1、管控行为评分汇总编号检查日期交付日期项目名称标段名称总包单位项目负责人样板管理材料管理计划管理图纸深化制度执行管控行为得分25%20%20%15%20%#DIV/0!100.00%100.00%#DIV/0!100.00%#DIV/0!管控行为评分汇总样板管理类别样板名称样板设置时间要求交付样板（20%）精装修交付样板房：精装修单位进场后在30天内完成大区精装修样板移交样板（10%）精装单位进场后7天内，由项目部组织相关单位完成工艺工法样板（25%）精装修单位进场后在15天内完成大区精装修样板，应覆盖主力户型涂料木饰面饰面砖门槛石/窗台石壁纸、墙布、软包吊顶工程室内门木地板水电安装防渗漏节点密2、封胶成品保护样板（10%）精装实体样板完成后7天内或涉及工序大区施工前样板符合性（35%）工艺工法样板与施工的符合性测区选择原则在选择的楼栋中，任选两个户型，在其他非样板楼层内各任选同户型的2套房样板管理得分样板节点要求分项扣分原因每个装修单位各类装修标准的交付样板房不得少于一套（包括不同标段均为同一总包单位，每个标段交付样板不得少于一套），套内所有工程达到精装修交付标准。1.现场未按照要求设置集中交付样板，此项不得分；2.交付样板设置错误，与交付合同不一致；与设计不一致，扣除2分；3.交付样板不全面，如门窗、栏杆、入户门、防水未完成等，扣除3分；4.现场交付样板设置观感较差现象，扣除1分；53、.现场未按照要求组织多部门验收，无验收书面手续，扣除2分；各标段所有户型及相应公区各做一套，按质量验收标准，完成土建总分包合同内所有分项工程1.现场未按照要求设置移交样板，此项不得分；2.战区工程部、设计部、成本部、客服部、项目工程部、监理、移交单位、接收单位未参加扣3分；会议纪要、会签表、及相关附件等电子扫描件未按照邮件形式报备至集团工程部扣3分做到分层展示，明确各层施工质量要求及与其他材料交接部位收口细节处理方式；明确各层施工质量要求及固定方式，木作部品（门、收纳、橱柜、木地板、踢脚线、背景板)钉眼处理；分层展示，重点体现排版、粘贴方式；分层展示，体现控制标高，出墙等尺寸控制要求；分层展示4、（基层处理、打底），与其他材质交接部位收口细节处理；分层展示（吊筋设置、轻钢、木龙骨排布、标高控制、基层及面层封板排版、转角、石膏板拼缝部位防开裂节点、灯具定位等），明确各层施工质量要求及固定方式；分层展示（门边墙面平整度控制、木基层处理、门套安装、标高处理），与门槛部位留缝控制；分层展示（地面基层处理及平整度控制要求、地面清理要求、防潮垫、踢脚线安装等）；龙骨地板需体现龙骨排版、标高、拼缝处理等节点；样板管理分层展示（存在水电改造需体现开槽、管线固定、补槽、出水点出墙控制）；分层展示（结构面防水、R角设置、卫生间门槛石铺贴、淋浴房挡水条设置、台盆下排水连接方式、完成面标高控制等）；分层展示（5、厨、卫台面与墙面间、座便器与地砖之间等与瓷砖面交接部位满打中性防霉硅酮密封胶）；扣分原因1.成品保护样板未设置，扣10分2.样板设置不全或样板观感较差，每项扣2分3.现场未按照要求组织多部门验收，无验收书面手续，扣除3分；检查标准评分标准现场大面实际施工做法与室内地坪、吊顶工程、饰面砖工程、木地板工程、室内门工程、防渗漏样板的符合度全部相符，填“1”；有任意一处不符，填“0”（涉及样板未设置符合度直接扣分）；样板管理得分分项应得分分项扣分分项实得分分项权重分项得分率101020%100.00%101010%100.00%全部相符，填“1”；有任意一处不符，填“0”（涉及样板未设置符合度直接扣分6、）；25%#DIV/0!明确各层施工质量要求及固定方式，木作部品（门、收纳、橱柜、木地板、踢脚线、背景板)钉眼处理；分层展示（吊筋设置、轻钢、木龙骨排布、标高控制、基层及面层封板排版、转角、石膏板拼缝部位防开裂节点、灯具定位等），明确各层施工质量要求及固定方式；分层展示（地面基层处理及平整度控制要求、地面清理要求、防潮垫、踢脚线安装等）；龙骨地板需体现龙骨排版、标高、拼缝处理等节点；分项应得分分项扣分分项实得分10%100.00%1010室内地坪（工序样板）吊顶工程（工序样板）饰面砖工程（工序样板）瓷砖/石材（成品保护）部品部件（成品保护）35%#DIV/0!木地板工程（工序样板）室内门工程（7、工序样板）防渗漏工程（工序样板）木制品及饰面（成品保护）门窗栏杆（成品保护）#DIV/0!