1、编编号号项项目目具具体体工工作作开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 第10周 第9周 第8周 第7周 第6周 第5周 第4周 第3周 第2周 第1周4.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-126.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.51意向书发出22、意向书收回3合同报审4合同发出5合同收回6合同的录入、盖章、分发（供应商、业务、财务）、存档。7确定柜台位置及面积，提供相关尺寸给供应商设计图纸。8柜台图纸审核。9供应商专柜的道具制作。10进场装修。11专柜装修初步验收并整改12库房到位13到货、验货14商品入库15标价签打印16店面清理与检查17商品出样及陈列18开业大型促销活动准备19模拟试运行附：为进行中，为完成。编编号号项项目目具具体体工工作作开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周4.13-174.20-3、244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-121内部建设部门制度、流程、表单2配合人事部招聘部门员工3培训营运部商场环艺、美陈规范4前期相关资料收集收集相关商场促销企划案5收集相关商场广宣方案6收集相关商场环艺陈列方案7收集相关商场背景音乐8收集相关商场VIP卡办理方法9 当地市场媒体分析10商场内企划资源收集11开业相关单位对接工商、城管等政府关系协调12万达广场企划部协调、对接13媒体、广告公司招标14开业相关物料准备企划设备采购：打印机、刻字机、扫描仪、梯子、射钉枪等工具及相关耗材15商场活动道具采购：活动看板、海报架、桌牌、吊旗杆、DP点4、陈列道具16开业促销礼品订制17开业相关方案开业前PR宣传活动策划报批18开业前PR宣传活动实施19商场开业企划案撰写20商场开业企划案报批21开业美陈方案设计（含室内陈列美化、橱窗、户外造景等）22开业美陈方案报批232010年全年企划方案撰写报批24开业相关设计制作招商及运营工具的设计和制作（VIP手册、各项文宣及广告设计）25VI（工装、工牌、购物袋、礼品袋、POP、价格牌等）的导入和实施（含培训）26协助导视系统制作（含设计招标报批）27协助店招制作安装（含设计招标报批）28促销、特卖区和空区包装29开业DM的设计、印制30DM手册的、派发31各类标识，装饰和吊旗设计制作32商场广告位5、置、橱窗制做到位33最后检查完善开业庆典方案最后检查、修正并执行附：为进行中，为完成。开业相关设计制作第12周 第11周 第10周 第9周第8周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周6.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.5开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）编编号号项项目目具具体体工工作作开开业业倒倒推推时时间间(自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 6、第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 第10周 第9周 第8周 第7周 第6周 第5周 第4周 第3周 第2周 第1周4.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-126.