1、集团在建产品质量实测操作指引（A5版）解析 目录目录一、评测体系一、评测体系二、二、A5A5版调整内容总述版调整内容总述三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析四、安全文明施工四、安全文明施工五、观感质量五、观感质量六、规定动作六、规定动作七、七、20122012年集团工程质量评估目标年集团工程质量评估目标一、评测体系一、评测体系定定量量指指标标实测合格率实测合格率(65%)(65%)规定动作合格率规定动作合格率(20%)(20%)安全文明实测合格率安全文明实测合格率（单独计分）（单独计分）观感质量合格率观感质量合格率(15%)(15%)土建（10）装修（80）四化管理（20）园林（10）安全2、生产合格率（60%）计划管理（15）工序管理（15）文明施工合格率（40%）空鼓、开裂类渗漏类定尺加工类观感变更管理（15%）防渗漏管理（35%）基础质量基础质量生产保障生产保障规定动作规定动作客户视角客户视角安全生产安全生产二、二、A5A5版调整内容总述版调整内容总述（一）本次调整的主要内容如下：（一）本次调整的主要内容如下：调整了实测指标的分类方法实测指标的分类方法，按集团2012年质量管理导向，聚焦于尺差控制、观感质量、尺差控制、观感质量、定尺加工、防渗漏、防空鼓定尺加工、防渗漏、防空鼓/开裂开裂五个部分的评测和分析；取消了部分实测指标、修改了部分实测指标的测量方法和取样数量，增加了部分3、实测指标；增加了针对基础管理的规定动作的评价增加了针对基础管理的规定动作的评价，增加和明确了变更管理、计划管理、四化管理、增加和明确了变更管理、计划管理、四化管理、工序管理、防渗漏管理五个维度的评测标准和方法工序管理、防渗漏管理五个维度的评测标准和方法，权重分别为15：20：15：15：35；观感质量更加聚焦于产品实体，仅保留土建观感、装修房观感、园林观感观感质量更加聚焦于产品实体，仅保留土建观感、装修房观感、园林观感。将原质量观感中的四化管理、文明施工进行剥离，四化管理纳入规定动作，文明施工与安全生产合并；将装修房、园林的观感质量评价，以土建工程为样板，调整为关注质量缺陷的评分方式将装修房、4、园林的观感质量评价，以土建工程为样板，调整为关注质量缺陷的评分方式，以增强评价的指导性；综合分数的比例进行了调整，具体如下：项目或标段综合合格率的权重分配为实测：观感质量：规定动作实测：观感质量：规定动作=65:15:20=65:15:20；观感质量分为土建观感、装修房观感、园林观感，具体权重分别为土建观感、装修房观感、园林观感，具体权重分别为10:80:1010:80:10；安全文明则单独计分，不计入项目或标段的综合合格率。安全文明则单独计分，不计入项目或标段的综合合格率。二、二、A5A5版调整内容总述版调整内容总述（二）总则部分调整要求的主要内容如下：（二）总则部分调整要求的主要内容如下：5、对于本次新增的涉及图纸设计的相关评测内容，原则上适用于自2012 年 5 月 1 日之后通过开工审批的项目；常态原则：各项目对施工现场的管理要保持常态化。严禁采用停工迎检和现场 PPT汇报、利用外部资源（包括物业保洁、物业保安、委托第三方等）进行场地清理，或者进行各种形式的包装等；公正原则：出现违法职业操守、职业底线的行为，集团将严格按有关制度进行处理；并视情节严重程度，采取整体扣减项目合格率、系统内通报、直至按照职员职务行为准则的相应规定进行严格处理；对于采用技术创新和优化的标准节点，对可能的系统性质量隐患进行有效规避的，按如下方式进行评测：（1）该创新或节点的有效性需报集团工程管理部定；（6、2）如该创新或节点能够全面消除可能的质量隐患，则其所涉及的分项实测指标按 100%计算，并以相应的合格计算点数，直接纳入相应标段的合格率计算；（3）如该创新或节点只能部分消除可能的质量隐患，则所涉及的分项实测指标按相应的 比例计算，并以相应比例的合格计算点数，直接纳入相应标段的合格率计算；（4）该创新或节点在评测标段内全面得到实施，其有效性的比例和涉及的实测指标须 报集团工程管理部认定。二、二、A5A5版调整内容总述版调整内容总述（二）总则部分调整要求的主要内容如下：（二）总则部分调整要求的主要内容如下：对于集团不同在不同时期发布的禁止性做法，按如下方式进行评测：（1）如存在系统性质量隐患，直7、接进行合格率扣减，不再进行实测实量；（2）直接扣减的规则为：以 0作为该分项实测指标的合格率，并以相应的不合格计算 点数，直接纳入相应标段的合格率计算；（3）扣减指标包括但不限于以下内容：外墙抗裂节点、内墙抗裂节点、同一室内底盒标 高差、并列面板高度偏差、砼楼板和砼墙面给水管暗埋、砌体墙面给水管暗埋、砌 体墙电线管暗埋等。（一）（一）混凝土工程1、A4版与A5版对比（1）如不取消抹灰层实测计算点由240点增加至 252点；（增加轴线偏差控制12点，其中楼层主轴线6点、轴线竖向6点）（2）如现场取消抹灰层，实测计算点由原240点增加至342点。（垂直、平整）三、实测实量调整分析三、实测实量调整分8、析2.混凝土工程取消了部分实测指标、修改了部分实测指标的测量方法和取样数量，具体 情况如下：（1）混凝土工程新增项为轴线偏差控制（轴线偏差控制12点）选点要求：每栋楼为一个测区，共3栋楼。每层不少于2个放线孔，每栋楼任选一层进行实测。每层轴线竖向偏差实测值及施工层放线偏差各实测2个实测值，各作为一个计算点，每个测区共4个测点，总共3个测区，12个计算点。轴线竖向投测：在楼层放线孔上架设仪器，通过仪器对准基准点，施工层主轴线和基准点之间的偏差值，若偏差值不满足标准要求及楼层少于2个放线孔，则此测点为不合格。施工层放线精度：用卷尺测量主轴线和施工层控制线（承重墙、柱边线）之间的距离施工层放线精度：9、用卷尺测量主轴线和施工层控制线（承重墙、柱边线）之间的距离与设计值进行比较，其偏差值是否符合标准要求。