1、质量风险评估汇总表编号检查日期 交付日期项目名称标段名称总包单位项目负责人渗漏空鼓/开裂观感质量成品保护结构安全红线扣分总分35%30%10%5%20%0000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00%#DIV/0!质量风险评估表项目名称标段名称项目负责人编号总包单位监理单位交付日期检查日期1、D：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；或检查区内出现次数次；：4次在检查区内出现次数次；：1次在检查区内出现次数3次；：在检查区内没有出现质量问题；2、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项”分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段风险2、评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）；标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值；3、红线扣分项说明：凡每出现一项带项扣分为C级的，对现场风险评估总分加扣0.5分（按百分制）；凡每出现一项带项扣分为D级的，对现场风险评估总分加扣1分（按百分制）；4、质量风险表内标红字体为2020年新增条款，加粗字体为红线扣分条款；5、质量风险表附带xx置地质量风险检查测区规则说明1.0版，各分项条款评判依据可参考其内容，评分表内备注说明项已做限3、定条款按照备注说明评判，未做限定的按照测区规则说明1.0版为准；6、单项检查条款总分为9分（D级单项扣9分；C级单项扣6分；B级单项扣3分；A级不扣分）；单项检查条款总分为6分（D级单项扣6分；C级单项扣4分；B级单项扣2分；A级不扣分）；单项检查条款总分为3分（D级单项扣3分；C级单项扣2分；B级单项扣1分；A级不扣分）；检查大项检查项检查子项扣分标准分项条款检查阶段备注说明检查项总分扣分值实得分红线扣分总和测区（照片）渗漏地下室地下室防水基层处理钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台、混凝土结构缺陷等；全阶段全现场覆盖90地下室底板和侧墙、顶板防水搭接地库防水搭接及R角设置不合规；60地下室4、外墙穿墙套管1、外墙未按规范设穿墙套管（穿墙套管出墙150mm或与结构面齐平）；602、穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料未压入50mm；603、穿墙套管凸出外墙150mm未做防水附加层；60地下室外墙止水螺杆未按规范设置止水螺杆；60后浇带和施工缝止水钢板、膨胀止水条1、止水钢板不交圈、搭接处未焊接、搭接宽度小于5cm；902、膨胀止水条嵌固不牢，存在破损、变形、裂缝；60地下室附属结构出地库顶板采光井、通风井、车库坡道挡墙结构未做一次现浇300mm；90地下室结构渗漏地下室底板、外墙、顶板结构施工完成后存在开裂、渗漏；90卫生间沉箱式卫生间防水区域用铁丝穿透底板固定侧模、非止水螺杆支模加固；5、全阶段60卫生间给水管穿设卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设（如项目水电管线从门下槛或导墙根部穿设，需编制防渗漏专项方案上报集团工程管理部审核备案；未通过集团审核则按照系统性风险扣分）；砌筑、粗装饰阶段90卫生间结构降板高度1、卫生间结构降板高度不满足图纸设计要求；混凝土结构阶段902、卫生间未设置结构降板；90卫生间防水施工节点1、防水基层处理不到位；全阶段602、防水涂膜厚度不足、防水涂刷高度不足、管根未设置防水附加层、防水层存在破损及开裂；90外墙外墙砌筑质量外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝；砌筑阶段60外墙构造柱外墙构造柱浇筑不密实、支模时未设投料斗、支模时穿透砌块；66、0外墙孔洞（含螺杆洞）封堵外墙孔洞封堵不密实；全阶段每个立面为一处90外墙渗漏情况外墙存在渗漏现象；90外门窗外窗洞口节点做法1、窗台压顶后浇筑；伸入墙体长度不足120mm；窗台板高度不足100mm；砌筑阶段902、窗台压