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.51根据需要组织做好市场调研周边消费者结构和购买习惯调研2编制营运部开业进度表按照开业倒推编制开业周计划表3建立分公司营运文件根据总公司新版营运制度建立本部门相应工作流程，并上报总7、经办通过4相关营运表单设计根据新的营运制度建立常用表单5相关培训资料的收集编制营运管理重点、销售管理、现场管理、商品质量管理、服务礼仪规范6制定部门预算管理根据财务要求和开店业务要求，并按月分配资金使用计划7协助招商、企划做好接待处标牌制作在项目接待处制作立架、台牌8委派营运人员设立项目招商接待处在项目接待处设立一名营运人员负责日常招商现场接待9营运现场接待人员做好现场接待和信息反馈配合招商人员和自行接待，并每周反馈接待供应商信息给招商中心和总经办10商场销售凭证、价签的调研及方案销售凭证和商场统一价签前期的调研和设计方案11商场销售凭证、价签标准格式、材质的确定确定方案包括规格、图案、材质和8、费用预算12编制确认导购员手册取得企划部协助确定手册内容和排版13编制营运部开业进度细表把开业工作按周进行详细分解14编制营运人员开业前培训计划并报人力部分三个时间段对先到岗营运管理人员、全部营运管理人员和全体导购员进行培训编制15配合人力资源部做好营运人员、导购员的筛选根据人力资源部的招聘进度做好大型招聘的配合16营业时间的确定及报批和人力资源部核对提出营业时间方案并上报17跟踪招商进度和品牌落位情况带领营运团队做好招商跟进工作（接待、柜位核对、进场装修、导购员引进等配合工作）18向行政部申报营运表单的印制数量确定需要统一印制的表单的数量并上报19向行政部申报导购员手册印制数量确定手册的印制9、数量并上报20VIP推卡活动开始营运部相关人员协助客服部做好VIP卡的推广21编制部门应急预案根据物业部门的商场应急预案编制本部门应急方案22相关营运道具的采购申报（POP架、花车）按照预算确定数量申报并统一由行政部采购23商场小仓规划及方案申报对商场小仓使用及设置进行规划24商场小仓货架的采购申报根据商场整体规划确定小仓的货架数量并申报由行政部统一采购25自营专柜货架的采购申请根据自营专柜台需求申报并由行政部统一采购26营运部第一次内部培训（针对到岗的管理人员）企业文化、规章制度、营运制度和营运流程27各楼层营运人员的岗位确认协助总经办和人力资源部做好营运岗位确认28制定商场相关收费标准仓库10、租赁、花车租赁、价签、购物袋、公共区域租赁的统一收费标准29服务分承包方的选定调研每个服务项目并提供三家备选公司，提报总经办，按公司制度进行选择或招投标30建立各品类商品的质量标准化妆品、皮具鞋类、服装、黄金珠宝、玩具31员工通道的申报、确定上下班、考勤、更衣、用餐、饮茶32商场内装仓库的跟踪是否符合满足营运需要、装修质量和安全33开业后营运工作日程表的建立每日日常工作内容，例会和上报时间点和内容34自营柜台的装修过程管理及跟进柜台装修是否和图纸对应，质量是否满足要求，装修进度35制定供应商进柜装修夜班排班表大量供应商进柜安排本部值班表36联营专柜落柜的跟进和落实对商场各联营专柜装修进度、装修11、质量进行跟踪37自营商品的订货计划及货品管理落实自营专柜的进销存管理人员的落实和进货计划38配合招商开店企划活动跟进协助商品部、企划进行开业企划的谈判和建议39商场销售指标分解和落实制定开业和开业后全年的销售指标的分解落实40营运部专柜管理函件的建立建立供应商专柜相关事务管理书拟定，包括导购员管理、商品进场退场规定、仓库、花车租赁协议等规定41营运部专柜管理函件的寄发以营运部名义给各入驻供应商管理商务信函42商场小仓的招租联系相关供应洽谈仓库招租43营运第二次培训（制度、流程）全体营运管理人员公司制度、营运制度、营运流程、销售管理和分析培训44营运制度的学习和流程推演营运管理人员对营运制度人员12、商品、销售、现场和服务五个方面各环节的营运制度的熟练掌握45营运部供应商信息资料的建立对进驻供应商的简单资料库的建立，便于日后方便管理46ERP系统的初次培训由信息部和人力资源组织的ERP系统培训47电脑录入和打印的培训(财务、信息)财务和信息部组织的培训，信息录入和价签打印48与商品部进行相关工作对接供应商信息、进驻供应商管理、导购员、柜台装修、商品进入的细节问题49自营商品订货自营商品开业前的提前订货50配合电脑ERP系统的测试涉及营运部分的ERP的测试运行51商场营运表单的印制跟踪完成表单、价签、票据的印制到位52开业前辅助用品准备营运办公用品、电脑、营运导具、牌卡、票据的准备53跟踪13、自营到货跟进及库存情况跟踪自营商品到货情况54商场办公室的启用的相关工作配合商场办公室入驻的相关工作55复核柜位面积跟踪柜台装修进度复核柜台面积56供应商装修的过程跟进及反馈对装修存在问题及时跟进并及时向商品部、总经办、供应商进行信息反馈57开业前后人员排班，制定应急预案开业期间人员工作合理安排，制定人员短缺的应急方案58开业期间销售指标的分解落实开业指标各楼层的分解落实到人59制定各楼层品牌专柜的销售分析表