三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析合格标准合格标准总高度总高度H H（m m）允许偏差允许偏差H 30H 305(mm)5(mm)30 30 H 60H 6010(mm)10(mm)60 60 H 90H 9015(mm)15(mm)90 90 H 120H 12020(mm)20(mm)120 120 H 150H 15025(mm)25(mm)注：施工层放线精度：承重墙、梁、柱边线精度允许偏差注：施工层放线精度：承重墙、梁、柱边线精度允许偏差3(mm)3(mm)。每层放线孔不能少于。10、每层放线孔不能少于 2 2个。个。（2）混凝土垂直、平整度（取消抹灰层）垂直平整实测计算点按照抹灰工程垂直平整的计算点进行实测（垂直75点、平整135点），标准还是【0,8mm】不变。增加距地200mm平整、收纳柜体垂直平整及门口垂直平整。取消抹灰层的砼墙、柱可以打磨，但受检时砼垂直、平整度只须保证实测达到取消抹灰层的砼墙、柱可以打磨，但受检时砼垂直、平整度只须保证实测达到8mm8mm以内偏差即可，如按以内偏差即可，如按8mm8mm标准还有大量打磨，就意味着不具备取消抹灰的基本标准还有大量打磨，就意味着不具备取消抹灰的基本条件，因此要控制打磨量。条件，因此要控制打磨量。三、实测实量调整分析三、11、实测实量调整分析（二）（二）砌筑工程砌筑节点（1）和（2）不在砌筑工程实测指标中体现，移至新增的防空鼓开裂分项中。外门窗洞口宽、高计算点由原20点增加至40点。每套房同层内必须设置一条方正控制基准线每套房同层内必须设置一条方正控制基准线【见下图见下图】（尽量通长设置，降低引测误差），且同一套房同层内的各测区（即各房间）必须采用此方正控制基准线，然后以此为基准，引测至各测区（即各房间）；如该套房无方正基准线或偏差超过如该套房无方正基准线或偏差超过5mm/2m5mm/2m，则该套房内所，则该套房内所有测区的实测值均按不合格计，并统一记录为有测区的实测值均按不合格计，并统一记录为“50mm”50mm12、”。（三）（三）设备安装工程 设备安装工程部分实测实量中内容移至新增的防空鼓开裂分项中，内容如下：（1）混凝土墙地面给水管暗埋 （2）砌体墙面给水管暗埋 （3）砌体墙电线管暗埋三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（四）（四）抹灰工程1、总述 抹灰工程实测实量计算点由A4版的491点增加到A5版的715点。2、变更项（1）计算点数有变化的分项为：墙体表面平整度、墙面垂直度、方正性、户内门洞高、户内门洞宽、户内门洞墙体厚度、外墙窗内侧墙体厚度极差（瓷砖收口窗）、同户型同厨卫间窗底框标高偏差、同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差（左侧）、同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差（右侧）；（2）评判标准有变化的分项为13、：方正性、同户型同厨卫间管井尺寸偏差、同户型同厨卫间窗底框标高偏差、同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差（左侧）、同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差（右侧）；（3）新增加项为：户内门洞尺寸偏差（贴脸宽度）、柜体嵌入位尺寸偏差（垂直度）、柜体嵌入位尺寸偏差（垂直度）；（4）在抹灰工程中裂缝/空鼓、降板转移至防空鼓开裂中。三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析3、抹灰工程取消了部分实测指标、修改了部分实测指标的测量方法和取样数量，具体情况如下：（1 1）墙体表面平整度）墙体表面平整度（由45测点增至135点）（如下图）；当墙面长度大于3米，在墙长度方向任意位置增加2次水14、平测量，在距离地面20cm左右的位置水平测2次；a.所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的，在各洞口45度斜测一次，洞口两边竖向各测一次。三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（2 2）墙面垂直度）墙面垂直度（由45测点增至75点）；a.具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项；三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（3 3）地面水平度极差）地面水平度极差（由50点增加至70点）；增加踢脚线的两段长墙中间区域共7个垂直距离。【原标准5点】（4 4）方正性）方正性【实测标准（实测标准（0 0，1010）mmmm 】10个测区增至15个每套房同层内必须设置一条方正控制基准线必须设置一条方正控制15、基准线，且同一套房同层内的各测区（即各房间）必须采用此方正控制基准线，然后以此为基准，引测至各测区（即各房间）。如该套房无方正基准线或偏差超过5mm/2m，则该套房内所有测区的实测值均按不合格计，并统一记录为“50mm”。（5 5）户内门洞尺寸偏差）户内门洞尺寸偏差 北京品质提升计划中，钢制入户门集采协议对户门尺寸有明确要求，北京品质提升计划中，钢制入户门集采协议对户门尺寸有明确要求，10001000*22002200、10001000*23002300、11001100*23002300和和900900*23002300等四种。等四种。1212年度区域评估，将在检测指标中增加入户门年度区域评16、估，将在检测指标中增加入户门洞尺寸一项。洞尺寸一项。增加一项贴脸宽度（20点）：如现场已经施工完门套底板，则测量装饰面一侧与砌体墙或砼墙基层疑似最大距离，如此距离不大于门套贴脸宽度的1/2，且宽度和高度尺寸偏差符合要求，则对应的相关实测值合格；如一项不合格，则对应的相关实测值为不合格。