顶成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等）；603、外门窗洞口预制块排版不满足门窗固定要求（上下15-20cm位置，中间间距不大于50cm）；60外窗安装与塞缝节点做法1、固角片射钉未固定在砼结构、实心砖或预制混凝土块上；砌筑、粗装饰阶段602、发泡剂施打不密实存在使用刀片切割处理、底部及两侧上返15cm范围内干硬性防水砂浆填塞不密实；903、窗框塞缝前缠绕膜或固定木楔7、等异物未清理；904、外窗四周防水层施工质量差，砂眼、透底，防水层厚度、宽度不满足要求或直接涂刷在砌体；605、窗框无泄水槽、外窗拼接口未打胶封闭处理；60外窗鹰嘴、滴水线及排水坡度窗顶滴水线坡度不足或滴水线直接入墙、窗台的排水坡度不符合要求；粗装饰阶段60砼导墙砼导墙设置标准卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时未设置砼导墙或设置高度不足；砌筑阶段90导墙支模及浇筑质量导墙已支模还未剔凿或剔凿不到位（剔凿面积小于接触面积50%）；90导墙用木块、砖块等作为内撑，或使用铁丝及普通螺杆穿模；90导墙振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆8、露筋、歪斜、开裂等）；90屋面、阳露台出屋面烟风道节点做法1、屋面烟风道未随主体结构一次浇筑成型或浇筑高度不足完成面300mm、烟风道泛水高度范围内存在砖砌体；混凝土结构阶段902、烟道完成后上部盖板下方未设置滴水线或鹰嘴不明显；粗装饰阶段60泛水高度内止水螺杆设置屋面、露台结构板或女儿墙泛水高度300mm内未采用止水螺杆；全阶段90屋面、露台防水收口做法屋面、露台泛水高度内无防水收口节点做法或与样板做法不符；90屋面刚性防水套管设置出屋面管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足完成面250mm、刚性防水套管未做防锈处理；60屋面、露台、天沟排水孔屋面、露台、天沟未预留排水孔，存在二次后开9、凿；90屋面门槛防水节点出屋面门槛未高于建筑完成面200mm；90屋面、露台防水施工及节点构造做法1、防水材料未压入侧排或直排式地漏口50mm；602、防水层表面存在皱褶、破损、脱落、搭接宽度不足100mm；90阳台地漏设置阳露台地漏设置在室内墙体内侧或地坪排水坡向未远离室内客餐厅；90阳台防水施工节点1、防水基层处理不到位；602、防水涂膜厚度不足、防水涂刷高度不足、管根未设置防水附加层、防水层存在破损及开裂；90阳露台抹灰施工节点阳露台抹灰一次性抹到底未预留防水上翻高度；粗装饰阶段60水暖管井排水设施水暖管井地漏设置水暖管井无排水地漏措施；全阶段60吊洞质量厨卫间、阳露台、客餐厅等区域吊洞10、吊洞支撑封堵方式不合理（铁丝或柔性支撑吊模），吊洞成型质量差；90功能性试验空调孔出现倒坡返水现象；混凝土结构阶段90外窗塞缝发泡或砂浆填塞完成后采用喷洒工具冲水后出现渗漏砌筑、粗装饰阶段塞缝不密实即可判定渗漏90渗漏检查总分 38400#DIV/0!307空鼓/开裂砌筑节点构造（含轻质隔墙板、陶粒板、ALC板等）过梁设置大于300mm的洞口未设置过梁或过梁入墙深度及厚度不满足要求；砌筑阶段90组砌方式1、除斜顶砖、下槛和其他预制块外，墙体由两种及以上材料砌筑现象；斜顶砖部位因留设高度不合理，使用其他材料补砌；602、出现竖向通缝（含门窗洞口补洞）；60补砌补塞1、斜顶砖角度不满足4560度、11、预留高度不满足160200mm且起始和收尾处无三角砼预制块；902、顶部细石砼封堵预留高度不满足3050mm；903、一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等）；90构造柱构造柱马牙槎小于6cm或拉结筋及箍筋加密设置不符合要求；60管线暗埋及开槽1、管线开槽宽度及深度不满足要求、墙面开设较长斜横槽；602、砼墙面及抹灰墙面存在后开槽布管；903、管线开槽破坏墙体、补槽完成后存在开裂或露管现象；60轻质隔墙板、陶粒板、ALC板等节点构造1、板缝处挤浆不饱满、挤浆完成后开裂；902、板材底部缝隙未使用干硬性水泥砂浆或细石混凝土进行封堵密实；903、严12、禁将线盒、电箱、过线盒、空调预留孔等设置在预制墙板板缝内且同一墙体同一部位存在开