1、天天文档在线 联系qq：744421982国美电器有限公司经营管理手册 目录总经理致词第一章：企业文化一、 企业理念二、 企业宗旨三、 经营理念四、 公司发展目标第二章：连锁经营模式一、 连锁店的设置原则二、 连锁店的选址标准三、 顾客层定位四、 连锁店的经营形态五、 正规连锁店六、 加盟连锁店第三章：连锁系统组织机构第四章：连锁店经营范围第五章：总部的职能一、 总部决策层岗位职责二、 总部行政部的任务和职责三、 总部企划部的任务和职责四、 总部开发部的任务和职责五、 总部财务审计部的任务和职责六、 总部业务部的任务和职责第六章：地区分部的职能一、 分部总经理的岗位职责二、 分部人事部的任务和2、职责三、 分部财务部的任务和职责四、 分部保卫部的任务和职责五、 分部广宣部的任务和职责六、 分部办公室的任务和职责七、 分部售后服务部的任务和职责八、 分部业务部的任务和职责九、 分部配送中心的任务和职责第七章：地区分部各门店的职能一、 门店管理层人员的岗位职责二、 门店财务人员的岗位职责三、 门店库房人员的岗位职责四、 门店试机人员的岗位职责五、 门店干事的岗位职责六、 门店维修技师的岗位职责七、 门店营业员的岗位职责八、 门店派车员的岗位职责九、 门店保洁员的岗位职责第八章：各项工作流程和标准一、 行政工作流程二、 财务工作流程三、 业务工作流程四、 售后服务工作流程五、 企划工作流程六3、 配送中心工作流程七、 门店工作流程第九章：管理制度一、 总则二、 人事管理制度三、 办公室管理制度四、 业务管理制度五、 财务管理制度六、 门店管理制度七、 安全管理制度八、 售后服务制度总 经 理 致 词欢迎加入国美电器有限公司。你现在已经加入了一个团结勤奋、创新进取的员工队伍。我公司一贯奉行服务于大众、贡献于社会的准则，满足顾客的需求是我们的最高目标。我希望通过你的工作推动企业的发展，社会的进步。只有企业发展了，我们每个人才有发展的机会。希望用你的信心、品德、优质的服务和精益求精的工作态度促进企业的发展，同时充实自己、提高素质、增长才干、完善自我。我期望与你一起携手共进,为企业的兴旺发4、达努力。 总经理：张志铭 第一章 企业文化一、企业理念追求卓越，拒绝平凡。二、 企业宗旨立德立人，美化生活。三、 经营理念“人无我有，人有我优，敢创人先”。经营中实行薄利多销，讲求规模化、专业化、系列化、品牌化。高品位、低价格、优质服务、最大限度的满足顾客需求。四、 公司发展目标集天下英才，寻管理之路，采各家之长，创国美大业。公司最终将发展成为中国最大的电器连锁经营公司，并与国际接轨，逐步发展成为跨国企业。第二章 连锁经营模式一、 连锁店的设置原则 国美电器连锁店无论分布何处，无论何种经营形态，均属于同一经营系统。经营业务实行总部集中决策、统一管理、统一经营范围、统一经销订货策略、统购分销，各5、连锁店统一定名为“国美电器”，内外装饰、标识、店员的服饰、送货车辆等统一使用总部企划部颁发的企业CI标准。二、连锁店的选址标准 1.面积：根据公司的经营品种及经营规模，展示规模应保持适当的经营面积，原则上营业面积应大于2000平方米，其中附属周转库房面积应大于300平方米。 2.楼层：原则上只选择首层，可考虑首层带二层。 3.交通：具备不少于20个停车位，公共交通便利的商业区域为最佳。 4.期限：租赁期限应在五年以上，十年以下。三、顾客层定位 国美电器连锁店的经营第一要义是在本地区占有最大市场份额，因此顾客层的定位应指向大多数的消费群体。即：顾客层定位以中、低档为主，高档为辅。四、 连锁店的经6、营形态 国美电器采用“正规连锁”和“加盟连锁”两种经营形态以求得更实效、更迅速地扩展国美电器的连锁网络。特大、超大、大型重点城市的市区以设置正规连锁店为主，中、小型城市、乡镇或大城市效区以发展加盟连锁店为主。五、直营连锁店 1.直营连锁店即由国美电器总部或分部全资经营的连锁店。 2.全面遵守和执行总部经营管理制度。 3.人事任命、调配及行政管理；财务核算、审计及资金管理；企划及广告宣传；服务规范及售后保障；业务操作及经营管理；均归属总部和分部的直接领导下。 4.全面执行国美电器连锁店的统一标准规范。 4.1选址标准化 4.2顾客层次标准化 4.3陈列规模、方法的标准化 4.4服务标准化 4.57、CI企划标准化 4.6广告宣传、业务促销统一化 4.7商业票据、设施设备统一化 4.8经营管理制度统一化六、加盟连锁店 1.加盟连锁店系指国美电器总部以合同的形式，授予规定区域内加盟店“国美电器”商号使用权、经销权和营业权。加盟店应交纳一定的特许经营权使用费，承担规定的义务。 2.加盟连锁店为独立承担民事责任能力的法人单位，对自己的店铺拥有所有权，经营权则高度集中于国美电器总部，各加盟店之间没有横向联系，只与总部或地区分部保持纵向联系。 3.国美电器总部应向加盟店提供一套完整的经营管理手册。 4.国美电器总部或地区分部应向加盟店提供人员培训。 5.国美电器总部或地区分部应协助加盟店采购店内企业8、统一化的设备、用具、制服以及电脑系统等，费用由加盟店承担。 6.国美电器总部应向加盟店提供统一的商用文件及表格的形式。 7.国美电器总部应向加盟店提供一套财务管理及记帐核算的标准模式，以及一套包括财、物险、火灾险及其他意外的保险计划。 8.国美电器总部应向加盟店提供店内、外装修所需的一切设计及技术方面的资料，同时提供必要的咨询。 9.国美电器总部或地区分部应向加盟店持续提供商品及服务项目。 10.国美电器总部或地区分部有权监督加盟店的营业状况,提出改进的建议。 11.加盟店应按时向国美电器总部交纳特许经营权使用费。 12.对统一订购的商品加盟店只能从国美电器配送中心进货，不得私自外购商品，不得9、私自增加超越经营范围。 13.加盟店应在界定的区域内进行经营，并根据合同的期限和范围使用“国美电器”的商号。 14.加盟店应全面实行国美电器总部制订的服务标准，并接受总部及地区分部的监督和指导。 15.应加盟店的要求国美电器总部或地区分部可有偿地对加盟店提供各类广告及促销服务，并指导加盟店的广告促销活动。 16.加盟店应接受国美电器总部及地区分部有关业务经营方面的指令，并积极配合实施国美电器总部及地区分部的各阶段和各项经营策略。 17.加盟店应定期向国美电器地区分部报送经营报表。七、 国美电器加盟连锁店特许经营合同书（样本） 甲方：北京国美电器有限公司，根据中华人民共和国法律建立之企业法人，营10、业执照注册登记号为：注册地址：法定代表人：乙方： 乃依据中华人民共和国 法律建立之企业法人营业执照注册登记号为：注册地址：法定代表人：一、 甲、乙双方为了发展经济，开拓市场，本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经友好协商，根据中华人民共和国有关法律、法规签订本合同，并共同遵照执行。二、 订立本合同并不表示甲方任命乙方担任甲方或其有关企业的代理商、代理人或受雇人，乙方不得依据本合同，代表甲方或甲方有关企业或以甲方名义行使权利或承担义务。三、 订立本合同并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业的权利。四、合同有效期 本合同有效期为 年，自 年 月 日至 年 月 日止。除非合同已提前终止，任何一方均11、可在合同有效期满前三个月向另一方提出续签合同之书面请求，经双方协商同意，可重新续签合同。五、 “国美电器”商号为甲方所有，甲方特授权乙方在本合同有效期内使用“国美电器”商号，使用范围仅限于乙方所属的位于 的 单位。六、甲方的权利、义务 1.甲方负责向乙方提供“国美电器”的有关VI标准，负责“加盟店营业场所内外的总体设计，并协助乙方与生产厂家联系制作商品展柜及选派厂家促销员。 2.甲方负责向“加盟店”提供其经营的全部商品种类（根据乙方的需要），并保证其供货价格、数量、商品调整更换与甲方的其他门店一致。 3.甲方与乙方共同负责“加盟店”的经营管理工作，并按照甲方各门店的管理模式协助乙方执行并实施对12、“加盟店”的管理。 4.甲方在取得生产厂家返利时，应将“加盟店”销售部分的应得返利款支付给乙方（已预先扣除返利供货的商品除外）。 5.甲方不得将假冒伪劣商品提供给乙方，有残缺的作价商品应事先声明。 6.甲方有权根据消法等有关法律、法规及甲方的服务标准要求乙方处理解决售后服务及顾客投诉的问题。 7.甲方有义务向乙方有偿提供广告方面的支持（根据乙方需要）并有权向乙方收取相应的费用。 8.甲方有权要求和监督乙方执行联合刊登的广告价格及相关公众承诺及乙方从甲方独家购进的商品零售价格及最低批发价格。 9.甲方负责为乙方培训经营人员。七、乙方的权利、义务 1.乙方负责提供“加盟店”经营所需的资金、场地及经13、营人员。 2.乙方负责提供“加盟店”营业场所内外装修及商品展柜的各项设计制作费用。 3.乙方负责“加盟店”的日常经营管理工作，并有义务接受甲方对“加盟店”商品库存结构、价格及售后服务等方面工作的指导和建议。 4.乙方应严格遵守国家的有关法律从事“加盟店”的经营活动，不得销售假冒伪劣商品。否则，一切后果由乙方承担并承担由此给甲方声誉造成的损失。 5.在本合同有效期内，乙方应向甲方支付特许经营权使用费每月 人民币，支付方式是每季度为一期预先支付。自本合同生效后十日内，乙方应将第一期特许经营权使用费 人民币一次性支付给甲方，以后每期特许经营权使用费乙方应于上期届满前十天向甲方一次性支付。 6.乙方的14、零售标价不得低于甲方的统一零售标价，在对外批发及优惠销售时不得以任何形式低于甲方的最低批发指导价进行销售。在接到甲方的调价通知后，乙方应如期进行调整。乙方应严格执行其广告承诺的价格、促销活动及服务措施。 7.乙方应保证“加盟店”在经营及售后服务过程中严格执行消法及工商管理法规，与顾客发生纠纷，造成顾客投诉的由乙方负责并承担相应的费用。 8.乙方有权享受甲方对其他门店的供货价格，并有权有偿参加甲方各项促销活动,并承担相应的费用。 9.乙方有权要求参加甲方的广告，但乙方应根据比例承担相应的广告费用。广告费用每月底由乙方向甲方一次性支付。 10.凡甲方经营的商品，乙方均应从甲方进货,不得外购，但如甲15、方商品的供货价格（含返利）高于其他供货商的价格，乙方可申请外购，但需经甲方批准。 11.在合同有效期内，乙方保证不接受其他专卖或任何类似形式的指定或资格。12. 乙方应根据甲方要求定期向甲方呈报经营报表。13. 乙方应承担对甲方商业信息及机密,乃至经营管理手册的保密义务。14. 乙方应时时处处维护甲方的商业信誉,不得以任何形式有损甲方的声誉。八、 乙方向甲方购进的商品如长期未能销售，可向甲方提出调换商品的申请，经双方协商一致，甲方可以按当日市场进价给予调换。九、乙方自甲方的进货由乙方自行安排运输，如乙方确有困难时，经协商，甲方可给予协助运输。十、违约责任及合同终止 1.甲、乙双方不得随意终止合16、同，否则应视具体情况向对方支付违约金 人民币，并承担因此给对方造成的一切经济损失。 2.甲、乙双方应严格遵守合同规定,如一方违反本合同中的任一条款，并在接到对方通知后七日内仍不改正，则无过错方有权终止本合同，违约方应承担由此给对方造成的一切经济损失。如因乙方违约，甲方并可扣除乙方的销售返利。 3.如乙方严重违反本合同中的有关条款或违反国家及地区有关法律、法规，以致受到国家有关部门的严重处罚，或被新闻媒体报道，严重损害了甲方的商业信誉，造成了不良的社会影响，则甲方有权终止本合同，有权在新闻媒体公开声明。乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失及商业信誉损失。十一、如遇国家政策变化及自然灾害等不可抗17、力，致使合同无法继续履行而终止，则双方均不承担违约责任。甲方应将预收乙方未到期的特许经营权使用费及未提货的货款退还乙方。十二、本合同有效期满或终止后，乙方将不再享有“国美电器”商号的使用权，乙方应拆除涉及“国美电器”字样的广告牌海报及宣传标识等,注销或变更涉及“国美电器”商号的营业执照，并不再以“国美电器”的名义从事任何经营活动。十三、本协议未尽事宜，双方协商解决。十四、甲、乙双方发生争议应友好协商解决，协商不 成应向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同自双方签字、盖章之日起生效。甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日第三章 国美电器连锁系统组织机构 国美电器连锁系统组织机构为纵向设置，分为三18、个层次。一、 总部，负责建章建制统一管理，实行经营方针、经营规划、工作计划、人事、培训、采购、配送、企划、广告宣传、促销、财务、保险、法律事务、店铺选择、设计及装修、商品配置与陈列等工作的总体规划、服务、调控和发展等各项管理职能。二、 地区分部，依照总部制订的各项经营管理制度和规定及经营管理政策、指令，负责对本地区的各职能部门、各门店实行二级业务经营及行政管理,并实施对所属门店的监督、指导、服务、沟通等职能，同时接受并服从总部各职能部门的职能管理。三、 门店，接受并服从总部及地区分部的领导和职能管理，依照总部制订的各项经营管理制度和规定，负责对本门店实施日常经营管理（加盟店根据国美电器加盟连锁19、店特许经营合同书负责本门店的日常经营管理）。门店是总部政策的执行单位,直接向顾客提供商品及服务。基本职能是:商品销售、进货及存货管理。四、国美电器连锁系统组织机构图。（示意图） 五、国美电器连锁店经营风险基金会。 1.“基金会”为管理基金会成员（即：国美电器各正规连锁店，及自愿上缴年费的国美电器加盟连锁店）共同缴纳的“国美电器连锁店经营风险基金”的理事会形式的机构。 2.基金会所有成员的负责人均为基金会的理事，基金会设五名常任理事负责对基金进行投资性管理；五名常任理事由全体基金会理事提名并进行差额投票选举产生。 3.基金会常任理事可以兼职出任。任期两年,并不得连任。对任何常任理事在职期间的罢免20、，应由五名以上理事提出,并经基金会理事三分之二以上人数通过。罢免后，基金会应立即临时增选常任理事，常任理事的换届通常应于3月1日至3月10日举行，由上届常任理事共同主持进行。 4.基金的筹集方法：基金会成员按季度向基金会交纳会费（即每年4月1日10日，7月1日10日，10月1日10日，次年1月1日10日），会费按基金会成员销售额的千分之一收取。 5.基金的投资原则是：投资于商业之外的低风险行业，收益率应高于国内的商业银行活期储蓄利率。 6.基金的动用6.1 基金用于支援持续按时缴纳会费的基金会成员因非人为性经营风险造成的企业运转停滞。以资金注入的方式帮助该成员恢复正常的经营运转。6.2 基金的21、动用应先由基金会成员提出书面申请，经由五名常任理事全体一致通过并与该成员签订基金援助协议。基金援助协议应包括：援助金额、利息、使用方法及范围、使用期限、担保等内容。6.3 基金会对动用的基金始终拥有监控权。6.4 在使用基金的成员恢复正常经营运转后，基金会有权收回所投入的资金。该成员不得以任何理由予以拖欠，否则将承担法律责任。6.5 基金会有权向被支援的成员收取利息，但利率不得高于银行贷款利率的70%。 7.基金的所有权归全体基金会成员共同拥有，各成员对基金的所有权为其历年交纳的会费及各年度按比例分得的收益。 8.对于加盟店基金会成员实行入会自愿，退会自由的原则。加盟店基金会成员如欲退会，应提22、前三个月向基金会提出书面申请，基金会经过审核确认该成员已还清应付基金会的一切债务（包括援助资金利息），即应批准该成员的退会申请，退还其所交纳的会费及各年度按比例分得的收益。 9.基金会章程每4年讨论修订一次，对基金的投资原则、基金的动用、基金会会费和基金会的收益分配四项问题进行讨论、修订。修订方案应经全体成员三分之二以上人数通过。第四章 国美电器连锁店经营范围一、国美电器连锁店（包括加盟店）以家用电器零售为主，兼营批发。二、 国美电器连锁店（包括加盟店）的经营范围主要为：彩色电视机、空调机、组合音响、家庭影院、发烧音响、专业音响器材、影碟机（包括DVD、超级VCD、CVD、SVCD、VCD、L23、D兼容机）、录相机、摄像机、微波炉、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、抽油烟机、灶具、吸尘器、电熨斗、电饭煲、电暖气、电风扇、随身听（包括卡式录音机、CD机、MD机）、计算机及附属配件产品、照相器材、通讯器材等项。三、 国美电器各地区分部、各连锁店（包括加盟店）均无权私自扩大经营范围。如确有需要，应事先书面上报国美电器总部，由国美电器总部业务副总经理以上人员书面批准后，方可增加经营品种。第五章 国美电器有限公司总部的职能总部属决策及统管运作单位。通过总部的标准化、专业化、集约化管理使分部及门店作业单纯化、高效化、规范化,其主要职能包括:政策制定,即组织政策、区域性门店拓展政策、商品开发政策、价格24、政策、购销政策、统一化经营管理政策;店辅开发;商品管理;促销管理;店辅督导;企划及广告宣传；管理干部的培训、考评及任免。一、 国美电器有限公司总部决策层岗位职责 1.总经理 督导下级：常务副总、行政副总、财务副总、业务副总、总经理助理、分部总经理 岗位职责： 1.1制定企业的经营目标,确定企业的发展方向。1.2对新开发经营项目及扩展新的销售地区计划进行审定。1.3审定企业年度经营计划和投资方案。1.4对经理级以上人员的任免做出决定。1.5审定公司内部的管理机构设置方案和总体管理制度。1.6主持召开总经理办公会,对涉及企业经营管理的重大问题进行决策。1.7多角度、全方位的完善企业文化建设。1.825、督导各项工作,保证企业的持续发展。2. 常务副总 报告上级：总经理 督导下级：总经理助理、行政副总、财务副总、业务副总、 分部总经理 岗位职责： 2.1对总经理负责,定期向总经理汇报工作,执行总经理会议的各项决策,在经营中具体落实层层负责的管理机制。2.2划定各级管理人员的职权范围,完善经营机制,保证日常工作的运转。2.3对总部经理级以上及分部总经理人员任免具有建议权,对总部及分部经理级以下人员的任免具有决定权。2.4根据市场及本公司实际,提出公司的经营战略、经营方针以及重大行业发展项目、区域发展规划的可行性分析方案,报总经理审定后组织实施。2.5研究审定公司企业组织机构的调整方案,拟定有关人26、事政策报总经理审批,建立健全公司运行机制,使管理工作协调发展。2.6主持制订公司年度预算,确定各项经营指标、管理目标以及销售计划,经总经理审定后组织实施。2.7主持召开公司每月经营例会,掌握、控制公司经营活动全局。2.8审核公司及地区分部提交的各种重大合同,就重大业务活动和财务支出作出指令。2.9代表总经理做好与重要单位的外联工作。2.10审核公司的房屋租赁合同、重大合作项目、50万元以上的购销合同报总经理批准。2.11 根据发展目标提出阶段性工作重点,并指挥实施。2.12代表总经理实施对企业的日常管理工作。2.13 组织制定市场销售经营策略。 2.14审定各项管理制度和业务流程,保证公司标准27、化、程序化、制度化管理的实施。3. 总经理助理:报告上级：总经理、常务副总经理督导下级：总部各部门经理、分部总经理岗位职责: 3.1协助总经理、常务副总经理处理、批阅一般事务性文件,根据常务副总经理指示起草、书写各类报告和文件。3.2受总经理、常务副总经理委托接待来访客人。3.3收集、汇总各类报表和市场经营、管理信息,供总经理、常务副总经理决策参考。3.4根据总经理常务副总经理指令,主持参加各类会议和重要谈判。3.5掌握各部门工作情况,及时向总经理、常务副总经理反馈情况。3.6受总经理、常务副总经理委托应急担任公司内部各岗位职务,并组织各项活动。3.7按总经理、常务副总经理意见,处理公司内部经28、营管理发生的重大问题。3. 8参与大型促销活动的策划。 3.9参与新门店开发的具体事务。3.10对公司的发展战略提出建议。3.11完成总经理、常务副总指派的其它工作。4. 行政副总:报告上级：总经理、常务副总督导下级：行政部经理、企划部经理、开发部经理、分部总经理。岗位职责: 4.1负责对公司人事、行政后勤、保卫、企划等项工作实施全面管理。4. 2督促行政部、企划部对各地区分部的各部门、各门店实施职能管理。 4.3协助常务副总制定企业行政工作的长远规划和年度行政工作计划。4. 4主持总部日常的行政管理工作,对各地区的总体行政管理工 作进行督查。 4.5指导、检查、监督、审核公司的行政制度、岗位29、职责、工作 程序在各地区的落实情况。 4.6协助常务副总处理一般性行政文件和事务。 4.7负责主管级以下人员聘用任免的审批工作。 4.8受理顾客和员工的重大或直接投诉,并予以恰当处理。 4.9在完善企业行政管理工作中提出建设性意见。 4.10完成总经理、常务副总分配的其它工作。5. 财务副总:报告上级：总经理、常务副总督导下级：总部财务审计部经理、分部总经理、分部财务部经理岗位职责: 5.1负责对公司总部及各地区的财务运作实行宏观管理,根据公司的经营方针和计划对企业的成本、费用进行宏观控制。5.2组织编制总部的年度财务预算、决算和财务计划。5.3审查各分部呈报的年度财务预算、决算和财务计划。530、.4审批预算外的各项开支和预算内的重大开支。5.5代表公司总部协调与税务局、会计师事务所、银行金融机构、经济团体之间的关系。5.6向总经理办公会报告公司年度财务计划和年终财务决算。5.7根据公司总部和各分部的经营发展需要调控大额资金,监督总部及各分部的信贷计划执行情况。5.8根据国家财务管理政策的变化和企业的实际情况,完善企业财务制度。5.9对总部财务审计部经理及各分部财务部经理的工作进行督促指导.5.10负责总部会计、审计人员的聘用和任免的审批工作。5.11完成总经理、常务副总分配的其它工作。6.业务副总:报告上级：总经理、常务副总督导下级：总部业务部部长、分部总经理、分部业务部经理、岗位职31、责：6.1负责对公司业务工作进行全面管理、协调。6.2负责制订销售策略、销售计划,报经总经理、常务副总审批后组织实施。6.3负责制订全公司的销售任务并监督各单位完成情况。6.4负责策划制订公司经营性广告宣传计划,并组织实施。6.5督促业务部门适时开发新的经营品种,并进行可行性分析,确定推广计划及价格定位策略。6.6每日查阅经营报表和相关信息资料,掌握各分部的业务情况,及时提出调整策略。6.7检查、监督总部业务部和各分部业务部管理制度的落实情况。6.8根据综合市场分析,分析竞争态势,改进公司业务运作战术。6.9审订企业整体业务运作、重要促销活动和展卖活动计划并评估其开展效果。6.10主持召开每周32、总部的业务例会并根据每周分部的业务汇报,对发现的问题及时协调。6.11负责运筹,计划大额业务用款。 6.12保持与各供货厂家的业务关系,主持参与与厂家的重要谈判。6. 13完成总经理、常务副总分配的各项工作。二、行政部岗位职责行政部是负责企业行政管理工作的职能部门,在日常经营发展中一方面通过督导各分部人事部、办公室的工作,保证公司统一规范的制度实施,保证行政管理工作的实效性、权威性,保证经营销售活动的开展,另一方面通过调查研究不断吸收其它企业以及各分部的工作经验,不断建立完善企业的行政管理体系,起到人才和后勤双项保障作用,具体任务如下:1. 负责企业的建章建制及推广、宣传、贯彻、落实工作;2.33、 负责机构设置及各分部人员定编管理工作;3. 负责业务级以上管理岗位人员的日常培训、考核和培养,以及对其工作状态的督查;4. 负责企业总体人才培养计划的制定及实施,包括对国美管理学院的日常管理;5. 负责考核各地区分部行政费用支出的计划执行及固定资产办公用品管理情况的检查;6. 负责监督检查各分部车辆包括售后服务车辆的管理情况;7. 负责工作计划的管理并监督反馈汇总落实情况;8. 负责各地区分部安全工作的落实、检查；9. 负责企业各项行政档案及资料的收集、归档、保管工作；10.负责处理公司有关涉及法律事务方面的工作；11.根据日常检查及工作考核情况，对公司业务级以上干部实施的推荐处罚权并对其晋34、升、降职负有建议权。行政部经理岗位职责报告上级：常务副总督导下级：本部员工、各地区分部人事部经理、办公室主任1. 根据完善、强化企业行政管理工作的要求，适时建立、建全各项规章制度，并督导组织学习、检查、保证贯彻落实；2. 根据企业发展和实际工作的需要，本着精简高效的原则，核定各单位定编并保证定编的执行；3. 督导本部监察主管适时对业务级以上干部开展考评，检查实际工作的开展，并提出考评意见；4. 督导本部培训主管制定培训计划并保证实施，同时负责国美管理学院的各项教务管理；5. 督导本部总务主管及干事定期对各分部的行政费用执行，以及固定资产、办公用品的管理进行检查提出整改措施并完善制度，同时对各分35、部公司车辆管理、售后服务车的管理进行督查；6. 督导本部内保队长及档案管理员，定期完成检查及日常工作任务；7. 落实新开地区分部前期筹备的各项行政、人事、后勤保障工作；8. 按时完成领导交办的其它各项任务；9. 负责组织开展有针对性地对后备干部进行考核、选拨；10. 负责处理企业的重大法律事务；11. 完成公司领导指派的其他工作。监察主管岗位职责报告上级：行政部经理督导下级：各地区分部人事部经理 1.年初、年中对本公司各部门及各地区分部主管级以上的管理干部进行工作业绩考评，汇总考评结果提出奖励、提职、晋级、惩罚、降职、降级的建议； 2.督导各地区分部人事部做好所属员工的季度、半年年度的个人工作36、业绩的考评工作； 3.对上级公司领导及各部门的指令和有限公司领导的指令以及公司各项规章制度，各地区分部决议的执行情况进行监督与检查，并针对存在问题提出改进建议； 4.对公司及各地区分部副总级以下人员，在企业范围内执行工作规范及行为准则进行检查监察。对违反规章制度和损害企业利益的人和事进行查核并据实上报并提出处理意见；5.组织实施对公司下属各地区分部所属分公司进行日常的行政督查，发现违纪行为按章执行处罚； 6.遵循实事求是，公正、公平的监察和奖罚原则，查处员工举报的违章违纪行为；7.及时向本部经理汇报工作进度，反馈本职工作信息;8.完成领导指派的其他工作。总部培训主管岗位职责报告上级：行政部经理37、督导下级：各地区分部培训主管1.协助行政部经理制定完善各项培训政策；2.分析培训要求，收集培训信息，结合企业实际状况及发展趋势制定企业年度培训计划和培训经费预算；3.建立完善企业管理人员在岗进修培训体系，做好“国美管理学院”的日常管理和培训组织工作；4.针对本企业管理层人员的需求及企业即定方针制定具体的分阶段的培训计划；5.建立管理人员培训档案，为管理人员的晋级或降职提供依据；6.对各地区分部培训工作统筹安排确定培训重点，根据各分部的年度培训计划做好由总部集中安排的培训科目的组织协调工作；7.定期对各地区分部的培训工作进行考核，对存在的问题提出整改意见；8.监督各地区分部建立完善的员工培训档案38、，并对培训工作进行指导；9.根据实际需要组织完善各项培训教材内容，不断收集各种培训信息和资料;10.完成公司领导指派的其他工作.