1、大大连连万达公公馆馆住住宅宅物物业业服服务务成成本本测测算算总总表表 序序号号项项目目 单单位位面面积积 管管理理费费（元元 / /月月） 所所占占比比例例月月均均费费用用年年总总费费用用说说明明 一人员费用2.910.49609,055.207,308,662.40 二清洁卫生成本0.470.0899,300.001,191,600.00 三安全保卫成本0.090.0219,643.14235,717.67 四绿化养护成本0.030.005,621.7567,461.00 五 公共设施、 设备维保费 0.370.0676,992.33923,908.00 六公共能耗1.300.22272,62、78.063,272,136.76 七管理费用0.270.0556,771.33681,256.00 八社区文化活动费0.012,500.0030,000.000 九房产税0.010.001,470.0017,640.00 十培训费0.010.001,666.6720,000.00 十一不可预见费0.020.004,166.6750,000.00 十二管理酬金 0.110.0222,997.30275,967.64 十三税 金0.300.0563,817.52765,810.19 十十四四 合合 计计5 5. .9 90 01 1, ,2 23 36 6, ,6 67 79 9. .9 97 3、71 14 4, ,8 84 40 0, ,1 15 59 9. .6 65 5 - 第 2 页，共 15 页 大大连连万达公公馆馆住住宅宅物物业业服服务务成成本本测测算算明明细细表表 序号项目 单位面积管理 费（元/月） 所占比例月均费用年总费用说明 一人员费用2.910.49609,055.207,308,662.40 1工资总额1.99417,000.005,004,000.00按15个月计算 2保险费0.73152,455.201,829,462.40按45.7%计算 3员工餐费0.1939,600.00475,200.00按集团标准330元/人/月 二清洁卫生成本0.470.08994、,300.001,191,600.00 1外包服务费0.4082,800.00993,600.00 按每月每人1800元标准计算，共46人 2外墙清洗0.0816,000.00192,000.0032000平方米3栋2元1次/年 3大堂地毯0.00500.006,000.002000元/张6张2年（使用期） 三安全保卫成本0.090.0219,643.14235,717.67 1员工工装（含劳保用品）0.048,339.08100,069.00 2保安物料消耗0.023,333.3340,000.00 3警用工器具费用0.036,304.0675,648.67 4其他0.011,666.6725、0,000.00 四绿化养护成本0.030.005,621.7567,461.00 1绿化养护费0.012,001.7524,021.002402.1平方米10元/平方米 2大堂花卉租摆0.012,500.0030,000.005,000元6个单元 3楼层装饰花0.011,120.0013,440.0056层6个单元2束100元5年 五公共设施、设备维保费0.370.0676,992.33923,908.00 1员工工装（含劳保用品）0.012,270.0027,240.00 2维保工具0.048,522.33102,268.00 3电梯维保费0.2145,000.00540,000.00 46、消防0.012,500.0030,000.00 5水处理0.048,400.00100,800.00 6庭院灯0.00416.675,000.00 7变电所0.00416.675,000.00 8避雷0.001,000.0012,000.00 9旋转门0.036,000.0072,000.00 10物料消耗0.00800.009,600.00800元/块24块2年=9600元 11其他0.011,666.6720,000.00 六公共能耗1.300.22272,678.063,272,136.76 1电梯电费0.2450,370.00604,440.00 2公共照明及景观0.74155,7057、.091,868,461.12 第 3 页，共 15 页 序号项目 单位面积管理 费（元/月） 所占比例月均费用年总费用说明 3给排水电费0.059,939.68119,276.16 4排污系统0.011,701.3920,416.64 5排风系统0.1430,087.68361,052.16 6景观水、地下水0.1021,083.33253,000.00 7保洁用电0.00296.623,559.48 （真空吸尘器2千瓦+打磨机1.2千瓦+ 吸尘器1千瓦+擦地机1.1千瓦）0.92 元2小时365天=3559.48元 8保洁用水0.00588.877,066.40 0.1吨52人365天3.8、52元/吨 6680.96元 9办公用电0.012,798.3333,580.00 电费：100千瓦时日365天0.92 元33580元； 10办公用水0.00107.071,284.801吨日365天3.52元1284.8元 七管理费用0.270.0556,771.33681,256.00 1服装及劳保0.049,259.75111,117.00 2办公费用0.00950.0025,000.00 报刊、印刷费、办公用品及微机用品 等月均2000余元 3差旅费0.012,500.0030,000.00 4业务招待费0.024,166.6750,000.00 5车辆使用费0.024,166.679、50,000.00 250000/5年=50000元/年 折旧(按25 万元的车计算) 6邮电通讯费0.012,450.0029,400.00350元/部7部12月 7固定资产折旧0.024,231.6750,780.00 8低值易耗品摊销0.0713,868.33166,420.00 9对讲机设备0.001,032.0012,384.00 1.