1、 龙湖集团工 程管理手册前 言随着龙湖集团的全国布局和发展，工程职能作为产品建造的把控者，不断面临着新的挑战与考验：，运营节奏加快，客户对房屋质量，尽管过程中有过挫折，但是我们仍旧不辱使命：户均报事量降低、报事完结率提升，工程质量满意度稳步提升并维持在较高分位；以项目成功交付为核心的“两线六点五管理”的工程管理体系构建完成；工程职能四项核心能力资源管理能力、组织管理能力、风险管理能力、精益建造能力也在“一前两化三目标”的业务战略指引下日益提升。但另一方面，公司快速发展、人才需求不断提升，在开发节奏紧张的条件下，如何帮助员工短时间内快速熟悉和掌握龙湖工程管理相关制度，这成为摆在我们面前的一个亟待2、解决的问题。为此，集团工程部启动了工程管理手册（以下简称“手册”）的编制工作。“手册”的编制分为职能管理与项目管理两条线，第一分册“文化与体系”，从企业及工程文化、组织架构、工程管理体系、工程核心能力四个方面，对职能管理的相关内容进行了介绍；第二分册“项目管理”，从计划管理、合约管理、技术管理、质量管理、信息文档管理、安全文明管理、风险管理七个方面，对集团现有工程管理相关制度进行了系统的梳理和归纳。如果将各个制度比喻成珍珠，那么“手册”就是把各个珍珠串成项链的线，我们希望“手册”的这种“穿针引线”的作用，能够帮助同事们快速查阅和学习特定制度，提升自身的工程管理能力并最终转化为生产力。“手册”发3、布后，集团工程部会根据相关制度的调整及后续意见调研情况，定期组织一线工程师和相关同事进行修订和调整，力争把工程管理手册打造成为系统性强、覆盖面广、美观实用的学习工具。最后，感谢集团运营部、造价采购部、研发部、人力资源部、物业管理部以及各地区公司提出宝贵意见的同事们，感谢你们对于工程管理手册编制工作的大力支持。龙湖集团工程部2015年12月目 录第一分册 文化与体系1第一章 企业及工程文化2一、龙湖企业文化2二、龙湖工程文化2第二章 组织架构4一、集团工程部组织架构4二、地区公司工程部组织架构4三、工程部工作职责5第三章 龙湖工程管理体系6第四章 龙湖工程职能核心能力7第二分册 项目工程管理指引4、8第一章 计划管理9一、项目全景计划10二、工程形象进度计划11三、工程验收计划20四、技术质量行为计划21第二章合约管理22一、合约体系及招标组织23二、招标管理24三、合同履约管理30第三章技术管理39一、勘察管理41二、设计介入43三、技术及施工方案管理48第四章质量管理49一、质量前控及过程管控50二、质量检查及验收52三、分户验收及承接查验54四、交房及质量维保56第五章信息文档管理58一、信息文档体系分类58二、信息文档动态管理60第六章安全文明管理63一、安全生产64二、文明施工67第七章风险管理72项目全周期风险管控表72 第一分册 文化与体系第一章 企业及工程文化一、龙湖企业5、文化1、有纪律的投入型文化2、龙湖的核心价值观二、龙湖工程文化1、匠人文化 匠人文化行活到位，靠谱很重要既算大帐，也算小账，心中有数交圈，系统性思考2、甲方能力甲方能力统筹项目计划，合理组织利用资源管理项目识别、暴露、预控项目风险甄别、吸附、培养分供方资源尊重分供方，坚持同路人、合作共赢原则具有甲方服务意识，有效利用合同管理分供方达成既定目标3、工程师精神工程师精神对专业技术保持高度的敬畏心，严谨务实系统思考，注重前控责任心强，敢担当爱钻研，善于总结沉淀具有客户视角4、龙湖工程气质5、龙湖工程师七大工作原则第二章 组织架构一、集团工程部组织架构二、地区公司工程部组织架构注：工程xx中心包括精装6、工程中心，景观工程中心，市政配套中心。对于地区公司工程部的职能、项目人员配置基本原则及精装工程、景观工程中心的设立条件，详见龙湖集团工程人力体系配置参考要求（2016版）。此外，为帮助新员工尽快熟悉龙湖工程体系管理要求和标准，龙湖集团工程部入职引导人工作参考知识（2016版）对于员工入职引导人工作的基本原则和内容也进行了明确。三、工程部工作职责1、集团工程部主要工作职责以工程质量客户满意度为导向，依托地区公司，深化、完善工程管理相关规则（强制性规范、指引、参考知识），培训并推广使用；组织集团工程检查及地区公司工程管理经验交流，统一工程管理行为（技术管理行为、质量管理行为），提升工程职能四大核心7、能力（资源管理、组织管理、风险管理、精益建造）。2、 集团工程技术中心主要工作职责以守节、提质、增效为目标，依托地区工程职能，编制与修订工程管理相关规则和组织培训，提炼、推广优秀技术做法，促进地区公司技术质量管理标准化；建设维护工程IT平台，促进集团工程管理信息化，为工程管理行为落地提供支持；跟踪了解行业前沿技术，协助地区公司开展前沿技术试点应用，组织经验研讨、案例分析并适时推广运用。3、 集团工程管理中心主要工作职责以工程检查、客户报事系统为基础，通过数据与案例分析，促进地区公司工程职能管理体系建设，确保规则落地；依据集团分供方管理制度，协助地区公司提升资源管理能力，推动地区公司合格分供方资8、源库的完善；通过项目启动会评审、片区巡检、停止点检查，提高地区工程职能风险预控能力，确保项目实现完整产品交付。4、 集团精装工程中心主要工作职责推动地区公司工程职能精装体系建设，依托地区公司编制与修订精装工程管理规则，组织专业培训；依据集团分供方管理制度，协助地区公司提升精装资源管理能力，推动地区公司合格精装分供方资源库的完善；通过项目启动会评审、停止点检查，预控风险，确保项目实现完整产品交付。5、 地区公司工程部主要工作职责推动和实现集团工程管理体系落地，提升工程职能核心能力，保证产品工程质量的市场竞争力；完善组织架构，提升员工能力及组织凝聚力；甄别、吸附优秀分供方资源，预控风险，实现项目产9、品按期保质的完整交付，组织、跟进项目维保。6、 地区公司工程管理（技术）中心主要工作职责深化集团工程管理规则，推动和实现规则落地；以月度工程检查、第三方质量评估、客户报事系统为基础，通过数据与案例分析，梳理项目工程管理系统性问题，预控项目风险，提升各项目进度、技术、质量管理能力；组织经验交流、培训考试，提升工程师的工程管理能力。7、 地区公司工程项目部主要工作职责以工程质量客户满意度为导向，以国家法律法规和集团、地区公司相关规则为前提，以合同为依据，协调、整合内外部资源，实现项目产品按期保质的完整交付。第三章 龙湖工程管理体系工程管理体系以项目成功交付为核心的“两线、六点、五管理”的工程管理体10、系。“一前、两化、三目标”的业务战略第四章 龙湖工程职能核心能力工程职能核心能力第二分册 项目工程管理指引第一章 计划管理计划管理主要相关文件职能序号文件名称文件类型运营1龙湖集团项目全景计划管理办法（销售型业态）（2015版）强制性规范2龙湖集团项目全景计划管理办法（自持商业）（2015版）强制性规范3龙湖集团项目运营停止点管理办法（2015版）强制性规范4龙湖集团自持商业项目运营停止点管理办法（2014版）强制性规范5龙湖集团项目启动会管理办法（2015版）强制性规范6龙湖集团项目启动会成果模板（2015版）指引7龙湖集团自持商业项目启动会阶段、样板阶段工作指引（2015版）指引工程8龙湖11、集团工程计划管理办法（2016版）强制性规范9龙湖集团工程技术质量行为计划管理办法（2016版）强制性规范10龙湖集团项目启动会工程管理指引（2016版）指引11龙湖集团工地开放日参考要求（2016版）参考知识12龙湖集团住宅工程工序管理参考知识（2016版）参考知识研发13龙湖集团设计计划管理制度（2015版）强制性规范一、项目全景计划1、销售型业态全景计划节点数量职能运营投发客研研发造采工程客服营销物业景观合计集团管控10716221148地区管控8413112122135职能合计1811147342321832、自持商业全景计划节点数量职能运营商业财务研发造采工程精装景观物业投发人力合计12、集团管控25171710149193地区管控128116145221770120职能合计372513324662171612133、运营停止点检查对于销售型业态，在项目运营周期内，集团设置了六个运营停止点进行风险管控，（相关管理动作参见龙湖集团项目运营停止点管理办法（2015版）：序号停止点名称序号停止点名称1项目二阶段启动会4交房启动会2首次开盘前风险检查5工地开放日前点评3中期运营停止点6组团后评估对于自持商业，在项目运营周期内，集团设置了四个运营停止点进行风险管控，（相关管理动作参见龙湖集团自持商业项目运营停止点管理办法（2014版）：二、工程形象进度计划1、全景计划中的工程节点销售型业13、态序号管控节点管控级别序号管控节点管控级别1基础开工集团18完成外墙门窗主框施工集团2主体结构施工至0集团19正式电梯验收完并投入使用（新增）集团3地库顶板防水及保护层集团20施工电梯拆除集团4示范区开工集团21景观单位进场集团5主体结构施工至可售状态集团22自来水进场（新增）集团6主体结构封顶集团23电力进场（新增）集团7交房样板点评地区24燃气进场（新增）集团8屋面工程集团25开闭站、配电房设备安装完成（新增）集团9砌体及二次结构完成至1/2（新增）地区26消防泵房、生活水泵房设备及管道安装完成（新增）集团10砌体及二次结构完成集团27正式通水地区11第一批次主体结构验收集团28正式通电地14、区12外墙抹灰完成至1/3（新增）地区29燃气验收具备通气条件地区13外墙抹灰集团30具备供热条件地区14内墙抹灰地区31完成道路基层施工地区15室内地热及地坪施工集团32清水工作面移交精装地区16完成外墙保温及涂料施工集团33精装修完成实体工艺样板点评地区17外架