空加工方法排血茸，外观粉红鲜嫩，温补适中，南方各省习惯食用。传统的梅花鹿排血茸是指把梅花鹿鲜鹿茸中的茸血排出后再进行煮炸、58、烘干加工而成的鹿茸，现有的加工方法，通常是将刚割下来的鲜鹿茸锯口朝下，采用手工轻轻撸压茸表皮将茸血排挤出来，近年来也有采用真空泵通过橡胶软管和吸盘从鹿茸锯口直接抽血的，每次只能抽吸一支鹿茸，并要经多次反复抽吸才能完成，然后再进行多次煮炸、烘烤，加工成排血茸。这种方法不仅生产效率低，而且难以保证产品质量的一致，因此，不能适应大量生产的要求。为了提高排血茸加工的生产效率和成品质量，本发明提供一种梅花鹿排血茸的高效真空加工方法和设备，可以一次将四支鹿茸同时进行真空抽排血加工，并把抽排出的鹿茸血直接溶入白酒中配制成鹿茸血酒，而不需要预先添加溶血酶等抗凝保鲜剂，其加工过程是由电控箱控制自动完成的。茸排血59、后再经过真空冷冻干燥，就得到原生态排血茸制成品。采用这种工艺方法的优点是：(1)本设备可以一次同时对两对鹿茸进行真空抽排血加工，排血效果好、干净，成品质量好、生产效率高、能耗低。(2)本设备将鹿茸抽排血过程与鹿茸血直接溶入白酒的泡制过程结合在一起，同步完成，缩短了鹿茸血酒的泡制工艺过程，免除了加入溶血酶等添加剂，不仅可以节省成本，而且更加卫生、高效、安全。(3)本设备自动化程度高，整个鹿茸抽排血过程是根据其排血程度导致抽排血真空压力变化而实现了自动控制、自动完成，因此，可以保证成品排血茸质量的一致性和稳定性。适合在大批量生产中使用。（4）由于真空排血后直接采用真空冷冻干燥得到干支排血茸 ，不用60、 经过反复多次煮炸、烘干，因此，可以保证鹿茸不损失任何营养成分，保持原汁原味、原生态。加工过程无需加热，不仅大大节省了能源，也没有燃烧废气和废水排放。2、鹿血、鹿茸、鹿鞭配制酒、口服液采用了超声波提取工艺配制酒、口服液目前一般是采用白酒或纯水做溶媒，将配制好的营养物质加入其中，然后采用热回流工艺进行提取，这种方法萃取效率较高，时间较短，是目前制药厂广泛采用的方法。但是，由于这种方法是在加热加压下进行，往往会破坏一些物质的营养成分，特别是造成维生素的损失。本工艺利用自主发明的”梅花鹿配制酒超声波泡制方法“发明专利原理，在鹿茸、鹿血、鹿鞭配制酒和口服液生产工艺中采用了超声波提取工艺，创新了提取方法61、。本发明专利采用的超声波提取原理与热回流提取不同，它不是靠被提取物（鹿产品）固相向溶剂（白酒、纯水）扩散的浓度差来实现萃取分离，而是利用超声波在溶媒传递过程中使鹿制品原料和中药材机体介质质点获得巨大的加速度和动能以及超声波在液体介质中传播产生特殊的“空化效应”，而使鹿制品和药材中的药效成分质点迅速逸出基体而游离于水中被提取出来。达到加快中药材和梅花鹿茸、血和鹿鞭等鹿产品在溶媒中的破碎和营养、药物成分的浸出、溶解、乳化，达到提高效率、缩短萃取时间的目的。 与热回流、水煮、醇沉工艺相比，超声波萃取具有如下突出优点： （1）在常压低温下萃取，无需水煮高温，因此，不会破坏中药材中某些具有热不稳定性、易62、水解或氧化特性的药效成份。超声波的高密度能量，能在低温下促使药物细胞破壁，使营养成分高效、彻底分离出来。从而提高梅花鹿食品的食疗功效。（2）常压萃取，设备安全性好，操作简单易行，维护保养方便。 （3）萃取效率高。超声波强化萃取2040分钟即可获最佳提取率，萃取时间仅为热回流水煮、醇沉法的三分之一或更少。萃取充分，萃取量是传统方法的二倍以上。每罐提取23次，基本上可提取有效成份的90%以上。据统计，制药厂热回流蒸煮法提取一锅，时间往往需要两到三小时，当一次提取完毕后，便有大量的稀的提取液等待浓缩，此过程需大量蒸汽与冷却水处理，整个过程至少需18 小时以上。（4）由于超声波提取是在低温常压下进行，63、不需要蒸气加压加热，因此，不会损失提取物的营养成分，同时可以大大节约能源，大约只需热回流能耗的五分之一，也不产生燃烧废气、造成环境污染。(5)超声波参数可调，可控性好，可以可以针对不同的药材、原料精确调整超声波能量密度和作用时间，保证最佳的萃取效率和营养成分，从而保证其有更好的营养、食疗功效。 (6)超声波设备体积小、效率高，超声波发生器可以做成固定式，也可以做成移动式，工艺布置灵活，可以节约生产面积。6.4项目生产设备方案6.4.1设备选型原则通过样本资料、产品目录、技术交流等各种渠道，广泛收集所需设备以及设备的关键配套件的技术性能资料、销售价格和售后服务情况，以及产品销售者的信誉、商业道德64、等全面信息资料。将所收集到的资料按自身的选择要求，进行排队对比，从中选择出23个产品厂作为候选单位。对这些单位进行咨询、联系和调查访问，详细了解设备的技术性能（效率、精度）、可靠性、安全性、维修性、技术寿命以及其能耗、环保、灵活性等各方面情况。 对一步选出的几个机型进一步到制造厂和用户进行深入调查，就产品质量、性能、运输安装条件、服务承诺、价格和配套件供应等情况，分别向各厂仔细地询问，并作详细地笔录，最后在认真比较分析的基础上，再选定最终认可的订购厂家。6.4.2主要工艺设备选型计算（1）真空冷冻干燥机选型按设计生产规模，年产排血茸1800公斤，鹿肉20吨，梅花鹿茸茶颗粒7.6吨，梅花鹿血冻干65、粉2.5吨，合计31.9吨鹿制品需要真空冷冻干燥。按制品原料含水率65%，真空冷冻干燥机的冷凝器捕水量=31.9x65%=20.73吨。按全年工作天数300天计，则每天需脱水=20.73x1000/300=69.1公斤。每批物料干燥时间24小时，设备两班制工作，选一台ZG-8型真空冷冻干燥机其冷凝器捕水量为100公斤，设备负荷率=69.1/100x100%=69.1%为了工艺需要和方便管理，并考虑留后期发展的余地，冷冻干燥车间和口服液车间各选1台ZG-8，设备负荷率为34.6%。（2）超声波提取机选型按项目达产年产鹿茸、鹿血、鹿鞭精口服液40万盒，每盒10x20ml=200ml,40万盒=4066、0000x200/1000=80000升鹿茸茶冲剂颗粒40万盒，也需要经超声波提取机提取再经过浓缩、真空冷冻干燥，提取液量20万升，合计提取液量28万升。选一台容量200升超声波提取机，每批提取周期1.5小时，二班制生产，全年可生产配制酒或口服液和冲剂提取液量=200x14/1.5x300=559991升。设备负荷率=280000/559991=50%。梅花鹿配制酒年产量300吨=300000升，选一台容量200升超声波提取机，设备负荷=300000/559991=53.6%。该项目的设备选择主要根据产品结构和工艺配置进行，其他设备选型，见主要生产设备明细表：表6-1 项目主要生产设备明细表序67、号设备名称单位数量单价（万元）型号备注一鹿制品冷冻干燥车间1不锈钢工作台台40.6定制2不锈钢清洗流水线台22.5定制3真空冷冻干燥机德国台160ZG-8进口4微波干燥灭菌机台122XZMAE8-45真空包装机台115定制6打标贴标机台21定制7速冻柜台40.5定制8排血茸高效真空排血机台132定制小计台16二梅花鹿胶囊车间定制1电子称台40.25定制2不锈钢烘箱台22.4定制3配料工作台个20.2定制4中草药粉碎机台14.3HMB-715进口5强力破骨机台15.4定制进口6不锈钢切片机台14.3WD200A进口7不锈钢磨粉机台115MZ-2008胶囊填充装瓶自动线台240定制进口9微波灭菌机68、台122WBD-410全自动打包机台12XL-101A11皮带输送机台125mx0.8m长x宽小计台17三梅花鹿配制酒、口服液车间1电子称台40.25定制2配料工作台台20.2定制3不锈钢切片机台14.3WD-200A进口4不锈钢粉碎机台11MZ-200进口5不锈钢中草药粉碎机台14.3定制进口6超声波提取机台260定制7不锈钢压滤机台224定制8不锈钢精密过滤机台22.5定制9不锈钢调制罐、罐、台80.5定制10酒口服液自动灌装线台235DXKF10/30进口11灯检机台112定制进口12真空冷冻干燥机台175ZG-8 7.5进口13全自动打包机台14.3定制14多功能食品安全快速检测仪台169、3定制15纯水机台112定制6不锈钢输液泵台20.5定制17皮带输送机台22.55mx0.8m长x宽小计台34四理化质检仪器1分光光度计台10.4定购2分析天平台10.5定购3电炉台10.2定购4多功能食品安全快速检测仪台12定购5蒸馏水器台10.2定购6烘箱台10.3定购7电冰箱台10.5定购8生物显微镜台11.2定购9细菌培养箱台10.5定购10无菌操作室台10.5定购小计10五运输设备1小轿车辆125定购2商务车辆113.512座3员工班车辆15653座4货车辆2112.8吨5电动叉车辆29定购6手动搬运车辆30.250.2吨7工业电梯台2142吨小计台/辆12六公用设备1超净厂房通风机70、台23定制2通风管道套225定制含电动调节阀、过滤器3超净厂房装修和设备套237.5定制4消防、安保监控套215定制5布袋除尘器处理风量台22030000m/h6废水处理、循环水设备套1150定制7办公设备、家具50小计台/套11总计台/套1006.5项目工程建设方案6.5.1工程设计原则1、本项目建设在xx经济技术开发区。厂区规划严格按照xx县城市总体规划（20112030）及工业园的相关要求进行规划，做到布局合理，功能分区明确。2、建筑物功能划分、建筑物间的连接、人流及物流路线、及相应的配套设施应满足本技生产技术的要求。3、建筑及配套设施设计方案具有一定的灵活性，能满足产品技术升级、工艺及71、设备变更、及延长厂房有效使用寿命的要求。4、认真处理生产过程中产生的废矿石、噪声等，保护厂区及周边的生态环境。5、对消防及企业员工职业安全卫生和劳动保护应采取有效措施满足国家及地方的有关规范和规定。6、在满足工程功能、安全可靠、建筑造型及环境现代化的条件下，力求节省建设投资。6.5.2建筑设计要求1、厂区的建筑设计、室内装修和环境设计，要符合先进适用、环保节能、流程科学、适度超前的要求。2、各项设施应符合节能和环保的要求。所有电器设备应采用节能设备或者采用节能措施。3、消防设施的配置应严格按国家有关建筑防火设计规范的规定设计，防火等级不应低于二级。厂区内应该设置消防控制室、消防水泵、消防楼梯、72、防烟排烟设施、火灾自动报警、应急照明、疏散指示标志等设施要体现科学、先进、合理的特点。4、应配置与其建设规模和管理工作相适应的电话通信系统、计算机网络系统、闭路电视系统和安全监控系统，充分利用现代信息技术来提升管理水平和服务效率。5、工业厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件；因地制宜，合理利用资源，节省原材料，节约能源，节约用地、用水，保护环境；选用先进、适用、经济、可靠的生产工艺和装备；降低工程投资、提高劳动生产率、缩短建设周期，做出最优方案。6、根据建筑设计要求，结合先进的施工工艺，采用机械化程度高的施工方式，尽量减少现场的管理和施工人员，工业厂房建设按工业厂房设计73、规范进行方案设计。第七章 原、辅助材料及能源供应7.1项目原、辅助材料消耗一、梅花鹿养殖原辅材料梅花鹿养殖饲料分粗青饲料及精饲料，其中粗青饲料包括苜蓿草、象草、黑麦草、三叶草、玉米秸秆、花生苗、豆秸、葛藤、番薯藤、各种树叶嫩枝等。精饲料包括玉米，麦麸，豆粕，矿物质、维生素添加剂等。当地饲料资源丰富，可以满足需要。