1、县城大米厂生产项目采购及产品销售管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 章节号：0.0目录县厂版本号：A/0实施日期：XX0目录10.1颁布令10.2任命书20.3质量安全方针、目标发布令50.4企业简介60.5制度管理71范围82引用标准93术语和定义104食品安全管理体系114.1质量管理职责114.1.1组织领导114.1.2质量目标124.1.3管理职责134.1.4人员要求224.1.5技术标准314.1.6工艺文件314.1.7文件管理制度324.1.8采购制度334.1.9采购文件344.1.10采购2、验证制度344.1.11生产过程质量管理制度354.1.12质量控制制度384.1.13产品防护制度384.1.14检验管理制度394.1.15不合格管理制度434.1.16仓储管理制度454.1.17卫生管理制度454.1.18配料管理制度454.1.19添加剂使用管理制度464.1.20产品标识管理制度 464.1.21产品标准使用管理制度474.1.22计量器具使用管理制度474.1.23实验室管理制度484.1.24产品运输过程管理制度484.1.25产品销售管理制度49不合格产品召回制度49消费者投诉受理制度504.1.28企业诚信管理制度514.2企业场所要求534.3生产资源的提3、供554.4人员培训管理制度574.5食品安全事故处置方案584.6食品安全风险监测信息收集制度604.7作业指导书614.8“*”项目检验制度64章节号：0.1颁布令XX县XX厂版本号：A/0实施日期：XX颁 布 令本 企业依据食品生产许可审查通则（2010版）、大米生产许可证审查细则（2006版）、结合食品生产许可管理办法、食品企业通用卫生规范及食品安全法等相应标准，编制完成了食品安全管理制度第A版，现予以批准颁布，并于年月1日开始实施。本制度是企业食品安全管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施食品安全管理体系的纲领和行为准则，本厂全体员工必须遵照执行。 厂长: 20年 月 1日章节号4、：0.2任命书县厂版本号：A/0实施日期：XX质量负责人任命书为了贯彻执行食品生产许可审查通则（2010版）、大米生产许可证审查细则（2006版）、食品生产许可管理办法、食品企业通用卫生规范、食品安全法等相应标准，加强对食品安全管理体系运作的领导，特任命同志为我厂的质量负责人。质量负责人的职责：l、协助厂长贯彻有关法律、法规，制定并实施本厂的质量方针、质量目标，在整个组织内促进满足顾客要求。并向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。2、负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量管理体系执行情况。3、负责处理生产5、过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。4、提出质量工作计划和质量改进的需求。5、代表本厂就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部进行联系。 厂长： 20年 月 1日质检部经理任命书为了贯彻执行中华人民共和国食品安全法、食品生产许可审查通则（2010版）、大米生产许可证审查细则（2006版）、食品生产许可管理办法、食品企业通用卫生规范等相应标准，加强对食品安全管理体系运作的领导，特任命同志为我厂质检科科长。质检科科长的职责：l、协助质量负责人贯彻有关法律、法规和规章，实施公司的质量方针、质量目标，并向质量负责人报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。2、负责本厂质量管理体系的保持，具体实施6、质量管理体系文件，各项管理制度的编制。3、适时对质量管理体系运行情况进行总结，将存在的问题向质量负责人汇报，定期进行管理评审、内审等工作。4、负责产品标准的制定更新和宣传工作，负责质检部日常管理工作。 厂长： 201 年月 1日QS小组任命书为了贯彻执行中华人民共和国食品安全法、食品生产许可审查通则（2010版）、大米生产许可证审查细则（2006版）、食品生产许可管理办法、食品企业通用卫生规范等相应标准，落实各个部门对食品安全管理体系运作的实施，特任命以下同志为我厂QS工作小组成员： 组长： 成员： 厂长 201 年 月 1日章节号：0.3质量安全方针、目标XX县厂版本号：A/0实施日期：XX7、质量安全方针、目标为贯彻中华人民共和国食品安全法、食品生产许可管理办法、食品企业通用卫生规范等相应标准，结合本企业的经营理念特制定我厂质量安全方针、目标如下：质量安全方针：科学管理，以质取胜， 顾客满意，持续改进。质量安全目标：产品一次合格率95%； 顾客满意率97%，每年递增0.2%；产品交验合格率100；年度员工培训合格率100%；全年无重大食品安全卫生事故。质量方针是由企业厂长正式发布的本企业总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进食品安全管理体系的推动力；质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价食品安全管理体系有效性的基础。质量目标建立在企业质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展8、开，高于现状、具体、可测量，体现了分阶段实现的原则，经过努力后可实现。为确保质量目标的实现，有关不同的层次应该得到分解和落实，并及时进行评价考核，以促进食品安全管理体系的改进。厂长： 20 年 月1日章节号：0.4公司简介县XXX厂版本号：A/0实施日期：XX公司简介 米厂是2007年成立的主要以加工大米产品的私营企业。占地00平方米，生产车间000平方米。现有职工余人。公司生产设备齐全，技术力量雄厚，检验设备先进，是生产大米具有代表性的现代化企业。本厂以“严格管理、质量一流、开拓创新”的企业精神，严把质量关。企业年生产能力3吨。本厂依靠顾客满意、员工满意、社会满意的企业发展理念，本着重信誉、9、守合同的精神，以先进的技术、多种经营的方式与国内外各界朋友密切合作共同发展。 地址：县XXXXXX电话：9-9传真：9-邮编：2章节号：0.5管理制度县XXXX版本号：A/0实施日期：管理制度A.本制度规定了企业的食品质量安全方针，引用了食品安全管理体系程序的核心内容，并对食品安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是本厂实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进的纲领性文件。B.本制度为企业的受控文件，由厂长批准颁布执行。管理制度的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经厂长批准，任何人不得提供给企业以外人员。C.持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。调离工作岗位时，应将10、手册交还，办理收回登记。D.在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质检科。E.办公室应在每年不定时对制度的适用性、有效性进行评审；必要时对制度予以修改，执行文件控制程序的有关规定。F.本制度附件中的各项管理制度既可以作为制度的一部分发放到相关管理人员，也可以独立成册，以执行文件的方式发放到相关的作业现场。G.制度的修订状态用“大写英文字母+数字”的形式表示，英文字母表示版本号，数字表示修改次数。如A/3表示A版文件第三次修改。 H.文件的换版表示整篇文件的修改，个别条款采用换页、划线等更改方式，通过“文件更改记录”加以标识和记录。范围文件编号：L -A-2011章 节 号11、：1版 本 号：A/0实施日期：201-4-011 范围1.1 总则本食品安全管理制度按照中华人民共和国食品安全法、大米生产许可证审查细则（2006版）、食品企业通用卫生规范、食品生产许可管理办法和食品生产许可审查通则（2010版），规定了本企业的食品安全管理体系，描述了食品安全管理体系的每一过程及相互的作用。 本食品安全管理制度适用于本厂大米产品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部（包括审查机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，并增进顾客的满意。1.2 应用本制度描述的食品安全管理体系要12、求适用于本厂的质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验等，并适用于企业食品安全管理体系组织机构图中涉及的所有部门。本制度覆盖的产品及其过程为：大米产品的生产过程。引用标准文件编号：ZL-2011章 节 号：2版 本 号：/0实施日期：2011-4-012.引用标准2.1 、 GB1354-2009大米2.2、大米生产许可证审查细则（2006版）2.3、食品生产许可审查通则（2010版）2.4、食品生产许可管理办法2.5、GB7718食品标签通用标准2.6、GB2760食品添加剂使用卫生标准 术语和定义文件编号：ZL-2011章 节 号：3版 本 号：/13、0实施日期：2011-4-013.术语、定义质量负责人：是组织最高管理者任命并受其委托对质量管理体系进行建立、实施、检查和改进的管理人员，对食品的质量负直接领导责任。 本制度涉及的其他质量术语采用了GB1354-2009大米、大米生产许可证审查细则（2006版）、食品生产许可审查通则（2010版）中的术语。缩写：QS食品质量安全管理体系的英文缩写LFXX县XXXX 的拼音缩写ZL食品安全管理制度的拼音缩写ZY管理、技术、作业文件的拼音缩写ZJ质量记录的拼音缩写食品安全管理体系 文件编号：ZL-2011章 节 号：4.1版 本 号：/0实施日期：2011-4-014.实施要求4.1质量管理职责组14、织领导4.1.1.1企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。厂长指定一名管理者为质量负责人。质量负责人受厂长委托对食品安全管理体系所需过程的建立、实施和保持负责。质量负责人具有下述的职责和权限：a) 确保企业的食品安全管理体系所需的过程能得到建立、实施、保持及持续改进；b) 协助厂长贯彻有关的食品安全法律、法规、制定并实施本厂的质量安全方针、质量安全目标；c) 向厂长报告企业在建立食品质量安全方针和质量安全目标实现方面取得的业绩，以及有关食品安全管理体系所需的改进；d) 在整个企业范围内使全体员工意识到企业依存于其顾客，树立满足顾客要求的意识；e) 负责组织质量管理体系文件、各项管理制度的15、编制和实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；f) 负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责；g) 提出质量工作计划和质量改进的需求；h) 负责与食品安全管理体系有关事宜的外部沟通与联系；质量负责人密切关注与顾客有关的信息，主动与厂长、内部员工和其它相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各个方面的信息并及时整理、分析和汇总，以适当的形式呈报厂长或下发有关单位，促进满足顾客要求的实现。质量负责人其它职责见本手册4.1.3条款。4.1.1.2企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。质检部负责企业的质量管理工作，并聘任或任命经过食品质量检验知识培训16、并取得相应资格证书的人员专门负责质量检验工作。