拆除集团34户内精装完成及集中整改地区自持商业序号管控节点管控级别序号管控节点管控级别1完成项目所在地块市政条件调查表地区34消防报警系统收点编程地区2基坑支护及土方工程开工集团35防火卷帘安装完成地区3土建总包进场地区36完成消防系统施工地区4完成土方及桩基施工集团37正式通水集团5主体结构施工至正负零集团38正式通电集团6地下室15、外墙防水地区39完成消防系统调试地区7土建总包向机电施工单位移交场地地区40完成消防系统检测地区8主体结构封顶集团41防火门安装完成地区9室外土方回填地区42完成地下室地坪疏散指示照明地区10地下室砌筑地区43疏散楼梯前面层疏散指示照明地区11外用施工电梯安装地区44幕墙达到消防验收条件集团12屋面构筑物工程地区45完成消防道路及景观硬铺地区13地上砌筑地区46公区精装达到消防验收条件集团14完成屋面防水施工及虹吸雨排集团47地铁连廊结构工程完成地区15完成采光顶封闭施工集团48地铁连廊机电及消防施工完成地区16土建总包向公区精装单位移交场地集团49地铁连廊精装、机电施工完成地区17完成货梯安16、装地区50雨污水正式接通地区18完成扶梯安装地区51完成空调主系统调试地区19污水泵安装并具备使用条件地区52具备供热条件集团20完成幕墙外装施工集团53正式通气到厨房末端集团21完成生化池、隔油池安装地区54道路面层施工完成地区22完成夜景照明施工地区55完成空调通风及水系统综合调试地区23变电所土建达到供电接收条件地区56商业IT机房交付（含精装、设施设备）地区24消防控制室土建条件完成地区57商管、物业办公用房正式移交地区25变电所设备就位地区58收银内网综合布线与网络设备安装调试地区26塔吊拆除地区59地下室地坪工程及车位划线地区27外用施工电梯拆除地区60地下室交通标识完成地区28消17、防控制室装修及设备安装条件完成地区61商场标识系统完成地区29配电箱安装地区62广告牌、店招、LED完成地区30母线安装地区63运营商手机全覆盖（含电信、移动、联通三家运营商）地区31电缆安装地区64客流系统（含广场级和店铺级）的线路铺设、设备安装、精度调试地区32风机单机调试完毕地区65WiFi系统的线路铺设、设备安装、效果调试地区33消防水泵单机调制完毕地区66智能停车场的线路铺设、设备安装调试（全视频停车系统）地区工程职能相关节点参考逻辑图2、期量及逻辑关系龙湖集团工程计划管理办法（2016版）分业态（高层、洋房、别墅）对工程进度计划的期量及逻辑关系进行了说明，以供工程师在编制计划时参考18、。序号工作项参考期量及要求逻辑关系及其他说明1地基处理工程完成根据实际情况地基载荷试验（如试桩）尽量前置。2基础结构完成高层、洋房40天别墅30天每批次流水基础施工范围至少应涵盖当批次单体砌筑插入的材料运输通道和加工堆放的场地。3地库结构施工高层、洋房每层25天别墅20天集团全景计划期量。每批次地库顶板施工范围至少应涵盖当批次单体砌筑插入的材料运输通道和加工堆放的场地。4地库顶板、防水及保护层高层：主体结构封顶前30天完成洋房：主体结构封顶后60天完成别墅：地库顶板结构施工完成后20天内完成防水及保护层1. 地下车库结构施工必须为单体砌筑及时插入创造条件。如果砌体阶段的材料水平运输必须通过车库19、顶板，则车库顶交通流线区块上的防水及保护层必须在主体结构不超过6层前完成，同时开始安装调试施工电梯，且最迟在主体进行到8层时，全面展开砌筑工程。2. 高层大地库，最后一块地库顶板防水及保护层最晚完成时间应为主体封顶前30天。洋房大地库，主体封顶后60天。5地库外侧基槽回填最后一块车库顶板防水及保护层完成后30天内应完成周边基槽回填。1. 目的：创造良好的场地状况，便于后期交通组织；2. 地下室外墙防水及保护层应紧随车库结构完成。6主体结构高层每层6天洋房每层8天别墅每层20天1. 高层标准层期量设为6天，为综合平均值，已将首层配模降效、挑架搭设，高层垂直运输设备降效等因素考虑在内。2. 洋房标20、准层期量设置为8天。3. 别墅单层期量按流水批次结构工期每层不应超过20天（含屋面）。7屋面以上结构、砌体、二次结构（高层）主体封顶后45天完成大屋面以上女儿墙、电梯机房、造型及其他零星结构及砌体，封顶后45天应完成。8砌体及二次结构完成高层、洋房：主体封顶后60天内完成；别墅：砌体最晚插入时间为每栋主体达到正负零后60天，主体封顶后60天内完成。1. 实测实量、结构打磨清理及导墙应在拆模清理后立即插入且须在砌体施工前完成，不得占用关键线路。2. 砌体及二次结构，须在封顶后60天内完成。3. 高层：每栋主体结构施工至8层前，全面插入砌体及二次结构施工，每层参考期量6天；洋房：单层砌筑期量为8天21、；别墅单层砌筑期量为10天。4. 以上各业态期量为综合平均值，已将顶塞、二次结构等时间间隔、降效考虑在内。10屋面工程高层：主体封顶后105天内完成；洋房：主体封顶后60天内完成；别墅：主体封顶后90天内完成1. 高层应在主体封顶后105天内全部完成，洋房为60天，别墅为90天。2. 别墅、洋房：在外架方案审核时充分考虑中间层小屋面和露台尽早插入条件，尽量在外保温施工前完成小屋面和露台刚性层。序号工作项参考期量及要求逻辑关系及其他说明11内墙抹灰高层、洋房单层期量3天；别墅单层期量6天1. 前置条件：主体结构验收。2. 高层、洋房完成时间不应晚于砌体完成后45天，别墅完成时间不应晚于砌体完成后22、30天。12外墙抹灰砌体完成后30天内完成高层、洋房单层期量2天，别墅单层期量6天1. 前置条件：主体结构验收。2. 完成时间不应晚于砌体完成后30天，高层、洋房单层抹灰期量综合平均值设置为2天，别墅为6天。13室内地暖及地坪施工高层、洋房平均每层2天，别墅平均每层5天。1. 此处地坪包括卫生间、厨房、阳露台等部位，楼层内所有需要打地坪的位置尽量一次完成。2. 高层、洋房完成时间不应晚于内墙抹灰后45天。3. 前置条件：内抹灰、管道、防水施工完成。14施工电梯拆除外架拆除后50天前置条件：1. 室内电梯（如有）通过安检验收并能启用；2. 外门窗框安装完成；3. 内外抹灰、地坪完成；4. 屋面工23、程完成；5. 别墅如无施工电梯，则不考虑此项。15施工电梯拆除后剩余外装高层40天内完成洋房20天内完成1. 剩余外装工作全部完成。2. 可以在拆梯前尽量多完成非交通口处的砌筑工作，少留工作量在拆梯后。16清水工作面移交精装（批量精装）室内工作面移交应在30天内完成前置条件：1、 外门窗安装完成、地坪完成、机电预埋及隐蔽工作完成；2、 重点关注第一段移交时间和精装单位进场时间；3、 室内电梯启用（如有）。17防火门安装完成时间为单体第一段户内、公区抹灰和地坪完成后45天。防火门分为设备房、管井、公区三部分，重点关注设备房及进场时间。18入户门安装最晚开始时间为单体第一段户内、公区抹灰和地坪完成24、后30天，室内穿线及末端设备安装前19公区、电梯厅精装每批次（按栋）15天内完成工作移交前置条件：1. 公区抹灰、户内地坪完成；2. 包括墙地面部分：水电管线，防火门、入户等完成；3. 天棚以上部分：通风、消防、弱电、强电、燃气等完成。20户内精装完成及集中整改总工期150天计划模板按照精装完成后验收进行设置，如地区公司为清水验收、精装交房，则需要自行调整此部分时间及逻辑关系。21地库设备用房土建移交安装高层、洋房主体结构封顶后30天内完成；别墅60天22通水、通电、供热、通气开放日前30天1. 项目根据当地情况排定通水、通电、供热、通气专项计划。2. 在Project工程进度计划中，应设置通25、水、通电、供热、通气关键节点和工期，每项节点数目不得少于10个，且节点前后必须有逻辑关系。开放日前1个月必须完成。3、工程形象进度计划编制相关内容参见龙湖集团项目启动会工程管理指引（2016版）。3.1项目环境分析1）区位及周边道路关系区位及周边道路1、 项目周边道路是否已修建？2、 已修建道路与红线之间的实测关系，是否施工可用？3、 拟建道路何时修建，是否影响项目施工？2）地上地下不利因素3）市政配套现状及接入风险4）其他影响因素3.2施工组织策划1）期/组团/标段划分影响因素施工资源能力分供方施工能力匹配情况项目环境1、地上地下障碍物清除时间2、交通通达性政府验收条件1、分期与规划、施工许26、可证、交付之间关系2、分期各项验收需满足条件3、所在地方竣工备案最小验收备案单元交付条件1、首期交付时，市政系统能够独立运行2、户内及公区满足交房和使用需求3、配套管理用房及功能用房按期移交2）流水段划分与管理流水段划分流水段施工面积及工程量流水段管理1、 劳动力数量、工种、比例关系2、 施工机械的运力3、 材料及设备需求3）平面交通组织平面交通组织主要考虑因素影响因素影响因素子项影响因素子项描述时间范围各施工阶段时间各施工阶段起止时间范围准确，有利于提醒和回顾。交通动线1、 场区道路道路通达，人员、材料、机械能够顺利到达作业面。2、 场区出入口出入便利、优化运距，使场区内外道路有效连接。场地27、布置1、 材料堆场及加工区材料运距相对最优，且不影响现场施工及交通运输。2、 办公及生活临设便于现场管理，不影响交通，避免搬迁及二次搭设。3、 示范区不影响交通，且对销售影响最小。作业面1、 施工顺序工序的安排应为后期交通组织提供便利。2、 施工方向根据流水段划分确定方向，保证各流水段交通通达。3、 阶段转换交通组织应匹配阶段转换，提前规划交通调整。4）垂直交通布置a) 运力分析：提升设备（塔吊、施工电梯、龙门架升降机）的布置是否满足材料和设备的运输，运力能否得到充分发挥；b) 冲突分析：提升设备的布置是否与其他因素发生冲突。