对讲机折旧费：（对讲机1800元/部 +电池140元/部）18部5年（使用 期）=16560元(总经理1部、行政1部、 客服经理1部、管家7部、客服6部、环 境主管1部、园艺师1部） 2.对讲机维修费:300元/部18部 =5400元 10采暖费0.010、12,662.9231,955.00 （办公用房：35023元=8050元； 大堂：3栋楼25元280平方米 =21000元）1.1 11品牌推广费0.024,166.6750,000.00 12 保险费（设备总造价500 万） 0.023,683.3344,200.00 1、财产保险：（350m26,000元m2 1000万元）224200元2、其他 设备险：15,000元；3、公众责任险： 5000元。 13其它0.012,500.0030,000.00 河道维护费、办公保洁用品、修理费 等。 八社区文化活动费0.012,500.0030,000.000 1业主委员会经费0.00833.311、3310,000.00 2社区文化费0.011,666.66720,000.00 九房产税0.010.001,470.00017,640.00350平方米6,000元70%1.2% 十培训费0.010.001,666.6720,000.005,000元/季度4次 十一不可预见费0.020.004,166.66750,000.00 十二管理酬金 0.110.0222,997.303275,967.642% 十三税 金0.300.0563,817.516765,810.195.55% 第 4 页，共 15 页 序号项目 单位面积管理 费（元/月） 所占比例月均费用年总费用说明 合 计5.901,212、36,679.9714,840,159.65 注：1.此费用中楼层照明是在剪刀梯位置采用感应灯的前提下的测算，如此位置不设感应灯则管理费会增加约0.24元 2.此费用是根据目前市场人员费用及政府能源费用标准为测算依据，未考虑两年后本项目入住时可能随市场及政府因素而提高运作成本的可能，届时请领导予以考虑 3.经与大连地产等相关领导协商，为配合市场销售工作，在此费用中，已将物业管理酬金比例降至2% 第 5 页，共 15 页 2.此费用是根据目前市场人员费用及政府能源费用标准为测算依据，未考虑两年后本项目入住时可能随市场及政府因素而提高运作成本的可能，届时请领导予以考虑 3.经与大连地产等相关领导协13、商，为配合市场销售工作，在此费用中，已将物业管理酬金比例降至2% 附附表表一一：大大连连万达公公馆馆人人员员配配置置及及工工资资明明细细表表 序序号号定定编编 月月工工资资标标准准 （含含税税） 月月工工资资总总额额 全全年年工工资资总总额额( (按按 1515个个月月计计算算) ) 员员工工餐餐费费 年年保保险险费费 ( ( 按按五五险险一一金金计计算算) ) 1 总经理125,000.0025,000.00375,000.003,960.00137,100.00 2财务部经理兼会计16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 3出纳12,300.014、02,300.0034,500.003,960.0012,613.20 4前台收费12,500.002,500.0037,500.003,960.0013,710.00 5行政部经理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 6行政助理兼库管12,900.002,900.0043,500.003,960.0015,903.60 7品质主管13,100.003,100.0046,500.003,960.0017,000.40 8司机兼采购12,100.002,100.0031,500.003,960.0011,516.40 9管家部经理110,000.15、0010,000.00150,000.003,960.0054,840.00 10大管家18,000.008,000.00120,000.003,960.0043,872.00 11管家75,000.0035,000.00525,000.0027,720.00191,940.00 12客服助理242,500.0060,000.00900,000.0095,040.00329,040.00 13环境主管13,100.003,100.0046,500.003,960.0017,000.40 14园艺师12,500.002,500.0037,500.003,960.0013,710.00 15工程部16、经理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 16工程主管43,100.0012,400.00186,000.0015,840.0068,001.60 