4.1.2质量安全方针和质量安全目标企业应制定明确的质量安全方针和质量安全目标，并贯彻实施。4.1.2.1质量安全方针质量安全方针是由企业厂长正式发布的本企业总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进食品安全管理体系的推动力。食品质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价食品安全管理体系有效性的基础。4.1.2.1.1质量安全方针的制定 厂长依据本厂的经营宗旨、管理承诺主持制定和批准发布本厂的质量安全方针。4.1.2.1.2企业的质量安全方针：科学管理，以质取胜， 顾客满意，持续改进。4.1.2.1.3质量安全方针的实现为使质量安全方针最终实现，厂长17、应主持公司各层会议，亲自宣讲质量安全方针，各部门负责人向本部门员工进一步深入宣讲食品质量安全方针，通过宣讲使全体员工理解，并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保本厂质量安全方针的实现做贡献。4.1.2.1.4质量安全方针的评审与修订a) 收集质量安全方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每年进行一次综合分析，以书面形式报质量负责人，必要时应制定纠正措施并实施。b) 外部条件和环境的变化，应对质量安全方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面的控制。4.1.2.2.质量安全目标a) 质量安全目标由企业厂长组织制定并批准发布实施。b) 质量安全目标应建立在本厂质量安全方针的基础上，在质量安18、全方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。c) 质量安全目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。d) 企业的质量安全目标：产品一次合格率95；产品交付合格率100; 顾客满意率97，每年递增0.2； 年度员工培训合格率100； 全年无重大食品安全事故；4.1.2.2.1质量安全目标的分解为确保质量安全目标的实现，企业最高管理层应将质量目标分解落实到有关不同的层次，如管理层、执行层，应做到：a) 各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责19、和从事的质量活动制定本部门的质量安全目标，所制定的质量安全目标必须和本厂的质量安全目标保持一致，经厂长批准，报质量负责人备案；b) 各部门的质量安全目标应体现分阶段实现原则，每年年底，对当年的实现情况进行总结，并根据需要对下年度提出新的指标，经质量负责人审核。4.1.2.2.2质量安全目标实现的考核 质量负责人按相应考核周期组织有关职能部门对质量安全目标实现情况进行考核，将考核的结果汇总分析，分析的结果以书面形式报厂长，必要时应采取相应措施。管理职责4.1.3.1企业应制定各有关部门的质量安全职责、权限的管理制度。 企业在征询各部门意见的基础上，以书面形式，确定本厂的组织结构及各部门的职责和权20、限，下发相关部门。部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。4.1.3.1.1企业实行三级管理，见下图：职责描述1.厂长厂长是一个企业的行政领导人，领导企业生产、行政人事、经营管理及质量管理工作，对工厂质量管理及产品质量负责。a) 负责食品安全管理体系的策划，企业食品质量安全方针和目标的制定，组织和建立本厂的食品安全管理体系。b) 负责本厂组织结构图及部门职责的确定，质量负责人的任命。c) 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负21、全责。d) 负责特殊合同的签订或批准。e) 负责批准企业食品质量安全手册及其它质量文件，责成相关部门采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并在适当时机检查落实的情况。f) 负责领导企业管理层开展食品安全、质量管理工作，对食品安全、质量工作中存在的问题进行综合分析，及时做出决策。g) 负责确定各岗位的任职要求，培训计划的审批。h) 组织召开质量管理工作会议，分析产品质量状况，及时处理重大质量异议和重大质量事故问题。2.质量负责人a) 在厂长的领导下，负责组织食品质量安全手册、质量管理体系文件和质量计划的编写，并审核所编写的文件，贯彻相关法律、法规，领导工作小组成员全力推进此项工作的实施， b)22、 负责质量管理体系的建立和保持的具体事宜，向厂长报告运行情况，提出改进的建议。c) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识，协助厂长贯彻有关的食品安全法律、法规、制定并实施公司的质量安全方针、质量安全目标。d) 负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。e) 负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。f) 负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。g) 负责文件发放范围、作业文件、质量记录表格的批准。h) 组织各相关部门进行过程控制。i) 负责检验计划的审批，组织批量严重不合格品的评审处置。j) 负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。k) 负责组织各部门对质23、量管理工作进行自查。3.办公室a)承办厂长安排的本厂内的行政管理工作，负责推动各项工作顺利进行。b)负责文件资料的统筹管理，包括行政管理文件草拟、初审和文件的收发打印工作，体系文件发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录。c)负责依据厂长确定的要求，组织编制各部门相应的岗位职责和任职要求。d)负责企业人力资源管理，进行招聘、组织各部门培训上岗人员，确保上岗人员的技术素质和道德品质，满足生产要求。e)配合有关部门搞好质量法规和食品质量安全方针、目标的宣传教育，提高从业员工的质量意识。f)负责统筹本厂相关信息的传递与处理及内部沟通活动。g)质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各24、类质量记录的样本。h)负责本厂厂区环境卫生的清扫、清洁。i)负责对车间环境卫生、个人卫生的定期检查。j)负责联系环保部门定期进行环保监测。k)负责定期组织员工进行身体健康体检。l)负责车间员工工作服的定期清洗。4.生产科a) 负责计划控制的组织工作。b) 生产计划的编写及下达。c) 生产用物料的采购计划的编写。d) 负责计划实施过程中的质量控制及设备管理工作。e) 根据产品品种和设备状况制定工序能力指数，并进行检查考核。f) 负责汇总车间核算资料，统计车间产量。g) 填报车间产量报表及生产进度报表，做出统计分析。h) 依据计划对生产进度、生产准备工作等环节进行合理调度。i) 负责召开生产调度会25、及质量分析会，总结在生产完成情况和质量方面存在的问题并解决。j) 负责生产用设备的管理及车间日常领用配件的管理。k) 负责对车间内生产设备日常使用、维护保养进行监督检查并考核。l) 对主要生产设备进行重点管理，并合理安排时间进行检修及大修。m) 组织技术力量对新采购设备进行安装。n) 负责全厂内的安全生产工作。5.质检科a) 负责制定企业原材料、半成品、成品的质量标准和检验规程，行使质量否决权。b) 负责企业生产所需原材料的质量验收工作。确保检验结果的准确、及时。c) 负责控制工序质量和产品质量，以预防为主，严格执行检验制度，防止不合格品转入下道工序和不合格品出厂，保证出厂的产品达到质量标准要26、求。及时掌握生产质量状况，处理现场质量问题。d)负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。e) 负责对关键控制点实施监控及质量检验数据的记录和分析工作。f) 负责不合格品的评审、处理工作，检查监督有关措施的贯彻执行。g) 负责所有标识的制作，检验状态或印章的使用，并对其有效性进行监控。h) 负责做好合格品与不合格品标识，督促相关部门做好隔离工作，防止二者混淆，对出厂产品签盖产品合格章。i) 负责针对产品质量问题组织制定相应的纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证。j) 负责计量器具的管理工作，搞好量值传递和生产一线的在用量具的周期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和27、有效性。k) 负责本厂生产过程中使用水质、生产用油的定期检查。l) 负责对车间生产工艺执行情况、卫生制度的执行情况进行定期检查。m) 负责对车间、仓库温度、湿度、空气洁净度进行定期监督检查。n) 负责各工序作业指导书、工艺规程、卫生管理制度的编制。6. 生产车间a) 根据生产计划合理安排生产活动，做好与相关部门的协调工作，保证生产正常进行。b) 提高车间员工的质量意识，对产品质量负全责。对关键工序的质量控制点经常监督检查， 杜绝质量事故的发生。c) 当产生不合格产品时，主持车间的分析活动，制定纠正预防措施，及时向相关部门反馈信息。d) 充分有效利用各种生产资源：珍惜劳动力，工作有序，尽量缩短劳28、动时间。合理安排，把握技巧, 尽量减少能源消耗。经常检查，勤于维护, 保证设备的持续加工能力。小心谨慎，一丝不苟，不突破原料、材料消耗定额。小处着手，开源节流，。坚持不懈地提高合格率, 实现最低生产成本。e) 负责组织日常车间卫生清理和实施及监督检查工作。f) 宣传教育和有效的措施相结合，坚持安全第一，严禁违章操作，杜绝各种事故。g) 对本车间质量体系的各种文件、资料、质量记录的完整有效性负责、对各岗位操作人员的技能， 能力和知识进行考核， 对达不到上岗要求的，由办公室负责组织培训。h)对领用原材辅料、包装物进行外观检查，并检查各种材料在使用过程中的质量状况。i) 各工序工艺参数实施检验，并详29、细记录，对产品质量实施控制。j) 对成品的外观和包装情况进行检验并进行详细的记录，及时填报车间质量监测表及生产环节指标控制综合分析表。k) 对车间员工洗手、消毒、工作服穿戴，尤其是班中无菌操作等工作进行检查，重点控制恶性杂质的来源。l) 积极配合跟班质检员作好检验工作。m) 负责对车间各项原材料消耗统计工作及车间员工的各项劳保用品的领用和发放工作。n) 每批产品生产完成后，检查材料领用、使用情况，并安排办理退库。每月一次对车间产品的产量，各种原材料消耗情况进行总结，作为计算产量工资的基础数据。o) 生产过程中，对各工序进行操作控制。贯彻执行相关操作规程和作业指导书, 对本车间的产品质量和生产进30、度负责。p) 负责本车间范围内的设备、仪表、仪器、工具的使用，调整、维护、保养工作，避免错误操作。 7.工序 a)负责对本工序内各项管理活动的具体实施工作，并做好相关质量记录，对本工序原始记录的准确性和完整性负责； b)在有效工作时间内按本工序作业指导书的规定，组织本工序员工进行生产作业，严格工艺纪律，搞好工序现场管理； c)坚持卫生质量第一，坚持以产品质量为核心的原则，组织本工序进行自检、互检、严格执行工艺质量制度，必须做到本工序的产品质量合格，不合格产品不能进入下道工序； d)负责组织搞好本工序卫生，包括车间卫生、设备卫生、工器具卫生、个人卫生等； e)在确保质量的前提下，全面完成产量任务31、，不突破消耗定额，开好本工序质量分析会； f)坚持安全第一的原则，安全生产、文明生产，正确操作设备，确保操作安全，杜绝责任事故的发生。 4.1.3.2不合格控制制度 企业应当制定不合格及纠正预防措施管理办法，对出现的各种不合格及时采取纠正预防措施。质量管理的不合格分为不合格项和不合格品。