1、2015年6月27日编号：HR-08版本：A湖北汉丹机电有限公司绩效指标辞典编制审核审批批准水藏玺冉斌舒远鹏葛懿目 录第一部分：前言 003第二部分：汉丹机电20152016年战略地图 004第三部分：汉丹机电20152016年战略主题解释 005第四部分：汉丹机电20152016年战略主题强相关识别 006第五部分：汉丹机电各部门20152016年KPI辞典 007第六部分：汉丹机电KPI分解树052第七部分：汉丹机电各部门CPI辞典058第八部分：汉丹机电2015年2016年KPI识别 071第九部分：汉丹机电20152016年公司级绩效考核表 084第十部分：汉丹机电各部门2015年3季2、度KPI考核表 085第十一部分：汉丹机电各部门2015年3季度CPI考核表 098第十二部分：汉丹机电各岗位考核要点 111第一部分：前言绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标词典因为公司的发展战略而存在3、，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。本绩效指标辞典，主要包含了汉丹机电2015年2016年发展重点，以及KPI和CPI的形成过程、KPI和CPI的应用等。第二部分：汉丹机电20152016年战略地图第三部分：汉丹机电20152016年战略主题解释BSC纬度战略主题战略主题解释财务角度（F）业绩提升销售收入：05年0.8亿；06年1亿。利润：05年1000万；06年1500万降低成本通过价格审核降低原材料成本、完善财务成本核算体系，降低制造成4、本、人工成本，提高人均劳动生产率争取技改资金清收货款，拓宽融资渠道，争取国家、省、市政策性扶持资金，金融机构和社会资金。寻找战略性投资利用新区的土地、厂房和设备寻求与国内外公司合作顾客角度（C）客户满意度建立以市场为导向的营销机制，规划民品渠道，军方关系的拓展与提升，建立ISO/TS16949体系，保证质量与交期潜在客户开发发展军民品潜在客户，提高产品销售收入内部运作（I）产品结构调整坚持走厂厂、厂校、厂所联合，利用外部资源开发新产品；军品：重点发展炮兵引信和子弹药、工兵弹药和轻武器装备、反恐防暴弹药及装备、军品零部件；民品：重点发展高精度数字化云台和无刷电机、汽车零部件HR体系推进实施人力资5、源管理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施提升质量、安全、保密保证建立保密、ISO/TS16949体系，持续改进GJB9001质量管理体系推进流程/制度建设公司管理流程/制度的建立和完善推进工厂景观规划与实施老区景观规划，05年完成4个新建项目，06年完成12个改扩建项目高新区厂区建设新区规划与建设推进企业文化建设建立及实施企业文化建设规划技术改造与创新完成K33生产线建设、子弹药产品技术改造和反恐防暴产品深层开发设备升级与维护根据科研、生产需要，合理配置设备，提高设备利用率治理结构的完善完善公司发展战略委员会、绩效与薪酬委员会、专业委员会等治理结构学习成长（L）HR规划与人才梯队建设完成6、HR规划，建立人才梯队机制建设，建立并完善员工培训、培养体系促进研发队伍建设建立适应公司产品与市场多元化的技术队伍促进管理技能提升加强管理人员管理技能培训促进营销能力提升重点是营销队伍建设、营销队伍素质提升第四部分：汉丹机电20152016年战略主题强相关识别BSC纬度战略主题企业管理部党群工作部人力资源部资产管理部市场营销部财务投资部技术发展部质量安全部生产管理部机加部冲压部表处部总装部财务角度（F）业绩提升降低成本争取技改资金寻找战略性投资顾客角度（C）客户满意度潜在客户开发内部运作（I）产品结构调整HR体系推进实施提升质量、安全、保密保证推进流程/制度建设推进工厂景观规划与实施高新区厂区7、建设推进企业文化建设技术改造与创新设备升级与维护治理结构的完善学习成长（L）HR规划与人才梯队建设促进研发队伍建设促进管理技能提升促进营销能力提升小计第五部分：汉丹机电各部门20152016年KPI辞典一、企业管理部KPI（1）、企业管理部KPI分解（2）、企业管理部KPI定义KPI1： 治理结构建立时间指标名称治理结构建立时间指标来源治理结构的完善责任部门企业管理部统计周期/计量单位天指标极性/计算公式治理结构实际建立时间计划建立时间。指标说明治理结构主要包括：战略发展委员会、薪酬与绩效委员会、审计委员会及企业根据自身需要建立的各种专业委员会。数据来源公司文件发布日期。数据输出专查组输出时间8、数据输入HR部、企业管理部相关部门人力资源部KPI2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门企业管理部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、交通事故、因为工作失误或失职造成经济损失；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部输出时间每季末数据输入企业管理部相关部门KPI3： 法律纠纷有效结案数指标名称法律纠纷有效结案数指标来源降低成本责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期公司立案的法律纠纷有效结9、案数。指标说明（1）有效结案以法院调解、裁定或判决书为准；（2）公司立案法律纠纷数包括期初计划数和期间追加数。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门KPI4：部门归口费用控制 指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门企业管理部统计周期月计量单位%指标极性限定在某一范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明企业管理部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源每月由财务投资部根据企业管理部费用开支情况进行汇总。数据输出财务投资部输出时间下月初数据输入企业管理部相关部门财务投资部KPI5： 绩效体系正式实施时间指标名称绩效10、体系正式实施时间指标来源HR体系建立与实施责任部门企业管理部统计周期/计量单位天指标极性越早越好计算公式绩效体系正式实施时间计划实施时间。指标说明绩效体系实施包括KPI、CPI考核，并将考核结果与员工绩效薪酬挂钩，并取得总经理确认。数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入企业管理部相关部门人力资源部KPI6： 各部门KPI达成率指标名称各部门KPI达成率指标来源HR体系建立与实施责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性控制在一定范围内计算公式当期各部门KPI达成实际数/当期部门KPI数量*100%。指标说明KPI达成以KPI是否达到必须达成值为判断依据。数据来源以当期各部门KPI考核表11、汇总。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门KPI7： HR体系执行效果有效性评价指标名称HR体系实施效果有效性评价指标来源HR体系建立和实施责任部门企业管理部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式差：不能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作；一般：能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作，但实施不顺利；良好：完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作并顺利实施；优秀：顺利导入实施公司薪酬体系和绩效体系，并取得良好效果。指标说明HR体系实施效果由企业管理部组织总经理、副总经理、总经理助理、人力资源部、财务投资部及相关人员集体评价。数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入企业管理12、部相关部门人力资源部HR体系实施效果有效性评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）指标分解科学性30%指标分解完全没有根据公司目标展开指标分解基本上按照公司目标展开，但很多指标很难考核考核指标完全根据公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现指标分解非常清晰，并且定义清楚，数据来源的渠道设计合理考核过程公平性20%考核过程存在有失公平的地方，员工抱怨较大考核过程基本上能体现公平原则，但还存在一些局部的问题考核过程公平、公开，员工清楚自己的工作实际考核过程公平，并且通过考核使员工能够非常清晰自己未来的发展考核结果应用10%考核结果应用员工觉得问13、题比较多考核结果仅用于发放季度奖金考核结果应用广泛，员工没有意见完全按照公司目标绩效管理体系开展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施部门内部考核10%各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行效果一般各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果尚可各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果非常理想薪酬计算20%薪酬计算经常出现差错，导致员工投诉基本上能够按照公司薪酬管理手册进行薪酬的计算和发放薪酬计算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内部分配通过薪酬计算，发现薪酬体系中存在的问题，并能进行有14、效改进薪酬总额控制10%薪酬总额完全没有控制薪酬总额控制不利，总额超过预算的15%。薪酬总额控制措施到位，总额控制在15%以内总额控制在10%以内KPI8： 专查活动计划达成率指标名称专查活动计划达成率指标来源HR体系建立与实施责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期专查计划实际完成数/计划数*100%。指标说明专查活动计划包括专查次数、时间、人员、数据输出的时间、查出问题整改情况。数据来源以专查活动记录。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门KPI9： 年度经营计划通过批准时间指标名称年度经营计划通过批准时间指标来源HR体系建立与实施责任部门企业管理部统计15、周期年计量单位天指标极性/计算公式年度经营计划实际通过批准时间计划时间。指标说明年度经营计划包括：基本目标、销售计划、生产计划、物资采购计划、人力资源计划、技术改造计划、产品研发计划、财务计划（预算计划、成本计划、费用计划、融资计划）、管理计划等数据来源以总经理批准签字日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入企业管理部相关部门KPI10： 公司一级流程/制度建设规划批准时间指标名称公司一级流程/制度建设规划批准时间指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期年计量单位天指标极性/计算公式公司一级流程/制度建设规划实际通过批准时间计划时间。指标说明数据来源以总经理批准签16、字日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入企业管理部相关部门KPI11： 公司一级流程/制度发布计划达成率指标名称公司一级流程/制度发布计划达成率指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性越高越好计算公式已发布的公司一级流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明公司一级流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源期末公司一级流程（制度）实际发布数。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门KPI12： 公司一级流程/制度认知考核合格率指标名称公司一级流程/制度认知考核合格率指标来源推进流程/制度建设/推进企业17、文化建设责任部门企业管理部统计周期半年计量单位%指标极性越高越好计算公式公司一级流程（制度）认知抽查（问卷、交谈）合格人数/抽查总人数。指标说明认知率80%为认知合格。数据来源数据输出人力资源部、专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门KPI13： 已发布公司一级流程/制度有效执行率指标名称已发布公司一级流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期半年计量单位%指标极性越高越好计算公式已发布公司一级流程（制度）有效执行数/已发布一级流程(制度)总数。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有18、效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门制度归口部门KPI14： 员工严重违反公司一级流程/制度的次数指标名称员工严重违反公司一级流程/制度的次数指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式经公司认定员工严重违反公司一级流程/制度的次数。指标说明数据来源以公司处理文件为准。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门KPI15： 企业信息化推进计划达成率19、指标名称企业信息化推进计划达成率指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式企业信息化推进计划完成项/计划项目总数*100%。指标说明（1）企业信息化推进计划包括：硬件配置、硬件维护、软件开发和升级维护、网络维护、网页制作与更新、计算机服务；（2）企业信息化推进计划必须在考核前完成。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门二、党群工作部KPI（1）、党群工作部KPI分解（2）、党群工作部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门党群工作部统计周期月计量单位%指标极性控制在一20、定范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明党群工作部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源每月由财务投资部根据党群工作部费用开支情况进行汇总。数据输出财务投资部输出时间下月初数据输入党群工作部、企管部相关部门KPI2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门党群工作部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、押运事故、治安保卫事故、枪支弹药管理失误、因为工作失误或失职造成经济损失；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质21、量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部、企管部输出时间数据输入党群工作部、企管部相关部门KPI3： 企业文化规划通过批准时间指标名称企业文化规划通过批准时间指标来源推进企业文化建设责任部门党群工作部统计周期年计量单位天指标极性/计算公式企业文化规划实际通过公司批准时间计划时间。指标说明数据来源以总经理签字认可的日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入党群工作部、企管部相关部门KPI4： 企业文化建设计划达成率指标名称企业文化建设计划达成率指标来源推进企业文化建设责任部门党群工作部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期企业文化建设实际完成项目/计划项目总数*100%。指标22、说明（1）当期企业文化建设计划项目包括文化建设规划中当期项目和期间追加项目。（2）企业文化建设计划包括宣传计划、活动计划、建设计划。