17工程人员282,000.0056,000.00840,000.00110,880.00307,104.00 18安管部经理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 19安管主管23,100.006,200.0093,000.007,920.0034,000.80 20消防监控81,900.0015,200.00228,000.0031,680.00817、3,356.80 21安管班长32,100.006,300.0094,500.0011,880.0034,549.20 22礼仕181,900.0034,200.00513,000.0071,280.00187,552.80 23安管员121,900.0022,800.00342,000.0047,520.00125,035.20 合合计计120333,600.005,004,000.00475,200.001,829,462.40 总 经 理1人 人事行政部经理1 管家部经理1人保安部经理1人 工程部经理1人 财务部经理兼会计1人 消 防 主 管 1 人 停 车 场 主 管 1 人 护 卫 18、主 管 1 人 停 车 场 领 班 3 人 车场护 卫21人 护 卫 领 班 3 人 监 控 室 8 人 管 家 6 人 大 管 家 1 人 环 境 主 管 1 人 家 政 及 超 值 服 务 管 家 1 人 司 机 兼 采 购 1 人 品 质 主 管 1 人 出 纳 1 人 前 台 收 银 1 维 修 主 管 1 人 暖 通 主 管 1 人 弱 电 主 管 1 人 强 电 主 管 1 人 保 洁 外 包 公 司 园 艺 师 1 人 行 政 助 理 兼 库 管 1 人 万 能 工 4 人 水 暖 维 护 8 人 弱 电 维 护 4 人 强 电 维 护 4 人 变 电 所 运 行 8 管 家 助19、 理 24 人 护卫 12人 礼 仕 18 人 食 堂 总人数=120+25(停车场人员) 附附表表二二：大大连连万达公公馆馆安安防防工工具具及及用用具具测测算算表表 金额单位：元 序序号号项项 目目数数量量单单价价金金额额使使用用年年限限年年费费用用 1消防斧1085.00850.003283.33 2防毒面具16550.008,800.0032,933.33 3消防服48,000.0032,000.00310,666.67 4对讲机141,800.0025,200.0055,040.00 5对讲机电池14140.001,960.005392.00 6对讲机维修14300.004,200.020、014,200.00 7灭火器1360100.00136,000.00345,333.33 8电视22,000.004,000.005800.00 9差转台130,000.0030,000.0056,000.00 总总 计计2 24 43 3, ,0 01 10 0. .0 00 07 75 5, ,6 64 48 8. .6 67 7 附附表表三三：大大连连万达公公馆馆工工程程维维保保费费测测算算表表 金额单位:元 序号系统项目数量单位单价年度合计 1 电梯 维护保养费24部20,000.00480,000.00 2年检24部2,500.0060,000.00 小计540,000.00- 521、消防消防检测费3栋10,000.0030,000.00 小计30,000.00- 9水处理维护费1系统100,800.00100,800.00 小计100,800.00- 10庭院灯灯泡更换1系统5,000.005,000.00 小计5,000.00- 12变电所检测费1系统5,000.005,000.00 小计5,000.00- 13避雷检测费3栋4,000.0012,000.00 小计12,000.00- 14旋转门旋转门3部24,000.0072,000.00 小计72,000.00- 总总计计7 76 64 4, ,8 80 00 0. .0 00 0#REF!#REF! 万 达 商 22、业万 达 商 业 附附表表四四：大大连连万达公公馆馆技技工工工工具具及及用用具具测测算算表表 金额单位：元 序序号号项项 目目数数量量单单价价金金额额使使用用年年限限年年费费用用 1工程对讲机101,800.0018,000.0053,600.00 2工程对讲机电池10140.001,400.005280.00 3工程对讲机维修10300.003,000.0013,000.00 4公用设备138,516.0038,516.00138,516.00 5电工用具131,420.0031,420.00131,420.00 6水暖用具125,452.0025,452.00125,452.00 7-5-23、 总总 计计1 11 17 7, ,7 78 88 8. .0 00 01 10 02 2, ,2 26 68 8. .0 00 0 附附表表五五：大大连连万达公公馆馆能能源源消消耗耗费费测测算算表表 金额单位：元 序号设备功率数量 日运行时间 （小时） 天数 运行 系数 单价年度合计月度合计 1电梯电费30kw24台2.536510.92元/度604,440.0050,370.00 2广场喷泉电费3kw20台616010.92元/度52,992.004,416.00 3庭院灯电费20kw1台1036520.92元/度134,320.0011,193.33 4一楼大堂照明2.5kw3个163624、510.92元/度40,296.003,358.00 