槽开洞，错开距离小于150mm；90抹灰基层处理喷浆、挂网1、喷浆挂网前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位；砌筑、粗装饰阶段602、不同材质墙面未挂抗裂网、钢丝网丝15*15*0.7mm，搭接宽度小于300mm；903、钢丝网固定不牢、未绷紧、起拱，检查人员可以掀下钢丝网或用手掀容易变形的；604、墙面未甩浆或甩浆质量差（粘结强度不足、严重不均匀、不起毛刺、强度不足）；90抹灰成型质量修补工艺1、抹灰养护措施不合规，空鼓、开裂（反映问题性质，不反映数量）；902、空鼓开裂未采13、用无齿锯切割、修补不规整存在开裂；60墙面强度3、抹灰层大面积起砂，强度低，手指能抠起洞；90砂浆使用砂浆存放楼层上堆放的砌筑或抹灰砂浆无垫板或容器、存在现场加水现象；砌筑、粗装饰阶段现场发现砂浆落地搅拌该项不得分50空鼓/开裂16100#DIV/0!观感质量模板工程模板体系表观缺陷存在明显破损、变形、拼缝不严密、墙柱脚未设置防漏浆措施；混凝土结构阶段90立杆间距支撑立杆间距大于施工方案规定值200mm以上且与样板做法不符；60支撑立杆落地立杆未直接落地支撑、底部垫木或垫块缺失；60扫地杆扫地杆离地高度不满足方案要求或未设置扫地杆；60立杆自由端及顶托立杆顶托伸出长度大于300mm或顶托歪斜、14、顶托偏心受力；60内外架相连支模体系存在内外架连接；90对拉螺杆设置数量剪力墙、柱未按照方案或样板要求设置对应的对拉螺杆加固；90铝模工程铝模安装质量铝模板变形、拼缝不严密、拼缝错台、缝隙大于等于4mm未进行处理、墙柱脚未设置防漏浆措施；90铝模板支撑体系1、立杆底部无垫木或垫块、立杆悬空、立杆数量不满足方案要求；602、铝模板存在内外架混搭现象；603、竖向构件抱箍数量及间距与方案不符、超出方案200mm、抱箍节点未按照方案施工或加固不牢有松动、抱箍接头位置无加强措施；90钢结构工程钢结构表面钢结构表面存在疤痕、泥沙等污垢现象；钢结构阶段60钢结构材料封板、锥头、套管外观存在裂纹、过烧及氧化15、皮缺陷、矫正后的钢材表面存在明显凹面或损伤；60钢结构焊接质量焊缝表面存在气孔、裂纹、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤、焊瘤、咬边、未焊满、根部收缩、过渡不圆润等缺陷；90高强度螺栓连接高强度螺栓丝扣外露不满足2-3扣（其中允许10%螺栓丝扣外露1扣或4扣）；90砼观感（含PC）露筋、狗洞等重大缺陷露筋、烂根、狗洞、裂缝、涨模、粗骨料外露等质量缺陷；混凝土结构阶段60夹渣、疏松混凝土中夹杂有木屑、模板及其他杂物，混凝土表面黏有木皮、胶带等杂物。混凝土中局部不密实;阳角明显破损（约3cm以上）（不含小降板边缘阳角）60楼板收面缺陷目测表面明显不平整，裂纹；厨卫、阳台小降板处边缘破损严重、不整齐；60不合16、理修补结构面存在批嵌、打磨、剔凿露筋等不合理修补；90砌筑观感（含轻质隔墙板、陶粒板、ALC板等）砌体表面质量1、砌筑材料存在色差、返碱、断裂、缺棱掉角等外观缺陷；砌筑阶段602、砌筑墙面存在瞎缝、透光缝、假缝、灰缝宽度不合理、拼缝挤浆不饱满或拼缝处开裂等质量缺陷；60二次结构缺陷构造柱、窗台板、防水反坎、过梁等二次结构浇筑不密实，存在蜂窝、麻面、漏浆、露筋、涨模、夹渣、马牙槎粗糙等缺陷；90抹灰观感表面缺陷外露钢筋头、网格布、抹灰层透底、表面凹凸不平、色差、夹渣；粗装饰阶段60阴阳角阴阳角破损（约1cm以上）、目测不顺直；60接茬粗糙分两次粉刷接茬收口不规整、收口位置不符合要求；60地坪观感17、质量地坪存在裂缝及不合理修补色差；90安装工程固定缺陷水电管线固定支架及线盒未按要求配置和固定，固定不牢固；安装阶段60开关插座及底盒高低差明显、安装不牢固；60明敷管道管卡、支架管卡和支架型式规格未选择正确、间距不规范、支架安装不稳固、防腐层处理不满足设计要求；60地暖管道安装末端地暖管中间存在接头、管卡间距不满足规范要求、穿墙过坎处未设套管保护；90空调室外机位尺寸足够、通风良好空调室外机位尺寸不满足安装要求或通风存在使用功能缺陷；90烟风道层间卸载烟风道未按标准（国标或地标）卸载或卸载做法不合理；60烟风道安装质量上下未对齐、不在楼板位置对接；60涂饰工程砂痕大面砂痕或刷痕明显、外露钢筋18、头、钢丝网及钢钉未处理、有锈斑；粗装饰阶段60完成面