1、 xx集团项目材料设备管理制度 工程管理中心目 录一、编制依据 - 3二、编制目的 - 3三、适用范围 - 3四、术语 - 3五、管理职责 - 3六、计划管理 - 5七、到货验收 - 6八、仓储管理 - 9九、使用过程监控 - 12十、管理与考核 - 13十一、处罚办法 - 14十二、附件 - 16一、编制依据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001建设工程监理规范（GB50319-2000）建筑行业相关专业质量验收规范建设工程材料设备的国家标准、行业标准xx集团工程质量检查评分办法（2015版）二、编制目的为了提高集团工程质量水平，保证集团的建筑产品品质，通过规范集团各项目对工程2、材料、设备进场的检查报验和使用管理，规范项目部、监理单位、施工单位、供应商的管理职责，从源头上保证原材料的品质达到设计和相关规范要求。三、适用范围 适用于全集团所有在建项目甲供材料（设备）和甲指乙供材料（设备）。四、术语1、进场材料设备管理：对进入施工现场的材料、设备、构配件、半成品等按相关标准规定要求进行检验及复验，以判断产品是否达到设计及相关规范和合同要求。2、甲供材料设备：是指由甲方（或称发包方）自行组织采购，供应实物到工地现场的材料设备。3、甲指乙供材料设备：指由甲方（或称发包方）确定材料设备品牌、规格、供应商，委托施工方采购。五、管理职责 1、项目部职责1.1负责材料（设备）采购的统3、筹、协调。1.2负责组织材料（设备）开箱、检查、验收、仓储全过程总的管理、协调。 1.3负责施工合同规定的由建设单位保管的材料、设备、备品备件专用工具的保管、发放。 1.4工程竣工扫尾阶段，组织相关单位对现场材料设备进行盘点，缺货或多余材料及时组织相关单位进行处理。 2、监理单位职责 配合材料（设备）的开箱、检验工作，并负责对所验收材料、设备的数量、质量进行监控。 3、施工单位职责 3.1负责保管由建设单位采购交施工单位的材料（设备），统一将到货的设备卸至工程设备临时置场、集装箱掏箱以及材料（设备）储存维护、仓库管理、二次转运工作。 3.2负责对所验收材料（设备）的数量、质量进行确认，对设备的4、技术资料进行验收归档。 六、计划管理 1、项目部需提前做好甲供材料（设备）进场计划，充分考虑供应商的排产计划，从下订单到货到现场，要预留足够的排产期；完成采购合同签订程序，及时下单采购并跟进，确保所需材料设备及时到货。七、到货验收1、材料（设备）到货前准备 1.1材料设备到货前，项目部应准备好堆放场地，组织相关人员做好验收准备。1.2施工单位应根据到货材料（设备）形态，准备好相应器械、人力及枕木做好卸货工作。 2、设备到货外包装的检查 2.1在卸车前需要对设备的外包装情况进行检验，对有包装破损的情况要进行拍照记录，并填写设备外包装检查及设备移交记录单（附件1）。 2.2到货后的设备均转交施工单5、位保管。 3、设备开箱检验3.1开箱检验的通知：原则上设备运抵现场后应尽早开箱。施工单位应根据设备的安装时间确定开箱时间，提前通知项目部、监理单位、设备供应商参加开箱检验。3.2供应商代表若在规定的时间内未能赶赴现场，开箱工作间按时进行。无论开箱检验结果如何，将被视为供应商认可此开箱结果，并将此开箱结果传真给供应商。 4、开箱检验的内容 4.1检查包装物是否有破损，核对包装物上的标识是否正确。 4.2打开包装物，取出填充物，如刨花、纸屑。 4.3按订货合同或采购计划、装箱清单验收所到材料、设备（备品备件、专用工具）名称、型号规格、技术参数、数量是否与要求相符。 