数据来源当期企业文化建设计划项目实际完成数数据输出企业管理部输出时间数据输入党群管理部相关部门KPI5： 内部刊物（今日汉丹）按时出版指标名称内部刊物（今日汉丹）按时出版指标来源推进企业文化建设责任部门党群工作部统计周期季计量单位次指标极性/计算公式内部刊物（今日汉丹）未按时出版的次数。指标说明未按时出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入党群工作部相关部门KPI6： 企业文化建设有效性评价指标名称企业文化建设有效性23、评价指标来源推进企业文化建设责任部门党群工作部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式企业文化建设有效性评价分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明企业文化有效性评价由党群工作部组织总经理、副总经理、总经理助理、企业管理部、人力资源部、及相关人员集体评价。数据来源以评估报告未准。数据输出企业管理部输出时间数据输入党群工作部相关部门企业文化建设有效性纬度及标准评价纬度权重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）员工认知度30%对员工未开展企业文化宣传和教育，员工对企业文化的认知度很低按计划开展企业文化相关知识的宣传和教育，员工对公司企业文化有一定的认知度员工清24、楚公司文化的内涵和外延，能够对其他员工进行宣讲员工对企业文化的认知度非产高，能够清晰地描述企业文化的本质，并在日产工组中严格按照公司文化进行工作CIS应用20%未进行企业形象系统设计企业形象系统运用一般，存在很多不规范完全按照公司形象设计系统规范公司的各类识别系统CIS应用规范，效果理想体系的完整性50%企业文化建设未按计划实施，企业文化体系不健全能够按照计划执行，但效果一般企业文化体系健全企业文化体系非产健全，对企业日产管理和战略决策起到很好的支持作用KPI7： 党群管理流程/制度建设计划达成率指标名称党群管理流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门党群工作部统计周期季计量25、单位%指标极性越大越好计算公式已发布的公司党群管理流程/制度数/计划发布制度总数*100%。指标说明党群管理流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入党群工作部相关部门企业管理部KPI8： 党群管理流程/制度有效执行率指标名称党群管理流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门党群工作部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式党群管理流程(制度)有效执行个数/已发布党群管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流26、程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）流程/制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告数据输出企业管理部输出时间数据输入党群工作部相关部门企业管理部KPI9： C层级及以上平均培训时数指标名称C层级及以上平均培训时数指标来源促进管理技能提升责任部门党群工作部统计周期季计量单位小时指标极性计算公式参加管理知识培训的C级及以上人员的人均有效培训时间。指标说明本指标主要针对C级及以上员工参加的有关管理技巧、知识等培训，旨在提高管理水平。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入党群工作部、企管部相关部门人力资源部KPI10： C层级及以上人员考核合27、格率指标名称C层级及以上人员考核合格率指标来源促进管理技能提升责任部门党群工作部统计周期年计量单位%指标极性越大越好计算公式C层级及以上人员考核合格人数/C层级及以上人员总数*100%。指标说明C层级及以上人员考核根据公司主管和中层管理人员考评办法执行。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入党群工作部相关部门三、人力资源KPI（1）、人力资源部KPI分解（2）、人力资源部KPI定义KPI1：治理结构建立时间指标名称治理结构建立时间指标来源治理结构的完善责任部门人力资源部统计周期/计量单位天指标极性/计算公式治理结构实际建立时间计划建立时间。指标说明治理结构主要包括：战略发展委员会、薪酬与绩28、效委员会、审计委员会及企业根据自身需要建立的各种专业委员会。数据来源公司文件发布日期。数据输出企业管理部输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门企业管理部KPI2：招聘计划达成率指标名称招聘计划达成率指标来源促进管理技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当季实际招聘人数/计划招聘人数*100%。指标说明（1）招聘人数以实际报到人数为准。（2）计划员工招聘数指年度人力资源规划及当季临时追加的招聘人数。数据来源以人力资源部季度工作总结为准。数据输出专查组输出时间数据输入人力资源部相关部门KPI3：招聘合格率指标名称招聘合格率指标来源促进管理29、技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源部统计周期季计量单位指标极性越大越好计算公式试用期满后考核合格新员工人数/全部新员工人数*100%指标说明（1）本指标所统计的员工指年度人力资源规划、用人单位按计划提出及临时追加的用人申请，不包括临时工。（2）招聘合格是指试用期满经公司考核决定留用的新员工人数。数据来源以人力资源部季度工作总结为准。数据输出专查组输出时间/数据输入人力资源部相关部门KPI4：关键岗位空缺数指标名称关键岗位空缺数指标来源促进管理技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源部统计周期半年计量单位个指标极性越小越好计算公式期内关键岗位人员空缺时间超过公司规定的数量。30、指标说明（1）关键岗位由人力资源部根据年度发展战略确定，并报企业管理部备案；（2）当某个关键岗位人员连续空缺时间超过2个月即视为岗位空缺。数据来源数据输出专查组输出时间/数据输入人力资源部相关部门KPI5：培训计划达成率指标名称培训计划达成率指标来源促进管理技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式计划培训项目/实际培训项目*100%。指标说明培训项目以年度培训计划为准。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入人力资源部相关部门KPI6：培训考核一次合格率指标名称培训考核一次合格率指标来源促进管理技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源31、部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式培训一次考核合格人数/参加培训人员总数*100%。指标说明数据来源数据输出专查组输出时间数据输入人力资源部相关部门KPI7：C层级及以上员工平均培训时数指标名称C层级及以上员工平均培训时数指标来源促进管理技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源部统计周期季计量单位小时指标极性/计算公式参加管理知识培训的C级及以上人员的人均有效培训时间。指标说明本指标主要针对C级及以上员工参加的有关管理技巧、知识等培训，旨在提高管理水平。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入人力资源部相关部门KPI8：业务人员平均培训时数指标名称业务人员平均培训时数指标来源32、促进管理技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源部统计周期季计量单位小时指标极性/计算公式参加业务知识培训的业务人员的人均有效培训时间。指标说明业务人员培训项目必须得到市场营销部和公司批准。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入人力资源部相关部门市场营销部KPI9：技术人员平均培训时数指标名称技术人员平均培训时数指标来源促进管理技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源部统计周期季计量单位小时指标极性/计算公式参加产品研发、技术管理等知识的技术人员平均培训时间。指标说明技术人员培训项目必须得到技术发展部和公司批准。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入人力资源部相关部门KPI1033、：内部晋升机制建立时间指标名称内部晋升机制建立时间指标来源促进管理技能/营销能力提升，技术队伍建设责任部门人力资源部统计周期/计量单位天指标极性/计算公式员工内部晋升机制通过公司批准时间计划时间。指标说明员工内部晋升机制必须结合新组织结构中的职位发展矩阵。数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门KPI11：0507年HR规划通过公司批准的时间指标名称0507年HR规划通过公司批准的时间指标来源HR规划与人才梯队建设责任部门人力资源部统计周期/计量单位天指标极性/计算公式实际批准时间与规定时间的差额天数。指标说明人力资源规划应包括人力资源政策、员工需求及招聘、培训计划34、公司薪酬政策等。数据来源根据规划通过总经理批准的时间。数据输出总经理输出时间数据输入人力资源部、企管部相关部门KPI12：核心员工激励机制完成时间指标名称核心员工激励机制完成时间指标来源HR规划与人才梯队建设责任部门人力资源部统计周期/计量单位天指标极性/计算公式实际批准时间与规定时间的差额天数。指标说明（1）人力资源部需要识别公司核心员工，并编制核心员工名单；（2）核心员工激励机制包括人力资源部根据不同员工的需求制定相应的政策，以及政策实施方案。数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门KPI13：核心员工流失率指标名称核心非正常员工流失率指标来源HR规划与人才梯35、队建设责任部门人力资源部统计周期年计量单位个指标极性越小越好计算公式年度公司核心员工非正常离职的人数。指标说明（1）下列员工的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心员工名单应该通过公司批准。数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门KPI14：人才梯队建设规划通过批准时间指标名称人才梯队建设规划通过批准时间指标来源HR规划与人才梯队建设责任部门人力资源部统计周期/计量单位天指标极性/计算公式实际批准时间与规定时间的差额天数。指标说明数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门KPI15：HR流程/36、制度建设计划达成率指标名称HR流程/制度建设计划达成率指标来源推进流称/制度建设责任部门人力资源部统计周期半年计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的公司HR流程/制度数/计划发布制度总数*100%。指标说明HR流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入人力资源部相关部门KPI16：HR流程/制度有效执行率指标名称HR流程/制度有效执行率指标来源推进流称/制度建设责任部门人力资源部统计周期半年计量单位%指标极性越大越好计算公式HR流程(制度)有效执行个数/已发布HR流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流37、程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告数据输出企业管理部输出时间/数据输入人力资源部相关部门KPI17：HR体系实施效果有效性评价指标名称HR体系实施效果有效性评价指标来源HR体系建立和实施责任部门人力资源部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式差：不能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作；一般：能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作，但实施不顺利；良好：完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作并顺利实施；优38、秀：顺利导入实施公司薪酬体系和绩效体系，并取得良好效果。指标说明HR体系实施效果由企业管理部组织总经理、副总经理、总经理助理、人力资源部、财务投资部及相关人员集体评价。数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门企业管理部HR体系实施效果有效性评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）指标分解科学性30%指标分解完全没有根据公司目标展开指标分解基本上按照公司目标展开，但很多指标很难考核考核指标完全根据公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现指标分解非常清晰，并且定义清楚，数据来源的渠道设计合理考核过程公平性20%考核过39、程存在有失公平的地方，员工抱怨较大考核过程基本上能体现公平原则，但还存在一些局部的问题考核过程公平、公开，员工清楚自己的工作实际考核过程公平，并且通过考核使员工能够非常清晰自己未来的发展考核结果应用10%考核结果应用员工觉得问题比较多考核结果仅用于发放季度奖金考核结果应用广泛，员工没有意见完全按照公司目标绩效管理体系开展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施部门内部考核10%各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行效果一般各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果尚可各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与40、分配方案，执行效果非常理想薪酬计算20%薪酬计算经常出现差错，导致员工投诉基本上能够按照公司薪酬管理手册进行薪酬的计算和发放薪酬计算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内部分配通过薪酬计算，发现薪酬体系中存在的问题，并能进行有效改进薪酬总额控制10%薪酬总额完全没有控制薪酬总额控制不利，总额超过预算的15%。薪酬总额控制措施到位，总额控制在15%以内总额控制在10%以内KPI18：各部门二级考核与分配方案建立个数指标名称各部门二级考核与分配方案建立个数指标来源HR体系建立和实施责任部门人力资源部统计周期季计量单位个指标极性/计算公式根据计划，本季实际完成的部门二级考核与分配方案个数。指标说明各41、部门二级考核与分配方案必须经过实施部门80%的员工签字认可。数据来源以企业管理部备案为准。数据输出企业管理部输出时间数据输入人力资源部相关部门各相关部门KPI19：薪酬体系正式实施时间指标名称薪酬体系正式实施时间指标来源HR体系建立与实施责任部门人力资源部统计周期/计量单位天指标极性越早越好计算公式薪酬体系正式实施时间计划实施时间。指标说明薪酬体系正式实施前人力资源部应该完成员工定位、薪酬测算、薪酬总额预算，并通过公司总经理批准。数据来源数据输出总经理输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门KPI20：绩效体系正式实施时间指标名称绩效体系正式实施时间指标来源HR体系建立与实施责任部门人力资源42、部统计周期/计量单位天指标极性越早越好计算公式绩效体系正式实施时间计划实施时间。指标说明绩效体系实施包括KPI、CPI考核，并将考核结果与员工绩效薪酬挂钩，并取得总经理确认。数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门企业管理部KPI21：定型产品工时定额审核与修定计划达成率指标名称定型产品工时定额审核与修定计划达成率指标来源降低成本责任部门人力资源部统计周期年计量单位%指标极性越大越好计算公式定型产品工时定额审核与修定实际个数/计划个数*100%。