1、xx置地精装阶段质量风险汇总表编号检查日期交付日期项目名称标段名称总包单位项目负责人防渗漏风险节点构造观感质量成品保护红线扣分总分30%20%30%20%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00%#DIV/0!xx置地精装阶段质量风险汇总表精装修过程评估质量风险评估表项目名称测区1、扣分标准所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：D：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；C：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在；B：属于个性问题，在检查区内个别存在；A：属于偶发性问题；2、本表扣分标准中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案；3、标段风险评价应得分为该检2、查项所有参与检查的“检查大项”分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）；标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值；4、红线扣分项说明：凡每出现一项带项扣分为C级的，对质量风险评估总分加扣1分（按百分制）；凡每出现一项带项扣分为D级的，对质量风险评估总分加扣3分（按百分制）；5、单项检查条款总分为6分（D级单项扣6分；C级单项扣4分；B级单项扣2分；A级不扣分）。检查大项检查项检查子项3、防渗漏风险（30%）节点构造反坎设置基层处理防水施工工艺施工工艺防渗漏节点功能性试验防渗漏风险检查总分（30）节点构造（20%）水电安装砖面开孔瓷砖、石材轻钢龙骨隔墙木作吊顶木作饰面节点构造（20）观感质量（30%）饰面工程涂饰饰面工程瓷砖节点构造（20%）木作吊顶饰面工程石材饰面工程墙纸饰面工程木地板踢脚线安装轻质隔墙饰面工程瓷砖饰面工程木饰面户内木门工程饰面工程软包门窗工程栏杆工程设备安装五金洁具观感质量（30%）淋浴（淋浴隔断）收纳打胶 窗帘盒/窗台板公共空间外立面软景乔木灌木地被五金洁具草坪硬景沥青路面花岗岩（锈石、芝麻黑、芝麻灰、中国黑、芝麻白、福建青）、砂岩、板岩（黄木纹、青石板、4、黑石板、石英板）卵石（平铺、立铺）、洗石米（水刷石、水磨石面）木制平台路缘石（花岗岩、砼）马赛克钢结构井盖及篦子（雨水口、给水点）灯具观感质量（30）成品保护（20%）门窗栏杆保护墙面饰面地面饰面木地板电梯轿厢电梯门套电梯外呼按钮卫生间镜子马桶墙纸、软包浴缸成品柜体成品保护（20）带红条检查扣分项扣分合计成品保护（20%）项目负责人评估日期扣分标准扣分因素列举检查项总分测区（照片）1、涉水区域墙体根部（含管道井、烟道井）未设置200mm高混凝土反坎；62、反坎已支模还未剔凿或剔凿不到位（剔凿面积小于接触面积50%）；63、反坎振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等）；61、门槛石基5、层未采用细石砼浇筑成形，高度未低于门槛石完成面30mm；62、地面湿作业施工前，门槛石未先铺贴且未采用湿贴工艺，未用防水涂料对门槛石下口进行封闭；63、厨卫间门槛石与两侧墙体间的缝隙应使用防水性水泥砂浆塞实；64、淋浴房细石混凝土止水带、止水钢板或毛石高度未高于淋浴房内外侧最高处地面完成面约20mm，且未使用防水砂浆固定；65、卫生间细石混凝土止水带、止水钢板端头或毛石与墙体交接处未伸入墙体20mm；61、防水施工前墙地面阴角及管根处未做圆弧角处理；62、防水基层未清理干净，基层表面存在砂眼、孔洞、空鼓、开裂、毛刺现象；63、防水层涂膜厚度小于设计厚度的90%，墙面防水涂膜厚度低于0.8mm，6、地面防水涂膜厚度低于1.5mm；64、地面防水上返墙面及墙面防水延伸地面小于300mm，门洞墙地面防水处应向外延伸小于500mm；65、卫生间淋浴房、浴缸部位墙面防水涂刷高度低于1800mm，台盆背部墙面防水层涂刷高度低于1000mm，其它区域防水层涂刷高度低于300mm（墙面防水高度以地面完成面起算）；6精装修过程评估质量风险评估表1、扣分标准所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：D：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