二、鹿产品加工厂主要原材料鹿产品加工厂主要原材料是鹿茸、鹿血、鹿鞭、鹿筋、鹿骨和其他鹿产品，达到本项目养殖规模，可以满足生产需要。包装材料（瓶、纸盒、标贴、铝箔等）可以在当地订制。7.2项目能源消耗7.2.1电量消耗估算项目电耗时根据各设备使用功率及工作时间而定，经估算项目年需耗电量约74、120万度。估算如下：生产设备安装总容量406.05KW 。设备全年工作天数，除去法定假日，为300天。需要系数取值0.75，同时系数取值0.8，一班制生产有效工作时间7小时。二班制有效工作时间14小时。本项目拟使用2台三相油浸式电力节能变压器【S11-630/10】以满足项目配、变供电需要，其中一台作为备用。7.2.2新水消耗本项目水耗为1.16万吨，估算如下：1、生产车间用水估算：口服液溶媒用水100吨用自来水经净水机加工成纯净水，加上洗瓶水500吨，共需600吨。冷冻干燥车间年需漂洗水1500吨，则年需新水量0.21万吨（屠宰场建在鹿场，宰杀清洗用水1200吨，全部采用自流天然山泉水，可75、不计入项目新水消耗）。2、生活用水量估算：项目定员151人，年用水量大约为0.8万吨。3、绿化用水量估算：年用水量大约为0.15万吨。以上共计1.16万吨。4、未预见水量及其他损失按以上合计的8%估算，约为0.09万吨。以上合计：本项目年消耗水量为1.25万吨，按1.3万吨估算。7.2.3液化石油气消耗本项目液化石油气主要用于附属生产餐饮所需能源，根据项目定员及生产工作制度，估算项目年需消耗液化石油气3吨。7.2.4柴油消耗本项目年需消耗约2.5吨柴油，主要用于场内各类运输工具所消耗。7.3主要设备能源消耗指标项目通过实际考核超声波浸泡提取鹿血、鹿鞭酒能耗，现与某药厂热回流提取中药制剂能耗对比76、如下：表7-1 项目主要设备考核对比表序号提取方法某药厂热回流提取本公司超声波提取1中药制剂梅花鹿配制酒2设备容量3立方米提取罐20升超声波提取机3提取温度80100 C常温4一批次装料量300公斤20 公斤5溶剂加入量乙醇 1500公斤乙醇20公斤6时间5 小时40分钟7能耗蒸汽5500公斤/批料0.5KW8冷却水10吨/小时x8小时09每公斤能耗3.66公斤蒸汽0.016KW时10折合成标煤0.6公斤0.1公斤以上对比数据说明，不计冷却水和提取后的浓缩能耗，用超声波泡制梅花鹿配制酒能耗只有热回流工艺能耗的六分之一。最大能耗设备是真空冷冻干燥机、微波灭菌机、超声波提取机。根据设备选型计算，真77、空冷冻干燥机选用2台，设备负荷率35%，超声波提取机选用2台，设备负荷率53%，微波灭菌机设备负荷率40%。最大能耗设备能源消耗指标：1）真空冷冻干燥机耗电量=33x7x35%x300=24255KW时（度），2台耗电量=24255x2=48510。2）超声波提取机耗电量20x7x53%x300x2=44520度。3）微波灭菌机耗电量=22x7x40%x300=18480度。第八章 总图布置与公用、辅助工程8.1项目总图布置8.1.1平面布置根据生产线的建设规模、设计原则，按照生产工艺、消防、职业卫生、环保、交通运输、城市规划以及施工等要求，结合建设场地地形、地貌、工程地质、水文及气象条件。在78、满足城市规划及厂内近、远期规划的基础上，本着节约用地、远近结合、方便管理、运输畅通、兼顾美观的原则，合理划分主要生产区、辅助生产区及附属生产区。总体布置考虑地质及水文地貌的影响，各功能区域划分清淅，安排合理，符合节约土地原则，在满足工艺生产线的基础上，合理利用地形，做到功能分区明确，减少用地。项目总平面图主要指标如下：表8-1 鹿制品食品厂总平面图主要指标序号指标名称单位数量备注1占地面积平方米10000.0515亩2建筑物占地面积平方米6915.003厂区道路平方米1440.054绿化面积平方米1645.005建筑系数%69.15%6容积率/1.24项目车间厂房层高大于8米，按双层计算。7绿79、化率%16.45%8行政设施占地%3.15%注：鹿制品车间、鹿胶囊生产车间、口服液生产车间、配制酒车间车间层高大于8米，计算项目容积率按双层计算，项目计算容积率总面积为12420平方米。8.1.2竖向布置厂区场地地形平坦，竖向布置根据生产工艺流程、运输要求、场地排水等条件进行合理安排；工艺布置尽量做到方便紧凑，各生产装置按物料流向布置,缩短物料输送，尽量避免产品的二次倒运。兼顾各专业特点，根据地域不同，充分利用冬季日照，夏季通风，使工程设计科学合理，环保节能。路面平整，地质条件较好，不用深挖高填，可以就地挖填，能满足建筑公用辅助工程管道敷设的需求；交通流向能满足生产工艺流程和物料流向要求，符合80、防火、通风、安全、环境保护和卫生规划的要求。厂区地面雨水按照一定的地面坡向，有组织的汇集于道路两侧的排水明沟，最终排至厂外城市排雨水系统。8.1.3绿化绿化在防止污染、调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等方面起着特殊的作用，在本项目的设计中将加强厂区和周围的绿化。项目规划设计绿地率为16.45%，并按此标准进行厂区的绿化规划，在道路两侧以及厂区周边植树以乔木为主，厂区内零星、空闲场地以灌木花卉和草坪种植为主，以达到净化空气，防止噪音及粉尘对周围环境的影响，同时也能调节厂区的温度，以营造一个优美的花园式工厂。8.2 场内外运输项目建设地点交通较为便利，地理位置明显。场外运输不受场地影响，交81、通便利，可以采用公路、铁路运输。主要原材料采用公路汽车运输，直接运到厂内，产品则主要由公路出厂，部分产品根据实际需要也可由汽车运至码头或火车站，再由货船或火车运至销售市场。厂区内物料运输主要指原材料供应运输、生产运输和产品销售运输。本项目产品的原料和成品为块、粉状，场内可以用电动叉车及手动搬运车相结合的方式进行物料运输；场外运输方式按汽车运输为主考虑，运输汽车可采用社会车辆。8.3 项目建筑设计一、建筑设计要求：项目位于中国南部，属于冬冷夏热地区。建筑设计考虑了夏季通风的要求，维护结构适当敞开。在门窗设计、防雨、防水等方面，均考虑了当地的气象情况，以适应当地的气象条件。建筑设计中遵守国家有关建82、筑规范和规定，注意做好厂房的通风散热、高噪音部位的隔音减振、安全防护等设计措施得当。设计中既要考虑与周边环境相协调，又要突出自身特点，尽量利用新结构、新材料，注意造型和色彩，设计出富有时代感的新厂房，在材料、构件及配件的选用，以及建筑标准和工程做法上，均考虑了当地条件，便于制作、施工。二、建筑结构要求：生产车间车间为连跨式轻钢结构，在车间建筑造型处理上，以水平线条为主。辅助设施变电房、门卫房设施均为砖混结构，其中变电房建有避雷设施。辅助设施办公楼、职工宿舍等均为框架结构，并设有避雷设施。8.4公用、辅助工程公用工程与辅助工程是为项目主体工程正常运转服务的配套工程。其中公用工程有给水、排水、供电83、通信等工程；辅助工程有维修、仓库等工程。8.4.1给水排水设施一、编制依据：1)室外给水设计规范（GB 50013-2006）；2)室外排水设计规范（GB50014-2006）；3)建筑给水排水设计规范（GB500152009）；4)建筑防火设计规范（GBJ16-2006）；5) 与项目相关标准与规范。二、给水：生活用水的水质必须符合国家颁发的生活饮用水卫生标准（GB57492006）要求。厂房的生产、生活用水管网进口压力可参考196kPa(2.0kg/cm2)设计。本工程除鹿场全部采用自流天然山泉水，经济开发区的工业生产用水来自xx县市政供水管网，供水水质符合要求，。生产供水生产用水直接从84、xx县市政管网接入，沿道路布局在车间和原料库道路下铺设DN300管道，管材为球墨铸铁管。生活供水根据道路布局在办公和宿舍道路下铺设DN100管道。供水支线随厂区道路随行，采用环状管网，于各主次干道交汇处设闸连接。三、排水：本项目存在工业污水和生活废水，铺设厂区雨水管网和污水管网。污水进入厂污水处理站，污水经一级处理后达标排入附近江河；在项目区内建明、暗沟，将雨水集中后排入专设的沟渠。生活污水单独排到化粪池，经处理后排入厂区外市政污水管；餐厅食堂废（污）水通过集油池经隔油池处理后园外排入厂区外市政管网，排水量按照用水的85%排放。8.4.2供电通信设施一、供电：1、编制依据1) 建筑、给排水、暖85、通空调专业提供的用电需求；2) 国家现行的有关规程规范及行业标准等；3)供配电系统设计规范（GB 50052-2009）；4)低压配电设计规范（GB50054-95）；5)民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；6)建筑照明设计标准（GB 500342004）；7)电力工程电缆设计规范（GB 50217-2007）。2、用电负荷消防泵及全场照明为二类用电负荷，其余为三类用电负荷。本项目主要用电在生产车间的工艺设备、室内照明（包括建筑室内照明和办公、生活照明）、室外照明（主要指道路、停车场照明）、办公生活设施用电四个部分。3、变压器的选择根据项目估算年消耗电量情况，项目购置了2台三相油浸式86、电力节能变压器以满足项目配、变供电需要，其中一台作为备用。二、通信设施：本项目的有线通信使用电信网络，无线通信基本使用中国移动。通信方便安全，信号好，无障碍。8.4.3维修设施本项目维修设施指的是机械设备、电气设备、运输工具的维护及修理，设有机修车间，有专业的机修人员。8.4.4仓库设施及其他根据生产需要及合理的周转次数，计算主要原材料、中间产品和最终产品的藏储量和仓储面积。本项目设有原料仓库及成品仓库。8.4.5安防监控系统办公楼首层增设总控室，总控室包括供电、供水、消防、物流、安监等自动控制系统。安防系统。保安监控系统与消防中心合用的值班机房设于办公楼首层。同时在各出入口、楼梯口等需要监控87、的部位设置摄像头。采用自感式监控，即有动或变时系统会自动开始工作，静或定时停止工作。第九章 项目节能节水9.1项目节能节水的必要性为顺应国家建设资源节约型、环境友好型社会的发展趋势。本项目应按照国家、xx市及当地的有关政策，在建筑设计、维护结构、设备选型等方面满足节能、节水要求，合理利用能源，降低资源消耗。9.2项目节能措施9.2.1工艺及设备节能1、本项目选用新型工艺生产设备，部分采用国际先进水平的生产一体化设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，充分体现了本项目生产过程中的高效与节能的特性。2、企业加强动力系统的计量管理，对动力系统设置消耗检验仪表，提高自控水平，同时防止能源88、的跑、冒、漏、滴现象，使各类能源都能得到充分利用，从而达到节约能源的目的。3、企业及时调整企业用电设备的工作状态，合理分配和平衡负荷，控制用电高峰，调整大容量设备的工作时间，提高企业负荷率，使企业用电均衡化，企业负荷率达到国家规定的标准。9.2.2建筑节能建筑节能指在项目设计、施工、审查各环节严格执行国家建筑节能设计标准和技术要求。1)生产车间在建筑上充分考虑了墙体、屋顶保温；屋顶、墙面采光；并通过加建屋顶气楼等措施，充分利用自然采光和通风，减少暖通、照明设备的能耗。2)室内装修材料采用国家规定的节能、环保型材料。尽量利用楼内自然采光，来满足内部活动的日常光照要求。办公服务用房、生产用房、生活89、用房功能分区划分合理，对产生热量多的部位(如烘干房)进行分隔。