总务主管岗位职责报告上级：行政部经理督导下级：车管干事、后勤干事、司机、地区分部办公室主任、 车管1. 审核每月本部及各地区分部办公用品采购计划并组织（监督）实施；2. 审核本部及各地区分部固定资产的购置并组织（监督）实施，并建立建全固定资产管理档案；3. 负责本部行政用车的管理调用及监督各分部内部车辆、送货车辆的管理，同时建立企业车辆基本档案；4. 审核本部及各地区分部房、水、电、电话等费用考核的执行情况；5. 定期对本部、各地区分部的办公用品、固定资产、防火设施、39、车辆等进行检查；6. 组织落实总部安排的各种会议活动的筹备组织工作；7. 负责企财险、公责险的出险理赔；8. 完成领导临时指派工作。车管干事岗位职责报告上级：总务主管督导下级：司机、各地区分部车管1. 负责总部并协助分部做好车辆选型、定价、购置工作；2. 审核有关车辆发生费用的情况；3. 负责总部、分部内部车辆车况及送货车辆的管理的监查；4. 负责本部所管车辆油料的采购并按规定发放；5. 负责招用司机的面试、路试；6. 建立健全车辆技术档案并妥善保管；7. 针对各分部所在地区的不同情况，依据总部有关制度分别测算、制订出服务车费用标准，并严格监督实施；8. 完成领导临时指派工作。后勤干事岗位职责40、报告上级：总务主管督导下级：各分部办公室干事1.负责总部逐月办公用品的采购、发放；2.负责审核各地区分部办公用品、固定资产采购价格的市调比价；3.负责统计、核对本部、分部房、水、电各项费用的合理支出；4.负责定期对本部、分部防火、电路、办公用品领用发放手续等进行检查；5.负责总部办公设备定期进行保养维护；6.完成领导临时指派工作。内保主管岗位职责报告上级：行政部经理督导下级：各分部内保队长1.制定企业安全管理规定，并监督检查各分部认真执行；2.根据工作实际，指导实施分部间人员调配；3.定期对各分部进行检查，核实工作落实情况，并提出各项执行的工作要求；4.定期对各分部队长进行工作考评；5.完成行41、政部所赋予的各项临时工作任务。三、企划部的任务和职责 企划部是负责企业总体形象设计和定位，制定公司总体战略发展规划。制定并组织实施企业广告宣传计划，配合业务部制定促销推广计划并组织对外宣传活动的职能部门，企划部将监督指导各地区分部广宣部统一执行总部下达的各项宣传、推广工作。其任务如下： 1.负责企业总体CI的设计、定位、执行； 2.参与制定企业长期的整体发展规划； 3.配合总部行政部建设并丰富企业文化；4.负责督导各地区分部广宣部完成总部下达的工作任务；5.负责审核各分部的广告宣传计划，控制各项广告宣传及促销类开支； 6.根据市场情况，拟定并组织统一的促销活动； 7.与各宣传媒体保持密切联系，42、为企业形象的树立和对外宣传创造条件； 8.与各合作厂家、政府相关部门建立良好合作关系，建立并维护企业的社会公共关系网络； 9.完成对指定区域、范围（包括同行业顾客群体）的市场调研工作； 10.负责企业网站的建设和日常事务的处理； 11.负责促销用品的管理工作。企划部经理岗位职责报告上级：常务副总督导下级：本部员工、分部广宣部经理1.拟定企业年度广告预算，并监督执行；2.根据业务发展需要，按时拟定推广计划和宣传策略，并指导各地区分部广宣部执行；3.负责审核各分部广告宣传计划，对各地区分部执行企业广告宣传政策的情况进行监督；4.负责对本部门员工的日常工作进行检查、指导、监督；5.代表企业与本地的宣43、传媒体保持联系，对企业的活动提供宣传报道，扩大对外影响；6.代表企业与合作厂家、政府相关部门保持联系，建立并维护企业的社会公共关系网络；7.负责企业重大活动的协调组织；8.负责与企业文化建设有关的各项工作的策划、组织、实施；9.完成公司领导指派其它各项任务。策划人员岗位职责报告上级：企划部经理1.完成总部CI策划和企业形象的设计，以及宣传方案的策划；2.按时完成各种广告的制作，展示活动的创意、策划并负责实施；3.根据市场情况，拟定适应企业发展需要的营销活动方案并组织实施；4.配合业务部制订促销推广计划并组织对外宣传活动；5.与其它专业策划公司保持密切联系，不断推出新的策划方案；6.与各种媒体保44、持密切联系，对企业的活动提供宣传报道，扩大对外影响；7.负责企业报日常的编辑、出版工作；8.配合人事部建设并丰富企业文化；9.完成部门领导指派的其它各项任务。市场调研员的岗位职责 报告上级：企划部经理1.根据市场情况，及时收集、整理、统计家电市场的商情信息；2.针对季节性销售及市场前期启动状况进行调研；3.负责公司活动组织及广告发布情况的信息反馈；4.根据策划的具体要求，进行有针对性的市场调查；5.根据调研情况，做出调研分析报告，并提出合理化建议；6.与其它专业调研公司保持密切联系，以求增强相关业务水平，把握最新市场动态；7.完成领导指派的其它各项工作。设计师岗位职责报告上级:企划部经理督导下45、级:分部各门店兼职美工 1.在企业CI系统运作的要求下,对门店装饰店堂布置及商品展示进行整体设计并监督实施； 2.参与日常广告版面设计,提出合理化建议； 3.设计、制作总部及门店所需的各种展示用品； 4.负责指导总部及分部各门店美工；针对各阶段的经营重点，有针对性地对门店进行美化； 5.负责美工日常消耗品的采办及使用管理； 6.负责对所用设备的维护、保养，确保设备正常运转； 7.在企业文化建设方面，提出合理化建议； 8.完成领导指派的其它各项工作。电脑制作员岗位职责 报告上级：企划部经理 1.根据具体工作要求，按时完成日常报刊广告制作任务； 2.就广告事宜与业务部加强协调； 3.确保日常报刊广46、告传送准确、及时； 4.负责已签定广告稿的妥善保存； 5.负责对所用设备全面维护及保养，确保设备正常运转； 6.完成领导指派的其它各项工作。 干事岗位职责 报告上级：企划部经理 1.负责公司文件、广告及其它图文资料的管理； 2.负责部门内部会议纪要及月报的编写； 3.负责本部门员工的日常考勤； 4.负责促销用品的采办和监督管理； 5.加强与分部相关职能部门的联系，确保信息畅通； 6.负责与业务部及各门店保持密切联系，发现问题及时上报； 7.与本部门其它相关工作人员紧密配合，做好有力的后勤保障工作； 8.负责企业网站信息的发送，加强对外沟通与联络； 9.完成企划部经理指派的其它各项工作。四、开发47、部岗位职责开发部承担的任务主要是根据企业区域发展规划和连锁拓展计划对各区域的市场情况及地域经营的内、外部综合环境进行市调分析，负责前期选址分析及初期接洽，负责地区分部开业前装修、招聘、筹备等项辅助工作,具体任务如下:1.收集、汇总有关各区域经济发展及市场状况、消费水平等实用信息；2.根据企业区域发展计划提前进驻建立办事处，负责对当地的各项经营环境及同行业情况进行市调并做出条理化分析；3.根据连锁店选址条件要求，对可用营业场地进行实地考查并和有关部门进行初步洽商；4.与有关政府管理部门及相关单位进行初期接触，以求得工作的支持；5.完成分部前期注册及开业装修等筹备手续的办理工作；6辅助地区分部做好48、人员招聘及开业前物品购置等项辅助性工作。开发部经理岗位职责报告上级：常务副总督导下级：本部员工1. 根据公司要求,定期提交开发区域市场情况调查报告；2. 负责确立地区办事处的办公地址及创造相应办公条件；3. 负责经营用房选址的初期洽谈,并做出分析立项可行性报告；4. 代表公司做好前期与政府部门及相关单位的联系接洽工作；5. 按计划管理使用前期筹备开办费用；6. 负责开业装修、招聘等各项前期开业辅助工作；7. 完成公司领导指派的其它工作任务。开发部干事岗位职责报告上级：开发部经理1.负责按要求完成各项外联、市调工作，并做好资料收集；2.根据本部经理要求，完成本职辅助开业工作任务。五、财务审计部岗49、位职责总部财务审计部是按照企业财务制度和审计工作要求，对总部以及各地区分部财务部实施财务控制、会计核算、审计监督，行使财务督导、调控的职能部门。公司财务系统由总部财务审计部、分部财务部、门店财务构成。总部财务审计部对各分部财务部实施监控其任务如下：1.对企业的日常经济活动进行全面核算和审计;2.进行全面、科学的分析、预算，拟定财务及审计计划；3.制定各项财务审计制度，监督各地区分部财务部执行企业财务制度的情况；4.合理运用、调配企业资金，统一协调各地区分部之间的资金使用；5.负责对地区分部的财务活动进行指导监督；6.按要求提供准确的财务报表，并统计各类经营数据并做出分析；7.负责编制各科财务报50、表并完成总部所辖各门店的纳税工作，同时监督各地区上述工作的完成情况。财务部长岗位职责报告上级：财务副总督导下级：本部员工 1.规范公司财务管理体系，保证财务管理工作科学、安全、有序运行； 2.制定公司的各项财务制度，规范公司的财务活动； 3.负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质； 4.编制、汇总财务计划，布置、落实、检查、监督财务计划的执行； 5.汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据； 6.定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向决算层提供财务报表和分析报告； 7.组织公司年终财务决算工作； 8.向财务副总报告财务51、工作，协调财务事宜； 9.承办领导交办的其他工作。会计部长岗位职责报告上级：财务副总督导下级：本部员工 1.落实公司的会计核算制度，规范会计核算体系； 2.对公司会计核算业务进行审查，指导、管理和协调； 3.负责公司会计凭证、帐簿、报表的整理、审核、装订、管理； 4.负责公司税金的计算、申报和交纳； 5.负责增值税发票的收取、核报、审查和保管； 6.负责制定公司对外报表的编制要求、报送口径及审查； 7.负责与税务部门的联系、协调及问题的解答； 8.承办公司领导交办的其它工作。审计部长岗位职责报告上级：财务副总督导下级：本部员工 1.对各级公司的所有财产物资进行核实、清点； 2.对各级公司的会计52、帐目、报表资料的真实性、合理性进行审查； 3.对各级公司、各部门、单位、人员对公司制度的遵守情况进行审查； 4.对各级领导的离任进行审计； 5.对各单位的费用开支情况、资金使用情况进行审计； 6.对各单位的年终决算进行审查，确定各单位的盈亏。总部财务部会计岗位职责报告上级：财务部部长 1.根据出纳人员提供的原始凭证，经过审核及时记帐，并记录各类明细分类帐、总帐，编制财务报表； 2.负责公司各种往来款项的管理，及时催收、核对往来款项，出现问题及时向上级汇报并解决； 3.负责财务相关资料、数据的查找及会计档案管理； 4.负责各种发票、收据的管理； 5.负责公司有关费用、成本、利润、税金的核算、计算53、和结转； 6.保证与下属部门往来帐目核对及时准确无误； 7.负责工资表的审核及工资的核算。总部出纳员岗位职责报告上级：财务部部长 1.办理货币资金的收付工作，保证库存现金、银行存款准确无误； 2.根据记帐凭证登记现金和银行日记帐； 3.保管现金、支票等各种有价证券； 4.保管有关印章、空白收据及空白支票； 5.月未做出银行存款余额 调节表； 6.审查报销手续、借款手续是否齐全正确； 7.按要求定期列出借款清偿明细单； 8.每天编报现金流量表。六、业务部岗位责任总部业务部的任务是负责制定公司经营政策、经营策略及促销推广计划的拟定，适时阶段性地依据市场变化把握经营方向，确定经营重点，并与厂家保持紧54、密联系，推出新品，并通过细化任务完善业务管理，促使各地区分部圆满完成销售任务的职能部门。业务部长岗位职责报告上级：总部业务副总督导下级：分部业务部经理及业务主管 1.根据公司的经营目标和方针，拟订各商品的经营政策并监督执行；2.深入了解供货厂商的动态及相关产品市场状况，开展市场调研。通过对消费者及市场的研究，及时调整经营策略，了解供货厂商现时全国政策执行情况，适时开发新品类商品；3.建立厂家和供货商的档案化业务管理，不断巩固和发展与供货厂商的业务合作；4.拟定并负责监督执行各阶段、各类型的促销计划，与企划部配合策划并实施广告推广计划；5.对各类商品做出销售分析、利润分析，及时改善对策；6.对全55、公司的仓储、配送作业予以规划调配并监督执行；7.掌握残次商品情况，并负责督促各分部业务部与厂家及供货商联系退换，保证合理库存结构和正常销售；8.利用公司的规模化经营，谈判全国统一供货政策，适时适量包销买断单一型号，争取最大利润，不断向厂家及供货商争取更有利的销售政策；9.对本部负责产品品类实行纵向管理，负责对各分部及加盟连锁店的库存结构、销售方式、政策掌握、进销价格及促销活动实施全方位管理、督控；10.掌握各分部销售进度及销量，对公司整体销售能力有正确的了解并最大限度发挥自身优势，争取厂家最优政策；11.对检查各分部业务操作过程中发现的问题提出解决方案并监督落实；12.配合总体销售政策，分解细56、化各分部任务并确保任务完成；13.完成领导赋予的各项工作任务。总部业务部业务员岗位职责报告上级：总部业务部经理1.积极协助经理完成各项商品进销政策谈判任务，并监督贯彻；2.收集各地市场信息，掌握各分公司经营状况，随时向经理反映情况，提出建议；3.掌握各地区分部的商品进、销、存情况，协助本部经理制订销售政策及各项促销计划；4.负责办理具体的业务工作，协助本部经理巩固和发展与厂家及供货商的合作关系；5.努力开发新产品、新市场，充实、丰富企业的经营品类；6.完成领导指派的其它工作任务。总部业务部干事岗位职责报告上级：总部业务部经理1.收集整理有关业务信息；2.建立、管理客户档案，整理保管有关业务文件57、；3.负责对来访客户的日常接待工作；4.汇总填报各地区分部的商品日销售报表和商品日进货报表并协助进行分析，发现问题及时上报业务经理；5.完成领导指派的其它工作任务。第六章 地区分部的职能地区分部是总部的派出机构，负责对本地域范围内的直辖门店实施地区性职能管理和区域调控，并受总部委托对本区域内的加盟店实施调控，负有监督、指导、服务、沟通等任务。各地区分部受公司总部的直接职能管理，分部之间无管理、控制关系。一、 地区分部总经理的岗位职责报告上级：总部总经理、常务副总督导下级：分部各职能部门经理、门店经理岗位职责： 1.对地区分部的各职能部门及所辖门店的日常工作进行全面管理考核、解决协调经营中存在的58、问题。 2.组织落实总部各项制度在本地区的具体实施，保证贯彻执行，并提出改进意见。 3.将总部下达的工作任务分解到各单位，并制定本地区具体的工作计划。 4.对业务级以下员工的任免做出决定，对业务级以上员工和会计人员的任免提出建议。5. 负责做好与本地区政府行政管理部门及社会各界的联系工作.6. 针对本地区的市场状况、地域文化、人文特色及其他具体情况，向总部提出改进经营管理工作的建议。 7.负责审核分部各单位的工作计划，预算并报总部审批后实施。 8.定期主持召开分部总经理办公会，商讨、协调解决日常工作中存在的问题,并将会议结果上报总经理常务副总。9. 负责总部确定的在本分部范围内新开设门店的筹备59、工作。 10.负责预算计划范围内的开支和日常经营管理费用的审批。 11.负责分部与供货厂商的重要谈判、接洽工作。 12.根据总部业务部批准的与各供货厂家签订的合作协议,合理运作分部的经营资金。二、分部人事部的任务和职责 1.分部人事部的任务:分部人事部负责总部各项人事政策和管理制度在分部各单位的贯彻实施,并依据分部总经理的指令结合本地区的工作需要和人员状况,细化、完善总部的各项管理规定，实施具体的人事调配、劳动纪律督查,办理员工劳动福利,员工档案管理,组织开展员工的日常培训,调解分部范围内产生的劳动争议,对分部所辖各单位行使人事管理职能,并将人事管理工作情况定期向分部总经理和总部行政部汇报。260、. 分部人事部经理岗位职责:报告上级：分部总经理、总部行政部经理督导下级：本部员工 2.1根据总部下达的人事工作计划和企业的人事政策,制定分部人事工作计划,报分部总经理审定后实施。2. 2与所在地区的政府及劳动部门保持密切联系,妥善处理各种劳动争议。2.3负责分部员工的各项保险和福利,以及劳动合同的管理工作。 2.4定期按要求对所辖单位的员工进行评议、考核,并将结果向分部总经理汇报,业务级以上人员的考评情况汇总后报总部行政部。 2.5按分部的岗位定编和人员情况做好人员的招聘工作,业务级以上人员和财务会计人员的聘用应报请总部批准后录用。 2.6对分部各职能部门、门店执行公司人事政策的情况和劳动纪61、律的情况进行不定期检查,对发现的问题报请分部总经理后,依据企业制度提出处理意见。 2.7做好分部员工的日常培训和思想教育工作,了解员工对培训工作的需求情况,适时反馈给总部行政部。 2.8负责完成分部总经理交办的各项工作。 3.分部人事部干事岗位职责:报告上级：分部人事部经理 3.1保管地区分部的印章、营业执照及其总部和分部的文件。 3.2保管分部员工的档案,建立建全分部员工卡片,定期向本部经理报告人员情况。 3.3协助人事经理做好对分部员工日常培训的组织落实工作。 3.4负责按月汇总分部员工考勤并核算工资。 3.5负责办理分部员工的聘用、转正、派遣、任免、奖惩、辞退等具体人事手续。 3.6负责62、向总部人事部汇报人事变动及员工奖惩情况。三、分部财务部的任务和职责 1.分部财务部的任务:分部财务部负责传达、贯彻、实施总部的财务制度,对分部各门店的财务工作实施管理、监督,按照总部统一的核算标准对分部门店的经营活动进行财务核算,合理调配分部的资金。 2.分部财务部经理岗位职责:报告上级：分部总经理、总部财务审计部经理 2.1贯彻执行总部财务制度,并监督、检查执行情况。 2.2对分部所属财务人员进行财务专业技能的培训和考核。 2.3制定地区分部财务工作计划和分部财务预算、决算,报请分部总经理审核。 2.4负责汇总、审阅分部各单位的财务报表,作出分析报告。 2.5对有关财务制度在执行过程中存在的63、问题及时上报总部财务审计部,提出修改建议。 2.6与地区分部所在地的税务、银行等部门保持良好关系。2. 7定期召开地区分部财务工作会议,合理安排财务工作分工。 2.8根据业务需要,对分部的资金实施合理调配、管理。 3.会计人员岗位职责:报告上级：分部财务部经理3.1负责分部日常经营活动的核算。 3.2负责每月分部及帐目的结转,及时准确地向分部财务部经理提供所需数据。3.3负责清理分部及所属各门店的债务,追缴逾期欠款,杜绝借条。3. 4负责整理分部所辖门店财务凭证,保管并开具增值税发票,保存各种财务报表。3. 5监督、指导出纳的日常工作。3.6负责依照税法办理分部纳税手续。 4.统计人员岗位职责64、:报告上级：分部财务部经理 参照总部财务部统计人员岗位职责执行。5. 出纳人员岗位职责:报告上级：分部财务部经理 参照总部财务部出纳人员岗位职责执行。四、分部保卫部的职能: 1.工作任务:分部保卫部是负责分部各单位安全保卫工作的职能部门,保卫部的主要工作是对分部各单位的财物、财产以及员工的人身安全负责,建立建全分部的安全规定并监督实施。负责各单位消防设施的配置并保证正常使用,同时负责对所属内保人员实施调配和管理。 2.保卫部经理岗位职责:报告上级：分部总经理督导下级：内保人员 2.1制定分部安全管理规定,并监督分部各单位执行。2. 2与分部所在地区公安、消防等部门保持密切联系,协调解决有关安全65、事宜。2.3每月召开分部内保工作例会,贯彻企业各项安全要求,布置安全工作任务。2. 4定期对各单位的安全管理情况进行检查,消除安全隐患。2.5对分部各单位报请增加的安全设施用具进行审核,报分部总经理。2. 6协助分部人事部招聘内保人员,并进行管理教育。2.7及时妥善处理分部各单位的突发事件。 3.内保岗位职责:报告上级：所在单位经理、分部保卫部经理 3.1任务： 内保的主要任务是负责公司财产、财物和顾客、员工人身、财物以及消防安全工作，同时负责处理各种突发事件,维护门店正常营业秩序。 3.2岗位职责： 3.2.1单位正门每天24小时值勤（白天货物出门验票及店内巡视、夜间住在店内负责安全巡查）。66、3.2.2员工上、下班时的验证验包工作。 3.2.3负责押运货款路途中的安全保卫,保证财务钱款的安全送达。3.2.4每天上班前、下班后，逐一盘点核对营业厅商品，并在交接记录本上签字，保证账、实相符，责任分清。 3.2.5负责门前车辆和顾客的疏导工作，保证正常营业秩序。3.2.6定期检查各种消防器材的完好程度,经常检查防火通道和库房等重要防火位置的情况，发现隐患及时排除。3.2.7看管在单位门外非停车场停放的企业车辆的安全，避免被盗、被损现象发生。 3.2.8在发生突发事件、异常情况时，坚守岗位，果断采取措施，以确保企业财产、财物、人员安全。 3.2.9办理商品进出门核、验的有关手续。 3.2.67、10每天结束营业后巡视营业厅和办公区，切断电器电源，消除火灾隐患。 3.2.11负责接听结束营业后打入的电话并做好记录，遇有紧急情况应立即报告有关领导,并采取相应有效措施。 3.2.12负责检查看护企业宣传用条幅、霓虹灯,发现破损应及时上报。 3.2.13完成经理指派的其它工作任务。五、分部广宣部的任务和职责 1.任务:接受总部企划部的指导,负责监督、指导分部各单位执行企业统一的CI标准,配合总部企划部落实组织统一的促销活动,执行总部统一的广告宣传策划,联系广告宣传媒体,负责制作、刊登日常业务广告,负责地区市场调研工作,及时为分部的业务决策提供信息,负责宣传和促销赠品的验收发放管理工作。 2.68、广宣部经理岗位职责:报告上报：分部总经理、总部企划部经理 2.1根据总部企划部统一的CI标准,制订分部广宣工作计划。2.2协助分部做好促销活动的策划组织落实工作。2.3协助分部业务部做好日常业务广告的策划和刊发工作。2. 4合理分配安排本部员工的工作,定期完成市场调研,并作出调研报告。2.5与分部所在地区的新闻媒体保持密切联系。2.6根据分部市场变化和广宣工作开展的效果及时提出改进建议。 3.策划制作人员岗位职责报告上级：广宣部经理岗位职责：3.1根据总部CI策划和企业形象的设计，提出具体的宣传方案的策划。3.2按时完成各种广告的制作、展示活动的创意、策划。3.3与其它专业策划公司保持密切联系69、，不断策划出新的经营策略。 4.市场调研员岗位职责报告上级：广宣部经理岗位职责：4.1收集、整理、统计家电市场的商情信息。4.2定期制定市场调研预测方案并组织实施。4.3根据调研情况做出调研分析，并提出合理化建议。 5.美工岗位职责报告上级: 广宣部经理岗位职责:5.1设计制作各门店所需的各种POP广告展板。5.2协助门店针对各阶段的经营重点，有针对性侧重的进行美化。5.3配合节日销售和企业促销活动的开展，对门店店堂进行美化、布置。5.4从美观、实用的角度对门店展示商品的布局、陈列调整提出建议。 6.干事的岗位责任 报告上级：广宣部经理6.1负责日常业务宣传广告信息的发送。6.2负责促销赠品的70、管理。6.3负责与业务部及各门店保持密切联系，发现问题及时上报。6.4负责联系、制作各种条幅和宣传品，监督验收其制作质量。6.5完成本部经理指派的各项工作。六、分部办公室的任务和职责 1.分部办公室负责总部行政部制定的有关管理制度在地区分部各单位的具体落实,根据分部总经理的要求制定工作计划,完成分部各单位所需固定资产的购置申报,采购和管理。对分部各单位的水、电、通讯提供直接维护保障,对分部的车辆实施统一管理,并负责分部文件打印、接待等工作,在计划工作管理上接受总部行政的管理监督。 2.分部办公室主任岗位职责:报告上级：分部总经理、总部行政部督导下级：本部员工 2.1根据总部对计划工作的要求,编71、制分部月度工作计划和工作总结,报分部总经理审阅后上报总部。2. 2对分部各单位申请购置的固定资产和办公用品统一进行审核汇总,制定采购计划,报程序完成申报购置。2.3协助总部行政部定期对办公用品,固定资产进行清盘核对。2. 4根据总部统一的车管制度,结合地区分部的情况,制定具体管理措施。 2.5审定维修保障计划,督促部属按计划对分部各门店的办公营业设备进行维修。2.6与分部地方管理部门建立密切联系。2. 7落实分部各种活动和例会安排组织工作。 2.8审核分部及各门店水、电、电话费用支出并办理交费手续。 2.9对停水、停电等各种紧急情况采取应急措施。 2.10按时完成分部各门店执照等年审工作。 372、.办公室干事岗位职责:报告上级：办公室主任岗位职责:3.1负责分部各种会议、活动的通知，以及场地和具体事宜的组织落实。3.2负责每月25日汇总分部各单位的物品领用计划，并报办公室主任。3.3负责物品采购的联系和验货，办理入库、出库手续。3.4负责按公司制度对分部各单位的办公用品、工服等固定资产进行发放和管理，保证帐物相符。3.5协助办公室主任做好与当地政府职能部门的对外协调工作。3.6汇总分部各单位的工作计划及其完成情况,报办公室主任。4. 办公室维修员岗位职责 报告上级：办公室主任 岗位职责： 4.1每月制定对分部各门店营业设施的巡查计划,发现问题及时修复,保证其正常运转. 4.2对分部各单73、位的电路、电话以及防火设备进行定期检查或根据需要进行改造，保证安全。 4.3对新开门店装修期间的电路施工进行监理，保证施工质量。 4.4对分部各单位办公设备按规定进行定期保养或维修。 4.5每月检查各门店门窗完好状况，如有破损及时修复。 4.6每月根据情况制定维修计划，并于每月25日将维修所需物品的报价、数量报表报办公室主任。 4.7按批准计划购置维修物品，对自用工具妥为保管。5. 车管岗位职责报告上级: 办公室主任岗位职责:5.1负责分部车辆的购置、更新，并办理相关车务手续。5.2负责分部及门店车辆的日常检查及月度评比考核。5.3负责对分部及门店专职司机和有证员工驾驶证的备案、年审、换证及交74、通安全教育。5.4负责监督总部有关车辆管理制度的贯彻执行情况。5.5负责车辆保险及出险报案登记、理赔工作。5.6及时妥善处理分部及门店发生的交通事故。5.7负责对分部及门店（含服务车队）招用司机的面试、路试。5.8负责检查分部及门店车辆车容卫生、保养维护情况。5.9负责油料的购买、领用审核，并依据定额进行单车考核。5.10负责售后服务车队人员的招聘、调配及运费审核发放工作。5.11建立健全驾驶员档案及车辆技术档案。 6.打字员岗位职责 6.1负责文件、资料的打印工作，要求准确、及时、保守机密。6.2负责对电脑、打印机的日常维护保洁工作。6.3完成领导交办的其它工作。 7.接待员岗位职责7.1负75、责接待来访客人，对提前预约的客人负责引见约见部门，未做预约的帮助联系安排。7.2负责报刊、信函的收发。7.3负责各部门报销借款手续的汇总，呈送领导审批后发还各部门。7.4负责分部文件和传真件的收发、保管工作。7.5负责接听电话，并根据要求做好登记及转达工作。7.6负责每日保持会议室及接待台的卫生清洁。七、分部售后服务部岗位职责和任务 1.售后服务部是负责协调、处理消费者投诉,为顾客安排空调安装以及向顾客进行电话回访,同时对企业所售机器进行保修、维修,为各门店提供维修技术咨询服务，并负责监督各门店服务承诺执行情况的职能部门。 2.售后服务部经理的岗位职责报告上级：分部总经理督导下级：本部员工2.76、1与分部各门店协调妥善处理各种售后投诉。