色差颜色不均匀，明显色差、波浪纹，透底、皱皮；60收口粗糙线盒及穿墙管周边收口粗糙、材料交接处接缝粗糙或过渡明显；60公区装饰表观缺陷目测明显色差、污染、裂缝、划伤、破损、不美观；公区装饰阶段60工艺缺陷暴边、拼缝大小不一、开关盒等处开孔过大、粗糙；60门窗工程与栏杆打胶质量打胶不顺直、色泽不一致、打胶存在污染、破损及孔隙；门窗、栏杆安装阶段60308门窗启闭启闭碰擦、异响、反弹，开关困难；60窗台防护栏杆窗台未设置防护栏杆或防护栏杆高度不满足900mm；90安全玻璃未按规范使用安全玻璃（7层及以上外开窗、底边距离最终装修面小于500的窗、门19、扇玻璃、单块面积大于1.5平米的玻璃、幕墙玻璃）；90临空栏杆高度及竖向构件尺寸栏杆高度和竖向净空尺寸不符合规范（多层不小于1050、高层不小于1100、栏杆竖向构件尺寸不大于110）；90外立面表观缺陷表面存在不平整、歪斜、色差、开裂、污染、破损等质量缺陷；砌筑、粗装饰阶段每个立面为一处60线条1、高于三层处的建筑外墙悬空装饰线条采用GRC材料；602、线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作；60保温1、保温材料厚度不满足设计规范要求；902、有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架不合格、收头不合理、网格布包封及抗裂层不合格；60石材1、石材厚度不符合设计规范要求；902、龙骨质量差、固定或连20、接方式不牢固、焊点防锈处理不合格、未固定在龙骨上；60观感质量24000#DIV/0!成品保护防水施工地下防水成品保护地下防水成品保护不到位；全阶段60室内防水成品保护室内防水成品保护不到位；60门窗门窗成品保护门窗型材、窗扇、固玻成品保护不到位；60室内栏杆栏杆成品保护栏杆成品保护不到位；30墙地砖墙地砖成品保护墙地砖成品保护不到位；30电梯电梯轿厢成品保护电梯轿厢未使用细木工板进行满封；30电梯门套成品保护电梯门套未使用硬质材料进行满封；30电梯内外呼按钮成品保护电梯内外呼按钮未使用保护膜满贴；30开关、插座面板开关、插座面板成品保护开关、面板底盒成品保护不到位；30成品保护3600#DI21、V/0!结构安全钢筋钢筋直径1、作业面随机抽5种规格的受力筋量直径，钢筋直径不符合图纸要求；混凝土结构阶段90钢筋连接质量2、钢筋焊接、机械连接质量不符合要求：钢筋直螺纹套丝加工外露长度不足、电渣压力焊焊接质量差、套筒拧入深度不够；90钢筋绑扎3、钢筋构件绑扎率低于设计规范要求；90钢筋缺陷4、破坏砼构件钢筋；90后浇带、悬臂构件支撑是否设置独立支撑后浇带、悬臂构件未搭设独立支撑、后浇带支撑提前拆除；全阶段90砼留洞砼构件应按设计功能预留洞砼构件未预留洞，后期钻凿开洞；90地下室无梁楼盖结构荷载地下室顶板结构设计荷载未核算施工机械、材料堆放、大型车辆、回填土等集中荷载受力，与景观施工图未交圈，22、影响抗冲切承载力；无设计荷载验算，存在结构质量安全即一票否决90混凝土强度混凝土回弹强度检查1、现场无标养室、楼层无混凝土同条件养护试块；混凝土结构阶段902、现场混凝土回弹强度不满足设计规范要求；90结构安全8100#DIV/0!红线扣分0.00%综合得分#DIV/0!门窗工程与栏杆门窗、栏杆安装阶段309xxxx置置地地质质量量风风险险检检查查测测区区规规则则说说明明(1.0(1.0版版)一一、标标段段质质量量风风险险检检查查区区选选取取规规则则每个总包标段随机抽取一定现场范围作为该总包标段质量风险检查评估的样本区域，称为“标段质量风险检查区”（简称检查区）；具体抽取规则如下：1、不同产品23、类型单个子检查区应抽取的楼层范围表表1.11.1不不同同产产品品类类型型单单个个子子检检查查区区应应抽抽取取的的楼楼层层范范围围产品类型单个子检查区应抽取的楼层范围A A独栋抽取2栋B B双联排、类独栋抽取2户C C多联排、合院抽取3户D D叠拼、叠院抽取2个单元E E洋房、小高层、高层抽取处于某个施工阶段的任意两层2 2、质质量量风风险险子子分分项项检检查查数数量量不不满满足足现现场场判判定定缺缺陷陷性性质质类类型型（个个别别、部部分分、普普遍遍），由由检检查查组组根根据据现现场场实实际际情情况况判判断断该该子子分分项项是是否否参参评评；3、质量风险检查，项目部须提供事先准备的标段总平面图，24、标段信息采集表上由该项目提前标注各楼栋、楼层所处施工阶段，经项目部和评估组双方确认无误后，由评估组依据信息采集表分阶段随机抽取检查区，并随评估进展，并依次公布检查区；4 4、地地下下车车库库检检查查全全现现场场覆覆盖盖；5 5、如如现现场场不不满满足足6 6个个测测区区，则则其其余余测测区区随随机机抽抽选选覆覆盖盖。