3)各耗电较大的厂房布置尽量靠近负荷中心，以便缩短管线，节约能源；办公楼办公生活设施的布置要充分考虑节能因素。9.2.3 节电措施在建设过程中采取节电措施，即制定和执行严格的节电管理、监督制度、防止施工过程中的长明灯发生。采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，根据功率偏差、功率因数、谐波试验结果等有关技术指标，比选采购效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。优先选用节能设备，在生产过程中积极采用节能技术和工艺，制定相应的节电规章。项目主要节电措施：1)尽量选用先进、可靠、节能的设备，有关设备及管道采用保温措施，防止不必要的能源流失90、；2)加强管理，保证建筑内部设施高效运行，杜绝跑、冒、滴、漏现象；3)加强经营管理过程控制，尽量避免操作不当带来的能量损耗；4)对车间内的共用生产设备进行专门管理，有利于合理高效的使用和资源共享，减少不必要的能量消耗，达到节能的效果；5)降压站配备电容器柜，以提高功率因素，减少无功损耗；6)照明采用节能型光源。9.2.4节水措施节约用水是落实科学发展观，实施水资源可持续发展战略的重要工作。本项目在建设中，严格按照中国节水技术政策大纲的要求实施。采取节约用水的先进技术，降低水的消耗量，提高水的重复利用率。项目用水主要是生产用水、生活用水、道路绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措91、施：1)制定用水计划，做到合理用水。2)设计中应采用节水型卫生洁具，使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。3)企业将建设雨水收集体系，雨水排水管采用UPVC管。把屋面、道路等的雨水，通过屋面雨水立管、道路雨水口等进入雨水管网线，经过初期径流池除去受污染较重的初期径流统一排放到雨水收集池进行沉淀。4)利用收集的雨水浇灌树木花草，利用收集的雨水清洗地面等。5)取水系统、生活供水和生产循环系统采用超声波流量计进行计量，各车间和公共建筑室内生活引入管设水表进行计量，达到随时监控，减少水资源浪费的目的。6)选用国家推广应用的新型管材，以降低能耗、减少水量渗漏及水质污染。生活给水管采用PP-R给水92、塑料管、排水管采用PVC-U排水塑料管。卫生器具选用节水型产品，设计中所采用给排水产品均符合国标节水型产品技术条件及管理通则（GB/T18870-2002） 的要求。水泵等耗电设备选用耗电量低的节能型设备。9.2.5其他措施鹿宰杀和鹿胎膏加工车间建在鹿场，加热能源采用沼气，鹿粪和屠宰废水经沼气池发酵生成沼气，供宰杀热水和饲料蒸煮、鹿胎膏熬制能源，沼液作为有机肥施用于果树，实现良性生态循环。项目在建设过程中，要严格管理，避免施工过程中的人为浪费情况发生。选用节约型材料，加强、现场管理，避免施工过程中的浪费。在施工时，应因地制宜，充分利用场地的自然条件，以节约建筑材料。第十章 环境影响评价10.193、 环境质量标准本项目在建筑规划和环保设计中，依据的建筑设计规范、环境质量标准和污染物排放标准如下：一、环境质量执行标准：1） 国务院令第253号文建设项目环境保护条例（2006年版）；2）中华人民共和国环境保护法；3）环境空气质量标准（GB3095-1996）；4）地面水质量标准（GB3838-2002）；5）城市区域环境噪声标准（GB3096-93）；二、污染物排放标准：1）大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)；2）污水综合排放标准（GB8978-1996）；3）中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法（2004年12月修订版）；4）室内空气质量标准（GB/T18883-200294、）；5）民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）；6）地表水环境质量标准（GB3838-2002）。10.2 场地环境现状 项目选址在xx经济技术开发区。所在地地势平坦，具体的环境质量状况如下：1)大气环境为二类空气质量区域；2)声环境为二类噪声功能区。本项目在运行过程中对周边环境无特殊要求，目前的环境状况完全可以满足项目的需要，无负面作用。10.3 项目对环境的影响本项目建设过程中严格坚持“三同时”原则，采取一系列的污染防治措施，对废气、废水、噪音、固体废弃物等进行有效处理。项目建成后，只产生少量的生活污水及工业固废，在加强保护环境的意识上，完全能实现污染零达标排放，对区95、域生态环境不会产生负面影响。10.3.1 建设期环境影响1)大气污染：本项目在建设施工期间，室外大气环境影响主要是施工过程中产生的施工地面扬尘和施工机械设备排放的尾气。室外大气污染这方面对周围环境影响有限，不足于对周围环境造成不良影响。项目在装修过程中由于粘合剂、涂料和复合材料等，对室内空气环境产生污染，项目建设期主要污染物为挥发性有机化合物、甲醛、氨气、颗粒污染物、苯类芳香族物质、氡气等。2)扬尘：建设施工期各种材料装卸、运输车辆行驶造成的扬尘将会导致空气中悬浮颗粒物浓度增加，为减轻施工扬尘对环境空气的影响，要注意及时清扫运输车辆散落的尘土，施工场地应搭建围栏并在易扬尘的作业时段、作业环节洒96、水降尘。3)噪声：建设施工期各种施工机械进入场地后在作业过程中，将会改变原有的声环境状况。4)水污染：在项目施工期间，施工人员每天排放生活污水。这些污水中的污染物质主要为COD、BOD5、SS等，另外，对施工机械设备的维修、清洗也将产生少量的废水，其成分主要是油类污染，将收集进行初步处理。5)固体废物：施工期间的固体废弃物包括施工建筑垃圾和负责施工的人员会产生的一些生活垃圾等。 建筑垃圾主要为混凝土碎块、废弃钢筋、废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃建筑包装材料等，基本上不溶解或者溶解度很低，不飞扬、不易腐烂变质；另外是由施工人员产生的生活垃圾，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品97、等。10.3.2 运行期环境影响1)污废水：污废水主要来梅花鹿养殖场有粪便排泄物，及部分梅花鹿屠宰厂和口服液、冲剂生产车间有洗瓶废水和有机废水排放。2)废气：项目胶囊生产过程会产生少量粉尘。3)噪声：本项目在运营期的噪声污染主要来源于产品生产过程中产生的噪声，对周边环境有一定的影响。本项目的噪声主要来粉碎机及引风机等。4)固体废物：生活垃圾为一般废物，只要集中收集并采取避雨措施堆放，统一由环境卫生部门运往垃圾处理厂进行无害化处理，对环境不会产生新的污染。10.4 环境保护措施及治理方案10.4.1施工期环保措施1）合理安排施工时间，施工机械选用低噪声机械，精心调试、润滑、保管，使噪声达到最低。98、2）施工期间排放的污水中，固体杂质多，含大量泥沙，需合理排放，以免造成附近水体污染。3）施工人员生活区应设置临时厕所，经化粪池简单处理后排放，禁止随地大小便；钻孔泥浆，应采取建临时沉淀池方式，将泥浆水收集，经沉淀后排放。4）工程采用商品混凝土，以减少施工粉末和噪声污染。5）施工期间大量土方、石料的运输，导致尘土飞扬，将会对施工人员和周边环境造成影响，因此应在施工场地及时撒水和遮盖砂土堆放点，以降低扬尘。黄沙、土方等的堆放必须对堆场采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟，减少原料的流失。6）施工中所产生的建筑垃圾集中定点堆放遮盖，及时清运处理。10.4.2项目运行期的环保措施1）种鹿养殖场建立沼气99、池，鹿粪便经沼气化处理后，沼液用作有机肥施与果树，沼气用作能源用于饲料蒸煮和鹿宰杀热水加热，形成生态循环，实现污染物零排放.2）鹿产品加工厂排放的有机废水，主要是鹿肉漂洗和洗瓶废水，采用生物酶处理后，再经循环水处理装置处理后循环利用。3）胶囊车间中草药粉碎机粉尘，一是采用带除尘装置的粉碎机，二是在粉碎机上方设吸尘罩收集后采用布袋除尘器进行回收。4）工程的噪音主要来自破碎机及风机，工程在设计阶段考虑到了噪音的防治措施，设备选取时，尽量选取低噪声设备，以降低声源。动力机房内设备主要是机械性和空气动力性噪声，可设置在隔声房内，采用机座减震，加装隔声罩，使室外噪声降至60dB(A)以下。10.5 环境100、影响评价项目建设过程中，严格遵守环保设施与主体工程“三同时”的原则，搞好环保设施的设计、施工和投产。根据对项目场址的环境质量现状分析及其对周围水、大气、声环境的影响预测和评价，本项目在建设期间和运营期间采取有效措施后，不会对周围环境产生不良影响，可认为本项目环境保护评价是可行的。第十一章 消防与职业安全11.1 生产类别及耐火等级根据中华人民共和国国家标准建筑设计防火设计规范(GB50016-2006)，按照生产厂房火灾危险性分类，项目生产性质属丙类火灾危险等级。项目生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。11.2 主要火灾隐患分析生产厂房及仓库等火灾危险性分类为丙类；生产过程火灾危险性较小101、。为把火灾隐患减为最小，厂区生产车间设计六个以上出入口，车间内设有多个消防栓和固定灭火器；周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。11.3 防火措施11.3.1防火间距、消防通道厂内相邻建筑之间之间的防火间距均满足建筑设计防火规范（GB50016-2006）的相关规定。厂内所有建筑物的四周均有畅通的通道，道路宽度合理。11.3.2建筑物防火措施厂区办公楼采用了钢筋混凝土结构，内部墙体、吊顶主要采用非燃烧体材料，各部分的耐火极限符合规范要求。按规范要求划分防火分区，每个防火分区均有两个直通室外的出口102、，所有装修材料为不燃材料。11.3.3通风管倒防火措施通风管道均采用非燃或难燃材料。按规范要求设置机械排尘及通风系统。11.3.4电气防火措施配变电所的电力变压器采用节能变压器，低压无功功率补偿采用金属化膜(干式)电容器。各建筑按防雷要求设置防雷设施。对公用重要回路（消防设备用电、应急照明、计算器监控、保安电源等）的电力干线，采用阻燃或耐火电缆。在各出口处设置安全出口灯，在通道处设疏散指示灯，在各区域均设置带有蓄电池的应急灯作备用照明，应急时间不少于30分钟，应急照明由应急配电箱配电火灾事故照明和疏散指示标志。生产区及需要确保工作的场所、确保人员安全疏散的通道、出入口等场所，按消防安全标志设置103、要求设计应急照明及疏散指示标志，其所带应急灯的应急电源在停电时自动投入工作。11.3.5消防监测、报警及消防联动控制系统生产厂房的生产类别为乙类。按二级保护对象设置火灾自动报警系统。生产厂房火灾自动报警系统采用集中报警系统，集中火灾报警控制器及消防联动控制柜采用琴台式。火灾报警系统采用二总线、地址编码、分布智能型探测系统。采用声光报警器进行报警。火灾报警及消防联动控制系统的主电源采用消防电源，二路电源供电，并在消防值班室进行自动互投。火灾报警及消防联动控制系统自带直流备用电源。