1、成成都都茂茂业业中中心心物物业业服服务务费费支支出出测测算算汇汇总总表表 序号项目测算依据测算式 测算结果 占总费用 比例 备注 元/月月支出(元）年支出(元） 一一人人工工费费 商场及负一层超市建筑面积约66171.93平方米，设置人员117人 。 1+2+3+4+5+6+76.896457482.125548978644.71% 1员工工资 月工资面积 18300066171.93 4.800317637.7403811652.88 2社会保险按标准工资总额的31.3%18300031.3%66171.931.48898467.6991181612.393 3员工福利按月工资0.28% 费2、用66171.93 3566066171.93 0.0282971.66735660 4住房公积金按月工资总额的6%1830006%66171.930.38425411.019304932.2304 5服装费按每人工服平均800元，117人共93600元，按二年分摊（800117）2466171.930.0593900.00046800两年折旧 6教育经费按月6594元费用66171.930.1006594.00079128 7招聘培训费全年30000元费用66171.930.0382500.00030000 二二办办公公费费1+2+3+4+5+6+7+8+9+100.179450000.003、0540000.0001.16% 1交通费按月圴300元 月额面积 300107110.88 0.003300.0003600 2通迅费 1、电话10部，按月均每部150元； 2、手机5部，按月均550元 (电话费+手机费)面积 (15010)107110.88 0.0192050.00024600 3办公费 1、办公低耗品：如纸、笔、打印、复印、帐本、质量记录等； 2、办公设备保养，二者月均额1000元 月额面积 1000107110.88 0.0091000.00012000 4 广告 书报费 杂志、报刊资料、广告、节目装饰、社区文化等，按月均300元 月额面积 300107110.88 4、0.003300.0003600 5办公水电费 1、日均耗电10度，电费0.829元/度； 2、月均耗水10吨，水费4.05元/吨 (日耗电31电价+月耗水水价)面积 (10310.829+104.05)107110.88 0.003297.5003570 6业务招待费按月均2000元 月额面积 2000107110.88 0.0192000.00024000 7 办公固定资 产折旧费 1、沙发2套7000元；2、电脑5台18000元；3、打印机1台1500元 ；4、茶几2张1000元；5、办公椅7张1400元；6、皮椅1张1000元 ；7、办公桌5张2500元；8、空调3部10000元；9、5、铁皮柜2个 3000元；10、木柜一组3000元；11、乒乓球台1张5000元；12、 彩电1台1500元；13、其它用品5000元；14、电工用具100000元 ；15、停车场设备15万； (固定资产总值折旧年限)面积 309900(512)107110.88 0.0485165.00061980 8交际应酬费 全年33000元 年额12面积 330000107110.88 0.0262750.00033000 9 突发事件慰 问费 按月2000元 年额12面积 2000107110.88 0.0192000.00024000 10 前期开办费 摊销 开办费约20万元，分5年分摊 开办费分摊6、年限)面积 200000(512) 107110.88 0.0313333.33340000 三三 公公共共设设施施设设 备备维维修修养养护护 费费 （1+11）107110.881.078115515.20013861826.99% 不含电梯和空 调的维保费 1 房屋室外维 修 按35346.6计，每平方米1.50元/年 平方米数单价12个月总面积 35346.61.512107110.88 0.0414418.30053020 按总面积的 33% 2 房屋室内维 修 按39631计，每平方米2元/年 平方米数单价12个月总面积 39631212107110.88 0.0626605.2007、79262 按总面积的 37% 3电梯维保费 1、直梯11台，按标准保1000元/台月，年检费1000元/台年 ；2、扶梯35台，按标准保1000元/台月，年检费1000元/台 年；4、电梯材料配件费用200元/台月 （直梯保养费数量扶梯保养费数量+ 年检费数量12个月）面积 66440012107110.88 0.51755366.667664400 4供配电系统 1、变压器14台、维修保养费1000元/台年，年检费5000元/台 年；2、低压配电柜（箱）：维修保养费30000元/年；3、发电 机1台：维修保养、消耗柴油及电瓶费用8000元/年.