；C：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在；B：属于个性问题，在检查区内个别存在；A：属于偶发性问题；2、本表扣分标准中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方7、案；3、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项”分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）；标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值；4、红线扣分项说明：凡每出现一项带项扣分为C级的，对质量风险评估总分加扣1分（按百分制）；凡每出现一项带项扣分为D级的，对质量风险评估总分加扣3分（按百分制）；5、单项检查条款总分为6分（D级单项扣6分；C级单项扣4分；B级单项扣2分；A级8、不扣分）。6、涂膜防水层表面不平整、涂刷不均匀，存在流淌、皱折、污染、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷；67、在已完成的防水层上面存在二次开槽工作；61、穿楼面管道封堵严禁铁丝吊模，吊模成型质量差；62、卫生间比干区装饰完成面标高差低于10-20mm；63、厨卫间内丝弯头凸出或嵌入瓷砖面不应大于2丝；64、阳台完成面最高点比客厅、房间完成面低不少于15mm-20mm65、卫生间门套板与门槛石留缝宽度低于3cm；66、精装过程中外墙出现渗漏（含外门窗周边渗漏）61、阳台、卫生间区域排水坡度不正确，存在积水；62、室内空调洞出现倒坡返水现象；6#DIV/0!1381、粗装饰墙面存在后开槽、开槽破坏墙体；69、2、线管封堵不密实，存在开裂、明管裸露；61、开关插座、面板跨砖开孔、开孔爆边、开孔过大，面板无法完全遮盖；62、出水点开孔粗糙、爆边、法兰盖无法遮盖；61、施工存在地砖压墙砖现象（正确施工工序为墙面砖压地面砖）；62、墙地面排版不合理存在小于1/3整砖出现（不含门窗洞口）；61、石膏板未采用自攻螺丝或磷化螺丝固定、螺丝头未深入板面0.5-1.0mm、螺丝钉眼未进行防锈处理；62、填充材料不干燥、不密实、不均匀、存在下坠；61、吊顶转角应用镀锌铁片外包固定（单边长度小于10cm，高度未与下挂板同高）；62、吊顶转角处未采用L型石膏板（单边长度小于300mm）、双层石膏板未错缝安装（面层石膏板拼10、接缝与第一层板拼接缝未按300mm距离错缝安装）；63、吊顶侧板细木工板对接处未采用燕尾榫进行连接，背面细木工板加固长度小于200mm；64、叠级吊顶低位转角部位次龙骨未采用0.8mm厚、40mm宽镀锌铁皮斜拉加固；65、吊杆未采用热镀锌成品螺杆、吊杆长度大于1500mm时未设置3030mm热镀锌角钢作反支撑加固处理；66、轻钢龙骨吊顶主龙骨安装间距大于900mm、副龙骨安装间距大于300mm；67、石膏板禁止使用枪钉固定、自攻螺丝钉帽未沉入板面0.51.0mm、固定第一层板的螺丝间距不满足200250 mm、固定第二层的螺丝间距不满足150170 mm、螺钉与板边距离小于15mm；68、相邻11、两块石膏板间留缝宽度不满足58mm，石膏板与墙面间距离大于5mm；69、空调进出风口、浴霸及成品检修口周边未采用附加吊杆加固处理；61、门套木基层未采用 18mm细木工板或双层9mm多层板制作、未使用美固钉固定；62、木龙骨、木楔和基层背面施工前未做防火、防腐、防潮处理；63、木基层板未留置膨胀缝隙、离地无间隙；6#DIV/0!1201、涂料颜色均匀无刷痕、波浪纹、皱皮阴阳角不顺直，大面砂痕明显；2、窗帘盒大小一致、方正、内侧收口清晰；6分色：墙面与天棚颜色不一致时，墙面涂料收于石膏角线及灯槽下口、挂镜线上口、及窗帘阴角处；6颜色不均匀，明显色差和刷痕、波浪纹，透底、皱皮、污染、霉变；6线盒、12、穿墙管周边收口粗糙，材料交接处收口粗糙；6修补不规整，产生开裂6目测明显色差存在；6污染、裂缝、划伤、破损；6勾缝不饱满、不美观；6材料交接处收口粗糙；阴阳角不顺直；6目测明显色差，大面纹路杂乱；6勾缝不饱满、不美观；6污染、断裂、划伤、破损；6材料交接处收口粗糙；6基层处理不到位，有异物凸起；有锈斑；6目测明显色差、阴阳脸；6污染、划伤、破损；6距墙1米目测，可见接缝；6阴阳角、门窗口、开关面板及与不同材质交接处收口粗糙、开胶及胶体污染；6目测明显色差；6污染、划伤、磕碰