2.2与当地消协、技术监督局等管理部门建立良好的工作关系。2.3负责监督门店售后服务有关规定的执行情况。2.4对新制定的有关政策及法规及时传达各门店，不断完善公司的售后服务。2.5安排分配售后服务部日常工作，根据公司的工作部署，制定本部工作计划并进行工作总结。2.6和各厂家的售后服务部保持良好关系，协调好各厂家维修部与顾客的关系。 3.售后服务部干事的岗位职责 报告上级：售后服务部经理3.1妥善处理解决顾客的各项投诉，对重大投诉问题向售后服务的经理汇报。3.2建立详实的顾客档案，并将资料录入电脑分类归档。3.3定期对顾客进行电话回访。3.4协助售后服务部77、经理督促各门店执行企业售后服务政策的情况，发现问题及时提出解决的建议。3.5完成本部经理交予的其它工作。八、分部业务部的任务和职责 1.分部业务部是企业连锁业务系统中地区性业务工作的执行、监督和管理机构，是根据总部的经营政策和规章制度，负责对本地区业务系统中商品的进、销、存各环节及业务人员进行监督、指导、考核、管理的职能部门，其主要任务有: 1.1根据总部的经营政策，结合本地区的实际情况，制订地区性各种商品经营办法，并监督执行。 1.2开展市场调研，通过对消费趋势及市场的研究，及时向总部业务部反馈市场信息，提出建议，并根据总部业务部的指示及时调整经营策略，开发新商品，淘汰滞销品。1. 3及时、78、准确地掌握所辖门店及配送中心的进、销、存情况，认真分析，作出经营调整方案。 1.4建立对厂家和供货商的档案化业务管理，遵循总部业务部的指导方针，不断巩固和发展与厂家和供货商的业务合作。1. 5拟定并负责执行地区性的促销计划，配合总部业务部、企划部落实大规模广告促销计划。1.6与分部广宣部配合拟定日常宣传广告。1.7对各类商品作出销售分析、利润分析提出改善对策。 2.分部业务部经理岗位职责 报告上级:分部总经理、总部业务部部长 督导下级:本部员工 2.1根据总部下达的年度、季度、月度商品销售任务和商品销售政策,参与讨论并制订分部销售计划，并监督门店予以实施。 2.2负责本地区配送中心商品的进、销79、存，指导各门店的业务工作，保障门店销售。 2.3严格把握自进商品货源渠道，负责审批进货的品种、数量及价格，做到以销定进。 2.4协调各门店之间的业务往来，合理调配各门店库存。 2.5与厂家和供货商保持经常性的联系，随时掌握其销售政策的变化，并向总部业务部汇报，利用公司的规模化经营，不断向厂家及供货商争取更有利的销售政策。 2.6组织实施本地区的促销活动，与广宣部配合,策划日常广告。 2.7广泛收集市场信息，进行全面汇总、分析，每周提交一份市场分析报告。 2.8掌握每日残次商品情况,负责及时处理,减少残次。 2.9合理定岗定员，积极选拔培养业务骨干。2.10对业务员的日常工作状态及业绩进行考评80、。2.11有效地使用资金,安排经营资金的使用并报分部总经理审批。 2.12完成总部和分部总经理赋予的各项工作任务。 3.分部业务员岗位职责 报告上级:分部业务部经理 3.1负责商品的进、销业务工作，积极配合经理完成各项任务指标。 3.2收集市场信息，掌握各分公司经营状况，随时向经理反映情况及提出建议。 3.3熟练掌握商品的价格、型号、功能，努力开发新产品、新市场。 3.4负责办理具体业务工作，参与业务谈判，协助本部经理工作发展与厂商及供销的合作关系。 3.5掌握分部各门店商品的进销存情况，协助本部经理调整库存，制订销售政策，组织促销活动，制订进货计划并及时退换残次商品。 3.6完成领导指派的其81、它工作任务。 4.分部业务干事岗位职责 4.1收集整理有关业务信息。 4.2建立管理客户档案。 4.3收、发传真，并整理保管有关业务文件。 4.4负责对来访客户的日常接待工作。 4.5汇总填报地区分部和所辖门店的日销售报表和日进货报表。 4.6依照总部业务部要求定时统计上报各种业务报表。 4.7完成领导指派的各项工作。九、分部配送中心的任务和职责 1.配送中心是根据分部业务部的订货信息接收供货厂家的批量送货，进行商品储存，并按门店的要求进行配销的流通机构。各地区分部的配送中心无相互隶属关系，仅对所属分部各门店有纵向垂直管理关系。其主要任务为: 1.1严格按照分部业务部的订货指令，接收或提运供货82、者的批量送货。 1.2货至配送中心后，确认商品有无损坏，数量、品种、规格是否正确无误。 1.3货物入库后，应做到定位管理、分区码放，保障商品安全。 1.4根据分部业务部的调货指示及各门店的调货申请，对货物实行配送。 2.配送中心经理岗位职责 报告上级:地区分部总经理、业务部经理 督导下级:本部员工 2.1合理安排配送中心人员的工作，制订配送中心的工作制度，严把出入库的手续。 2.2组织库房商品盘点，发现问题及时上报处理。 2.3依据公司制度及有关规定，负责监督执行商品进出库的工作流程，做好验收、装卸、检验商品和登记机号等管理督导工作。 2.4执行总部或分部业务的价格指令，监督按指定价格入帐进库83、和销帐出库。 2.5合理调配运输车辆，保障商品流转的正常进行。 2.6对员工的日常工作状态及工作业绩进行考评，加强对下属员工的思想教育工作，及时反映并解决问题。2.7做好库区内的防火防盗工作，落实安全责任制。 2.8加强对残次商品的管理，将每日发生的残次商品及时上报业务部，请示解决方案。 3.配送中心库管员岗位职责 报告上级:配送中心经理 督导下级:库工 3.1建立健全库房商品帐目，做到帐帐相符，帐物相符。 3.2依据公司制度及有关规定，严把出入库的手续。 3.3依据出入库的工作流程，负责对商品进行验收、组织装卸、 清点数量、核对型号、记录机号并办理一切入帐手续。 3.4妥善管理残次商品,并及84、时上报本部经理。 3.5负责库存商品的码放工作，要求按品种、规格分区域码放。 3.6负责监管好库区卫生，做到地面无杂物。 3.7做好库区内的防火防盗工作，保证库存商品的安全。 3.8负责安排、分配库工的日常工作。4. 配送中心库工岗位职责 报告上级：配送中心经理、库管员 4.1负责商品出、入库的装卸、码放工作，杜绝野蛮装卸,确保商品无差错、无损坏。4.2负责商品、库房的卫生，做到库区地面无杂物。 4.3做好库区内的防火防盗工作。 4.4完成领导指派的其它工作。 5.配送中心司机岗位职责 报告上级:配送中心经理 5.1服从配送中心经理的调配，安全、高效地完成各项运输任务。 5.2遵守交通规则，保85、证行车安全，杜绝一切事故的发生。 5.3及时维护,定期保养车辆,保持车辆完好及车容整洁。 5.4保证所送货物安全。 6.配送会计6.1贯彻执行公司的财务制度,监督制度的执行情况.6.2组织配送中心会计核算,安排、管理配送中心财务人员的日常工作.做好日常的帐务处理,保证会计核算的准确、及时、完整和全面.6.3协助配送中心经理把好进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备.6.4安排各种款项的合理调配,保证资金有序实效的使用.6.5管理对外结算事宜,审核结算手续是否齐备,并安排付款.6.6审核、监控各种返利收入的核算，保证返利收入计算的准确、完整、及时.6.7定期与厂家进行往来帐目的核对.6.8配合总86、部财务做好帐务结转,按时呈送财务报表.6.9协助分部财务,监督检查财务工作各环节的制度执行情况.6.10收集整理会计工作中出现的问题,及各方面对财务工作的意见建议,并及时上报,提出改进意见.6.11监督库房定期进行商品盘点,月终出具盘点报告.6.12对配送中心财务人员的工作进行指导、监督，并定期考核，对财务人员的培训负有责任，对处罚、奖励有建议权.6.13向分部财务、业务部报送各种所需资料.6.14负责配送中心财务档案的保管和上交,对财务资料的保密性负有责任,保证财务档案的完整、准确. 7.配送中心出纳岗位职责 7.1按照货币资金的管理规定,办理货款的收支业务. 7.2负责支票的保管、开具、登87、记工作，保证开具支票的准确无误. 7.3编制当日的收付款凭证,编报每日的日报表. 7.4定期核对银行日记帐,编制银行对帐调节表,确保帐目相符. 7.5整理、装订会计档案,保证会计档案的完整. 7.6协助会计,做好每日的帐务处理. 7.7服从会计的工作安排,统计各种数据. 8.配送录入8.1负责入库单、销售单、调拨单的录入，做好调价处理.8.2整理、装订销售小票.8.3编制财务日报表.8.4负责门店与配送的往来帐目的核对.8.5服从会计安排的其他临时性工作. 9.配送中心干事的岗位职责 报告上级:配送中心经理 9.1掌握各种品牌的调货价格及扣点情况,做到调配货物价格准确、迅速. 9.2接各门店业88、务调货通知后,根据各种品牌商品的价格政策及时出据销售小票,并转交财务人员 9.3掌握到货的品种及数量,及时以书面形式通报各门店业务经理,以便各门店业务经理及时为门店配货,保证门店的正常销售. 9.4如遇门店调货数量冲突,及时同业务部联系,力争做到调配合理. 9.5根据业务部指令向各门店分配指定商品. 9.6根据业务部要求,向各加盟店调配指定商品. 9.7调货时及时削减库存数量,使之与实际库存数量相符,以便接听各门店业务经理询问电话时及时通报所需货物的现有库存. 9.8每日记录本部门员工考勤,每月底报分部人事部. 9.9每月下旬负责统计本部门下月所需办公用品,以报表形式上报分部办公室,办公用品下89、发后,负责配发到位. 9.10负责接收分部及各部门的传真,转发各相关人员,并将文件分类存档. 第七章 国美电器分部门店的职能地区分部门店是国美电器有限公司连锁式经营管理中相对独立的基层经营实体。在行政及人事管理方面服从分部人事部调配，遵守总部的规章制度，贯彻企业的决议，并接受总部及分部的监督。在财务方面实行内部独立核算的财务体制，严格遵守总部的各项财务制度，贯彻总部的财务计划,接受总部及分部在业务上的监督及指导。在经营中各门店之间相对独立，保持高度的全局观念,贯彻落实业务部的经营方针和策略，努力完成业务部下达的各项经营任务和指标。一、 门店管理层人员的岗位职责 1.门店经理的岗位职责报告上级：90、分部总经理督导下级：门店员工 1.1每日上午8:45分准时带领全体员工进行晨检，包括整队喊口号，并传达公司文件、会议精神。 1.2对所属员工的工作进行检查、记录以便做好培训、考核工作。 1.3做好员工思想工作，保持与员工的经常性沟通，以增强内部的凝聚力，调动员工积极性。 1.4对本门店业务经营工作负全责，制定落实周销售及毛利计划，并及时向业务部汇报工作中的问题。 1.5指导副经理工作，帮助副经理规划月销商品计划表，并督促落实、检查完成情况。 1.6参与、组织市场调研工作，发现问题及时上报分部业务部,并根据公司业务政策按要求实施调整。 1.7掌握门店及配送中心库存情况,合理调整本门店库存,提高资91、金使用率，加快资金周转。 1.8对门店的财务工作负全责，杜绝门店不合理的费用开支，监督财务人员工作，做到帐物相符，资金无差错，并督促和支持财务人员执行公司财务制度。 1.9妥善处理售后服务工作，负责接待地方政府管理部门的各项工作检查。 1.10参加分部举行的经理例会，并对会议中的各项要求做详尽记录，会后组织门店例会，向门店员工传达会议精神，对具体内容进行考核落实。 1.11周一由财务统计上周残次及积压商品处理情况，由经理审核制表，上报业务部。 1.12每月14日,根据财务呈报的营业员销售统计表并综合本人当月工作考评情况，填制门店人员奖金分配方案及分配明细表并注明员工表现,报分部总经理审批，1592、日发放奖金。 1.13每月主持全体员工评议出本门店上月的优秀员工，并通过书面形式上报分部总经理审批，当月从优秀员工基金中提取奖金并于15日发放。 1.14配合业务部的促销活动，组织安排门店活动内容，做好人员调配，广告宣传品发放、POP的张帖及门店的商品陈列、布置。 1.15经常检查门店硬件设施、固定资产的使用、保养情况,有问题及时以书面形式上报办公室并注明要求解决的期限。 2.门店副经理的岗位职责报告上级：门店经理督导下级：本门店员工 2.1负责本门店商品的进、销、存业务，协调各门店业务往来。 2.2负责管理本门店库房货物的码放，杜绝撞、碰等野蛮装卸行为，了解库房人员工作状况，及时上报经理。 93、2.3完善批发客户档案，不漏报、虚报、并与之建立相互信赖的关系，妥善处理因供销而引发的各种问题。 2.4根据业务部的销售任务分配表，制定本门店的销售计划，要求时间落实到人，责任落实到组。 2.5参与日常的市场调研工作，广泛同营业一线员工联系、了解、分析销售的信息，有针对性地开展调研工作，并于定期编写市场调研报告，呈报业务部。 2.6业务进货中做到以销定进，及时地同业务部及配送中心联系，掌握到货数量，品种及准确时间，及时为门店配货，保证正常销售的需要。 2.7熟练掌握包销商品的进价、销价、功能及各项促销政策,以便指导销售。 2.8认真及时完成经理指派的各项工作，在经理不在岗时全面负责本单位的内部94、管理和对外协调联系工作。 2.9协助经理解决、处理顾客投诉等售后服务问题，维护公司的声誉。 2.10严格遵守公司的财务制度，在进、销货过程不得对财务人员有越权要求。 2.11执行公司的代销商品管理制度，督导库房、财务人员做好代销商品管理。 2.12按时携调研报告到分部参加副经理例会，做好会议笔录，会后将会议精神转达给经理。 2.13负责安排门店运输车辆的管理、调配,保障门店销售。 3.营业厅经理的岗位职责报告上级：门店经理、副经理督导下级：营业厅员工、促销员 3.1及时掌握员工的思想动态，给予营业人员精神上的激励，提高营业员的工作水平。 3.2以身作则，带领全体营业厅人员贯彻各项销售政策,努力95、销售商品,协助库房装卸货物。 3.3负责协调营业员同门店库房、财务等各岗位之间的关系,及时向营业厅人员传达到货信息。 3.4服从门店经理的领导，贯彻经理的经营意图，确保月销商品计划完成。 3.5以国家“三包服务规定”及消法为依据，主动为顾客解决售后服务问题，以维护公司及消费者利益。 3.6检查组长对本组的日常管理工作，包括卫生、样机陈列、商品维护、营业厅纪律，发现问题可依据总部的管理制度进行处罚。 3.7结合市场情况及消费者需求提出经营建议。 3.8合理安排营业厅人员的工作。 3.9监督营业员，促销员对样机附件做好保管、登记。 3.10处理营业厅内发生的突发事件，重大事故必须及时上报。 3.196、1组织门店内日常宣传工作(POP的制作、张贴、条幅的报批悬挂等)及促销活动。二、门店财务人员的岗位职责 1.会计的岗位职责报告上级：本店经理、分部财务部经理督导下级：本店出纳、收款1. 1贯彻执行公司的财务制度,并监督制度的执行情况.1. 2组织门店的会计核算,安排和管理门店财务人员的日常工作.做好日常的帐务处理,保证会计核算的准确、及时、完整和全面. 1.3协助门店经理把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备,严格执行公司的有关规定,保证货物流转的安全有序. 1.4协助门店经理搞好财务管理,保证公司各项财产的安全、完整.1. 5监督库房定期进行商品盘点,月终出具盘点报告.1. 6按公司97、的有关规定,做好代销商品结算的审核、申报及付款等事务. 1.7协助门店经理,控制费用支出,做好店内费用的审核、报销. 1.8做好帐务结转,按时报送财务报表. 1.9为门店经理、业务部门及财务部门准确及时提供各种所需数据。 1.10定期进行财务分析及决结,并出具报告.1. 11对店内财务人员的工作进行指导、监督，并定期考核，对门店财务人员的处罚、奖励有建议权. 1.12传达财务工作精神,收集、整理各方面对财务工作、财务制度的意见、建议，及时上报分部财务部. 1.13负责店内财务档案的保管及上交,对财务资料的保密性负有责任. 1.14做好分部财务部安排的其他临时性工作. 2.出纳的岗位职责报告上级98、：本店会计督导下级：本店收款员2.1严格遵守货币资金的管理制度，办理收支业务。2.2负责保管门店现金，登记现金日记帐，保证帐实相符。2.3负责保管财务的各种印鉴、支票。 2.4催缴本门店及外部所欠款项（此类欠款需由门店经理以上领导所填写的欠款凭证）。 2.5准确填写、打印外单位支付的支票。 2.6业务上服从会计及财务部的领导、服从门店会计的工作安排,统计各种数据。 2.7协助会计,做好对款台工作的指导和监督.2. 8协助会计,做好门店的日常帐务处理. 3.收款员的工作职责 报告上级：本店会计、出纳 3.1准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 3.2准确录入电脑，为顾客打印99、电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3.3按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解 决。 3.4审核销售小票是否符合各项规定,有问题及时上报。 3.5准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 3.6负责门店内的销售结款,准确点收购货款项,支票按标准要求填写,确保收付现金和有价证券的真实性和准确性. 3.7审核销售小票是否符合各项规定,所附单据是否准确完整,对不合规定的单据,及时要求纠正,有问题及时上报. 3.8按正确的销售小票,准确录入电脑,为顾客打印相应的电脑凭单. 3.9按规定为顾客开具零售发票,统计发票副联并装订成册. 3.10核对当日销售票据日报,保证到100、帐款相符,并将票据装订成册. 3.11完成门店会计要求的每日日报工作.三、门店库房人员的岗位职责 1.库管的岗位职责报告上级：本店经理督导下级：库工 1.1每周组织库工对本店帐物实行盘点、清查一次，并将盘点情况以书面形式上报门店经理。 1.2对各种商品的赠品建帐保管，禁止内部人员私自拿用，确保赠品准确发放。 1.3负责指派专人将样品附件，按品种、类型建立帐目实行管理，领用时需由经手人签字。 1.4负责检查库区货物码放，库区卫生、对不合格的情况当即纠正。1. 5对日常门店的库存商品管理负责,根据电脑凭证、批单核对数量、型号后填写入库单，由副经理签字交财务入库。 1.6送货单位结算时，必须准确核对101、库存数量，检查是否存在残次，并以书面形式报告门店经理。 1.7协调本门店内部其它岗位关系，负责对库工日常工作管理。 2.库工的岗位职责 报告上级：门店库管 2.1门店到货后进行装卸、码放。 2.2装卸货过程中严禁摔碰商品，将商品边角大力置地或将商品倒置码放,移动商品不得用脚蹬踢。 2.3顾客交款后持票提货时库工应主动迎上去，使用标准文明用语为顾客服务，并有责任向顾客解释有关问题，如顾客仍不满意应为顾客更换。 2.4对库区货物应分品种、品牌型号统一码放，要求彩电、空调类原则上不得超过三层，排列整齐横成行、竖成线。 2.5及时向门店经理反映销售中的缺货情况。 3.门店司机的岗位职责 报告上级：门店102、副经理 3.1服从门店经理、副经理的调配，负责将门店所需货物从配送中心运回门店及完成其它送货任务,确保货物安全。 3.2认真执行地方部门有关交通法律、法规。 3.3严格执行公司车辆管理制度,按时对车辆进行保养。 3.4认真如实填写每日行车记录，每月底报办公室备案。 3.5车辆用油须以填报样品单形式领用，由门店经理签字后报分部办公室审批，实用实报，不得弄虚作假。 3.6司机应对自身的车辆卫生负责，要求车身无污渍，车窗反光镜光洁无水迹，车箱无杂物。 3.7司机在装卸货过程中应主动附助配货中心及门店装卸货工作。 3.8按时参加办公室组织的司机会，接受安全教育,认真落实有关要求。四、门店试机人员的岗位103、职责 1.试机组长的岗位职责报告上级：营业厅经理督导下级：试机员 1.1服从门店营业厅经理的领导，负责试机员的日常管理。 1.2熟练掌握业务知识，对试机员的工作进行专业指导。 1.3主动、热情待客，顾客有疑意应主动上前解释。 1.4执行门店试机员的岗位职责。 2.试机员的岗位职责 报告上级：试机组长 2.1为顾客试机前应帮助顾客清点附件，检查外观。 2.2根据有关操作规程为顾客调试商品，对有外伤的商品应向顾客解释，不予通电试机。 2.3在调试过程中为顾客讲解机器性能及使用须知。 2.4在销售凭证上填写机号，讲解有关售后规定。 2.5如遇顾客投诉，应当面解释，不得将事态扩大，解释不通时，应带顾客104、到办公室找营业厅经理解决。 2.6完成上级领导分配的其它工作。五、门店干事的岗位职责 报告上级：门店经理、副经理 5.1按照公司有关接听咨询电话的规定，准确为顾客报价、介绍相关产品功能及售后服务。5. 2对缺货商品应认真做好缺货登记，每日以报表形式上报分部业务部,到货后通知顾客购买。 5.3接听到顾客对商品的投诉电话后，应根据自己所掌握的业务知识为顾客解决，如无把握，应请顾客拨打本门店技术室咨询电话。 5.4接听到顾客关于服务方面的投诉电话，应准确记录顾客陈述、顾客姓名及电话,以便经理能及时地为顾客解决。 5.5如接听到外来单位要其它部门的电话，应准确告知或传达。 5.6热情接待上门投诉顾客，105、化解矛盾或通知营业厅经理解决。 5.7负责转发分部各部门的文件，并将文件分类装订成册,以便备查。 5.8每日记录员工考勤，每月底报分部人事部。 5.9每月下旬负责统计门店下月所需办公用品，以报表形式上报分部办公室。办公用品下发后，负责分配至各部门。 5.10每日早晨核对员工订餐签字，向送餐公司订餐。 5.11核对每天报纸广告及分部下发的有关价格的执行文件，制作及更换价签，严格执行最低限价。 5.12不断丰富自己的业务知识,了解国家和公司的售后服务规定。六、门店维修技师的岗位职责 报告上级：门店经理、副经理 6.1使用文明用语，耐心接听顾客对产品的投诉电话，详细准确地为顾客作解答，满足顾客要求。106、 6.2对上门检测的顾客要热情接待，以对顾客负责的态度为顾客调试，遇故障机应向顾客致歉，并帮顾客办理退换货的相关手续，有问题带顾客找营业厅经理解决。 6.3对门店样机的故障机，视情况进行维护并向经理提供解决建议。 6.4根据企业取、送、修商品的制度，同售后服务部保持经常性沟通，了解送修机状态，保管送修单，取回修复商品，并负责检查维修结果。 6.5负责以旧换新业务的鉴定。 6.6负责对店内设备的维修、保养。七、门店组长、营业员的岗位职责 1.门店发烧部组长的岗位职责报告上级：营业厅经理督导下级：发烧部员工 1.1按时参加发烧组长例会汇报情况，详细记录会议精神，负责具体落实工作，并于次日将会议内容107、传达至相关人员。 1.2负责从配货中心调货及由外单位小批量配货。 1.3遵照总部关于“代销商品的有关规定”帮助经理执行代销商品管理，同客户签订代销合同。 1.4依据分部业务部的价格文件，执行业务部制定的最低限价政策并制作价签,注意周边市场变化,及时上报调研结果,调整销售策略。 1.5监督门店发烧商品销售中免费送货及上门安装调试情况，出现问题立即向经理汇报并及时解决。 1.6指派专人接听咨询电话（按照总部关于接听咨询电话的规范要求）并做出详细的缺货登记（顾客电话、地址、商品明细）。 1.7了解营业员的工作状态、发挥各人专长,合理下达分派每个营业员的销售任务，随时指导其工作,有计划性地完成发烧月销108、售额及毛利任务。 1.8积极参与销售,完成发烧部销售任务。 1.9检查发烧厅内的卫生、员工胸卡、着装、商品的陈列、价签的码放。 1.10悬挂、张贴有关发烧商品的POP广告，要求字迹工整、内容明确、主题醒目。 1.11合理调整库存,适时销售积压商品。 2.组长的岗位职责报告上级：营业厅经理督导下级：营业厅员工 2.1对组内营业员进行业务上的指导。 2.2负责组内日常工作的检查(卫生、着装、胸卡、商品陈列、价签放置等)。 2.3带领组内员工帮助库房人员装卸货物。 2.4根据经理、副经理的指示、制作、悬挂、张贴POP，要求字迹工整、内容明确、标题醒目。 2.5每周一应依据门店干事的报价单，根据库存情109、况核查厅内的价签是否准确、齐全。 2.6对组内厂家促销员进行管理，培养厂家促销员对企业的认同感,引导他们服从门店业务工作上的指导和安排，对不合格的人员向经理调换建议。 2.8为组内人员安排工作班次(包括促销员),并负责考勤的监督管理。 2.9及时了解库存情况,并向营业员通报。 3.营业员的岗位职责 报告上级：营业厅组长 3.1服从营业厅组长的日常管理，完成各级领导安排的工作。3. 2主动、热情地接待每一位顾客，使用文明用语，为顾客讲解商品性能、保修须知,解答顾客需要了解的问题。3.3主动帮助库房装卸货物，严禁野蛮装卸。3. 4努力学习业务知识，对不懂的不得随意答复顾客，应立即找 其它员工或组长110、询问。3.5销售过程中应主动指引顾客办理交款提货试机手续，帮顾客搬运出门，全过程礼貌服务。3. 6对厅内突发事件、顾客争吵等问题应主动上前劝解，平息矛盾，并带领顾客到办公室找经理协商解决，不得影响正常营业。 3.7负责所管辖区域内的卫生,做到样机、展架无尘土，地面无纸屑、包装带等杂物。 3.8努力推销业务部确定的包销产品及经理、副经理指示应尽快消化的残次、滞销品。 3.9对顾客反馈有利于公司业务提高的各方面信息及时反映给门店经理、副经理。 3.10对顾客所需商品,本门店无货的应带顾客到办公室找副经理联系货源，如暂时无法解决时应记录顾客所需商品的型号、顾客电话,待货到后通知顾客。 3.11对营业111、厅经理分配的售后服务、上门调试工作应坚决执行，力求顾客满意。3. 12营业员有责任督导促销员执行公司的各项销售政策，对促销员有损企业信誉的言行有制止、检举、上报的义务。 3.13遇有业务批发客户对价格有异议的应带其找门店领导解决。 4.促销员的岗位职责 报告上级：营业组长 4.1负责本人的责任区卫生，要求样机、展架无尘土、地面无纸屑、包装带等杂物。 4.2根据日库存数量表，检查样品情况，发现新品到货应通知组长陈列样机、制作价签。 4.3负责本展位样品陈列，厂家宣传品的张贴、悬挂、发放,门店内部POP的张贴及维护，价签的码放、检查、核对。(位置应摆放在样机左下方)。4. 4努力推销本展位商品，主112、动执行本门店主推商品及残次滞销品的销售政策。 4.5主动参与库房装卸工作，完成组长安排的各项工作。4. 6对顾客和厂家反馈的有利于公司业务提高的各方面信息及时反映给门店经理、副经理。4.7同第七条3.10。4.8同第七条3.11。4.9同第七条3.13。4.10协助本品牌厂家在门店进行的促销及演示活动。4.11严格遵守公司的保密制度。八、门店派车员的岗位职责报告上级：门店经理、分部办公室主任督导下级：门店送货车司机8.1根据企业售后服务车管理规定对送货车辆及司机、装卸工进行管理（着装、出勤情况、在岗纪律、送货规范）。8.2依据门店售出货物情况及顾客送货要求填发调配送货车辆。8.3按规定对有关送113、货票据进行审核、汇总，按时报送分部办公室。8.4协调解决送货过程中产生的问题和矛盾。8.5对送货车司机的日常工作表现进行考核，对人员调换提出建议。8.6按时参加公司的派车员会议，及时、客观地反映工作中的问题，并将会议要求向门店经理送货车司机转达。