a.高、宽、厚度分别由10点增加至20点，若地面找平层未做，则从现场一米标高线测量并计算实测户内门洞口高度2次。入户门门洞必选。【原标准如地面找平未做，则只测宽度】三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（6 6）外墙窗内侧墙体厚度极差）外墙窗内侧墙体厚度极差（即窗迈步）对于外墙平窗框内侧墙体、外墙凸窗框内侧墙体17、（涂饰完成面），以（涂饰完成面），以3 3次次/2/2次实测值之次实测值之间极差值作为判断间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。对于厨房、卫生间平窗框内侧墙体（瓷砖收口部位瓷砖收口部位实测点由10点增加至20点）；，以以3 3次实测值的平均值次实测值的平均值B B与设计值与设计值A A之间极差值作为判断之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（7）同户型同厨卫间管井尺寸偏差 评判标准由0，5mm变更为-5，5mm；（8）同户型同厨卫间窗底框标高偏差累计实测区增加至20个（原标准测区10个）；评判标准由0，10mm 变更为-10，10mm；18、（9）同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差（左侧、右侧）实测点分别由6个增加至10个；评判标准由（0，15）mm 变更为（-10，10）mm。三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（10）柜体嵌入位尺寸偏差（如下图）新增加垂直度、平整度，实测点各为10个点；a.评判标准为0，4mm。（五）（五）涂饰工程涂饰工程1 1、总述、总述 涂饰工程实测实量计算点由A4版的190点增加到A5版的310点。2 2、变更项、变更项墙面表面平整度由A4版45点增加到A5版135点，实测区内实测点加密；a.墙面表面垂直度由A4版45点增加到A5版的75点，实测区内实测点加密。三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析三、19、实测实量调整分析三、实测实量调整分析3 3、墙面表面平整度（如下图）、墙面表面平整度（如下图）当墙面长度小于4米，在同一墙面顶部和根部4 个角中，选取左上、右下2 个角按45度角斜放靠尺分别测量1 次，在距地面20cm 的位置水平测1 次；当墙面长度大于4 米，在同一墙面4 个角任选两个方向各测量1 次，在墙长度方向任意位置增加2 次水平测量，在距地面20cm 左右的位置水平测2 次a.所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的，在各洞口45 度斜测一次，洞口两边竖向各测一次；三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析4 4、墙面表面垂直度（如下图）、墙面表面垂直度（如下图）当墙长度小于3 米时，20、同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm 位置，分别按以下原则实测2 次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1 次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度；当墙长度大于3 米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm 和墙体中间位置，分别按以下原则实测3 次；a.所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的，在各洞口45 度斜测一次，洞口两边竖向各测一次；三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（六）室内门工程（六）室内门工程1 1、总述、总述室内门工程实测实量计算点由A4版的26点减少至A5版的10点。2 2、取消项、取消项室内门扇与地面之间留缝宽度实测实量点取消；厨卫门扇与地面之间留21、缝宽度实测实量点取消；a.只留有门框正、侧面垂直度实测项，测量方法与A版一样。三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（七）（七）铝合金门窗工程铝合金门窗工程1 1、总述、总述 铝合金门窗工程实测实量计算点由A4版的75点增加到A5版的85点2 2、变更项、变更项型材拼缝宽度由A4版0,0.2mm改为A5版0,0.3mm，测量方法不变；将A4版外门窗边框外表面防水层的实测15点细化到外窗实测6点、外门实测4点。（共计10点）3 3、增加项、增加项型材拼缝高低差实测项内增加了不同界面高低差实测项（10点）测量方法不变增加了2项塑钢窗实测项。（塑钢窗相邻两构件焊接处高低差10点和塑钢窗窗框、窗扇相22、邻构件装配间隙10点）注：沈阳公司门窗节点与集团做法不同，此项不检。4 4、取消项、取消项 将窗框固定实测项（15点）取消。三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（八）（八）木地板工程木地板工程1 1、总述、总述 木地板工程实测实量计算点由A4版的104点增加到A5版的118点。2 2、变更项、变更项 木地板水平度由A4版50点增加到A5版70点，实测区内实测点加密。3 3、取消项、取消项 将踢脚线与面层间缝隙实测项（6点）取消4 4、木地板水平度（如下图）、木地板水平度（如下图）增加有踢脚线的两段长墙中间区域中间位置检测点三、实测实量调整分析三、实测实量调整分析（九）防水工程（九）防水工程23、 防水反坎检查项已调整至规定动作。