4.1.3.2.1不合格项是指不符合要求的操作和工作，不合格项一般在生产和工作过程中产生，并由工作人员自检或管理人员抽查发现。发现不合格项后，由发现人员及时通知相关的工作人员，并视需要决定是否上报主管部门。不合格项的产生部门和人员组织相关的技术、质量人员进行评审，评价其严重程度及普遍程度，并根据评审结果，责成相32、关人员采取纠正及纠正措施。具体表现为人员不合格、设备不合格等情况。 4.1.3.2.1.1人员不合格： 操作工未按操作规程或作业指导书操作，现场管理人员领班、质检员发现后应及时制止，验证部门质检部要提出纠正预防措施并跟踪验证，确保已发生的不合格不会再次发生，生产部根据绩效考核进行处理,必要时组织进行临时现场培训或集中培训。4.1.3.2.1.2设备不合格：当设备出现故障时，首先操作工验证发现后及时隔离自上次验证时间内的产品，报告管理人员，进行现场标识，并通知质检部，由车间主任通知生产科下达维修通知单，维修人员在30分钟内赶到现场，进行调整，维修人员进入生产现场时食品车间做好必要的防护措施，经现33、场质检人员、生产管理人员确认后，维修人员方能实施维修，对于设备故障频繁发生时，维修人员应采取纠正预防措施，并实施跟踪验证；其次管理人员抽查发现时，操作工应及时隔离自上次验证时间内的产品，并由抽查人员组织进行调整，必要时采取纠正预防措施。4.1.3.2.2不合格品是指不符合要求的产品。包括不合格的原料、包装物料、辅料、半成品、成品等。4.1.3.2.2.1原料、包装物料、辅料不合格品的控制：a) 购进的原料、包装物料、辅料出现不合格时，经质检科验收后无异议时，由采购科通知仓库拒收。b) 经进厂检验合格的原料、包装物料、辅料，使用过程中发现不合格时，经质检部确认，质量负责人签批后，退回仓库，由仓库34、通知采购部办理退货手续。c)降级使用：当原料出现一般不合格项时由质量负责人签批后例外放行时可降级使用。4.1.3.2.2.2半成品不合格品的控制：a) 返工、返修：经质检部或车间检验不合格的半成品原则上立即返工，返工后重新检验合格后方可进入下道工序。b) 报废：没有使用价值的半成品，由车间填写废次品处理申请单，经质检科判定后，质量负责人批准后处理。c) 对于半成品中的有关重要指标达不到要求，由质检科安排复检，仍达不到要求时，由不合格品评审小组确定处置方案。d) 生产过程中出现的潜在不合格品，当出现关键控制点的关键限值和操作限值出现偏离时，监视人员识别后进行隔离，由质检科进行识别是否可降低到可接35、受水平，由监视人员采取纠正预防措施，质检科实施跟踪验证；当抽样时发现的不合格，由质检人员进行现场纠正，并进行现场培训，必要时采取纠正预防措施。4.1.3.2.2.3成品不合格品的控制：a) 入库后交付前的成品当经质检部检验不合格时，应立即召开不合格品评审小组会议，确定处置方案报厂长批准后实施，如果出现食品安全危害时（微生物超标等），坚决杜绝出厂并采取纠正预防措施。b) 交付后的成品出现不合格时（微生物超标、霉变、虫蚀、外来杂质及包装破损等现象），由销售人员通知不合格品评审小组，讨论确定处置方案报厂长批准后实施处置，2个工作日内由销售人员给顾客答复，具体执行顾客投诉与产品撤回和召回控制程序，相关36、部门采取纠正预防措施并实施跟踪验证。4.1.4人员要求4.1.4.1厂长职责a) 负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定和实施本企业的质量安全方针和质量安全目标；b) 负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源；c) 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品卫生法和食品卫生规范在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责；d) 批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况；e) 从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限；f) 审批年度人员培训计划、37、设备改造计划、采购计划和销售计划；g) 定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。4.1.4.2 质量负责人职责a)协助厂长处理厂内一切事务，厂长因事外出或其他事情不在厂里时代行使职权；b)负责产品质量安全工作，及时向厂长汇报企业内发生的有关事情；c)负责领导企业的生产工作，对产品质量负责。d)确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源。e)组织制定企业的技术改造计划和设备的检修，更新计划。负责设备的管理工作。f)指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。g)按时完成厂长交办的其他事务。4.1.4.3生产副厂长职责： 岗38、位任职资格要求：a）具有大学专科以上学历，管理类专业。b) 熟悉产品加工工艺，在食品加工企业连续工作3年以上（从事生产管理或质量管理负责人工作）具备以上条件之一者并取得健康体检合格证书方可担任此工作。岗位能力要求：a）较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 b) 较强的组织领导能力。c) 流利的语言表达及较强文字处理能力。d) 较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。E）较强的达成工作绩效能力。岗位职责：a）根据企业生产经营目标，拟定年度生产计划，编制下达月度生产计划，对计划的完成及调整实施有效控制，做好综合平衡工作，指导有关部门编制生产计划，协调好各部门工作关系，保证计划的衔接、协调、39、保质保量的完成生产任务；b)在生产管理中坚持“质量第一”的方针，当产量与质量发生冲突时应以质量为主，协调解决生产中的疑难问题，及时向主管领导和有关部门传递信息，并对管理不善造成的质量问题负责；c)树立安全第一思想，坚持安全责任重于泰山原则，搞好安全检查，及时排除事故隐患。认真组织调查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次发生；d)编制设备年、季、月修理计划、制定监督检查措施，定期组织检查，全面掌握设备的使用和技术性能情况。对关键工序、特殊设备及精密设备重点控制和检查；岗位权力：a) 对本厂管理体系建议权。b) 对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。c) 生产调度、人员调度权。岗位义务：40、a）组织开展本部门工作，保证实现企业既定的质量方针、质量目标。b) 实现全年无重大食品卫生安全事故，无人身安全事故。c) 提高工作效率、生产效率，降低成本，合理利用资源。4.1.4.3.2生产科长：岗位任职资格要求：a）具有大专学历。b) 熟悉产品加工工艺，在食品加工企业连续工作2年以上（从事生产管理工作）具备以上条件之一者并取得健康体检合格证书方可担任此工作。岗位能力要求：a）敏锐的观察和领悟能力。b) 较强的组织领导能力、沟通能力、协调能力及解决应急能力。c) 准确的语言表达能力和判断能力。d) 较强的学习能力和文字、数据处理能力。E）较强的达成工作绩效能力。岗位职责：a)根据生产计划合理41、安排生产活动，做好与相关部门的协调工作，保证生产正常进行；b)提高车间员工的质量意识，对产品质量全面负责，对关键工序的质量控制点经常监督检查，杜绝质量事故的发生；c)当产生不合格品时，主持车间的质量分析活动，制定纠正预防措施，及时向有关部门反馈信息；d)充分有效的利用各种生产资源，有效利用时间，减少能源消耗，不突破原料和材料消耗定额，保证设备持续加工能力；e)宣传教育和有效措施相结合，坚持安全第一，严禁违章操作，杜绝各种事故；f)负责组织车间日常卫生清理及监督检查工作，对车间员工洗手消毒、工作服穿戴，尤其是班中无菌间操作等工作进行检查，重点控制恶性杂质的来源；g)生产过程中，对各工序操作进行控42、制，贯彻执行相关操作规程和作业指导书，对车间的产品质量和生产进度负责，积极配合跟班质检员做好检验工作，对各工序参数实施检验，并详细记录，对产品质量实施控制；岗位权力：a) 对本部门工作的指导权。b) 对本部门人员的绩效考核权。c) 对生产现场管理权及生产调度、人员调度权。岗位义务：a）根据月度生产计划按时、按质、按量完成生产任务。b) 合理控制消耗，保证消耗有所降低。c) 保证工艺执行率到位，合格率达标，设备设施得到及时维护，保证持续加工能力。d) 培养车间员工综合操作能力并及时考核验证。4.1.4.3.3车间各领班：岗位任职资格要求：a）中专以上学历。b) 通过培训、实践等把能力提升到任职条43、件。具备以上条件之一者并取得健康体检合格证书方可担任此工作。岗位能力要求：a）具有解决应急的能力。b) 准确的表达能力和判断能力，能及时控制生产现场的能力。c) 较强的达成工作绩效能力。岗位职责：a)各领班负责对本工序内各项管理活动的具体实施工作，并做好相关质量记录，对本工序原始记录的准确性和完整性负责；b)在有效工作时间内按本工序作业指导书的规定，组织本工序员工进行生产作业，严格工艺纪律，搞好工序现场管理；c)坚持卫生质量第一，坚持以产品质量为核心的原则，组织本工序进行自检、互检、严格执行工艺质量制度，必须做到本工序的制品质量合格，不合格产品不能进入下道工序；d)负责组织搞好本工序卫生，包括44、车间卫生、设备卫生、工器具卫生、个人卫生等；审核各原始记录；岗位权力：a) 对本工序工作的指挥权。b) 对本工序人员的绩效考核权及记录审核权。岗位义务：a）保证本工序半成品质量符合工艺要求。b) 对本工序设备存在不能解决的问题及时报告。c) 保持环境、生产现场、设备、工器具、个人等卫生达标，保证设备、人身、食品等安全。d) 合理控制消耗，杜绝违章操作。4.1.4.3.4 技术人员：岗位任职资格要求a）具有大学专科以上学历，食品工程等相关专业。b) 熟悉产品加工工艺及相关国家或行业标准，在食品加工企业连续工作2年以上（从事技术管理或质量管理负责人工作）具备以上条件之一者并取得健康体检合格证书方可45、担任此工作。岗位能力要求：a）流利的语言表达及较强文字处理能力。 b) 较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。c) 较强的达成工作绩效能力。岗位职责：a）负责组织编制技术标准、各类原辅材料和外购产品及零配件验收标准，产成品质量控制标准。b) 积极采用国外先进技术、先进标准、贯彻实施产品标准化、通用化，制定工艺过程质量计划和操作规程及作业指导书，编制并下达工艺文件；c) 定期更新本厂使用标准，确保符合国家、行业等标准；岗位权力：a）对企业管理体系建议改进权。b) 技术管理权。岗位义务：a）标准更新、技术服务及时。b) 对本厂核心技术保密。4.1.4.3.5车间各操作人员：岗位任职资格要求：a）46、初中以上学历。b) 通过培训、实践等把能力提升到任职条件。具备以上条件之一者并取得健康体检合格证书方可担任此工作。岗位能力要求：a) 具有熟练操作设备和解决应急的能力。 b) 较强的达成工作绩效能力。 岗位职责：a) 严格遵守工艺纪律，按规程进行操作，对本工序的质量负责。b) 参加本厂组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟习工艺和操作规程要求。c) 遵守卫生规范，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。 岗位权力：a)操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。b) 要求拥有安全卫生的工作环境的权利。岗位义务：a）保证操作符合工艺要求。b) 按时完成车47、间规定的生产量，成品一次合格率符合要求并有所提高。