4.4检查外观质量：应是完整无损6、无变形、无腐蚀、无裂纹、无脱漆，翻砂件部分是否符合有关标准，防潮、防腐应符合有关要求。 4.5检查标识：设备本身上的标识应内容齐全、正确、清楚。 4.6抽样检验：对特殊产品（油类、化工产品等）需要检验的，还需抽样进行检验。 4.7取证：对在验收时发现的包装破损、设备受损及外观质量问题应拍照或录像取证以作备用。 4.8验收资料：合格证、检验报告、图纸、说明书、技术光盘是否按合同要求交齐。 4.9如果在开箱检验中发现任何短缺、缺陷、损坏或者不符合合同规定的质量标准和规范，应以设备开箱检验记录单（附件2）的形式作记录并有参加各方签字。此记录将作为项目部向供应商提出补供、更换或修理要求的依据。 5、7、恢复包装 开箱检验完后不急用的设备施工单位应及时恢复包装并放入干燥剂防潮，有些小件可用原包装一起存放，需进库的应进库存放。露天堆放的材料（设备）还应做好上盖下垫。 6、备品备件、专用工具的管理 开箱后所有备品备件移交项目部仓库保管，专用工具施工单位应立即办理借用手续，所有专用工具使用完毕后应及时归还，若有损坏丢失、不按期归还由施工单位应照价赔偿。 7、开箱资料的管理 随设备交货的资料由项目部资料室收集后进行整合与管理，如需移交公司资料室的需填写设备质保资料登记及移交记录单（附件3）的形式办理移交手续。施工单位若需使用，请到项目部资料室办理借用手续。 8、材料到货验收 8.1材料到货后由项目部牵8、头组织监理单位、施工单位、供应商相关人员，立即进行检验，检验的内容包括材料到货数量的复核；质保资料是否齐全；材料的资料是否规范及订货合同的规定并填写材料到货检验记录单（附件4）。 8.2所有随材料到货的质保资料在工程建设期间，均由项目部资料室负责保管并应附在材料到货检验记录单后面。 8.3监理单位根据质量监督、监理合同的有关规定，决定各材料需要进行的试验或检验。若需对外委托试验或其它检验，由监理单位根据试验取样规定，决定取样办法。施工单位负责取样、制样和送检。在取样时，项目部、监理单位作见证人，使取样科学，并保证其公正合理。见证人必须具有当地建筑工程质量检验监督机构颁发的“取样、送检见证员证”9、。 8.4根据检验结果，对合格品，办理入库手续；对不合格品，坚决要求供应商退货；造成工程施工延期的，由施工单位、监理、建设单位工程师出具书面证明，由供应商承担由此造成的损失。 9、验收中发现问题的处理（不排除在安装和试运中发现的问题） 9.1产品本身质量问题、部件短缺等，由厂家解决。 9.2在一次运输中（由厂家发出运至设备临时置场）发生的损坏、丢失等问题，均由设备供应商负责与承运方协商解决。 9.3在二次转运中发生的问题（由设备临时置场运至施工现场），均由施工单位承担责任。 9.4交由施工单位管理的材料（设备），造成损坏、丢失、变质等均由施工单位承担责任并按施工合同的规定解决。八、 仓储管理 10、1、施工单位保管的材料（设备）保管规定 1.1按照施工合同应由施工单位保管的设备，施工单位物资管理部门应根据“材料常识”和“设备维护保管规程”，按A、B、C、D、E 级保管类型做好贮存及防护管理。 1.2贮存环境应有足够的消防设施，消防通道畅通，要有明显的严禁烟火警示牌；库区地面平整不积水，并有防水淹灾害的排洪设施（排水沟及备用排污水泵）；密封仓库应有良好的通风设施，仓库地平面要高于外部地平面。 1.3仓库保管员对进库材料（设备）按施工程序，分类、分系统合理放置，不得混杂，以便清点管理。 1.4设备开箱完毕对于不急于安装的设备应及时恢复包装，所有的设备均应悬挂标识牌。标识牌上应填写产品名称、型11、号规格、数量、状态（合格、不合格、待验）、定位号及生产厂家；货架上产品的标识牌应对准产品悬挂在货架上；堆放在地面上产品的标识牌应悬挂在产品的包装上。