指标说明（1）定型产品工时定额审核周期由人力资源部确定，并报企业管理部备案；（2）定型产品工时定额的审核由人力资源部组织生43、产厂、生产管理部、资产管理部、财务投资部、市场营销部等相关人员进行确定。数据来源人力资源部提交的公司定型产品工时定额审核与修定报告。数据输出企业管理部输出时间/数据输入HR部、各相关部门相关部门KPI22：新组织结构定编方案完成时间指标名称新组织结构定编方案完成时间指标来源降低成本责任部门人力资源部统计周期/计量单位天指标极性越早越好计算公式新组织结构定编方案实际完成时间计划完成时间。指标说明定编方案必须基于对关键岗位进行工作饱和度分析的基础上完成，并得到总经理助理的批准。数据来源实际完成时间以总经理助理签字认可日期为准。数据输出总经理助理输出时间数据输入HR部、企业管理部相关部门KPI23：44、部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门人力资源部统计周期月计量单位%指标极性限定在某一范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明人力资源部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源每月由财务投资部根据人力资源部费用开支情况进行汇总。数据输出财务投资部输出时间下月初数据输入HR部、企业管理部相关部门财务投资部KPI24：事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门人力资源部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、本部门原因引起45、的工伤、人身伤亡事故、因为工作失误或失职造成经济损失；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部输出时间每季末数据输入HR部、企业管理部相关部门工伤、人身伤亡事故发生部门四、资产管理部KPI（1）、资产管理部KPI分解（2）、资产管理部KPI定义KPI1： 资产管理流程/制度建设计划达成率指标名称资产管理流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门资产管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的资产管理流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明资产管理流程/制度计划数以公司年度流46、程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入资产管理部相关部门KPI2： 资产管理流程/制度有效执行率指标名称资产管理流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门资产管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式资产管理流程(制度)有效执行个数/已发布资产管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告数据输出企47、业管理部输出时间数据输入资产管理部相关部门KPI3： 老区景观规划通过批准时间指标名称老区景观规划通过批准时间指标来源推进工厂景观规划与实施责任部门资产管理部统计周期年计量单位天指标极性越早越好计算公式老区景观规划通过批准时间-计划时间指标说明以总经理签字通过为准。数据来源数据输出总经理输出时间数据输入资产管理部相关部门企业管理部KPI4： 设备技术改造和创新数指标名称设备技术改造和创新数指标来源技术改造与创新责任部门资产管理部统计周期季计量单位个指标极性越多越好计算公式设备技术改造和创新实际完成项目数指标说明设备技术改造和创新必须通过公司立项数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入资产管理48、部相关部门KPI5： 老区景观规划实施计划达成率指标名称老区景观规划实施计划达成率指标来源推进工厂景观规划与实施责任部门资产管理部统计周期季计量单位%指标极性越多越好计算公式老区景观规划实施计划实际达成项目/计划项目*100%指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入资产管理部相关部门KPI6： 新区规划完成时间指标名称新区规划完成时间指标来源高新区厂区建设责任部门资产管理部统计周期年计量单位天指标极性计算公式新区规划实际完成时间-计划完成时间指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入资产管理部相关部门KPI7： 新区建设计划达成率指标名称新区建设计划达成率指标来源高新区厂区建49、设责任部门资产管理部统计周期季计量单位%指标极性计算公式新区建设计划实际完成项目数/当期计划数*100%指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入资产管理部相关部门KPI8：部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门资产管理部统计周期月计量单位%指标极性限制一定范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明资产管理部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源每月由财务投资部根据资产管理部费用开支情况进行汇总。数据输出财务投资部输出时间数据输入资产管理部、企管部相关部门财务投资部KPI9： 事故指标指标名称重特大事故次50、数指标来源降低成本责任部门资产管理部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、本部门原因引起的工伤、人身伤亡事故、设备事故、基建质量事故、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部输出时间每季末数据输入资产管理部、企管部相关部门工伤、人身伤亡事故发生部门KPI10：库存金额 指标名称库存金额指标来源降低成本责任部门资产管理部统计周期月计量单位万元指标极性越小越好计算公式月度仓库平均存货金额指标说明存货包括（原材51、料、辅料、半成品、产成品）数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入资产管理部、企管部相关部门财务投资部KPI11：能源成本控制 指标名称能源成本控制指标来源降低成本责任部门资产管理部统计周期年计量单位%指标极性越小越好计算公式（实际消耗-能源计划成本）/计划成本*100%指标说明计划成本由财务投资部确定。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入资产管理部、企管部相关部门财务投资部KPI12： 主要设备完好率指标名称主要设备完好率指标来源设备升级与维护责任部门资产管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式主要设备完好台数/主要设备总数*100%指标说明资产管理部负责建立公司主要设备及52、完好台帐。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入资产管理部相关部门主要设备使用单位。KPI13： 现场设备维护状况评价指标名称现场设备维护状况评价指标来源设备升级与维护责任部门资产管理部统计周期半年计量单位/指标极性/计算公式现场设备维护状况评价结果分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入资产管理部相关部门现场设备维护状况评价说明评价纬度权重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）现场设备维护状况40%现场设备维护差，完全没有按照设备维护等相关制度执行现场设备维护一般现场设备维护良好，有计划、有记录现场设备维护53、状况非常理想，完全按照公司相关制度执行指导效果20%对现场设备维护基本上没有任何指导对现场人员设备维护进行教育，但效果一般对如何指导现场进行设备维护以已经建立了完善的管理体系，定期检查，发现问题及时指导处理对现场设备维护指导措施明确，效果理想现场设备问题解决及时性40%现场设备问题完全是由现场自己解决对现场设备问题有解决，但解决存在不及时现场，经常会得到现场的投诉设定专人负责现场设备问题的分析和解决，效果良好建立了设备分级维护保养制度，对现场发生的重大设备问题能够及时予以解决，现场非常满意KPI14： 设备采购计划达成率指标名称设备采购计划达成率指标来源设备升级与维护责任部门资产管理部统计周期54、季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期设备实际采购台数/计划数*100%指标说明计划数包括（期初计划数、期间追加数）数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入资产管理部相关部门五、市场营销部KPI（1）、市场营销部KPI分解（2）、市场营销部KPI定义KPI1： 市场营销流程/制度建设计划达成率指标名称市场营销流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门市场营销部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的市场营销流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明市场营销流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输55、入市场营销部相关部门企业管理部KPI2： 市场营销流程/制度有效执行率指标名称市场营销流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门市场营销部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式市场营销流程(制度)有效执行个数/已发布市场营销流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告数据输出企业管理部输出时间数据输入市场营销部相关部门企业管理部56、KPI3： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门市场营销部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围之内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明市场营销部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源每月由财务投资部根据市场营销部费用开支情况进行汇总。数据输出财务投资部输出时间数据输入市场营销部相关部门资产管理部KPI4： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门市场营销部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或57、失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部、企管部输出时间数据输入市场营销部、企管部相关部门质量安全部KPI5： 销售额指标名称销售额指标来源业绩提升责任部门市场营销部统计周期月计量单位万元指标极性越大越好计算公式期内实际产品销售额。指标说明数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入市场营销部、企管部相关部门市场营销部KPI6： 军品销售额指标名称军品销售额指标来源业绩提升责任部门市场营销部统计周期月计量单位万元指标极性越大越好计算公式期内军品实际销售额。指标说明数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入58、市场营销部、企管部相关部门市场营销部KPI7： 民品销售额指标名称民品销售额指标来源业绩提升责任部门市场营销部统计周期月计量单位万元指标极性越大越好计算公式期内民品实际销售额。指标说明数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入市场营销部、企管部相关部门市场营销部KPI8： 新产品销售额指标名称新产品销售额指标来源业绩提升责任部门市场营销部统计周期月计量单位万元指标极性越大越好计算公式期内新产品实际销售额。指标说明（1）新产品包括新规格、新用途、新品种、新材料产品；（2）新产品销售额据统计自该产品第一批生产日期及以后一年内。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入财务投资部、市场营销部、企管部59、相关部门技术发展部KPI9：利润计划完成率指标名称利润计划完成率指标来源业绩提升责任部门市场营销部统计周期年计量单位万元指标极性越大越好计算公式当期实际利润总额/当期年计划利润总额100%。指标说明数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入市场营销部、企管部相关部门财务投资部、各部门KPI10： 货款回笼率指标名称货款回笼率指标来源业绩提升责任部门市场营销部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式当期货款回笼额/计划回笼额*100%。指标说明数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入市场营销部相关部门KPI11： 营销人员平均培训时间指标名称营销人员平均培训时间指标来源促进营销能力提升责任60、部门市场营销部统计周期季计量单位小时指标极性计算公式参加业务知识培训的业务人员的人均有效培训时间。指标说明业务人员培训项目必须得到市场营销部和公司批准。数据来源数据输出人力资源部输出时间数据输入市场营销部、企管部相关部门人力资源部KPI12： 营销人员非正常流失率指标名称营销人员非正常流失率指标来源促进营销能力提升责任部门市场营销部统计周期年计量单位人指标极性越小越好计算公式年度核心营销人员非正常离职的人数。指标说明（1）下列员工的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心员工名单应该通过公司批准，具体由人力资源部确定。数据来源数据输出人力资源部输出61、时间数据输入市场营销部、企管部相关部门人力资源部KPI13： 渠道建设规划通过批准时间指标名称渠道建设规划通过批准时间指标来源潜在客户开发责任部门市场营销部统计周期年计量单位天指标极性计算公式渠道建设规划实际通过批准时间计划时间。指标说明渠道建设规划包括：目标市场规划、新产品规划、营销市场开拓等。数据来源以公司总经理签字批准日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入市场营销部、企管部相关部门KPI14： 新客户销售额指标名称新客户销售额指标来源潜在客户开发责任部门市场营销部统计周期月计量单位万元指标极性越大越好计算公式期内新产品实际销售额。指标说明新客户是指市场营销部新开发的客户，该客户自第一个62、订单的签订时间至以后的一年内销售额均算为新客户销售额。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入市场营销部、企管部相关部门KPI15： 顾客投诉次数指标名称顾客投诉次数指标来源顾客满意度责任部门市场营销部统计周期月计量单位次指标极性越小越好计算公式期内顾客关于服务、交期、产品质量等方面的投诉次数。指标说明数据来源数据输出专查组输出时间数据输入市场营销部、质量安全部、企业管理部相关部门质量安全部KPI16： 顾客投诉有效整改率指标名称顾客投诉有效整改率指标来源顾客满意度责任部门市场营销部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式顾客投诉有效整改数/顾客投诉总数*100%。指标说明顾客投诉有效具63、体见公司相关规定。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入市场营销部相关部门KPI17：定单延误次数指标名称订单延误次数指标来源顾客满意度责任部门市场营销部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式订单未按时按量按质完成的次数。