制定商场销售分析方法和统一分析表格60制定专柜销售凭证发放管理规定联系物管部制定部门票据管理61对供应商专柜装修进行验收车工程部一起对专柜进行质量验收62自营商品第二次订货检查自营商品到货14、并及时补足63配合商品部ERP资料录入ERP系统的初始化工作64营运部第三次培训(销售流程、盘点、商品等）人员、商品、销售和现场管理的培训，培训对象是全体营运人员65ERP系统的第二次培训根据信息部的要求和布置进行培训66组织做各供应商商品进仓、上柜、陈列各楼层营运管理人员和商品部供应商衔接组织各楼层的商品进场和上柜67组织做好商品价签的打印和上柜台对统一价签的商品进行统一布置答应68商场小仓使用优化根据各供应商租赁情况进行调整，优化使用69商品的库存检查和补货对各专柜各规格商品的库存进行检查，按照库存标准进行储备，保证开业阶段的货品充足70抽检各专柜上柜商品的质量营运部对部分商品进行抽查，保15、证上柜商品的质量71开业庆典的礼仪服务预演组织营运管理人员和导购员进行开业服务礼仪的演习72配合企划部企划促销培训按照企划开业方案接受企划部的活动流程培训73厂方临时促销人员落实联系商品和供应商对开业柜台的临时促销人员落实，保证开业期间柜台促销人员的充足74导购员上岗培训（礼仪、规范、基本业务技能）销售流程、服务礼仪、现场规范、销售技能培训75开业前营运演练按照营运流程进行演练，熟练掌握营运管理76商场消防、安全设施的演练配合物管部的相关消防演习77导购员互助柜组的建立划分互助柜台，建立互助小组78导购员排班、考勤、就餐等相关规定的落实协助人力资源部和行政部做好导购员的上岗前的手续办理，导购员16、排班、考勤、换衣、就餐、茶饮79商场导购员的服装、饭卡的发放、费用的收取服装发放、就餐卡发放、相关费用的收取80检查各楼面专柜的商品陈列对上柜商品陈列、价签陈列、开业企划布置等进行检查，发现问题及时整改81公共区域和专柜道具等检查维修检查公共区域和柜台导具是否存在破损和安全隐患82开店前货品检查、补足对各专柜进行货品库存进行检查并补足83试营业前卖场最后一次检查及整改检查各项试营业准备工作84试营业正常营业编编号号项项目目具具体体工工作作开开业业倒倒推推时时间间(自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周第20周第19周第18周第17周第16周第15周第14周第13周17、第12周第11周第10周第9周 第8周 第7周 第6周 第5周 第4周 第3周 第2周 第1周4.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-126.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.51客服部制度文件建立根据总公司新版客服制度建立本部门相应工作流程，并上报总经办通过2顾客满意调研测试规范和设计满足商场自己组织的调研，调研的项目和表格的编制3开店客服部预算编制按照财务部和开店业务要求4客服部工作表单建立根据18、客服制度编制常用表单，并上报总经办通过5服务项目市场调查调研当地主力百货服务项目，并撰写服务项目调研表6服务项目的可行性分析及确认根据调研撰和本公司资源写可行性分析报告，并上报总经办7服务项目的流程对本公司设立的服务项目撰写服务流程8相关培训资料收集整理VIP会员拓展流程、顾客投诉和退换货流程和方法、商品质量检验、新三包和消法的法律文件9VIP顾客开发计划及方案报批VIP会员拓展的整体方案和开店前临时卡的拓卡方案和资金使用计划，并提报总经办10开店前VIP推卡顾客资料表格、VIP宣传页文案设计确认按时完成设计和文案确认11测算VIP卡的数量根据总经办的任务和预算12订制开店前VIP卡制作数量和19、总公司营运部订制VIP、电子充值卡的数量，并制定资金预算13订制制作VIP宣传页总公司联系的外包公司不制作的其他相关的开业前期推广的VIP宣传页14VIP推广小礼品选择、采购和费用申报VIP推广的实施中需要的小礼品15VIP开业前推广的外联联系推广的场地，取得当地部门的支持和协助16电子储值卡的印制申请和订购针对团购开业前的工作展开,6月底卡能到位,7月初和VIP第二批推卡同时开始17团购拓展方案及实施细则制定和报批团购拓展详细方案、计划制定，方案报批和资金报批18周边VIP推卡点的确定和任务分配选定VIP临时卡推卡点、推卡数量和时间表19VIP卡的