物业管理公司观音桥COSMO服务中心.xls
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上传人：大宝
编号：52270
2021-02-03
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物业管理公司年度工作考核责任书预算计划总结资料合集
1、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：观观音音桥桥COSMOCOSMO 序号成本项目预算科目名称年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资1006800.0040.46%83900.00 2 节假日加班费 35844.041.44% 3 年底双薪 83900.003.37% 4 保险费 141529.035.69% 5 公积金支出 23587.200.95% 6 节假日福利 32400.001.30% 7 餐费 168480.006.77% 8 服装费 16000.000.64% 9 教育培训 13500.000.54% 11 行政费用 办公费4860.000.20% 12市内交通费962、00.000.39% 13办公区域水电费24000.000.96% 宿舍费用60000.002.41%争取自备 14会务接待费6000.000.24% 15 通讯费及网络（办公室及 消防控制室） 9600.000.39% 16 邮电费 1800.000.07% 17维修费用维修成本44950.001.81% 18外委损耗410936.0016.51% 19能源费用能源成本224400.009.02%18700.00 20其他其他24000.000.96% 21税金收入*5.6%128179.885.15% 22残疾人金30人*1.5%*22622.299840.700.40% 23工会经费203、13年*0.8%8054.400.32% 小小计计2488261.252488261.25100.00% 人事费用1522040.2761.17% 行政费用115860.004.66% 能耗费用224400.009.02% 维修费用44950.001.81% 外委损耗410936.0016.51% 税费其它146074.985.87% 其它费用24000.000.96% 项项目目实实际际收收入入预预算算收收入入完完成成率率原原因因分分析析 海悦蓝庭2,183,952.102,227,742.4198.03%入住递增 没有达到 预计的数 量 COSMO项目2,101,349.762,267,546.1192.67%入住率过 低、催收 力度不够 都汇里909,996.00885,753.60102.74% 合计5,195,297.865,381,042.1296.55% 项项目目实实际
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