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入市场营销部相关部门生产管理部、机加部、冲压部、表处部、总装部KPI18：顾客满意度管理体系评价指标名称顾客满意度管理体系评价指标来源顾客满意度责任部门市场营销部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式顾客满意度管理体系评价分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明（1）顾客满意度管理体系包括：顾客档案管理、顾客信用管64、理、顾客投诉处理等。（2）顾客满意度管理体系评价由市场营销部定期组织公司总经理、副总、总助、生产管理部、质量安全部、各生产单位进行评价。数据来源顾客满意度管理体系评价报告。数据输出企业管理部输出时间数据输入市场营销部相关部门顾客满意度管理体系评价说明评价纬度权重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）顾客档案管理30%未建立顾客档案管理制度，顾客档案管理混乱建立了部分顾客档案，但顾客档案资料不全或更新不及时按照顾客档案管理制度建立了完善的顾客档案，资料齐全，更新及时顾客档案齐全，更新及时，对销售工作具有很强的指导作用顾客信用管理30%未建立顾客信用管理体系已初65、步建立了顾客信用管理体系，对顾客进行分类管理顾客信用管理体系健全，并对顾客信用实行动态管理管理信用管理体系非产健全，基本上不会出现呆坏帐顾客投诉处理40%顾客投诉处理无程序，投诉处理不及时能够按照顾客投诉程序进行顾客的投诉处理顾客投诉处理及时，并制定相应的预防措施顾客投诉处理机制非产健全，处理及时、有效，并能够保证杜绝类似投诉的再次发生六、财务投资部KPI（1）、财务投资部KPI分解（2）、财务投资部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门财务投资部统计周期月计量单位%指标极性限制一定范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门66、预算费用*100%。指标说明财务投资部归口的费用项目具体由财务投资部根据成本核算体系确定。数据来源具体根据每月各部门费用支出情况汇总。数据输出企业管理部输出时间下月初数据输入财务投资部相关部门KPI2： 事故指标指标名称事故指标指标来源降低成本责任部门财务投资部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出企管部、质量安全部输出时间数据输入财务投资部相关部门KPI3： 财务预算体系建67、立时间指标名称财务预算体系建立时间指标来源降低成本责任部门财务投资部统计周期年计量单位天指标极性/计算公式财务预算体系实际建立时间计划建立时间。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门KPI4： 成本核算体系有效性评价指标名称成本核算体系有效性评价指标来源降低成本责任部门财务投资部统计周期半年计量单位/指标极性/计算公式成本核算体系有效性评价分为四个等级：差、一般、良好和优秀。指标说明成本核算体系包括：成本（费用）分解、成本（费用）预算、预算执行状况等。数据来源成本核算体系有效性评价由企业管理部组织总经理、副总等相关人员集体评价。数据输出企业管理部输出时间数据输入财68、务投资部相关部门成本核算体系有效性评价说明评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）成本（费用）分解10%成本（费用）项目完全没有分解基本上对每个部门所归口的成本（费用）项目进行了分解各部门归口的成本（费用）分解清晰，各部门清楚各种成本（费用）的来源各部门成本（费用）分解清晰，并能指导各部门进行成本（费用）控制成本（费用）预算与控制50%各部门成本（费用）没有预算和控制各部门定期编制本部门成本（费用）预算，但执行效果一般各部门严格按照财务投资部确定的成本（费用）预算体系定期编制预算，并按预算进行控制费用编制及时、准确，执行效果非常理想执行状况评价469、0%对各部门预算执行情况没有系统分析和总结定期进行预算执行状况的分析和总结通过对预算执行状况的分析和总结，能够及时发现问题进行改进通过预算管理体系，强化财务管理的功能，并能够通过预算管理进一步指导和评价各部门工作KPI5： 公司费用控制指标名称公司费用控制指标来源降低成本责任部门财务投资部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围计算公式（本月各部门实际发生费用本月各部门预算总额）/本月各部门预算总额*100%。指标说明数据来源以财务预算执行状况报告为准。数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门KPI6： 财务数据提供的准确率指标名称财务数据提供的准确率指标来源降低成本责任部门财务70、投资部统计周期半年计量单位/指标极性/计算公式财务数据提供的准确性分为四个等级：差、一般、良好和优秀。指标说明财务输出数据准确包括日常核算错误次数、成本核算准确性、财务报表质量、财务类绩效指标数据提供。数据来源财务数据提供的准确性评价定期由企业管理部组织总经理、副总等相关人员集体评价。数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门财务数据提供的准确性评价说明评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）成本核算准确性30%成本核算不能反映所发生的各项成本成本核算能够真实反映所发生的各项成本成本核算准确，成本分摊合理成本核算非常准确，能够将各个单项71、产品和费用核算的非常细致清楚财务报表及时性30%报表无合理理由延迟3个工作日及其以上提交财务报表按时提交特殊情况下仍可按时提交报表突发信息可以特殊方式反映并及时提交财务报表准确性40%不准确，数据使得报告丧失了意义准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础非常准确，可以完全作为下一步工作的基础KPI7：财务分析有效性评价 指标名称财务分析有效性评价指标来源降低成本责任部门财务投资部统计周期半年计量单位/指标极性/计算公式差：财务分析不准确，不能为公司成本控制提供支持。一般：财务分析基本准确，能为公司成本控制提供一定支持。良好：财务分析准确，能为公司成本72、控制提供有力支持。优异：财务分析深入、全面、准确，并能根据分析结果提出成本控制的建议，并得以实施。指标说明财务分析有效性评价定期由企业管理部组织总经理、副总等相关人员集体评价。数据来源财务分析有效性评价报告。数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门财务分析有效性评价说明评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）及时性10报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交财务报告按时提交特殊情况下仍可按时提交报告突发信息可以立即反映在报告中并及时提交准确性30不准确，数据使得报告丧失了意义准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据73、可以作为下一步工作的基础非常准确，可以作为下一步工作的基础决策价值60可用以做出经营决策的观点基本没有可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值KPI8： 流动资金周转次数指标名称流动资金周转次数指标来源降低成本责任部门财务投资部统计周期年计量单位次指标极性越大越好计算公式计划期主营业务收入净额/平均流动资金余额。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门资产管理部、市场营销部KPI9： 融资额指标名称融资额指标来源争取技改资金责任部门财务投资部统计周期半年计量单位万74、元指标极性/计算公式期内通过实际得到的融资额。指标说明融资额包括利用国家、省、市政策性拨款和银行、清收货款等渠道所取得的资金。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门KPI10： 利润计划完成率指标名称利润计划完成率指标来源业务增长责任部门财务投资部统计周期年计量单位万元指标极性越大越好计算公式当期实际利润总额/当期年计划利润总额100%。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门市场营销部、各部门KPI11： 财务管理流程/制度建设计划达成率指标名称财务管理流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门财务投资部统计周期半年计量单位%75、指标极性越大越好计算公式已发布的财务管理流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明财务管理流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门企业管理部KPI12： 财务管理流程/制度有效执行率指标名称财务管理流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门财务投资部统计周期半年计量单位%指标极性越大越好计算公式财务管理流程(制度)有效执行个数/已发布财务管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（276、）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门企业管理部KPI13： 意向战略性投资项目数指标名称意向战略性投资项目数指标来源寻求战略性投资责任部门财务投资部统计周期年计量单位个指标极性越大越好计算公式期内意向战略性投资项目数。指标说明意向战略性投资项目是指利用公司目前的资源寻求到的具有合作前景的投资项目。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入财务投资部相关部门技术发展部七、技术发展部KPI（1）、技术发展部KPI分解（2）、技术发展部KPI定77、义KPI1： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控指标来源降低成本责任部门技术发展部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明财务投资部归口的费用项目具体由财务投资部根据成本核算体系确定。数据来源具体根据每月各部门费用支出情况汇总。数据输出财务投资部输出时间下月初数据输入技术发展部、企管部相关部门财务投资部KPI2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门技术发展部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为78、工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部、企管部输出时间数据输入技术发展部、企管部相关部门质量安全部KPI3： 产品工艺定额标准审核与修定计划达成率指标名称产品工艺定额标准审核与修定计划达成率指标来源降低成本责任部门技术发展部统计周期年计量单位%指标极性越大越好计算公式产品工艺定额标准审核与修定实际个数/计划个数*100%。指标说明（1）产品工艺定额标准审核和修定周期由技术发展部确定，并报企业管理部备案；（2）资产管理部负责提交年/季/月库存报表作为技术发展部工艺定额修改的依据。数据来源技术发79、展部提交的公司产品工艺定额标准审核与修定报告。数据输出企业管理部输出时间数据输入技术发展部相关部门KPI4： 产品研发规划通过批准时间指标名称产品研发规划通过批准时间指标来源产品结构调整责任部门技术发展部统计周期年计量单位天指标极性/计算公式产品研发规划实际通过批准时间计划时间。指标说明产品研发规划包括：产品线规划、产品立项计划、产品研发计划等。数据来源以公司总经理签字确认日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入技术发展部相关部门KPI5： 新产品研发立项数指标名称新产品研发立项数指标来源产品结构调整责任部门技术发展部统计周期半年计量单位个指标极性越多越好计算公式当期实际通过公司立项的新产品研80、发项目个数。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入技术发展部相关部门KPI6：新产品研发成功数 指标名称新产品研发成功数指标来源产品结构调整责任部门技术发展部统计周期年计量单位个指标极性越多越好计算公式当期研发成功的新产品数。指标说明研发成功是指立项研发的新产品通过公司组织的新产品鉴定。数据来源以新产品鉴定结果为准。数据输出企业管理部输出时间数据输入技术发展部相关部门KPI7： 新产品（民品）销售额指标名称新产品（民品）销售额指标来源产品结构调整责任部门技术发展部统计周期季计量单位万元指标极性越大越好计算公式期内新产品（民品）实际销售收入。指标说明（1）新产品包括新规格、新用途、新81、品种、新材料产品；（2）新产品销售额据统计自该产品第一批生产日期及以后一年内。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入技术发展部、市场营销部、企管部相关部门市场营销部KPI8：技术管理流程/制度建设计划达成率 指标名称技术管理流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门技术发展部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的技术管理流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明技术流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入技术发展部相关部门企业管理部KPI9： 技术管理流程/制度有效执行率指标名称技术管理流程82、/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门技术发展部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式技术管理流程(制度)有效执行个数/已发布技术管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出企业管理部输出时间数据输入技术发展部相关部门企业管理部KPI10： 技术人员平均培训时数指标名称技术人员平均培训时数指标来源促进技术队伍建设责83、任部门技术发展部统计周期季计量单位小时指标极性/计算公式参加产品研发、技术管理等知识的技术人员平均培训时间。指标说明技术人员培训项目必须得到技术发展部和公司批准。数据来源数据输出人力资源部输出时间数据输入技术发展部、企管部相关部门人力资源部KPI11： 核心技术人员非正常离职人数指标名称核心技术人员非正常离职人数指标来源促进技术队伍建设责任部门技术发展部统计周期年计量单位人指标极性越小越好计算公式年度核心技术人员非正常离职的人数。指标说明（1）下列员工的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心员工名单应该通过公司批准，具体由人力资源部确定。数据来源84、数据输出人力资源部输出时间数据输入技术发展部、企管部相关部门人力资源部KPI12： 技术改造与创新项目数指标名称技术改造与创新项目数指标来源技术改造与创新责任部门技术发展部统计周期年计量单位个指标极性越大越好计算公式经过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入技术发展部相关部门八、质量安全部KPI（1）、质量安全部KPI分解（2）、质量安全部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制情况指标名称部门归口费用控制情况指标来源降低成本责任部门质量安全部统计周期月计量单位下月初指标极性控制在一定范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/85、本月部门预算费用*100%。指标说明质量安全部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源具体根据每月各部门费用支出情况汇总。