（十）防空鼓、开裂工程（十）防空鼓、开裂工程砌筑工程中砌筑节点检查项已经删除新增至防空鼓开裂工程中，分为外墙 防水和抗裂节点及内墙防开裂节点，各20个计算点；设备安装工程中，砼地面给水管暗埋、砌体墙面给水管暗埋、砌体墙电 线管暗埋检查项已经删除，新增至放空鼓开裂工程中，各20个计算点；抹灰、涂饰中的墙面、瓷砖墙地面空鼓开裂检查项已经删除，新增至防空鼓开裂检查项中，各20个计算点。四、安全文明四、安全文明（一）安全生产：（一）安全生产：简化了评价内容、新体系共包含九个评价内容根据各评价内容的重要性，设置了不同的权重突出安全教育的要求采用扣分制，通过扣分值的大小，24、明确安全重点安全文明施工规定动作检查资料的说明现场动火证明特种工作安全技术交底资料、影像资料三级教育卡资料专职安全员年度安全考核资料安全密目网材料验收单、合格证各专项施工方案、审核资料架子工操作资格证书大型机械使用前试车记录、安全交底资料现场电箱配置方案、图纸、审核资料大型机械备案证明、日常保养维修记录基坑支护变形沉降观测记录资料四、安全文明四、安全文明（二）文明施工：（二）文明施工：总体仍按总体仍按A4A4版执行；版执行；分为分为工完场清、材料堆放、工地大门工完场清、材料堆放、工地大门/施工通道施工通道/场地围合场地围合/道路硬化、集中加工区、临时道路硬化、集中加工区、临时水电、文字标识水电25、文字标识六个部分；六个部分；建筑垃圾日清日毕；建筑垃圾日清日毕；对与安全生产重复的内容进行了删除。对与安全生产重复的内容进行了删除。现场安全文明施工评分比例现场安全文明施工评分比例四、安全文明四、安全文明类别类别分项分项分项应得分分项应得分分项实得分分项实得分安全文明合格率安全文明合格率安全生产（安全生产（60%60%）安全管理15%安全教育10%防火10%脚手架与卸料平台15%基坑支护10%安全用电10%施工机具10%机械设备10%三宝、四口、五临边10%小计100%文明施工（文明施工（40%40%）工完场清40%材料堆放10%工地设施20%集中加工区10%临时水电10%文字标识10%小计26、100%五、观感质量五、观感质量1 1、装修房（、装修房（80%80%）：）：将以往的观感总体评价，调整为总体评价与缺陷观察相结合的方式评价。2 2、土建施工（、土建施工（10%10%）：）：未调整。仍以总体评价与缺陷观察相结合的方式进行评价。3 3、园林施工（、园林施工（10%10%）：）：将以往的观感总体评价，调整为总体评价与缺陷观察相结合的方式评价。分项工程介绍分项工程介绍质量缺陷评价质量缺陷评价六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析2 2、四化管理（、四化管理（20%20%）：）：总体仍按A4版执行，细化了测区选择、检查标准、评分标准3 3、计划管理（、计划管理（1527、%15%）：）：分为计划编制、部品订单、专项采购、示范区、计划执行五个部分。明确了测区选择、检查标准、评分方法、数据记录等内容。4 4、工序管理（、工序管理（15%15%）：）：以样板管理作为切入点，分为交付样板、节点和工序样板、样板集中展示区三个部分。1 1、防渗漏管理（、防渗漏管理（35%35%）：）：分为防渗漏体系文件、节点构造、施工工艺、试验与记录四个部分。设置了防水节点的强制做法5 5、变更管理（、变更管理（15%15%）：）：分为安装、建筑、装修、结构四个专业，主要目标是避免因变更造成的后期拆改。评分内容及分值权重：评分内容及分值权重：六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动28、作评分分析（一）（一）变更管理变更管理【15%15%】（涵盖安装、建筑、装修、结构专业变更内容）（涵盖安装、建筑、装修、结构专业变更内容）1 1、项目口径统一明确开工后没有设计变更，图纸错误及不符部分均在项目开工前图纸会审、项目口径统一明确开工后没有设计变更，图纸错误及不符部分均在项目开工前图纸会审期间审核完成，期间审核完成，要有各部门会签记录；要有各部门会签记录；2 2、现场所有因实际设计变更造成的拆改，全部要隐蔽，避免受检过程中提出异议；、现场所有因实际设计变更造成的拆改，全部要隐蔽，避免受检过程中提出异议；关注水电管线：砼墙面后期开槽、抹灰墙面因后开槽重新修补；关注水电管线：砼墙面后期开29、槽、抹灰墙面因后开槽重新修补；洞口位置、尺寸拆改：门窗洞口、预留预埋；洞口位置、尺寸拆改：门窗洞口、预留预埋；砌筑水平开槽长度不得大于砌筑水平开槽长度不得大于390mm390mm。3 3、现场与、现场与A5A5标准中涉及的节点构造要求不符内容，各项目梳理反馈到工程管理部统一出标准中涉及的节点构造要求不符内容，各项目梳理反馈到工程管理部统一出节点标准，个别问题项目报送工程管理部审核审批，今年新施工部分要严格按集团及公节点标准，个别问题项目报送工程管理部审核审批，今年新施工部分要严格按集团及公司节点构造要求、总工委决议进行设计变更并施工。司节点构造要求、总工委决议进行设计变更并施工。例如结构降板要30、求、返坎；例如结构降板要求、返坎；（二）（二）计划管理计划管理【15%】分为五部分：计划编制、部品订单、专项采购、示范区、计划执行分为五部分：计划编制、部品订单、专项采购、示范区、计划执行确保各级计划交圈：确保各级计划交圈：合同、工程策划书、最新的二级运营计划、集团标准工期、施合同、工程策划书、最新的二级运营计划、集团标准工期、施工进度计划、实际进度；工进度计划、实际进度；关键线路指进度最慢楼栋，如时间节点有调整，要有公司、项目内部审批手续；关键线路指进度最慢楼栋，如时间节点有调整，要有公司、项目内部审批手续；内业资料要将内业资料要将20112011年各项内容完善。年各项内容完善。六、在建项目31、规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（二）（二）计划管理计划管理【15%】1 1、计划计划编制编制测区选择测区选择检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明同一标段内不同开工审批申报范围为一个测区最新的二级运营计划、开工申报计划分细化至各楼栋1.1.