分层展示（结构面防水、R角设置、卫生间门槛石铺贴、淋浴房挡水条设置、台盆下排水连接方式、完成面标高控制等）；分层展示（厨、卫台面与墙面间、座便器与地砖之间等与瓷砖面交接部位满打中性防霉硅酮密封胶）；全部相符，填“1”；有任意一处不符，填“0”（涉及样板未设置符合度直接扣分）；材料管理类别材料分类检查要求材料管理（20%）甲供材（30%）由工程部组织，监理、施工单位、工程管理部、物资供应方等相关单位人员参加，对物资材料的品牌、规格、型号、尺寸、合格证明资料等进行检查验收；不符合要求的物资材料严禁进场，未经检8、验和复试合格的材料严禁使用。甲供材验收时及时办理签收手续，最迟3天内必须完成。乙供材（40%）乙供材料进场验收必须工程部组织，监理、施工单位、招采部等相关部门人员参加。验收时必须对物资材料的品牌、规格、型号、尺寸、数量、合格证明资料等进行检查验收，不符合要求的物资材料严禁进场，未经检验和复试合格的材料严禁使用。验收现场记录图片至少应体现材料种类、验收人员、验收地点、时间等要素材料封样室（30%）各项目必须在工程项目现场按照要求完成物资封样间的设置，并做好封样间的日常维护、封样齐全、台账记录完整。材料封样室（30%）各项目必须在工程项目现场按照要求完成物资封样间的设置，并做好封样间的日常维护、封9、样齐全、台账记录完整。分项扣分原因按照xx置地集团采购最新管理制度标准评估（结合xx购供应链管理云平台V2.0版）：线上+线下检查备注：首批次材料进场项目工程部专业工程师必须参加验收，非首批次材料进场随机参加验收1、甲供材计划表未编制或未上报签字，扣除2分；2、甲供材未组织项目工程、施工单位、监理单位及供货单位代表四方验收，施工单位和监理单位需加盖项目章，无到货验收单不得分；材料批次进场到货验收单不齐全、少一方签字盖章，扣除2分；3、甲供材进场验收影像资料缺失、无水印日期、重复作假、未举牌验收、甲方未参与等情况，扣除1分；4、现场发现材料货不对板、材料检测不合格或材料未做复试检测情况，扣除5分10、；5、甲供材料台帐未建立扣除3分，台账不全面扣除1分；按照xx置地集团采购最新管理制度标准评估（结合xx购供应链管理云平台V2.0版）：线上+线下检查 备注：首批次材料进场项目工程部专业工程师必须参加验收，非首批次材料进场随机参加验收1、乙供材料未组织项目工程、施工单位、监理单位及供货单位代表四方验收，无进场材料验收记录不得分；材料批次进场到货验收单不齐全、少一方签字，扣除2分；2、总包单位、监理单位材料台账未建立扣3分，台账不全面每一项扣1分；（台账须标明材料进场时间和抽检复试情况）3、乙供材进场验收影像资料缺失、无水印日期、重复作假、未举牌验收、甲方未参与等情况，扣除1分；4、现场发现材料11、货不对板情况，扣除5分；5、钢筋、混凝土、水泥、防水材料、保温等主材供应商资质须齐全，材料出厂合格证明须完整，不符合要求扣除3分；6、材料（钢筋、混凝土、防水材料、保温材料）须按规范要求批次进行送检复试，不符合要求扣除3分 ；按照xx置地集团采购最新管理制度标准评估（结合xx购供应链管理云平台V2.0版）：线上+线下检查 备注：封样材料参考xx置地采购材料设备样板形式明细表1、材料封样间未设置不得分；2、材料封样品牌、规格、型号、尺寸不符合合同约定要求，扣除5分；材料管理3、材料封样不齐全（不同品牌规格、型号、尺寸均须封样），扣除2分；4、材料封样记录不齐全（样品审核确认单、材料设备封样单、材12、料设备封样台账），扣除2分；5、材料设备封样单未组织项目设计、项目工程、项目招采共同签字确认，供应商或施工单位未在封样表单进行盖章确认，扣除3分；6、材料封样间管理不规范，存放其他杂物，扣除3分；7、材料封样间未设置双锁管理，扣除2分；材料管理得分分项应得分分项扣分分项实得分分项权重分项得分率101030%100.00%101040%100.00%101030%100.00%100.00%101030%100.00%计划管理类别检查分类分项计划执行（50%）施工总进度计划月度施工计划节点达成精装修样板联合验收户内精装修进场土建移交精装开始土建移交精装结束精装施工完成（室内）计划管理得分扣分标准13、1、项目部/总包未编制施工总进度计划，不得分；未审批扣2分2、施工总进度计划，存在不合理现象，每处扣1分；3、现场施工进度与总进度计划对比存在滞后现象，每一处扣2分；1、总包未编制月度施工进度计划，不得分，无甲方审批扣2分；2、月度进度计划，存在不合理现象，每处扣1分；3、现场施工进度与月度进度计划对比存在滞后现象，每一处扣2分；参考项目全景计划集团审核最终版为准考核：1.