数据输出财务投资部输出时间数据输入质量安全部、企管部相关部门财务投资部KPI2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门质量安全部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出专查组输出时间数据输入质量安全部、企管部相关部门KPI3： 废品损失86、达标率指标名称废品损失率指标来源降低成本责任部门质量安全部统计周期季计量单位%指标极性越小越好计算公式当期实际发生的废品损失总金额/当期生产成本。指标说明公司废品损失率未达到指标要求。数据来源以财务投资部质量成本分析报告为准。数据输出财务投资部输出时间数据输入质量安全部相关部门KPI4： 保密、ISO/TS16949体系通过第三方认证的时间指标名称保密、ISO/TS16949体系通过第三方认证的时间指标来源提升质量、安全、保密保证 责任部门质量安全部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式保密、ISO/TS16949体系实际通过第三方认证的时间指标说明数据来源实际通过第三方认证的时间，以证书上的87、时间为准数据输出企业管理部输出时间数据输入质量安全部相关部门KPI5： 体系外审严重不合格项数指标名称体系外审严重不合格项数指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门质量安全部统计周期年计量单位项指标极性越小越好计算公式体系外审严重不合格项数。指标说明体系外审包括（第二方审核、第三方认证）。数据来源以审核报告为准。数据输出企业管理部输出时间数据输入质量安全部相关部门KPI6： 体系外审不合格项有效整改率指标名称体系外审不合格项有效整改率指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门质量安全部统计周期年计量单位%指标极性越高越好计算公式已有效整改外审不合格项数/外审不合格项数*100%。指标说明完成不符88、合项纠正措施表。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入质量安全部相关部门KPI7： 安全隐患有效整改率指标名称安全隐患有效整改率指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门质量安全部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式安全隐患有效整改项/安全隐患总数*100%。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入质量安全部相关部门KPI8： 事故有效处理率指标名称事故有效处理率指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门质量安全部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期事故有效处理项/事故总项数 *100%。指标说明（1）事故总项数包括：前期未处理项数和本期发生项数；（2）未按事故管89、理制度相关规定处理视为事故处理无效。数据来源以事故处理决定为准。数据输出企业管理部输出时间数据输入质量安全部相关部门KPI9： 公司重特大事故发生次数指标名称公司重特大事故发生次数指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门质量安全部统计周期季计量单位次指标极性越少越好计算公式期内公司各部门发生重特大事故次数。指标说明数据来源发生次数以质量安全部事故台帐和公司处理文件为准。数据输出专查组输出时间数据输入质量安全部相关部门事故发生部门KPI10：公司一般事故发生次数指标名称公司一般事故发生次数指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门质量安全部统计周期季计量单位次指标极性越少越好计算公式期内公司各部门90、发生一般事故次数。指标说明数据来源发生次数以质量安全部事故台帐和公司处理文件为准。数据输出专查组输出时间数据输入质量安全部、企管部相关部门事故发生部门KPI11： 顾客质量投诉次数指标名称顾客质量投诉次数指标来源顾客满意度责任部门质量安全部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式顾客对公司产品质量的投诉次数。指标说明数据来源以市场营销部统计为准。数据输出市场营销部输出时间数据输入质量安全部、企管部相关部门KPI12： 顾客质量投诉有效整改率指标名称顾客质量投诉有效整改率指标来源顾客满意度责任部门质量安全部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件91、数*100%。指标说明数据来源以市场营销部统计为准。数据输出市场营销部输出时间数据输入质量安全部、企管部相关部门KPI13： 质量安全管理流程/制度建设计划达成率指标名称质量安全管理流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门质量安全部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的质量安全管理流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明质量安全管理流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入质量安全部相关部门企业管理部KPI14： 质量安全管理流程/制度有效执行率指标名称质量安全管理流程/制度有效执行率指标来源92、推进流程/制度建设责任部门质量安全部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式质量安全管理流程(制度)有效执行个数/已发布质量安全管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出企业管理部输出时间数据输入质量安全部相关部门企业管理部九、生产管理部KPI（1）、生产管理部KPI分解（2）、生产管理部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制93、指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门生产管理部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明生产管理部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源具体根据每月各部门费用支出情况汇总。数据输出财务投资部输出时间数据输入生产管理部、企管部相关部门财务投资部KPI2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门生产管理部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等94、级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部、企管部输出时间数据输入技术发展部、企管部相关部门质量安全部KPI3： 采购成本降低率指标名称采购成本降低率指标来源降低成本责任部门生产管理部统计周期年计量单位%指标极性越大越好计算公式（上年平均价-实际价）*本年实际采购量/上年平均价*本年实际采购量*100%。指标说明（1）采购成本包括主要原材料、外协件和外购件。（2）当个别原料采购价格波动太大时，生产管理部可以申请特殊处理，不在统计范围内。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入生产管理部、企管部相关部门KPI4：供应商管理体系的有效性 指标名95、称供应商管理体系的有效性指标来源提升质量、安全、保密保证 责任部门生产管理部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式供应商管理体系的有效性分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明（1）供应商管理体系有效性评价由生产管理部组织资产管理部、企业管理部、质量安全部、技术发展部、各生产单位统一评价；（2）供应商管理体系有效性评价包括：供应商档案管理、供应商评价和供应商日常管理等。数据来源以供应商管理体系评估报告为准。数据输出企业管理部输出时间数据输入生产管理部相关部门供应商管理体系有效性评价说明评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）供应商档案20%未96、建立供应商档案管理制度，供应商档案管理混乱建立了部分供应商档案，但供应商档案资料不全或更新不及时按照供应商档案管理制度建立了完善的供应商档案，资料齐全，更新及时供应商档案齐全，更新及时，对采购工作具有很强的指导作用供应商评价30%未按采购控制程序规定进行供应商评价按照供应商评价体系要求组织合格供应商评审，但效果不理想完全按照供应商评价体系要求进行合格供应商评审合格供应商评审规范，记录完整供应商管理50%对合格供应商未实行动态管理供应商日产管理相对比较规范对供应商管理建立了动态管理机制，对不合格的供应商及时进行剔除，保证原材料供应合格率供应商管理机制完善，原材料质量能够达到公司要求KPI5： 原97、材料/外协（购）件一次交检合格率指标名称原材料/外协（购）件一次交检合格率指标来源提升质量、安全、保密保证 责任部门生产管理部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式（原材料进货的总次由于原材料/外协（购）件质量等问题造成退货的次数）/原材料进货的总次数100%。指标说明数据来源数据输出质量安全部输出时间数据输入生产管理部、企管部相关部门KPI6：原材料/外协（购）件供应断货次数 指标名称原材料/外协（购）件供应断货次数指标来源提升质量、安全、保密保证 责任部门生产管理部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式在计划时间内因原料/外协件供应不及时影响生产进度的累计次数。指标说明数据来源98、数据输出质量安全部输出时间数据输入生产管理部、企管部相关部门KPI7： 原材料/外协（购）件采购计划达成率指标名称原材料/外协（购）件采购计划达成率指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门生产管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式原材料/外协（购）件采购实际采购数/计划采购数*100%。指标说明数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入生产管理部相关部门KPI8：生产计划达成率 指标名称生产计划达成率指标来源顾客满意度责任部门生产管理部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式实际完成产量/计划产量*100%。指标说明计划产量包括月度计划、期间变更计划和临时追加计划。数据来源数据99、输出企业管理部输出时间数据输入生产管理部相关部门相关生产单位KPI9：重大定单延误次数 指标名称重大定单延误次数指标来源顾客满意度责任部门生产管理部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明公司将总价值超过100万元以上的订单定义为重大订单。数据来源数据输出市场营销部输出时间数据输入生产管理部、企管部相关部门相关部门KPI10： 生产管理流程/制度建设计划达成率指标名称生产管理流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门生产管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的生产管理流程（制度）数/100、计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明生产管理流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入生产管理部相关部门企业管理部KPI11： 生产管理流程/制度有效执行率指标名称生产管理流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门生产管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式生产管理流程(制度)有效执行个数/已发布生产管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人101、员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出企业管理部输出时间数据输入生产管理部相关部门企业管理部十、机加部KPI（1）、机加部KPI分解（2）、机加部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门机加部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明机加部部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源具体根据每月各部门费用支出情况汇总。数据输出财务投资部输出时间数据输入机加部、企管部相关部门财务投资部KPI2： 事故指标指标102、名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门机加部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部、企管部输出时间数据输入机加部、企管部相关部门质量安全部KPI3： 生产成本降低率指标名称生产成本降低率指标来源降低成本责任部门机加部统计周期季计量单位%指标极性计算公式（实际生产成本计划成本）/计划成本*100%。指标说明（1）生产成本项目由财务投资部具体确定；（2）产品生产计划103、成本由财务投资部具体确定。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入机加部、企管部相关部门财务投资部KPI4： 废品损失率指标名称废品损失率指标来源降低成本责任部门机加部统计周期季计量单位%指标极性越小越好计算公式当期实际发生的废品损失总金额/当期生产成本*100%。指标说明数据来源以财务投资部质量成本分析报告为准数据输出财务投资部输出时间数据输入机加部、企管部相关部门质量安全部、财务投资部KPI5： 生产流程/制度建设计划达成率指标名称生产流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门机加部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的生产流程（制度）数/计划发布流程（制度104、）总数*100%。指标说明生产流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企管部输出时间数据输入机加部相关部门企管部KPI6： 生产流程/制度有效执行率指标名称生产流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门机加部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式生产流程(制度)有效执行个数/已发布生产管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数105、据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出企管部输出时间数据输入机加部相关部门企管部KPI7： 设备维护状况评价指标名称设备维护状况评价指标来源设备升级与维护责任部门机加部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式现场设备维护状况评价分为四个等级：差、一般、良好和优秀。指标说明设备维护标准具体由资产管理部制定。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入机加部、企管部相关部门资产管理部KPI8： 技术改造与创新项目数指标名称技术改造与创新项目数指标来源技术改造与创新责任部门机加部统计周期年计量单位个指标极性越大越好计算公式经过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明机加部技术改造与创新项目106、包括：现场设备改造、生产工艺改进及质量技术改进等。