8.7完成门店经理交赋的其它工作任务。九、门店保洁员的岗位职责 报告上级：营业厅经理 8.1按企业卫生标准清扫公共区域及营业办公场所的地面、墙面、玻璃卫生。 8.2及时清理员工午餐垃圾。 8.3及时清理库房、试机台的垃圾，包括泡沫、包装绳、纸屑等。第八章 工程流程及行为标准门店工作流程及行为标准一、门店经理工作流程及行为标准管 理 制 度一、 总则 1114、.职工守则 1.1严格遵守公司的各项规章制度，坚决按照公司的原则宗旨办事，认真执行上级命令,完成各项任务。 1.2努力学习,熟悉本职业务知识，懂得相关业务内容。 1.3树立良好的个人形象，具有顽强的工作作风，培养良好的道德品质。 1.4讲信誉、有自信、有爱心、有责任感。 1.5尊敬领导、精诚团结、互敬互助、维护公司利益，保守公司机密，树立良好的企业形象。 1.6为人诚实，不隐瞒、谎造自身经历。 1.7不滥用职权，不谋取不正当利益。1. 8认贤为师，勤奋工作，为国美发展做贡献。2. 行为规范 2.1仪表仪容作为商业服务企业的员工直接与顾客接触,在顾客眼中你代表公司,因此要求员工注重仪容仪表,并牢115、记下列规定。 2.1.1员工上班时要统一穿着本岗位的工作服，在左胸上方佩戴胸牌； 2.1.2男员工应每天修面，发长不超过耳朵和衣领； 2.1.3女员工上班应化淡妆，不戴长耳坠,不留长指甲,不涂有色指甲油,不披肩散发； 2.1.4班前检查制服是否平整，皮鞋是否擦亮，标志是否齐备。 2.2个人修养2. 2.1品德：公正守纪，诚实可靠，谦虚好学，主动肯干，严于律已，宽以待人。 2.2.2学习：掌握专业知识和岗位技能，不断提高综合素质。 2.2.3智慧：善于动脑，反映敏捷，明辩是非，处理问题机智妥当。 2.2.4勇敢：不论大小事，敢于承担责任,并有义务举报有违工作要求、有损公司利益的人和事。 2.2.116、5公平：客观评判事情，处理问题既对本人负责，又对公司负责，决不掺杂个人情感。 2.2.6以身作则：严格自律，用自己的行动带动其他员工。 2.2.7待人处事： + 2.2.7.1不论认识与否，只要问到必须热情礼貌，使对方得到满意答复； 2.2.7.2本人能够处理的事应立即处理，处理不了的要耐心向客人解释；2. 2.7.3不在外人面前发泄对公司的不满；2.2.7.4非本职范围内的事，不随意解答、许诺； 2.3服务标准:顾客是企业经营活动的血液,是员工的衣食父母。顾客并非有求于我们,而是我们有求于顾客。为顾客提供优质的服务是我们终身追求和引以自豪的工作。2. 3.1顾客永远是对的,我们的责任是为其提117、供所需的帮助。2.3.2尊重顾客,用希望别人对待你的态度礼遇顾客。2.3.3学会控制自己,不将不良情绪带到营业厅和顾客面前。2.3.4急顾客所急,用最短的时间为顾客解决问题。2.3.5对看一看的顾客也要热情服务,他们是潜在的顾客,我们的态度将促使其购买。2.3.6遇有投诉应热情接待,站在顾客的角度检讨自己的工作。2.3.7某项工作对我们来说是千百次的重复,但顾客却可能是第一次光临。因此,始终要精神饱满。2.3.8顾客有时提出的要求不是你份内的工作,但仍应尽最大努力予以帮助,不能推诿。2.3.9时刻注意自己的语言,准确使用规范的服务用语。2.3.10在服务中保持真诚的微笑服务。 2.4工作内容规118、范： 2.4.1上班：早晨按时到岗、打卡,上岗前换好工作服;每天打扫卫生责任区，按当日工作计划逐条安排落实;不聊天、不窜岗、不怠工、不务私，注意力集中，紧张、有序、高效地工作;离岗外出，要报告领导或请其他同事转告领导;非工作需要,员工上岗时不得携戴移动电话等私人用品。 2.4.2打电话：态度和气、热情;内容简短，不闲谈;用语要标准礼貌，委婉拒绝对方不合理的要求;语调适中，不宜声音过高。 2.4.3公司内人际交往：对同事的升迁持积极态度;不议论同事的私事;主动关心和帮助同事。 2.4.4开会：准时到会，坐姿端正，穿着工作服或职业装;会间不闲聊、不走动、不做与会议无关的事情;认真做好会议记录;仔细119、听取他人的发言,踊跃提出自己的观点和建议,特殊情况不能到会要事先请假。 2.4.5下班：不早退,不无故拖延;文件资料整理后锁好;办公用具摆放整齐;换下工作服;拔掉电源插销,关好灯、空调、门、窗，安全离岗。 2.4.6外出办事：遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件或介绍信;进门前轻声敲门;交谈时讲明身份及来意;说话和气,举止稳重大方;不讲影响公司声誉的话;事毕，礼貌道别，轻轻关门。 2.5工作协作原则： 本公司各岗位人员，应本着分工明确、主动参与的原则开展工作。各岗位人员需认真执行岗位责任制所规定的工作职责，按要求完成工作任务。各岗位人员在确保按质、按时完成本职工作任务的同时，在其它部门需要协助120、时应积极配合。 部门之间协作，要以公司利益为前提，相互配合，高效率的完成工作任务，不得互相推诿。2. 6工作要求: 2.6.1上班时未经批准不得在公司内随意窜岗。 2.6.2员工到其它部门联系工作,只允许做相关工作,不得停留聊天。2. 6.3上班时谢绝亲友探访,不得处理私人事务,如家中有急事,应向上级报告,征得同意后方可处理。2.6.4下班后,不得无故在公司逗留。 2.6.5工作时间不得使用收音机、录音机,不得回呼BP机及打私人电话。 2.6.6工作时,避免不必要的谈话,不得大声叫喊,不得使用免提电话防碍他人工作。2. 6.7养成文明卫生的良好习惯,纠正不良举止,遵守公共场所卫生。 2.6.8121、尊重他人,不打听别人收入,不翻动他人物品,借东西要还,关心及帮助同事。2.6.9在为顾客服务时,禁止咀嚼口香糖、吃零食。 2.6.10禁止向顾客、用户、供应商索取小费或礼品,违者将受处罚。 2.6.11公司希望员工能相互理解,加强沟通,协商解决矛盾。2. 7个人物品胸牌：员工的胸牌应保持干净明晰,如遗失,立即申报补发,离开公司时交回。更衣柜：公司为员工配备的更衣柜应保持整洁,不得存放贵重物品及公司物品。 3.保密制度 3.1保密内容: 3.1.1公司所有文件及明确规定的保密资料,包括:业务信件、营业计划、统计资料、库存商品价格等。3. 1.2顾客有关资料及信息。3.1.3公司人事档案、人事记录122、。 3.1.4个人及他人收入。3. 2保密制度:3.2.1严禁私下传播、打听公司机密。3.2.2不得泄露公司业务、经营、管理等机密内容。 3.2.3公司下发的保密文件应根据指示传达到相应级别人员,并妥善保存,不得复印、转借。 3.2.4员工离开公司,不得泄露公司业务机密,带走公司客户关系,否则公司有权追究责任。 3.2.5对违反保密制度的员工,将视情节给予行政处分,造成较大影响或经济损失者并处罚款。3. 3商品库存表的管理制度 3.3.1配送中心每日给各门店所传和各门店财务打印的商品库存单,应按要求分为标明进价和不标进价两种。 3.3.2二种商品库存单仅限各门店以下人员掌握,其它人员不得私自传123、抄、复印。 商品库存单种类 掌握人员标明进价不标进价单 位各门店经理、副经理营业厅经理、组长、库管门店发烧部经理、副经理、发烧组长库 管 3.3.3为使责任到人,库存表的发放每天由各门店经理标明份数后负责发放。领用人需登记签字,当天下班前应将当日库存表交回。 3.3.4旧的库存表,每日由财务部收款人员清点份数后带回,交分部业务部统一销毁。 3.3.5有关人员要对本人领用的库存单妥为保存,锁在抽屉内或随身携带,不得散放于办公桌上或随意放于营业厅,更不许外借,私自复印或丢失。 3.3.6为防止泄密,如办公室无人或有其它客户、顾客在场时,必须将库存单收藏好。 3.3.7对因个人疏忽大意,违反上述规定124、造成库存单丢失或使有关保密内容泄露者,将予以严重警告直至开除处分。 3.3.8对有意泄露公司机密的人员,将予以开除处分,给企业造成经济损失者将追究其经济或刑事责任。 3.3.9对积极举报并经查实违纪情况的员工,企业将予以特别奖励。 3.3.10各级领导和分部人事部,将把检查此规定的执行情况纳入日常行政检查的重要内容,对违反规定者将坚决查处。二、 人事管理制度1. 人事管理工作的原则: 1.1因事设岗、以岗定员、宁缺勿滥、精简高效、以德为本、唯才是用。 1.2公正、公平、公开地对待每位员工,发挥每位员工的聪明才智。 1.3使全体员工树立集体荣誉感、企业自豪感、管理参与感。1. 4为员工提供晋升机125、会,给予合理的工资福利,委以适当的权力。 2.招聘录用制度: 2.1由分部人事部根据企业用人需求和各岗位职位标准起草招聘启事,报请分部总经理。扩编招聘需经总部行政部及总经理审批，与广宣部联系刊登招聘广告,对应聘资料进行初选,并负责做好招聘准备工作。 2.2通知应聘人员带齐各种证件,来公司填写“应聘人员登记表”,并进行初试(对初试者的情况应按提问大纲详细记录)。 2.3初试合格者通知参加考试及复试(根据企业要求出题)。 2.4对应聘合格人员发录取通知书,组织员工办理报到手续(填职工登记表、复印身份证、制作员工胸卡)。 25主管级以下员工需向企业提供前一家供职单位的工作表现证明； 26工作证明由人126、事部统一印发，员工报到上岗时应将证明交人事部审核； 27主管级（含主管级）以上员工和业务员在上岗报到前，应将工作履历尤其是前一家工作单位的联系电话和具体地址告知人事部，人事部将按程序进行外调工作； 28人事部将对外调结果进行汇总，报分部总经理审定；29员工所提供的资料必须祥实、准确，如在资料审查或外调过程中发现情况不属实者，公司将不予录用或终止试工；210如员工上岗时有特殊情况无法提供工作证明材料或暂不便进行外调时，应提前说明原因。 2.11经人事部批准后到财务部按岗位交纳经济责任补偿金,持人事部填发的“派遣通知书”到用人单位报到,开始两个月的试工期（业务级以上人员试工期为3-6个月）。 2.127、12试工期满,职工个人填写试用人员转正审批表,上交分公司(部门)经理。经由班、组评议,单位经理签署意见,送交人事部。 2.13人事部经考查后上报主管领导审批,符合转正条件的按时转为正式合同工。表现突出可提前转正,表现差的将延期转正或终止试工期,提前或延迟转正的应注明期限。 2.14对需延长试用期的员工,所在单位的领导必须在“试用部门经理评议”一栏内签署意见,并找本人谈话,将转正审批表上报人事部,人事部调查核实后,写出意见,报分部总经理批准。 延长试用期满经考察合格,仍应按级报批。延长试用期不超过壹个月。 在试用延长期内,如本单位经理认为该员工仍不宜转正,应直接找其谈话,并报人事部,人事部核实后128、,报主管领导审批,终止其试用期。3. 新员工上岗制度 3.1公司所属各部门必须严格遵守公司用人规定。各单位需要增加编制进人时,必须由负责人提前三天向人事部递交用人书面申请,申请内容包括:补充理由、名额、岗位。人事部在公司内部先安排调配,无法调配再考虑外招。各分部增编应报请总部行政部审批。 3.2行政部根据公司各岗位用人情况初审后,签署意见上报常务副总审批。3. 3所有新员工必须经常务副总或分部总经理批准方可录用上岗。 3.4人事部负责按公司规定办理进人手续。即:人事部向用人单位填发派遣或调动通知书,用人单位在接到通知书后,必须按照通知书中所确定的岗位进行安排。在试工期满后,若对员工的岗位进行重129、新调整,必须提前与人事部协商,经批准后方可执行,并由人事部下执行书或调动通知书。对试工期的员工岗位,除有重大贡献者外,一般不作调整。 3.5录用非本市户口的员工（库工、内保岗位除外）,应由具有本市户口的员工作书面担保,或由副总以上领导指定担保人员方可上岗工作。原担保人离开本公司,必须及时另找担保人并报人事部备案。4. 临时工制度:4.1公司除特殊岗位外,原则上不招用临时工,各分公司、各部门如需招用临时工,必须先将招用人数、岗位、条件报人事部审批。 4.2招用的临时工必须由企业内部人员或与企业有关系的可靠人员作担保人,由担保人出具担保书交人事部,担保人必须对被担保人在公司的一切行为(包括法律和经130、济行为)负全部责任。 4.3人事部将根据岗位情况对人员自身条件进行面试,并决定是否录用。 4.4临时工到岗需填写临时工登记表,交2张照片并交验身份证。 4.5对临时工的在岗纪律管理方法与正式工相同。 4.6临时工工资待遇按日计算,每日26元,门店保洁员每日15元，不享受休息日,企业不负责养老统筹和医疗保险。 4.7临时工分两类,一类为勤杂保洁人员,根据需要和表现随时可以解雇或辞职,不享受其它福利待遇;另一类是库工及内保人员，自上班之日起有二个月试用期,试用期合格,与本公司签临时工劳动合同书,合同期限为一年。期满可根据双方自愿续签合同。 4.8临时工合同解除或试用期不合格,应到人事部办理离职手续131、。4. 9临时工上岗前应交工作用品押金500元，保洁人员交押金200元。5. 员工内部调动与离职制度:5.1员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位,由所在公司经理决定,履行“内部员工调动工作物品交接”手续。各部门需增减员工或跨部门调动员工,应由部门经理向人事部提出申请。人事部研究提出初步调配方案,报行政副总批准后实施。 5.2员工申请辞职或调动工作 5.2.1提前三十天向本部门经理呈交书面辞职或调动报告。 5.2.2经本部经理签署意见后,将辞职报告送交人事部。 5.2.3人事部调查核实签署意见后报请分部总经理审批并将批复结果告之辞职者所在单位的领导直接通知本人。5.2.4辞职或调动报告132、未经公司领导批准前,员工必须坚守岗位,正常上班。若因私自离岗或消极怠工,给公司造成直接或间接损失者,公司将按制度予以扣罚。 5.3员工被辞退(劝退)或被除名(开除) 5.3.1员工辞(劝)退或被除名,必须以制度为依据,由所在经理以书面形式将处理意见上报人事部。 5.3.2人事部负责调查核实、确认情况属实,签署意见报主管领导审批。 5.3.3对辞(劝)退已签劳动合同的正式员工,公司将按劳动合同相关条款规定,发给经济补偿金。 5.3.4员工被除名(开除),在通知本人办理交接手续的同时,人事部将在公司范围内予以通报。5. 4调出、辞退前的交接手续A. 员工调出、辞退必须在离岗前将工作同指定接替人员进133、行交接,并由直接领导监交。认真填写工作物品交接单,并由相关部门领导签字(交接单填写不详者人事部不予办理)。业务级以上人员离职由审计人员做离职审计。B. 持“交接单”到财务部门领取工资、退还押金。6. 员工档案管理制度:6.1员工试用期转正后需要将档案调入企业的,由本人写出书面申请并经所在部门领导签署意见,交人事部开具商调函到原单位办理调档手续。档案调入后,由人事部负责办理相关的退休养老统筹和大病医疗保险。 6.2人事部对公司内部人员档案进行统一管理,负责员工履历审核、职务晋升、工资级别调整、奖惩等材料的收集、整理、归档。 6.3对因故不能调档的员工,人事部将负责建立员工付档,及时记载其工作业绩134、。职工如有住址变迁、婚姻变更、子女出生等相关情况变化,须在五天内报告人事部。 6.4员工被辞退或调离,一个月内公司为其免费保存档案,从第二个月起,每月收取保管费十五元。超过三个月仍不办理调档手续者,如发生档案材料保管不全、遗失,后果自负。 6.5除有关领导因工作需要须借阅员工档案外,未经人事部门允许,其它人不得私自拆阅员工档案。 7员工胸牌管理制度 71胸牌的发放、收回、变更等管理工作由人事部负责； 72员工上岗时应将胸牌统一佩带在左上兜的上方，应保持清洁，否则将按制度予以处罚； 73胸牌是员工岗位、职位的标识。不同级别、岗位的员工以胸牌颜色区别，正式员工的胸牌上将标明岗位、职位、员工姓名及员135、工固定编号，员工个人编号以地区全体员工为单位编写顺序号； 74新上岗的员工将佩带编号的实习胸牌，实习转正后，更换正式胸牌； 75促销员配带的胸牌只有岗位和编号，不标注姓名 76员工岗位、职务如有变动，由人事部配发新的胸牌； 77员工胸牌若丢失或磨损，应由员工本人立即到人事部照价补办； 78员工离职时应将胸牌交回人事部，否则照价扣款； 79员工胸牌只限本人佩带，不得互相交换，否则将按章处罚。8.交纳经济责任补偿金的规定:根据社会用工制度的发展趋向和本企业的特点,为使公司管理工作更加趋于企业化、规范化、制度化,凡被正式录用的员工,上岗前必须交纳经济责任补偿金,交纳数额按岗位而定。 8.1营业员、收136、款员、试机员、库房人员、组长、干事、职能部门一般人员:五百元 8.2司机、出纳、会计、业务员、主管级以上(含)干部:一千元9.考勤管理制度: 考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成部分,也是提高工作效率和公司效益的重要保障。 9.1考勤工作程序和请假审批权限: 9.1.1各单位选派干事或组长担任考勤员,并将名单报人事部备案。 9.1.2考勤员负责逐日如实记录本单位(或部门)员工的出勤情况, 准确详细地记录员工到、离岗时间和休假日期。月底逐人做出考勤汇总,填写考勤汇总表,并将各种假条核准单附后,并附本月班次情况、考勤卡和打卡修正单,经由考勤员签字、门店(或部门)经理审核签字后于25日准时送交人事137、部,员工到岗时间以打卡时间为准。 9.1.3对员工的加班各单位应严格控制,对节假日确需员工加班的应如实、准确地做好记录，并月末在考勤汇总上反应出来。 9.1.4对存有加班且未予以加班工资的员工，单位经理可视情况安排员工倒休，员工本人如有事需休息，也可申请倒休。倒休只限30日内有效，即自加班之日起30日内以倒休冲抵，不得超时，并在倒休单上注明冲抵、倒休日期。 9.1.5凡申请倒休的员工，需提前一天向有关领导提出申请，主管级以下员工申请倒休，由本单位经理批准，主管级以上（含主管级）员工申请倒休，由公司行政副总批准（分部由分部总经理批准）。 9.1.6员工申请倒休应填写倒休申请单，批准后方可休假，各138、单位倒休单月末随考勤表一并交人事部备查，主管级以上人员倒休单批准后即交人事部备案。 9.1.7员工倒休原则上为1天，特殊情况需连续倒休1天以上的，由公司领导特批。 9.1.8月末各单位报交的考勤表应明确记录员工倒休日期，并如实冲抵加班。 9.1.9未提前申请或未经批准而休假的，一概视为旷工。 9.1.10人事部负责全公司员工考勤的审核、汇总工作,并有权随时对各单位考勤情况进行检查、核对。 9.1.11考勤员应认真负责,凡有漏报、错报、迟报或不报的,一经查出,扣减考勤员100元/次。 9.1.12副经理级以下人员(不含副经理级人员)请假,2天以内由其直属经理级领导批准,2天以上由公司主管领导批准139、,并报人事部备案。 9.1.13副经理级以上人员请假,2天以内由公司主管领导批准,2天以上由常务副总批准,并报行政部备案。 9.1.14副总经理请假,由常务副总批准并送行政部备案。 9.1.15驻外机构或门店如无经理级领导,可由主管级负责人代行审批权。 9.2考勤规定: 9.2.1迟到或早退:一小时内视为迟到或早退,超过一小时计为旷 工。本月迟到早退累计三次计为旷工一天。 9.2.2事假:员工因私事确需本人处理,须提前一天按权限向领导 提出申请,并填写请假单,经批准后方算准假。来不及请假时,应用 电话向有权批假的领导请假,经批准方可休假,事后补办请假手续。 9.2.3旷工:凡未事先办理请假手续140、和未准假而私自休假者;请假逾期而未续假者;不服从调配或辞职未经批准而不上班者;打架斗殴致伤影响上班者均属旷工行为。 9.2.4病假:员工到医院就医,须事先按批假权限请假,经同意后方可离岗就医,事后应持指定医院证明及处方,急诊须持急诊证明。每次就医时间不得超过四小时,超过部分按事假处理(住院除外)。 9.2.5工伤:职工因工负伤,不能上班,持医院证明,领导确认可视 伤情给予工伤假。 9.2.6公假:员工开家长会、拆迁、搬家、修缮房屋时,持有关部门证明并事先经领导批准,可视为公假。公假时间由部门领导视实际情况决定,每月最多不得超过二天(开家长会不得超过半天)。 9.2.7探亲假:到本企业工作满一周141、年的员工可享受探亲假。适用范围及期限如下： 未婚员工父母在外地者,一年一次探亲假,假期10天(路途不计); 配偶在外地者,一年一次探亲假,假期10天(路途不计); 配偶在本市、父母在外地者,每两年一次探亲假,假期10天(路途不计)。 9.2.8婚假、产假、哺乳假; 婚假:未到晚婚年龄者,婚假3天;达到晚婚年龄者(男25 岁,女23岁)婚假10天。 怀孕:女工怀孕期间需到医院定期检查时,须持医院证明, 并经领导批准可视为公假,但每次检查不得超过半天。 产假:在本企业工龄满2年者,产假90天,晚婚晚育者,女方生育准男方休假15天。 流产:假期为5天。 哺乳:哺乳期一年。8小时工作制的,每天一小时哺142、乳,推迟上班或提前下班,工作不足8小时的不享受哺乳假。 9.2.9丧假:直系亲属亡故(包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶)丧假3天;非直系亲属亡故(仅限于岳父母、公婆),丧假2天。 9.3考勤的计算办法:调整后的工资将人员分为以下3类:1）维修中心的维修员、门店营业组长及营业员。2）业务员、会计、职能部门及门店的维修人员，美工、制作、库管、库工（不含按日计酬的人员）、司机、派车员、试机员、干事、收款员。3）主管级以上人员（包括主管级）。 迟到、早退:第一类人员，每次扣除奖金30元;第二类人员,每次扣除奖金40元,第三类人员,每次扣除奖金50元;事假:员工因家中有事需本人处理经领导批准后，方可休假。143、第一类人员，30元/半天；第二类人员，40元/半天；第三类人员，50元/半天，当月事假超过15天，按劳动合同另行处理。 旷工:第一类人员,每半天扣除奖金100元;第二类人员,每半天扣除奖金150元,第三类人员,每半天扣除奖金200元。病假:员工到指定医院看病，经医生诊断，有病休证明（如非指定医院，需有急诊章方可有效）。第一类人员，20元/半天；第二类人员，30元/半天；第三类人员，40元/半天，半年内累计病假超过30天，按劳动合同另行处理。公假（指：搬家、开家长会、孕妇体检、拆迁、修缮房屋）不扣款。a.搬家、拆迁、修缮房屋；持房管部门证明可有两天公假；b.开家长会：持学校通知书，每次不超过半天144、。c.孕妇体检：持检查证明，每次不超过半天。婚假：凡符合国家规定的结婚年龄并工龄满一年者休婚假不扣款。产假:产假期间享受企业下岗工资; 流产假:视同病假。哺乳期:当月奖金按80%计发。按日计酬的外地户藉员工，因工作表现突出，经批准转为享受正式员工工资待遇的（如：派车员、试机员、维修员、库管、库工），原则上没有休假日。如当月出满勤，除基本工资外，可享受5天加班工资，自转为正式员工之日起，每满一年增加工龄工资50元。凡病、事、探亲等休假均按26元/日扣款。以自然年份为限当年累计六个月未出满勤则此后转为临时工工资待遇。 9.4打卡的规定:员工无论因公、因私外出无论何时到岗上班均须打卡。 员工因公、因145、私外出如预计无法返回打卡时,应在外出时打卡,如返回应在下班时按正常时间再次打卡(卡钟调下一档)。 员工因公未按正常上下班时间打卡的,应于次日内填写打卡修正单,注明因公外出时间及原因,由主管领导签字,次日报人事部留存。 未按规定打卡者,无论任何原因(停电、打卡机坏等无法改变的因素除外),均不得使用修正单修正。未按规定打卡者,如没有领导批准的修正单,则视为迟到或旷工。职能部门（除副总级以上人员）不打卡外其他人员必须按规定打卡。职能部门领导因公外出办事无法打卡时，须经行政副总或分部总经理签字，没有签字的按未打卡处理。各部门、各门店考勤员一定要做好考勤记录，每月上报考勤时以打卡为准，不得有误。人事部将146、不定期地进行检查或抽查，不合格的按有关规定进行处罚。 10.干部管理制度为加强干部队伍建设，规范干部管理的程序和要求，经研究，制定本规定。 总则： 第一条：公司干部序列总部、分部及直属单位干部序列：总经理、副总经理、部门经理、部门副经理、主管、业务员。门店干部序列：门店经理（实习经理）、门店副经理（实习）、营业厅经理（实习）。 第二条：总部行政部是干部管理的责任部门，负责干部的任免、调配、考核、档案管理等工作。 第三条：干部任职基本要求 a.热爱国美公司，认同国美的企业理念，以公司利益为重； b.勤奋工作，努力学习、认真履行工作职责；c.具备一定的组织领导能力和专业知识，能胜任工作要求；d.遵147、纪守法，模范遵守公司的各项规章制度。聘用：第四条：各级干部实行聘任制，聘期一般为一年。第五条：各级干部由总经理聘任，于每年年初下发聘任通知。第六条：从外单位调入公司担任干部职务的，一般安排36个月的试用期，转正后，由总经理发文聘任，同时享受相应职务的工资待遇。第七条：干部转正审批程序a.干部本人提出转正申请，填写转正申请表；b.干部所在部门上一级领导签署鉴定意见；c.行政部签署鉴定意见；d.公司领导审批。第八条：干部转正条件a.符合干部任职基本条件；b.试用期间表现良好，胜任本岗位工作；c.出勤情况良好；d.经过岗上培训，并通过考试。考试：第九条：干部正常考核每半年安排一次，考核结果记入干部管148、理档案，作为干部任免、调配的重要依据。第十条：所有拟提拔的干部在任命前应由人事部进行考核，主管级以上干部的考评工作由行政部负责，并提出考核报告供公司领导参考。第十一条：对管理不善，经营业绩较差的单位，公司可随时安排考核，并根据考核情况对有关干部进行调整。任免和调配第十二条：干部任免、调配程序a.人事部根据工作需要拟写任免意见表和考核意见；b.征求该员工主管领导意见；c.报常务副总审批；d.总经理签发聘任决定。第十四条：干部任免、调配审批权限a.总部各部门经理、门店经理、分部总经理、各部门经理任免须经总经理办公会讨论，总经理批准，报投资公司批准；b.总部及分部部门副经理、主管、门店副经理（实习）149、营业厅经理（实习）及以下人员任免和平级调配须经公司常务副总审批；c.分部业务级（不含）以下人员、门店营业厅经理（不含）以下人员任免和调配由分部总经理审批并发文聘任，同时报各总部行政部。干部综合管理第十五条：干部档案管理a.行政部建立各级管理档案，记录干部基本情况、历次考核情况、干部奖惩和业绩等。b.新进入干部序列的人员需向行政部报送干部基本情况表、身份证和学历复印件、照片等资料。c.干部档案由行政部负责保管和整理，有关人员调阅需经行政经理同意后方可查阅。第十六条：后备干部管理a.后备干部由各单位推荐、人事部考核推荐、公司领导推荐、个人自荐等方式产生。b.人事部建立后备干部管理数据库，并对后备150、干部进行考察了解。c.各单位需加强对后备干部的考察培养，在使用、培训等方面优先考虑后备干部。d.后备干部采用滚动式管理，每半年根据考察情况对后备干部人选进行调整。e.各单位在安排后备干部进行工作调动时应征求人事部意见，并将调动结果报备人事部。f.各单位每年要写出对后备干部的工作鉴定报行政部。第十七条：干部工资、岗位职责等按公司有关规定执行。11.员工培训制度与考核制度员工培训制度:11.1岗前培训与在职培训:目的：l增强员工对国美公司的认识和了解; l摒除员工中不适合国美发展的不良风气; l统一思想与价值观念,增强员工的凝聚力和归属感; l加深对员工的考核了解,量材选用,适时提拔。