不符合项的设备要挂不符合项警示牌。 1.5材料（设备）的存放应合理整齐、注意防压、防晒、防冻、防雨、防腐蚀、防锈蚀、防变形的要求；材料（设备）存放要垫高离地面不小于0.15M，以利通风疏水。特殊设备应按具体要求办理。 1.6容器管件端口向上可能进入雨水，要堵包严密，、积水的设备等要及时清除雪、水，防止设备锈蚀和冻坏。 1.7要确保管道堵头完好，管道存放时要下垫道木防止水浸。 1.8保温库存放不能受较大温度、湿度变化及要求防尘的设备，仪表及零部件。一12、般要求密封、防尘、防潮湿、防寒、防温差过大，要有通风设施。有不使用明火的稳定热源，室内应设干湿度计，室内温度应维持在5c，相对湿度不应超过60%，保管员每日定时记录库内温度和相对湿度。大件设备就地存放保管（就地棚库应满足设备安全过冬及相关要求），小件产品带包装储存。 1.9对于必须在室内存放的设备如电机、表盘、电动阀门等必须在室内存放，装在包装箱内的配件应同相应的设备放在一起，方便查找，体积较小的设备可摆放在货架上。对于易受大气条件（主要指湿度）影响的设备，只要可能必须按原包装方式进行存放，若不可能保持原包装或当设备抽样时，打开原包装后要对设备进行重新包装（塑料包装、应用真空或干燥剂等）。 113、.10化工产品及危险品应存放在专设的库房，并按物资技术保管规程的规定进行正确的保管维护。 1.11对于易变质的材料（设备）应每月定期至少不小于一次检查及日常的维护，并填写材料（设备）保管质量检查记录（附件5）。若发现有变质或损坏的，按不符合项处理程序进行处理，并作好材料（设备）存在问题处理记录。 1.12仓库保管员对到货材料（设备）上的各种标识应保持完整。已损坏的标识应及时修复，小部件应有注明编号的标签，设备放置的现状应及时准确地标记在“设备放置平面图上”，防止错发乱发。所有入库物资、帐外物资都应建立物资明细台帐，并在明细台帐上及时做好记录；还应及时填写材料（设备）库存卡（附件6）标识，保证帐14、物、卡、证等相符。所有设备标识应有货位记录，露天堆放场和棚库可分区、挡、位三个号，密封库上货架产品可分库、架、层、位四个号。 1.13仓库保管员应每周对库内及堆放场存放的材料（设备）巡查，检查材料（设备）有无锈蚀、变形、倾斜或受力不均，堆放是否稳固，有无积水、积灰，防雨帆布是否遮盖好，支垫物有无陷落、腐烂，标识是否保持完整。如发现问题应及时作出记录和处理。并填写材料（设备）存放问题处理记录表。 1.14贵重、精密、剧毒和易燃品应按有关规定，在公安、安检、监理单位的指导和配合下单独和精心保管。有恒温恒湿要求的设备，必须入恒温库。 1.15不符合项设备的存放：若放在室内，要设专门的隔离区；若存放15、在室外则可用警示绳围起来以与其他设备隔离。一旦不符合项关闭，室内存放的应转移到正常的存放位置；室外存放的则撤离警示绳及不符合项警示牌。 1.16材料（设备）的进库、出库和施工过程，搬运人员必须遵守安全操作规程，防止重压、碰撞、损坏、变形和丢失。若有损坏必须书面报告项目部。 1.17工程（分项工程、分部工程）完工后，30天内施工单位清点项目部提供的材料（设备）、备品、备件、专用工具，列表逐项移交给项目部，并做好移交记录，双方签字确认。 2、项目部保管的材料、配品备件专用工具的保管 备品备件、专用工具应存放在室内，体积较小的应存放在货架上。所有的备品备件及专用工具应挂标示牌，标示牌上应写明名称、规16、格、数量、合同号、区/架/层/货位号并输入计算机。九、使用过程监控1、材料（设备）领用管理1.1施工单位领用材料需凭监理单位、项目部签发的材料领用申请单。 