以塔吊的布置为例：5）临水临电布置方案施工用电布置方案1、施工变压器28、的数量、单台容量、供电半径。2、场地内外布置方案与工程实施进度匹配分析。3、箱变定位坐标及高程。4、箱变基础与道路、建筑物、外架、管网及景观施工顺序等的关系。施工用水、排水布置方案1、施工用水布置方案，明确供水接驳口压力机管径。2、施工排水布置方案，明确排水接驳口高程及管径。3、施工期间消防用水布置方案。4、（冬施项目）施工期间供热布置方案。3.3计划编制与反馈工程计划两大内容进度预警节点及Project工程进度计划的组成见下图：工程计划的创建、反馈、预警、调整及审批等相关操作的具体要求及规定详见龙湖集团工程计划管理办法（2016版）。三、工程验收计划各项目部应在此图的基础上，结合本项目所在地29、政府要求实际情况，梳理项目验收清单及计划，分析各专项验收条件（现场形象条件+档案资料条件），针对验收所应达到的形象条件及文档条件开展工作。对于新地区公司、新项目，第一组团验收前，应与两家以上的同行交流与验收相关的关键事项。四、技术质量行为计划根据龙湖集团工程技术质量行为计划管理办法（2016版），工程技术质量行为计划共42个节点，全部为地区公司管控节点，其中共有16个需要工程师按时进行学习同时挂网反馈成果：序号技术质量管理动作序号技术质量管理动作1总包招标标前交底9砌体及安装整层样板点评2总包进场管理交底10抹灰工程技术质量管理标准交底3报建文件回顾11外装完成后整体效果点评4工程重要技术方案30、评审目录及评审计划12交房样板点评5样板点评规划13清水移交精装样板点评6基础工程技术质量管理标准交底14精装修完成实体工艺样板间点评7主体结构工程技术质量管理标准交底15大堂及电梯前室精装修样板点评8特殊钢结构或网架索膜结构技术质量管理标准交底16车库顶板回填工程技术质量管理标准交底需线上学习、线下完成成果的节点共有26个，该类节点需要工程师按时完成节点内制度、指引、模板的学习并形成成果文件，成果文件不要求上传，项目工程部留存备查。工程技术质量行为不得滞后于现场实际工作进展。关于工程技术质量行为计划的创建、反馈、预警和调整，详见龙湖集团工程技术质量行为计划管理办法（2016版）。第二章合约管31、理合约管理主要相关文件职能序号文件名称文件类型造采1龙湖集团成本管理制度（2014版）强制性规范2龙湖集团变更洽商签证管理制度（2015版）强制性规范3龙湖集团招标管理原则（2014版）2015补充条款强制性规范4龙湖集团材料设备采购管理办法（2015版）强制性规范5龙湖集团分供方管理制度（2015版）强制性规范6龙湖集团跨地区合作分供方管理办法（2013版）强制性规范7龙湖集团总承包工程标准合同文件（2014版）指引8龙湖集团机电总包工程合同标准文本（2014版）指引9龙湖集团监理合同标准文本指引（2011版）指引其他专业合同标准文本（详见合同范本库）指引工程10龙湖集团建设项目工程档案管理32、制度（2012版）强制性规范11龙湖集团总包招标标前交底指引（2016版）指引12龙湖集团总包工程管理交底指引（2016版）指引13龙湖集团分供方入围管理要求（2016版）参考知识14龙湖集团合同需求标准化参考模板（2016版）参考知识各专业材料、设备选型及采购技术要求、参数模板参考知识一、合约体系及招标组织1、项目合约体系合同范本可通过“OA知识中心合同范本库”的路径进行查询。2、招标组织招标类型招标工作组织部门招标小组组长招标小组副组长集团集采区域联动集采集团造采部招采中心集团造采部总经理集团造价采购部招标采购中心负责人工程部工程管理中心负责人地区公司集采、工程、材料设备、苗木地区公司造价33、采购部地区公司总经理地区公司造价采购部职能负责人监理合同地区公司工程部地区公司总经理地区公司工程职能负责人设计合同地区公司研发部地区公司总经理地区公司研发职能负责人其他采购合同以地区公司工作界面划分为准地区公司总经理视情况而定每单招标工作均应成立招标小组，地区公司工程、材料设备招标小组的具体设置及分工，详见龙湖集团招标管理原则（2014版）第3.2.2条。二、招标管理1、 招标管理流程2、启动阶段2.1项目招标规划组织者参与者时间工作内容项目总监研发经理、工程经理、成本经理土地获取70天以内编制招标规划并提交审批每年11月20日前下一年度招标规划回顾成本经理工程经理每月20日前回顾项目招标规划34、2.2工程启动会（二阶段）数量及工作范围根据项目体量及特点确定选择监理/总包单位的数量及工作范围。选择思路选择监理/总包单位的思路：战略单位、已合作单位、新合作单位。新合作单位考察重点、答辩及签订合同时间节点安排。拟入围单位在本公司的历史履约记录、评价及综合考察结论。总价包干相关分析总价包干的不确定因素分析及特定的工程措施分析。2.3分供方需求计划1）地区公司工程职能应根据预算开工要求每半年（地区年中/年终预算会后1个月内）滚动回顾一次分供方资源库，预测未来一年内开工项目、标段及业态等信息，在满足招标入围数量原则基础上进行分供方资源数量的盘点。2）确定需新增入库的分供方资源数量，并在回顾时间点35、制定分供方资源常态考察计划。3、考察及准备阶段考察相关工作3.1资源收集1）收集资源方式不限，包括内部推荐、第三方推荐（社会推荐）、网络获取、同行合作、社会影响等，严禁分供方单位自荐。2）拟考察单位需有相关专业施工管理经验，无政府黑名单、农民工闹事事件等不良行为。3.2资格预审及招标启动会1）资格预审组织者参与者工作内容造价采购部工程部基本信息审核，初步沟通合作意向。按照龙湖集团分供方资源收集及资格预审表（龙湖集团分供方入库考察及入围管理要求(2016版)附件1）对收集得到的分供方资源进行资格筛选，因分供方自身原因（如不符合当地政府准入条件）或不符合要求（如资质不符合要求、服务区域不匹配等）等36、原因不予纳入考察范围。2）招标启动会组织者参与者工作内容造价采购部招标小组其他成员1. 就需求情况、入围原则、招标方式及策略、招标计划、考察单位名单等内容达成一致；2. 资格预审未通过的单位须在资格预审表格中对未通过原因进行说明。3.3分供方考察组织者参与者工作内容造价采购部招标小组其他成员（专业工程师必须参加）对资格预审合格的分供方统一进行考察；专业工程师汇总考察意见，提交招标采购部责任工程师。对于通过资格预审的分供方资源进行考察，以公司为单位进行考察资料准备，考察流程见龙湖集团分供方入库考察及入围管理要求(2016版)。由招标小组决策将考察合格的分供方单位纳入资源库，为后续项目提供资源保障37、。跨地区公司使用资源库内分供方，参照龙湖集团跨地区公司合作分供方管理办法（2013年版）执行。预计合同金额500万以上的工程和材料设备招标的考察：造采职能负责人、工程职能负责人、项目总必须参加，不得授权，对于考察情况，应组织专题会议讨论并汇总考察意见。3.4入围针对具体项目组织招标入围会，由招标小组筛选和匹配合格分供方资源，决策是否入围。关于入围的详细规定，参见龙湖集团招标管理原则第6.5.4条，需要强调的是：1) 预计合同金额500万以上的工程和材料设备考察入围名单须经入围会确定。2) 非样板区总包（包括机电总包）入围会，由地区公司与集团相关职能共同参与。3) 禁止分供方以挂靠性质入围。关于38、分供方考察及入围管理的其他要求，详见龙湖集团分供方入库考察及入围管理要求(2016版)。4、考察及准备阶段准备工作4.1技术性询标地基处理、基坑支护及幕墙工程等对技术方案有深化设计要求的，工程部及研发部应进行技术性询标，并在合同需求中提出可参考的经济型技术方案，按该方案组织编制合同需求。软土地基处理、地下两层以上的深基坑支护及全玻璃/石材幕墙工程在技术性询标前还须通知集团工程部。4.2合同需求合同需求由工程部工程师编制、组织讨论（图纸优化须在此前完成）并定稿审批，在提交审批时，技术标的评标模板需要一并提交。合同需求具体内容及形式详见龙湖集团合同需求标准化参考模板（2016版），参考模板由三大部39、分构成，每一部分所含专业合同需求清单可参见下图。合同需求标准化参考模板作为编制合同需求的参考模板，各项目根据实际情况进行调整和补充。4.3招标图纸审核组织者参与者工作内容研发经理项目部其他成员1. 研发经理提交招标图纸（内容包括：设计图纸、设计说明、建造标准及样板）；2. 研发经理组织项目部图纸内审；3. 工程部工程师将纸质版招标图纸提交造价采购部招标责任工程师。招标图纸的审核，应参考各专业材料、设备选型及采购技术要求和参数模板，相关的参考知识如下：序号专业参考知识名称版本1土建专业龙湖集团节能保温及外墙装饰二次设计模板20162龙湖集团二次深化设计参考文件20163龙湖集团门窗五金选型手册240、0164精装专业龙湖集团精装修工程细部节点构造图集20165电气专业龙湖集团住宅机电管井布置参考知识20166龙湖集团低压配电箱采购设计要求及参数模板20167龙湖集团低压断路器采购技术技术要求模板20168龙湖集团应急柴油发电机组集采技术要求20169暖通专业龙湖集团水泵集采技术要求201610龙湖集团大型空调水冷机组及风冷热泵采购技术要求及参数模板201611龙湖集团多联机招标技术要求201612龙湖集团风机招标技术要求20165、招投标阶段5.1招标文件交底总包、地区集采、复杂分包及预计合同金额500万以上的工程和材料设备招标，须进行招标文件交底。组织者参与者工作内容造价采购部招标责任工41、程师招标小组其他成员（工程部必须参加）工程部负责项目概况、技术质量、工期配合等要求的交底。