发放和使用流程培训对全体客服人员和参加VIP20、拓展的其他人员进行培训20开业前推广的VIP卡、VIP会员登记表、VIP推广宣传页宣传和确认按时间和质量及时跟踪完成，开业前拓展的VIP的签收和入库21第一批推卡的准备工作和南汇大学城学团组织联系推卡的地点、时间和方式22各类商品质量检验部门的外联、标准引入凡经营的大类商品：服饰类、皮革鞋类、手机及小家电、各类玩具、化妆品23第一批VIP会员拓卡工作开始主要在南汇大学城和一些政府机构24团购的调研和外联系工作针对政府、事业和企业单位25第二批VIP会员拓卡工作开始主要在项目周边一些居民小区、机关和企业，总计1万张26VIP会员资料的录入（需要财务收银部门的协作）根据总部信息部的电子表格对上一天21、的会员资料信息录入27开业前团购工作开始主要在政府机关、事业和企业28服务功能室的装修跟进客服中心、VIP接待室、一楼服务台的装修跟进29客服设备、家具、用品的采购申请向行政部提出申请并跟进30客服部应急预案的制定根据商场整体应急预案编制客服部应急措施31 岗位工作分配对新进人员进行初步定岗32特色服务项目收费或损坏赔偿标准制定按上海市区和成本制定统一的赔偿标准33广播标准格式编制确认拟定标准并上报确认34制定开业前商品质量检验标准针对经营的几个大类商品制定质检标准35 ERP系统培训根据总部信息部统一ERP系统培训和考试36前期客服系列培训顾客投诉和退换货流程和方法、顾客满意度、商品质量检验22、新三包和消法的法律文件37客服设备、家具、用品的验收跟踪检查客服部相关设备的到位38制定特色服务的维护管理办法制定商场特色服务管理并上报总经办39广播系统调试运行跟踪信息部做好广播系统的按照和调试，保证系统正常运行40背景音乐确定及光盘采购向行政部提出申请并跟进41短信平台建立调试运行跟踪信息部42物价、工商、质监、消协沟通协调及时拜访、沟通，建立良好关系43服务设施、家具、用品配置优化保证客服部管辖各类设施性能良好并投入使用44ERP客服系统试运行VIP接口的调试跟踪45客服部的投诉处理内部培训学习掌握处理顾客投诉和商品退换货方法46客服部质量检验标准内部培训学习掌握各品类商品基本质量检验23、标准47开业客服务工作的演习对客服各类工作流程进行排演48开业商场消防演习根据物管部统一消防演习进行49配合企划活动操作培训由企划部策划的开业活动相关配合的培训50开业庆典的礼仪服务预演熟练掌握各类服务礼仪51试运营问题反馈及整改检查各项工作准备情况，发现问题及时整改52 试营业按照正常营业来运行附：为进行中，为完成。编编号号项项目目具具体体工工作作开开业业倒倒推推时时间间(自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 第10周 第9周 第8周 第7周 第6周 第5周 第24、4周 第3周 第2周 第1周4.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-126.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.51客服部制度文件建立根据总公司新版客服制度建立本部门相应工作流程，并上报总经办通过2顾客满意调研测试规范和设计满足商场自己组织的调研，调研的项目和表格的编制3开店客服部预算编制按照财务部和开店业务要求4客服部工作表单建立根据客服制度编制常用表单，并上报总经办通过5服务项目市场调查调研当地525、家主力百货服务项目，并撰写服务项目调研表6服务项目的可行性分析及确认根据调研撰和本公司资源写可行性分析报告，并上报总经办7服务项目的流程对本公司设立的服务项目撰写服务流程8相关培训资料收集整理VIP会员拓展流程、顾客投诉和退换货流程和方法、商品质量检验、新三包和消法的法律文件9VIP顾客开发计划及方案的制定和报批VIP会员拓展的整体方案和开店前临时卡的拓卡方案和资金使用计划，并提报总经办10VIP开业前推广的调研和外联联系推广的场地，取得当地部门的支持和协助11VIP临时卡文案确认和企划部设计确定VIP临时卡方案，选择印制单位12VIP临时卡制作申请报批VIP拓展项目OA申报和资金申报13VI26、P临时卡及宣传页印制完成按时间和质量及时跟踪完成印制临时卡14预定开店前电子充值卡的制作数量和总公司营运部订制电子充值卡的数量，并制定资金预算15VIP卡的发放和使用流程培训对全体客服人员和参加VIP