c) 及时填写各类原始记录，完成领导交办的其他工作；岗位义务：a）按时、按量、按质完成生产任务。b) 及时处理设备使用中存在的问题，对于不能解决的问题及时报告。c) 保持环境、生产现场、设备、工器具、个人等卫生达标，保证设备、人身、食品等安全。卫生员：岗位任职资格要求：a）初中以上学历。b) 通过培训、实践等把能力提升到任职条件。具备以上条件之一者并取得健康体检合格证书方可担任此工作。岗位能力要求：a）具有解决应急的能力。b) 较强的达成工作绩效能力。岗位职责：a) 认真执行卫生作业指导书；b) 监督员工按程序穿戴工作服、洗手消毒、负责消毒液的48、配制；c) 负责清理所辖范围内各类卫生；d) 负责工作服收发、送洗、杀菌管理和防鼠、防蝇、防虫工作；e) 负责生产过程卫生控制：随时清理车间地面卫生，定时对操作工手部进行消毒；f) 配合质检员进行员工工作服、口罩穿戴检查，严格控制恶性杂质来源；g) 按照规定使用有毒有害化学品；h）负责车间、厂区垃圾箱清理和垃圾转运工作；i) 及时填写相关记录，提供原始数据,完成领导交给的其他工作；岗位权力：a）提供必要的劳动保护的权利。b) 要求拥有安全卫生的工作环境的权利。岗位义务：a）及时对工作服收发、送洗、杀菌保证员工使用。b)及时配制消毒液。c) 保持生产现场卫生。d) 防鼠、防蝇、防虫设施有效。e)49、 监督检查员工个人卫生状况,每小时用75的酒精对无菌间员工手部进行消毒。4.1.4.4质量管理人员：质检科科长：岗位任职资格要求：a）具有大学专科以上学历，食品工程或微生物等相关专业。b) 熟悉产品加工工艺及检验，在食品加工企业连续工作5年以上（从事技术管理或质量管理负责人工作）具备以上条件之一者并取得健康体检合格证书方可担任此工作。岗位能力要求：a）较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 b) 较强的组织领导能力。c) 流利的语言表达及较强文字处理能力。d) 较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。e）较强的达成工作绩效能力。岗位职责：a）负责组织编制技术标准、各类原辅材料和外购产品及50、零配件验收标准，产成品质量控制标准。制定各项质量检验制度，提高工作质量、保证产品质量；b)积极采用国外先进技术、先进标准、贯彻实施产品标准化、通用化，制定工艺过程质量计划和操作规程及作业指导书，编制并下达工艺文件，监督其执行情况；c)安排指导检验人员实施日常质量控制和检验业务，按照验收标准对各类原辅材料、外购产品和零配件进行验收；对生产过程进行监控，防止不同检验状态的产品混淆或误用不合格品；对最终产品及其包装标识进行检验和试验，确保达到质量要求；d)负责不合格品的确认，参与不合格品评审，协调解决生产过程中出现的技术问题，参与重大事故和质量问题的分析处理；e)负责计量器具管理，认真贯彻执行国家计51、量法规，制定企业计量、理化检验有关制度，安排计量人员按规定对在用计量器具送技术监督局检定。严禁超期使用计量器具，建立计量器具管理台帐，监督检查使用、维护及保管情况；岗位权力：a）对企业管理体系建议改进权。b) 质量管理权。c) 对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。d) 对在用监视测量设备的监督考核权。岗位义务：a）标准更新、技术服务及时。b) 实现全年无重大食品卫生安全事故。c) 监视测量装置有效。4.1.4.4.2检验室化验员、质检员：岗位任职资格要求：a）具有大学专科以上学历，食品工程或微生物等相关专业。特殊情况可以放宽。b) 熟悉产品加工工艺及检验，在食品加工企业连续工作2年以52、上（从事检验工作）具备以上条件之一者并取得健康体检合格证书方可担任此工作。岗位能力要求：a）较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 b) 流利的语言表达及较强文字处理能力。c) 较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。d) 较强的达成工作绩效能力。化验员岗位职责：a）严格按照验收标准、采购合同或协议，对采购产品进行检验，做好记录，并出具相应的质量证明，保证采购产品的质量；b)负责生产过程中的检验和试验，实施检验试验状态的标识和保护，防止不同检验状态的产品混淆或误用不合格品；c）负责对最终产品和最终产品包装标识，包装质量进行检验和试验，确保达到质量要求；d)参与不合格品评审，并做好不和格品53、的标识、记录、隔离和保管；e)参与重大质量事故和质量问题的分析与处理；f)对产品质量指标完成情况进行分析上报，并做好有关质量信息的收集、整理与反馈；g)审核生产车间的各类质量记录；质检员岗位职责：a）按检验规程和工序作业指导书开展产品质检工作；b) 对车间员工个人卫生、工艺卫生、工作环境卫生、设备设施、工作器具卫生、工作服清洗杀菌及工作服穿戴等监督检查、指导整改，及时反馈信息；c）对产品加工、包装等工序生产过程监控，对不规范操作和质量不达标现象及时采取纠正、预防措施；d) 通过生产过程监控，使产品一次合格率符合要求；e) 对各工序不合格半成品标识、隔离，提出处置意见，监督实施返工并达到合格，负54、责车间废次品检验，提出处置意见；d) 负责填写质量控制记录和生产过程监控记录，负责监控各种标识的使用与管理。e)严格执行生产工艺、指导操作工正确操作；f) 及时对监视测量装置检查验证并向主管部门汇报；g) 负责生产过程中各工序质量指标的感官检验并及时反馈信息；h) 负责监督检查各工序防蝇、防虫、防鼠设施的有效性；i) 负责审核工序内质量记录，完成领导交办的其他工作；岗位权力：a）对企业管理体系建议权。b) 对本部门工作的建议权。c) 行使质量一票否决权。岗位义务：a）检验准确。b) 积极参与食品卫生安全事故的处置。技术标准：企业应具备和执行审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准55、。 相关标准，由办公室配合质检部进行收集，收集后由质量负责人负责对其适用性进行确认，由厂长加以批准使用。办公室每月不得少于一次登陆主管机构及行业网站，收集新颁布或改版的法律法规并确认、批准使用。 明示的企业标准应符合国家标准、行业标准的要求，并经当地标准化主管部门备案。 条件允许的情况下，企业鼓励质检部依据国家、行业的标准制定适合本厂发展的企业内部标准，标准应该符合标准化法，并相关指标严于国家和行业的标准，以鼓励产品的改进，并以此占领市场。4.1.6工艺文件 技术质检科负责编制企业生产过程中所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件。企业的各种工艺文件应经过质量负责人审核、厂长的正式批准后发布实56、施，以确保其科学、合理。产品配方中使用食品添加剂时，应对食品添加剂的名称、规格、添加量等做出明确规定，以确保其规范、合理。工艺文件的管理详见文件控制程序。4.1.7文件管理制度 为保证全厂质量管理体系运行有效，有关文件得到控制，使各使用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。 办公室负责本厂的全面文件管理工作，负责文件管理和发放，各部门负责人指定部门人员作为为本部门的文件管理员，以保证使用部门随时获得文件的有效版本。4.1.7.1文件编写质量管理制度由办公室负责编写，部门管理文件由部门负责人组织编写。4.1.7.2文件的批准与发布 文件发布前必须经过审核与批准，确保其适用性，文件发布前必须57、标明实施日期，并明确发放范围。a) 食品安全管理制度由办公室组织编写，质量负责人审核，厂长批准；b) 产品销售文件由销售人员审核与批准，必要时经厂长批准；c) 作业指导书、工艺规程、检验规范、规定、标准和管理办法等由各主管职能部门领导编制，经质量负责人审核，厂长批准。4.1.7.3文件分发 文件分发工作由办公室负责。文件分发应做到：a) 文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件分发编号，外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别；b) 标识文件的受控状态。受控文件应在文件指定位置盖“受控”红色印章；c) 在分发新版文件的同时收回作废的文件，作废文件加盖“作废”红色印章。d) 作为资料保留的作58、废文件应加盖作废标记的同时，再盖“存档”红色印章。4.1.7.4文件更改与换版文件更改必须按审批程序进行，实行更改申请单的形式，经批准后方可实施修改。由办公室统一进行更改，当修改内容文字少于50字时直接在原文件进行更改，用单线划去原内容，将更改内容写在上方，并签上修改者姓名及日期，当修改内容多于50字时进行换页。文件应及时修订，定期评审，必要时进行换版，确保有效性、充分性和适宜性。新版文件应重新审批。4.1.7.5文件归档管理文件应分类归档，各部门及时更新建立自己的受控文件清单，并以文件夹的方式对文件加以分类整理、保存。记录按月进行归档，以部门为单位将归档清单于次月5日前上交至办公室，办公室对59、归档记录进行再次审核。记录归档时要加盖归档章。4.1.7.6外来文件的控制 对于外来文件经识别，确认后由办公室进行文件的发放和管理。采购制度质量负责人组织相关部门对涉及本厂产品实现过程中的外包过程，包括涉及的其它过程予以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施可在相关要求中实现。现阶段的外包过程主要有销售中的委托运输等。4.1.8.1 采购分类 A类供方：为本厂提供影响最终产品关键质量特性产品的供方，包括原料、食盐、内包装物等直接与食品接触的物资。B类供方：为企业提供影响最终产品一般质量特性产品的供方，其产品仅限于辅助性包装材料等。C类供方：为本厂提供加工、运输等服务的供方。 供方的选择及评价60、的原则和方法。 采购人员根据采购计划和生产计划或合同的需要，按“就近、就大”的原则预选供方（食品、食品包装生产企业获得QS认证和质量管理体系认证的企业，与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方优先列入合格供方名录）。4.1.8.2.2 供方调查：采购人员对预选供方的企业概况，质量管理和质量保证能力、检验和试验能力、生产管理和生产能力，服务和企业信誉等方面的情况进行调查，调查人员提交供方调查报告。4.1.8.2.3样品检验：由质检科按检验规程进行检验，填写验收记录，同时将检验信息传递给采购人员、生产车间。4.1.8.2.4 样品（外观标识）验证。4.1.8.2.5 质量管理体系认证证书的验证61、。4.1.8.2.6 产品检验证书的验证。4.1.8.2.7 合格供方评价标准： A类供方：样品检验合格且供方调查合格或通过国家强制要求的生产许可证认证以及QS认证等。 B类供方：检验证书验证或样品验证合格。 C类供方：供方调查合格。4.1.8.2.8 供方评价由采购人员组织质检科、生产厂长等部门进行评价，评价合格的报企业质量负责人批准后由采购部纳入合格供方名录。4.1.8.2.9 供方的定期评价和控制 a)采购人员对合格供方的供货质量每年综合评价一次，进行筛选。 b)对供货质量下降的供方，可适时对其进行现场评价。c)评价合格的供方，由采购部择优保留合格供方名录；评价不合格和较差的供方经厂长批62、准，从合格供方名录中除名。采购文件采购人员应根据生产的需要制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。采购部应具有主要原辅材料采购标准（检验标准），确保采购产品是合格的。4.1.9.1 采购人员根据生产计划的安排，结合仓库储存量编制采购计划，明确所采购产品的名称、规格型号、质量要求、数量、供货期限等方面的要求，报厂长审批。4.1.9.2 采购人员根据采购计划从合格供方名录中选择供方，签订采购合同或质量保证协议书。直接购买的或一次性购进的产品可以不签订合同或协议书。