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入机加部相关部门KPI9： 生产计划达成率指标名称生产计划达成率指标来源顾客满意度责任部门机加部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式实际完成产量/计划产量*100%。指标说明计划产量包括月度计划、期间变更计划和临时追加计划。数据来源数据输出生产管理部输出时间数据输入机加部相关部门生产管理部KPI10： 订单延误次数指标名称订单延误次数指标来源顾客满意度责任部门机加部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明数据来源数据输出107、市场营销部输出时间数据输入机加部、生产管理部、企业管理部相关部门生产管理部KPI11： 产品质量合格率指标名称产品质量合格率指标来源顾客满意度责任部门机加部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式（总产量-不合格品量）/总产量*100%。指标说明数据来源数据输出质量安全部输出时间数据输入机加部、企管部相关部门KPI12： 外审重大不合格项指标名称外审重大不合格项指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门机加部统计周期年计量单位项指标极性越小越好计算公式体系外审严重不合格项数指标说明体系（包括质量、安全和保密体系）外审包括（第二方认证、第三方认证）。数据来源以外审评审不合格报告。数据输出质量安108、全部输出时间数据输入机加部、企管部相关部门质量安全部KPI13： ISO/TS16949体系通过第三方认证的时间指标名称ISO/TS16949体系通过第三方认证的时间指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门机加部统计周期年计量单位天指标极性/计算公式ISO/TS16949体系实际通过第三方认证的时间指标说明数据来源实际通过第三方认证的时间数据输出企管部输出时间数据输入机加部相关部门质量安全部十一、冲压部KPI（1）、冲压部KPI分解（2）、冲压部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门冲压部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围内计算公式（本月109、部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明冲压部部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源具体根据每月各部门费用支出情况汇总。数据输出财务投资部输出时间数据输入冲压部、企管部相关部门财务投资部KPI2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门冲压部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部、企管部输出时间数据输入冲压部、110、企管部相关部门质量安全部KPI3： 生产成本降低率指标名称生产成本降低率指标来源降低成本责任部门冲压部统计周期季计量单位%指标极性计算公式（实际生产成本计划成本）/计划成本*100%。指标说明（1）生产成本项目由财务投资部具体确定；（2）产品生产计划成本由财务投资部具体确定。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入冲压部、企管部相关部门财务投资部KPI4： 废品损失率指标名称废品损失率指标来源降低成本责任部门冲压部统计周期季计量单位%指标极性越小越好计算公式当期实际发生的废品损失总金额/当期生产成本*100%。指标说明数据来源以财务投资部质量成本分析报告为准数据输出财务投资部输出时间数据输入111、冲压部、企管部相关部门质量安全部、财务投资部KPI5： 生产流程/制度建设计划达成率指标名称生产流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门冲压部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的生产流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明生产流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企管部输出时间数据输入冲压部相关部门企管部KPI6： 生产流程/制度有效执行率指标名称生产流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门冲压部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式生产流程(制度)有效执行个数/已发布生产管理流程(制度)总数112、*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出企管部输出时间数据输入冲压部相关部门企管部KPI7： 设备维护状况评价指标名称设备维护状况评价指标来源设备升级与维护责任部门冲压部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式现场设备维护状况评价分为四个等级：差、一般、良好和优秀。指标说明设备维护标准具体由资产管理部制定。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入冲113、压部、企管部相关部门资产管理部KPI8： 技术改造与创新项目数指标名称技术改造与创新项目数指标来源技术改造与创新责任部门冲压部统计周期年计量单位个指标极性越大越好计算公式经过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明冲压部技术改造与创新项目包括：现场设备改造、生产工艺改进及质量技术改进等。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入冲压部相关部门KPI9： 生产计划达成率指标名称生产计划达成率指标来源顾客满意度责任部门冲压部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式实际完成产量/计划产量*100%。指标说明计划产量包括月度计划、期间变更计划和临时追加计划。数据来源数据输出生产管理部输114、出时间数据输入冲压部相关部门生产管理部KPI10： 订单延误次数指标名称订单延误次数指标来源顾客满意度责任部门冲压部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明数据来源数据输出市场营销部输出时间数据输入冲压部、生产管理部、企业管理部相关部门生产管理部KPI11： 产品质量合格率指标名称产品质量合格率指标来源顾客满意度责任部门冲压部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式（总产量-不合格品量）/总产量*100%。指标说明数据来源数据输出质量安全部输出时间数据输入冲压部、企管部相关部门KPI12： 外审重大不合格项指标名115、称外审重大不合格项指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门冲压部统计周期年计量单位项指标极性越小越好计算公式体系外审严重不合格项数指标说明体系（包括质量、安全和保密体系）外审包括（第二方认证、第三方认证）。数据来源以外审评审不合格报告。数据输出质量安全部输出时间数据输入冲压部、企管部相关部门质量安全部十二、表处部KPI（1）、表处部KPI分解（2）、表处部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门表处部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明表处部部归口的费用项116、目具体由财务投资部确定。数据来源具体根据每月各部门费用支出情况汇总。数据输出财务投资部输出时间数据输入表处部、企管部相关部门财务投资部KPI2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门表处部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部、企管部输出时间数据输入表处部、企管部相关部门质量安全部KPI3： 生产成本降低率指标名称生产成本降低率指标来源降低成本责任117、部门表处部统计周期季计量单位%指标极性计算公式（实际生产成本计划成本）/计划成本*100%。指标说明（1）生产成本项目由财务投资部具体确定；（2）产品生产计划成本由财务投资部具体确定。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入表处部、企管部相关部门财务投资部KPI4： 废品损失率指标名称废品损失率指标来源降低成本责任部门表处部统计周期季计量单位%指标极性越小越好计算公式当期实际发生的废品损失总金额/当期生产成本*100%。指标说明数据来源以财务投资部质量成本分析报告为准数据输出财务投资部输出时间数据输入表处部、企管部相关部门质量安全部、财务投资部KPI5： 生产流程/制度建设计划达成率指标名称118、生产流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门表处部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的生产流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明生产流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企管部输出时间数据输入表处部相关部门企管部KPI6： 生产流程/制度有效执行率指标名称生产流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门表处部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式生产流程(制度)有效执行个数/已发布生产管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行119、力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出企管部输出时间数据输入表处部相关部门企管部KPI7： 设备维护状况评价指标名称设备维护状况评价指标来源设备升级与维护责任部门表处部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式现场设备维护状况评价分为四个等级：差、一般、良好和优秀。指标说明设备维护标准具体由资产管理部制定。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入表处部、企管部相关部门资产管理部KPI8： 技术改造与创新项目数指标名称技术改造与创新项目数指120、标来源技术改造与创新责任部门表处部统计周期年计量单位个指标极性越大越好计算公式经过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明表处部技术改造与创新项目包括：现场设备改造、生产工艺改进及质量技术改进等。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入表处部相关部门KPI9： 生产计划达成率指标名称生产计划达成率指标来源顾客满意度责任部门表处部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式实际完成产量/计划产量*100%。指标说明计划产量包括月度计划、期间变更计划和临时追加计划。数据来源数据输出生产管理部输出时间数据输入表处部相关部门生产管理部KPI10： 订单延误次数指标名称订单延误次数指标来源121、顾客满意度责任部门表处部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明数据来源数据输出市场营销部输出时间数据输入表处部、生产管理部、企业管理部相关部门生产管理部KPI11： 产品质量合格率指标名称产品质量合格率指标来源顾客满意度责任部门表处部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式（总产量-不合格品量）/总产量*100%。指标说明数据来源数据输出质量安全部输出时间数据输入表处部、企管部相关部门KPI12： 外审重大不合格项指标名称外审重大不合格项指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门表处部统计周期年计量单位项指标极性122、越小越好计算公式体系外审严重不合格项数指标说明体系（包括质量、安全和保密体系）外审包括（第二方认证、第三方认证）。数据来源以外审评审不合格报告。数据输出质量安全部输出时间数据输入表处部、企管部相关部门质量安全部十三、总装部KPI（1）、总装部KPI分解（2）、总装部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低成本责任部门总装部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围内计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明总装部部归口的费用项目具体由财务投资部确定。数据来源具体根据每月各部门费用支出情况汇总。数据输出财务投资部输出时123、间数据输入总装部、企管部相关部门财务投资部KPI2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低成本责任部门总装部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。数据来源以质量安全部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量安全部、企管部输出时间数据输入总装部、企管部相关部门质量安全部KPI3： 生产成本降低率指标名称生产成本降低率指标来源降低成本责任部门总装部统计周期季计量单位%指标极性计算公式（实际生产成本计划成本）/计划成本*100%。124、指标说明（1）生产成本项目由财务投资部具体确定；（2）产品生产计划成本由财务投资部具体确定。数据来源数据输出财务投资部输出时间数据输入总装部、企管部相关部门财务投资部KPI4： 废品损失率指标名称废品损失率指标来源降低成本责任部门总装部统计周期季计量单位%指标极性越小越好计算公式当期实际发生的废品损失总金额/当期生产成本*100%。指标说明数据来源以财务投资部质量成本分析报告为准数据输出财务投资部输出时间数据输入总装部、企管部相关部门质量安全部、财务投资部KPI5： 生产流程/制度建设计划达成率指标名称生产流程/制度建设计划达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门总装部统计周期季计量单位%指标125、极性越大越好计算公式已发布的生产流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明生产流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。数据来源数据输出企管部输出时间数据输入总装部相关部门企管部KPI6： 生产流程/制度有效执行率指标名称生产流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设责任部门总装部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式生产流程(制度)有效执行个数/已发布生产管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每126、半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出企管部输出时间数据输入总装部相关部门企管部KPI7： 设备维护状况评价指标名称设备维护状况评价指标来源设备升级与维护责任部门总装部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式现场设备维护状况评价分为四个等级：差、一般、良好和优秀。指标说明设备维护标准具体由资产管理部制定。