1、中南置地工程信息管理制度工程管理中心2020年1月10日工程信息管理文件构架工程信息管理制度工程项目内业资料管理作业指引工程重大信息上报作业指引工程协同平台操作指引工程竣工图管理操作指引工程管理软件操作指引（新增）内业资料管理作业指引规范项目部内业资料管理，统一内业资料管理办法和人员职责。方便查阅并指导施工。01文件归类现状WPS新增：档案盒背脊模板案情简介：案情简介：我司项目公司A公司与B公司签订装饰装修合同，约定B公司向A公司82#楼、85#楼提供柜子、木饰面等并负责施工安装。后双方因工程款结算金额无法达成一致，A公司向法院提起诉讼，要求B公司支付工程逾期违约金348万余元。A公司起诉前准2、备：公司起诉前准备：（1）成本部提供了一、二审的结算资料，根据开竣工报告，证实82#楼工程实际比合同约定逾期26天、需承担违约金115万元；85#楼逾期63天，需承担违约金233万元；（2）联系工程部人员核实是否存在送货单、验收单、同意延期或免除延期责任的文件等与工期相关的其他资料。经工程部资料员反馈：该项目工程经理已离职，之前的情况不清楚，目前保管的资料里没有相关材料。档案保管不当案例案件审理过程：案件审理过程：（1）B公司提交了A公司工程经理签署的85#楼工期延期同意书，经庭后核实属实；（2）对于82#楼B公司否认实际开工时材料已进场，要求将材料进场期纳入总工期；法院认为开工报告中没有明示3、材料已进场，要求我司补充该证据。法务再次向项目工程人员核实是否存在送货单等相关资料，但此时资料员也已离职，客服部信息员暂时代管工程资料，反馈送货单是不入档的，不清楚保存在何处。（3）截至案件开庭，法务无法提供相关82#楼送货单等相关证明材料；在庭审结束后，经多次寻找方在项目档案室角落里找到了所涉的送货单原件，但因庭审已结束，法官对该证据不再认可，最终我司败诉。案件结果：案件结果：案件败诉。因未能及时找到82#楼送货单，A公司因此产生损失115万元。文件夹及目录编写原则统一的文件夹。按盒分装、按册分装每个文件夹须有目录文件夹按卷目编号进行排放文件夹侧面以标签进行标识重大信息上报作业指引规范工程信4、息的收集、传递、发布，使工程重大信息及时获取、上报，条线内上传下达沟通顺畅；02最终结果起 始1342工程重大信息上报制度内容1工程pm是工程信息收集、传递的第一责任人2逐级汇报，必要时可越级汇报3确保汇报信息的真实性4不利信息控制传播范围工程重大信息表1开工；开盘形象；竣工验收；停工；复工2国家、省市奖励；政府的正反面典型；政府处罚；当地工程建设重大政策变化3重大延误影响按时竣工或交付的4施工单位擅自停工；干扰销售和办公；拦路闹事；更换劳务或擅自撤出；擅自更换项目经理；总公司遇重大危机5供应商擅自更换材料；断供或倒闭6损失在5万元以上的质量事故；对结构安全产生隐患或影响使用功能的质量事故；影5、响工期15天以上的质量事故7工地安全事故8火灾、洪灾、风灾9观察或监测异常，将可能发生重大事故的10 违反法律法规的；违反廉洁的；损害公司利益的必须上报的情形（包括但不限于以下几类）重大安全、质量事故工程协同平台操作指引提供供应商接口；合同登记、签证立项、工程款支付的信息反馈平台。03三点变化中南购平台中南购平台供应商中南购平台接收指令单及完工确认供应商中南购平台接收指令单及完工确认工联单工联单、完工确认后自动发起流程工联单、完工确认后自动发起流程工程协同平台工程协同平台供应商无法接受反馈信息供应商无法接受反馈信息工联单、完工确认后手动发起流程工联单、完工确认后手动发起流程施工单位发起-监理审6、核-工程师-工程pmpm（中南购平台）工程pmpm确认后，系统自动发起ERPERP系统审批 成本pmpm成本审核完成后，信息返回中南购。工程pmpm打印指令单，发施工单位 18 施工单位：申请完工（供方发起-监理审核-工程师-工程pmpm）成本pmpm核算，并入结算。竣工图管理操作指引统一竣工图资料分类和归档管理办法；明确工程管理人员在竣工图管理各个阶段所需的工作；04人员职责0302011战区工程平台负责人负责检查竣工图编制落实情况2项目工程PM安排施工单位及时编制竣工图3项目主管工程师具体督促施工单位完成竣工图的编制，并审查竣工图的相关资料，确保竣工图的完整、准确、系统。1324施 工 单7、 位 在 提 出 竣 工 或 完 工 预 验 收 申 请 前 1 5天 提 供 完 整 的竣 工 资 料 和 竣 工 图。经 监 理 审 查、签 认 后，项 目 工 程 P M组 织 主 管 工 程 师 对 竣 工 图 进 行 审 查、核 实。竣 工 图 与 原 设计 图 纸 不 一 致 的 地 方，竣 工 图 上 必 须 进 行 明 确 标 注，将 设计 变 更（技 术 洽 商）附 在 该 页 施 工 图 上，或 将 其 编 号 标 注在 竣 工 图 上。及时完成项目工程部应联合设计部对竣工图进行审查，五天内完成相关工作，移交至成本部审核。