在生产区域设置感烟探测器，在生产厂房的主要出入口设置重复显示盘，采用智能感烟探测器和手动报警按钮、声光报警器进行火灾探104、测和报警。设有一套消防联动系统，一旦发生火灾后，火灾报警及消防联动控制系统可对以下设备进行联动控制：相应区域的声光报警器、警铃进行警报鸣响，指挥人员疏散。 消火栓按钮及联动控制柜直接连线控制启动消防泵。切断相应区域的非消防电源。 对于重要消防设备由联动控制柜直接连线控制，在联动控制柜上设手动/自动控制开关。消防监控中心设在门卫，昼夜有人值班。各报警区设有应急广播系统一套，用作消防指挥，火灾时受报警系统控制自动启动。11.3.6消防给水及灭火措施本工程主要消防设施有：室外消火栓给水设施；室内消火栓给水设施；室内自动喷水灭火给水设施；手提式磷酸铵盐干粉灭火器。办公楼和生产厂房设有室内消火栓和湿式自105、动喷水灭火系统；配电室、变电站设有移动式磷酸铵盐干粉灭火器；全室设有手提式磷酸铵盐干粉灭火器；其它建筑设有室内消火栓灭火设施；全室设有手提式磷酸铵盐干粉灭火器。1)室外消火栓消防水量为30L/S2)室内消火栓消防水量为40L/S；3)自动喷水灭火消防水量为22L/S；项目设有一座消防贮水池，容量为400立方米，室外设有供消防车供的供水口。消防水池傍设置消防水泵房，消火栓系统采用临时高压供水系统，消防泵考虑备用。室内消火栓管网采用环状或贯通枝状管网，室内消火栓采用单栓口消火栓，并设置有启动消防水泵控制按钮。室内自动喷洒管网采用环状或贯通枝状管网，引入管上设有消防水泵接合器，室内自动喷洒管网设计按106、中度危险级设计。11.4 主要职业安全卫生危害分析建设项目必须确保投产后符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。符合职业病防治法和安全生产法等有关法规、标准要求，具备相应的职业危害防治和安全生产条件，建立健全的安全生产责任制。生产作业环境满足工业企业设计卫生标准的要求。项目在实施过程中严格执行贯彻劳动部颁发的有关劳动安全条例，按照工程项目劳动安全卫生的原则将车间内各有害因素控制在规定范围内。11.5 职业安全卫生内容及防护措施本项目投产后在生产过程中会产生一定的噪声等，因此厂区、车间会考虑安全生产、工业卫生方面会出现的具体问题，通过对生产车间等的合理布局，使其达到国家标准，规107、范考虑防火、防雷、采光、通风，三废处理，做到文明、安全生产。 11.5.1劳动安全措施本项目在建设和建成运营中，应严格遵循国家有关安全卫生和劳动保护方面的要求和规定，保护职工的安全和健康。贯彻国家安全生产法规，完善安全生产管理制度，严格落实和执行安全生产责任制、安全生产检查和考核制度。一、机构和职责：1)安全生产领导小组是企业安全生产的组织领导机构，由企业领导和有关部门负责人组成。其主要职责是：全面负责安全生产管理工作，负责对员工进行安全生产教育，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产监督和检查，调查处理事故等工作。领导小组下设办公室负责日常事务。2)各级工程师和技术人员在审核、108、批准技术计划、方案、图纸时及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生运用的准确性。3)各职能部门必须在本职能业务范围内做好安全生产的各项工作。4) 生产班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查和保养工作。及时向上级报告本班组的安全生产情况，做好原始资料的登记和保管工作。5) 员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现安全事故苗头，及时报告领导，迅速予以解决。二、教育和培训：对新聘员工、临时工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育（即公司、部门、班组或岗位）才能109、准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必须重新进行安全教育才能上岗。三、生产中安全注意事项：1)在生产区对机械设备设置防护设施，电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。2)对建筑物按防雷设计规范，采用相应的保护措施。对室外的金属管道设置防雷电感应和静电危害的接地保护措施。3)在生产工序发生故障时应立刻停机检查、待排除故障后方可重新启动控制系统，正常工作。4)所有机械电气设备应经常进行安全检查，满足设备有关安全措施的规定，在长时间不用时应切断电源。11.5.2劳动卫生措施1)根据工作性质和劳动条件110、，为员工配备或发放劳保用品；2)努力做好防尘、防暑降温和防噪音工作，经常进行卫生检测；3)厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休息的空间； 4)厂房四周外墙上设置可开启的窗户，使厂房内具有良好的通风条件； 5)新上岗员工必须事先经操作规程培训及安全教育。第十二章 组织机构及人力资源配置12.1项目组织架构本项目属于企业单位，决策层全面负责企业的生产与经营活动，由总经理、办公室、财务部和生产部及市场部组成，实行总经理负责制。部门具体职能：办公室：负责公司文秘、行政事务及接待、后勤服务工作。财务部：负责财务统计、核算及经营分析工作。生产部：负责生产计划制定、组织实施、调度及生产安全管理工111、作 。市场部：负责原材料采购供应和产品销售管理、服务工作。技术部：负责生产技术、工艺流程、标准制定、监督实施、新产品开发工作。总经理办公室财务部生产部市场部人事培训部技术部工程设备部安防保卫部质检、系统安全部图12-1 人力资源配置图工程、设备部：负责基建施工管理、全厂设备维护、修理、运行管理工作。质检、系统安全部：负责产品原材料、半成品和成品质量检测及质量管理工作和GAP、ISO9000管理工作。人事培训部：负责公司人员上岗培训、梅花鹿养殖学员培训工作。消防、保卫部：负责全公司的消防设施维护和管理以及保安人员培训、管理工作。12.2工作制度生产车间年生产天数300天，生产班为数2班，每班8小112、时。管理人员实行8小时白班值班工作制，门卫实行3班制。12.3劳动定员项目建成后，运营过程要求员工文化和技能素质较高，本着“以事设岗、以岗定人”的原则。公司定员151人，其中总部行政管理人员30人，专业技术人员33人，工人75人，其他辅助岗位13人。12.4人力资源配置12.4.1人力资源配置方案为使本项目投产后达到先进的现代企业管理水平，实现在行业中的领先作用，需要加强对生产人员、管理人员、技术人员和QA品质保障人员的专业知识及ISO9001认证体系培训，加大质量管理和监督的力度，使质量保证体系正常运转，监督到位，并努力吸纳优秀的管理人才，不断引进先进的管理理念，努力提升管理水平，在实践中积113、累经验，不断完善，使企业的管理、科研、生产能够健康稳定地发展，产品质量不断提高。12.4.2人员培训计划项目主要培训对象有生产线操作工人、仓管人员、生产管理人员、质量管理人员、环保运行和生产设备维修人员、安保、消防人员、梅花鹿饲养人员等。加工厂人员主要培训内容：梅花鹿制品食品生产工、主要生产设备安全操作规程、各类人员岗位技能培训、公司主要管理制度；梅花鹿饲养主要培训内容：梅花鹿的生物学特性和饲养技术、梅花鹿的繁殖技术、鹿的放牧和补饲技术、鹿的饲草种植技术及鹿的饲养管理。培训方式：免费培训，坚持理论与实际相结合，以现场教学为主，边学边实习，考核方式以实际操作和理论考试相结合。对于确定要加入养殖合114、作社的农户，可以交付定金后，在基地选好种鹿寄养实习一个月。12.4.3人力资源管理直接按现代企业管理模式，实行总经理负责制。总经理由董事会聘任，对董事会负责，部门经理由总经理聘任，对总经理负责，员工对直接领导负责，产能与经济效益挂钩。第十三章 项目招标与实施计划13.1 项目招投标13.1.1项目实施在项目建设过程中，要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施过程中要加强项目115、的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。13.1.2项目招标本工程必须实行项目监理；监理工程师作为业主的代理人为业主提供专职的服务，从咨询、设计、计划到工程实施控制，甚至运行管理等全套的咨询和管理服务，为业主承担项目管理的大量事务性工作，以保证项目的顺利完成。一、招标工作依据：1）中华人民共和国招标投标法；2）国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；3）七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定。二、招标工作原则：1）招标方式按照xx省发展和改革委员会有关要求，结合该项目特点适当选择。2）招标范围该项目建设工程施工实施公开招标，招标内容包括勘察设116、计、建筑工程、安装工程、监理等。三、招标组织形式：1）招标机构：委托具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。2）评标委员会：招标代理机构按国家和省政府有关规定随机抽样组建由多名专家组成的评标委员会。四、招标基本情况：本项目的勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料等采购活动，拟采用的招标组织形式、方式的招标具体要求如下表所示。表13-1 招标基本情况表招标形式招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注招标内容全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程1195.43设备购置及安装1607.41基本预备费175.81土地费用84.00建设期利息205.00流117、动资金500.00其他费用127.40合计3895.05情况说明：其他费用包括建设单位管理费、前期工作费、勘察设计费、工程监理费等费用。 单位盖章 年 月 日13.2 项目建设质量控制该工程项目建设严格按建筑法及xx市有关建筑市场管理和质量监督管理有关规定进行规划、建筑设计、建筑施工质量管理。建设单位应根据国家和建设主管部门有关规定建立健全质量保证体系和层层负责的质量责任制。勘察设计单位应按照国家现行的有关规定、规范，技术标准和合同进行勘察设计，建立健全质量保证体系，加强设计过程的质量控制，健全设计文件的审核会签制度。施工单位要接受质监和监理对其资质和质量保证体系的监督检查，要严格按照设计图纸118、和技术标准、操作规程进行施工，对每到工序都要按质量要求，确定施工工序，并对施工的工程质量负责。项目工程采用社会监理，对工程进行“四控制”、“二管理”、“一协调”，确保工程的经济效益、社会效益、环境效益。建筑材料、电气设备等采购实行采购招标方式，确保设备质优、价格合理。