方式：分为岗151、前培训和在职培训、升职培训。 在职员工的培训,每半年组织进行一次。时间不少于12 个课时。成绩计入个人考绩,作为晋升工资级别的参考依 据。必要时可抽出部分在职员工组织军训。11.2关于公派员工出国(包括港、澳)考察、培训的管理办法为不断提高企业的管理和服务水平,国美公司根据工作需要安排员工到国外进行考察、进修、培训。为加强对出国员工的管理,保证员工圆满地完成外派任务,回国后更好地为企业服务,特制定如下管理办法:凡由公司外派出国(含港澳地区)的员工,其档案、工资关系均由本公司保留,其原任职务自离职之日起由公司另行安排,员工回国后由公司统一再分配。公派员工在国外期间,时间不超过半个月的,当月工资、152、奖金照发,时间超过半个月,享受本岗位低一级工资,不发当月奖金。出国期间员工的养老统筹、劳保、疾病、意外伤害等费用均由企业负担。出国期间,员工不得以任何形式接受其他单位或个人的聘用。员工回国后,应返回国美公司继续工作。外派时间半个月至一个月的,必须在原劳动合同有效期的基础上附加一年合同期外派时间一个月以上,在原劳动合同有效期的基础上附加二年合同期。公派员工在劳动合同期限内要求调离本公司的,必须负责赔偿企业公派出国期间的全部费用(包括发放的工资)。员工出国前必须签订公派出国员工(包括港、澳)合同并经公证机关公证。 培训考核制度:11.3新员工上岗前培训考核熟悉员工手册各个章节。了解本公司的基本情况153、。要知道、清楚: 1.本岗位的责任;2.工作流程;3.工作标准; 4.本岗位专业知识和技能。在试用期满之前,由部门经理监督、考查,其应掌握的上述1、2、3项内容,考核后的结果上报人事部。人事部核实后,签发上岗证。注：不合格者,延长其试用期,部门经理如未按上述内容和要求安排员工培训的,将受严重警告以上处分。11.4升职培训的考核在参加升职培训之前,人事部必须了解其在以下几个方面的表现。对现职务的了解情况;专业知识、技术掌握的情况;执行员工手册的规范情况;员工和领导反映情况;潜能的评估。以上5点的表现良好,由主管推荐,方能参加升职培训。12.福利制度:12.1执行职工养老保险制度的规定根据颁发的“154、关于企业职工养老保险制度改革决定”的基本内容,结合本公司的实际情况,为确保社会安定,消除企业职工后顾之忧,现就本公司养老保险统筹工作做以下具体规定:凡具有本市户口,档案正式调入本公司的正式合同工均可参加统筹。临时工和已享受国家离退休待遇的人员,不参加本公司统筹。员工在办理调动手续时,须持原所在单位统筹部门出据的相关证明,随档案一起交至人事部续办。统筹档案调入时,凡原单位记载有误或不详的,本人应实事求是的做出回答或解释,必要时应回原单位查询。若在原单位未参加“养老统筹”,须由原单位出具“原因”证明,待档案调入后,本公司根据具体情况予以重新办理。参统员工必须遵循国家政策规定,个人负担部分,从每月个155、人工资中扣缴,公司承担部分由公司统一交纳。符合参统条件但不愿参统的员工,应由本人写出书面声明交人事部存档备案。员工转正后,因特殊情况,档案无法调入本公司的,也可参加统筹,全部统筹费自负,待档案调入后即按公司统筹规定纳入统筹。参统员工调动工作时,本公司负责将“统筹关系”随“档案关系”一同转出。 12.2医疗保险实施办法为了保证职工健康,确保员工的基本医疗,公司每年将投保医疗保险,为档案调入的正式员工办理当年的大额医疗保险和人身意外伤害保险。具体办法如下:凡参加医疗保险的员工,如发生自然疾病和意外伤害,必须到保险公司指定的合同医院就诊,到其它医院就诊必须是急诊且有急诊证明方算有效。报销的手续：将医156、院的就诊处方、诊断书、报销证明(原始收据)全年累计按单位汇总一次性报人事部。报销时间：按保险公司规定,年底由公司统一安排时间,集中受理,由保险公司一次性给付。报销比例：具体按保险公司的规定执行。档案未调入人员,经个人申请,也可参加此项保险,但保险费由个人自负。有关人身意外伤害(外伤、跌打损伤、车祸)的具体保险条款依照人事部转发保险公司细则执行。13.奖罚制度:奖励制度:奖励是成绩的体现、进步的动力、激励的措施,国美公司奉行有功必奖的原则,鼓励职工个个敬业,希望人人得奖立功。获奖单位及个人由公司通报表扬,奖金由总经理办公会议决定。 13.1先进集体奖：年终根据单位的量化考核,其中包括管理、服务、157、纪律、完成利润指标、各岗位员工素质、业务水平、公共关系。全面达标的集体,可获先进集体奖。13.2优秀管理者奖：根据公司对各级领导的审核标准,对年终评比全方位达标的管理者,参考量化考核成绩,评出优秀管理者,授予优秀管理者奖。 13.3优秀员工奖：根据各岗位员工量化考核成绩积累,全勤、全优完成各项指标,无纠纷、无事故、无投诉、贡献突出者,年终评出优秀员工,授予优秀员工奖。 13.4举报奖：公司任何一位员工,都有权利、有义务对于公司内部严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄露公司机密、违法乱纪、严重违章之行为向公司举报。凡属核查无误、情况属实的有效举报,将予以举报奖。为保证举报人的权益,此奖不公开授予,由158、总经理或分部总经理签字特别发给。 13.5安全奖：对于各单位的驾驶员、库房管理员、维修技术员,全年无事故、无违章、无丢失、无损害、无返修、无投诉者,经考核无误的个人与集体,设立安全奖。 13.6特殊贡献奖：为保卫公司财产、人身安全、忠于职守,见义勇为;开发新项目有详细实施方案且实施后获得明显效益者;为公司解决排除社会上较大难题,避免和制止不良社会影响者,由总经理授予特殊贡献奖。惩罚制度:惩罚是对出错员工的教育,国美公司奉行有错必纠的原则,鼓励有错必改,公司按半年扣罚积分计算,在罚分的同时并处经济处罚,每扣1分处罚10元 并视情节予以行政处分。注：被罚分者,半年为一个期限,半年期限届满扣分未到2159、0分者,可以退撤其积分累计。半年中积分满20分或超过20分者,均以除名论处。积分的划档:13.7对下列行为一次扣罚2分,并处警告处分:上班时未按规定着装或仪表仪容不符合要求,未佩戴胸卡。因班前未做好准备工作,造成顾客等候时间过长。站姿站态不符合行为规范要求。随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其它杂物。上班时串岗,扎堆聊天。下班后无故在工作区域逗留。不爱护公物(未造成损坏)。在顾客面前大声喧哗和顾客讲话声高或指手划脚。长时间接打私人电话。上班期间未经允许从事娱乐活动(看电视、卡拉OK)。11对比较挑剔的顾客表现出不耐烦。12责任区卫生不符合工作规范要求。13营业厅、库房商品及个人物品码放不规范。14办公160、桌面文件、办公用品码放零乱。13.8对下列行为一次扣罚5分,并处严重警告处分:未经领导批准中止工作,擅离岗位。工作期间干私事、吃零食。在接待工作中出现冷(态度冷漠)、硬(语言生硬)、顶(顶撞顾客)、推(推卸责任)等现象。在工作时间睡觉者。发现有损公司利益的言行,不上报或不及时制止者。对非本职但有益于公司的工作不协助者。不服从主管领导的合理指令及分派的工作。对顾客、同事污言秽语,不讲礼貌。无事生非,挑拔离间,损害同志之间团结。接待顾客不主动。11未按规定进行晨检、召开例会。12考勤管理不规范。13促销员管理不符合公司规定。14接听咨询电话不规范。15文件传达不到位。13.9对下列行为一次扣罚10161、分,并处记过处分:在明令禁止吸烟处吸烟。因服务态度问题导致顾客来信、来访、上访、投诉。对各级检查反馈的违纪情况,拒不签字承认。呈交伪造的请假单或捏造请假理由。在单位进行任何形式的赌博活动。上班期间酗酒。私自索取、接受或企图索取礼物或回扣者。代替打卡,签到的双方当事人。工作态度恶劣,侮辱他人。因过失泄漏公司机密。11违反规定私自动用公司办公设备及车辆。12知情不举、隐瞒他人严重违纪行为。13.10对下列行为一次扣罚20分,并予以除名处理:在工作场所打架殴斗。对顾客的投诉未能及时妥为解决,致使矛盾激化或出现其它严重后果。蓄意损坏公司财物。触犯政府法规,被拘留、劳教、判刑。故意对顾客进行误导性宣传、162、介绍及推销。故意泄露公司机密。因严重失职给公司造成经济损失。有盗窃、贪污行为或利用职务之便营私舞弊。向外散布对公司污蔑性言论。13.11对处分的员工可根据其表现,经经理办公会讨论予以留职察看处分。以上所列各项过失并非完备,如违纪行为未列入以上上条款,由经理办公会视实际情况,参照以上标准做出处罚决定。13.12员工有下列情况,应赔偿公司损失:员工损坏公司物品,视情节轻重予以处罚;故意损坏的加倍罚款;无意损坏的视情况予以赔偿。员工丢失财物应按市价予以赔偿。其它造成公司损失者,视情节轻重予以赔偿。13.13关于交纳违纪罚款的规定:对员工违纪的处罚,各单位经理应督促员工按处罚额度及规定的时限交财务部。163、每次下发的处罚文件,由财务部监督执行,并在交款规定时限3日内将执行情况反馈给人事部。对逾期未交的员工,人事部将根据财务部反馈的情况加倍处罚。对拒不交纳罚款的人员将予以除名处理。14.考评晋升制度:14.1考评制度:公司定期对员工进行考评,作为员工升级、提职、工资变动、奖惩的重要依据。每月进行一次单位考评，做为奖金分配的依据。每年进行一次年度评优、评选优秀员工和先进集体。对在考评中对不能达到企业考评标准的，员工将依据情况予以调离本岗位、重新试用、限期下岗，辞（劝）退的处理。员工的奖惩内容，将记录在人员付档中。14.2晋升制度:各分部根据工作需要,对业务级以上(含业务级)申请晋升调整时,应将申请材164、料报行政部,经行政部考察其现实表现并结合群众评议,根据工作需要,单位编制,提出意见报公司领导审批,由行政部发任职命令。各单位对下属组长级(含组长)以下的员工工作调整,需将拟调意见报人事部,由人事部提请分部总经理批准,并对该单位发出通知执行。晋升职务人员领一个月原试用工资,试用合格,从任职第二个月起执行新岗位工资。根据工作需要,由公司领导批准同意的职务调整和工作变动,以每月16日为界限,当月16日前调动工作或调整职务的,其工资、奖金由新单位负责计发,需要试工期的,试工期以16日为起点,凡当月15日之后,调动工作或调整职务的,工资、奖金由原单位负责计发,需要试工的以下月1日为起点。附表1：各岗位工165、资构成表各岗位工资构成表(附表1)岗位名称基本工资岗位工资福利工资一级工资总额级差工龄工资部门经理300元1400元800元2500元250元50元/年部门副经理300元1100元600元2000元200元50元/年主 管300元800元500元1600元160元50元/年业务员、会计、广告策划、审计300元400元300元1000元100元50元/年维修、美工、电工、车管、出纳、制作广告调研、库管300元400元200元900元90元50元/年干事、司机、收款、库工300元300元200元800元80元50元/年15.薪金管理制度:本公司的员工工资、奖金发放采用封闭式管理,员工都应自觉保密并166、遵守既不打听他人收入,也不谈及自己收入的保密原则。15.1工资管理办法:工资的基本构成：工资是员工每月的固定收入,由基本工资、工龄工资、岗位工资、福利工资四部分组成(见附表1)。工龄工资：员工到企业工作每满一年加50元;福利工资：包括国家规定的各种补贴、补助、防暑费及取暖费;岗位工资：依据员工现所在岗位确定岗位工资。工资的类别：工资分为八类,本制度只定各岗位一级工资数额和级差,上不封顶。一类为营业员、收款员、试机员、库工、打字、接待;二类为组长、库管、出纳、干事、秘书、司机;三类为领班、包括业务、维修员、会计;四类为主管;五类为部门副经理、包括经理助理;六类为部门经理;七类为总部副总经理、分部167、总经理;八类为总经理。试工期员工享受本岗位一级工资,试工期间,原则上不计发奖金;临时工按实际出勤天数计发工资,每人每天26元(特聘人员除外);每季度公司对全体员工进行一次全面考核,作为晋升工资或降级的依据。员工职务晋升的第一个月享受原工资待遇,第二个月起享受新工资待遇;职务降级,从当月起执行新工资。工资调整以每月15日为限,凡当月15日以前调整工资的,自当月一日算起,凡当月15日以后调整工资的,自下月一日算起。各种加班、值班原则上由部门经理安排倒休,确实无法排休的,按国家有关规定计发加班工资。下岗人员按所在城市最低工资标准计发下岗工资。公司实行下发薪制度,考勤截止到25日,每月5日以工资卡形式168、支付员工工资,员工如发现工资数目有差错,应在5日内由本部经理集中到人事部查询。15.2奖金:是企业依据员工的贡献及企业效益,给员工发放的奖励金,是企业激励员工努力工作的方式之一,是员工收入的重要组成部分。15.2.1管理部门奖金的计提办法:一、 各分部总经理的奖金提取以总部给分部审批下达的半年度销售及毛利双项任务指标进行考核，销售额及毛利任务单项未完成80%，总部总经理可视情况全部扣罚其半年度奖金，并可报请投资公司处以降级或降职处分；双项任务均完成80%以上，按销售额的一定比例计提奖金；超额完成销售任务的（毛利任务应完成100%以上），超额完成部分按照更高比例计提奖金。二、 各分部总经理奖金计169、提比例，根据各分部具体发展情况及网点建设情况，由总部每半年度额定一次，随任务一同下发。三、 控制经营管理费用的考核，分部总经理应执行总部下达的各项经营管理费用计划，视期间内各分部费用控制情况，根据公司相关财务费用管理规定，对分部总经理予以奖罚，并在奖金中体现。四、 行政管理的考核。分部总经理应全面负责本分部的行政管理工作，执行和贯彻公司各项规章制度及决议。1.对总部工作的战略性发展作出创建性突出贡献的分部,其总经理的奖金可向上浮动5%-20%.2.妥善、合理、高效地处理突发性事件，为公司挽回重大损失的，分部总经理的奖金可向上浮动5-20%。3.主管级以上干部超正常流失的，分部总经理的奖金应向下170、浮动5%-20%.4.分部期间内因管理或决策失误，而给公司造成非经营性损失的，分部总经理的奖金视损失情况向下浮动5%-50%。五、 总部可在期间内根据市场及供货单位发生的突发性重大变更，及公司销售网点的重大调整，予以调整各分部任务。六、 总部总经理可根据分部总经理的实际工作情况、工作态度，给予分部总经理应发奖金额上、下20%的调整。七、 分部副总经理奖金核定标准，视其工作表现、工作量及工作业绩享受本分部总经理奖金总额的30%-70%。八、 总部总经理的奖金提取按各分部销售及毛利任务的总和进行考核。即按销售额的一定比例计提奖金；超额完成销售任务的（毛利任务应完成100%以上），超额完成部分按更高171、比例计提奖金。九、 其他考核办法，比照本规定第三、四条执行。十、 总部常务副总经理奖金核定标准，视其工作表现、工作量及工作业绩享受总经理奖金总额的70%-90%。十一、 总部副总经理奖金核定标准，视其工作表现、工作量及工作业绩，享受总经理奖金总额的60%-80%。附：2000年下半年度国美电器考核指标及计奖办法。1 北京分部总经理：(8家分店)销售任务80000万元，毛利任务4300万元，计奖比例按销售额十万分之3.5计提,超额完成部分按万分之二计提.2 上海分部总经理: (7家分店)销售任务40400万元,毛利任务1650万元,计奖比例按销售额十万分之七计提,超额完成部分按万分之四计提.3 172、天津分部总经理:(5家分店)销售任务33000万元,毛利任务1480万元,计奖比例按销售额十万分之八计提,超额完成部分按万分之4.5计提.4 总部总经理:(20家分店)销售任务153400万元,毛利任务7430万元,计奖比例按销售额十万分之四计提,超额完成部分按万分之1.5计提.业务部业务人员奖金提取办法: (1)业务部业务人员的奖金按销售任务和利润任务的完成情况计提，每半年为周期进行核算发放。 (2)业务部业务人员的奖金核定分为以下四个项目予以考核：a.所经营品类商品的半年销售任务及毛利任务完成情况的考核。每半年度第一个月的20日前由公司参考前半年度各品类商品的销售额及利润完成情况，结合对本173、半年度市场将发生的新变化的预测，及公司对各品类商品将进行的战略性经营调整，科学、实际、合理地制订各品类商品的销售及毛利任务。此项目旨在考核业务部门根据公司经营原则、经营战略和经营目标的需要，把握、操作、开拓市场，促进门店的销售，努力提高利润，及不断完善、深化与供货商的合作关系的情况。但公司可在期间内根据市场及供货单位发生的突发性重大变更，及公司销售网点的重大调整，调整销售额及毛利任务。b.所经营品类商品的市场竞争力的考核。此项目旨在考核业务部门在日常业务工作中对供货单位的协调能力和控制能力。c.所经营品类商品的经营失误性积压的考核。因业务部门对市场调研不充分，市场预测不准确造成某些商品积压，无174、法退换，占压了公司资金或将造成积压风险，须门店以非营利目的进行政策性促销的，视为经营失误性积压。d.非本企业责任造成的残次商品无法向供货单位退换的考核。 (3)业务部经理奖金核定办法 a.各业务部经理应根据公司下达的半年度销售、毛利任务，结合所经营品类商品的季节性销售特点制订每月的销售、毛利任务，报公司领导审核批准。并将该任务分配下达各门店。 b.奖金提取以销售额、毛利双项指标进行考核，销售额及毛利任务单项未完成80%，公司主管领导可视情况全部扣罚其半年度奖金，并可处以降级或降职处分；双项任务均完成80%以上，按毛利额或销售额的一定比例计提奖金；超额完成任务的部分按照高比例计提奖金（各业务部经175、理奖金计提比例，每半年度核定一次，随任务一同下发）。c.所经营品类商品市场竞争力的考核；发生以下情况者扣除应得奖金的5%-20%。本地区其他零售商低于本公司零售价格，而业务部两天之内不能采取合理有效的措施；供货单位给予其他零售商的促销活动支持优于本公司，而业务部两天之内不能予以协调到位的；供货单位供本公司的畅销商品的数量低于本公司应占市场销售的比例，而业务部两天之内不能予以协调到位的；供货单位给予其他零售商的广告支持优于本公司，而业务部两天之内不能争取到供货单位补偿承诺的。d.所经营品类商品的经营失误性积压的考核，期间内每发生一次扣除应得奖金的2%。e.非本企业责任造成的残次商品无法向供货单位176、退换的考核，从应得奖金中扣除不能退换的残次品金额的10%。 (4)业务部业务员奖金核定标准 视工作表现、工作量及工作业绩享受本业务部经理奖金总额的30%-70%。 (5)公司主管领导可根据市场客观情况,及业务部业务人员的实际工作情况、工作态度，给予其奖金额上、下20%的调整。 (6)业务部业务人员为企业开发长线、高利润新经营商品或新经营领域的，奖金可向上浮动5%-50%。 (7)各业务部在公司开业或举办大型促销活动时应尽力向供货单位争取广告的促销费用的支持。所争取到的现金支持可按1%至3%提取奖金。若广告促销费、开业赞助费不能完成领导所指派任务或与分管品牌的销售任务不成比例，则将予以行政处罚，177、并扣除相应奖金。 (8)奖金发放时间：于次半年度第一个月的20日前发放。维修员计奖办法: 在完成基本任务的前提下,享受基本工资,每超修一台机器,按标准计提奖金,当月返修率超过标准规定，每台按标准扣罚。配送中心计奖办法: 配送中心的奖金按本月总出库量计提。其它职能部门计奖办法: 按毛利总额计提职能部门人员奖金总额。加盟店管理部员工奖金计提办法:a.对加盟管理部的绩效考核,以加盟连锁店从配送中心月调货额和加盟费收取两项指标为主要依据.b.月奖金计提计算,由各加盟店从配送中心月提货总金额及月交纳管理费用总和两部分按一定比例计提,计算办法:各加盟店从配送中心月提货量总和0.03%+各加盟店月交纳管理费178、总和1%=加盟管理部月奖金总和.c.加盟店月提货金额以总部配送中心财务核对为准,月交纳管理费以总部财务部当月收缴凭证为准.奖金核定办法: 公司领导依据各职能部门当月工作量及工作业绩核定各部门奖金总额.由各部门经理根据本部员工个人表现和工作成效评定员工个人奖金.15.2.2门店奖金的计提办法： 门店管理层人员奖金计提办法:(1) 门店管理层人员即指:门店经理、门店副经理、营业厅经理的奖金实行按月发放。(2) 门店管理人员的奖金根据门店当月完成任务情况的排名，于次月15日予以发放。(3) 门店经理奖金发放标准为：当月任务完成情况排名第一 ：奖金5000元当月任务完成情况排名第二 ：奖金4000元当179、月任务完成情况排名第三 ：奖金2500元当月任务完成情况排名第四名以后的 ：奖金1500 2000元当月任务完成情况排名最后（完成任务）：奖金1000元当月任务完成情况排名最后且未完成任务：免奖金(4) 门店副经理奖金发放标准按本门店经理奖金额的70%80%发放,具体比例视其工作情况而定.(5) 营业厅经理奖金发放标准按本门店经理奖金额的60%70%发放,具体比例视其工作情况而定.(6) 如门店未完成当月任务指标且未排名在最后,则门店管理层人员的奖金按完成任务的比例予以发放.(7) 对于经营管理业绩突出、工作尽职尽责，且对企业的经营管理作出重大贡献的门店管理层人员，公司将于次年春节前视其全年综180、合表现给予特别奖励。(8) 对受到处罚的管理层人员实行累进制扣罚当月奖金：当月处罚扣分在5分以下的（不含5分），每扣1分按2%扣罚当月奖金；当月处罚扣分在5分以上10分以下的（不含10分），每扣1分按4%扣罚当月奖金；当月处罚扣10分的，扣罚当月奖金50%；当月处罚扣分在10分以上的（不含10分），免当月奖金。 (9)公司在发放奖金时代扣个人收入调节税.15.2.3奖金发放的规定:在奖金的发放过程中,必须坚持保密原则,负责核定员工奖金的各级领导,不得泄漏有关奖金情况,员工不得泄漏自己和打听别人的奖金情况,不得代签、代领奖金。奖金的核发直接关系到员工的切身利益,各级领导要严格按照奖金分配原则、标181、准和规定核定员工奖金,不得营私舞弊。每月12日,财务部将依照门店完成任务情况和奖金提取标准,将各单位奖金总额通知各单位领导。各单位领导应按照企业薪金制度中有关奖金计提办法对员工的出勤、工作业绩、劳动态度、遵守纪律等情况进行综合考评,并填制统一的奖金分配审批表。各单位经理应严格按照审批后的分配方案执行核发,不得私自变更员工奖金数额,或私自截流挪做它用。各级领导每月核发奖金时要逐人填写奖金评定表,评定表上要客观地写明对员工的综合考评情况并找员工谈话,指出员工的优缺点及工作中有待改进的方面。员工领取奖金时,要在奖金发放表上签收。各单位当月奖金核发完毕后应将奖金分配审批表按要求交财务部,奖金评定表由各182、单位经理留存保管。对调离本单位或离职员工的奖金评定表,各单位经理应妥为保存备查,不得丢失或私自消毁。每年2月15日前各单位应将上一年度员工奖金评定表交财务部。11员工如对本单位领导奖金的分配或所领奖金有异议,可找上一级领导反映情况。12各门店派驻的内保人员奖金标准按门店二线人员平均奖金执行,内保班、排长视工作情况额外享受岗位津贴。13促销员提奖办法：厂家促销员每销售一件商品按国美员工提奖金额（含国美公司规定的促销费）减半执行。此奖金的提取不影响各厂家促销员享受其原单位的促销提奖。厂家促销员销售商品的另一半计提奖金，由各门店于每月十五日统一提取，奖励工作中表现突出的国美公司员工，奖励分配方案应报183、主管领导审批后执行。 15.2.4促销提奖统计及核发规定:要求门店必须使用财务部统一印发的促销提奖明细表进行统计、上报工作。门店统计人员应将当日促销提奖明细表于次日下午传真到财务部,如统计人员休息由门店会计代其完成,以保证按时上交。财务部负责统计、汇总的财务人员须逐日审核汇总各门店上交的报表,并定期统一填制费用报销单。费用报销单由财务部审核人员统一开据,经主管领导审批,门店依据费用报销单及审核签字的提奖明细表自行发放促销提奖。促销奖发放日期、促销员每月汇总一次,于15日发放上月的提奖数,营业员每10天汇总发放一次。各促销提奖统一计入本单位的“工资福利费”科目。16.文书、档案管理规定:档案是机184、关、社会组织和个人在社会活动中形成的,作为原始记录保存起来,以备查考的文字、图表、声像及其它各种方式和载体的文件材料。它是一个单位的全部工作的重要的组成部分。档案工作的基本原则是集中统一管理,维护档案的完整与安全。所以要求各部门把办理完毕的,对日后实际工作有一定查考价值的文件材料,移交档案室集中统一管理。除工作尚未结束之外,均不得由个人分散保管。具体规定如下:16.1档案工作的基本任务:16.2档案保管期限划分:档案保管期限划分为：永久、长期、短期三部分。永久：凡是反映本公司主要职能活动和基本历史面貌的,对本公 司建设和历史研究有长远利用价值的档案, 列为永久保 管。长期：反映本公司一般活动,185、在较长时间内对本公司工作有查考 利用价值的文件材料,列为长期保管(十五年以上)。短期：在较短时间内对公司有参考价值的材料(十五年以下)。16.3档案归档时间及要求:文书档案基本上每年立卷归档,即:当年形成的文件材料必须在来年一季度内归档,移交档案室。对应归档的文书档案,各部门要按照档案自然形成规律和文件的特点,内在联系进行分类编目,并填写移交目录二份,交档案室保存。属于归档的文件材料必需用统一的纸张书写,格式统一、字体工整、图表清晰,跨年度的文件放在结案年度内,报表总结等需在针对年度内。项目档案的归档时间以项目竣工时间为主,或按阶段归档,要视具体情况而定。对应归档的项目档案,各部门要依具项目自186、身的特性进行系统整理,交档案室保存,并填写移交目录二份。16.4归档范围: 凡是反映本公司工作活动,具有查考利用价值的文件材料均属归档范围。概述如下:上级机关的文件材料,包括上级机关对本公司下发的重要指示、决定、批复、重要通知、行政文件等。本公司的文件材料,包括重要会议记录、记要;本公司颂发的正式文件、工作计划、总结、统计报表、财务与会计文件、人事工作文件;以及反映业务活动专业文件材料;本公司的请示与上级单位的批复文件,下属公司的请示与本公司的批复文件;以及本公司成立、合并、人员编制、合同、协定、财产、物资、档案等方面的文件、凭证、帐册等材料。外单位的文件材料与本公司联系协商工作的重要来往文件187、;有关部门对本公司工作检查形成的重要文件。下级公司的文件材料。包括下级公司报送的计划、报告、总结、典型材料、统计报表、财务预算、科技文件材料以及备案性文件材料。 17.公司文件传达及管理的规定:17.1各单位经理对公司下发的文件必须按要求的层次传达到位,不 得漏传.17.2所有文件必须明确注明呈报单位、下发部门以及承办单位。17.3人事部在接到文件后应即按上报及下发单位将文件报、发至相关部门。17.4人事部负责文件传发的人员应及时核对是否收到，是否清晰。17.5人事部应对下发的文件进行分类核对，按文件排序，以保证文件保存的全面性。17.6各单位经理要将员工对文件知晓情况的检查列为日常工作的一项188、重要内容。17.7各单位要指定专人对文件按规范要求进行统一管理，不得丢失和出现管理混乱的现象。17.8公司将加强对各单位文件传达、管理方面的检查，并做为检查评比的一项重要内容。17.9对通知下发后在检查中仍发现对文件疏于管理或文件传达不到位、不及时的单位经理将予以严重警告以上处分。