、破损、霉变；6存在明显大小头、收边粗糙、不美观；6踩踏返灰、扭曲变形、起拱、翘曲、松动、异响、墙面交接不严；6踢脚线接头13、处理不平整，存在高低差、明显色差，固定不牢；6踢脚线与地面存在缝隙、大小头；6踢脚线破损、划伤；6接缝不均匀、不顺直；6隔墙上的孔洞、槽、盒应位置不正确，套割不吻合，边缘不整齐；6目测明显色差；6污染、划伤、磕碰、破损、霉变、粗糙、不美观；6污染、划伤、磕碰、破损、霉变、油漆堆积；6线条拼缝不密实、线条开裂及脱落；6五金安装松动、开启不灵活、门吸未设置；6污染、划伤、磕碰、破损、明显脱线、起皮、翘曲、粗糙、不美观；6分格缝不平直、直线不平顺、曲线不平滑、缝宽不一；6启闭碰擦、异响、反弹、开关困难；6五金缺失、变形、松动、破损、划伤、锈蚀；6五金缺失、变形、松动、破损、划伤、锈蚀；6收口粗糙、不14、美观；6线路走向不合理、管路连接不紧密、明配管及其支架吊架不平直不牢固、管子弯曲处明显折皱；6开关、插座面板、强弱电箱箱体未紧贴墙面、安装不牢固，表面存在碎裂、划伤、凹坑等明显缺陷；6风口、检修口开口边缘不整齐、不牢固、不严密；6管道防腐、管道保温、管井穿板套管、管井防火封堵等不满足设计及施工验收规范；6单相插座火线、零线及保护接地插孔接线不符合“左零、右火、上地”规定；6家电安装不牢固、表面存在划伤、变形；6启闭异常、功能缺失、互相碰擦、固定不平整和松动；6冷热水切换和使用不正常、龙头开启水压低或水小；6马桶不能正常使用、冲水不顺畅堵塞等问题、开关按钮使用不顺畅；6水箱与墙面不平行且间隙大于15、两指宽度，马桶安装与墙面不垂直；6马桶安装不牢固、破损，坐便器底部渗水、管道滴漏；6台面有明显打磨拼缝痕迹、柜体安装不平直存在明显高低差、柜门和抽屉固定不牢及开启不灵活、五金件有锈迹；6与墙体之间打胶不顺直、粗糙、毛边，淋浴屏与墙体四周存在缝隙，底部挡水坎未设置或封闭不严；6门扇开启不顺畅、开启方向不合理；6淋浴屏安装不牢固、破损，存在漏水，玻璃无3C标志；6柜体无背板、柜板未作6面防潮防霉、开孔或切割处未刷封闭漆处理；6门板不平整、翘曲、开启不灵活存在异响、门板缝不均匀、柜体板未密拼处理存在缝隙、大于1.8m的柜门未设置拉直器或加强肋的；6柜体与台面未使用人造石碎料或成品PVC条连接、台面前16、缘无挡水边、台面石与墙面缝隙不均匀不紧密不方正、台面开孔转角处未做圆角、台面无明显拼缝修补痕迹；6五金件表面锈迹、划痕及污染，拉手底座与板面连接不紧密、松动、歪斜；6台盆下水管与预留排水支管连接处未封闭，不牢固；6打胶收口不顺直、粗糙；61.窗帘盒、窗台板表面不平整、线条不顺直、存在污染、裂缝，有翘曲和损坏现象;6目测明显不平整，歪斜，色差，开裂，污染、破损61、主干明显歪斜，树形冠形不丰富，修剪粗糙；2、有明显枯枝、烂枝、病虫枝；3、非假植，土球高出周边土面；4、无标准加固措施，固定不牢固、美观；5、积水；61、枝叶稀疏，修剪粗糙，轮廓、层次不明；2、有明显枯枝、烂枝、病虫枝；3、根部外露砖17、块、石块等杂物；4、种植疏密及层次搭配不合理，整体感觉凌乱；61、枝叶稀疏，修剪粗糙，轮廓、层次不明；2、有明显枯枝、烂枝、病虫枝；3、根部外露土、砖块、石块、杂草等；4、种植密度疏密不均匀；61、修剪粗糙；2、较多杂草，有局部枯死现象；3、草面不平整，斑驳凹凸；4、有积水；61、线形不顺直，放坡不合理，路面积水；2、砼路面、沥青路面、路缘石污染严重；3、表面有明显凹凸或颗粒脱落（脱皮）；4、路面有明显修补痕迹；61、拼缝（对缝）明显不顺直，曲线（弧形）不平滑；2、表面不平整，拼缝（未勾缝或勾缝完成面）位置高低不平；3、明显色差、质差（斧凿面、荔枝面、火烧面）、破损（裂纹），污染、泛碱；4、梁18、底石材湿贴；5、压顶石材厚度不均匀；61、表面明显不平整，表面不露浆；2、石子大小、摆放不均匀，有明显色差色质，脱落；61、表面有明显色差；翘曲变形，油漆脱落；2、裂纹；3、松动；4、木材模数不一致，间缝宽窄不一；61、整体线条不平顺，勾缝高低不平，宽窄不一；2、转角（户型）位置采用现场切割，收口粗糙；61、缝隙大小不一，勾缝高低不平，表面平整度差；2、脱落；3、细部收口粗糙（压顶、阴阳角）；61、表面油漆无撞伤脱落；2、焊接位置收口粗糙，多凸起焊渣；61、收口粗糙，线条不顺直，井盖（井圈）与周边材料交界处高低不平；2、跨不同铺装材料；3、积水；4、明显松动或异响，破损或污染严重；61、立杆明19、显倾斜；2、底座收口粗糙，高低不平；3、底座凸出（高出周边硬质铺装或软景）；6#DIV/0!4441、下轨道未设置成品