13.3 项目实施进度计划13.3.1建设周期的规划本项目的建设将严格按照国家规定的成熟进行，首先编报项目可行性研究报告及建设项目环境影响评价报告和劳动安全评价报告，经审查批准后据此进行设计工作，涉及分初步设计和施工图设计连个阶段进行，设计文件审查批准后，按施工设计进行施工设计。13.3.2项目进度安排本项目建设包括项目的前期筹备119、项目建设和项目验收三个阶段。工程主要建设车间厂房，办公楼及其辅助生产厂房等。项目建设期为36个月，2012年10月至2015年10月，包含前期工作如项目可研、初步设计等工作，2015年底正式投产。项目进度如下：1、2013年04月完成项目前期工作；2、2013年05月开始土建3、2015年07月前完成土建，设备采购、调试、工艺优化等工作；4、2015年10月投产。项目具体实施进度如下表：表13-2 项目实施进度表 时间项目名称2012年2013年2014年2015年第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度项目前期工作工程招投标设备采购调120、试安装工艺优化绿化验收投产第十四章 投资估算与资金筹措14.1 投资估算 14.1.1 投资估算依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、有关专业提供的主要设备和主要材料清单以及有关文字说明。3、设备及安装工程依据所需单位的特殊要求，参照设备制造厂报价。4、土建工程：1）根据有关专业提供的资料及说明。2）xx省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004年）；3）xx省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表；4）建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）；5）xx省建设工程计价办法（试行）；6）xx省安装工程消耗量定额及单位估价表；7）xx省建筑（装饰装修）工程工程量清单计价指引；8121、）xx省安装工程工程量清单计价指引赣建价发字200410号；9）xx省建筑（装饰）安装工程费用定额；10）其他有关建筑工程预算的文件；11）建设工程其他费用的取费标准，因本项目的特殊性，可不考虑本部分费用。14.1.2 投资估算范围1、主体工程：由项目生产线构成的生产车间、综合办公大楼及工艺工程。2、辅助工程、配套工程及环保工程有：给排水系统、供配电系统。3、上述工程建设（固定资产）费用相应的其它工程费用、设备费用等；4、项目所需的流动资金。14.2 投资估算与资金筹措14.2.1投资估算1、投资估算说明本项目土地使用费为5.6万元/亩，投资估算根据项目地区及国内近期工程造价水平，采用类似工程122、指标法进行估算。主要建筑材料均按国产考虑，工程其它费用取费费率采用本行业建筑费率估算。流动资金根据原材料用量和周转率估算，约为500.00万元。2、总投资估算：项目总投资：项目总投资为3895.05万元，其中建设投资费用3395.05万元，铺地流动资金500.00万元。建设投资费用包括建筑工程费用1195.43万元、设备购置费1502.25万元、安装工程105.16万元、土地使用费84.00万元、其他费用127.40万元、预备费用175.81万元、建设期利息205.00万元。表14-1 总投资估算组成表序号项目名称合计 （万元）比例（%）一建筑工程费用1195.4330.69%二设备购置费15123、02.2538.57%三安装工程105.162.70%四土地使用费84.002.16%五其他费用127.403.27%六预备费用175.814.51%七建设期利息205.005.26%八流动资金500.0012.84%九总投资3895.05100.00%投资估算各项计算过程详见附表一。项目建设期贷款利息按（五年以上贷款）年贷款年利率6.55%计，项目建设期为3年，按第一年500万、第二年500万、第三年500万平均贷款，则项目建设期需付息约205万元。14.2.2资金筹措本项目总投资3895.05万元；申请中央财政补助资金300万元，xx省财政补助300万元，xx扶贫补助100万元，申请中国农124、业发展银行贷款1500万元，其余自筹。第十五章 项目财务分析15.1项目评估依据本项目财务评价分析，依据投资项目可行性研究指南及国家计委、建设部公布的现行建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的效益和费用。财务基准收益率取12%，按最终建成规模进行财务评价。本评估以人民币为本位币，财务基准折现率取12%。城乡维护建设税和教育附加分别按增值税7%和3%征收；企业所得税按25%计算。15.2基本数据15.2.1生产规模项目建成投产后，达产年预计梅花鹿种鹿存栏1000头，农户养殖商品鹿5000头。可年产鹿肉20吨，鹿茸制品1800公斤，鹿125、茸粉胶囊5万盒，鹿茸茶冲剂40万盒，鹿尾、鹿鞭胶囊10万盒，鹿血胶囊10万盒，鹿骨胶囊10万盒，鹿茸精口服液20公斤，鹿血、鹿鞭酒口服液20公斤，鹿胎膏750公斤，梅花鹿配制酒200吨。15.2.2生产制度项目年生产天数：300天，每天工作时间8小时制。15.2.3项目计算期项目拟36个月建成，项目计算期为10年（不含建设期）2015年11月至2016年10月为项目第一年计算期、2016年11月至2017年10月为第二年计算期并依此类推。15.2.4工资及福利估算本项目定员151人（2017年达产后），其中总部行政管理人员30人，专业技术人员33人，工人75人，其他辅助岗位13人。总部行政管理126、人员人均工资按每人每月3000元估算，专业技术人员人均工资按每人每月3000元估算，工人人均工资按每人每月2500元估算，其他辅助岗位人均工资按每人每月2000元估算。则项目月工资总额40.25万元，年工资总额483万元，详见下表：表15-1 项目工资总表序号名称定员工资元/月月工资额(万元/月)年工资额(万元/月)备注一总部行政管理人员3030009108达产年后二专业技术人员3330009.9118.8三工人75250018.75225四其他辅助岗位1320002.631.2五合计15140.2548315.3 财务分析15.3.1产品成本估算项目达产后总成本费用估算正常年为13327.4127、4万元，正常年经营成本为13114.24万元，详见附表。15.3.2年销售收入和年销售税金及附加估算1、产品销售价格：参照2009-2012年国内相同产品的市场平均价，本项目生产产品按不同系列的平均价格销售：商品梅花鹿5000元/头、种鹿8000元/头、鹿肉50元/公斤、鹿茸制品4000元/公斤、鹿茸粉胶囊60元/盒、鹿茸茶冲剂65元/盒、鹿尾、鹿鞭胶囊70元/盒、鹿血胶囊70元/盒、鹿骨胶囊70元/盒、鹿茸精口服液85元/盒、鹿血、鹿鞭酒口服液85元/盒、鹿胎膏1000公斤、梅花鹿配制酒200000元/吨。 2、产品销售收入：商品梅花鹿达产年销售收入为2500.00万元、种鹿800.00万元128、鹿肉100.00万元、鹿茸制品720.00万元、鹿茸粉胶囊300.00万元、鹿茸茶冲剂2600.00万元、鹿尾、鹿鞭胶囊700.00万元、鹿血胶囊700.00万元、鹿骨胶囊700.00万元、鹿茸精口服液1700.00万元、鹿血、鹿鞭酒口服液1700.00万元、鹿胎膏75.00万元、梅花鹿配制酒4000.00万元。详见附表营业收入、营业税金及附加估算表。3、销售税金及附加销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，分别按增值税的7%和3%征收。项目达产后营业税金及附加83.07万元，详见附表营业收入、营业税金及附加估算表。4、上缴税金：项目达产后年上缴税金796.12万元，详见附表利润及利润129、分配表。15.3.3 利润及分配1、利润额：生产期达产年利润3184.49万元，分年利润总额见附表利润及利润分配表。2、净利润：项目生产期达产年净利润2388.37万元，利润及分配见附表利润及利润分配表。15.4 财务盈利能力分析1、项目税后财务内部收益率为54.37%，财务净现值（IC12%时）为9758.19万元。财务内部收益率高于企业的财务基准收益率12%，说明项目的盈利能力较强。所得税后的投资回收期为3.24年（不含建设期），表明项目投资能按时回收，详见附表项目全部投资现金流量表。2、根据利润与利润分配和项目总投资计算以下指标：投资利润率计算期年均利润总额项目总投资100%81.7%。130、该项目投资利润率高于行业平均水平，说明项目单位投资对国家和企业的贡献水平高。15.5不确定性分析1、敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素，分别假定固定资产投资，经营成本，销售收入作不利于项目效益的单因素变化，计算其对内部收益率，财务净现值，投资回收期影响的敏感性程度见下表，计算其对三个指标参数影响的敏感性程度。表15-2 敏感性分析表序号名 称内部收益率(%)净现值(万元)投资回收期(年)税前税后税前税后税前税后1基本方案65.80%54.37%13315.009758.192.983.242固定资产增加10%60.59%51.69%12975.499418.683.083.363销售收131、入降低10%39.69%21.62%5224.351667.544.025.44经营成本增加10%84.4%73.52%21405.6417848.832.412.65根据以上敏感性分析表反映，营业收入和经营成本的变化对项目财务内部收益率的影响表现最为敏感，固定资产投资的影响表现较平稳。2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）按【固定成本/（单位产品销售收入-单位产品变动成本）】公式计算第3年的盈亏平衡点： BEP=42.8%。计算表明，该项目第3年生产和销售只要达到设计能力的42.8%，企业就可以保本，说明本项目风险性不大。13.4清偿能力分析一、借款及还款方式分析项目计划132、向银行借款1500万元，预计于建设期第1年年初借入500万元，第二年借入500万元，第三年借入500万元，利率按五年以上贷款基准借款利率6.55%计。初步确定还款进度与方式为：建设期付息不还本（建设期为3年），计算期第一年开始还本付息，5年内还清。二、债务清偿指标分析本项目债务清偿能力采用利息备付率和偿债备付率指标衡量。利息备付率：指项目在借款偿还期内的息税前利润与应付利息的比值。它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。正常经营的企业（项目），利息备付率应当大于1，且越高越好。偿债备付率：指项目在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金与还本付息金额的比值。它表示可用于还本付息133、的资金偿还借款本息的保障程度。正常经营的企业（项目），偿债备付率应当大于1，且越高越好。