17.10对因责任心不强或工作疏漏造成文件漏传、忘传，致使影响经营业务和管理工作开展的领导将予以严厉查处。17.11对在检查中发现的个别员工无视企业传达的文件内容，对文件要求一无所知的员工，各单位经理和检查人员有权令其暂停工作，下岗学习。18加盟店的文件传达规定： 为了加强对各加盟连锁店的管理，确保有限公司的每份行文189、能够及时、准确安全并有选择地传达到加盟店，现作如下规定：公司业务、行政及财务等方面的一切文件，均应统一由加盟店管理部传达到各加盟店，各部门严禁直接向加盟店传发文件。19.促销员的管理规定: 19.1对促销员的选派,由业务部与厂家协调采取以下2种方式。 由厂家推荐的人员,派驻时须经人事部、业务部、门店经理确认后方可上岗。由国美替厂家招用的促销员,面试合格后,视情况由厂家负责进行专业培训。为使促销员了解企业的各项制度要求,所有促销员都须定期参加企业的入职制度培训。19.2派驻促销员须持派出公司开据的介绍信到国美公司业务部由主管经理根据销售业务开展的需要确定并签字。19.3促销员上岗时必须穿国美统一190、的营业员服装(服装费自理),佩戴国美营业员胸卡。 19.4促销员促销结束后,应按规定程序办理工作交接手续。 19.5促销员在国美促销期间如有重大违纪或给企业造成经济损失的,由业务部与派出方厂家联系赔偿。三、 办公室管理制度1. 固定资产管理制度:1.1凡企业的建筑物、汽车、大型设备等及其它使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上的设备均列为公司固定资产。 1.2办公室为固定资产主管部门,负责公司固定资产的管理、统计、报废等工作。 1.3在每年第四季度由办公室汇总编制第二年设备购置计划,报主管领导审批,由办公室负责采购并登记。 1.4在每年第四季度由办公室汇总编制固定资产大修计划,报主管领导191、审批批准后由各单位执行,办公室负责监督检查。 1.5固定资产按种类建立固定资产档案,按规定履行报废手续,即由使用部门提出报废申请,由办公室汇总同有关人员进行报废鉴定,提出报废意见,报主管领导审批,报废设备及固定资产及时销帐,变卖收入纳入公司财务收入。 1.6完善各种设备的安全使用规章,建立责任制,对无故损坏设备的人员予以处罚。 2.固定资产的保养、维修、报废管理规定:2.1各单位所领用的办公设备应由使用人负责保管,办公用品亦应指定专人负责保管,如有损坏应及时向各单位所属办公室说明原因,由办公室人员负责安排修理或调换。 2.2办公室在每季度未汇总编制固定资产大修计划,报主管领导审批,办公室根据情192、况定期集中或组织维修人员巡回维修。 2.3保管人、使用人调离工作岗位,应同时办理工作物品交接手续,当事人双方应在物品交接单上签字注明。并报办公室办理物品转移登记,重新登记保管人和使用人,人员调出按人事调出手续办理。 2.4公司办公设备属公司财物,大家均应爱护,注意妥善保管,不定期地对其进行检修,修不了的集中办公室统一安排大修。纯属故意或因个人原因,给公司造成重大经济损失的,办公室有权追究其责任,并视损坏程度,相应进行经济赔偿或纪律处分。 3.工作服的领取规定: 3.1新员工报到凭押金收据和人事部开具的派遣单到办公室领取工服,促销员凭购置服装的发票领取。 3.2领取工服时办公室要做好登记,并要求193、领取的员工签字。 3.3员工每人配发工服2套,促销员每人购置1套。 3.4如员工岗位变动(辞职、调职等),必须将工服洗净叠折整齐后交回办公室。否则,企业将从押金中扣减有关费用。 3.5促销员离开企业时,工服原则上企业不回收。 3.6除促销员以外的本公司职工，在离开公司之前须按要求将工服如数上交,并按规定交纳折旧费和清洗费。 3.7盘点中盘盈的工作服由工服保管人员设工服回收库,办理入库手续. 3.8对旧工服进行清洗时,直接借有关费用科目,贷现金或银行存款科目. 3.9清洗后的工作服再次发放时,由工服保管人员走帐, 借:低值易耗品工作服（XXX店） 贷:低值易耗品工作服（总公司） 3.10从门店收194、回旧工作服时，工服保管人员走帐， 借：低值易耗品工作服（总公司） 贷：低值易耗品工作服（XXX店） 3.11将清洗后的工服售给促销员时，财务部进行帐务处理， 借：现金 借：（红数）有关费用科目 工服保管人员同时办理出库手续。 3.12收回工作服的折旧费和清洗费财务部进行帐务处理， 借：现金 借：（红数）有关费用科目 3.13对于没有使用价值，申请报废的工服，由工服管理人员提出申请，交行政副总批准后，予以报废，办理出库手续。 3.14员工统一更换工服的时间夏装为5月1日、冬装为10月1日,员工必须按规定时间换装,冬、夏装不得混穿。 3.15员工上岗必须按要求穿着整齐的工服,不得以任何借口私自修改195、服装制式。 3.16工服须经常换洗熨烫以保持整洁,对未按规定着装或工服不整者,将责令其下岗改正,直至符合要求再行考虑返岗。 3.17对破损的工服要及时修补,否则将对影响企业形象者按章处罚。 3.18工服的折旧期限为2年,每套新工服按400元平均计价,按两套使用二年平均计价折旧,每半年为折旧费计算周期,员工因离职领用工服半年的折旧费为服装费的30%;一年内的折旧费为50%,一年半以内的为70%,不足两年的折旧费为90%。 3.19领取的工服由个人妥为保管,不得人为损坏,如未到折旧更换期限,工服破损无法穿着的,员工应及时申请更换新工服,费用由员工自负,否则,企业有权强行要求其更新。 4.关于通讯工196、具的领取,使用及费用的管理规定: 4.1公司原则上不配发寻呼机，需使用呼机的人员自行购置。 4.2对确需使用呼机的人员，公司随月薪发放每月补助寻呼费25元，其余部分由个人承担的做法。报销适应的范围：业务级以上人员（包括业务员、车队专车司机） 4.3如工作需要，经领导批准可自备寻呼机，（其中，财务人员由财务副总审批、其它人员（包括外派人员）由常务副总审批）。费用报销，按本规定第二条规定执行。 4.4凡领取寻呼机费用补助人员，若遇公司寻呼必须迅速答寻，否则，视情节轻重扣发补助费用，直到取消报销资格。 4.5经理级以上人员可以配置手机，每部手机电话费每月不得超过400元,超出部分由个人自负,特殊情况197、由公司主管领导批准后方可报销。5. 关于办公用品审批、核算的有关规定:5.1各单位办公用品的申领实行每月25日由各单位提前申报下月计划,报主管领导审批。 5.2各单位月办公用品费用由办公室根据实际工作需要核定。对月办公用品费用开支超标的单位,应向主管领导报批,未经批准超标部分将从本单位奖金总额中扣出。5.3办公用品由办公室统一订购,各单位按审批数量到办公室购买,费用由各单位分摊。 5.4非必备物品,不得在办公用品费用中列支。 5.5职能部门下发各种文件用纸,人事部承办员工胸卡所需用品以及办公室打字所用墨盒、复印机所用墨粉等项公共使用的消耗物品费用不列入单位费用考核标准。 5.6各单位需购置的超198、计划范围物品须按申报手续进行审批。 5.7各公司会计人员在经营费用中设置“办公用品”科目,用以独立核算本单位办公用品的支出明细。 6.工作例会制度:6.1例会时间安排:每周三晚5:00分召开经理级会议。每周四晚6:00各单位经理主持各单位全体员工召开一周工作总结会议。每周一晚5:00召开公司业务会议。6.2参会要求:会前对会议讨论的主要问题及反映的情况做准备。准时参会,如因公无法参会应在会前与会议主持人联系。认真做好会议记录。各分公司召开的工作总结会,分公司经理应在会后及时将职工的建议,意见反馈给公司领导。各级领导应负责将会议的内容传达给职工,对会议的决定要负责督促贯彻落实。对违反参会要求的个199、人将予以行政处罚。7.印章使用、保管制度:7.1国美电器有限公司和各门店公章(除财务印章外)以及国美电器有限公司人事部、办公室部门印章由行政部统一保管。 7.2因公需要加盖公章时,须经有关领导签字批准到行政部登记后方可办理。 7.3印章原则上不得借出或带离企业使用,确因工作需要外出借带印章者,应写明情况,经主管领导签批后方可携带,用后立即归还,不得私自转借。 7.4因公外单位需加盖公司印章的,须经主管领导签字同意,在人事部登记后方可使用， 7.5财务印章及专用章由财务部经理负责指定专人管理,参照以上规定使用。8.1收受礼物的管理规定:8.1企业赠品指外部业务单位在与我公司业务合作过程中赠送给我200、公司的礼品和办公用品。 8.2企业赠品为公司所有公共财产,任何个人不得以任何理由私自据为己有。 8.3凡关系单位赠送的礼品、礼物,员工接收后应及时向上一级领导报告。 8.4礼品、礼物价值在50元以上的,应如数上交公司,由办公室统一办理入库手续。 8.5对上交入库的礼品、礼物由企业统一支配使用,各单位如需使用,应以书面计划报主管领导审批。 8.6对违反要求隐瞒不报或未如数上交礼品的员工,将视情节予以处分。 8.7办公室应将礼品、礼物的接收和发放情况每月一次汇总上报公司主管领导。 9.请示报告批复期限的规定: 9.1为了加强请示报告批复期限的管理,使下级对上级的请示报告能够得到及时、有效的批复,以201、提高各级领导的工作效率,避免工作被无故搁置和拖延,特对请示报告批复期限作如下规定。 9.2请示报告分为三个等级,即“一般”、“紧急”、“特急”。下级对上级的请示报告,应于右上角标注出报告等级,以便领导按期及时批复。 9.3上级在接到下级的有关工作请示报告后,具体批复日期规定如下:对标注为“一般”的请示报告,要在三日内作出批复。对标注为“紧急”的请示报告,要在一日内作出批复。对标注为“特急”的请示报告,要在即时研究作出批复。9.4批复期限自申请报告送达领导之日起算。 9.5凡下级提交到上级的请示报告,按照上述相应等级批复日期计算,到期后仍未见到上级领导批复的,报告人可视为上级领导已默认,在超过期202、限的次日即可予以执行请示事宜。 9.6默认请示的上级领导,应对其执行结果负责。 10.车辆管理: 一、驾驶员的管理:(一)人员的录用:1. 根据企业发展需要,由人事部统一公开招聘驾驶员;2. 经车管部面试登记,路考合格后,由人事部复试,主管领导审批同意后,正式录用;3. 办理录用手续后除参加公司统一培训外,由车管部进行为期一天的岗前培训,内容:国家及地方颁发的交通法规,交通管制规定等;公司车辆管理制度;公司历年来发生的交通事故案例;与公司签订交通安全责任书及车辆承包责任书。(二) 日常管理:1. 每月由车管员对全体司机进行一次交通安全教育(视情况集中或分散进行);2. 每季度召开一次交通安全大203、会;3. 及时对重点司机进行重点教育,必要时可待岗学习,考试合格后方可上岗;4. 由车管员不定期地检查司机对车辆的维护保养情况;5. 由车管员检查司机日出车记录填写情况,并于每月初收缴存档(保养换油、修理的时间、公里数必须填写清楚);6. 司机因故需离开所驾驶车辆时,应熄火锁好门窗,任何情况下不得私自将车辆交给他人驾驶;7. 严禁酒后驾车。禁止非司机驾驶，违者按北京市交通管理法规中有关规定处罚，后杲自负。(三) 驾驶员的调配:1. 公司根据需要,有权调整司机岗位,以人事部下达的调动手续为准;2. 各门店需要调整司机时,须书面正式上报车管部,写明调整理由,经由主管领导批准后,方可调动;3. 司机204、的调动原则上随车一同调动,特殊情况经主管领导同意,交接双方司机认可后,方可调动。4. 司机调动或辞退，应由车管部鉴定车辆，签署意见后，方可办理手续。(四) 驾驶员备案管理:1. 凡是公司的正式员工可以向车管部申请办理备案,但应经车管部门审核报主管领导批准，每人每年交纳100元管理费用于订报纸、杂志、年审、换本等(专职司机、车管人员除外);2. 凡在公司备案的驾驶员必须严格遵守国家、地方颁发的交通法规及公司车管制度、要求等;3. 未经主管领导批准,不准动用公司车辆,发现后严肃处理;4. 车管部每月20日办理驾驶员年审、办本（18日前交驾驶正、副证，交通卡和一张照片）。二、 车辆的管理(一) 车辆205、的购置与调配:1. 根据公司领导决定,由车管部组织选型、询价后购买并办理相关的车务手续;2. 所购车辆手续完备后交使用部门,双方办理交接手续,同时组建车辆档案;3. 各部门如需调整车辆,应书面形式上报车管部经主管领导同意后,方可办理。(二) 车辆的保养与维护1. 日常保养维护:指司机在出车前、行车中、收车后对车辆的检查维护。每天坚持对车辆内外进行全面清理、保洁;(详见卫生标准)检查车辆的转向系统、制动系统、离合器等是否灵敏有效;检查全车各部连接是否牢固、可靠;检查灯光、轮胎气压、喇叭、仪表是否正常;检查油、水、电是否充足、正常;着车时倾听发动机声音有无异响。2. 定期保养指司机按生产厂家的规定206、和公司规定对车辆进行保养、维修。公司规定:小轿车（普桑、切诺基）每5000公里、2000型（捷达）每7000公里、东风厢货柴油车每7000公里（CD级机油）、楚风、解放厢货柴油车9000公里（CD级机油），北旅红叶等厢式货车每4000公里必须更换发动机机油、机滤、空滤;换季保养:每年4月15日、10月15日前，更换防冻液及季节性燃油、润滑油、调整蓄电池电解液比重； 其他保养按厂家规定进行。（三） 车辆维修费用承包办法：1. 维修费用包干的目的及适用范围:实行维修费用包干旨在调动司机的积极性、主动性,提高司机的维修能力,更好地养护车辆,提高出车率,满足运输、行政用车需用。原则上超出部分由司机本人207、承担,节约归已;适应范围:车辆的日常维护、定期保养、年检验车;维修保养可去任何修理厂、也可自行维护,但不能更换与所驾车辆不符的配件(特殊情况须提前以书面形式上报车管部,经签字同意后方可更换);如使用劣质机油,造成发动机提前磨损,出现异响的,由本人负责修复费用,并视情节给予行政处罚直至除名。2. 费用定额标准及发放:新购置的进口汽车及国产高档轿车无定额;保养维修费用由公司承担。其他新购置的车辆三个月内无定额,在此期间内发生的正常费用由公司承担;车辆维修承包费用发放标准（见附表）。费用的发放以季度计算:即在三个月中发生的各项修理费用由司机本人垫付,第4个月初经车管部检查车辆符合公司的“技术状况标准208、”后方可发放上季费用。3. 公司承担部分:发动机正常磨损且符合公司大修间隔里程的;488发动机10万公里,492发动机7万公里,桑塔纳发动机13万公里,江淮大柴发动机20万公里、解放大柴发动机25万公里、楚风玉柴发动机30万公里、东风风神发动机35万公里。轮胎正常磨损标准:货车5万公里以上,轿车5万公里以上;治理尾气净化费用按地方规定及车管部指定厂家统一按装;季度尾气检测费用;公司只承担检测尾气手续费20元。二级维护或技术等级评定的费用。车辆在运营中发生其他费用,经公司主管领导同意后方可报销(个人原因造成的各种罚款,概不报销)无论何种原因造成丢失、损坏车辆附件、备胎等，均由本车司机承担，公司概209、不负责。(四) 车辆卫生标准:1. 小车: 全车玻璃明亮、无尘垢;车身、车顶、保险杆、轮胎、牌照干净无明显尘土、污垢;车内设施、物品摆放整齐(含后备箱)仪表盘、脚垫干净、整洁。2. 大车:全车玻璃明亮,无明显灰尘;车身、车顶、保险杆、轮胎、牌照整洁干净无明显污垢;车内设施整齐完好,地面干净、无杂物;仪表盘,正、副驾驶周围干净整洁。(五) 车辆技术状况标准:车身整洁无刮蹭、漆面完好;灯光、电器部分完好有效;冷却水(防冻液)、电解液、制动液、燃油、轮胎气压充足、机油液面达到油尺标记中间以上;车辆各部无漏油、漏水现象;各操作机构灵敏有效;各仪表读数正常;喇叭、后视镜、刮水器齐全有效;门锁、窗锁完好;210、转向系统灵敏可靠,方向盘摆动不能超过40度;制动系统必须灵敏、可靠、一脚制动有效。(六) 车辆停放的规定:1. 行政用车:必须停放在静安中心地下车库指定车位,锁好车门、车窗后将钥匙交保安队长;经领导同意的车辆下班后可以开回家。2. 各门店、维修中心、配送中心车辆：班后必须停放在门店前指定位置,锁好车窗、车门,遇有特殊情况需经本店经理同意后另行停放;在装卸货物中,遇有坡路停车,须拉紧手刹、打好掩、防止溜车出现意外。(七) 行政用车的使用1. 因公外出办事部门需填写派车单,注明时间、地点经本部门经理签字后送车管部,经车管部审核签字后,交司机方可出车;2. 司机按派车单地点择近行驶,返回后填定时间、211、公里数、签字后留存备查;3. 司机不得擅自改变出车时间、地点或办理私事,否则,除发生的一切问题自负外,公司将严肃处理;4. 任务完成后,司机应立即返回公司报到,在指定地点待命。（八） 车辆交接班的规定：1. 交班与接班司机必须双方在车前进行交接。2. 交接内容：车钥匙、行驶证、油票、油卡等车务手续、随车工具（含备胎）、公里数、机油、水、燃油、灯光、仪表、轮胎、转向、制动、外观是否正常。3. 双方在记录本上签字，写清交接时间、地点，如果没有异常，须在记录本上注明“一切正常”。如果存在故障，须注明故障原因并向接班人讲明。4. 车辆的日常维护、保养、卫生等由白班司机负责，车辆的维修费用对车不对人，由212、二人共同承担。三、 油料的管理:（一） 购买与领用1. 办公室根据存油情况，及时通知车管部购入所需油号油票；2. 车管部购油后交办公室办理入库手续；3. 各部门司机领油时须填定“样品单”，注明车牌号，需领油号、领用量、时间、公里数、本人及门店经理签字后交车管部审核，到办公室领取；4. 每次领用量大车限300升，小车限200升。 （二）加油卡的使用 1.适用范围:公司内部所有柴油车(北京地区);2.领用、保管:领卡人需在专用记录车上填写所驾驶车辆牌号、油卡证号、日期并签字;如发生调动等,应及时报车管部备案,办理交接手续;如因保管不当造成加油卡丢失,须立即报车管部和定点加油站,并写出经过承担补卡费213、用和由此造成的其他损失。3. 加油卡的使用:使用人持卡(与所驾驶车辆号牌一致)到指定加油站加油时,应及时在加油卡上登记加油日期、油号、加油量、公里数,存根与副联一致;遇倒班时加油卡应随其他车务手续一并交接;每月初统计上月油耗时以加油卡实际加油量为准,超标部分自负;凡在市内运行的车辆,均应持卡在指定加油站加油,如发生现金加油将不予报销。(车辆出长途前应加满油在外加油需有正式发票);若发生弄虚作假者,从严处理。（三）油耗的额定与考核1.根据车型、车况由车管部额定每部车的油耗指标(详见油耗定额表);2.每月初车管部根据办公室领油记录和日出车记录统计核算后做表留存,对油耗超标的司机,计算出费用交财务部214、扣罚;3.节油部分按每升奖3元标准计,随季度维修费一同发放。四、 交通事故的管理:（一） 责任违章的处理1、 凡因个人原因造成的违章和罚款均由个人承担。2、 凡因车辆原因造成的违章，公司协助办理，罚款经领导审核批准后报销假。 （二）事故发生后的处理1. 小事故司机应立即报车管部,同对方协商解决方法,我方责任由保险公司承修;2. 一般以上的事故应报交管部门及车管部,同时保护好现场,做好善后工作;3. 事故司机应听从车管部按排,配合交管部门尽快解决。 （三）对责任者的处理:除交通部门、司法部门依法对责任者处理以外,公司内部处理如下(无责任事故除外):1. 凡发生任何事故(经济损失1000元以下)司215、机写出书面检查交车管部存档,并扣罚2分，属对等以上责任罚50元，全责罚100元；2. 凡发生一般事故(经济损失5000元以下)司机写出书面检查在司机大会上作检查外,扣罚5分，属对等以上责任罚100元，全责罚200元；3. 凡发生重大事故(经济损失1万以下)责任者除作检查外在全公司范围内通报并扣罚15分，属对等以上责任罚200元，全责罚500元；五、 奖惩办法(一) 奖励:1. 在突发事故中由于司机及时采取措施,避免发生重大或死亡事故,受交通部门或媒体表扬的(以书面证明为准)视情节公司一次性给予200-500元奖励;2. 对在全年行车中无责任事故,无违章,被评为区级先进标兵的,公司给予300元奖216、励;3. 在日常检查中一贯保持车况良好,无违章无事故的司机,车管部按季度奖励100-300元。(二) 惩罚:1. 车容、车貌不符合标准,第一次2分,第二次扣5分;2. 未按规定保养换油的（以换油周期+500公里为标准）扣5分，并立即更换，二次检查仍未换的扣10分，停止运输；3. 缺机油、润滑油、亏水、亏电解液的,第一次扣2分,第二次扣5分;4. 检查中发现车辆存在一般隐患告之司机后,不及时检复的,第一次扣5分,第二次扣10分;5. 检查中发现较大隐患,司机须在限期修理通知书上签字,经检查过期不修者扣10分;6. 检查中发现重大隐患,有碍行车安全的,检查人员有权立即停驶,强制维修并扣10分;7.217、 由于司机日常维护保养不及时造成后果,除承担全部费用外,视情节加重处理;8. 由于司机日常维护保养不到位影响门店运输的,每日扣5分；9. 未执行派车单制度,一次扣2分,造成影响扣5分；10. 无故不参加司机大会的，扣5分；11. 每月3日前未交出车记录的扣2分；12. 不按时进行二级维护或技术等级评定的扣2分，由此造成影响运输扣5分，罚款自负。六、 车辆档案的管理(一) 档案的组建:新购置的车辆各种车务手续完备后,将全部原始材料立卷归档，内容有:1. 原始购车发票;2. 车购费发票及凭证;3. 养路费凭证;4. 行驶证复印件;5. 车辆保险单正本;6. 副钥匙;7. 车辆备案等;8. 车辆照片218、;9. 使用人交接手续。(二) 在用车辆发生以下情况应及时归档:。1. 车辆日常维修情况:费用、项目、时间、经手人;2. 大修发动机时间、地点、费用、料单、经手人;3. 换轮胎数量、时间、费用、经手人;4. 出险情况:时间、地点、损失修复情况、检查书、责任人的处理决定。（三） 借用手续1. 凡需借用档案内材料、凭证的需主管领导同意后方可借用;2. 借用人须办理手续,写清归还时间,借用日期等;3. 逾期不还者视情节予以处理,造成丢失由借用人承担责任及损失费用。四、业务管理制度1. 促销商品的提奖规定 为了提高营业员的推销热情,促进某些商品的销售量,以配合实现公司各阶段的经营策略,特制定本规定。 219、1.1以下类别商品可列为促销商品 高利润商品。 包销商品(包括地区性包销商品)。 无法退换的滞销积压商品。 无法退换的,今后不再经营的商品样机,残次降价商品。 业务部门认为应促销的商品。 1.2促销商品提奖办法唯有总部业务部有权制订,并由总部业务副总经理批准,各地区分部业务部可根据本地区具体情况提出促销商品提奖申请,经总部业务副总经理批准后方可实施。 1.3促销提奖金额应在550元之间,视利润、推销难易程度等因素而定。 1.4发放奖金后,如发生退货现象,有关人员(营业员、组长、收款员、会计)应主动上报,并于当日将奖金退回。 1.5低于规定价格销售或批发促销商品时,不提促销费。 1.6严禁虚报、220、冒报、多报,违者一经查出,将视为贪污行为。 2.加强库存积压商品清理工作的规定 为了加快我公司的资金周转,把握市场变化,回避市场风险,特制订本规定,以加强对库存和积压商品的清理管理和监督。 2.1该项工作主要通过每周库存积压商品限期清理通知单(以下简称清理通知单)进行调控和管理。调控和管理部门为业务部。 2.2各门店每周三向业务部传真当日库存表,由业务部负责人对各门店库存的积压商品进行核查,填制清理通知单,提出清理原因、清理方式(调拨、降价、主力推销等),并规定最后期限,于每周四传真发相应门店。 2.3各门店在接到传真后,应根据清理通知单的指示要求尽快落实,争取提前或按期完成清理工作,并于每周221、二下班前填制清理通知单的回执,传真报业务部。 2.4每周三例会上,由业务部负责人对所辖门店的库存积压商品清理工作进行评议。 2.5该项工作将作为对门店经理和副经理业务考核的重要指标。对长期不能按规定完成清理工作的门店经理及副经理,公司将根据有关制度进行相应的处罚。对长期无库存积压商品和清理工作做得好的门店,公司将给予相应的表彰和奖励。 3.关于业务批发走帐的管理规定 为保证各门店任务完成情况考核的真实性,使各门店之间的竞争公平合理,现就业务批发的管理做如下规定。 3.1各门店计入销售业绩的批发额,仅限于本门店员工经过努力开展的批发业务。 3.2总部及地区分部业务部,所做批发业务全部转入财务部电222、脑帐单独记录,不得私自分配计入门店销售业绩。 3.3配送中心所做对外批发业务也应如实记入财务部,不得转给其它门店。 4.各品牌月销售任务的考核办法 为了提高我公司业务工作的计划性,使业务部门能够随时把握各品牌商品的销售进度,以便更有针对性地采取措施,保证年销售指标的完成;公司特决定对各门店逐月下达各品牌的销售任务,各门店在日常工作中应以完成商品销售任务为首要,针对每种商品逐一制订更加具体详细的销售计划,落实到每周及个人。 考核办法：公司每月核定各门店各品牌商品的月销售任务完成情况。门店各品牌商品任务完成比率平均不得低于100%,各单项商品销售任务完成比率不得低于50%,否则公司将对该门店经理、223、副经理及领班视情况给予通报批评以上的处分。 5.关于空调机的经营管理办法 5.1空调机属半成品,在经营管理上与其他电器商品有所区别,为了妥善处理和规范好空调机的库存管理、收发货管理、安装队的管理、安装费的结算、送货的管理、售后服务及残次品等问题,明确供货商、安装队、顾客与我公司之间的权利、义务关系,特制订此办法。 5.2国美空调机的经营方式分为两种： 供货单位带机上门安装。 顾客自带空调机回家或公司免费送货上门,安装队上门安装。 5.3供货单位带机上门安装的经营管理办法： 我公司与供货单位应签订合同书,合同书由总部业务部审核通过后,方可签订执行。 供货单位应按我公司要求提供样品、展架,并保证我224、公司货源。合同中应预先约定旺季(5月中旬至8月上旬)供货单位每周应保障我公司的详细货源台数。 每日的空调销售量应由供货单位的促销员或我公司业务员通报供货单位,供货单位应保证三日之内带机上门安装。 供货单位的安装人员和促销人员在与顾客接触中应保证维护我公司的声誉和利益,严禁在我公司营业场所内为其他单位招揽业务,严禁对来我公司的顾客或已成交的顾客介绍其他单位的业务。供货单位的安装人员及促销人员如有上述言行发生,我公司将断绝与其的业务关系,并有权没收其全部未结货款及保证金。 带机安装商品的质量及售后服务均应由供货单位负责。对因供货单位处理售后服务不当,引起顾客向我公司投诉,影响我公司声誉的,我公司有225、权在货款结算时扣除我公司在处理顾客投诉中发生的合理费用及对供货单位的违约处罚金。 货款应于十五天后结算,结算前售后服务部应逐一询问顾客是否满意,有无质量问题。顾客不满意者,不予结款,货款已包括安装、运输等全部费用。 供货单位不得向顾客收取运费(一定范围内),高空作业费。 顾客购买带机安装的空调机时,我公司应为顾客填写带机安装的专用安装单(安装单上注明安装费已结),同时向顾客提供电脑预收单,预收单应注明:“此预收单应妥为保存,作为接收空调机的唯一有效凭证。空调机安装完毕运转正常后,请在此单上签字,交付安装队带回。如空调机未安装完毕或有质量问题,勿将此单交安装队。预收单丢失,则丧失一切权利。” 带226、机安装队应先查验顾客的电脑预收单,核对型号无误后再予安装。