（室内干式 变压器每年维修保养并不产生费用，年8、检一般是三年一次） 变压器台数（年检费+维修费）+低压配 电柜维保费+发电机维保费12个月面 积14（5000+1000）+30000+8000 12107110.88 0.09510166.700122000可有节约 5照明系统 1、日光灯：800只，7元/只，每年费用5600元；2、镇流器：200 只，14元/只,每年2800元；3、节能灯：600只，15元/只，每年 9000元；4、灯头：300个，2元/只，每年600元；5、各类射灯 600只，12元/只，每年7200元； 6、各类射灯变压器200只，14 元/只，每年2800元： 7、线盒、开关、插座：每年4000元；8、 各类电线使9、用每年5000元 各类消耗费用之和面积（ 5600+2800+9000+600+7200+2800+4000+5000 ）107110.88 0.0293083.33337000可有节约 6消防系统 1、濆淋头12000个，消火栓504个，月均维护费6000元/月；2、 防排烟，风机维护8000元/年； 3、报警系统、烟感探测器6100 支，每年清洗25%，40元只； 4、灭火器800支，每年更换20%，100元/支；5、应急灯150个， 每年更换20%，150元只； 6、消防主机维保、按每40000元/年； 7、其它配套设施20000元/年； 各类器材维保费之和面积 （600012）+80010、0+（610025%40）+ （80020%100）+（15020%150） +40000+20000 107110.88 0.17218458.333221500可有少许节约 7给排水系统 1、生活水泵维修费，每台500元/年，共4台，合计2000元； 2、 排污泵每台150元/年，共94台，合计14100元； 3、管道、阀门 维修（油柒），按20000元/年； 4、厕所设备维修，每层3个， 共6层，总计18个，50元/个月计；5、化粪池疏通费：化粪池3 只，全年5万元； 水泵台数维修费管道维修费+厕所维 修费总面积 2000+14100+20000+900+50000 12107110.811、8 0.0687250.00087000可有节约 8工程改造推广活动地线电缆等，全年100000元。费用107110.880.0788333.333100000 9 防盗监控系 统 每年维修保养更换材料费平均20000元 维修费12个月面积 3000012107110.88 0.0161666.66720000 11公共设施各类标识、宣传栏等维保费按2000元/年 各项目维修费用之和12个月总面积 200012107110.88 0.002166.6672000 四四清清洁洁卫卫生生费费 按合同外包：清洁费用（外包），75人142500元/月（包消杀)， 1710000元/年； 保洁费用总面积12、 14250012107110.88 1.330142500.00017100008.62% 五五绿绿化化养养护护费费 1、按绿化合同外包：按合同10000元/月；每年120000元； 2、节日摆花：春节、元旦、国庆等每次5000元，每年15000元。 各项费用之和12个月总面积 13500012107110.88 0.10511250.0001350000.68% 六六公公共共秩秩序序费费 1、保安员61人（人工费已含在第一项中）； 2、对讲机15部，2500元/部，按3年分摊，维修、年审、电池及 其它年支出400元/部年； 3、消防斧、扳手、消防服等其它装备5000元，按三年分摊 各项费用13、之各按月分摊后相加总面积 （1525003+15400+50003） 12107110.88 0.0161680.556201670.10%可有少许节约 七七公公用用水水费费 含17个洗手间，每个洗手间每月用水量估计200立方米； 2、清 洁、绿化等用水，估计每月用水300立方米，每吨单价4.05元； 各项费用之和12个月总面积 1498512107110.88 0.14014985.0001798200.91%可有节约 八八公公用用电电费费 1、含电梯、消防，公共楼道、公共地方设备照明用电每月估计 42.5万度，其中每度单价0.829元。 