1、成成都都茂茂业业中中心心物物业业服服务务费费支支出出测测算算汇汇总总表表序号项目测算依据测算式测算结果占总费用比例备注元/月月支出(元）年支出(元）一一人人工工费费商场及负一层超市建筑面积约66171.93平方米，设置人员117人。1+2+3+4+5+6+76.896457482.125548978644.71%1员工工资月工资面积18300066171.934.800317637.7403811652.882社会保险按标准工资总额的31.3%18300031.3%66171.931.48898467.6991181612.3933员工福利按月工资0.28%费用66171.93356606612、71.930.0282971.667356604住房公积金按月工资总额的6%1830006%66171.930.38425411.019304932.23045服装费按每人工服平均800元，117人共93600元，按二年分摊（800117）2466171.930.0593900.00046800两年折旧6教育经费按月6594元费用66171.930.1006594.000791287招聘培训费全年30000元费用66171.930.0382500.00030000二二办办公公费费1+2+3+4+5+6+7+8+9+100.179450000.000540000.0001.16%1交通费按月圴33、00元月额面积300107110.880.003300.00036002通迅费1、电话10部，按月均每部150元；2、手机5部，按月均550元(电话费+手机费)面积(15010)107110.880.0192050.000246003办公费1、办公低耗品：如纸、笔、打印、复印、帐本、质量记录等；2、办公设备保养，二者月均额1000元月额面积1000107110.880.0091000.000120004广告书报费杂志、报刊资料、广告、节目装饰、社区文化等，按月均300元月额面积300107110.880.003300.00036005办公水电费1、日均耗电10度，电费0.829元/度；2、月均4、耗水10吨，水费4.05元/吨(日耗电31电价+月耗水水价)面积(10310.829+104.05)107110.880.003297.50035706业务招待费按月均2000元月额面积2000107110.880.0192000.000240007办公固定资产折旧费1、沙发2套7000元；2、电脑5台18000元；3、打印机1台1500元；4、茶几2张1000元；5、办公椅7张1400元；6、皮椅1张1000元；7、办公桌5张2500元；8、空调3部10000元；9、铁皮柜2个3000元；10、木柜一组3000元；11、乒乓球台1张5000元；12、彩电1台1500元；13、其它用品50005、元；14、电工用具100000元；15、停车场设备15万；(固定资产总值折旧年限)面积309900(512)107110.880.0485165.000619808交际应酬费 全年33000元年额12面积330000107110.880.0262750.000330009突发事件慰问费按月2000元年额12面积2000107110.880.0192000.0002400010前期开办费摊销开办费约20万元，分5年分摊开办费分摊年限)面积200000(512)107110.880.0313333.33340000三三公公共共设设施施设设备备维维修修养养护护费费（1+11）107110.881.06、78115515.20013861826.99%不含电梯和空调的维保费1房屋室外维修按35346.6计，每平方米1.50元/年平方米数单价12个月总面积35346.61.512107110.880.0414418.30053020按总面积的33%2房屋室内维修按39631计，每平方米2元/年平方米数单价12个月总面积39631212107110.880.0626605.20079262按总面积的37%3电梯维保费1、直梯11台，按标准保1000元/台月，年检费1000元/台年；2、扶梯35台，按标准保1000元/台月，年检费1000元/台年；4、电梯材料配件费用200元/台月（直梯保养费数量扶7、梯保养费数量+年检费数量12个月）面积66440012107110.880.51755366.6676644004供配电系统1、变压器14台、维修保养费1000元/台年，年检费5000元/台年；2、低压配电柜（箱）：维修保养费30000元/年；3、发电机1台：维修保养、消耗柴油及电瓶费用8000元/年.（室内干式变压器每年维修保养并不产生费用，年检一般是三年一次）变压器台数（年检费+维修费）+低压配电柜维保费+发电机维保费12个月面积14（5000+1000）+30000+800012107110.880.09510166.700122000可有节约5照明系统1、日光灯：800只，7元/只，每8、年费用5600元；2、镇流器：200只，14元/只,每年2800元；3、节能灯：600只，15元/只，每年9000元；4、灯头：300个，2元/只，每年600元；5、各类射灯600只，12元/只，每年7200元；6、各类射灯变压器200只，14元/只，每年2800元：7、线盒、开关、插座：每年4000元；8、各类电线使用每年5000元各类消耗费用之和面积（5600+2800+9000+600+7200+2800+4000+5000）107110.880.0293083.33337000可有节约6消防系统1、濆淋头12000个，消火栓504个，月均维护费6000元/月；2、防排烟，风机维护8009、0元/年；3、报警系统、烟感探测器6100支，每年清洗25%，40元只；4、灭火器800支，每年更换20%，100元/支；5、应急灯150个，每年更换20%，150元只；6、消防主机维保、按每40000元/年；7、其它配套设施20000元/年；各类器材维保费之和面积（600012）+8000+（610025%40）+（80020%100）+（15020%150）+40000+20000 107110.880.17218458.333221500可有少许节约7给排水系统1、生活水泵维修费，每台500元/年，共4台，合计2000元；2、排污泵每台150元/年，共94台，合计14100元；3、管道、10、阀门维修（油柒），按20000元/年；4、厕所设备维修，每层3个，共6层，总计18个，50元/个月计；5、化粪池疏通费：化粪池3只，全年5万元；水泵台数维修费管道维修费+厕所维修费总面积2000+14100+20000+900+5000012107110.880.0687250.00087000可有节约8工程改造推广活动地线电缆等，全年100000元。