经测算，该项目各年的利息备付率和偿债备付率指标如下表：表15-3 项目各年的利息备付率和偿债备付率指标表序号年 份第1年第2年第3年第4年第5年计算指标利息备付率10.0521.6247.2071.29143.59偿债备付率3.045.108.449.009.6215.4项目财务综合评价从以上财务评价看，项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期好于行业平均水平。因此，项目从财务评价上看是可行的。鉴于本项目经营成本和销售价格是两个比较敏感的因素，直接影响项目的效益。因此，项目实施后应加强企业管理，积134、极开拓市场，提高产品质量，降低经营成本，密切跟踪市场，使本项目能如期的产生效益。第十六章 风险分析投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案和社会评价论证中已进行初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设及运行中存在的主要风险因素，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。投资建设项目在建设和运营过程中存在各种不确定因素和诸多的风险，在决策阶段必须进行分析，评价风险和不确定因素对项目的影响，并制定有效的防范措施，以降低不利影响，保证项目目标的顺利实现。16.1项目主要风险因素识别本项目的风险主要来源于以下几个方面：16.3.1政策风险因素政策风险主要是指由于政策调整或政治135、经济条件发生了重大变化，项目原定目标难以实现的可能性，与项相关的政治风险几乎没有。因此本项目不存在政策风险。16.3.2市场风险因素市场风险是指由于市场需求的变化给项目带来的损失的可能性，这也是竞争性项目常遇到的重要风险。本项目的涉及梅花鹿产品深加工所需的辅助材料的采购及产品销售渠道的扩展，由于项目有自己的梅花鹿牧场，生产原料充足，不需依赖采购，因此原材料风险较小，产品销售渠道如果生产厂商之间竞争激烈，产生恶性竞争影响将到产品供需平衡，则会一定的市场风险。16.3.3技术风险因素xxxx生态鹿业科技开发有限公司取得了多项梅花鹿在南方养殖及其产品加工的新技术，为建设低碳环保型高效益无公害梅花鹿健136、康食品加工企业奠定了坚实的技术基础。这些技术包括梅花鹿南方生态养殖技术、梅花鹿颈静脉采血技术及两项梅花鹿制品加工发明专利。公司资金、技术力量雄厚。拥有各类国内外先进设备，具有成熟、先进的锻造技术工艺；因此，项目在技术上风险较小。16.3.4工程风险因素项目开发周期长、投入的人力、物力大，涉及管理部门多，建设过程中不可抗力和不可控因素等会导致项目未按期完工和超支的可能性。城市供水、排水、供电、供气、通信、道路、交通、环保等市政配套与项目建设关系极大，将会影响项目工程进度，导致工程风险产生。16.2防范和降低风险对策分析 16.2.1市场风险分析随着经济发展，人民生活水平的提高，个人自我保健意识的137、增强，为了延年益寿，服食抗疲劳、抗衰老滋补品已成为时尚，尤其当今世界人口趋向老龄化，老年人队伍逐年扩大，鹿茸的用量显著增加，鹿产品的需求量呈逐年上升趋势，市场已趋于成熟。因此，市场风险在有效的宏观调控下可以化为很小。16.2.2原辅材料风险分析本项目建设在xx县，该县具有明显的地理优势，产品加工原材料（梅花鹿）就地取材，供应量都能满足生产的需要，因此受原材料涨价的影响可以化小。16.2.3工程风险分析在项目前期阶段要切实做好方案规划设计，充分考虑到方案实施过程中的各种难题，充分咨询有关工程专家和相关业务部门的意见。在项目实施过程中，要严格把好方案设计、工程招标和施工质量等关口，加强工程监理的力138、度，确保项目按时按质完成。第十七章 研究结论与建议17.1结论一、项目符合相关产业政策：1、项目符合产业结构调整指导目录(2011年本)中第一类“鼓励类”中的第一项“农林业”第2条“农产品基地建设”及第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”等的产业政策。2、大力发展无公害梅花鹿健康食品加工业符合“国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见”扶持基本原则和战略定位。加快发展特色农业，支持中小企业采用先进技术对农产品进行精深加工，提高农产品的附加值是转变经济增长方式的重要举措。建设一个高效、节能、高效益的无公害梅花鹿健康食品加工龙头企业，可以带动南方无公害梅花鹿养殖新兴产业的发展，不仅对于139、振兴赣南革命老区、促进xx、乃至南方农村经济向生态农业、特色高效农业转变，促进xx农村经济健康、协调发展具有深远意义，而且也是加快农民脱贫致富的有效途径。二、项目建设能带来良好的经济及社会效应：1、发展梅花鹿养殖和鹿保健食品产业带动农民脱贫致富力度大，见效快，覆盖面广，能增加部分就业，为农村富余劳动力寻求一定出路。2、本项目建成后，将为公司创造较好的经济效益，投资利润率81.7%，有较强的清偿能力和抗风险能力。达产后年上缴税收796.12万元，能为当地经济发展做贡献。三、项目建设方案合理：项目总体规划方案设计合理，厂区内整体布局合理，办公区域、生产区域、配套辅助设施等功能区域划分清淅，安排合理140、，不受地域位置影响；建筑采用经济、环保装饰材料。符合水、电、房等相关设计规范，体现了经济适用、以人为本的原则，具有前瞻性，满足未来发展需要，因此项目总体规划设计方案是合理的。项目将成为xx地区低碳、环保型农产品加工示范龙头企业，项目环保治理技术先进、合理，有机废水经生物酶处理后，进一步处理后循环利用。胶囊车间和口服液车间的中草药制粉粉尘采用吸尘罩收集再经布袋除尘器治理回收，体现了循环经济的理念。综上所述，建设南方无公害梅花鹿制品食品厂，不仅可以带动农民脱贫致富，增加就业岗位，而且对于调整南方农业结构向高效农业、特色农业转移，推动农村经济健康、协调发展和提高国民的健康水平以及生态环保意识都具有积141、极深远的意义。因此项目的建设是紧迫的、必要的、也是可行的。17.2建议1、建议政府加大对梅花鹿保健食品产业开发的扶持力度，将本项目列入中小企业发展专项资金项目，给予适当扶持。2、建议政府提供财政支持，建立对梅花鹿养殖农户、专业合作社给予补贴和保险的机制，降低农民的养殖风险。附表1、项目总投资估算表(概算法)（附表一）；2、营业收入、营业税金及附加估算表（附表二）；3、总成本费用估算表（附表三）；4、借款还本付息计划表（附表四）5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表（附表五）；6、能源动力费估算表（附表六）；7、利润及利润分配表（附表七）；8、项目投资现金流量表（附表八）。附表部分：项142、目总投资估算表（附表一）序号项目名称单位数量单价(万元)建筑工程费 (万元)设备购置费（万元）设备安装费（万元）合计 （万元）比例（%）一建筑工程费用1195.431195.4330.69%1基本工程1.1生态牧场扩建鹿舍20000.03060.00屠宰场3000.04513.50沼气站1000.10010.00兽医防疫站2600.10026.001.2鹿制品食品厂鹿制品车间9600.110105.60鹿胶囊生产车间12000.110132.00口服液生产车间12000.110132.00配制酒车间12000.110132.00综合仓库12600.110138.60研发、质检中心6300.13143、585.05办公楼、员工食堂12600.135170.10动力、废水站1500.13520.252辅助工程2.1生态牧场扩建生态牧场亩1000.45045.00输电线路改造公里2.56.00015.00宽带通信线路公里50.4002.002.2鹿制品食品厂道路1440.050.03043.20绿化16450.02541.13消防工程10.00电气工程8.00给排水工程6.00二设备购置费台/套351.00单价1502.251502.2538.57%1生态牧场台优质种鹿头2501.1275变压器增容台14.84.82鹿制品食品厂不锈钢工作台台40.62.4不锈钢清洗流水线台22.55真空冷冻干燥144、机德国台16060微波干燥灭菌机台12222真空包装机台11515打标贴标机台212速冻柜台40.52排血茸高效真空排血机台13232电子称台40.251不锈钢烘箱台22.44.8配料工作台个20.20.4中草药粉碎机台14.34.3强力破骨机台15.45.4不锈钢切片机台14.34.3不锈钢磨粉机台11515胶囊填充装瓶自动线台24080微波灭菌机台12222全自动打包机台122皮带输送机台122电子称台40.251配料工作台台20.20.4不锈钢切片机台14.34.3不锈钢粉碎机台111不锈钢中草药粉碎机台14.34.3超声波提取机台260120不锈钢压滤机台22448不锈钢精密过滤机台2145、2.55不锈钢调制罐、罐、台80.54酒口服液自动灌装线台23570灯检机台11212真空冷冻干燥机台17575全自动打包机台14.34.3多功能食品安全快速检测仪台133纯水机台11212不锈钢输液泵台20.51皮带输送机台22.55分光光度计台10.40.4分析天平台10.50.5电炉台10.20.2多功能食品安全快速检测仪台122蒸馏水器台10.20.2烘箱台10.30.3电冰箱台10.50.5生物显微镜台11.21.2细菌培养箱台10.50.5无菌操作室台10.50.5小轿车台12525商务车台113.513.5员工班车台15656货车台21122电动叉车台2918手动搬运车台30.2146、50.75工业电梯台21428超净厂房通风机台236通风管道套22550超净厂房装修和设备套237.575消防、安保监控套21530布袋除尘器处理风量台22040废水处理、循环水设备套1150150办公设备、家具5050其他设备三安装工程105.16105.162.70%1设备安装费设备费用7%105.160.00%四土地使用费84.002.16%五其他费用127.403.27%1建设单位管理费0.95%26.612前期工作费0.35%4.183勘察设计费2.50%29.894工程监理费1.50%42.045施工图审查费0.20%5.616工程质量监督费0.18%5.057工程保险费0.30%147、8.419生产准备费0.20%5.6110其他六预备费用175.814.51%1基本预备费（【一】+【二】+【三】+【四】+【五】）*6%175.812涨价预备费七建设期利息项目贷款1500万元205.005.26%八流动资金500.0012.84%九总投资3895.05100.00%营业收入、营业税金及附加估算表（附表二）人民币单位：万元序号项目税率合计计算期（年）12345678910生产负荷40%70%100%100%100%100%100%100%100%100%一营业收入151014.506638.0011616.5016595.0016595.0016595.0016595.001148、6595.0016595.0016595.0016595.001.1商品梅花鹿22750.001000.001750.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.00单价（元/头）5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.00数量（头）2000.003500.