按节点要求，按时完成样板联合验收不扣分；2.按节点要求，样板联合验收每延迟5天扣1分，扣完为止；已现场联合验收通过时间为准参考项目全景计划集团审核最终版为准考核（）：1.按节点要求，精装修单位按时进场不扣分；2.按节点要求，14、进场时间每延迟5天扣1分，扣完为止；已首批次现场交底时间为准参考项目全景计划集团审核最终版为准考核：1.按节点要求，土建移交精装开始按时不扣分；2.按节点要求，土建移交每延迟5天扣1分，扣完为止；已第一栋楼第一批次移交完成时间为准参考项目全景计划集团审核最终版为准考核：1.按节点要求，土建移交精装结束按时不扣分；2.按节点要求，土建移交结束每延迟5天扣1分，扣完为止；已第一栋楼移交完成时间为准计划管理参考项目全景计划集团审核最终版为准考核：1.按节点要求，精装施工完成按时不扣分；2.按节点要求，精装施工完成每延迟5天扣1分，扣完为止；已工序验收开关插座完成时间为准计划管理得分分项扣分原因分项应15、得分 分项扣分 分项实得分 分项权重分项得分率5550%100.00%555550%100.00%55555555100.00%图纸深化检查分项图纸深化图纸深化得分检查内容1、抹灰尺寸控制图；2、墙、地砖排版图（含水电安装点位控制）；3、吊顶龙骨排版图（含水电安装点位布置，杜绝灯具与龙骨冲突）；4、水电暖系统排版图（照明、插座、弱电电气回路连线图；开关、插座、弱电电气点位定位尺寸、安装高度；表示管线走向等）；图纸深化图纸深化得分扣分标准检查项总得分扣减分应得分合格率不符合要求每处扣0.5分，最多扣2分2#DIV/0!不符合要求每处扣0.5分，最多扣2分2不符合要求每处扣0.5分，最多扣2分2不16、符合要求每处扣0.5分，最多扣2分2800图纸深化制度执行类别检查分类分项制度执行（30%）关键工序水电管（包含净水管道、煤气管道）施工卫生间、阳台墙地砖铺贴，地面防水施工吊顶及地龙骨等施工安装毛地板、阳台栏杆及扶手竖向木结构封板、分户门、橱柜、空调及栏板等安装公用部位地砖/大理石镶贴分户查验、整改空气检测、竣工验收、物业移交工程策划工程策划书编制工程策划书交底培训交底(工程部组织）施工资料同步专项方案落实签证管理签证途径、开始节点以往签证分摊工程师日志小计计划制度执行得分检查要求扣分标准项目工程部组织监理单位、相关施工单位进行验收并留存相关书面资料及影像资料。未按公司要求验收不得分，按按公司17、要求验收但无资料留存扣2分1、每一项关键工序须按照集团要求进行验收，未验收不得分；2、验收过程中验收资料、影像资料缺失每一项扣2分；1、工程管理策划书（启动会）：精装单位“招标合同需求”前15天；2、工程管理策划书（开工会）：精装单位定标后、进场30天内；1、现场编制工程策划书，但未上报至集团工程部负责人审批备案扣3分；2、未编制不得分；工程策划审核确认后必须由工程部对全体工程管理人员进行培训；对监理和施工单位进行工程管理策划书的交底。1、未交底不得分；2、无交底记录及影像资料扣2分；3、有交底但形式主义扣1分；每一专项合同签订后、专业专项工程施工前，由工程部熟悉合同后，对施工单位、监理单位进18、行合同交底，明确合同履约要点。1、未交底不得分；2、无交底记录及影像资料扣2分；3、有交底但形式主义扣1分；制度执行在工程实施过程中，工程部以分部（子分部）为单位，按照合同约定、资料规程同步收集施工单位应提交建设单位的质量技术管理资料、工程施工资料、物资检验资料、工程检验资料、工程验收记录、竣工图等等工程资料，并及时进行整理归档。1、工程资料滞后，每一项扣0.5分；2、工程资料缺失不得分；3、工程资料缺少签字，每一处扣0.5分；各项工程施工前都必须编制并审批专项施工方案，重大施工方案报总部审查备案，施工过程中严格按方案执行。1、方案未报审批备案扣1.5分；2、未按照要求编制方案不得分；3、现场施工与方案不符合每处扣1分 签证管理必须通过明源ERP走报批流程，废除线下流程，并明确施工单位的签证提报必须在工程量完成且通过验收3日内发起线上签证流程。1、现场未按照集团流程要求执行不得分；工程部门积极配合项目成本部，做好工程签证分摊的及时性和手续的完整。1、不及时不得分；2、不完整每处扣1分；工程部必须做好每日施工日志和现场照片或影像记录。1、无工程师日志不得分；2、工程师日志记录不详细每处扣1分；计划制度执行得分分项扣分原因分项应得分分项扣分分项实得分55553333333333223330030100.00%