对于“甲方招标团队向总包投标单位所进行的标前交底”以及“总包投标单位向甲方招标团队所进行的技术标管理策划汇报”的内容和相关要求，龙湖集团总包招标标前交底指引（2016版）进行了详细的规定，相应要点见下表：总包招标标前交底、投标技术标管理策划汇报文件编制要求及实施关键点 名称内容总包招标标前交底总包投标技术标管理策划汇报编制责任人甲方工程经理投标单位拟定项目经理交底或汇报对象总包投标团队甲方招标团队文件编制原则及要求1、 文件格式：PPT；2、 交底文件编制以附件一为模板，须严格按照附件中编制说明进行编制。42、1、 文件格式：PPT；2、 汇报文件编制以附件二为模板，须严格按照附件中编制说明进行编制。注：详见龙湖集团总包招标标前交底指引（2016版）交底或汇报时间要求总包单位入围名单确定之日起10天之内。 安排时间：在总包招标标前交底时由项目工程经理向总包投标单位告知和做出要求；汇报时间：招标文件明确开标日期前7天内进行。会议组织负责人甲方工程经理甲方工程经理成果文件审批要求1、交底成果（交底文件及签到表）经工程管理IT化平台工程技术质量行为计划流程审批；2、审批完成时间应不晚于总包单位入围名单确定之日起15天。1、总包投标技术标管理策划汇报成果（汇报文件及签到表）无需经工程管理IT化平台工程技术质43、量行为计划流程审批；2、成果文件项目部须留存纸质版，作为项目部工程技术质量行为管理成果组成一部分。参会单位及人员建设单位投标单位监理单位建设单位投标单位监理单位详见龙湖集团总包招标标前交底指引（2016版）备注当项目规模较大时，建设单位参会人员中项目工程师可由组团项目土建和安装工程师参加即可。5.2现场踏勘及答疑1）现场踏勘组织者参与者工作内容工程部工程师各投标单位（禁止互相见面）工程部工程师组织现场踏勘，并形成书面踏勘纪要。2）招标文件答疑组织者参与者工作内容造价采购部工程部工程部负责工程管理等技术疑问的回复。6、评定标阶段6.1评标及澄清特定合同：总包（包括机电总包）、幕墙、景观、批量精装44、等重要工程类别技术标评审必须由项目团队答辩，项目总监、工程经理必须参加项目团队答辩，并形成书面记录和结论。组织者参与者工作内容工程部研发部1. 技术标的评审应先于经济标。2. 技术标的评审应有明确的合格或不合格意见。3. 存在不合格的，须对不合格的原因进行详细说明，并由工程部职能负责人签字确认。6.2议标及定标只选择每标段有效标前2名或前3名进行一次议标并定标。拟中标单位为新合作单位、且满足龙湖集团招标管理原则6.13.7所述条件时，项目小组重要成员在定标前应与拟中标单位企业法人或总经理见面沟通，对拟中标单位是否符合招标项目要求做最终评估。三、合同履约管理1、总承包工程标准合同文件根据总承包工45、程标准合同文件（2014版）中，总包合同由如下几部分组成：合同文件应能相互解释、互为说明。除另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：排序文件名称排序文件名称1发包人、承包人双方签署的补充合同、补充协议7工程规范和技术说明及附件2合同协议书8工程量计算规则及单价说明3中标通知书9合同图纸4投标澄清、招标答疑及相关函件（如有）10合同价款清单5合同专用条款及附件11招标文件6合同通用条款12投标文件龙湖集团总包工程管理交底指引（2016版）对于项目工程团队在施工准备阶段向总包单位进行工程管理交底的相关内容进行了明确和规定，相应的要点见下表：总包工程管理交底文件编制要求及实施关键点名称内容工程46、管理交底文件编制责任人甲方工程经理交底对象总包项目团队文件编制原则及要求1、文件格式：PPT；2、文件主要组成部分：（1）项目介绍；（2）管理目标；（3）项目运作框架；（4）质量、技术管理；（5）安全文明施工管理；（6）计划管理；（7）总包意识；（8）项目管理标准；（9）总分包移交规划及移交标准；3、原则及要求：详见龙湖集团总包工程管理交底指引（2016版）交底时间要求总包单位定标之日起15天内完成。会议组织负责人甲方工程经理成果文件审批要求1、交底成果（交底文件及签到表）经工程管理IT化平台工程技术质量行为计划业务流程审批；2、审批完成时间应不晚于总包单位定标之日起20天。参会单位及人员建设47、单位总包单位监理单位详见龙湖集团总包工程管理交底指引（2016版）备注当项目规模较大时，建设单位参会人员中项目工程师可由组团项目土建和安装工程师参加即可。2、 设计变更、技术洽商及签证管理龙湖集团变更洽商签证管理制度（2015版）对于设计变更、技术洽商及签证（统称为“三单”）的管理动作进行了明确和规定。2.1变更洽商签证的定义及责任主体当研发、工程、造采针对责任主体及分类存在争议时，由项目负责人最终决策，并解决执行问题。2.2变更洽商签证的分类设计变更按形成原因分为以下类别：序号设计变更分类名称形成原因1设计补充和修改针对基准版施工图纸设计内容出现漏项和错项而提出的设计变更。2设计理解和确认针48、对基准版施工图纸上出现的不清楚、不交圈、平/立/剖尺寸及做法要求不统一等，致使无法进行施工而做出的变更。3优化设计在基准版施工图纸设计基础上提出的优化设计的设计变更，该变更相对原施工图减少费用。4其他职能提出变更诉求由营销（商业业主变更）、造价采购部（资源条件变化）、物业公司、商运公司（市场变化）等部门在基准版施工图基础上提出的设计变更（不包括工程洽商范围内容）。5方案、配置、建造标准改变在一阶段启动会(持有商业项目，在二阶段启动会)确认后的方案、配置、建造标准基础上，提交对以上内容进行变化的变更（节约优化除外）。6外审或垄断部门修改意见变更针对基准版图纸，由于外审公司或垄断部门提出意见的修改49、，引起的变更。7样板点评及现场验收为配合政府检查、专项验收、竣工验收、现场点评而导致需要修改图纸的变更（不包括临时措施内容）。技术洽商按形成原因分为以下类别：序号技术洽商分类名称形成原因1施工技术及管理优化减少成本或不增加成本前提下缩短工期，通过工程推演（如优化施工组织设计）或调整施工技术措施（调整施工工艺做法）达到缩短工期或降低成本的目的；2地基处理地基处理、基础施工阶段，现场实际地质条件与现有图纸及资料不符导致的施工措施或施工方案调整（如增加降水井）。3施工工艺、施工方案改变由于甲方原因造成施工工法、工序、施工方案需要调整且费用较原方案要增加的事项（不含施工单位原因造成的同类事项）。4固化50、图为满足现场施工要求对施工图的施工工艺、节点大样、细部做法、尺寸定位等内容进行固化明确，原则上不发生费用。例如：砌体固化图、地库及公区管线综合（集中商业、酒店除外）、安装预留预埋固化图。经济签证按形成原因分为以下类别：序号经济签证分类名称形成原因1土地移交条件不完善项目场地未达到净地所应具备条件（如三通一平、场区内障碍物清除、雨污水未接驳、苗木迁移砍伐、原有市政管线迁改等合同未包含内容）。2不可预见外部因素影响如民扰、突发城市治理措施、大型政治活动等。3营销需求为配合营销的售场管理、功能维护、形象提升、体验区开放、体验区预售证取得产生的费用。4物业需求为配合物业需求产生的费用。5施工范围或合同51、界面调整仅针对施工范围或合同界面的调整导致费用增加的情况。6配合验收为配合政府检查、专项验收、竣工验收、工地开放、房屋交付等产生的临时措施。7商运及酒店管理公司需求为配合商运或酒店需求产生的费用。8其他合同外要求甲方工程部要求分供方实施的合同外内容。见证签证形成原因只有一类，即合同内工作确认：是指对合同范围内的、须现场确认工程量的工作内容所做的签认证明。2.3变更洽商签证的管理原则2.4变更洽商签证的办理流程及原则变更、洽商、签证的具体办理流程，详见龙湖集团变更洽商签证管理制度（2015版）第七部分“办理流程”。在办理过程中需重点关注：1）变更、洽商、签证应能明确反映编号（编号原则见龙湖集团建52、设项目工程档案管理制度）、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容、变更前后图纸对比等内容。2）在确认完工情况时，只需要按照相应的变更、洽商、签证确认其完成情况及质量情况的事实，而不需要确认具体的工程量。3）禁止直接在变更、洽商、签证上签认任何单价或总价。其他办理原则，详见龙湖集团变更洽商签证管理制度（2015版）第八部分“办理原则”。3、分供方评价龙湖集团分供方管理制度（2015版）对于分供方的管理和评价进行了详细的规定。3.1分供方的评价种类根据项目是否涉及集中交房，评价种类及权重分为两种情况：注：不涉及集中交房时的权重计算：工程质量进度权重=50%/（50%+30%）=62.553、%；合同履约评价权重=30%/（50%+30%）=37.5%。