每栋楼均要编制二级运营计划、每栋楼均要编制二级运营计划、开工申报计划、总包施工进度计划开工申报计划、总包施工进度计划；2.2.二级运营计划中需包括其他职能二级运营计划中需包括其他职能部门的主要节点；部门的主要节点；3.3.开工申报计划主要指工程管理策开工申报计划主要指工程管理策划书中工程方面的重要节点计划；划书中工程方面的重要节点计划32、；4.4.以上各项计划均要与现场实际进以上各项计划均要与现场实际进度交圈，并符合相应时间节点要求度交圈，并符合相应时间节点要求。各楼栋实际施工计划符合开工申报节点各楼栋的实际施工计划符合集团标准工期，且偏差不大于30天。最新的二级运营计划与实际施工计划、集团标准工期偏差不大于30天六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析2 2、部品订、部品订单管理单管理测区选择测区选择检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明同一标段内同一交付日期的楼栋范围为一个测区，各主要部品类别为一个测点最后一批次定货数量不高于合同每批次数量要求保证订货数量和时间与合保证订货数量和时间与合同约定相符33、（订货下单时同约定相符（订货下单时间要比交货时间至少提前间要比交货时间至少提前3 3个月）个月）最后一批次生产时间、安装时间不低于合同要求（二）（二）计划管理计划管理【15%】六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析3 3、专项采、专项采购计划购计划测区选择测区选择检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明同一标段内同一交付日期的楼栋范围为一个测区装修单位定标时间与工程管理策划书节点的偏差不大于20天若定标单位为直接委托，若定标单位为直接委托，保证受检时中标通知书中保证受检时中标通知书中的中标时间与工程管理策的中标时间与工程管理策划书中的节点相符划书中的节点相符园林单位定34、标时间与工程管理策划书节点的偏差不大于20天（二）（二）计划管理计划管理【15%】六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析4 4、示范区、示范区计划计划测区选择测区选择检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明新增销售示范区为一个测区对外展示的进度最慢楼栋工期较标准工期压缩不超过20天符合标准工期要求符合标准工期要求补充补充20112011年计划年计划（二）（二）计划管理计划管理【15%】六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（二）（二）计划管理计划管理【15%】5 5、计、计划执行划执行测区选择测区选择检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明同35、一标段内不同交付时间的楼栋为一个测区，选择各测区内进度最慢的一栋楼作为测点关键线路上楼栋的主体结构封顶时间与标准工期的偏差不超过30天关键线路是指现场施工进度关键线路是指现场施工进度最慢、工期最紧的楼栋。最慢、工期最紧的楼栋。“大面积大面积”是指相关材料已是指相关材料已进场，工人已进场，准备开进场，工人已进场，准备开始施工的阶段。始施工的阶段。编制进度计划时需注意砌筑编制进度计划时需注意砌筑开始、抹灰开始、装修开始开始、抹灰开始、装修开始等几个节点要合理。等几个节点要合理。关键线路上楼栋的砌筑大面积开始时间（主体结构至8层）偏差不超过15天关键线路上楼栋的抹灰大面积开始时间（主体结构至20层）36、偏差不超过20天关键线路上楼栋的装修工期较集团标准工期不超过30天关键线路上楼栋的模拟验收时间不低于30天关键线路大面积施工时间与检查标准不符内容或过程工期可以调整，要有审批会签关键线路大面积施工时间与检查标准不符内容或过程工期可以调整，要有审批会签手续；手续；重大关键工期节点要确保重大关键工期节点要确保六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（三）（三）工序管理工序管理【15%】以样板管理作为切入点，分为以样板管理作为切入点，分为交付样板、节点和工序样板、样板集中展示区交付样板、节点和工序样板、样板集中展示区三个部分。三个部分。1 1、交付样板：销售、招标、交付样板房、交付样37、板：销售、招标、交付样板房检查项检查项测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明（1 1）销售样销售样板房板房选任一新开销售示范区；样样板房超板房超6 6个户个户型型，则任选其中6个户型；样板房户型不足6个，按实际计；所选户型必须包含套数最多的户型完成时间：开放前3天；完成标准：达到交付标准 验收时间：开放前3天；验收部门：设计、营销、工程、采购、成本、客服、物业部门联合验收合格并形成会议纪要。销售样板房户型可以少于销售样板房户型可以少于6 6个，样板房户型选择个，样板房户型选择及数量要有与营销部交圈文字记录或会议纪要及数量要有与营销部交圈文字记录或会议纪要 联合38、验收的会议纪要有相关职能部门签字并包联合验收的会议纪要有相关职能部门签字并包含验收表格、问题照片描述及整改要求做为附含验收表格、问题照片描述及整改要求做为附件；件；交付样板和销售样板不可合并使用；交付样板和销售样板不可合并使用；如果户型相同，可以几个标段合用一个销售样如果户型相同，可以几个标段合用一个销售样板，但应由营销部来决定，同时要有相关文字板，但应由营销部来决定，同时要有相关文字记录或会议纪要。