安装完毕试机正常后,将顾客签字的电脑预收单收回,作为对我公司的结款唯一凭证。 电脑预收单如丢失,一切后果由丢失人自负。 11在确定供货单位时,应注重考查此单位的信誉,资金实力,安装能力,有无零售店面等内容。 5.4顾客自带空调机回家或公司免费送货上门,安装队上门安装。 空调机由我公司自进入库,在入电脑帐时如有带安装单与撤安装单之区别的品种应予注明。 业务人员在进货时应注意一律进原包机,不得购进开包机,如对原包机有疑问应当场开箱验机。库房人员在入库时应严格把关。 在销售自进空调机时,一律要求顾客当场开机查验外观及附件,并以赠送车费的优惠方227、式要求顾客自运空调机回家或另安排送货车辆及人员免费送货上门。 特约空调安装单位的设立程序。 A.设立原则：必须是既有安装能力又有维修能力的单位。 B.基本条件： (1)具备法人资格的,从事空调制冷维修行业的国营,集体,私人单位。 (2)硬件: 1)具有齐全的安装工具,专业维修装备和满足精度要求的检测手段,具有便携式维修设备,具备上门进行大、中、小维修服务的条件。 2)具备一定的交通运输工具。 3)专用的可以直拨的电话通讯设备、传真机。 4)具有固定的工作场所。 5)有固定编制的安装、维修人员、信息接待员。 (3)软件: 1)要有专门的电话记录台帐,安装维修工作台帐。 2)全体员工具有良好的职业228、道德和服务风尚,遵守国美电器公司服务工作规范,保证100%的用户满意。 3)按照国美电器公司服务标准,及时服务到位。 4)高度的工作责任心,保证安装维修质量。 C.设立程序: (1)符合上列基本条件的维修点(推荐、自荐、本公司选点)向国美电器公司提出书面申请。 (2)经国美电器公司了解调查后,发给对方申请设立特约安装维修登记表,对方应按实际情况填妥、盖章,附上营业执照交国美电器公司。 (3)填写意见后报总部或地区分部业务部审批,同意后方可进行安装维修协议书的签字盖章,协议书一式二份,特约单位、国美电器公司空调用户服务部各存一份。 (4)双方签订协议后,特约单位向国美电器公司交纳一定数量的抵押金229、(或按协议从安装维修费折扣)。 D.取消程序: 若特约安装单位因违反协议规定或因服务原因造成用户投诉影响极坏的,以及特约单位主动书面申请解除协作关系,公司可以终止与特约点间签定的协议。 (1)对于存在严重问题的特约单位,国美电器从提出书面申请撤点之日起,即有权终止与当事单位的业务。 (2)因撤点造成的一切后果及相关责任均由特约单位承担。 特约安装维修部工作要求及服务标准 A.工作要求和服务标准: (1)特约单位必须服从国美电器公司的管理,听从其工作安排。 (2)热情接待每一用户,耐心详细地解答用户的咨询,认真记录用户反映的问题,要有电话记录台帐及安装维修台帐。 (3)如需上门服务,按用户的要求230、预约上门时间,需立即服务的,马上服务。 (4)工作人员必须按约定时间上门服务,工作人员要着装整齐,仪表大方、整洁,体现良好的精神面貌。 (5)到用户家应先敲门,得到许可后方可入室,并须用礼貌用语主动自我介绍。 (6)进用户家门时,地面须铺上垫布,以免踩脏地毯或其它装饰地板,所用的一切工具都需放在帆布上。 (7)空调搬运时,不允许在地板或地毯上推来推去,以免划伤地板或地毯。空调安装位置必须征得用户的同意,不符合使用要求时,妨碍邻居影响使用效果等,应在施工前耐心向用户解释,并重新确定位置。 (8)工作中,必须严格按照安装工艺和维修工艺规定执行,以保证服务质量和服务规范。 (9)服务过程中,如需要用231、椅子等物品,须经用户同意。 (10)服务过程中,讲解使用操作方法和日常维护保养措施,耐心解答用户提出的问题。 (11)安装完毕后,试机,按自检卡上所列的项目逐项检查,无问题后签字,并请用户填写意见。 (12)服务完毕后,要把工作现场打扫干净,家具等物品复位。 (13)服务人员不准以任何理由和用户发生争吵。 (14)服务人员之间不说污言秽语,不讲不做有损个人及企业形象的话和事。 (15)服务期间损坏用户的东西要向用户致歉,照价赔偿。 (16)各单位在免费范围内不收取任何名目的费用。 (17)必须正确填写各种记录,不得弄虚作假。 (18)必须及时反馈安装,维修过程中出现的各种异常信息,以便及时采取232、纠正措施。 (19)一周内对安装,维修的空调进行电话回访,要有详细的回访记录,建立安装维修档案。 (20)建立重点用户档案,及时处理,定期回访,对自己一时难以解决的问题应及时反馈给总公司或分公司。 (21)维修故障的误判或同一故障重复修理次数不得超过全年维修量的2%。 B.考核内容: (1)不得拒绝任何国美电器公司用户的安装维修服务要求,一旦发生,将给予200元的经济处罚。 (2)工作中态度恶劣,动作粗野和用户发生争吵的,给予500元的经济处罚。 (3)因安装不当而引起空调不能正常工作的,扣除安装费,由此造成用户退换机,残机按进价由安装单位收购。 (4)违反安装维修政策,工作中乱收费的,按多收233、取费用的5倍罚款。 (5)违反工作规范中的其它内容,罚款200元。(6) 如发生因工作失误造成重大事故或用户投诉重大事件,所造成的损失全部由责任单位承担,并下浮一个结算等级,性质恶劣者解除双方合同。 (7)因维修中误判或同一故障重复维修而造成很坏的影响,给予500元罚款。 (8)特约单位在销售旺季时不得私接其他工程,应首先保证国美公司的安装。如欲接其他单位工程应事先征得国美公司同意,否则,国美公司有权扣发其安装费,如由此延误国美公司安装工程,应负全部赔偿责任。 C.空调机售前、售后的维修服务工作均由特约单位负责,因两次以上维修不好造成顾客退换机,由特约单位将退换回的残机购回自行处理。安装维修费234、的结算 A.结算周期: 每月结算二次,十五日,三十日 B.结算原则: (1)安装维修费的结算必须经过售后服务部结算,各门店不予结算。 (2)公司只和特约点结算,非特约点不予结算。 (3)严格按照规定的售后工作程序办理结算,如违反规定者不予结算,至问题解决后,经核实再予结算。 (4)安装费结算标准:由总部业务部视情况予以制定。 特约单位不得再向顾客收取高空费、远途费及材料费。加管费3匹以下每米不得高于50元,3匹以上每米不得高于160元。 (5)特约单位结算安装费应以顾客签字返回的空调安装人员自检项目单国美安装单及原厂安装单(无原厂安装单者除外)为准,如缺少其中一单,国美公司有权拒绝结算。结算前235、应电话查询顾客是否满意,有无质量问题。如安装单位遭顾客投诉,在未解决之前一律不予结算。注:原厂安装单在填写中不得涂改,不得错填、漏填,应由顾客亲自签字。因涂改、错填、漏填、代填致使原厂安装单作废,则国美公司将在安装费中扣除。 安装队在安装空调过程中如发现存在质量问题,不得将残次在无新机更换的条件下拉走,更换下的残机修复后可在本门店代销。 5.5各门店应对本公司营业员进行空调机销售知识的基础培训,保证每一位上岗营业员都能销售空调机。 5.6各门店应对库房人员加强空调知识的培训。库房人员应自觉提高工作责任心,认真核对空调机的型号(包括室内机、室外机、配管等)。 6.配送中心的设置及管理制度 6.1236、配送中心的设置要求面积在1500m以上的封闭式仓库,交通便利。附带足够的停车位,保证送货车辆取送货停车和夜间停放。防火、防盗设施齐备,以保证货物安全。有供库房人员办公、住宿的场所,生活、通讯、电力、上下水设施齐备。24小时全天候进、出货保障,确保营业取送货需要。仓库通风、干燥,地面平整。6.2配送中心管理制度建立健全商品帐目,按类别分帐管理,认真填全帐上项目。库房商品按类别分区码放,标志货区,便于货物查找,节约时间,提高工作效率。所有商品入库时均要求检验机身、核对配件、登记机号,出库时对随机赠品需随机发放。库房商品分类别由专人负责,责任落实到人。库房应保持整洁卫生,做到地面无杂物,库区无垃圾。237、不断完善防火、防盗工作,库区严禁烟火,保证商品安全。配送中心办公、生活区整洁、卫生达到公司规范标准。7.加强对残次商品控制的管理制度为加强公司商品物流过程中各个环节的控制,杜绝野蛮装卸现象,最大限度的降低商品的残次率,特制定本规定。 7.1送货、进货环节控制 各配送中心在送货时要严格把关，对外包装破损、重心、重量有异常情况的商品要及时查明情况，不得转调门店或其他配送中心。返修机不得再转调其他配送中心。同时调货时随机赠品及附件必须齐备，由收货单位签字确认。 配送中心和各门店在从厂家和配送中心进货时要严格检验，对于外包装破损、重心、重量有异常情况的商品，应进行开箱查验，并做好确认记录。 在进货时如238、发现商品有残次，收货方可拒收或使用到货不良商品记录单，详细记录商品残次情况，同时要求送货方签字确认。 对于开箱检验合格的商品，要再次封箱，同时加盖国美电器产品抽检专用章。 送货数量、品牌、型号与送货单据不符时，收货方应填写到货差异确认单，由送货方签字确认，并及时同送货方联系处理。 82装卸过程及商品码放过程控制 商品装卸及码放要严格按照操作规程进行，严禁野蛮装卸，这是减少人为造成商品外观残次的关键。 商品在半年时有关领导（配送中心经理、副经理、监督员、库管或门店经理、副经理、营业厅经理、库管）必须有一人在场组织指挥，对野蛮装卸行为及时制止，必要时可责令开箱查验，并对有关人员提出处罚意见。 对于239、不按操作规程操作或个人失误造成商品破损的，要根据责任和损失情况给予行政处分或进行赔偿。 商品码放要符合库房码放的管理规定，严禁超高、倒置或倾斜，尤其是彩电显像管朝上放置。此类问题一经发现将予以责任人警告以上纪律处分。 7.3门店退残操作 门店每日要填写门店退残日报表，如实填写退货产品型号、退货原因、残次状况、退货日期等情况。 配送中心要认真核对残次情况，对残损严重的要核实造成原因；对商品实际残损情况与日报表记录不符的，要查清原因，并对虚报残次的门店提出处罚的建议。 严禁将无故障机按残次退货，一经发现门店或配送中心有将无故障机按残次退货的行为，将对有关责任人给予严重警告以上处分。 各配送中心要建240、立残次品登记和统计分析制度，对退残件数、残次情况（外伤、全损、产品质量问题）、价格等情况进行分析，于每周一将配送中心和各门店的残次率汇总报公司业务部。 对门店样机等无外包装且人为造成残次的商品损失，由门店承担。严禁以退残的形式退回配送中心，否则一经发现将直接追究门店副经理的责任。 7.4月外伤残次率限额月外伤残次率系指商品在运输和搬运过程中造成的产品外观残次占商品总的百分比。产品外观残次较为明显的情况包括：外观破损；机壳划伤；大板断裂；显象管脱落或花管；按钮脱落等外在残损；根据商品流转的五一节和程序，配送中心、各门店（含各加盟店）外伤残次率为：各门店外伤残次率限额为0。8%。各配送中心外伤残次241、率限额为1%。各配送中心之间调运商品的残次率限额为1%。 7.5残次率控制及奖惩公司根据对残次率控制的情况对有关责任人进行奖惩。残次率控制在规定的额度内的门店，残次率最低的，奖励1000元；其次的奖励800元。（京、津、沪三地统一评比）对于残次率控制在规定的额度内的配送中心，残次率最低的，奖励1000元。（京、津、沪三地统一评比）对于残次率超过规定额度的门店和配送中心，第一次，对门店经理、副经理、营业厅经理、库管、配送中心经理、副经理、库管扣罚当月奖金100元；第二次，对上述人员扣罚当月奖金200元；第三次，将根据责任情况，对有关人员给予降级或降职处分，情节严重的予以辞退处理。由于门店退残超标242、，造成配送中心残次率限额。超标的由门店承担60%的责任，扣罚有关责任人当月奖金100元，由配送中心承担40%责任，扣罚有关责任人当月奖金80元。加盟店外伤残次超过规定限度的，配送中心有权拒绝退残。北京地区各门店和配送中心应于每月5日前向业务部报送残次商品统计报表；分部各门店和配送中心将报表报送所属分部业务部，汇总后报总部业务部。总部业务部负责于每月10日前统计出各单位的残次率，并由总部人事部实施奖惩。各门店及配送中心应全面如实在呈报残次品情况。对不上报、漏报的有关责任人将视情况加倍处罚。五、财务管理制度 第一章 总 则一、 本制度是根据会计法企业会计准则、企业财务通则的规定，以投资公司下发的财243、务管理制度为依据，结合国美电器有限公司内部管理的实际需要制定。二、 本制度主要适用于国美电器有限公司所属的各级公司的财务管理，各级公司所发生的各项财务活动必须严格遵守本制度。第二章 财务管理的内容和方法一、 财务管理的内容财务管理就是对国美电器有限公司的资金运营进行管理，包括对资金筹集、资金投放、资金运用、资金收回等内容。（一） 筹资管理 筹资，就是为了保证投资和商品经营的需要，对资金进行筹措、集中的过程。筹资管理侧重以下几个方面：1、 确定筹资总规模，保证资金总量供应；2、 选择运用合理的筹资渠道、筹资方式、筹资工具；3、 在保证数量和时间的前提下，合理确定筹资结构，以降低筹资成本和风险。（244、二） 投资管理投资是指国美电器有限公司将筹集到的资金投入使用的过程，包括对内投资、对外投资等。投资管理的内容包括：1、 确定适度的投资规模情，保证最佳投资效益；2、 选择合理的投资方向、投资方式、投资工具，努力降低投资成本；3、 确定合理的投资结构，规避和防范投资风险。（三） 资金使用的管理资金使用是指国美电器公司投资在公司内部用于生产经营的各种资金占用进行管理的过程。资金使用管理的重点是：1、 搞好现金管理，保证资金安全及支付的需要；2、 合理确定存货水平，加速存货周转，减少资金占用；3、 严格控制应收帐款的帐期和额度，防止出现坏帐损失。 (四)收益及其分配的管理 收益是指国美电器公司一定时245、期实现的收入扣减支出后的净额，他反映的是国美电器公司资金的收回及分配的过程。收益分配管理的重点是：1、 积极组织收入收回，保证资金的及时回笼；2、 严格控制支出，节约使用资金，不断提高经营效益；3、 正确确定经营成果，合理分配资金，不断扩大经营规模。 三、财务管理的方法 国美电器公司的财务管理主要采用以下方法：（一） 财务预测 在公司的经营活动开始之前，财务部门要根据财务活动的历史资料，考虑现实的条件和要求，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和推测，为公司领导进行决策提供可靠的依据，对公司的生产经营活动过程进行事前控制。具体步骤是：1、 明确预测目标；2、 收集相关资料；3、 建立预246、测模型；4、 实施财务预测。（二） 财务决策在财务预测的基础上，财务部门应针对公司提出的多种备选方案进行定性、定量分析，作出科学的、经济的、技术的论证，权衡利弊得失，确定出最佳方案，以提高企业投资效益，减少投资失误。具体步骤是：1、 确定决策目标；2、 提出备选方案；3、 修正、完善方案。（三） 财务计划 通过决策，确定公司的经营目标后，财务部门必须运用科学的技术手段和数学方法，对财务目标进行综合平衡，使企业的经营目标系统化、具体化、数字化，作为控制公司财务活动，分析和考核经营业绩的依据。其具体方法是：1、 分析企业财务环境，确定财务指标；2、 协调企业资源，组织综合平衡；3、 选择计划方法，247、编制财务计划。（四） 财务控制 在公司的经营过程当中，为了保证财务计划和公司经营目标的顺利实现，财务部门应通过制定各种政策、制度，以财务计划和各种定额为依据，对公司的资金、收入、成本费用等进行日常的监督和控制。具体做法是：1、 制定控制标准，分解落实责任；2、 实施追踪控制，及时调整误差；3、 分析差异原因，进行考核奖惩。（五） 财务分析在某一经营活动结束之后，或经营到某一阶段之后，为了解活动运行的状况，财务部门应根据会计核算的实际资料，对比财务计划或历史资料，对公司的经营活动过程进行分析评价，以便找出差距，总结经验，提出改进措施，使下一步的工作做的更好。第三章 财务管理的组织机构及岗位职责一248、财务管理的组织机构（一）财务管理机构的设置原则国美电器公司财务管理是在公司总经理的领导下，实行实行统一领导，上级监控，分级管理、独立核算的管理原则。 1、统一领导。在公司总经理的领导下，国美电器有限公司的财务管理由主管财务副总经理垂直领导，直到各级分公司，主管财务副总在财务上对总经理负责。各级公司财务部经理对其所属的公司进行垂直领导，对上要向主管财务副总负责，对下管理各自的财务部和全体财务人员。公司实行统一的财务管理制度，统一的会计核算方法。 2、分级管理。各级公司必须遵守国美电器公司财务制度，在财务制度的指导下开展各项财务活动。各公司的财务人员在业务上接受总部财务副总的领导和自己上级的领导249、，在行政上服从本公司总经理的领导。 3、上级监控。国美电器有限公司总部对所属各级公司的财务工作实行管理、监督、检查、审计和指导；上一级公司对其所属的下级公司进行管理、监督、检查、审计和指导，以保证全公司的财务管理步调一致，协调统一，规范合理，科学严谨，真实合法。 4、独立核算。各级公司在上一级公司的领导下，对本公司的各项经济业务活动进行独立核算，真实、全面、系统的反映本公司各项财务活动过程和结果，为企业管理提供各种信息资料。（二）财务管理机构：国美电器有限公司财务管理机构图如下：投资公司财务副总裁国美电器公司总部总经理国美电器公司总部财务副总 财务部长 会计部长 审计部长 北京 天津 上海 重250、庆 成都 国美 国美 国美 国美 国美 电器 电器 电器 电器 电器 （四） 财会岗位设置 根据工作需要，国美电器公司总部设财务副总经理一名，下设财务部长、审计部长、会计部长各一名，各地区分部均设置财务部，财务部在财务部经理领导下，设置会计、统计、出纳、收款等岗位。各地区分部所属的分公司设置财务室，财务室在主管会计的领导，设会计一人，出纳一人（二人），收款三人。各级公司可根据公司规模大小，业务多少，工作需要，本着高效精干的原则，设置相应的岗位，报国美电器公司总部批准。 二、财务人员的岗位职责：（一） 财务部长 财务部长接受财务副总的领导，协助财务副总作好以下工作：1、 规范公司财务管理体系，保251、证财务管理工作科学、安全、有序运行；2、 制定公司的各项财务制度，规范公司的财务活动；3、 负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质；4、 编制、汇总财务计划，布置、落实、检查、监督财务计划的执行；5、 汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；6、 定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向决算层提供财务报表和分析报告；7、 组织公司年终财务决算工作；8、 向财务副总报告财务工作，协调财务事宜；9、 承办公司领导交办的其他工作。（二） 会计部长 会计部长受财务副总领导，协助财务副总搞好以下工作：1、 落实公司的会计核算制度252、，规范会计核算体系；2、 对公司会计核算业务进行审查，指导、管理和协调；3、 负责公司会计凭证、帐簿、报表的整理、审核、装订、管理；4、 负责公司税金的计算、申报和交纳；5、 负责增值税发票的收取、核报、审查和保管；6、 负责制定公司对外报表的编制要求、报送口径及审查；7、 负责与税务部门的联系、协调及问题的解答；8、 承办公司领导交办的其它工作。（三） 审计部长1、 对各级公司的所有财产物资进行核实、清点；2、 对各级公司的会计帐目、报表资料的真实性、合理性进行审查；3、 对各级公司、各部门、单位、人员对公司制度的遵守情况进行审查；4、 对各级领导的离任进行审计；5、 对各单位的费用开支情况253、资金使用情况进行审计；6、 对各单位的年终决算进行审查，确定各单位的盈亏。 （四）财务部经理1、 在投资公司财务总监领导下工作；2、 执行公司的各项财务管理制度和会计核算制度。3、 领导本部门财务会计工作，组织开展各项财务活动；4、 在公司资金计划之内融资、资金调配，控制及合理有效使用资金；5、 组织编制本公司的财务计划和财务报表；6、 负责对外提供会计资料的编制和纳税申报；7、 负责制定本部门的财务计划，进行财务分析；8、 按公司决策层规定的收取比例，向子公司收取坏帐准备金；9、 承办公司领导交办的其他工作； （四）财务部会计： 接受财务部经理的领导，协助财务部经理办理以下工作：1、 根据254、出纳人员提供的原始凭证，经过审核及时记帐，并记录各类明细分类帐、总帐，编制财务报表。2、 负责公司各种往来款项的管理，及时催收、核对往来款项，出现问题及时向上级汇报并解决。3、 负责财务相关资料、数据的查找及会计档案管理。4、 负责各种发票、收据的管理。5、 负责公司有关费用、成本、利润、税金的核算、计算和结转。6、 保证与下属部门往来帐目核对及时准确无误。7、 负责工资表的审核及工资的核算。（五）出纳员：1、 办理货币资金的收付工作，保证库存现金、银行存款准确无误。2、 根据记帐凭证登记现金和银行日记帐。3、 保管现金、支票等各种有价证券。4、 保管有关印章、空白收据及空白支票。5、 月未做255、出银行存款余额 调节表。6、 审查报销手续、借款手续是否齐全正确。7、 按要求定期列出借款清偿明细单。8、 每天编报现金流量表。 第四章 公司资产的管理 公司资产管理主要是对流动资产、长期投资、固定资产和其他资产的管理。 一、货币资金的管理 货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金等三大类。对货币资产管理的要求是：保证货币资产的收支平衡，使公司有足够的支付能力，避免发生财务危机；保证货币资产的适度存量，提高资金的使用效益；健全内部控制制度，保证货币资金的安全完整。 （一）库存现金的管理1、 各单位必须配备专职出纳员负责现金的管理工作，实行钱帐分立，出纳和会计单设，严禁出纳和会计有一人监管。256、2、 严格遵守公司规定的现金使用范围。3、 收入的现金应认真审查，防止收取假钞，收取的假钞由经手的人员赔偿。4、 收取的现款应及时存入银行，各单位根据公司的需要，核定库存现金定额报公司总部，超过定额存放现金的，须报本公司总经理批准。5、 从银行提取现金必须按公司规定的审批程序，经有关领导签字后方可办理。6、 以现金支付费用、购买材料物资等，必须遵守公司规定的费用报销程序。7、 企业内部发生借款时，凡行政性借款，由经办人按要求填写借款申请单，经部门经理签字，上报财务经理复核，报有关领导批准后由出纳付款。借款额度在10000元以内的，由常务副总（或地区分部总经理）审批，10000元以上的报公司总部257、总经理审批。职员因公外出借款，在市内办事的两天内到财务报帐，外埠出差的回单位三天内到财务报帐，不得拖欠和挪做他用。公款严禁私借，职工个人确须向公司借款的，必须经总经理批准。8、 为了简化现金报销手续，方便现金使用者开展业务活动，对有关领导、经常采购的办公室、出差频繁的业务部等部门的有关人员核定一定额度的备用金。备用金额度由各单位根据实际需要，以满足一周的需要为依据进行核定，报投资公司财务副总审批后执行。持有备用金的人员，每周到财务部门报销一次，财务部门按费用报销的程序规定给予报销，补足备用金数额。9、 出纳人员在支付现金时，应认真审核各种原始凭证，对于违反国家法令、公司财务制度的，财务人员应拒258、绝报销，对内容不齐全、手续不完备、数字不正确或涂改的，应予以退回。对于伪造、涂改凭证和虚报冒领款项的非法行为，应及时报请领导处理。10、 出纳人员收付现金后，必修在各种原始单据上加盖带有日期的“现金收讫”、“现金付讫”的戳记，防止重复报销入帐。11、 企业应设置“现金日记帐”，由出纳人员根据经审核后的收、付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符，日清月结。财务部经理应定期（月末）、不定期地对出纳的库存现金进行清查盘点，监督出纳人员管好现金。12、 出纳人员每天应向投资公司信息计划部报送头天的“现259、金流量表”，详细反映前一天公司现金的收入项目、支出项目和库存余额。 （二）银行存款的管理1、 银行存款的管理由出纳专门负责，实行钱帐分管的原则。2、 各单位根据业务的需要开设或注销银行帐号时，必须报经公司财务的副总审批。收入的款项应及时存入银行，收取的支票、银行汇票等各种收款凭证应认真审核，防止出现差错和上当受骗，由此给公司造成的损失由责任人赔偿。3、 通过银行支付款项时，必须严格遵守公司有关的审批程序和审批权限，凡不符合规定的各种支出，出纳员应拒绝办理。4、 签发支票应写明用途、收款单位（与发票一致）、金额等内容，严禁开具空头支票、空白支票等，由此给公司造成的损失，责任人要负责赔偿。支票的存260、根应由收款单位经办人的签字，本单位经办人的签字。5、 各单位应按开户银行设置支票领用登记簿，详细登记领用支票的时间、支票号码、用途、收款单位、付款金额、报销时间、领用人签名等内容。领用的支票必须在一个月内报销，出纳每月末对未报帐的支票进行清理，对时间超过一个月的，上报财务部经理进行处罚。6、 公司的各种付款票证应妥善保管，严防丢失，由此给公司造成的损失，责任人要负责赔偿。7、 企业应按开户银行和其他金融机构、存款种类等分别设置“银行存款日记帐”，由出纳人员根据收、付款记帐凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记帐”应定期与“银行对帐单”核对，每月至少核对一次，月终经261、核对后必须编制“银行存款余额调节表”。会计人员每月月末必须对出纳员的帐目进行核对，保证帐证、帐帐、帐实相符。 二、应收及预付帐款的管理应收及预付帐款是指公司在产品交易、劳务供应、技术服务和其他原因发生的应收（预付）其他单位或个人的款项。1、 公司发生的经营业务必须按规定与客户签定合同，公司的各种合同必须交财务部备案，财务部根据合同规定的结算方式、付款期限、付款金额收取货款。2、 公司原则上实行现款现货的结算方式，凡是以赊款销售或预付帐款，每笔数额在1万元以内的，报分部总经理审批；12万元的，报公司业务副总审批；2万元以上的必须由总部总经理批准。一天内的累计数额不得超过3万元。经办人必须保证货款262、及时收回，不能按时收回的，要按规定对当事人进行处罚。（详见赊款销售的规定）3、 应收帐款的收取由财务人员负责，凡不能按期收回的由经管的业务人员负责催收。4、 会计人员应按债务人设置明细帐进行明细核算。各公司内部之间的往来帐金额，应每天核对一次。5、 每月末，应向财务副总上报“应收帐款收回情况表”，对超过20天未能收回的款项（或货物），财务部应向公司总部移交有关文件资料，启动催讨程序，由公司总部上报投资公司法律事务部进行催收。同时通知人事部向责任人下发处罚单，按规定的处罚标准对经办人进行处罚，追究其相应的责任。处罚标准由各级公司根据公司的实际情况确定，报公司总部批准后执行。6、 企业的应收帐款，263、应按发生的年份和性质划分，确属无法收回的，转作呆帐处理，报送总部总经理批准后，记入管理费用。 三、商品的管理商品是指各级公司为销售的需要购进的商品，不包括自用的低值易耗品、物料用品、办公用品等。（一）商品购进的管理1、 各单位业务部门采购商品，应事先签定购货合同（进货申请单），购货合同必须按公司规定的权限和程序报有关领导审批，各单位按审批后的合同进行采购。