4.1.9.3 采购合同的更改由原签订部门负责，更改的内容要及时通知本厂各63、相关部门和供方。采购验证制度采购人员根据各种原材辅料的质量标准实施采购，采购产品进库前，采购人员要通知质检员进行入库前的检验或验证，并做好相应的检验记录。 质检科根据相应的检验规程对采购的原辅材料，对产品品名、型号、数量、标识等进行验证，检验合格的由质检员填写验收单报采购科和仓储科 如需对采购产品进行货源处验证，采购人员组织进行并在采购文件中注明。采购产品经检验或验证合格后方可办理入库手续，入库后做到帐物卡一致。4.1.11生产过程质量管理制度：为保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定要求，特制定本管理制度。生产科和质检科负责制定生产过程质量管理制度及相应的考核办64、法。质量管理制度和考核办法由质量负责人负责审核批准。生产科负责对员工实施教育培训，使员工熟练掌握相应的工艺规程、作业指导书，质检科负责对生产车间的工艺执行情况进行定期考核，以确保员工严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。生产过程分一般工序和关键工序。4.1.11.1 产品的信息和文件4.1.11.1.1 每一产品的生产过程都应有足够的文件加以控制，这些文件包括：生产计划、工艺技术文件、检验标准或检验规程，生产操作作业指导书、样品、质量计划和相关的通用文件。4.1.11.1.2 生产科根据本厂的总体安排，结合销售计划和合同，编制生产计划，报厂长批准后交车间，由车间具体安排生产任务。465、.1.11.1.3 若原工艺技术文件不能完全满足该产品的生产，质检科应根据产品的特性，组织编制质量计划，作为对已有文件的补充。4.1.11.1.4 车间根据生产计划要求，编制所需的工艺文件，核定消耗定额等，并对已定型产品工艺文件的连续适宜性进行审核。4.1.11.1.5质检科根据质量计划和国家相应标准，编制或确定检验所需的检验规程和标准。4.1.11.1.6 车间负责使用经过验证并有效的作业文件，对已生产过的产品车间可直接使用原来的工艺技术文件，对没有作业文件支持的生产工序，由质检科组织人员进行编制。4.1.11.2 生产设备设施维修保养和设备设施工具容器清洗消毒及工作环境控制 车间根据产品工66、序的要求和设备保养规定安排适宜的设备并进行适当维护，对现场工作环境进行控制。各车间对待用的原材料及工具要定置定位存放，保持工作环境卫生整洁，并符合本手册第4.2章的有关要求。4.1.11.3 工艺过程监控4.1.11.3.1 对需要进行监视的工艺参数和产品特性，要选择合适的测量装置进行监视和测量，测量时机、频次，在通用的作业指导书中注明，可变的在工艺文件中要求。各工序产品监测点设置及放行权限，按规定要求进行。4.1.11.3.2 根据本厂产品的特点确定以下控制要求。a) 操作人员必须经过专门的培训，要严格按作业文件和质量标准要求进行操作和自检,车间负责对操作过程进行监督和检查。关键工序人员必须67、经过专业培训,操作人员严格按工艺文件要求操作，生产过程中出现异常操作人员能解决的立即解决，不能解决的由领班汇报车间主任，生产科科长具体协调进行维修，因设备问题中断生产的，必须严格检查该批产品，如不符合标准的按不合格品处置。b)检验员必须经过专门的培训，并由质检科组织有关职能部门对其资格进行认可，质检科对关键控制点实施监控。4.1.11.4生产过程考核制度： 生产过程考核是产品质量安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、赢市场、创效益的目标，特制订生产过程考核办法。4.1.11.4.1生产车68、间、工段、工序厂设立质量奖励基金，每年1000-5000元；各产品质量事故罚款，进入厂质量奖励基金；对于一贯重视产品质量的工序，对于产品质量有突出贡献的个人（包括质检人员），由质检科提出推荐意见，经质量负责人审核，厂长批准，发放质量特别奖20-100元，并进行表彰。生产过程中发现各个质量控制点，如果一次合格当日绩效考核加2分，超出合格指标幅度大的加5-10分；凡是经过二次返工合格当日绩效考核扣2分，三次返工合格当日绩效考核扣5-10分；4.1.11.4.2操作工 有下列情形之一者视情节扣分，扣分范围：215分。a) 没有严格执行工序作业指导书的要求。b) 没有严格按规定时间完成生产任务的。c)69、 操作工在生产过程中违章操作。d) 设备因维护保养不及时不到位，造成故障停机30分钟（含30分钟）以上。e) 安全措施不到位。f) 工作质量不达标。（根据质检员的取样检测考核）g) 消耗超标。h) 设备设施卫生差。i) 现场卫生差。j) 工作器具使用结束后，乱扔乱放未按规定摆放整齐。k) 未及时填写相关记录。l) 未按时完成领导交办的其它工作。4.1.11.4.3质检员按要求对产品进行检验，漏检、误检一次扣绩效考核5-15分；按要求对检测设备进行管理控制，发现一次不合格扣5-15分； 不得徇私舞弊，发现一次扣10分；按规定对厂区、人员、设备等卫生情况进行监督，监督不到位的扣5-15分；按要求对70、生产过程和工序产品进行检验，漏检、误检一次扣绩效考核5-15分；4.1.11.4.4采购员严格按照经审批的物资采购计划进行采购，如不清楚也不过问买错物品的追究采购人员的责任；如出现采购原辅料不及时影响生产，发现一次扣5-15分；严格执行采购管理规定，发现无证采购，关系采购等不正当做法，发现一次扣15分，并追究因此造成的经济损失；4.1.11.4.5仓储保管员认真做好原辅料入库、发放登记，做到准确无误，出现差错一次扣2分；做好原辅材料等的保管清查工作，做到帐物卡一致，若因工作失误造成损失，出现差错一次扣2分；未经检验合格的原料不准入库，发现一次扣5-15分；4.1.11.4.6技术人员考核按业绩71、进行 各部门应做好规定的质量安全记录，记录不全或遗失不记的，发现一次扣5-15分，并追究因此造成的经济损失。4.1.11.4.7质量事故的处理产品质量事故的分析处理原则：对质量事故必须坚持：“三不放过”原则，即事故原因不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过，没有总结教训和没有防范措施不放过。 事故界定： 一般事故：指给本厂造成损失金额G500元（RMB）. 重大事故：指给本厂造成损失G500元（RMB） 处罚比例： 给本厂造成损失金额G500元（RMB），全额赔偿损失。 给本厂造成损失金额G500元（RMB），责任人只发生活费200-500元（RMB），其它责任人按绩效考核规定处罚。 因渎职72、造成的损失，按全额赔偿。质量控制制度生产车间应根据本厂产品生产工艺及食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。关键质量控制点包括：a) 对成品的质量、性能、功能、保质期、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品重要质量特性形成的工序；c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或质量问题发生较多的工序。质检科对生产过程中的关键质量控制点进行识别。大米关键控制点是：筛选、成品包装；质检科编制相关过程的作业指导书。生产车间依据作业指导书组织生产，生产过程中各工序应该对生产情况进行监控并记录。如有超出作业指导书73、范围的操作，应及时报告生产车间，由生产车间通知质检科对其进行分析，车间根据分析结果实施相应的措施。4.1.13产品防护制度生产车间在生产加工过程中应采取有效的方法防止食品污染、损坏或变质。销售人员、生产车间、仓储人员在食品原料、半成品及成品运输过程中应根据各自的职责范围提供有效的防护措施以防止食品污染、损坏或变质。有冷藏、冷冻运输要求的，各部门应选择有条件的机构作为公司的合格供方，以确保运输符合要求。4.1.13.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应采取各种可行措施以防止对产品所造成的污染、损坏、变质。4.1.13.2 应根据顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，74、应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.1.13.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装，防止跌落、挤压b)应按照包装物本身的特性进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止损坏；c)对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；4.1.13.4包装控制a)质检科根据市场的情况及顾客的需要，确定包装材料和包装要求，必要时根据需要编制相应的作业指导书。b) 车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格章；保持产品外观整洁；按顾客要求包装，包装后贴上正确75、的标识。 4.1.13.5 贮存控制a)编制成品库和原辅料库的仓库管理规定，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。b)仓库应配置适当的设备（卫生安全如防鼠设施、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c) 贮存物品与地面之间必须有铺垫物；d) 所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、物、卡一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质检科确认、报办公室处理。4.1.13.6 交付控制a) 销售人员通过各种适当的营销手段，积极向客户推销本厂的产品，并提供适当的产品销售过程中的咨询服务。b)销售人员对提供运输服务的供方进行评76、价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行4.1.8.2条款对供方评价的规定，销售人员应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。 c)合同要求时，企业对产品的保护要延续到交付的目的地。4.1.14检验管理制度4.1.14.1检验设备制度本厂编制了监视和测量设备控制程序，对检测设备的购置、日常管理、校准等作了规定，确保厂内部所有用于产品监测的检验设备的性能、准确度达到规定的要求。根据相应监测项目的要求，实验室配置相应的设施确保实验室能满足实验条件的要求。4.1.14.1.1确定需开展的监视与测量活动依据产品形成各过程，为验证产品符合性应策划并确定需开展77、的检验活动和过程监视测量活动，同时明确监视与测量的要求。4.1.14.1.2确定监视与测量设备能力 为有效地完成检验活动、过程监视和测量活动，符合监视与测量的要求，应策划并确定监视与测量设备本身的精确度，还涉及到人员、方法和环境等。4.1.14.1.3 确定需要的监视与测量设备 为确保检验、管理监视与测量活动有效进行，并确保监视与测量要求得到满足，质检科应策划并确定所需配备监视与测量设备的种类和数量。并配备适当的监视与测量设备，同时要通过校准、维护、正确的调整和妥善的贮存等控制过程，持续保持测量能力与测量要求相一致。4.1.14.1.4 监视与测量设备控制的要求a) 已建立国际或国家测量基准的78、，应按国家规定进行检定和校准。无国际或国家测量基准的企业应自行建立检定或校准规范（包括检定校准项目、方法、设备、周期、条件和合格标准等），校准检定规范经质量负责人批准，实施检定或校准并予以记录；b) 某些测量设备在使用时，可能需调整，如某些仪器需调平衡，调零点和满刻度量程等；c) 应能识别监视与测量设备是否处于校准状态，可采用标识的方法，使用任何标志时，应能表明当前的校准状态；d) 应采取措施防止在调整时偏离校准状态，导致测量结果失效。