记录或会议纪要。要将要将20112011年销售样板房联合验收资料补齐。年销售样板房联合验收资料补齐。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（三）（三）工序管理工序管理【15%1539、%】1 1、交付样板、交付样板检查检查项项测区选择原测区选择原则则检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明（2 2）招标招标用施用施工样工样板房板房选新装修房标段的所有参加投标的合作方；未做招标施工样板的，需要提供相应的审批说明文件；完成时间：定标前3天完成施工（对于近期承接万科类似装修标准、完成全套装修工程且表现良好的投标装修总包，可不做招标施工样板）；完成标准：样板区域所有工程达到交付标准（含保洁）；验收时间：定标前3天；验收部门：工程、采购、成本、设计部门联合验收，并形成会议纪要。战略总包可以不做招标样战略总包可以不做招标样板房。板房。未做招标样板房需要有公未做招标样板房需要有公40、司内部审批文件。司内部审批文件。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（三）（三）工序管理工序管理【15%15%】1 1、交付样板、交付样板检查检查项项测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明（3 3）交付交付用施用施工样工样板房板房每一个装修单位中的每一类标准每一类标准装修等级装修等级中，任选一套交付用施工样板房完成时间：装修总包定标后，在大面积装修施工前；完成标准：各类装修标准的交付用施工样板房不得少于一套，套内所有工程达到交付标准（含保洁）；验收时间：大面施工前10天；验收部门：设计、营销、工程、采购、成本、客服、物业部门联合验收合格，且41、书面确认与销售样板间承诺的标准一致，并形成会议纪要交付样板必须在本标段楼栋交付样板必须在本标段楼栋内完成，销售样板可以用其内完成，销售样板可以用其他标段的样板房进行改造完他标段的样板房进行改造完成；成；交付样板和销售样板不可合交付样板和销售样板不可合并使用；并使用；销售样板不能作为交付样板销售样板不能作为交付样板来使用。来使用。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（三）（三）工序管理工序管理【15%15%】2 2、节点和工序样板、节点和工序样板检查项检查项测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明完成时间根据在建楼栋中符合完成时间要求的楼栋中，42、任选6栋（不足6栋按实际计）完成时间：在主体工程达到6层后开始施工，在大面积施工前完成验收主体结构达到主体结构达到6 6层，各工序的施工单位进场后层，各工序的施工单位进场后，在大面积施工前，须完成相关节点和工序样，在大面积施工前，须完成相关节点和工序样板；板；每个户型、每个节点都要体现，不能做在同一每个户型、每个节点都要体现，不能做在同一面墙上；面墙上；项目部应做好节点和工序样板策划。项目部应做好节点和工序样板策划。各工序均要有验收会签记录各工序均要有验收会签记录部位选择根据在建楼栋中符合完成时间要求的楼栋中，任选6栋（不足6栋按实际计）各楼栋选择一个标准层，且每种户型不少于一套楼层不限，但所43、有户型都要覆盖；楼层不限，但所有户型都要覆盖；如工序已结束，则相关样板不用做；如工序已结束，则相关样板不用做；如果工序和节点施工未完成，则应按要求做相如果工序和节点施工未完成，则应按要求做相关样板，如剩余工程量较少，不用每栋楼都补关样板，如剩余工程量较少，不用每栋楼都补做；做；未开始施工的节点和工序，则必须按要求做样未开始施工的节点和工序，则必须按要求做样板；板；节点和工序样板不能提前隐蔽，须保留到该栋节点和工序样板不能提前隐蔽，须保留到该栋号该工序完工号该工序完工六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（三）工序管理（三）工序管理【15%15%】3 3、样板集中展示区、样板集44、中展示区检查项检查项测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目准备资料说明项目准备资料说明工序样板集中展示区每一土建总土建总包包标段为一个测区施工现场设置工序样板集中展示区集中样板展示与工序样板不能合集中样板展示与工序样板不能合用用总包进场2个月内完成样板施工和验收 项目部组织验收并有验收合格的会议记录，重点工序工程部有参与。按规定执行按规定执行包括钢筋、模板、砌筑、抹灰、防水、管线、防渗漏七类工序样板七类工序样板设置齐全，并贴挂七类工序样板设置齐全，并贴挂样板名称及关键节点要求样板名称及关键节点要求六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（三）（三）工序管理工序管理样板管理45、样板管理制作样板制作样板全数交底全数交底对照实施对照实施每栋楼房标准层每栋楼房标准层样板展示区样板展示区按分部、分项工程分解按分部、分项工程分解涉及使用功能项目涉及使用功能项目新材料、新工艺项目新材料、新工艺项目涉及重要观感质量项目涉及重要观感质量项目六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（四）四化（四）四化管理管理【20%20%】1 1、图纸深度标准化、图纸深度标准化测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目需要准备资料说明项目需要准备资料说明一个户型一个测区，累计5个测区（含主力户型），如不足5个则按实际计；每一户型的土建粉饰工程尺寸控制图在抹灰工程开始前完成；所有户型46、无遗漏。