1.2施工单位使用专用工具应办理借用手续。1.3施工单位领用备品备件，需凭项目部签发的备品备件领用申请单（附件7）领用。2、 材料（设备）限额管理 2.1项目应建立材料（设备）限额管理制度，严格按照限额领料制度，执行材料（设备）的采购、发放。2.2项目部应建立材料（设备）使用台帐，记录使用和节超状况。管理人员应对材料（设备）使用情况进行监督；做到工完、料清、场清；建立监督记录，每月按时对材料使用情况进行盘点清算，对存在的问题应及时分析和处理17、。十、管理与考核 1、现场管理1.1项目部应督促施工单位加强现场材料、设备的存放管理，要求施工单位按照要求合理、整齐、分类堆放材料、设备，并做好标识和防护，达到安全文明施工标准化工地的要求。1.2项目部专业工程师和监理工程师应加强对施工现场的巡视检查，检查施工单位所用材料、设备是否符合设计和合同要求，是否货不对板，是否以次充好，杜绝不合格的建筑材料、设备用于工程。1.3项目部专业工程师和监理工程师检查现场配制的半成品、构配件、设施是否按设计要求或产品说明书制作。1.4项目部专业工程师和监理工程师应指导材料、构配件、设备的正确使用，避免返工。1.5隐蔽验收或分部分项验收过程中，项目部专业工程师和18、监理工程师可对已施工的材料、构配件、设备进行抽检或破坏性试验，如检测或试验不合格坚决要求返工处理。 1.6通过委托专业检测机构到工地现场对材料、构配件、设备进行专项检测，如管桩、钢结构、电梯等。2、品牌台账项目部应收集工程使用的主要材料、构配件、设备品牌资料，建立并逐步完善单位工程主要材料、构配件、设备的品牌台账。3、资料归档3.1项目部应做好现场材料、设备的进场台账和技术资料整理和归档，保证资料的完整性和可追溯性。 3.2运行设备如电梯、发电机、变压器、水泵、空调机组等要将所有随机资料、出厂合格证、验收合格证、设备安装和调试记录等归档后移交物业。4、履约评价体系项目部应落实集团招标部、采购部19、，对材料、设备合同履约评价体系的考核要求，将供货商履约评价考核的结果向相关部门进行反馈。十一、处罚办法1、以次充好1.1如不构成危害工程安全且能满足使用要求，经设计单位确认可以使用并能顺利通过竣工验收的，以同期该产品市场价格的50%与施工单位结算。1.2如危害工程安全和影响使用功能时，应坚决要求施工单位返工，并对施工单位处以此分部工程造价的50%的经济处罚。2、货不对板2.1如不构成危害工程安全且能满足使用要求，经设计单位确认可以使用并能顺利通过竣工验收的，以同期该产品市场价格的70%与施工单位结算。2.2如危害工程安全和影响使用要求构成时，应坚决要求施工单位更换，并对施工单位处以此分部工程造20、价的20%的经济处罚。3、 违规使用集团指定品牌 3.1如不构成危害工程安全且能满足使用要求，经设计单位确认可以使用并能顺利通过竣工验收的，以同期该产品市场价格的70%与施工单位结算。3.2如危害工程安全和影响使用要求构成时，应坚决要求施工单位更换，并对施工单位处以此分部工程造价的20%的经济处罚。4、未能提供检测报告4.1第一次未按取样送检要求组织送检且未能提供检测报告的，则对施工单位提出警告。4.2两次以上未按取样送检要求组织送检且未能提供检测报告的，则对施工单位处以500元次的经济处罚，同时发函告知施工单位总部领导。4.3施工单位屡教不改的，按照合同约定另行处罚。5、弄虚作假供货商所提供21、的材料、设备的品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等经查证属弄虚作假，则对供货商已使用的同批材料不予结算，未使用的同批材料退货处理，并取消其集团供货商资格。