3.2合同履约评价1） 仅涉及合同履约评价的合同类别及评价岗位类型费项合同类别评价岗位费用类工程监理监理合同项目工程经理、项目总监、工程职能负责人造价咨询造价咨询合同项目成本经理、项目总监、造采职能负责人2） 涉及合同履约、集中交房评价的合同类别及相关岗位类型类别合同类别评价岗位施工类土建类（外饰类）幕墙工程合同项目研发经理、项目工程经理、项目成本经理、项目总监、工程、造采职能负责人外墙涂料工程合同土建类（其他）总承包工程合同 项目工程经理、项目成本经理、 项目总监、工程、造采职能负责人保温工程合同防水工程合同门窗工程合同（铝合金门54、窗、塑钢、车库门）入户门安装类智能化工程合同消防工程合同批量精装修单体内装修工程合同 项目成本经理、项目工程经理、精装设计师、精装工程师、项目总监、精装职能负责人、造采职能负责人景观类环境景观工程施工合同项目成本经理、项目工程经理、景观工程模块负责人、项目总监、景观职能负责人、造采职能负责人3.3集中交房评价1）仅涉及项目团队集中交房评价的合同类别及评价岗位类型类别合同类别评价岗位施工类土建类幕墙工程合同项目工程经理、项目成本经理、项目总监、工程职能负责人、造价职能负责人保温工程合同安装类智能化工程合同消防工程合同 景观类环境景观工程施工合同项目成本经理、项目景观工程经理、项目总监、景观职能负55、责人、造价职能负责人2）涉及项目团队及物业团队集中交房评价的合同类别及评价岗位类型类别合同类别评价岗位施工类土建类总承包工程合同 (划分为精装修和非精装修)项目工程经理、项目成本经理、项目总监、工程职能负责人、造价职能负责人门窗工程合同（铝合金门窗、塑钢、车库门）入户门合同防水工程合同外墙涂料工程合同批量精装修单体内装修工程合同 项目成本经理、项目精装工程经理、项目总监、精装职能负责人、造价职能负责人3.4工程质量进度评价1） 总包评价方法评估时间第三方质量评估地区公司月度考评项目工程经理即时评估计分原则比例计分原则比例计分原则比例5月根据第三方质量评估得分计入50%上一年度11月至本年度4月56、份月度考评成绩的算术平均值计入20%当期第三方质量评估分数导入后，工程经理根据评分表给出当期评估得分30%8月根据第三方质量评估得分计入50%5月份至7月份月度考评成绩的算术平均值计入20%当期第三方质量评估分数导入后，工程经理根据评分表给出当期评估得分30%11月根据第三方质量评估得分计入50%8月份至10月份月度考评成绩的算术平均值计入20%当期第三方质量评估分数导入后，工程经理根据评分表给出当期评估得分30%项目经理进行评估前，应组织项目工程团队共同讨论，确定评估结果。2） 分包评价方法评估时间评估原则权重比例评估时间合同进度付款支付至合同总金额50%的时间节点项目工程经理根据评分表给出57、评估得分100%合同进度付款支付至合同总金额50%的时间节点第三章技术管理技术管理主要相关文件职能序号文件名称文件类型工程1龙湖集团结构设计管理职责及管理程序（2014版）强制性规范2龙湖集团建筑结构设计管理工作指引（2016版）指引3龙湖集团总包工程管理交底指引（2016版）指引4龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作指引（2014版）指引5龙湖集团固化图编制参考知识（2016版）参考知识6龙湖集团工程重要技术方案评审要求（2016版）参考知识7龙湖集团住宅工程施工图审图要点（2016版）参考知识8龙湖集团总分包技术质量标准交底模板（2016版）参考知识9龙湖集团节能保温及外墙装饰二次设计模板（2058、16版）参考知识10龙湖集团门窗二次深化设计参考文件（2016版）参考知识11龙湖集团精装修工程细部节点构造图集（2016版）参考知识12龙湖集团住宅机电管井布置指引（2016版）参考知识研发13龙湖集团设计计划管理制度（2015版）强制性规范14龙湖集团住宅产品建造标准（2015版）强制性规范15龙湖集团持有商业建造标准（2014版）强制性规范16龙湖集团机电方案及初步设计审核的规定（2013版）强制性规范17持有商业初设及施工图审图要点（2014版）强制性规范18龙湖集团施工图联审制度（2014版）强制性规范客服19龙湖集团合同附图管理办法（2014版）强制性规范20销售合同配置标准风险审59、查要点指引勘察管理及设计介入路线图一、勘察管理1、 勘察前介在勘察合同签订前，甲方应结合龙湖集团建设工程详细勘察合同（2013年）及龙湖集团软土地基处理及基础工程管理要点（2016版）向勘察单位进行交底。交底应着重明确和强调：1） 对于“地勘报告与实际地质状况存在重大偏差”的界定；2） 勘察人应保证所提交的勘察成果文件一次性通过政府审图机构审查。初步勘察初勘在项目定位会及启动会阶段进行，具体勘察方案须根据国家规范和启动会版总图，经甲方与勘察单位讨论后确定。初步勘察勘探线、勘探点间距、初步勘察勘探孔的深度参见岩土工程勘察规范（GB500212001）第4.1.6、4.1.7条。详细勘察详勘的勘探60、点间距、勘探点布置、勘探深度、采取土试样、原位测试所应满足的要求，详见岩土工程勘察规范（GB50021-2001）第4.1.154.1.20条。在国家现行规范标准的基础上，龙湖集团软土地基及基础工程管理要点指引（2012版）对详勘方案的确定进行了规定：“项目地质详勘方案须根据国家规范和建筑规划总图等，由甲方与勘察及设计单位共同会商确定。”各方主要工作如下：建设单位组织召开“勘察方案确定”的三方（建设、勘察、设计单位）专题会，讨论确定勘察方案。勘察单位提供勘察方案（须正确划分岩土勘察等级）和一般性与控制性勘察点的布孔图（包括数量、位置、深度等）及勘察周期交甲方审定。设计单位提供勘察所需的建筑规划61、总平面图（含坐标和地形）、场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、建筑物地上、地下层数、高度，建筑室内外标高，地基允许变形的数值，结构特点、基础形式、埋置深度，设计技术要求、相关荷载数据等资料。勘察施工过程中，甲方或监理应进行巡视抽检，检查控制性勘探钻孔岩土取芯试样和钻孔深度、地下水静止水位标高等关键行为和指标。2、 勘察报告审查与成果验证龙湖集团软土地基处理及基础工程管理要点（2016版）对于勘察报告内、外部审查过程中相关参见主体所要做的工作内容和重点进行了明确和解释。项目开工后，当发现勘察报告中反映的勘察孔位内主要地层勘察成果数据与孔位处实际地层构成状况误差超过1m范围，持力层超过0.5m62、范围时，抗浮设防水位合理性存在较大误差时，根据所提供的岩土相关参数设计的地基基础成果文件与现场实际现状差异较大时，可判定地勘报告与实际地质状况存在重大偏差。此时，所在标段工程应暂缓，并由研发或工程牵头，与公司造价一道，会同设计、地勘单位共同商讨技术和经济综合的解决方案。二、设计介入1、 规划方案设计图中边框为红色的设计内容会对后期施工及验收产生重大影响，在规划设计阶段，工程经理应组织和带领专业工程师参与相关专业技术方案的讨论。2、 施工图审核龙湖集团住宅工程施工图审图要点（2016版）对于施工图纸的审查和相应管理动作进行了规定。施工图审查按专业分为总图、建筑、结构、强电、弱电、给排水、暖通、地63、库、市政配套、精装修、园林景观共计十一项，具体施工图审查要点，详见龙湖集团住宅工程施工图审图指引附件一：龙湖集团住宅工程施工图审查要点一览表。在施工蓝图出图前，由研发经理组织进行施工图内审；出施工蓝图后，项目工程经理组织施工图会审。施工图内审和会审的相关内容参见下表：审图类别图纸版本参审人员关注要点施工图内审施工图（出蓝图前，白图或电子图）组织：研发经理参加：项目总监、工程经理、成本经理、营销经理、客服经理、物业前介负责人、各专业工程师、各专业研发设计师、设计院各专业设计师1) 建造标准2) 功能性/合理性（客户视角）3) 经济型4) 是否违反强制性规范施工图会审施工图（蓝图）组织：工程经理参64、加：研发经理、各专业工程师、各专业研发设计师、设计院各专业设计师、总监理工程师、专业监理工程师、施工单位项目经理及技术负责人（各专业）1) 错、漏、碰、缺2) 实施性备注以交房组团为审图单元由于渗漏问题对于客户房屋质量满意度损害较大且维修难度高，因此前期审图及施工过程中，对于防渗漏相关节点应结合龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作指引（2014版）进行重点审核和管控。“龙湖集团防渗漏体系”共由九大部分组成，见下图“防渗漏体系逻辑关系图结构树”：各部分具体内容及相关要求，详见该操作指引。3、销售合同及物料核对根据龙湖集团合同附图管理办法（2014版）及龙湖集团项目运营停止点管理办法（2015版），工程65、师在开盘前应参与如下核对工作：具体工作内容详见龙湖集团项目运营停止点管理办法（2015版）附件：开盘前风险检查模板和项目各阶段停止点检查表以及销售合同配置标准风险审查要点（2012版）。4、深化设计及小市政管网综合设计龙湖集团变更洽商签证管理制度（2015版）附件6研发部、工程部深化设计工作界面划分对于两个部门在深化设计方面的工作界面及范围进行了明确，详见以下两表（具体说明详见附件）：住宅项目界面划分清单图纸分类研发职责工程职责土建主体无基坑支护深化图砌体固化图安装固化图保温固化图防水固化图门窗及空调百叶深化设计无立面分色排砖深化设计无栏杆花架深化设计无屋面无屋面瓦施工深化图（对施工节点进行深66、化，原则上不产生费用）幕墙二次设计（可委托第三方）施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）采光顶二次设计（可委托第三方）施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）钢结构二次设计（可委托第三方）施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）地面及地下交通划线及设施深化设计施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）电梯无施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）精装精装墙地面排砖图深化设计无精装户内门深化设计无精装厨卫深化设计无精装吊顶深化设计无导视（室内、地库、室外）深化设计无机电设备智能化、楼宇深化设计无安防系统深化设计无消防深化设计无持有商业界面划分清单67、图纸分类研发职责工程职责