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.001.2种鹿7280.00320.00560.00800.008149、00.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00单价(元/头)8000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.00数量（头）400.00700.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001.3鹿肉910.0040.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00单价(元/千克)50.0050.0050.0050.0050.0050.0050150、.0050.0050.0050.00数量（吨）8.0014.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.4鹿茸制品6552.00288.00504.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00单价(元/千克)4000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.00数量（吨）720.001260.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001.151、5鹿茸粉胶囊2730.00120.00210.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00单价(元/盒)60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00数量（万盒）2.003.505.005.005.005.005.005.005.005.001.6鹿茸茶冲剂23660.001040.001820.002600.002600.002600.002600.002600.002600.002600.002600.00单价(元/盒)65.0065.0065.0065.0065.0065.006152、5.0065.0065.0065.00数量（万盒）16.0028.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.001.7鹿尾、鹿鞭胶囊6370.00280.00490.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00单价(元/盒)70.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00数量（万盒）4.007.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001.8鹿血胶囊6370.00280.00490.00700.00700.0153、0700.00700.00700.00700.00700.00700.00单价(元/盒)70.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00数量（万盒）4.007.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001.9鹿骨胶囊6370.00280.00490.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00单价(元/盒)70.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00数量（万盒）4.007.0010.0010154、.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001.10鹿茸精口服液15470.00680.001190.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.00单价(万/吨)85.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.00数量（吨）8.0014.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.11鹿血、鹿鞭酒口服液15470.00680.001190.001700.001700.001700.001700.001700.00155、1700.001700.001700.00单价(万/吨)85.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.00数量（吨）8.0014.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.12鹿胎膏682.5030.0052.5075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00单价(元/千克)1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00数量（千克）300.00525.00750.00750156、.00750.00750.00750.00750.00750.00750.001.13梅花鹿配制酒36400.001600.002800.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.00单价(万/吨)20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00数量（吨）80.00140.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00二营业税金与附加760.7338.0558.1583.0783.0783.0783.0783.0783.157、0783.0783.072.1营业税5.00%2.2消费税2.3城市维护建设税7.00%532.5126.6340.7058.1558.1558.1558.1558.1558.1558.1558.152.4教育费附加3.00%228.2211.4117.4424.9224.9224.9224.9224.9224.9224.9224.92三增值税7607.30380.49581.47830.67830.67830.67830.67830.67830.67830.67830.673.1销项税额17%21942.28964.501687.872411.242411.242411.242411.242158、411.242411.242411.242411.243.2进项税额17%14334.98584.001106.401580.571580.571580.571580.571580.571580.571580.571580.57四进项额98658.374019.327614.6410878.0510878.0510878.0510878.0510878.0510878.0510878.0510878.05总成本费用估算表（附表三）人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷0%40%70%100%100%100%100%1159、00%100%100%100%1外购原辅材料费3982.807550.7310786.7510786.7510786.7510786.7510786.7510786.7510786.7510786.752能源动力费36.5263.9191.3091.3091.3091.3091.3091.3091.3091.303工资及福利费289.80386.40483.00483.00483.00483.00483.00483.00483.00483.004修理费25.5834.1142.6442.6442.6442.6442.6442.6442.6442.645其他费用(其他制造费）650.211205160、.271710.551710.551710.551710.551710.551710.551710.551710.556经营成本4984.919240.4213114.2413114.2413114.2413114.2413114.2413114.2413114.2413114.247折旧、摊销费213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.208还本付息399.75379.80359.85339.90319.950.000.000.000.000.009总成本费用5597.869833.4213687.2913667.34161、13647.3913327.4413327.4413327.4413327.4413327.44其中：固定成本1578.542218.782809.242789.292769.342449.392449.392449.392449.392449.39 可变成本4019.327614.6410878.0510878.0510878.0510878.0510878.0510878.0510878.0510878.05借款还本付息计划表（附表四）人民币单位:万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一固定资产借款1500.00期初借款余额1500.00120162、0.00900.00600.00300.00当期还本付息399.75379.80359.85339.90319.950.000.000.000.000.00其中:还本300.00300.00300.00300.00300.00付息99.7579.8059.8539.9019.950.000.000.000.000.00期未借款余额1200.00900.00600.00300.000.000.000.000.000.000.00二债券期初债务余额当期还本付息其中:还本付息期未借款余额三借款和债券合计期初余额当期还本付息其中:还本付息期未余额固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表（附表五）人163、民币单位：万元序号名称折旧方法折旧年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一房屋、建筑物平均年限法20原值1195.43当期折旧费56.