保护或成品保护不完善；62、门扇未设置成品保护或成品保护不完善；63、阳台栏杆未设置成品保护或成品保护不完善；64、入户门门套未设置成品保护或成品保护不完善；65、户内门套、门扇未采用覆膜保护，门套阳角未采用护角条保护；66、门窗框、扇玻璃未覆盖保护；61、强弱电箱底盒未覆盖保护；62、开关、插座底盒穿线后未覆盖保护；63、墙面石材（瓷砖）阳角未设置保护措施；64、石材台面未覆盖保护；65、石材窗台未覆盖保护；66、护墙板木饰面未覆盖保护；67、开关装饰面板安装完成未用塑料薄膜20、或美纹纸满帖保护；61、地面石材（瓷砖）未覆盖保护；62、踢脚线未覆盖保护；6木地板成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6电梯轿厢成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6电梯门套成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6电梯呼叫按钮成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6卫生间镜子成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6马桶成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6墙纸、软包成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6浴缸成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6成品柜体成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；6#DIV/0!144带红条检查扣分项扣分合计质量风险综合21、得分检查扣分带红条检查扣分总和检查项应得分00000000000001、扣分标准所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：D：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；C：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在；B：属于个性问题，在检查区内个别存在；A：属于偶发性问题；2、本表扣分标准中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案；3、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项”分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）；标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*22、100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值；4、红线扣分项说明：凡每出现一项带项扣分为C级的，对质量风险评估总分加扣1分（按百分制）；凡每出现一项带项扣分为D级的，对质量风险评估总分加扣3分（按百分制）；5、单项检查条款总分为6分（D级单项扣6分；C级单项扣4分；B级单项扣2分；A级不扣分）。测区（照片）00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023、00000000000000.00%#DIV/0!#DIV/0!xxxx置置地地质质量量风风险险检检查查测测区区规规则则说说明明(1.0(1.0版版)一一、标标段段质质量量风风险险检检查查区区选选取取规规则则每个总包标段随机抽取一定现场范围作为该总包标段质量风险检查评估的样本区域，称为“标段质量风险检查区”（简称检查区）；具体抽取规则如下：1、不同产品类型单个子检查区应抽取的楼层范围表表3.13.1不不同同产产品品类类型型单单个个子子检检查查区区应应抽抽取取的的楼楼层层范范围围产品类型单个子检查区应抽取的楼层范围A A独栋抽取2栋B B双联排、类独栋抽取2户C C多联排、合院抽取3户D D叠拼24、叠院抽取2个单元E E洋房、小高层、高层抽取处于某个施工阶段的任意两层2 2、质质量量风风险险子子分分项项检检查查数数量量不不满满足足现现场场判判定定缺缺陷陷性性质质类类型型（个个别别、部部分分、普普遍遍），由由检检查查组组根根据据现现场场实实际际情情况况判判断断该该子子分分项项是是否否参参评评；3、质量风险检查，项目部须提供事先准备的标段总平面图，标段信息采集表上由该项目提前标注各楼栋、楼层所处施工阶段，经项目部和评估组双方确认无误后，由评估组依据信息采集表分阶段随机抽取检查区，并随评估进展，并依次公布检查区；4 4、如如现现场场不不满满足足6 6个个测测区区，则则其其余余测测区区随随机机25、抽抽选选覆覆盖盖。