土建主体无基坑支护深化图砌体固化图机电固化图保温固化图防水固化图弱电深化图强电深化图自来水深化图天然气深化图幕墙二次设计（可委托第三方）施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）泛光二次设计（可委托第三方）施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）采光顶二次设计（可委托第三方）施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）钢结构二次设计（可委托第三方）施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）地面及地下交通划线及设施深化设计施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）LED深化设计施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）电梯无68、施工深化图（对施工节点进行深化，原则上不产生费用）精装精装无施工单位在实测实量后完成排版图，研发参与审核确认导视（室内、地库、室外）深化设计无机电设备智能化、楼宇深化设计无安防系统深化设计无消防深化设计无龙湖集团住宅工程小市政管网综合设计要点（2016版）对于小市政管网综合设计的工作流程、关键节点进行了规定，同时对设计任务书和图纸绘制提出了明确要求。根据龙湖集团设计计划管理制度（2015版），二次深化设计在定标前45天前完成、小市政施工图在定标前60天完成。同时龙湖集团招标管理原则（2014版）规定：“项目研发经理或相关专业设计师按照招标规划，按时向工程部提交设计图纸、设计说明、建造标准及样板69、，并由项目部进行审核，并将相应电子版图纸上传至共享平台。图纸优化须在合同需求前完成。在招标过程中，如果出现招标节点不详、做法不明确的地方，造价采购部招标经办人应在招投标过程中及时提出，由研发部经办人跟进澄清、修改及优化，以减少过程中变更。”三、技术及施工方案管理1、 方案审核与评审为规避项目工程技术的重大系统性风险，对于重要技术方案，项目技术负责人应按照龙湖集团工程重要技术方案评审指引（2016版）所规定的流程发起和组织评审，需进行评审的方案详见该指引附件。2、技术质量交底龙湖集团总分包技术质量标准交底模板（2016版）就项目工程团队向总分包进行技术质量交底的相关内容进行了规定，统一了交底文件70、的框架、内容、模式。交底文件目录如下：序号类别施工单位交底文件模版名称01总包类总包土建土石方工程技术质量标准交底02基础工程技术质量标准交底03主体钢筋工程技术质量标准交底04主体模板工程技术质量标准交底05主体砼工程技术质量标准交底06砌体工程技术质量标准交底07内外墙抹灰工程技术质量标准交底08楼地面工程技术质量标准交底09室内腻子工程技术质量标准交底10车库地坪工程技术质量标准交底11屋面工程技术质量标准交底12总包安装安装预留预埋工程技术质量标准交底13水暖安装工程技术质量标准交底14强弱电安装工程技术质量标准交底15室外管网工程技术质量标准16分包类铝合金分包门窗、栏杆工程技术质量71、标准交底17保温分包外墙保温工程技术质量标准交底18涂料分包外墙涂料工程技术质量标准交底19精装修分包精装修工程技术质量标准交底20消防分包消防工程技术质量标准交底21防水分包防水工程技术质量标准交底22电梯分包电梯工程技术质量标准交23弱电分包弱电工程技术质量标准交底24防火门分包防火门工程技术质量标准交底25入户门分包入户门工程技术质量标准交底第四章质量管理质量管理主要相关文件职能序号文件名称文件类型国家规范建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）及相关专业规范国家规范工程1龙湖集团工程质量检查评估管理办法（2016版）强制性规范2龙湖集团项目进场材料设备检查管理规定（2072、16版）强制性规范3龙湖集团工程样板带路指引（2012版）指引4龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作指引（2016版）指引5龙湖集团工地开放日参考要求（2016版）参考知识6龙湖集团工程质量控制要求（2011版）参考知识7龙湖集团软土地基处理及基础工程管理要点（2016版）参考知识8龙湖集团地采暖质量管理要点（2016版）参考知识9龙湖集团住宅工程工序管理参考知识（2016版）参考知识客服10龙湖集团交房评价管理办法（2015版）强制性规范11龙湖集团竣工交房项目返修管理制度（2015版）强制性规范物业12项目物业承接查验管理制度（2011版）强制性规范13龙湖集团商业物业承接查验内容和标准（20173、5版）强制性规范一、质量前控及过程管控1、 质量控制要求龙湖集团工程质量控制要求（2011版）包含地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程（毛坯）、屋面工程及防水工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、智能建筑工程、通风及空调工程、电梯工程九大部分，从规范、施工工序质量控制关键点等角度图文并茂地给出了质量控制要求和标准。各部分具体标准详见龙湖集团工程质量控制要求（2011版）。2、 材料设备检验/复验龙湖集团项目进场材料设备检查管理规定（2016版）对于材料、设备进场检验和材料见证取样、复验过程中，甲方专业工程师所应进行的管理动作进行了相应的规定。3、样板点评样板带路的目的：通过样板74、点评前控工程质量，并对样板进行分级管控，明确各阶段各职能的管理职责，规避系统性质量风险。样板层：根据样板点评内容的前后顺序，在同一楼层中开展各阶段点评内容的实施。在每一项内容实施中应呈现不同的工序阶段和关注重点。在项目“二阶段启动会工程篇”中，须对样板点评实施的楼层部位进行明确。在同一样板层内实施的样板点评应包括以下内容：1砌体及二次结构工艺样板点评6地暖安装11楼层入户门、防火门、管井门安装2砌体及安装整层样板点评7室内地面找平层12外装完成后整体效果点评3门窗栏杆安装及使用功能8外保温施工样板（聚苯板）13清水移交精装样板4内外墙抹灰9外保温施工样板（保温浆料）14精装修完成实体工艺样板间75、5厨卫防水10外墙（涂料）饰面、幕墙工艺样板15毛坯交房样板点评样板点评操作流程：样板点评分级：样板级别（PMO）（跨职能）（工程）管控层级公司层面项目各职能层面公司工程职能层面项目工程层面样板点评一览表（详见附件一）中各级样板数量：样板数量（PMO）（跨职能）（工程）总计非自持项目56141035自持商业项目3813630关于样板点评的其他详细要求，详见龙湖集团工程样板点评指引（2016版）。4、工序管理龙湖集团住宅工程工序管理参考知识（2016版）对于主要工序的穿插、质量控制及移交标准进行了明确，该指引包含三部分内容：各地区公司项目工程团队可在该指引内容基础上，结合项目具体情况和特点，针对76、性地对工序流程及质量控制标准进行深化。二、质量检查及验收龙湖工程质量管理体系1、工程质量检查评估工程质量主抓项1、防渗漏；2结构尺寸；3、抹灰空鼓；4、材料质量；5、工完场清。集团工程检查主要管理机制1) 即时处罚机制： 对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。2) 工程管理分析会机制：依据第三方工程质量评估结果，对季度排名靠后的地区公司或项目，召开“工程管理分析会”。3) 工程管理关键岗位人员召回机制：依据第三方工程质量评估结果，对连续两个季度排名靠后或通报批评罚星达到一定数量的地区公司工程职能负责人、项目工程经理进行召回培训。集团、地区公司、项目工程检查的分类序号名称检查范围主要77、检查内容频次1项目部日常工程检查和验收项目1) 工程的日常管理及结果抽查2) 项目月度自检工作日常进行2地区公司工程职能月度工程检查地区公司所有项目1) 甲方行为管理2) 监理行为管理3) 实测实量抽检4) 总分包质量管理5) 安全文明施工每月一次3集团第三方工程质量评估按总包标段全检1) 质量风险2) 实测实量3) 安全文明每年共三轮：1) 3至5月第一轮2) 7至8月第二轮3) 10至11第三轮4集团工程部片区抽检项目1) 项目进度检查2) 质量抽检3) 材料抽检4) 文档管理检查由集团工程管理中心片区负责人每季度完成对所管片区所有地区公司的检查5集团运营部召集的“项目停止点检查”交付组团78、六大停止点中涉及工程的部分，详集团运营停止点检查管理办法与运营停止点同步进行注：样板区一般不参与现场检查，但如果出现极端质量问题，会纳入工程管理分析会关于工程质量检查评估的其他内容，详见龙湖集团工程质量检查评估管理办法（2015版）。2、施工质量验收根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013），各级验收的具体条件如下：检验批1、主控项目的质量经抽样检验均应合格；2、一般项目的质量经抽样检验合格；3、具有完整的施工操作依据、质量验收记录。分项工程1、所含检验批的质量均应验收合格；2、所含检验批的质量验收记录应完整。分部工程1、所含分项工程的质量均应验收合格；2、质量控制资料应完整79、；3、有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；4、观感质量应符合要求。