二、质量缺陷计数规则（一）面状构件 1、楼板每自然间算一处；2、屋面板每个单元算两处；3、墙每自然间每面墙算一处；（二）线状构件 1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱每层算一处；3、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管等每条算一处；4、烟风道、管井、管道每25、个/每层算一处；5、石材龙骨按相邻节点间的每段算一处；石材打胶按相邻胶缝间每段算一处。（三）体状、点状、离散可数构件 1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；2、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；3、栏杆埋件、石材埋件等其它埋件每个算一处。三、检查区（子检查区）得分率计算规则1、质量缺陷在该检查区出现的频率扣分：D D：属属于于系系统统性性质质量量问问题题，在在检检查查区区内内普普遍遍发发生生；或或检检查查区区内内出出现现次次数数66次次；C C：4 4次次在在检检查查区区内内出出现现次次26、数数55次次；B B：1 1次次在在检检查查区区内内出出现现次次数数33次次；A A：检检查查区区内内无无质质量量问问题题；2、子检查区应得分为该子检查区所有参与检查的“检查项”分值之和；子检查区扣分为该子检查区所有参与检查的“检查项”扣分之和（扣分不超过该“检查项”的分值）；子检查区得分率=（子检查区应得分-子检查区扣分）/子检查区应得分*100%。3 3、检检查查区区范范围围以以外外的的、或或因因隐隐蔽蔽且且未未参参与与检检查查的的检检查查项项，不不进进行行参参评评。实实测测实实量量抽抽选选楼楼层层有有该该子子分分项项检检查查内内容容必必查查，无无该该子子分分项项检检查查内内容容其其余余楼27、楼层层按按照照不不同同产产品品类类型型进进行行实实际际抽抽取取xxxx置置地地质质量量风风险险检检查查测测区区规规则则说说明明(1.0(1.0版版)每个总包标段随机抽取一定现场范围作为该总包标段质量风险检查评估的样本区域，称为“标段质量风险检查区”（简称检查区）；具体抽取规则如下：表表1.11.1不不同同产产品品类类型型单单个个子子检检查查区区应应抽抽取取的的楼楼层层范范围围单个子检查区应抽取的楼层范围2 2、质质量量风风险险子子分分项项检检查查数数量量不不满满足足现现场场判判定定缺缺陷陷性性质质类类型型（个个别别、部部分分、普普遍遍），由由检检查查组组根根据据现现场场实实际际情情况况判判断断28、该该子子分分项项是是否否参参评评；3、质量风险检查，项目部须提供事先准备的标段总平面图，标段信息采集表上由该项目提前标注各楼栋、楼层所处施工阶段，经项目部和评估组双方确认无误后，由评估组依据信息采集表分阶段随机抽取检查区，并随评估进展，并依次公布检查区；5 5、如如现现场场不不满满足足6 6个个测测区区，则则其其余余测测区区随随机机抽抽选选覆覆盖盖。3、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管等每条算一处；5、石材龙骨按相邻节点间的每段算一处；石材打胶按相邻胶缝间每段算一处。1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；D D：属属于于系系统统性性质质量量问问题题，在在检检查查区区内内普普遍遍发发生生；或或检检查查区区内内出出现现次次数数66次次；2、子检查区应得分为该子检查区所有参与检查的“检查项”分值之和；子检查区扣分为该子检查区所有参与检查的“检查项”扣分之和（扣分不超过该“检查项”的分值）；子检查区得分率=（子检查区应得分-子检查区扣分）/子检查区应得分*100%。3 3、检检查查区区范范围围以以外外的的、或或因因隐隐蔽蔽且且未未参参与与检检查查的的检检查查项项，不不进进行行参参评评。