二、质量缺陷计数规则（一）面状构件 1、楼板每自然间算一处；2、屋面板每个单元算两处；3、墙每自然间每面墙算一处；（二）线状构件 1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱每层算一处；3、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管等每条算一处；4、烟风道、管井、管道每个/每层算一处；5、石材龙骨按相邻节点间的每段算一处；石材打胶按相邻胶缝间每段算一处。（三）体状、点状、离散可数构件 1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；2、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处26、；3、栏杆埋件、石材埋件等其它埋件每个算一处。三、检查区（子检查区）得分率计算规则1、质量缺陷在该检查区出现的频率扣分：D D：属属于于系系统统性性质质量量问问题题，在在检检查查区区内内普普遍遍发发生生；或或检检查查区区内内出出现现次次数数66次次；C C：4 4次次在在检检查查区区内内出出现现次次数数55次次；B B：1 1次次在在检检查查区区内内出出现现次次数数33次次；A A：检检查查区区内内无无质质量量问问题题；2、子检查区应得分为该子检查区所有参与检查的“检查项”分值之和；子检查区扣分为该子检查区所有参与检查的“检查项”扣分之和（扣分不超过该“检查项”的分值）；子检查区得分率=（子检27、查区应得分-子检查区扣分）/子检查区应得分*100%。3 3、检检查查区区范范围围以以外外的的、或或因因隐隐蔽蔽且且未未参参与与检检查查的的检检查查项项，不不进进行行参参评评。实实测测实实量量抽抽选选楼楼层层有有该该子子分分项项检检查查内内容容必必查查，无无该该子子分分项项检检查查内内容容其其余余楼楼层层按按照照不不同同产产品品类类型型进进行行实实际际抽抽取取xxxx置置地地质质量量风风险险检检查查测测区区规规则则说说明明(1.0(1.0版版)每个总包标段随机抽取一定现场范围作为该总包标段质量风险检查评估的样本区域，称为“标段质量风险检查区”（简称检查区）；具体抽取规则如下：表表3.13.1不28、不同同产产品品类类型型单单个个子子检检查查区区应应抽抽取取的的楼楼层层范范围围单个子检查区应抽取的楼层范围2 2、质质量量风风险险子子分分项项检检查查数数量量不不满满足足现现场场判判定定缺缺陷陷性性质质类类型型（个个别别、部部分分、普普遍遍），由由检检查查组组根根据据现现场场实实际际情情况况判判断断该该子子分分项项是是否否参参评评；3、质量风险检查，项目部须提供事先准备的标段总平面图，标段信息采集表上由该项目提前标注各楼栋、楼层所处施工阶段，经项目部和评估组双方确认无误后，由评估组依据信息采集表分阶段随机抽取检查区，并随评估进展，并依次公布检查区；4 4、如如现现场场不不满满足足6 6个个测测29、区区，则则其其余余测测区区随随机机抽抽选选覆覆盖盖。3、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管等每条算一处；5、石材龙骨按相邻节点间的每段算一处；石材打胶按相邻胶缝间每段算一处。1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；D D：属属于于系系统统性性质质量量问问题题，在在检检查查区区内内普普遍遍发发生生；或或检检查查区区内内出出现现次次数数66次次；2、子检查区应得分为该子检查区所有参与检查的“检查项”分值之和；子检查区扣分为该子检查区所有参与检查的“检查项”扣分之和（扣分不超过该“检查项”的分值）；子检查区得分率=（子检查区应得分-子检查区扣分）/子检查区应得分*100%。3 3、检检查查区区范范围围以以外外的的、或或因因隐隐蔽蔽且且未未参参与与检检查查的的检检查查项项，不不进进行行参参评评。