2、 商品经过库管人员验收无误后，由验收人员按实收存货填制存货入库单一式两联，经验收人、库房负责人签字，一联交财务部门，一联留存。（四） 货款结算的管理1、 公司严格禁止现金进货，因临时需要零星进货必须支付现金的，一次进货金额不得超过5000264、元，特殊情况由总部总经理批准。一次进货5000元以下2000元以上的，应报各地分部总经理批准，2000元以下的报业务部经理批准。门店财务人员依据领导的批单，填制借款单，由门店经理签字后借支现金。现金购货必须在当天报帐，对于手续不符合规定的，财务人员应拒绝付款，否则出现问题由财务人员负责。2、 各单位进货原则上实行先货后款，凡是先款后货购进商品的，事先应向有关领导申请批准。一次进货在20万元以内的，由分部总经理审批。20万元以上50万元以下的由总部业务副总批准。50万元以上报总部总经理审批。（进货批单上应有有关领导的签字，财务人员才可以付款）。3、 各门店正常情况下采购商品，必须报付款申请单，经265、门店经理签字后交有关方面审批。审批权限如下：20万元以内的用款由各分部业务部经理审批；20万元以上，50万元以下的用款由各分部总经理审批；50万元以上的用款，由总部业务副总审批；付款申请单周一报送，经有关部门批准后交配送中心主管会计安排付款时间，门店财务人员周二按时间开出支票或其他付款凭证。4、 各地业务部进货，必须签定购货合同（零星采购、临时一次性采购的除外），经业务副总审核签字后生效，购货合同的副本应报财务部备案。业务部门付款时应先向配送中心主管会计下达付款通知单，付款通知单由业务部经理签字，业务副总（或分部总经理）审批。配送中心主管会计将业务部报来的付款通知单加以汇总，结合公司的资金状况266、，确定可付款金额，编制付款申请单报分（总）部总经理审批.配送中心财务人员根据总经理批准的付款申请单进行付款。5、 代销商品结帐必须有进货发票，没有进货发票一律不予结款。所结商品确已卖出，结款金额应小于“本期进货额-当日库存”后的差额，因计算错误多结货款给公司带来损失的，责任人要给予赔尝6、 其他商品结款原则上必须有进货发票，当时没有发票的由业务人员说明原因，定出发票收取的时间，财务人员按规定的时间收取发票。凡是迟收发票的，每迟收一天扣罚责任人1分，因迟收发票使公司多纳税金的，责任人要给予赔偿。7、 确定要结款的厂家有没有要扣的降价款、退残款、返利款、赞助款等，以上欠款原则上在付款时扣回。 8、267、 严格审查付款手续，对于手续不符合规定的，财务人员应拒绝付款，否则出现问题由财务人员负责。 （三）银行承兑汇票的管理 1、各地区分部使用银行承兑汇票必须先提出申请，经业务经理签字、地区总经理签字后连同购货合同一起报财务部。申请表格式如下： 银行承兑汇票申请表 年 月 日收款单位用 途申请金额申请期限批准金额批准期限申请人： 业务经理： 总经理： 财务经理： 3、 财务部经理先核查我公司欠对方的应付帐款必须大于要办的承兑汇票金额，然后根据资金状况、预计收入情况和承兑汇票签发情况，经与申请人协商，合理确定承兑汇票的金额和期限，然后报总部财务副总（北京地区直接报总经理）。4、 财务副总审核批准后，财268、务部经理通知经办人到银行办理承兑汇票。财务部经理应设置承兑汇票登记簿，详细登记签发行、收款单位、金额、到期日、领用人等内容。5、 承兑汇票办好以后，财务经理通知配送中心财务主管，配送中心财务主管按上述要求设置登记簿进行登记。财务部同时通知主管业务员领取承兑汇票。6、 业务人员带领客户到财务部领取承兑汇票时，业务员和客户同时在登记簿和汇票第三联上签字，第三联留存财务部记帐。7、 财务部定期与配送中心财务核对承兑汇票的签发、解付情况。8、 各地区分部采用银行承兑汇票结算必须先报总部批准，所有采购业务必须与供货方签定供货合同。9、 财务部必须指定专人负责办理承兑汇票的签发等手续。10、 所有采用承兑269、汇票结算的厂家必须是与我方交易量大、交易时间长，信誉好，供货及时的客户。11、 由于银行承兑汇票到期必须支付，不可延缓，因此财务风险相对较大，签发汇票必须慎重，能用其他方式支付的尽量不采用银行承兑汇票支付。12、 为了规避财务风险，汇票的解付期限、金额必须由财务部统一安排。13、 财务部在安排承兑汇票的期限、金额时，必须认真、全面考虑公司目前的资金状况、未来预计收入情况、承兑汇票的解付情况、承兑汇票额度的使用情况、其他方式货款的支付情况等因素，科学、合理地加以安排。在解付时间上应尽量安排在每周一，解付金额和时间应尽量错开，每笔金额不能过大。14、 财务部经理必须密切关注汇票到期日和到期日的资金270、情况，提前做好解付准备，必须保证汇票到期解付，决不允许出现顶票现象。（五） 商品调拨的管理 商品调拨是指某一地区分部所属的各门店之间相互调拨或各门店从配送中心调拨的商品。1、 门店从配送中心调入商品，应先填制“要货申请单”，经门店经理签字后传至配送中心，配送中心财务人员根据“要货申请单”打印销售票一式两联，一联交库房凭依发货，一联有调入单位办理入库；商品调货价格一律按进货价格计算。2、 门店之间调拨商品由调入单位填制“要货申请单”，经主管业务部经理签字到调出单位调货。调出单位财务人员根据“要货申请单”办理商品退库，打印负数入库单。根据有关凭证： 借：库存商品*商品（负数） 贷：预付货款*门店（271、负数）3、 调入单位根据调出单位的负数入库单办理商品入库，打印正常的入库单。根据有关凭证：借：库存商品*商品 贷：预付货款*单位4、 调入、调出双方均以该商品的最后一次进价入帐（调出当日大库的调货价）。5、 为了防止门店预付货款越积越多的问题，年终清算一次。清算时，门店应先与其他门店、大库核对往来帐目，核对无误后，再进行清帐工作。具体方法如下：（1） 门店先打出“预付货款”帐户的余额，传至配送中心。然后将所有明细帐户的余额全部转入“预付货款国美业务部”帐户中。余额在借方的，转入该帐户的借方；余额在贷方的，转入该帐户的贷方。结转后，除了“预付货款国美业务部”帐户有余额外，其他帐户应全部结平。调完272、帐以后，将调整后的余额与调帐前的余额核对，二者相等后，将调帐后的余额传至配送中心。（2） 配送中心先根据各门店调帐前的余额与各门店进行对帐，保证与各门店预付帐款余额核对相符的基础上，再根据各门店传来的调整后的预付帐款余额进行调帐。具体做法是： 将配送中心原帐面记录的各门店预付帐款余额全部转出，然后，再根据各门店传来的调帐后的预付帐款余额重新入帐： 借：预付帐款*门店（调整后余额） 贷：预付帐款*门店（原帐面余额） （3）转完帐以后，配送中心应和门店按新余额重新对帐，核对无误后再行结帐。（六） 商品销售的管理1、 商品销售的业务流程（1） 营业员根据顾客的要求，开出手写销售小票一式两联交顾客。（273、2） 顾客持手写票到款台交款，收款人员按销售小票打印电脑销售单一式两联，一联交顾客保存，一联到库房提货。（3） 顾客凭电脑销售票提货、验货，并由派车员安排送货。（4） 属于预收款的由营业员在销售小票上注明“预收”、顾客姓名等。（5） 收款人员收款后打印预收单一联，注名顾客姓名、地址、电话等内容，交于顾客。（6） 顾客提货时，凭预收单到款台办理结算，补交货款后打印电脑销售票两联，顾客凭电脑销售票提货。 2、赊款销售的管理（1） 严禁营业人员主动向顾客推荐赊款购物方式，顾客确属带款不够的可采用赊款购物。（2） 赊款购物实行营业员（促销员不得办理）和送货司机分段负责制。既从顾客购物开始，到办理结算打274、销售票、提货验机、安排送货（营业员将顾客安排给派车员）由经办营业员一人负责到底，中途不得转交他人。从送货、收回货款到将货款交到财务室，由送货司机负责。（3） 营业员在办理赊款购物时，先由顾客填写欠款单一式两份，一份交财务室留存，一份由派车员交送货司机负责收取欠款。欠款单经营业员、顾客签字后报门店经理审批。（4） 经理批准后，由经办的营业员带领顾客到财务室，凭欠款单和其他凭证办理结算手续，收款台不得办理赊款购物手续。（5） 财务人员在办理结算之前，必须要求赊款购物的顾客出示有效的身份证明，在欠款单上留下身份证号码、地址、联系电话，并要当着顾客的面试打电话，以证明真伪。然后方可依据欠款单办理结算手275、续，打印电脑销售票，在电脑客户联右上方加改“赊款购物”戳记，注明欠款*元。（6） 结算手续办好后，由营业员带领顾客到库房验机提货，并带到派车员处，向派车员交代清楚，将欠款单交于派车员，由派车员派车送货。（7） 派车员在安排司机送货时，应向司机交代清楚此货为赊款购货及货物金额，必须保证货款收回。同时在派车单上注明“赊款购货”字样，由派车员、送货司机在派车单上签字，并将欠款单交于司机。同一送货司机不得同时负责送两份赊款购物的商品。（8） 送货司机在将货送到顾客家时，应先向顾客收取货款，然后才能付货。款收妥后，司机应向顾客开具收据，写明收到货款金额并签名。（9） 司机收回欠款时应注意查验真伪，收取的276、假钞要赔偿。收取的货款最迟应于次日12：00前交到财务室，如果迟交，每迟交一天，扣罚2分。迟收超过两天的，财务人员应及时报告门店经理及财务部，门店经理应抓紧调查解决。如货款无法收回的，门店经理及相关责任人负责赔偿。（10） 每逢周六、周日、节假日和其他促销活动日，原则上不办理赊款购物，特殊情况由门店经理特批并对后果负责。（11） 各门店对每位顾客赊款购货额不得超出10000元，每天的平均余额不得超过30000元，如有违反，门店经理和财务人员同时受罚。 3、带货安装商品的管理。 带货安装商品是指有我公司负责销售、由厂家负责送货或安装的商品。（1） 业务部加强与各供货厂家的联系协调，明确商品的销售277、送货、安装和货款的结算和支付办法，并及时通知售后服务部和各销售单位。（2） 各门店在销售商品时，由厂家促销员开销售小票和安装单一式四联，其中两联连同销售小票一起交与顾客，另一联交由厂家送货，一联营业柜组留存。（3） 顾客持销售小票和安装单到款台交款。收款人员收款后打印预收单，预收单应注明顾客的姓名，连同其中的一联安装单一起交给顾客，另一联安装单留存。（4） 顾客持预收单到开票处开发票，发票上应写明顾客的姓名和预收单号，交给顾客。（5） 厂家送货到顾客家以后，应验证预收单、安装单、购货发票，商品安装好以后，请顾客在安装单上签字后，预收单、顾客签字的安装单一起收回并交回公司，作为公司向厂家结算货278、款的依据。（6） 带货安装商品的货款每月结算一次，结算期为上月的16日至本月的15日。每月15日，厂家应将所有的预收单、客户签字的安装单一并交回到门店财务室，财务人员将两单与留存的安装单核对无误后，将留存的安装单交回厂家，并将有客户签字的安装单于次日交公司售后服部。（7） 售后服务部负责带货安装商品安装质量的监控跟踪和核实。经核查无误后，填制付款单，经领导审批后交门店付款。（8） 门店财务人员根据付款凭证，与收回的预收单核对无误后，按规定将要付款的商品办理入库，同时结转预收货款，打印出销售单。销售单上应标明预收单的号码和顾客的姓名，一联记帐，一联（顾客联）妥善保存。（9） 顾客因故要求退换货，279、由门店通知厂家，由厂家负责向顾客办理退换货事宜。 4、冰箱销售的管理 为了节约费用支出，节省门店占地面积，充分发挥大库集中配送商品的优势，冰箱销售由配送中心集中送货，具体程序和要求如下：（1） 门店销售冰箱时，营业员按规定填制销售小票、安装单，在销售小票和安装单上注明“预收”字样及顾客姓名，带领顾客办理交款等手续。（2） 收款人员必须按销售小票上注明的顾客姓名打印预收单，保证“销售小票、安装单、预收单”三单上的顾客的姓名一致；（3） 门店应派专人负责冰箱销售的登记与汇总工作。每销售一台冰箱，立即将“安装单”传真至大库发货管理员处，每日17：00之前，将本日销售的冰箱“安装单”进行汇总，填制“冰280、箱销售汇总表”，经门店经理审核签字、财务人员审核并注明“款已收讫”之后，传真到大库发货管理员处。在填制“冰箱销售汇总表”时，必须保证所填顾客姓名与预收单上的顾客姓名一致，商品规格、品名、型号、颜色、数量、单价、金额齐全无误，顾客姓名、地址、联系电话、送货时间等详细清楚，同时注明总页数及总台数。如果填写马虎，差错不断，将按公司国电行字（2000）第155号文件规定对责任人处罚；（4） 发货管理员凭预门店传来的冰箱销 售汇总表填制发货派车单一式3联，一联留存，其余两联交送货公司凭依取货。取货时，一联交保管员凭依取货，一联送货公司留存；（5） 送货公司凭派车通知单到仓库领货，仓库保管员经核对无误后，281、将其中一联留存，同时填制出库单一式两联，经送货公司签字后一联交财务室，一联与派车单合在一起留存；（6） 大库财务人员凭出库单作商品出库的帐务处理并打印电脑销售单交与发货管理员保管。为核算预收单的收回情况，大库财务部门应专门设置“应收预收单”科目，发货时，根据出库单“借：应收预收单*门店；贷：销售收入”。每日，大库“应收预收单”的余额应与门店的“预收货款预收冰箱款”的余额核对相符，同时与发货专管员手工帐的应收预收单金额相符；（7） 送货公司将货送到顾客家以后，先查验预收单、安装单，经顾客在预收单上签字后收回预收单并当面验机。如果顾客将预收单丢失，应由顾客填写收据，在收据上留下身份证号码、地址、电282、话及所购商品的品名、规格、型号、数量，写明丢失的原因及应承担的责任等内容并签名，经送货人员查验无误后带回交送货管理员；顾客收据必须经售后服务部回访问题后才能入帐。（8） 送货管理员将收回的预收单按门店整理，与销售单捏好后，连同门店传真来的“冰箱销售明细表”复印件一起交财务室入帐。销售单、预收单、销售汇总表三者应一致。（9） 财务人员将预收单、冰箱销售明细表核对相符后冲转应收预收单：“借：预付帐款门店，贷：应收预收单门店”。然后将预收单、电脑销售单分别按门店整理好，交公司收款人员带回各门店；（10） 门店财务人员根据预收单、大库的销售单办理商品入库、结预收转销售的帐务处理。（11） 顾客在送货之283、前发生退货，由顾客持发票、预收单、安装单等直接到购物门店办理，门店在接到以上凭证时，应先向大库发货管理员核实货是否已发，未发货的应通知大库停止发货，已发在途的，应通知送货公司停止送货，一切事情办妥后，发货管理员再以传真形式通知门店可否办理退款手续。门店接到通知后，根据公司退款的规定办理退款。（12） 在送货之后发生退货，由顾客持发票、安装单到购货门店先办理退货申请，分清退货原因，通知大库管理员安排拉回商品。送货公司到顾客家运回商品时，应填制“退换货单”一式三联，一联交顾客到门店办理退款手续，一联交保管人员办理入库手续，一联经大库财务人员签字后传给门店，预收单原件交公司收款人员带回各门店。门店凭284、顾客手里的退换货通知单、发票、安装单及大库传来的退换货单和收到的预收单办理退款；（13） 顾客在送货之前要求换货，除按第（11）条规定核实货未送后，门店将顾客的原预收单收回，重新打印新预收单交与顾客，同时将新预收单传至大库，按规定时间编制出当天的销售汇总表传至大库，大库按销售汇总表重新安排送货；（14） 顾客在送货后要求换货，除按第（12）条规定办理外，发货管理员根据门店通知，安排送货公司将货拉回，并按规定填制退换货单。顾客持退换货单到原购货门店重新办理补交（退）款手续。门店凭顾客手中的退换货单，将原预收（销售）冲回，再按所换商品重新办理预收手续，办好后将预收单传真过去，由大库重新办理送货手续285、；退换货时发生的费用，仍按国电车字（2000）第014号文件规定执行；（15） 商品在退换货时，大库保管人员按规定填制红字出库单（退回入库）和兰色出库单（正常出库）一式两联，一联交财务室入帐，一联留存。5、加盟连锁店销售的管理 公司业务的扩大，公司以加盟连锁形式成立的企业越来越多，为了规范加盟连锁企业与公司的业务往来，促进加盟连锁企业的更大发展。（1） 加盟连锁企业与公司发生的业务往来只限于北京地区总部或各地区分部，由以上地区的业务部负责，不能与门店发生任何业务往来。（2） 为了方便加盟连锁企业进货，款项应全部打入北京总部，商品可按情况在其他地区分部采购。各地区分部应先与北京总部配送中心财务联286、系，确认收款以后才能发货。业务发生以后，北京总部与发货的地区分部应进行内部的货款结算或转帐，由发货单位向加盟连锁企业开增值税发票，作销售处理。由北京总部向发货单位开资金往来发票，冲抵应收货款。具体帐务处理如下：（1） 总部财务部门收到加盟企业的货款，根据银行的进帐单：借：银行存款（或应收票据*企业） 贷；预收货款*企业（2） 总部直接发货时，根据出库单和发票：借：预收货款*企业 贷：商品销售收入（3） 由分部发货，总部根据分部出库单复印件和资金往来发票：借：预收货款*企业 贷：应收货款*分部（4） 发货的地区分部根据出库单、增值税发票：借：应收货款*企业 贷：商品销售收入（5） 总部向地区分部287、开出资金往来发票，冲抵应收分部货款，分部根据资金往来发票：借：应付帐款北京总部业务部 贷：应收帐款*企业（3） 加盟连锁企业进货应采用现付或预付货款的方式，允许采用银行汇款、现期支票、银行汇票（自带信汇）、期限在四个月以内的银行承对汇票等结算方式，严禁使用远期支票和商业承兑汇票。无论采取哪一种结算方式，都必须保证款项到帐以后才能发货。如遇特殊情况需要提前提货，应报总部总经理批准。（4） 加盟连锁企业所购商品原则上由总部或地区分部的配送中心提供，配送中心没有的商品，可通过业务部从门店调配。从门店调配的商品，如果是业务部统一供应的，门店按原调货价作为退库处理；如果是门店自己采购的商品，按业务部通知288、的价格作为销售处理。（5） 应返还给加盟连锁企业的扣点返利，遵循“在哪进货，由哪返利”的原则，在支付返利款时，由加盟连锁企业在当地税务部门办理退税证明，由发货单位开具负数的增值税发票。财务部门作为销售折让处理，根据负数增值税发票： 借：销售折扣与折让 贷：银行存款（或应收货款*企业）（6） 遇到商品降价，加盟部应根据公司的降价通知，及时通知加盟连锁企业，加盟连锁企业应及时准确地将降价商品的库存数量、机号以书面形式（进货入库凭证结算联）传至进货地区分部的配送中心财务室，经核实后由该地区分部负责向厂家结算补偿降价损失。如果加盟连锁企业漏报、迟报降价商品所造成的损失，由加盟连锁企业自己承担，公司不承289、担任何责任。（7） 加盟连锁企业的残次商品以换货方式解决，所退商品必须保证备件齐全、符合公司规定的退残条件，退回到原进货地区分部配送中心，经验收符合退残条件的，应当即办理换货手续。应收退残款由该地区分部向厂家结算。（8） 商品降价，应按规定办理退税手续，方法同返利。商品退残为了简化手续，可以采取以换补退的方式，双方不用再互开发票。6、款台收款的管理款台对外是一个窗口，对内接触的大部分是现金。由于现金量大，稍有疏忽，就可能会给公司和员工个人带来不必要的损失。为了明确责任，堵塞漏洞，规范收款的交接及管理，特制定本规定，望各单位遵照执行。（1） 款台每天每班最少有两人在岗，收款和打票必须分由两人完成290、，严禁一人单独顶班。当收款人员因轮休、倒班不足两人时，其他财务人员必须代班。（2） 当班负责收款的人员，对自己收取的款项要负责到底，出现短款或收取假钞均由当班收款的人负责。在收款过程当中如果需要别人帮助合捆、复核点数，收款人自己要心里有数，复核完一捆后二人要对数，出现问题由收款人负责。（3） 收款人员临时离开柜台需要别人代收款时，由收款员将备用金交给代收人员，其余款项由自己锁好。代收款人员用自己的名字进入收款，收款人回来后再改用自己的名字继续收款。代收款人员将钱款、销售票核对后自己收好直接交给出纳。（4） 收款人员中途换班，应先核对帐目，保证帐款相符后，直接将款项交给出纳。接替的收款人员用自己291、的名字进入，按上述规定收款。（5） 为了防止别人冒用他人名字进入电脑，各款员应自己设置自己的密码，款员之间密码严格保密，如果泄露密码后果自己负责。（6） 出纳人员中途到款台收款，原则上双方应当面点清，如果时间紧无法当面点清时，双方应先点清大数（捆数）和不够捆的零数，登记交接本，双方签字。交接本由门店按附表格式自行设置。（7） 出纳到柜台收款时，门店要派一名保安陪同，禁止出纳一人独自到款台收款。钱款收回以后，由另一出纳或会计人员负责监点，出现的长短款、假币必须有监点人作证，及时通知收款核对帐目，无法查出原因的短款、假币由收款人负责赔偿。（8） 由银行直接收款的地区，禁止在款台交款。在银行预定收款292、时间之前，出纳必须到款台收取一次钱款，同时将本日要交的款项清点准确，交会计人员复点一次，在保证准确无误的情况下，填好交款单。当银行收款人员收款时，如果当面清点，出纳人员必须在一旁监点，出现问题当面解决。如果是封包收款，出纳人员在确定无误后当着会计人员的面封好包，交给银行收款人员。如果出现假钞、短款，经公司派人到银行确认后，由出纳负责赔偿。7、关于开具手写销售票的规定 手写销售票的出现有些是客观条件限制不得已发生的，有些则是人为的原因。对于客观条件限制出现的手写票，必须按以下要求进行管理。其他人为的原因一律不允许出现手写票。 在以下情况下可以用手写销售票：（1） 因电脑故障、停电等原因无法打印电293、脑销售票；（2） 新门店开业，在营业中临时调货，财务来不及办理入库；（3） 门店在销售中出现缺货，临时从厂家或其他门店调货，当时来不及办入库先销售；开具手写销售票的要求：（1） 手写销售票必须是电脑打印的空白销售票，一式两联，一联由顾客交库房提货，一联顾客留存。（2） 所有手写销售票都必须于当日输入电脑，打印正式的电脑销售单，并通知库房营业结束前到财务室换取电脑打印票。（3） 凡是因特殊原因当日不能输入电脑的手写销售票，应注明原因，交门店经理签字。收银人员在向出纳交款时，应如实列报手写销售票款。（4） 门店会计人员负责对手写销售票的核查，营业结束时，应主动到库房核实手写票的张数、金额、经理签字294、等。同时与出纳报列的项目核对，保证一致。（5） 各门店在向总部财务部保送日财务报表时，应将未销的手写销售票张数、金额及原因填列在此表上。 从5月26日起，各门店的日财务报表一律采用下表的格式（见附表）。（6） 遇到以下情况，必须先办入库，然后再销售1、 入库价格有误，应先更正，重办入库后再销售；2、 业务批单未到，应催促业务尽快办理批单，没有批单不准销售；3、 整套商品拆整零卖，应由业务部分零件单个作价，财务部门将原整件退出，再按零件分别入库，然后再销售。4、 从配送或门店调货，财务部门原则上应根据对方的出库单复印件先办入库，等实物运达时再与库房核对，避免入库不及时影响销售。（七） 商品销售退295、回的管理1、 顾客退货，由库管人员对商品进行查验，符合退货条件的交经理审批签字，库管人员负责办理商品入库手续，开出入库单一式三联，经验货人、库管负责人签字后，其中一联交顾客办理退款手续。2、 顾客办理退款时，应将原销售小票、销售发票和库房的入库单一起交门店经理（经理不在时交副经理）审核签字，并由经理或副经理当面通知财务人员办理退款。属于当天收款当天退货的，到收款台办理，属于以前收取的货款到财务室办理。3、 顾客结退预收款时，必须持原预收单先到库房查验，确认没有发过货以后，由库管、库工在预收单上签字，注明“商品未发，可以退款”，然后交门店经理签字并通知财务人员退款。4、 财务人员退款时，应按规定296、打出“销售退票”或“预收款退票”，交退款人签字，经查验有关身份证明，确认退款人与原来的交款人一致后向顾客退款。 （七）商品储存的管理1、商品退库的管理（1） 门店应严格遵守公司关于退残商品的退残标准和规定的退残比率，保证所退商品配件齐全。经过检验合格后，由库管填制“退库商品清单”，注明退残原因，交财务（2） 门店的财务人员在接到“退库商品清单”时，可直接根据门店该商品最近一次进价作为退库商品的价格，打印红色“商品入库单”一式三联，一联财务入帐，另外两联连同退残商品清单一起，交送货员到大库办理验收手续，其中一联经大库管理人员签字后带回，交门店库房。对于调价前售出、调价后顾客退回的高价位商品，财务297、人员应先口头向大库询价，按大库最近的价格计价。（3） 残次商品运到大库以后，残次品库的管理人员应根据门店的红色“商品入库单”和实收的商品进行核对，核对无误后，一联由库管人员签字交门店收存，“退库商品清单”和另一联由大库作为验机依据和原始入库单留存。（4） 经过残次库管理人员检验不符合退残条件的商品，残次库应及时通知门店运回。返回的商品，财务一律作为正常的出库处理。（5） 为了减轻残次库库房验收残次品的压力，周一上午只办理前门店、公主坟店和西三环等三个门店的退库。其他门店的退库于周一下午办理（下午1：00）。其他时间的退库，仍遵守先行的规定。 2、商品调价的管理（1） 商品调价由业务部门下达调价298、通知单，经业务部经理签字后传至各门店和配送中心财务室。（2） 各单位财务人员通知库管人员对调价商品进行盘点，编制商品盘点表报财务室。财务人员将帐面数与实存数进行核对后，编制“调价商品计算表”一式两联，一联进行调价的帐务处理，即将原价用红字冲回，再按新价入帐。连同记帐凭单和“调价商品计算表”一起传至配送中心。（3） 配送中心财务人员根据各单位传来的“调价商品计算表”进行汇总，编制“调价商品汇总计算表”传至业务部，由经管业务人员交与厂家确认盖章后再传至配送中心财务室。（4） 配送中心财务室根据厂家确认的“调价商品汇总计算表”，进行商品变价的帐务处理。（5） 业务人员必须在20天内将降价款收回，到期299、不能收回的，按公司制度进行处罚（详见返利收入的管理）。 3、库存商品盘点的规定随着公司规模的扩大，库存商品数量越来越多。为了加强商品管理，保证商品的安全完整，做到帐实相符，必须抓好商品的清查与盘点工作。现结合公司的经营特点，对公司商品的清查盘点作如下规定：（1） 加强商品出入库单证的核对，做到日清日结。库管人员在办理商品的出入库手须时，要认真核对单证，防止出现差错。收取的出入库单要认真保管，每天营业结束后，库管人员将当天的商品出、入库单进行整理，按顺序装订，保证连号。如果发现销售单出现缺号，应及时与财务人员一起查找，凡是顾客已交款而未提走的商品，应帖上“已售未提货”的标签，单独存放，保证库房的300、出入库单证与会计的帐表相符。商品出入库单每半月上缴公司财务部一次。（2） 对主要商品每天进行清查盘点。主要商品是指单位价值在500元以上，每天收发数量大、次数多的商品，包括各种电视机、空调机、影碟机、微波炉等。每天营业结束，由会计人员打印出当天的“库存商品清单”，交库管人员核对实物。凡实物与清单不符的，应找会计人员进一步查找核对，保证帐实相符。经核对无误后，库管人员在清单上注明“经核对帐实相符”字样，双方签名后交会计人员，会计人员定期（每半月）上缴公司财务部。盘盈盘亏的商品，由财务人员填制“商品盘点盈亏报告单”报公司财务部。（3） 对大件商品每周进行清查盘点。大件商品是指单位价值在 200元以上的商品，包括：电视机、录象机、VCD机、随身听、摄象机等黑色家电，洗衣机、冰箱、电扇、空调机、微波炉等白色家电，功放、音箱等发烧器材，计算机和其他大件商品。其特点是价值大，数量、规格、品种相对较少。对大件商品每周盘点一次，盘点截止时间为每周一营业结束后。盘点时，由财务人员打