拓展的其他人员进行培训16第一批推卡的准备工作和南汇大学城学团组织联系推卡的地点、时间和方式17第一批VIP会员拓卡工作开始主要在南汇大学城和一些政府机构18各类商品质量检验标准引入凡经营的大类商品：服饰类、皮革鞋类、手机及小家电、各类玩具、化妆品19团购储值卡推广计划报批电子储值卡的推广方式的报批20团购手册的设计制作根据团购开展的计划进行设计印制21服务功能室的装修跟进客服中心、VIP贵宾室、27、一楼服务台的装修跟进22客服设备、家具、用品的采购申请向行政部提出申请并跟进23客服部应急预案的制定根据商场整体应急预案编制客服部应急措施24岗位工作分配对新进人员进行初步定岗25团购、储值卡推广实施和南汇、浦东一些单位建立联系，宣传推广团购信息26特色服务项目收费或损坏赔偿标准制定按上海市区和成本制定统一的赔偿标准27第二批VIP临时卡推卡的实施每天每个小组推800张，共6个小组，开业前共计10000张28VIP会员资料的录入（需要财务收银部门的协作）根据总部信息部的电子表格对上一天的会员资料信息录入29预定开店前VIP正式卡的制作数量和总公司营运部订制VIP卡的数量，并制定资金预算30广播28、标准格式编制确认拟定标准并上报确认31制定开业前商品质量检验标准针对经营的几个大类商品制定质检标准32VIP卡及卡务手册的制作完成跟踪VIP卡及手册的按时印制完成33VIP开业换卡小礼品的采购VIP小礼品的采购申请和招投标34VIP申请表的印制完成向行政部提出申请并跟进35ERP系统培训根据总部信息部统一ERP系统培训和考试36前期客服系列培训VIP会员拓展流程、顾客投诉和退换货流程和方法、顾客满意度、商品质量检验、新三包和消法的法律文件37客服设备、家具、用品的验收跟踪检查客服部相关设备的到位38制定特色服务的维护管理办法制定商场特色服务管理并上报总经办39客服工作日程表的建立客服部日常工作29、表，记录各岗位每日日常工作40广播系统调试运行跟踪信息部做好广播系统的按照和调试，保证系统正常运行41背景音乐确定及光盘采购向行政部提出申请并跟进42短信平台建立调试运行跟踪信息部43物价、工商、质监、消协沟通协调及时拜访、沟通，建立良好关系44服务设施、家具、用品配置优化保证客服部管辖各类设施性能良好并投入使用45ERP客服系统试运行VIP接口的调试跟踪46客服部的投诉处理内部培训学习掌握处理顾客投诉和商品退换货方法47客服部质量检验标准内部培训学习掌握各品类商品基本质量检验标准48开业客服务工作的演习对客服各类工作流程进行排演49开业商场消防演习根据物管部统一消防演习进行50配合企划活动操30、作培训由企划部策划的开业活动相关配合的培训51开业庆典的礼仪服务预演熟练掌握各类服务礼仪52试运营问题反馈及整改检查各项工作准备情况，发现问题及时整改53试营业按照正常营业来运行附：为进行中，为完成。编编号号项项目目具具体体工工作作开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第23周第22周第21周第20周第19周第18周第17周第16周第15周第14周第13周第12周第11周第10周 第9周 第8周 第7周 第6周 第5周 第4周 第3周 第2周 第1周4.1-34.6-104.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-231、25.25-296.1-56.8-126.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.51团队建设确定财务负责人及人员编制2制定岗位职责，明确具体分工3注册登记注册资料准备4公司名称核准5开立银行临时帐户、转入投资款6聘请会计师事务所出具验资报告7办理工商登记，领取营业执照8刻公章财务专用章发票专用章合同章业务章私章9办理企业代码证10办理国税、地税税务登记证11办理一般纳税人认证12视需要办理小规模商场或个体工商财税登记及具体收缴标准13开设纳税帐户14税收优惠政策的落实15基础32、工作各种财务单据的导入及落实16财务软件的导入及使用培训17设置帐套18帐套事宜的报批及落实19财务档案整理20账务管理开店前费用预算的对接和导入完善21筹备期开支帐务处理程序、规范的导入及培训22筹建财务工作对接保本点预测，并导入实施23核对合同协议收取和跟踪各项押金及费用24检查固定资产、耐用品编号及录制卡片25开店费