为体现高标准不仅有土建粉饰工程尺寸控制图还要为体现高标准不仅有土建粉饰工程尺寸控制图还要完善砌筑工程尺寸控制图；完善砌筑工程尺寸控制图；尺寸控制图中的指标不少于尺寸控制图中的指标不少于A5A5实测要求的分项指实测要求的分项指标并增加标高及平面控制线指标。标并增加标高及平面控制线指标。保证尺寸控制图数据准确，后期的尺寸复核图、排保证尺寸控制图数据准确，后期的尺寸复核图、排版图需要与尺寸控制图尺寸相符。版图需要与尺寸控制图尺寸相符。尺寸控制图要有总包、监理、工程组会签确认记录尺寸控制图要有总包、监理、工程组会签确认记录控制图要挂设在相应施工部位。控制图要挂设在相应施工部位。要将要将201147、2011年至今的控制图按要求补充完整。年至今的控制图按要求补充完整。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（四）四化（四）四化管理管理【20%20%】1 1、图纸深度标准化、图纸深度标准化测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目需要准备资料说明项目需要准备资料说明一个户型的抹灰完成区域为一个测区，累计5个测区（含主力户型）；同一户型随机选取5栋楼为一个测值，不足5个按实际计；一个测区选取一个合格计算值每一户型各楼栋、各房间的土建粉饰工程尺寸实测复核图在抹灰开始三层后开始填写，且数据滞后现场进度不超过2层；所有户型、楼栋、房间无遗漏；尺寸复核图须有总包、装修、监理三方签字确48、认建立质量分户档案，主要体现质量管理过程，档建立质量分户档案，主要体现质量管理过程，档案包括：实测平面图、实测数据统计表、土建粉案包括：实测平面图、实测数据统计表、土建粉饰尺寸复核表。饰尺寸复核表。实测平面图（将实测数据标注在平面图上并将不实测平面图（将实测数据标注在平面图上并将不合格点明显标注），实测平面图用于指导施工单合格点明显标注），实测平面图用于指导施工单位整改，监理跟踪整改情况并完成复查。每日实位整改，监理跟踪整改情况并完成复查。每日实测数据统计表用于监理每日统计施工楼层的质量测数据统计表用于监理每日统计施工楼层的质量情况。情况。土建粉饰尺寸实测复核表为最终确认表。是将不土建粉饰尺寸49、实测复核表为最终确认表。是将不合格数据整改完成后的最终确认。尺寸复核图：合格数据整改完成后的最终确认。尺寸复核图：抹灰阶段过程实测及整改复核只需总包、监理签抹灰阶段过程实测及整改复核只需总包、监理签字确认，精装修单位可在土建移交时进行补签；字确认，精装修单位可在土建移交时进行补签；悬挂上墙的资料应尽量保留。悬挂上墙的资料应尽量保留。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（四）四化（四）四化管理管理【20%20%】1 1、图纸深度标准化、图纸深度标准化测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目需要准备资料说明项目需要准备资料说明一个户型的抹灰完成区域为一个测区，累计5个测区（50、含主力户型）；各楼栋同一户型，随机选取一个厨房、卫生间、客厅为一个测值；一个测区选取一个合格计算值装饰材料排版图按户型、按楼栋进行分类分析；现场可以提供同户型的排版尺寸分析图纸（依据土建粉饰工程的尺寸实测复核图）；同户型同一楼栋内只有一个排版图纸；同户型所有楼栋的排版图不超过2个；瓷砖、石材排版图、橱柜、淋浴屏设计瓷砖、石材排版图、橱柜、淋浴屏设计图，尺寸标注准确，同一户型排版图唯图，尺寸标注准确，同一户型排版图唯一，尺寸与土建尺寸及现场实际施工情一，尺寸与土建尺寸及现场实际施工情况相符。况相符。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（四）四化（四）四化管理管理【20%20%51、】1 1、图纸深度标准化、图纸深度标准化测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目需要准备资料说明项目需要准备资料说明一个户型的抹灰完成区域为一个测区，累计5个测区（含主力户型）；各楼栋同一户型，随机选取一个厨房、卫生间、卧室灯=等为一个测值；一个测区选取一个合格计算值主要部品有安装土建尺寸确认表，且由土建、装修、部品供应商联合签字确认；以同一户型同一部位的部品所有批次定货单为依据，部品加工尺寸只有一个；柜体、室内门、外门窗等部品有土建界面柜体、室内门、外门窗等部品有土建界面的尺寸确认表，尺寸确认表上能反应土建的尺寸确认表，尺寸确认表上能反应土建尺寸及部品尺寸，确认表上的尺寸要与订尺寸及部品52、尺寸，确认表上的尺寸要与订货单上的尺寸相符。货单上的尺寸相符。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（四）四化（四）四化管理管理【20%20%】2 2、现场管理可视化、现场管理可视化测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目需要准备资料说明项目需要准备资料说明每一栋楼为一个测区，累计5个测区，如不足5个则按实际计；每栋楼内随机选择5个户型（含主力户型）为一个测点；每个户型的质量可视化表、进度可视化表、材料加工下料表、质量档案为一个测值每户质量可视化表悬挂上墙；每户进度可视化表设置每单元大堂或户内；数据更新及时，反应最新状况；每户型材料加工下料表悬挂于加工区。各种表格齐全，真53、实反应现场质量、各种表格齐全，真实反应现场质量、进度情况。进度情况。