检验管理制度企业确定质检科为本厂的质量检验机构，其具有独立行使原辅物料、半成品、成品的检验、判断权力，企业聘任专（兼）职质量检验人员，具体见相应的聘任书，检验员79、受过相应的资格培训并具有相应检验资格和能力。所出具的检验数据准确，保证检验结果的科学公正。企业制定了产品质量检验规程以及检测设备管理制度。有相关的检验方法标准。企业的检测设备应在检定或校准的有效期内使用，具体见监视和测量设备控制程序。企业制定 大米生产许可证审查细则中*号检验项目的检验计划。本厂基本具备监测能力，对具备监测能力的*号检验项目，每年两次按规定自行检验*号检验项目。对无检验能力的*号检验项目，定期委托有资质的检验机构进行委托检验，具体见相应的产品检验规程。（*汞(Hg)、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、铅（ Pb）、无机砷 (As) 。.1 产品监视和测量分类：.2.2按产品实现过80、程分类：a) 进货检验(含外包产品)b) 过程检验；c) 最终检验。出厂产品检验抽样一式两份，一份用于检验，一份留做存样，根据样品的保质期确定样品留存时间，留存样品由实验室按要求保存。实验室按照规定要求，每季度进行实验室测量比对试验，同时做好比对记录并存档。4.1.14.2.5 监视和测量的设备控制见4.1.14.1.5条款。.2.6对于出厂检验项目质检部应制定带*号检验项目的检验计划。4.1.14.3检测仪器管理制度：a)所使用的检测仪器,按照使用说明书进行校对，发现不准确时，应立即停止使用。b)按规定进行定期检定，保证测量器具在检定周期内使用。c)使用的设备及化学式剂应完好并在有效期内。481、.1.14.4 进货检验制度a)原辅料、包装材料进厂后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。确定进货检验或验证的方法时应考虑对提供原材料供方的控制程序，确定好合格供方，并将合格供方提供给采购管理部门。b)不能因生产急需来不及验证或来不及按规定完全验证投入使用，质检员应严格按规定对购进材料进行检验或验证，将验证结果报质量负责人批准后才能收货入库，并将有关验证记录保存好，确保未经检验或验证的材料不得入库或投产。c)对于本厂能够自检的一定要由质检科对照标准检验合格后，报质量负责人批准后才可收货入库。对于本厂不能自检的向供方索要合格证明，合格证明必须为本批产品的。对索要合格证明的原辅材料有异议的，委82、托法定的质检部门进行检验，合格后方可入库。有关检验记录和索要的合格证明由质检部存档保管好。过程检验制度企业制定了相应的过程检验制度，质检科、车间在生产过程中按规定开展产品质量检验工作，并作好各项检验记录。a）质检科根据产品的质量要求和特性，在生产过程中设立检测点，并对各项检测工作进行监督检查。生产操作人员、质检员依据检验规程或标准分别进行自检、互检、专检。b)工序操作工在生产过程中除了进行自检外，还应进行互检。即：下道工序操作工对上道工序转来的产品进行检验。c)生产过程中，质检员应对操作工的自检和互检进行监督。出厂检验制度企业制定了产品标准及有关出厂检验规定，质检科严格按照相应标准对出厂产品进83、行检验，并出具产品质量检验报告。检验不合格的产品应按有关规定进行处理，检验不合格的产品不得以合格品出厂。.6.1车间在每批生产任务结束时，应及时将报检信息送质检科。.6.2质检科接到报检信息后，及时派质检员对成品按合同要求和有关标准进行检验，结合进货检验和过程检验进行判定，将结果填入成品检验记录报送成品仓库，检验合格方可办理相应入库手续，若不合格要进行标识，同时进行隔离，放在指定的不合格品区域，避免与其他产品混淆。出厂检验记录及报告管理制度：a)产品检验使用本单位统一规定的检验报告格式，并采用法定计量单位。检验工作完成后，质检员负责整理检验原始记录。并在检验原始记录检验者栏上签名。整理完成后送84、交审核员审核，审核人员应对检验原始记录进行审核，审核不合格的退回检验人员改正或重新检验，审核合格后在检验原始记录审核人栏上签名并交给质检员填写检验报告。b) 质检员依据检验原始记录编制检验报告，并在检验报告检验人栏上签名。质检员根据技术标准，列出标准值和实际检验结果，作出符合与否的检验结论并签名，检验报告编制完成后，质检员应将检验报告及检验原始记录送交负责人审核。负责人应对检验报告与原始记录的一致性和报告的真实性进行审核，审核合格后签名。将审核合格的检验报告及检验原始记录送交批准人审核并签名。c) 质检员将检验审核合格的检验报告加盖公章后送交仓储科一份，质量负责人一份，留存一份存档保存期限不少85、于3年。检验人员发现已发出的检验报告有差错，应及时提出，对已发出的检验报告，及时通知换取新的检验报告。检验报告经审核后确有过错的，追究相关人员的责任。委托检验制度无检验能力的检验项目，应当委托技术监督局质检所进行委托检验。不合格管理制度4.1.15.1职责a)质检科负责不合格品控制的归口管理，组织不合格品的评审和处理。b)相关部门负责不合格品标识、隔离和处置的具体工作。4.1.15.2工作程序4.1.15.2.1不合格品的种类：a)不合格原（辅）料b)不合格包装物c)不合格半成品d)不合格成品e)市场退回的不合格品4.1.15.3不合格品的评审后的处理方法：a)原料：拒收、让步接收（降级或降价86、挑选）、报废。b)辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）、报废。c)半成品：降级、返工。d)成品：降级、返工。4.1.15.4原辅料不合格成品的控制a)拒收的原辅料由采购部负责退货、拒收。b)生产储存过程中发现的不合格原辅料，由各相关部门通知质检科检验，经检验确认不合格的，作退货或报废处理。4.1.15.5生产中不合格品的处置a)半成品达不到工艺标准，由质检科通知车间作返工或降级处理，如出现异常情况，由质检科通知车间查找原因，作好标识和记录，等待处理。b)不合格的半成品的评审意见和处置记录由质检科和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。4.1.15.6不合格品的处理a)感观、理化87、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检员作好记录，通知成品库隔离、标识。b)包装质量不合格，质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同时通知车间返工处理。c)不合格品的记录由各相关部门记录和保存。d)返工后不合格品应重新进行检验。4.1.15.7其他不合格管理办法a)定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。b)由质量负责人及各部门负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。 c)严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。 d)对外来检查人员提出的问题及企业内部查88、出来的问题及时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。仓储保管制度a)仓库就要对库存的商品承担起保管防护的责任，商品下面必须有辅垫物，必须记帐，做到帐、货相符。商品验收无误后，要及时记帐、填写储存凭证，详细记明商品名称、等级、规格、批次、包装、件数、重量、运输工具及号码、单证号码、验收情况、存放地点、入库日期、存货单位等，做到帐、货齐全，帐、货相符。b)合理安排货位，商品分类存放。入库商品验收以后，仓库要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的储存场所，做到分区、分类存放和管理。c)在同一仓间内存放的商品，垛与机垛之间相隔10厘米，垛与墙相隔20厘米，严禁互相串味的商品放在89、一起。商品堆码要科学、标准，符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓库面积的利用要合理规划，干道、支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。4.1.17卫生管理制度a)凡是在本企业内工作的干部、职工都要认真学习食品安全法，贯彻执行食品安全法中所制定的各项法规。b)由厂长负责组织卫生检查，各部门均有一名人员参加卫生监督检查，检查中满分10分。得分高者给予表扬，得分低者责令其重新打扫，再不合格给予严重批评。 c)车间生产人员上岗前必须穿好工作服，戴工作帽。要做好个人卫生，勤洗澡、勤理发、勤换衣，不穿工作服入厕所，进入车间前要洗手消毒。d)企业内环境要保持清洁卫生，车间周围无杂物，垃圾堆放，主要道路90、须硬化，做到无杂草、无树叶、无纸屑、无烟头，消灭卫生死角，每周进到一次卫生大扫除。e)仓库、车间要设防蝇、防尘、防鼠设施，保证生产工具卫生清洁，不让有害菌进入各种产成品之中。不得存放非食用性的化学原料或挥发性的有害物质。4.1.18配料管理制度a)配料员负责生产中使用的原辅料的配制、包装、编号工作。b)配料员每天做好工作记录，认真填写原辅材料及添加剂使用台帐记录表格，要详细记录配料中使用的各种原辅材料、添加剂的名称、编号等，保证产品有良好的可追溯性。c)配料员负责打扫配料间的卫生，保证配料间的整洁卫生。d)生产所需原辅料由专人保管，实行领用登记制度。e)原辅材料的配方要做好保密工作，非政府监管91、部门需要，其他人员未经本厂负责人批准，不得查阅。4.1.19食品添加剂使用管理制度a)食品添加剂应有专人管理，妥善存放；负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账；b)食品添加剂的购进应执行原辅料采购查验制度，并建立供方资质档案；c) 食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食品添加剂使用记录，注明食品添加剂的产品名称、使用日期、使用品种、使用限量等内容；d)食品添加剂的使用应按照规定在产品标签上如实标明。产品标识管理制度目的确保产品包材标识检查和确认流程顺利进行，确保产品包材标识符合国家相关法规规定。4.1.20.2范围- 原92、有产品包材变更标识后的检查和确认；。- 新产品的包材标识的检查和确认；4.1.20.3、内容产品包材要求符合GB7718、食品安全法、食品标识的管理规定及相关法律法规的要求。 定期组织对原有产品包材标识如配料表、各种标识、文案进行检查和确认。及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少浪费。对不符合相关法规要求的事项应及时改善。过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。产品标准使用管理制度4.1.21.1、为保证所经营的产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特制定本制度。 4.1.21.2、产品质量标准管理部门为质检科。 4.1.21.3、质检科专人登记、保管，并建立质量标准目录93、，供复核检验、考评该批产品质量。 4.1.21.4、采购科在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将质量标准、样品以及首次经营审批表送质量负责人审核。 、对于缺少标准的产品，质检员应向供货商及厂家索取，复印留存，定期整理，编制目录，装订成册。 、不得使用不符合标准的产品，如发现不符合标准的产品，应作好登记，并报质量监督部门。计量器具使用管理制度4.1.22.1确定与配置质检科根据本厂产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。4.1.22.2使用前管理质检科建立检测设备一览表，确定编号、校准周期、校准方式等内容。