竣工图有差错的责成施工单位2天内改正上交。联合审查竣8、工图首页将设计变更、技术洽商及相关编号目录汇编成说明，并指明在修改图中的位置及页码。竣工图纸目录必须加盖竣工图章，作为竣工图归档。凡有作废、更替、增加和修改的图纸，均应在施工图目录上标注清楚。明确变更竣工图必须随工程施工过程同步形成，在项目工程部提供的施工图蓝图基础上绘制，凡有变化的必须详细绘制、盖竣工图章并注明变更出处。同步形成具体要求问题：竣工图无人核实，与现场严重不符，工程部签字随意（共性问题）案例：D战区【中南世纪城消防供水补充协议】：现场无地下室，竣工图有地下室，工程部、监理均在竣工图上签字地下室竣工图，现场无地下室反面案例问题：竣工图无人核实，与现场严重不符，工程部签字随意（共性问9、题）案例：Q战区【中南世纪城F区三期1、7、8号楼景观工程】：现场苗木情况与工程部签字的竣工图严重不符，一审已根据实际情况扣减，但战区未主动提供一审单位现场测量情况与现场严重不符问题：施工蓝图未叠图，成卷上报，甚至上报白图（共性问题）案例：Z战区【示范区总包工程结算】上报白图，无竣工章，仅有人员签字，且无法核实签字人员身份及签字真伪上报白图，无竣工章新增：工程竣工图纸审核会签表亮点：施工蓝图已叠图，叠放有序、整齐正面案例工程管理软件操作指引智能营造平台，以信息化的工程质量管理为目标，打造一个统一的项目管理信息化平台。实现工程管理数据录入的移动化、实时化；数据输出的自动化、报表化；工程进度记录的10、实时化、形象化。05职责权限0102030405集团管理员1、业务标准的更新2、战区管理员的维护3、战区考核检查项目总经理1、软件使用的第一责任人施工单位及监理1、实操人员2、定期反馈问题给项目管理员战区管理员1、战区信息维护2、项目管理员维护3、项目使用情况周报项目管理员1、项目初始化2、项目培训3、项目级账号开通项目初始化01020304定位会后7天内手动上传运营彩平图正式图纸获取10天内上传录入使用人员信息：工程部、施工单位、监理实测实量问题关闭计划管理日常巡检工序验收每层主体拆模、砌筑、抹灰完成7日内，项目参建各方分别录入数据施工单位100%实测，监理单位50%复测，项目工程部20%录11、入要求实测实量计划管理日常巡检工序验收录入要求地下室钢筋（含地库）主体钢筋（梁板）混凝土浇筑砌筑工程抹灰工程地坪工程（混凝土）门窗首次验收门窗二次验收外窗淋水试验闭水试验屋面验收涂饰工程外墙验收轻钢龙骨吊顶墙砖粘贴地砖粘贴木地板安装橱柜收纳安装 地坪工程（环氧树脂、固化剂、金钢砂）开关、插座安装户内强电验收排水管道及配件安装给水管道及配件安装土方回填堆坡造型硬景铺装关键工序（土建）地下室底板钢筋验收楼板钢筋验收闭水试验门窗验收外窗淋水试验肥槽回填验收屋面验收关键工序（精装）轻钢龙骨吊顶验收墙砖粘贴验收地砖粘贴验收木地板验收橱柜收纳验收户内强电验收户内给水验收关键工序（景观）景观堆坡验收景观铺装12、验收l26道工序，由施工单位和监理单位举牌验收，确保数据真实。l16道关键工序，由工序中提取。最终得出关键工序达成率。l17道工序至关重要，与计划模块关联，以此工序验收通过时间自动上报计划达成时间。计划管理日常巡检工序验收录入要求 01020304适应施工单位、监理单位、建设单位组织每日检查、每周检查及月度检查检查人员应在系统图纸中标记定位，并上传问题照片，之后选择责任单位及责任人进行整改整改时限最多不超过7天，监理及项目工程师都可以关闭支持分时段分项目导出报告，方便项目利用问题关闭计划管理日常巡检工序验收录入要求计划创建计划审核与调整计划反馈全程策划会正式会通过后7天内，由项目工程pm按项目13、分期、批次、楼栋范围录入计划时间，生成项目计划。新建计划后，由工程pm发起审核，通过后执行。计划节点的修改与计划初次审核的流程保持一致。审核通过后会显示标识出调整的内容，原计划将留作存档。计划节点与大多数工序关联，当工序验收完成时，系统自动反馈该节点已完成。其余节点需手动反馈。项目工程PM按要求上传证明文件，及时反馈节点达成情况。实测实量问题关闭计划管理日常巡检工序验收录入要求当“实测实量”出现的爆点，“日常巡检”发现的问题，均会在“问题关闭”模块中生成待整改问题，施工单位应及时整改。由监理单位或者建设单位人员完成问题关闭工作（施工单位仅可关闭自检问题），整改时限最多不得超过7天，爆点及时整改关闭率须在80%以上。集团工程管理中心每季度定期组织第三方工程评估，并不定期进场抽查。在检查及抽查过程中连续两次出现不准确（合格率类指偏差超过3%）、不真实（是否类指标与实际情况不一致；问题发生地与标注不一致）、不及时（超出约定时限未整改，各方录入数据量不满足规定比例）的情况时，对项目当季度第三方考核成绩总分-1分（不重复扣减），对所属战区工程管理部进行通报批评。连续三次出现不准确、不真实、不及时的情况时，取消战区工程管理部及项目工程部的年度评优资格。检查与考核36工程管理中心