1、第八节 外库管理作业1、目的与适用范围；明确规范外库管理，使商品出/入库和储存有章可循。本作业流程适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。2、术语：外库：指门店店外用于商品储存的仓库或当门店的周转仓面积小或销售旺季进货囤货量大时，租借的仓库，称之为外库。3、职责：3.1收货部：3.1.1带领供应商送货至外库。3.1.2收货作业执行。3.1.3主管审校外库调货单，并加盖“调货专用章”。3.1.4外库调货送至门店工作执行。3.1.5商品与外库交验和商品与门店相关部门交验。3.1.6收货部外库组负责商品出/入库、储存和商品数量帐。3.2生鲜、食品、百货部：3.2.1主管填写外库调货单。3.2.2经2、理审批外库调货单。3.2.3调货回店商品复验。3.3保卫部3.3.1调货回店商品复验。4、基本要求：4.1非外库工作人员未经许可不得进入外库库区。4.2商品入库必须由外库管理员随行。4.3商品出库须有门店部门主管签字、经理签字和收货主管签字并加盖收货部“调货专用章”方可提货。4.4外库商品有进或出时，外库管理员随时根据验货清单、外库调单登记外库商品数量帐。必须保证物、帐相符，不可有差异。4.5外库第月25日进行盘点，盘点后库存若有短少，其短少部份由外库相关管理人员负责赔偿，不得推诿。4.6外库库存商品发生临近保质期或有其它质量问题，外库管理员应及与门店相关部门经理报告处理。4.7门店部门外库调3、货单须在调货前一日20：00前送达收货部，由收货部统一安排。4.8闭库后，未经店长批准禁止任何商品出入库。4.9入库商品须按分类原则存放，并在其商品上贴相应的商品库存单。4.10外库人员调离，外库库丰商品必须进行盘点，无误后开始办理交接工作。5、外库管理作业流程：序号流程责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明商品出库和商品数量帐管理商品运至门店收货部复验投单、验单、打验货清单 是否入外库 是扫描条形码收货员带至外库卸货收货检验商品复验商品入库和商品数量帐管理送至卖场/周转仓提货需求与审核收货员带回收货部电脑录入收货部收货部收货部收货部收货部收货部收货部收货部食品部百货部收货部4、收货部食品部百货部保卫部收货部录入员主管收货员收货员收货员外库管理员外库管理员收货员录入员主管经理提货员外库管理员主管营业员保安员收货员订单验货清单验货清单验货清单验货清单订货外库调拨单外库调拨单验货清单商品数量帐电脑记录外库调货单商品数量帐供应商卖场部门供应商供应商供应商收货员供应商外库管理员收货部提货员收货部提货员验单扫码送外库收货复验入库记帐录入提货出库卖场部门复验送货6、外库管理作业流程描述：6.1供应商投单、收货部验单后打印验货清单。6.2收货部与门店主管沟通后决定此商品是留在周转仓还是去外库。6.3入库商品必须先进行试扫后方可入库。6.4由收货部收货员工带供应商到外库卸货。6.5收5、货员执行收货作业。6.6外库管理人员执行商品复验作业。6.7收货员将商品运输至外库内按规定摆放，外库管理员根据“验货清单”登记商品数量帐。6.8收货员带供应商回收货部，执行电脑录入和文件复查流程。6.9门店部门根据卖场销售及活动需要，填写“外库调货单”（一式三联），部门经（副）理签字确认，于调货前一日20：00前交到收货部。收货主管确认“外库调货单”的内容并签字，加盖“收货部提货专用章”后，由携一式三联的“外库调货单”到外库调货。6.10外库管理员依据审批后的“外库调货单”后发货，并做好外库销帐。外库管理员和提货员分别在“外库调货单”上签字（注：数量如有涂改，需有外库管理员签字）。外库留“外库调货单”第一联，第二、三联由调货人员带回。6.11门店相关部门主管会同保卫部保安员监督，依据“外库调货单JJ”第二、三联复验商品，并在“外库调货单JJ”第二、三联上签字，第二联留收货部，第三联留门店部门归档。6.12收货部收货员将商品运至门店/周转仓。