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（四）四化（四）四化管理管理【20%20%】3 3、材料加工工厂化、材料加工工厂化测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目需要准备资料说明项目需要准备资料说明土建总包标段内的每一个装修总包单位为一个测区；每一个检查项为一个合格计算值精装修集中加工区：用多次可周转材料搭设、如集装箱、组合式轻钢结构现场按规定执行现场按规定执行材料堆放：原材料、成品分区域堆放整齐绿色施工：有降尘降噪措施，施工排水系统完整整体场地干净整洁、标识清晰六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定54、动作评分分析（四）四化（四）四化管理管理【20%20%】4 4、施工现场整洁化、施工现场整洁化测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目需要准备资料说明项目需要准备资料说明现场任选3栋楼，每栋楼为1个测区（包含实测实量楼层范围），共3个测区；每个测区内的检查项目为一个测值；一个测值为一个合格计算点楼栋内装饰工程实现单工序流水作业现场按规定执行每栋配备大功率吸尘器户内装修余料集中堆放每户配备垃圾箱、灰槽；户内和公用空间内的装修垃圾日清日毕六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（5 5）防渗漏）防渗漏管理管理【35%35%】分为分为防渗漏体系文件、节点构造、施工工艺、试验与记录55、防渗漏体系文件、节点构造、施工工艺、试验与记录四个部分。设置了防水节点的强制做法四个部分。设置了防水节点的强制做法防渗漏体系文件防渗漏体系文件防渗漏方案和验收时间记录防渗漏方案和验收时间记录结构闭水试验记录、影像记录结构闭水试验记录、影像记录各部位防水切片、影像资料，三方签字确认各部位防水切片、影像资料，三方签字确认雨后检查记录资料雨后检查记录资料外墙淋水试验记录资料外墙淋水试验记录资料防渗漏策划书防渗漏策划书防水施工节点做法交底资料防水施工节点做法交底资料移交资料闭水试验、淋水试验记录，管道打压验收记录资料移交资料闭水试验、淋水试验记录，管道打压验收记录资料防渗漏管理重点关注内容：六、在建项56、目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（5 5）防渗漏）防渗漏管理管理【35%35%】1 1、防渗漏体系文件、防渗漏体系文件测区选择原则测区选择原则检查标准检查标准项目需要准备资料说明项目需要准备资料说明土建总包标段为一个测区；一个测区为一个合格计算值项目存档公司发布的防渗漏体系文件；公司防渗漏体系经过公司专业（专家）委员会批准下发；项目防渗漏体系文件经公司专业（专家）委员会审核，并签字批准；明确设置关键工序、关键节点的质量检查点。项目根据公司的防渗漏文件编项目根据公司的防渗漏文件编制项目专项防渗漏文件，并经制项目专项防渗漏文件，并经公司总工委审批；公司总工委审批；内容涵盖防渗漏小组组57、织架构内容涵盖防渗漏小组组织架构、项目采用的节点图，各分项、项目采用的节点图，各分项工程专项方案及管理措施；工程专项方案及管理措施；明确设置对于关键工序、关键明确设置对于关键工序、关键节点的质量检查点；节点的质量检查点；六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（5 5）防渗漏）防渗漏管理管理【35%35%】2 2、节点构造、节点构造结构有效降板应不小于50mm，如果主体结构已施工完成的项目，降板小于50mm，一季度不扣分，二季度扣分，但现场也会根据实际高差情况给予扣分；结构未施工完成的项目，降板高度小于50mm的，扣分。卫生间结构板出现错台要扣分。将现场实际节点与制度节点相对比58、，将不符合的节点进行整理并发送到工程管理部。（目前仅有香湖盛景、柏翠园、蓝山、鞍山惠斯勒项目反馈）六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析（5 5）防渗漏）防渗漏管理管理【35%35%】3 3、试验与记录、试验与记录项目要建立分户档案，已完成隐蔽的，要后补相关资料；项目要建立分户档案，已完成隐蔽的，要后补相关资料；今后项目要严格按照该项要求随施工随完善资料。今后项目要严格按照该项要求随施工随完善资料。六、在建项目规定动作评分分析六、在建项目规定动作评分分析七、七、20122012年集团工程质量评估目标年集团工程质量评估目标分项分项单项得分单项得分权重权重加权分值加权分值实测实量59、实测实量98.598.565%65%6464观感质量观感质量808015%15%1212规定动作规定动作959520%20%1919综合成绩综合成绩9595分分 北京区域在3月19日开始评估；项目信息采集表中的信息按3月25日受检准备，要求项目在3月15日下班前发送给“DSYZ98.品质中心工作小组”。评估成绩目标：评估成绩目标：七、七、20122012年集团工程质量评估目标年集团工程质量评估目标规定动作推进时间节点：规定动作推进时间节点：1 1、各项目资料完善时间：、各项目资料完善时间：3 3月月1818日（责任人：各项目工程组负责人）；日（责任人：各项目工程组负责人）；2 2、模拟检查：规60、定动作、安全文明施工内业资料、模拟检查：规定动作、安全文明施工内业资料第一次模拟检查：3月19日3月21日（本项目范本完善、内容完成50%）第二次模拟检查：3月22日3月24日（受检状态准备）；3 3、两次模拟检查成绩排名并通报。、两次模拟检查成绩排名并通报。八、安全管理八、安全管理八、安全管理八、安全管理安全专项自检通报要求：安全专项自检通报要求：要求各项目每周（周一周五）期间定期进行安全专项自检与通报，主要自检通报内容如下：1.现场工人返岗情况（工种、人数），施工部位及分项工程；2.返岗工人进场安全教育，安全交底及培训情况（附照片）；3.施工现场及生活区安全隐患自检排查及整改封闭情况。自检通报及整改邮件主送范围：本项目工程组、“DSYIA10.工程品质管理中心”、“DSYZ98.品质中心工作小组”抄送范围：A5031.高波涛;DSY001.片区、项目总经理及事业部管理层;DSY00305.戴琦