5地下大堂照明1.5kw6个2436510.92元/度72,532.806,044.40 6楼层照明0.7kw336层243650.50.92元/度947,761.9278,980.16 7泛光照明36kw3栋636510.92元/度217,598.4018,133.20 8航标灯10kw12套1036510.92元/度402,960.0033,580.00 9保洁用电5.3kw1236510.92元/度3,559.48296.62 10办公用电1001136510.92元/度33,580.002,798.33 11保洁用水0.1吨/天1125、365553.52元/吨7,066.40588.87 12办公用水1吨/天1136513.52元/吨1,284.80107.07 13生活水泵74kw1系统243650.20.92元/度119,276.169,939.68 14 地下二层污水坑潜 水排污泵 4kw19台13650.80.92元/度20,416.641,701.39 15排烟排风系统22.4kw3栋1636510.92元/度361,052.1630,087.68 16 景观水池夏季蒸发 补水 11系统11801850.00元/车162,000.0013,500.00 17景观水池换水量11760车11150.00元/车88,0026、0.007,333.33 18地下水资源11系统1113,000.00元3,000.00250.00 总总 计计3 3, ,2 27 72 2, ,1 13 36 6. .7 76 62 27 72 2, ,6 67 78 8. .0 06 6 附附件件六六：劳劳保保费费用用测测算算 序号品名单价（元）数量使用年限总价（元）备注 一安管/人 1安管管理人员服装2,080.009118,720.00 2安管员服装2,405.0024157,720.00 3劳保用品313.0033110,329.00 4被褥300.003319,900.00 5上下床1,000.001753,400.00 小计627、,098.00100,069.00 二管理人员/人 1管理人员服装2,080.0042187,360.00 2园艺师908.0011908.00 3劳保用品313.0073122,849.00 小计3,301.00111,117.00 三维修工/人 1工程人员服装908.0030127,240.00 小计908.0027,240.00 附附表表七七：折折旧旧及及摊摊销销测测算算 单位:元 序号品名单价数量小计使用年限年摊销额 1空调5000.001575,000.00515,000.00 2视频设备套15000.00115,000.0053,000.00 3电脑6000.001378,000.28、00515,600.00 4复印机20000.00120,000.0054,000.00 5会议桌椅5000.0015,000.0051,000.00 6点钞机2000.0012,000.005400.00 7传真机4500.0014,500.005900.00 8投影仪8400.0018,400.0051,680.00 9打印机3000.00412,000.0052,400.00 10激光打印机3000.00412,000.0052,400.00 11数码相机6000.0016,000.0051,200.00 12班台套5000.00210,000.0052,000.00 13开水器300029、.0026,000.0051,200.00 小小计计2 25 53 3, ,9 90 00 0. .0 00 05 50 0, ,7 78 80 0. .0 00 0 14凭证装订机800.001800.005160.00 15碎纸机1800.0011800.005360.00 16保险柜1000.0011000.005200.00 17考勤机1800.0011800.005360.00 18资料柜650.002013,000.0052,600.00 19更衣柜1000.00123123,000.00524,600.00 20保险箱300.001300.00560.00 21计算器100.0030、202,000.005400.00 22路由器500.0063,000.005600.00 23白板600.0063,600.005720.00 24验钞机1500.0011,500.005300.00 25文件柜800.002520,000.0054,000.00 26钥匙柜650.0021,300.005260.00 27办公桌椅1200.002530,000.0056,000.00 28电话机200.00255,000.0051,000.00 29扫描仪1500.0011,500.005300.00 30坐地烟灰桶850.00600510,000.005102,000.00 31分类环保垃圾桶750.003022,500.0054,500.00 32塑料方形垃圾桶100.0060060,000.00512,000.00 33环保户外垃圾桶1000.003030,000.0056,000.00 小小计计2 20 09 9, ,6 60 00 0. .0 00 01 16 66 6, ,4 42 20 0. .0 00 0 合合 计计4 46 63 3, ,5 50 00 0. .0 00 02 21 17 7, ,2 20 00 0. .0 00 0