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.7856.78净值1138.641081.861025.08968.30911.51854.73797.95741.16684.38627.60二机器设备购置及安装费部分平均年限法10原值1502.25当期折旧费142.71142.71142.71142.71142.71142.71142.71142.71142.71142.71净值1359.541216164、.821074.11931.40788.68645.97503.25360.54217.8375.11三其他费形成固定资产部分平均年限法10原值127.40当期折旧费12.1012.1012.1012.1012.1012.1012.1012.1012.1012.10净值115.30103.2091.0978.9966.8954.7842.6830.5818.476.37四无形资产(土地）平均年限法50原值84.00当期摊销费1.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60净值82.4080.8179.2177.6276.0274.4272.8371.2369.6165、468.04五合计原值2909.08六当期折旧摊销费213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20七净值2695.882482.692269.492056.301843.101629.911416.711203.51990.32777.12能源动力费估算表（附表六）人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年40%70%100%100%100%100%100%100%100%100%一新水单价（元/吨）2.202.202.202.202.202.202.202.2166、02.202.20数量（万吨）0.460.811.161.161.161.161.161.161.161.16小计(万元)1.021.792.552.552.552.552.552.552.552.55二电力单价（元/度）0.700.700.700.700.700.700.700.700.700.70数量（万度）4884120120120120120120120120小计(万元）33.658.88484848484848484三液化气单价（万元/吨）0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75数量（吨）1.22.133333333小计(万元）0.91.575167、2.252.252.252.252.252.252.252.25四柴油单价（万元/吨）0.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84数量（吨）11.752.52.52.52.52.52.52.52.5小计(万元）0.841.472.12.12.12.12.12.12.12.1五合计（万元）36.5263.9191.3091.3091.3091.3091.3091.3091.3091.30利润及利润分配表（附表七）人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910生产负荷40%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1营168、业收入6638.0011616.5016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0016595.002营业税金及附加760.7338.0558.1583.0783.0783.0783.0783.0783.0783.0783.073总成本费用123070.505597.869833.4213687.2913667.3413647.3913327.4413327.4413327.4413327.4413327.444补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利润总额（1-2-3+169、4）27183.271002.091724.942824.642844.592864.543184.493184.493184.493184.493184.496弥补以前年度亏损0.007应纳税所得额（5-6）27183.271002.091724.942824.642844.592864.543184.493184.493184.493184.493184.498所得税（执行25%税率）6795.82250.52431.23706.16711.15716.14796.12796.12796.12796.12796.129净利润（5-8）20387.45751.571293.702118.48170、2133.442148.412388.372388.372388.372388.372388.3710期初未分配利润0.0011可供分配的利润20387.45751.571293.702118.482133.442148.412388.372388.372388.372388.372388.3712提取法定盈余公积金（10%）2038.7575.16129.37211.85213.34214.84238.84238.84238.84238.84238.8413可供投资者分配的利润18348.71676.411164.331906.631920.101933.572149.532149.5321171、49.532149.532149.5314应付优先股股利0.0015提取任意盈余公积金917.4433.8258.2295.3396.0096.68107.48107.48107.48107.48107.4816应付普通股股利0.0017各投资方利润分配0.0018未分配利润17431.27642.591106.121811.301824.091836.892042.062042.062042.062042.062042.0619息税前利润1002.091724.942824.642844.592864.543184.493184.493184.493184.493184.4920息税前折旧摊172、销前利润1215.291938.133037.843057.793077.743397.693397.693397.693397.693397.6921折旧摊销费2131.96213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20213.20项目全部投资现金流量表（附表八）人民币单位：万元序号项目合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一现金流入0.006638.0011616.5016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0017872.12173、营业收入6638.0011616.5016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0016595.0016595.00补贴收入回收固定资产余值777.12回收流动资金500.00二现金流出3395.055522.969298.5713197.3113197.3113197.3113197.3113197.3113197.3113197.3113197.31建设投资3395.05铺底流动资金500.00经营成本4984.919240.4213114.2413114.2413114.2413114.2413114.2413114.2413114.24174、13114.24营业税金及附加38.0558.1583.0783.0783.0783.0783.0783.0783.0783.07三所得税前净现金流量-3395.051115.042317.933397.693397.693397.693397.693397.693397.693397.694674.81四累计所得税前净现金流量-3395.05-2280.0137.923435.616833.3010230.9913628.6817026.3620424.0523821.7428496.55五调整所得税250.52431.23706.16711.15716.14796.12796.12796.175、12796.12796.12六所得税后净现金流量-3395.05864.521886.702691.532686.542681.552601.572601.572601.572601.573878.69七累计所得税后净现金流量-3395.05-2530.54-643.842047.694734.237415.7810017.3512618.9215220.4817822.0521700.73计算指标所得税所得税前所得税后项目投资财务内部收益率()65.80%54.37%项目投资回收期（年）2.98（不含建设期）3.24（不含建设期）项目投资财务净现值（万元）13315.00（i=12%)975176、8.19(i=12%)附件1、企业法人营业执照复印件；2、组织机构代码复印件；3、梅花鹿驯养繁殖许可证正副本复印件；4、农民专业合作社法人营业执照复印件；5、专利一“梅花鹿排血茸高效真空加工方法和设备”的发明专利申请初审合格通知书及发明专利说明书；6、专利二“梅花鹿配制酒超声波泡制方法”的发明专利申请初审合格通知书及发明专利说明书；7、种鹿繁育、研究培训基地平面图；8、无公害梅花鹿制品食品厂平面布置图；9、无公害梅花鹿制品食品厂工艺平面图。目录第一章项目基本情况3一、项目情况说明3二、可行性研究的依据5第二章项目建设的必要性与可行性8一、项目建设背景8二、项目建设的必要性9三、项目建设的可行性177、14第三章市场供求分析及预测17一、项目区生猪养殖和养殖粪污的利用现状17二、禽畜粪污产量、沼气及沼肥产量调查与分析18三、项目产品市场前景分析20第四章项目承担单位的基本情况21一、养殖场概况21二、资产状况21三、经营状况21第五章项目地点选择分析23一、选址原则23二、项目选点23三、项目区建设条件24第六章工艺技术方案分析27一、污水处理模式的选择27二、处理工艺的选择29三、项目工艺流程31四、主要技术参数35五、主要设备选型39第七章项目建设目标40一、项目建设目标40二、项目建设规模40第八章项目建设内容42一、建安工程42二、仪器设备46第九章投资估算和资金筹措48一、投资估算的范围48二、投资估算的依据48三、投资估算49四、资金使用计划54五、资金筹措54第十章建设期限和实施进度安排55一、项目建设期限55二、项目实施进度安排55第十一章土地、规划和环保57一、土地与规划57二、环境保护57三、安全防护60第十二章项目组织管理与运行63一、项目建设组织管理63二、项目建成后运行管理66三、项目运行费用67第十三章效益分析与风险评价69一、经济效益分析69二、项目风险评价72三、生态效益75四、社会效益76五、附表77第十四章招标方案78一、编制依据78二、招标范围78三、招标方式78四、招标组织形式79有关证明材料及附件81