十二、 附件附件1：设备外包装检查及设备移交记录 附件2：设备开箱检验记录单 附件3：设备质保资料登记及移交记录单 附件4：材料到货检验记录单 附件5：材料（设备）保管质量检查记录 附件6：材料（设备）库存卡 附件7：备品备件领用申请单22设备外包装检查及设备移交记录单编号：合 同 号批次设备名称提运单号供货单位车( 船)号接收单位到站（港）设 备 到 货 箱 件 数序号箱件(扎)号包装类别外包装状况描述照片编号备注123456789122、0上述货物移交施工单位保管施工单位签字建设单位监理单位注：1. 上表填不下可另行附页。2. 包装类别定义：J=集装箱；T=铁皮箱包装；M=木箱包装；Z=纸箱包装；L=裸装；K=捆、扎包装；Q=其他。3. 外包装状况定义：OK=包装完好；A1=包装破损；A2=包装被挤压，未见破损；B1=裸装件被碰撞， B2=扎（捆）包装散开；C=其它。外 包 装 异 常 状 况序号箱件(扎)号包装类别外包装状况描述确认签字1接收单位代表23车站（港口）、运输方代表45项目部代表设备开箱检验记录单单据编码：设备清单序号合同号箱/件号包装状况KKS编码部件名称规格型号单位装箱单数量实际到货数量数量差异状况部件状态装23、箱单号备注123451.包装状况定义：OK=包装完好；A1=包装损坏；A2=包装被挤压，未见破坏；B1=裸装件被碰撞；B2=扎（捆）包装散开；C=其它。2.部件状态定义：OK=良好；A=损坏；B=型号不符；C=质量不合格；Q=其它监理单位： 施工单位： 供应商： 设计研究所： 商务合同部： 项目部：以下备品备件、专用工具移交项目部序号合同号箱/件号包装状况KKS编码备件、工具名称规格型号单位装箱单数量实际到货数量数量差异状况部件状态装箱单号备注123监理单位： 施工单位： 供应商： 设计研究所： 商务合同部： 项目部：设备质保资料登记及移交记录 设备名称： 合同号： 编号：序号资料名称单位数量24、监理确认及签字1234567891011121314151617181920 项目部经手人： 项目部资料室签收： 日期：材料到货检验记录单单据编码：材料到货清单序号材料名称规格型号材质单位订货数量到货数量到货日期供货厂商数量验收方法备注12341.上表填不下可另行附页质保资料质保资料名称份数编号监理单位签字：质量初检检验情况及初检不合格品的处理意见是否需进行其它试验或检验监理单位代表签字日期施工单位代表签字日期项目部代表签字1日期2日期试验或检验检验项目报告单（附后）编号试验或检验结论不合格品处理意见监理单位签字日期取样及见证人员签字日期制单人： 制单日期：材料（设备）保管质量检查记录工程（项25、目）名称：供应厂家到货时间KKS编码设备名称型号规格检查时间存放地点上次检查时间产品保管要求：本次检查情况：施工单位物资部：检查人员：材料（设备）库存卡 年 月 日 计量单位：KKS编码合同号产品名称型号规格状态合格品 不合格品 待验品货位号 库 架 层 位日期收入数发出数结存数 仓管员：备品备件领用申请单填报单位日期单据编码专业GL-锅炉 QJ-汽机 DQ-电气 RK-热控 RL-燃料 TJ-土建 HH-环化 SS-施工水电工程名称序号KKS编码材料名称规格型号材质单位申请领用量监理审核领用量项目部审核领用量实发数量备注12345678填写注意事项：1.单据编码方法为：（两位施工单位代码）-（专业代码）-（4位申报年月）-（3位当月顺序号），如01-DQ-0617-001；2.技术要求可另行附页；填报人监理单位项目部专工填报单位主管监理单位主管项目部负责人