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入总装部、企管部相关部门资产管理部KPI8： 技术改造与创新项目数指标名称技术改造与创新项目数指标来源技术改造与创新责任部门总装部统计周期年计量单位个指标极性越大越好计算公式经过公司批准并127、成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明总装部技术改造与创新项目包括：现场设备改造、生产工艺改进及质量技术改进等。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入总装部相关部门KPI9： 生产计划达成率指标名称生产计划达成率指标来源顾客满意度责任部门总装部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式实际完成产量/计划产量*100%。指标说明计划产量包括月度计划、期间变更计划和临时追加计划。数据来源数据输出生产管理部输出时间数据输入总装部相关部门生产管理部KPI10： 订单延误次数指标名称订单延误次数指标来源顾客满意度责任部门总装部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式期内重大订单未按顾客要求128、（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明数据来源数据输出市场营销部输出时间数据输入总装部、生产管理部、企业管理部相关部门生产管理部KPI11： 产品质量合格率指标名称产品质量合格率指标来源顾客满意度责任部门总装部统计周期月计量单位%指标极性越大越好计算公式（总产量-不合格品量）/总产量*100%。指标说明数据来源数据输出质量安全部输出时间数据输入总装部、企管部相关部门KPI12： 外审重大不合格项指标名称外审重大不合格项指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门总装部统计周期年计量单位项指标极性越小越好计算公式体系外审严重不合格项数指标说明体系（包括质量、安全和保密体系）外审包括（第二129、方认证、第三方认证）。数据来源以外审评审不合格报告。数据输出质量安全部输出时间数据输入总装部、企管部相关部门质量安全部KPI13： 安全管理综合评价指标名称安全管理综合评价指标来源提升质量、安全、保密保证责任部门总装部统计周期年计量单位项指标极性越小越好计算公式总装部安全管理综合评价结果分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明（1）总装部安全管理评价内容包括：安全管理网络、安全检查、安全检查记录、消防设施管理、安全知识培训等。（2）总装部安全管理综合评价标准由质量安全部编制。数据来源以总装部安全管理综合评价报告为准。数据输出质量安全部输出时间数据输入总装部、企管部相关部门质量安全部安全管理130、综合评价说明评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）安全管理网络30%没有建立内部安全管理网络已经建立了安全管理网络，但运行效果一般内部安全管理网络职责履行效果理想内部安全管理网络健全安全检查30%基本上没有开展安全检查建立了内部安全检查制度，并按制度执行内部安全检查执行到位，能够及时发现安全隐患通过安全检查，发现隐患，及时督促整改安全检查记录15%安全检查记录不全建立了安全检查记录台帐，但记录中存在问题安全检查记录台帐齐全安全检查记录齐全，完全按照内部安全管理需要记录消防设施管理15%未按规定配置、检查消防设施虽然按照规定检查，但效果一般消防设131、施管理效果理想按规定检查、更换消防设施，保证始终保持在完好状态安全知识培训10%基本上没有进行安全、消防知识培训对员工进行安全、消防知识培训，但不系统，效果一般建立了内部安全、消防知识培训体系，效果良好严格按照“三级”安全教育对员工进行教育，员工从未发生过违章操作的事件第六部分：汉丹机电KPI分解树第七部分：汉丹机电各部门CPI辞典一、企业管理部CPI指标类型项目考核内容考核要点专用指标战略实施管理战略信息收集无战略信息规划，或无战略信息报告、报告内容不全、信息不及时经营计划编制无中长期战略规划和年度经营计划、计划调整不及时KPI、CPI执行状况KPI分解不合理、KPI定义不清楚、CPI不能反132、映部门管理弱项，或CPI专查工作开展不力流程/制度管理流程/制度建设与完善公司流程/制度建设无规划，或流程/制度建设未按计划执行、流程/制度执行效果不理想综合管理档案管理档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位会议管理无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实小车管理公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差公文管理行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力印章管理未按规定保管和使用印章，或用印无记录文印工作文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差法律事务案卷管理法律案卷无目录，或卷宗遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时结案状况未133、按规定时间有效结案的案件数合同审核合同条款不符合法律规定、合同审核不力造成损失网络管理硬件管理硬件配置无规划、无记录，或硬件维护、维修无记录软件管理软件知识培训不到位、软件升级不及时公司网站（络）网站知识更新不及时，或网络出现安全故障通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训134、计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结135、无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要二、党群工作部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标企业文化企业文化规划无企业文化规划，或规划未按时通过公司批准企业文化建设无年度建设计划，或理念系统、行为规范不全、无规范的VI系统、未按计划应用VI系统企业文化宣传无年度宣传计划，或宣传器材（摄像机、照相机、宣传栏等）管理不善，宣传无记录党群工作党务工作无党委年度工作要点，或未按计划执行、党员教育无记录、对党支部无考核或考核无记录共青团工作无共青团年度工作要点，或未按计划执行工会工作无年度工作计划，或未按计划开展文体活动、劳动竞赛刊物发行刊物编辑刊物导向错误，或稿件失136、真、错别字超过公司规定（0.2）刊物发行未按期发行，或稿费手续不清、发放不及时武装、保卫武装工作无年度武装工作计划，或武器、弹药记录不全、帐物不符、使用手续不全、未按年度工作计划开展武装工作（民兵整组、防汛抢险、拥军优属、征兵等）治安保卫无治安保卫应急预案或无巡查、交接班记录、公司财物失窃、门卫违反公司门卫管理制度、靶场警戒值勤产品押运押运手续不全，或产品押运无记录、发生押运事故（产品损坏、丢失）通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查137、不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不138、合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要三、人力资源部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标人力资源规划人力资源现状分析无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等）人力资源规划无年度人力资源规划薪酬福利社保薪酬总额管理薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明薪酬福利计算与发放薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他139、部门绩效工资的计算无审核、或审核失察其他部门二次分配方案其他部门未按计划建立二次分配方案、未按分配方案进行分配社保缴费报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清社保待遇相关手续办理不及时、数据不准确甄选和招聘管理招聘计划无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时招聘实施无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定培训管理培训计划无年度培训计划、培训无计划培训实施培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100，或培训计划无故未按时执行培训考核培训考核合格率低于公司规定劳动关系合同管理未及140、时签订、解除、终止劳动合同、劳动合同管理制度执行不严人事档案档案管理无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时人事管理人事台帐无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时141、参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作142、总结，未完成本部门归口的会议纪要四、资产管理部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标设备管理设备档案档案无检索目录，或档案遗失、借阅无记录、归档不及时、设备台账账物不符设备采购无年度采购设备计划和预算，或设备采购未按计划完成、对设备申购报告无考察、考察分析失误、合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范等），或合同约定事项不清等原因给公司造成损失、设备不能按时到位且无合理解释、设备进厂无检查或检查无记录设备维护对设备日常维护无检查，或设备检查无记录、对发现的问题不能及时处理、没有组织进行二级保养和三级保养设备大、中修无设备大、中修计划，或设备大、中修未按计划完成、设备备件采购不及时、143、对本公司不能修理的设备问题未能及时联系外部技术支持、因设备修理问题对生产造成较大影响动力管理动力供应水电汽供应不正常，或非正常发生断电、断水、断汽影响生产动力核算动力核算不及时、不准确，或报表上报不及时锅炉检测无压力容器操作上岗证物业管理宿舍管理宿舍设施未按计划完成配置，或未对宿舍进行不定期安全卫生检查、或检查无记录、未能对宿舍设施损坏及时上报处理、发现宿舍水、电问题未能及时上报处理基础建设无基建计划，或未按计划完成基建任务、对施工资质审核资料不齐全、施工合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范等），或合同约定事项不清等原因给公司造成损失、无施工现场质量管理和控制、因施工管理不善造成基144、建设施质量问题、临时基建项目无计划、或材料采购程序不合规定、或未能及时组织完成临时基建项目环境卫生厂区未能及时清扫，或未对厂区环境进行不定期检查、无厂区绿化计划、未能定期进行病虫害防治仓储管理物资进出管理发放无收料单入库材料，或入库材料未及时上账、入库资料不齐全、发放出库手续不齐全材料、出库材料未及时下账库存管理材料账物不符、材料摆放不规范、材料防护措施不当、违反安全防护规定、对库存管理无定期检查、或检查无记录、对安全隐患未能及时发现上报通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文145、件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的146、数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要五、市场营销部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标品牌管理品牌策划与宣传无品牌策划与宣传实施方案，或未按方案时间节点要求实施渠道管理渠道规划与开发没有渠道规划，或未按规划实施销售合同合同签订合同签订（合同评审、合同文本）不规范，或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失合同履行合同履行率低于公司规定交期管理产147、品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全）货款管理无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐合同管理未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范客户管理客户沟通客户沟通无记录、客户沟通处理无结果客户档案客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、查阅无记录、档案遗失客户满意度管理未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位、通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不148、到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续149、改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要六、财务投资部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标财务核算核算体系建立无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常核算管理未按会计制度和公司要求开展财务核算或成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整，发现问题未能及时对相关部门提出警示或进行调控，对二级核算单位工作指导不力财务分析财150、务分析例会制度无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定财务分析控制无控制措施，或控制措施执行不严预算管理预算管理体系建立无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常预算编制未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时预算管理与考核预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核现金管理现金安全管理保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃财务信息财务报表财务报表不及时，或内容不真实、数据151、不准确通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管152、理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要七、技术发展部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标产品研发研发项目立项无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范研发项目管理153、未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、计划无审批或审批未通过、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录研发项目评审项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告研发项目移交（转让）无移交（转让）资料清单，或资料不全技术档案技术档案管理技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录标准化管理标准化资料收集与管理无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借阅无记录标准建立无新标准建立、复审计划，或未按计划执行标准实施监督、审154、核对