用跟踪26依据各类付款合同编制付款进度表报批并实施27有偿服务内容范围，及收费标准确定28开业促销活动相关经营数据的测算29银企合作收银资产仓库建立30银行提供收银机谈判完成31联系银行安装ATM自动提款机32跟进购买并验收保险柜(含财务用)33协助收银部确定收银工作流程3433、储值卡(购物卡)及VIP卡销售的准备工作35确定收款银行，签订打包收款协议并模拟收款36税务管理税控机及扫描仪到位37增值税票开票及验票的培训38购买地税各种发票39发票管理程序及资源的对接和导入40收银管理收银主管到岗(至少先到一位）41培训资料整理42收银图章需求计划制作报批及过程跟进43培训环境搭建44收银设备到位45收银员到岗46收银员每日工作内容及规范47收银流程的培训48退换货流程培训49岗位技能培训-设备使用，程序使用，信用卡/支票使用，快速点钞和真假币辨别等50顾客服务三声训练51条码知识培训52防损监控反侵略警报培训53过程纠错的处理程序确认及培训54所有培训后实践跟踪及效果34、检查55收银压力测试56与股份财务报表部沟通衔接收银管理编编号号项项目目具具体体工工作作开开业业倒倒推推时时间间(自自4 4月月7 7日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第22周 第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周4.7-104.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-291招聘品类经理入职候选人确定2企划经理、招商中心商品经理、财务经理复试候选人确定3副总经理复试有选人确定4物管部经理、客服部经理复试候选人确定5物管部经理、客服部经理入职候选人确定6工程主管、客服主管、客服专员、播音员、报表专员、技工的面试与35、储备7工程主管入职候选人确定8行政主管入职候选人确定9客服主管入职候选人确定10实习生的初步筛选（与各院校联络）11实习生的入职候选确定12楼层经理（3人）的入职候选人确定13楼层管理入职候选人确定（14人）14美陈主管/专员入职候选确定15报表专员、客服专员入职候选人确定16营运秘书入职候选人确定17安防主管、保洁主管、仓管主管入职候选人确定18工程技工入职候选人确定19客服专员、仓管员、安管员入职候选人确定20播音员、监控员入职候选人确定21行政前台入职候选人确定22财务部结算主管、收银人员的入职候选确定23导购员的推荐24培训培训合作单位确定25各模块培训师的确定26新员工入职培训（军训36、认识万达、万达企业文化、商务、服务礼仪、职业心态管理制度、各部门工作重点介绍，每月安排一项次）27各业务部门培训配合（营运、客服、信息）28员工活动组织与安排29薪酬福利员工年度体检合作单位确定30考勤、薪资统计汇算、发放31个税汇算申报32社保、综合保险汇算申报33公积金清算汇缴34员工关系劳动合同、廉洁协议签订（新同事入职2周内签订完成）35员工入职面谈，转正考核（根据员工入职时间与各用人部门配合完成）附：为进行中，为完成。薪酬福利第14周 第13周 第12周 第11周 第10周 第9周第8周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周6.1-56.8-126.15-196.2-266.237、9-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.5开开业业倒倒推推时时间间(自自4 4月月7 7日日起起至至9 9月月5 5日日止止）编编号号 项项目目具具体体工工作作开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周4.