费用107110.880.0788333.3331000009防盗监控系统每年维修保养更换材料费平均20000元维修费12个月面积3000012107110.880.0161666.6672000011公共设施各类标识、宣传栏等维保费按2000元11、/年各项目维修费用之和12个月总面积200012107110.880.002166.6672000四四清清洁洁卫卫生生费费按合同外包：清洁费用（外包），75人142500元/月（包消杀)，1710000元/年；保洁费用总面积14250012107110.881.330142500.00017100008.62%五五绿绿化化养养护护费费1、按绿化合同外包：按合同10000元/月；每年120000元；2、节日摆花：春节、元旦、国庆等每次5000元，每年15000元。各项费用之和12个月总面积13500012107110.880.10511250.0001350000.68%六六公公共共秩秩序序费费12、1、保安员61人（人工费已含在第一项中）；2、对讲机15部，2500元/部，按3年分摊，维修、年审、电池及其它年支出400元/部年；3、消防斧、扳手、消防服等其它装备5000元，按三年分摊各项费用之各按月分摊后相加总面积（1525003+15400+50003）12107110.880.0161680.556201670.10%可有少许节约七七公公用用水水费费含17个洗手间，每个洗手间每月用水量估计200立方米；2、清洁、绿化等用水，估计每月用水300立方米，每吨单价4.05元；各项费用之和12个月总面积1498512107110.880.14014985.0001798200.91%可有节约13、八八公公用用电电费费1、含电梯、消防，公共楼道、公共地方设备照明用电每月估计42.5万度，其中每度单价0.829元。各项费用之和12个月总面积3.289352325.000422790021.32%可有节约九九不不可可预预见见费费不可预见费用为每年5万元面积按107110.88平方算5000012107110.880.0394166.700500000.25%十十佣佣金金一至十项之和的10%计提（一+二+三+九）10%1.447154990.45818598859.38%十十一一税税收收一至十一个项之和的5.6%计提（一+二+三+十）5.6%0.89195474.12211456895.78%14、十十二二保保险险费费购物中心区域公共责任险险按18000元/年年保险费用12个月总面积1800012107110.880.0141500.000180000.09%经经营营费费用用总总计计(一+十二)107110.8815.4261801869.16116762429.937100.00%说明1、根据无锡茂业购物中心提供的数据，已对购物中心物业管理费支出重新核算，因提供的机电设备功率、运行时间和相关数据不够详细，本测算表部分测算内容是根据同类型物业的经验值进行预算。2、通过测算，购物中心物业服务成本支出为10.10元/月，建议无锡茂业购物中心根据项目实际情况、项目服务定位和测算标准，结合运行情15、况来确定收取租户的物业服务费。编制：崇德物业品质发展部 审核：批准：无锡茂业购物中心空调费支出测算汇总表一一、中中央央空空调调在在正正常常供供应应时时间间段段的的收收费费标标准准序号项目测算依据测算式测算结果元/月月支出(元）年支出(元）空空调调费费用用1 1、中中央央空空调调运运行行维维护护费费含制冷机7台；冷却泵7台；冷冻泵7台；冷却塔16台；空气处理机6台；控制柜1台；新风机178+20台；风机盘管2台。（主机保养费数量主机更换材料费数量+主机更换机油费数量+泵保养费数量新风机保养费数量空气处理器机保养数量冷却塔保养费数量水处理费控制柜保养费+风机盘管维修保养费数量）12个月0.265216、8383.333340600.0001、主机保养费15000元/台/年(150007+50007+50007+100014+500198+10006+60016+20000+12000+3002)120.0828750.0001050002、更换材料费5000元/台/年0.0272916.667350003、更换机油费5000元/台/年0.0272916.667350004、冷冻泵、冷却泵保养费1400元/台/年0.0121250.000150005、新风机保养费500元/台/年0.0778250.000990006、空气处理机保养费1000元/台/年0.005500.00060007、冷却塔17、保养1000元/台/年0.008833.333100008、水处理费用20000元/年0.0161666.667200009、控制柜保养费12000元/年0.0121250.0001500010、风机盘管维修保养费300元/台/年0.00050.0006002 2、中中央央空空调调电电费费电费计算：空调主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔按每年运行6个月，平均每天运行10小时计算，空气处理器、新风机按每年运行4380小时，负载率按0.9计算，补充水量按每天300立方米计算各项能耗费用之和12个月14.7811583245.59118998947.0891、空调设备总功率7950KW795018000.18、90.829+(929.9+1573.2+28+4.4)0.90.8294380+300304.0512=18998947.0912=1583245.591元8.307889724.25010676691.002、空气处理器、新风机总功率6.446690483.8418285806.0893、补充水量按每天300立方米0.0283037.50036450.00合合计计15.0461611628.92419339547.089说明1、根据无锡茂业购物中心提供的数据，经测算:购物中心中央空调费为15.05元/月，此费用为按出租面积正常营业时间每平米实际分摊的空调费支出成本，建议无锡茂业购物中心根据项目实际情况来确定空调费的收费单价。2.由于购物中心有部分餐饮需超时营业，需加时营业的部分租赁户需要安装空调计量表的，计量表按无锡茂业购物中心空调测算标准测算。编制：崇德物业品质发展部 审核：批准：