单位工程1、所含分部工程的质量均应验收合格；2、质量控制资料应完整；3、所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；4、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；5、观感质量应符合要求。其中，检验批是最小的验收单元，因此检验批的划分和验收是质量验收的基础。检验批的验收和划分参见建筑工程施工质量验收统一标准、其他相关专业规范及龙湖集团检验批划分参考文件（2016版）。三、分户验收及承接查验1、 分户验收一、实测实量三、功能检验（接左下）1室内空间尺寸室内净高2厨卫80、防水防水层厚度开间进深蓄水试验2现浇楼板厚度及裂纹3栏杆栏杆、栏板材质3天棚、地面、墙面垂直度高度核对平整度4给排水管道、配件安装空鼓开裂地漏、存水弯阴阳角方正管道系统功能二、观感质量5电气线路敷设质量控制部分已介绍，不再赘述配电箱安装灯具安装三、功能检验开关、插座安装1门窗门窗开启性能等电位联结门窗密封性能6通风厨房、卫生间通风外窗排水性能空调设备的安装2、 物业承接查验龙湖集团项目物业承接查验管理制度（2011版）对于承接查验过程中各方的管理动作进行了规定。承接查验的流程及相关规定如下：承接查验时间及参与人：商品房销售合同约定项目交付日前60日历日，由地产项目负责人牵头，组织施工、监理和物81、业召开承接查验启动会。承接查验条件：1、公共配套设施按规划设计要求建成，满足使用功能要求。2、设施设备系统按设计要求建成，完成系统调试。3、电梯、二次供水、压力容器、消防设施等取得政府颁发的使用许可文件。物业移交条件：具体内容移交标准单体完成园区封闭1. 按集团规定完成围墙砌筑/饰面施工，达到园区封闭2. 按集团规定完成强弱电设备就位；3. 人行道闸完成安装和调试，达到使用功能；4. 车管系统完成安装和调试，达到使用功能；5. 车库不能同步移交的，应实现交付区域和施工区域分区封闭管理功能；功能系统具备交付使用条件6. 清水交付的，设备管线安装到户，水电及北方城市供暖达到使用条件；7. 精装交付82、的，网络、燃气及北方城市供暖等应具备开通使用条件；8. 电梯取得合格证并在有效期内，且五方对讲通话功能能正常使用；物业用房正常使用9. 物业客户接待中心和集中办公区至少提前15天按集团规定完成施工并移交物业。给排水、电气、电话、网络、客户通道能正常使用；10. 工程、绿化及保安宿舍等其他物业用房至少提前15天完成施工并移交物业，达到使用条件。关于自持商业的承接查验工作，详见龙湖集团商业物业承接查验内容和标准（2015版）。四、交房及质量维保龙湖工程质量管理体系1、质量维保关于项目返修的相关要求，详见龙湖集团竣工交房项目返修管理制度（2015版）。2、交房评价龙湖集团交房评价管理办法（2016版83、）对于项目交付后的各项考核指标进行了规定：期别考核指标星级通报表扬条件（同时满足）星级通报批评条件（满足一条）集中交付期（磨合期）满足准时交房并达到物业移交条件是否（）交付率别墅70%其他业态80%户均报事量清水房1.5精装房4清水房3（）精装房6（）报事完结率90%85%（）客户满意度80%（）90%（）95%（）65%（）60%（）50%（）磨合期累计交付率92%报事完结率98%90%客户满意度80%（）90%（）95%（）65%（）60%（）50%（）稳定期报事完结率98%90%客户满意度80%（）90%（）95%（）65%（）60%（）50%（）注：下划线的考核指标，项目工程团队应在交84、房前后重点关注。第五章信息文档管理信息文档管理主要相关文件职能序号文件名称文件类型国家规范建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2014）国家规范工程1龙湖集团建设项目工程档案管理制度（2016版）强制性规范2龙湖集团工程质量检查评估管理办法（2016版）强制性规范一、信息文档体系分类龙湖集团建设项目工程档案管理制度（2012版）对项目工程文档的管理工作进行了规定。工程文档总体分为纸质版与电子版两类：1、纸质文档各类纸质文档所包含的内容、归档要求、形成时间、用途、移交及销毁等相关要求，参见龙湖集团建设项目工程档案管理制度附件2：建设方项目工程部归档工程文件架构及移交、销毁一览表。2、电85、子文档电子文档共分为5类，详见附件3项目团队文件服务器共享平台权限表。具体分类：二、信息文档动态管理1、 工程文档管理交底序号交底对象交底时间1项目团队成员：项目工程团队及其他职能成员项目部成立后2设计单位项目部成立后3总包单位、监理单位施工单位进场后一周内4分包单位（含景观、装饰工程）施工单位进场后一周内工程文档管理分供方交底的相关内容参见龙湖集团建设项目工程档案管理制度附件5：项目工程档案管理分供方交底模板。2、 流转管理2.1文件收发、流转各地区公司应结合实际情况，组织相关职能部门梳理文档流转流程，包括但不限于：关于文档流转管理的相关要求，可参考龙湖集团建设项目工程档案管理制度附件5：项86、目建安工程文件流转一览表。2.2文件编号文件编号范例：项目名称+文档类别+运营分期+组团/标段（如有）+楼栋号+专业+顺序号设计变更、技术洽商范例：项目名称+设计变更/技术洽商+运营分期+组团/标段（如有）+楼栋号+专业+顺序号现场签证范例：项目名称+签证+运营分期+组团/标段（如有）+顺序号3、 归档管理分项规范要求案卷档案柜内案卷依序摆放整齐案卷档号、题名完善卷内目录卷内目录清晰，内容（序号、责任者、文件材料题名、编制日期等）完善组卷分类组卷，整齐、有序卷内文件编号连贯文件完整、附件完善签章完善文件排列有序（按建设流程先后顺序排列）卷内文件与卷内目录一一对应借阅需有记录或标注除归档要求之外87、的其他相关管理动作详见建设工程文件归档整理规范（GB/T503282001）及龙湖集团建设项目工程档案管理制度第8.5.2条“归档管理”。4、 移交、销毁4.1项目工程竣工资料移交要求及时间责任人竣工资料移交节点/内容移交时间移交要求备份项目工程部内业工程师由项目部负责实施的建安工程，根据国家规范及地方要求，需提供的竣工图、竣工资料项目建安工程完成档案验收之后，竣备前，同时向档案馆、物业公司移交对移交的竣工图、竣工资料进行逐项点交，移交各方完善签章手续签章手续完善的向档案馆、物业公司移交的竣工图、竣工资料移交清单，在项目当期竣工交房后一个月内抄送公司档案室及工程部备份根据国家规范及地方要求，景88、观工程需提供的竣工图、竣工资料集中交房结束7天内，进行景观工程竣工验收景观工程竣工验收后两个月内，进行移交根据国家规范及地方要求，精装工程需提供的竣工图、竣工资料精装修单独报建：精装修档案验收后，竣备前，同时向档案馆、物业公司移交精装修不单独报建：同建安工程一并进行档案验收和移交4.2项目工程文档销毁要求除移交外的涉及项目实施过程中的其他工程文档，项目部应根据本项目具体情况，确定其处理措施，以“工作联系单”报工程部职能审批后，按处理措施执行。项目工程文件销毁前，必须有审批通过的销毁清单。销毁时，须有公司档案室档案管理员或工程部职能内业工程师现场监督。第六章安全文明管理安全文明管理主要相关文件职89、能序号文件名称文件类型国家规范建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）国家规范工程1龙湖集团工程质量检查评估管理办法（2016版）强制性规范2龙湖集团在建项目施工安全管理办法（2016版）强制性规范3龙湖集团项目工程部现场办公区域图标布置要求（2016版）参考知识4龙湖集团精装修工程成品保护实施模板（2016版）参考知识品牌5龙湖集团品牌视觉形象系统（VIS）使用规范（2015版）强制性规范一、安全生产1、 安全检查相关规定保证项目：检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。一般项目：检查评定项目中，除保证项目以外的其他项目。建筑施工安全检查评定中，保证项目应全90、数检查。当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。具体检查内容参见建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）。