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-126.15-196.2-261办办公公区区装38、装修修布布线线和和专专网网设设备备安安装装南汇店万千百货工程进度(网络弱电布线核实)2项目公司弱电施工协调与监督3办公区和机房装修完成交付4楼层交换设备及通讯服务器申请5机房机柜、弱电井机柜申请6光纤网络设备采购申请7办公及营业局域网络建设准备8集团专网申请9专网线路建设和专网设备安装10门店自采设备UPS、扫描设备、条码设备、耗材及读写卡器订货11服务器订货12机房及服务器环境准备13门店服务器安装14会员系统及读、写卡器安装15机房UPS电源订货16UPS后备电源系统准备和安装17门店所有设备安装到位、人员上岗到位18ERPERP系系统统准准备备POS培训环境搭建19POS机系统、扫描设备39、现场安装与调试20富基ERP系统培训21录入人员数据录入培训22采购部门人员应用培训23自营库存管理培训24联营部分应用系统培训25收银主管培训安排26收银员操作培训27收银员实际操作练习安排28财务部人员应用培训29VIP卡系统应用培训30储值卡系统应用培训31系统管理培训32ERPERP系系统统初初始始化化、调调试试上上线线建立新店编码信息，建立门店系统信息档案33前期数据的录入34VIP及卡券相关信息设置及录入35实施编码方案36安装条码打印机，开始打印相关条码，调试价签程序37系统使用权限的划分38富基系统问题讨论与答疑39富基系统数据稽核40验码、压力测试41开业前测试数据清空42系40、统开业前试运行（演练）43系统正式需求分析的整理附：为进行中，为完成。ERPERP系系统统准准备备第10周 第9周第8周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周6.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.5开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）编编号号具具体体工工作作开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 第41、10周 第9周第8周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周4.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-126.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.51与项目公司召开每周工程例会2百货商场内装工程的持续跟进3南汇店B1F食堂、男女更衣室及行政仓库平面布局方案确定4南汇店各层层高平面示意图5南汇店中岛展柜限高及平面布局示意图6南汇店边厅展柜限高及平面布局示意图7装修手册的确定8装修手册（流程及操作）的培训42、9商场美陈点平面示意图10商场中岛及边厅专柜面积统计表（持续）11部门机电主管到岗12部门技工到岗13商场乙装照明系统图纸调整及确认14商场（配套）机电设备图纸汇总及确认15南汇店食堂就餐方案确定及现场调研16南汇店食堂就餐合作单位招标17室外店招（股份公司）完成招标18室外店招现场安装施工19收银台（股份公司）完成招标20收银台现场安装施工21商场导示系统（股份公司）完成招标22商场导示系统现场安装施工23配合商场空调及送排风系统的安装、调试24配合商场给排水系统的安装、调试25配合商场锅炉及燃气系统的安装、调试26配合商场消防系统的安装、调试27配合商场监控系统的安装、调试28配合商场电话43、系统的安装、调试、开通29配合ERP系统铺线、设备安装、开通30配合银行刷卡系统铺线、设备安装、开通31配合南汇店办公家具的现场安装32配合商场相关家具的现场安装33百货机电设备的文件（清点）交接34百货机电设备的实物（清点）交接35商场中岛和边厅专柜装修面积现场复尺及施工条件确认36商场专柜装修项目的审批37商场专柜装修项目的验收38对商场道具拼装、整改39开业前商场工程整改项目实施40试营业期间机电设备调试及整改项目41开业活动的工程配套方案及实施42南汇临办装修复原43南汇临办空调机移至商场（位置待定）44南汇临办能源费用结算提报45南汇临办绿植租摆费用结算提报46南汇临办保洁费用结算提44、报47南汇临办装修余款费用结算提报48南汇店收银台项目费用结算提报49南汇店室外店招项目费用结算提报50南汇店商场导示系统项目费用结算提报51南汇店开业前整改工程项目费用结算提报52部门常用耗材申请及采购53部门常用作业工具申请及采购54部门日常运行和管理文件的汇编、调整及认定55建立南汇店机电设备台帐56建立部门使用工具台帐57部门员工各专业应知应会培训附：为进行中，为完成。