4.1.22.3校验/周期检定的管理4.1.21.3.1对94、新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。4.1.22.3.2、对使用的检测设备、计量器具，应根据检测设备一览表规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。4.1.22.3.3、所有经检定的装置，应保存其检定证书等。4.1.22.3.4、经检定的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标识。4.1.22.4使用管理4.1.22.4.1、只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。4.1.22.4.2、化验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致收到损坏或检定失效。4.1.22.4.3、当发现检定失效时，应及时重新送检。实95、验室管理制度为对产品质量做出公正、科学、准确的评价，促使产品质量不断提高，确保实验室工作质量特制定本制度。a)、本实验室独立行使检验任务，不受外界影响。任何人、任何单位不得以任何借口干预实验室的工作，不得以任何借口指示检验员更改、伪造检验数据和检验报告，一经发现，将严肃处理。b)、非本室人员未经领导批准不得进入实验室。c)、实验室内严禁会客和做一些与检验无关的事情。d)、非本室人员一律不得随便动用仪器设备，未经领导批准不得随意外借本室的仪器设备和资料。e)、严禁将与检验无关物品带入实验室。f)、实验室内的设施、设备、药品、器皿、资料、试验样品等要做到定位、分类、规则存放，固定设施不准随便挪动。96、g)、实验室严格水电管理，下班以后做好三关一锁“关水”“关电”“关窗”“锁门”。产品运输过程管理制度a)经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。 b)成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。 c)要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。 d)运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。e)运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；97、且不得与有毒有害物品混装、混运。 f)成品的运输，应根据产品的质量和卫生要求，由专门的运输工具进行。产品销售管理制度4.1.25.1目的为规范本厂的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。4.1.25.2范围本制度适用于本厂销售部。4.1.25.3内容a)要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对会员客户应记录定购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；b)要做好客户的订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息；c)要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；d)要做好客户的订货单管理，详细记录有98、关订货信息，防止遗失；e)要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。f)销售人员记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服服务时，对供方进行评价；应与运输厂签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。g)对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售人员由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录于顾客咨询服务记录并会同相关部门研究后予以答复；h)销售人员每年统计顾客咨询及不合格情况，填写售出成品质量报告，及时反馈给生产部，以便综合分析，管理者代表执行不合格控制程序，并采取相应的纠正、预防措施。i)建立产品销售台帐，记录产99、品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源。4.1.26不合格品召回制度为提高质量管理的有效性，将出现的不合格品（已销售到客户手中发现的）及时、有效的召回，特制定本制度。4.1.26.1职责a)销售人员负责建立销售记录，详细记录产品的销售流向，并负责对不合格产品召回。 b)技术人员负责提出召回的不合格品的处理意见。 c)质量负责人负责审批不合格品的处理意见。4.1.26.2程序及要求a)销售人员负责记录销售情况即销售记录，将每一批产品的流向记录清楚。b)设计和开发原因造成有质量问题的产品，本厂将进行报废、降价或改做他用；凡在生产过程中产生的质量问题，本厂将予以回收，并进行妥善处理。 100、c)对抽查中发现的直接危及人体健康和人身财产安全， 存在严重质量安全隐患的产品，本厂将立即召回已经销售的产品，并通知经销商立即将此产品停止销售，并召回已销售产品，进行监督销毁和处理。d)对于在产品的开发、设计和生产阶段，流通阶段，售后服务阶段的发现有质量问题的员工，应及时向相应的主管部门反应产品出现问题的各种情况，之后各个相关部门将根据所出现的问题做适当的处理。即：产品报废等。e)每一位员工都有义务监督在产品的开发、设计和生产阶段，流通阶段，售后服务阶段的质量管理，发现问题及时向企业的相关部门反应，对发现问题及时向企业的相关部门反应情况的员工，本厂将给予相应的奖励;对于发现问题仍然置之不理的员101、工，将给予一定的处罚决定。f)对于以上情况发现的不合格品，本厂将负责召回，组织质量负责人、生产科、质检科进行分析做出处置决定（产品报废），提交召回不合格品处置记录由质量负责人审批后执行，要求责任部门制定有效的防止此类质量问题再次发生的措施。g)制定此项制度的目的是为了提高产品质量，更重要的是使所有产品的消费者都能在产品的质量上得到充分的保证，促进本企业的全面发展。4.1.27消费者投诉受理制度为保护消费者利益，维护消费者合法权益，特制定制度如下：a)接受消费者投诉，实行首问责任制，无论谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。b)接受消费者投诉，要做到文明用语，接待热情，态度和蔼，及时102、办理。C)受理投诉比较简单的或数量、金额比较小的，可陪同消费者或电话通知经销商给予换货、退货或退款；较复杂的要及时通知公司调解处理。d)经确认，投诉属实的，受理人应当及时移交有关材料并通知相关科室和质量负责人，在厂内内查找发生问题的根源，并及时进行处理；同时向经销商了解商品的储存及销售过程的有关情况；需要检测的，委托有关检测机构进行检测，然后依法进行调解处理。e)属经销商违章或违法的，在调解处理后，再根据情况和经销商协商处理相关事宜。企业诚信管理制度4.1.28.1目的规范安全防范本厂信用管理工作，提高本厂信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的103、健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。4.1.28.2适用范围本制度适用于本厂各部门及员工。4.1.28.3职责a)办公室负责制定诚信管理制度,建立本厂内部诚信档案,对本厂内部进行诚信检查。b)质检部科、办公室、生产科负责诚信管理制度的落实,具体记录此制度落实情况。4.1.28.4本厂诚信内容 a)对本厂员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险；b)重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作；c)本厂法定代104、表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念；d)采购人员在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法规的规定，做到诚信平等互利； e)重视产品、服务质量，力争质量信用良好 在本厂生产销售的产品过程中，应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准； 有严格、规范的质量管理制度；有规范、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准；严禁不合格产品流入市场 让市民吃到本厂生产的放心产品；f)进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺。维护消费者合法权益；g)严格执行国家规定的劳动用工制度和105、劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件；h)本厂所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求； i)严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。4.1.28.5实施a)办公室制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则。b) 106、办公室组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰先进，对违反本厂制定的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。4.2企业场所要求4.2.1厂区要求4.2.1.1 设计凡新建、扩建、改建工程中有关食品卫生部分均应按本规范和GB14881的有关规定进行设计施工。4.2.1.2 选址4.2.1.2.1 厂址要选择地势干燥、交通方便、有充足水源并不会受洪水侵害的地区。4.2.1.2.2 厂区周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源，不得有潜在的昆虫孳生地，与污染源的距离以不影响该厂的卫生状况为准。4.2.1.2.3 生产区建筑物与外缘公路或道路之107、间应有不少于15米的防护带。4.2.1.2.4 生活区、生产区相互隔离，生产区内不得饲养家禽、家畜、坑式厕所应距生产区25米以外。4.2.1.2.5 厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。4.2.1.3 绿化4.2.1.3.1 厂房之间、厂房与公路或道路之间应设绿化带。4.2.1.3.2 厂区内的裸露地面应进行绿化。4.2.1.4 道路厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥清及其他硬质材料铺设，路面平坦，无积水。无尘土飞扬。厂区道路通畅，便于机动车通行。4.2.1.5 布局4.2.1.5.1 建筑物、设备的布局要与工艺流程衔接合理，建108、筑结构完善，能满足生产工艺和卫生质量要求。4.2.1.5.2杜绝交叉污染。4.2.2车间要求 a)车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状况良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手间、更衣设施外的厕所应为水冲式。