1、投资公司工程报验、质量控制程序制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程报验程序制度1. 工程进度控制的基本控制总监理工程师审批承包单位编制施工总工期计划填写施工进度计划报审表承包单位编制年、季、月进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批按计划组织实施总监理工程师对进速实施情况进行检查、分析基本实现目标严重偏离计划目标承包单位编制下一期计划总监理工程师签发监理通知指示承包单位调整措施注：总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批否2. 工程质量控制的基本程序2.1 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序监理2、工程师审核承包单位填写（工程材料/购配件/设备报验单）承包单位另选承包单位使用方法：1. 审核证明资料2. 到厂家考察3. 进场材料检验4. 进行验证复试不合格合 格2.2 分包单位资格审查基本程序选择分包单位总承包单位填写分包单位资格报审表监理工程师审查、协调签认审查意见分包单位进场施工不同意总承包单位与分包单位签订分包合同同 意2.3 分项、分部工程签认基本程序承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位填写分项/分部工程质量报验认可单监理工程师审核监理工程师签认分项工程承包单位继续施工达到分部工程验收条件自检承包单位填写分项/分部工程质量报验认可单（附：分部工程质量评定表）监理工程师审核3、总监理工程师签认分部工程纠 正纠 正不合格合格合格2.4 单位工程验收基本程序承包单位自检合格填报单位工程验收记录监理工程师核查质量保证资料项目监理部进行竣工验收项目监理部组织建设单位、设计单位、承包单位四方验收项目总监理工程师签发竣工移交证书承包单位进行整改项目监理部签发监理通知有缺陷合格进入保修阶段结3. 工程投资控制的基本程序3.1 月工程计量和支付基本程序监理工程师对分项、分部工程已签订监理工程师审批承包单位填写月完成工程量报审表承包单位按审批的工程量填写月付款报审表、月支付汇总表监理工程师审核总监理工程师签发工程款支付证明建设单位负责人审批建设单位向承包单位支付设计变更费用合同变更费4、用索赔费用等双方协商三方协商修改3.2 工程款竣工结算的基本程序工程经各方竣工验收承包单位提出竣工结算资料监理工程师审核总监理工程师签发工程结算款支付证明建设单位审核建设单位向承包单位付款保修阶段结束时进行工程款最终结算4. 合同管理的基本程序4.1 设计变更、洽商管理的基本程序承包单位、设计单位、建设单位任何一方提出设计变更、洽商承包单位、设计单位、建设单位和监理单位分别在（设计变更、洽商记录）上签字认可承包单位按设计变更、洽商施工承包单位提交设计变更、洽商费用报审表建设单位审批监理工程师审核总监理工程师签认意见不同意同意4.2 工程延期管理的基本程序延期事件发生承包单位提交工期索赔意向报告5、项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束、承包单位提交工程延期申请监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发工程延期审批表不同意不一致4.3 费用索赔管理的基本程序费用索赔事件发生承包单位提交工期索赔意向报告项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束、承包单位提交费用索赔申请表监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表不同意不一致4.4合同争议调解的基本程序向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉争议发生争议一方或双方书面提交解决争议申请总监理工程师协调并作出处理决定合同争议解决6、执行仲裁委员会的仲裁或法院判决双方满意对决定不满意4.5违约处理的基本程序违约时间发生监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误受损失一方提出申诉报告项目监理部调查、确认违约性质与双方协商处理意见总监理工程师签发凭证协商一致5. 信息管理的程序5.1项目外部信息的管理公司总部建设单位项目监理部施工单位勘察设计单位行政主管部门5.2项目内部信息的管理程序总监理工程师监理办公室建设单位施工单位材料供应单位设计单位专业监理工程师6. 安全监理工作的控制程序制定项目安全监理方案或实施细则1、施工单位与业主之间的安全生产责任书2、总包单位与分包单位之间的安全协议书监督签订安全生产责任书1、 安全7、生产管理制度2、 安全生产岗位责任制3、 安全生产操作规程4、 安检体系及人员到岗核查安全生产保证体系1、 进场施工机械的完好状态2、 施工机械的安全防护和控制装置3、 垂直运输设备装卸作业的安全措施审查施工组织设计或专项施工方案审查安全生产技术措施检查施工机械安全状态1、 临时用电是否符合规范2、 排水系统是否畅通3、 “四口”“五临边”的防护措施4、 消防设施是否齐全5、 易燃、易爆物资的安全措施6、 出入口及高危作业区的警示标识7、 现场防雷措施检查施工现场安全环境不整改通知整改日常现场巡视检查 隐患 不合格报告建设单位对高危作业/易发生安全风险源重点检查整改复验指令停工整改作好安全记录 合格 施工单位拒不停工不整改继续施工报告上级安全监督主管部门安全监理总结