编编号号具具体体工工作作开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 第145、0周 第9周第8周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周4.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-126.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.51部门经理到岗2部门保安主管到岗3部门保洁主管到岗4部门仓库主管到岗5部门职工到岗6部门规章制度汇编、提报、认定7南汇店商场保洁方案确定8南汇店商场保洁合作单位招标9南汇店商场开荒保洁实施10南汇店商场日常保洁实施11南汇店商场开荒保洁费结算提报12商场人员46、进出方案及实施13商场物品进出方案及实施14百货车辆进出方案及实施15商场专柜装修的现场巡检16配合完成商场消防系统及设施的验收17配合完成商场监控系统及设施的验收18配合完成南汇店各类行政物品进场、入库19与当地公安、消防、城管等互动及协调20部门常用耗材申请及采购21部门常用作业工具申请及采购22建立入库物品台帐23建立部门使用工具台帐24全员消防知识及技能培训25商场安防知识及技能培训26举行开业前商场消防演习27试营业商场消防和监控设备设施全面检查及调整28商场开闭店流程确定及实施29商场开业应急预案确定及实施附：为进行中，为完成。行行政政部部开开业业前前计计划划表表编编号号项项目目具47、具体体工工作作开开业业倒倒计计时时（自自4 4月月1313日日起起至至9 9月月5 5日日止止）第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 第10周 第9周第8周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周4.13-174.20-244.27-5.15.4-85.11-155.18-225.25-296.1-56.8-126.15-196.2-266.29-7.37.6-107.13-177.20-247.27-318.3-78.10-148.17-218.24-288.31-9.51资产管理月度资产盘点2开业前固定资产盘点3制度48、流程成立以来文件材料的立卷、归档4行政工作规范、流程建立及改进5证照办理及变更各项许可证办理流程咨询及准备6上海万千及南汇万千证照年审7营业执照经营地址变更8食品卫生许可证申办9烟草专卖许可证申办10酒类专卖许可证申办11医疗器械专卖许可证申办12黄金专卖许可证申办13公共卫生许可证申办14营业执照经营范围变更15办公设备采购安装第二批办公电脑到位16第三批办公电脑到位17正式办公室办公设备采购18所有办公设备现场安装调试19员工班车45座金龙大巴到位行行政政部部开开业业前前计计划划表表20完成车身广告制作21办公家具采购安装正式办公室家具款式颜色确定22正式办公室家具数量确定23正式办公室家49、具安装24工装定制丝巾领带验收付款25各类工装款式及数量确定26样品制作、验收、封管27量体制作28服装验收付款29员工食堂考察并选定合格候选供应商30发标、开标、评标、定标31签订合同32食堂所需各类后勤资源完善33新办公区规划制订办公区划分及工位安排方案34制订办公区美化、装饰方案35制订办公区电话、网络分配方案36办公环境布置办公区除甲醛37协议绿植采购38协议饮水采购39协议保洁采购40公司名牌、标识、文化墙等制作、安装41消防安保器材采购临办消防器材采购42正式办公室消防安保器材采购员工班车行行政政部部开开业业前前计计划划表表43常用格式文本印刷确定各部门表单格式、比价、采购印刷4450、VI系统延伸制作导视系统、VIP手册、工牌、活动胸卡、购物袋、礼品袋、POP、价格牌制作配合45上空POP、路灯旗、包柱等采购制作46培训场地布置确定培训场地，完成布置及所需物品请购47公共关系建立拜访卫生、公安、劳动、城管、质检、物价等相关机构48搬迁搬迁计划制定49落实搬家公司50搬迁组织实施51开业物资购置落实开业物品清单52开业物品购置、入库、验收53开业庆典开业庆典活动计划的整体汇总54开业当日庆典活动流程最终确定55开业典礼活动细节及工作人员确认56开幕典礼当日邀请嘉宾名单汇总确定57开幕邀请嘉宾配合邀约58开幕庆典嘉宾需住宿者安排事宜59开业典礼资源落实实施60开幕当日嘉宾接待附：为进行中，为完成时限代表已完成