各项费用之和12个月总面积3.289352325.014、00422790021.32%可有节约 九九不不可可预预见见费费不可预见费用为每年5万元 面积按107110.88平方算 5000012107110.88 0.0394166.700500000.25% 十十佣佣金金一至十项之和的10%计提（一+二+三+九）10%1.447154990.45818598859.38% 十十一一税税收收一至十一个项之和的5.6%计提（一+二+三+十）5.6%0.89195474.12211456895.78% 十十二二保保险险费费购物中心区域公共责任险险按18000元/年 年保险费用12个月总面积 1800012107110.88 0.0141500.0001815、0000.09% 经经营营费费用用总总计计(一+十二)107110.8815.4261801869.16116762429.937100.00% 说明 1、根据无锡茂业购物中心提供的数据，已对购物中心物业管理费支出重新核算，因提供的机电设备功率、运行时间和相关数据不够详细，本测算表部分测算内容是根据同类型物业 的经验值进行预算。2、通过测算，购物中心物业服务成本支出为10.10元/月，建议无锡茂业购物中心根据项目实际情况、项目服务定位和测算标准，结合运行情况来确定收取 租户的物业服务费。 编制：崇德物业品质发展部 审核： 批准： 无锡茂业购物中心空调费支出测算汇总表 一一、中中央央空空调调在在16、正正常常供供应应时时间间段段的的收收费费标标准准 序号项目测算依据测算式 测算结果 元/月月支出(元）年支出(元） 空空 调调 费费 用用 1 1、中中央央空空 调调运运行行维维 护护费费 含制冷机7台；冷却泵7台；冷冻泵7台； 冷却塔16台；空气处理机6台；控制柜1台 ；新风机178+20台；风机盘管2台。 （主机保养费数量主机更换材料费 数量+主机更换机油费数量+泵保养 费数量新风机保养费数量空气 处理器机保养数量冷却塔保养费 数量水处理费控制柜保养费+风机盘 管维修保养费数量）12个月 0.26528383.333340600.000 1、主机保养费15000元/台/年 (150007+17、50007+50007+10001 4+500198+10006+60016+20000+ 12000+3002)12 0.0828750.000105000 2、更换材料费5000元/台/年0.0272916.66735000 3、更换机油费5000元/台/年0.0272916.66735000 4、冷冻泵、冷却泵保养费1400元/台/年0.0121250.00015000 5、新风机保养费500元/台/年0.0778250.00099000 6、空气处理机保养费1000元/台/年0.005500.0006000 7、冷却塔保养1000元/台/年0.008833.33310000 8、水处理18、费用20000元/年0.0161666.66720000 9、控制柜保养费12000元/年0.0121250.00015000 10、风机盘管维修保养费300元/台/年0.00050.000600 2 2、中中央央空空 调调电电费费 电费计算：空调主机、冷冻泵、冷却泵、 冷却塔按每年运行6个月，平均每天运行 10小时计算，空气处理器、新风机按每年 运行4380小时，负载率按0.9计算，补充 水量按每天300立方米计算 各项能耗费用之和12个月14.7811583245.59118998947.089 1、空调设备总功率7950KW795018000.90.829+(929.9+15 73.2+19、28+4.4)0.90.8294380+30 0304.0512=18998947.0912= 1583245.591元 8.307889724.25010676691.00 2、空气处理器、新风机总功率6.446690483.8418285806.089 3、补充水量按每天300立方米0.0283037.50036450.00 合合计计15.0461611628.92419339547.089 说明 1、根据无锡茂业购物中心提供的数据，经测算:购物中心中央空调费为15.05元/月，此费用为按出租面积正常营业时间每平米实际分摊的空调费支 出成本，建议无锡茂业购物中心根据项目实际情况来确定空调费的收费单价。2.由于购物中心有部分餐饮需超时营业，需加时营业的部分租赁户需要安 装空调计量表的，计量表按无锡茂业购物中心空调测算标准测算。 编制：崇德物业品质发展部 审核： 批准：