1) 基坑工程保证项目施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护一般项目基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案相关规范建筑基坑工程监测技术规范（GB504972009）建筑基坑支护技术规程（JGJ1202012）建筑施工土石方工程安全技术规范（JGJ1802009）2) 内外脚手架保证项目施工方案、立杆（支架）基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收一般项目横向水平杆设置、杆件连接、层间防91、护、构配件材质、通道、底座与托撑、支架拆除相关规范建筑施工模板安全技术规范（JGJ1622008）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ1302011）建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范（JGJ1282010）建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范（JGJ1662008）建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范（JGJ2312010）3) 高处作业检查评定项目安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台相关规范建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ802011）安全网（GB57252009）安全帽（GB21182007）安全带（92、GB60952009）4) 施工用电保证项目外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱一般项目配电室与配电装置、现场照明、用电档案相关规范建设工程施工现场供用电安全规范（GB501942014）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ462012）5) 现场防火检查评定项目施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员相关规范建设工程施工现场消防安全技术规范（GB507202011）6) 起重93、吊装保证项目施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、作业人员一般项目起重吊装、高处作业、构件码放、警戒监护相关规范起重机械安全规程（GB60672010）7) 施工机具检查评定项目平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、振捣器、桩工机械相关规范建筑机械使用安全技术规程（JGJ332012）施工现场机械设备检查技术规程（JGJ1602008）2、 安全生产管理架构体系地区公司级安全生产管理体系工程职能负责人：地区公司安全生产领导小组负责人，负责地区公司安全管理相关制度与实施标准的审批、监督、协调与保障，以及各项目安全应急事故的指挥与决策。工程部工程管94、理中心：安全管理工作的主要管理部门，组织定期安全检查，督促安全隐患的整改。项目工程部：项目安全生产的直接管理部门，负责监督项目监理与施工单位安全管理体系建立和日常管理工作。项目级安全生产管理组织项目工程部：应提出对监理单位和施工单位安全管理人员资格及岗位人数配置的具体要求，形成项目工程部、监理单位、施工单位的共同构成的项目安全管理组织。监理单位、施工单位：根据项目工程部要求上报相关岗位及人员名单，经批准后，不得擅自更改。如需进行人员调整，必须以书面形式报项目工程部，经工程经理审批同意后方可更换。各参见单位：所配备专职安全生产管理人员数量应满足国家相关法律法规的要求。3、 项目安全管理内容事前控95、制（1）地区公司工程、造采等相关职能部门，在施工单位招标过程中，向各投标单位说明项目安全管理要求，要求投标单位明确安全管理目标，并将安全管理目标及要求纳入到施工合同；（2）项目工程部应要求监理单位编制监理实施细则并进行审批，实施细则中应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施实施的检查方案；（3）总、分包单位进场开工前，项目工程部应要求总、分包单位在熟悉图纸和施工现场情况后，有针对性地编制施工安全专项方案，通过其内部审核后，报监理单位和项目工程部，审批通过后方可执行。事中控制（1）项目周安全巡检 项目工程部应督促监理单位每周组织安全巡检，要求各施工单位相关安全专职管理人96、员参加，并在周监理例会上对项目安全情况进行通报。对于检查过程中发现的安全隐患，由监理单位向施工单位发出监理通知单，责令其限期整改，由监理工程师负责跟踪施工单位的安全整改落实情况； 如巡检过程中，发现存在重大安全隐患，应立即向施工单位发出工程暂停令，勒令其停工整顿，工期不予顺延。工程暂停令必须由总监理工程师签发,但需征得项目工程部的同意； 项目工程部应要求监理单位督促施工单位建立安全检查及整改台账，并由监理单位定期检查台账的及时性和完整性。（2）项目月度安全联检 安全联检由项目工程部每月定期组织，所有监理单位、施工单位的项目负责人和相关人员必须参加； 检查内容包括安全生产管理资料和现场安全生产状97、况等。检查过程中，所有存在的安全隐患由监理单位督促施工单位及时整改，并进行回复。（3）地区公司安全检查 地区公司工程部工程管理中心在月度检查中对各施工项目现场的安全情况进行检查； 对月度检查中存在的安全隐患，由项目工程部组织监理单位、施工单位及时进行整改。整改报告反馈给地区公司工程部工程管理中心，以备复查； 在春节或特殊原因需停工达到1个月的情况下，应由项目工程部组织监理单位、施工单位进行停、复工的安全自查，自查合格后，由地区公司工程管理中心组织对项目/标段进行停、复工的安全复查，达到停、复工的条件后，方允许项目/标段进行停、复工。4、 安全事故处罚4.1地区公司工程职能及项目工程部须按照国家98、现行安全生产法律法规的相关要求执行；4.2若安全事故造成项目经济损失的，则依照直接经济损失的数额对事故发生项目所在地区公司进行相应的处罚。处罚标准如下：（1）造成项目直接经济损失5万（含）-50万的，对事故发生项目所在地区公司进行通报批评；（2）造成项目直接经济损失50万（含）-200万的，对事故发生项目所在地区公司进行通报批评；（3）造成项目直接经济损失200万（含）以上的，对事故发生项目所在地区公司进行通报批评。二、文明施工1、 现场围挡1）市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡；2）一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；3）围挡应坚固、稳定、整洁、美观。2、 封99、闭管理1） 施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室；2）应建立门卫职守管理制度，并应配备门卫职守人员；3）施工人员进入施工现场应佩戴安全帽、工作卡；材质：不干胶粘贴，尺寸：50*30mm4）施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施。3、 工完场清1）后道工序施工前，前道工序产生的垃圾清扫干净；2）地面施工完成后，楼内无垃圾，电梯安装前，井道内积水、垃圾清扫干净。4、 材料堆放1）建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放；2）材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；3）施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施；4）建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意100、抛掷；5）易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。5、 施工场地1） 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理；2）施工现场道路应畅通，路面应平整坚实；3）施工现场应有防止扬尘措施；4）施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水；5）施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施；6）施工现场应设置专门的吸烟区。6、 公示标牌1） 大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图；2） 标牌应规范、整齐、统一；3） 施工现场应有安全标语；4） 应有宣传栏、读报栏、黑板报。对于塔吊标识、广告围挡101、工地导示牌，龙湖集团品牌视觉形象系统（VIS）使用规范也进行了明确描述和要求，可通过“OA知识中心集团制度”进行查询。第七章风险管理项目全周期风险管控表风险项内容详见龙湖集团项目运营停止点管理办法（2015版）附件1：项目各阶段停止点检查表。1、土地风险序号风险项风险后果风险级别最迟解决时间责任单位解决方案目前状态1土地移交风险2土地款支付风险3土地出让合同及土地证4拆迁风险5代建、托管或代征项目2、报建风险序号风险项风险后果风险级别最迟解决时间责任单位解决方案目前状态1立项批复2规划报建3消防报建4人防报建5环评批复6绿化报建7综合管网报建8节能报建9预售许可10交评3、工程风险序号风险项102、风险后果风险级别最迟解决时间责任单位解决方案目前状态1施工许可风险2进度风险3技术风险4分期交付风险5质量风险6造采风险7影响正常施工的风险4、市政风险序号风险项风险后果风险级别最迟解决时间责任单位解决方案目前状态1给水2雨水3污水4中水5强电6弱电7燃气8电信信号9道路5、销售及客户风险序号风险项风险后果风险级别最迟解决时间责任单位解决方案目前状态1红线外不利因素2分期、分业态交付管理3生活配套4交付风险5价格风险6销售道具7销售话术、承诺8使用功能风险9产权风险10媒体舆情风险6、验收风险序号风险项风险后果风险级别最迟解决时间责任单位解决方案目前状态1规划验收2消防验收3竣工验收与备案4节能验收5电梯验收6人防验收7档案预验收8防雷验收9绿化验收10环保验收11设备用房及配套用房移交