b)生产工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返，避免交叉污染。c)生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。d)生产车间应有良好的通风排气、给水、温湿度、光照等环境条件，并且符合正常的工作需要。e)车间加工过程原料、辅料、半成品、成品，在加工、包装、储存过程中严格区分存放，防止交叉污染，109、严格区分人流和物流通道。f)车间内严格区分和标记加工过程中半成品、成品的不合格和合格品。g)车间所用工具物品、包材、纸箱、托盘、以及其他辅料须按标识或规定地点存放，摆放整齐，高度（数量）适中，不得随意乱放。h)半成品所用周转筐应按指定地点摆放整齐，不得随意乱放。车间墙壁保持清洁，及时清理地面的积水、污垢，废水排放直接排入下水道，保持下水道通畅，不得有泥沙、纸张及其他污染物堵塞地漏。i)车间内废弃物应放入垃圾箱，每班清理一次。j)车间内不得堆放与生产加工无关的物品。k)在适宜的地方设有粘鼠板、灭蝇灯，定期清扫、消毒，保持卫生。l)车间清洁作业区定期用臭氧杀菌，准清洁区则用紫外线灯进行杀菌。k)清110、洁作业区必须经二次更衣后方可进入。4.2.3库房要求a)库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施；b)库房内的湿度、温度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求；c)库房内存放的物品应保存良好，应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库d)原辅材料、成品及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。生产资源提供文件编号：LFZL-A-2011章 节 号：4.3版 本 号：/0实施日期：2011-4-014.3生产资源提供生产设备企业必须具有审查细则中规定的必备的生产设备，企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。4.3.1.1设备的提供a)相关111、部门根据使用要求及企业发展的需要，填写物资采购计划审批单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、报价、数量等，报厂长批准后，由采购部负责安排采购或组织自制的有关事宜，采购员具体实施采购；b)自制的设施由使用部门提出，由车间组织设计，经过质量负责人审核，厂长批准后，由车间组织制造。4.3.1.2设备的验收直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。a)采购的设施，生产设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由质检部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。112、设施验收单由生产部保管，随机资料由办公室统一归档。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格的设施，采购部与供方协商解决，对存在的问题记录在设备验收单上。c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立设备台帐和设施档案，并在生产设施一览表上登记；4.3.1.3设备的使用、维护和保养a)生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养，及时进行清洗、消毒。b)根据生产需要质检科组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应培训、考核合格后，持证上岗；c)生产科规定日常保养项目、频次，由设备使用部门执行，各岗位负责人监督检查执113、行情况。具体操作见生产设备、设施管理制度；d)生产部每年12月制定下年度的设备检修计划，发至各部门执行；e)日常生产中车间无法排除的故障，应填写设备维修通知单，报生产部检修。检修好的设施应有使用部门负责人验收方可使用。生产部应将检修情况记录相应的设备台帐上；f)现场使用的设施生产部统一编号，建立台帐以便于维护保养。g)车间确定具体的生产设施、设备、工具和容器的清洗、消毒，员工按照公司的相应规定进行定期清洗、消毒，确保工作器具的清洁卫生，具体执行工作器具的清洗消毒作业指导。4.3.1.4设备的报废 a）对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写设施报废单，经部门主管审核，厂长批准后报废，生产车114、间在设备台帐及生产设施一览表中注明情况； b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报厂长批准，即可报废。4.4人员培训管理制度食品安全知识培训制度a)认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训；b)新员工必须经过培训、考试合格后方可上岗；c)培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习，待考试合格后再上岗；d)建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。食品生产从业人员健康及卫生管理制度a)食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健115、康证明；b)新员工必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后体检的事情发生；c)办公室负责组织从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理；d)凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营；e)当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。4.4.3专业技术人员管理制度a)专业技术人员职责是编制和组织实施本部门的发展规划，争取多渠道筹措运转经费，注重建立和稳定一支高水平的技术116、队伍，通过制定一系列规章制度保证本部门的正常、安全运行。b)专业技术人员负责设备和实验室的日常维护和提高设备的利用率，对本厂的仪器设备的正常、安全运转和功能开发负有直接责任。仪器的使用及安全直接由实验室检验人员负责。c)技术人员要严格执行作息时间，不得无故迟到、早退，有事离开工作岗位要向部门负责人请假。d)在做好技术服务的前提下，技术人员要积极钻研业务，注重仪器设备的使用效率、功能开发和技术创新。目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。定义食品安全事故：指食物中117、毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故职责4.5.3.1成立由厂长任组长的食品安全小组，质检科长、销售科长、生产科长、为主要成员。4.5.3.2质检科负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。4.5.3.3食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。4.5.3.4销售部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。4.5.3.5生产科负责安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量管理部门和食118、品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.5.4.工作程序4.5.4.1报告 报告原则：任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及厂产品的食品安全事故。4.5.4.2报告程序发生食品安全事故时，应立即向厂长汇报，对于重大的食品安全事故。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.5.4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。食品安全事故处置方案4.54.5119、.4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.5.4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.5.4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并立即予以召回并销毁。4.5.5.责任追究4.5.5.1各部门负责人及厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。4.5.5.2各部门120、主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。4.5.6.纠正与完善如有事故发生，由质检科组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发121、生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。食品安全风险监测信息收集制度文件编号：LFZL-2011章 节 号：4.6版 本 号：/0实施日期：2011-4-014.6.1目的及时收集厂内部及国家发布相关食品安全风险信息，特别是相关食品安全风险信息，及时调整生产，及时避免食品安全事故发生。4.6.2.部门职责质检科负责收集企业内部食品安全风险信息，销售科负责收集国家发布的相关食品安全信息。4.6.3.收集及处理质检科收集厂内部相关风险信息：a)原辅料信息，原辅料生产企业产品质量信息，特别是生产企业的监督检验情况；b)厂内部产品质量波动信息，及时汇总产品122、质量波动信息，特别是不合格产品信息。销售科负责收集食品安全风险信息：a)国家相关部门发布相关食品安全风险信息；b)国家抽检质量信息。4.6.4.信息处理相关信息汇总后，报厂长，并及时研究处理，确保本厂产品质量安全。作业指导书文件编号：LFZL-A-2010章 节 号：4.7版 本 号：/0实施日期：2011-4-01生4.7大米生产工艺作业指导书1. 先将稻谷调如下料车间，检查磁选器是否在工作位置，合闸送电（按顺序：1.分级筛 2.提升机 3.抛光机 4.提升机 5.比重去石机 6.提升机 7.谷糙分离机 8.提升机）2. 机器正常运转后，打开、调校下料开关，吸风量为（m/min）,生产能力达123、到(t/h)5-15.3. 调整谷糙分离机的流量，使之达到合适流量。4. 调校比重风选去石筛，控制流量，调整倾斜度，使之达到最佳工作状态。5. 调校碾米机，观察出米质量，调整磨头的松紧度，破碎率10%,糠粉400.8. 按顺序关闭电源。依次为：原料提升机下料口、原料提升机（无原料时关闭）、谷糙分离机（无原料时关闭）、谷糙分离机提升机（无原料时关闭）、比重去石提升机（无原料时关闭）、比重去石机（无原料时关闭）、抛光提升机（无原料时关闭）、抛光机提升机、分级筛提升机（无原料时关闭）、分级筛（成品出净后关闭）。号项目检验制度文件编号：LFZL-A-2011章 节 号：4.8版 本 号：/0实施日期：2011-4-01大米带*号检验项目：汞(Hg)、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、铅（ Pb）、无机砷 (As) 。委托*产品质量监督检验所检验，每年检验两次，每年4月、10月送检，由实验室负责。