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准化审核失误技术支持工艺技术支持技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位工艺技术改进无技术改进计划，或未按计划执行通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公155、司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，156、未完成本部门归口的会议纪要八、质量安全部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标质量计划质量计划制定未按体系要求制定公司质量计划，或各部门无质量分目标、质量目标不清晰质量计划执行对各部门质量计划执行状况无考核质量分析管理评审未开展管理评审，或管理评审无记录、结果未跟踪质量分析无定期质量分析报告、质量分析报告不及时、质量分析报告数据失真，或对临时出现的质量问题无分析质量检验原料检验未按工艺文件要求进行检验，或无原料检验报告、报告内容不真实成品检验未按工艺文件要求进行检验，或无成品检验记录、记录内容不全质量记录及档案质量记录无追溯性、记录不规范，或质量档案管理不完整、归档不及时、档案遗失检验、计157、量设备管理检验设备台帐无检验设备台帐，或记录不全检验设备维护未按规定对检验设备进行维护，或维护无记录计量器具校验未按规定对计量器具校验锅炉水质检测锅炉水质未按规定检测、检测无记录质量、安全、保密体系管理质量体系未按质量体系规定进行内审、内审不合格项未按期关闭，或外审出现不合格项（重大不合格项、一般不合格项）超过规定、不合格项无纠正措施、纠正措施未落实安全管理无安全管理制度、无安全检查记录、发生重、特大安全事故、未开展安全教育、安全教育无记录，或消防器材配置不齐全、检查不到位、无记录、消防器材不能正常使用保密体系未开展保密教育，或保密检查不到位、无记录、发生泄密事件产品试验产品试验未按大纲要求进158、行试验试验记录试验无记录、记录不规范、不完整通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核159、实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项），或不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要九、生产管理部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标生产计划与调度生产计划无年度生产计划、月生产计划，或计划完160、成率低于公司要求生产统计报表统计不完整、数据不准确，或报表上报不及时生产调度未按规定召开生产调度会，或会议无记录、纪要落实不到位、对生产单位无生产作业计划考核、现场协调不力采购管理供应商管理未建立合格供应商管理制度，或未开展合格供方评审、评审记录不全、无合格供方名单、无合格供方考察记录、无合格供方档案目录、合格供方档案不全、归档、更新不及时、档案遗失采购价格管理采购价格审批程序不全采购质量管理采购合格率低于公司规定，或发生断货、不合格（原料、外协件、外购件）处理不及时货车管理公车私用，或车辆保养不力、服务质量差通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可161、操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保162、密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要十、机加部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标生产管理生产计划未分解生产月计划，或部门本身原因造成计划未完成生产统计报表统计不完整、数据不准确，或报表上报不及时生产调度生产调度无记录生产原始记录生产原始记录不规范，或记录无检索目录、记录归档163、不及时、不完整、销毁不及时车间生产例会未按规定召开车间生产例会，或例会无记录、例会纪要落实无结果质量管理质量计划质量分目标不清楚，或无年度质量计划、未按计划执行质量控制关键工序无质量控制点，或控制不严、未按体系要求对不合格品进行处理设备管理设备台帐无设备台帐，或设备台帐记录不全，更新不及时设备维护保养未按规定对设备进行维护保养，或维护保养无记录主要设备完好主要设备完好率低于公司规定设备维修设备维修不及时，或维修服务、质量不高安全管理安全教育未开展二级、三级安全教育，或安全教育抽查不合格、安全教育无记录安全活动及记录安全检查无记录，或安全隐患整改不及时、不到位安全、消防设施管理安全、消防设施不齐164、全、不规范安全事故发生安全事故，或未按“三不放过原则”进行安全事故处理、事故未上报生产技术工艺技术文件无工艺文件（工艺操作规程、工艺更改台帐、工艺领用、发放台帐），或台帐记录不全、文件未受控工艺技术控制未按工艺要求进行操作工艺技术改进无工艺技术改进计划，或未按计划执行通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S165、标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原166、因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要十一、冲压部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标生产管理生产计划未分解生产月计划，或部门本身原因造成计划未完成生产统计报表统计不完整、数据不准确，或报表上报不及时生产调度生产调度无记录生产原始记录生产原始记录不规范，或记录无检索目录、记录归档不及时、不完整、销毁不及时车间生产例会未按规定召开车间生产例会，或例会无记录、例会纪要落实无结果质量管理质量计划质量分目标不清楚，或无年度质量计划、未按计划执行质量控制关键工序无质量控制点，或控制不严、未按体系要求对不合格品进行处理设备管理设备台167、帐无设备台帐，或设备台帐记录不全，更新不及时设备维护保养未按规定对设备进行维护保养，或维护保养无记录主要设备完好主要设备完好率低于公司规定安全管理安全教育未开展二级、三级安全教育，或安全教育抽查不合格、安全教育无记录安全活动及记录安全检查无记录，或安全隐患整改不及时、不到位安全、消防设施管理安全、消防设施不齐全、不规范安全事故发生安全事故，或未按“三不放过原则”进行安全事故处理、事故未上报生产技术工艺技术文件无工艺文件（工艺操作规程、工艺更改台帐、工艺领用、发放台帐），或台帐记录不全、文件未受控工艺技术控制未按工艺要求进行操作工艺技术改进无工艺技术改进计划，或未按计划执行通用指标部门归口制度/168、流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般169、事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要十二、表处部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标生产管理生产计划未分解生产月计划，或部门本身原因造成计划未完成生产统计报表统计不完整、数据不准确，或报表上报不及时生产调度生产调度170、无记录生产原始记录生产原始记录不规范，或记录无检索目录、记录归档不及时、不完整、销毁不及时车间生产例会未按规定召开车间生产例会，或例会无记录、例会纪要落实无结果质量管理质量计划质量分目标不清楚，或无年度质量计划、未按计划执行质量控制关键工序无质量控制点，或控制不严、未按体系要求对不合格品进行处理设备管理设备台帐无设备台帐，或设备台帐记录不全，更新不及时设备维护保养未按规定对设备进行维护保养，或维护保养无记录主要设备完好主要设备完好率低于公司规定安全管理安全教育未开展二级、三级安全教育，或安全教育抽查不合格、安全教育无记录安全活动及记录安全检查无记录，或安全隐患整改不及时、不到位安全、消防设施管171、理安全、消防设施不齐全、不规范安全事故发生安全事故，或未按“三不放过原则”进行安全事故处理、事故未上报生产技术工艺技术文件无工艺文件（工艺操作规程、工艺更改台帐、工艺领用、发放台帐），或台帐记录不全、文件未受控工艺技术控制未按工艺要求进行操作工艺技术改进无工艺技术改进计划，或未按计划执行通用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行172、现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费173、用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要十三、总装部CPI指标类型项目考核内容扣分描述专用指标生产管理生产计划未分解生产月计划，或部门本身原因造成计划未完成生产统计报表统计不完整、数据不准确，或报表上报不及时生产调度生产调度无记录生产原始记录生产原始记录不规范，或记录无检索目录、记录归档不及时、不完整、销毁不及时车间生产例会未按规定召开车间生产例会，或例会无记录、例会纪要落实无结果质量管理质量计划质量分目标不清楚，或无年度质量计划、未按计划执行质量控制关键工序无质量控制点，或控制不严、未按体系要求对不合格品进174、行处理设备管理设备台帐无设备台帐，或设备台帐记录不全，更新不及时设备维护保养未按规定对设备进行维护保养，或维护保养无记录主要设备完好主要设备完好率低于公司规定安全管理安全教育未开展二级、三级安全教育，或安全教育抽查不合格、安全教育无记录安全活动及记录安全检查无记录，或安全隐患整改不及时、不到位安全、消防设施管理安全、消防设施不齐全、不规范安全事故发生安全事故，或未按“三不放过原则”进行安全事故处理、事故未上报生产技术工艺技术文件无工艺文件（工艺操作规程、工艺更改台帐、工艺领用、发放台帐），或台帐记录不全、文件未受控工艺技术控制未按工艺要求进行操作工艺技术改进无工艺技术改进计划，或未按计划执行通175、用指标部门归口制度/流程建设制度/流程建设部门归口制度/流程不健全，或制度/流程可操作性不强制度/流程执行部门归口制度/流程执行不到位文件管理文件记录公司文件无记录或记录不全文件宣贯宣贯无记录或抽查不合格文件保管文件不完整或遗失信息管理信息输出未按照公司规定输出信息信息传递部门内部无信息传递规定或未按规定执行现场管理5S未按5S标准执行员工培训培训计划部门无培训计划培训组织未按部门培训计划执行或未按时参加公司组织的培训培训考核部门组织的培训无考核或考核结果无应用公司组织的培训考核不合格员工绩效考核考核方案部门无考核方案（绩效管理、绩效工资分配）考核实施未按方案执行或员工反映不公平事故管理事故次176、数部门发生微小和一般事故的次数事故处理未按“三不放过”的原则处理事故质量、安全、保密体系体系建立和完善未按标准建立体系或未进行持续改进体系审核查出不合格项的数量（区域或系统不符合项和重大不合格项）不合格项纠正落实不到位、不及时标准执行未按标准执行内部投诉投诉次数其他部门或个人对本部门的书面投诉的次数费用管理费用预算与控制非正当原因超预算支出计划管理部门计划与总结无部门月度计划，或计划未完成，无月度工作总结，未完成本部门归口的会议纪要第八部分：汉丹机电2015年2016年KPI识别一、企业管理部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度20177、16年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1治理结构建立时间说明法2事故指标非此即彼法3法律纠纷有效结案数说明法4部门归口费用控制说明法5绩效体系正式实施时间说明法6各部门KPI达成率比率法7HR体系执行效果有效性评价说明法8专查活动计划达成率比率法9年度经营计划通过批准时间说明法10公司一级流程/制度建设规划批准时间说明法11公司一级流程/制度发布计划达成率比率法12公司一级流程/制度认知考核合格率比率法13已发布公司一级流程/制度有效执行率比率法14员工严重违反公司一级流程/制度的次数减分法15企业信息化推进计划达成率比率法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即178、彼法，C表示说明法，D表示减分法。二、党群工作部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1部门归口费用控制说明法2事故指标非此即彼法3企业文化规划通过批准时间说明法4企业文化建设计划达成率比率法5内部刊物（今日汉丹）按时出版说明法6企业文化建设有效性评价说明法7党群管理流程/制度建设计划达成率比率法8党群管理流程/制度有效执行率比率法9C层级及以上平均培训时数说明法10C层级及以上人员考核合格率比率法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示179、减分法。三、人力资源部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1部门归口费用控制说明法2事故指标非此即彼法3新组织结构定编方案完成时间说明法4定型产品工时定额审核与修定计划达成率比率法5绩效体系正式实施时间说明法6薪酬体系正式实施时间说明法7各部门二级考核与分配方案建立个数说明法8HR体系实施效果有效性评价说明法9HR流程/制度有效执行率比率法10HR流程/制度建设计划达成率比率法11人才梯队建设规划通过批准时间说明法12核心员工流失率比率法13核心员工激励机制完成180、时间说明法140507年HR规划通过公司批准的时间说明法15内部晋升机制建立时间说明法16技术人员平均培训时数说明法业务人员平均培训时数C层级及以上员工平均培训时数17培训考核一次合格率比率法18培训计划达成率比率法19关键岗位空缺数减分法20招聘计划达成率比率法21招聘合格率比率法22治理结构建立时间说明法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。四、资产管理部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1资产管理流程/制度建设计划达成181、率比率法2资产管理流程/制度有效执行率比率法3老区景观规划通过批准时间说明法4老区景观规划实施计划达成率比率法5设备技术改造和创新数说明法6新区规划完成时间说明法7新区建设计划达成率说明法8部门归口费用控制说明法9事故指标非此即彼法10库存金额比率法11能源成本控制比率法12主要设备完好率比率法13现场设备维护状况评价说明法14设备采购计划达成率比率法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。五、市场营销部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度201182、6年第4季度1市场营销流程/制度建设计划达成率比率法2市场营销流程/制度有效执行率比率法3部门归口费用控制说明法4事故指标非此即彼法5销售额比率法6军品销售额比率法7民品销售额比率法8新产品销售额比率法9利润计划完成率比率法10货款回笼率比率法11营销人员平均培训时间说明法12营销人员非正常流失率说明法13渠道建设规划通过批准时间说明法14新客户销售额比率法15顾客投诉次数说明法16顾客投诉有效整改率比率法17定单延误次数说明法18顾客满意度管理体系评价说明法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。六、财务投资部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时183、间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1意向战略性投资项目数说明法2财务管理流程/制度建设计划达成率比率法3财务管理流程/制度有效执行率比率法4利润计划完成率比率法5融资额比率法6流动资金周转次数说明法7财务分析有效性评价说明法8财务数据提供的准确率比率法9公司费用控制说明法10成本核算体系有效性评价说明法11财务预算体系建立时间说明法12事故指标非此即彼法13部门归口费用控制说明法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。七、技术发展部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考184、核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1事故指标非此即彼法2部门归口费用控制说明法3产品工艺定额标准审核与修定计划达成率比率法4产品研发规划通过批准时间说明法5新产品研发立项数说明法6新产品研发成功数说明法7新产品（民品）销售额比率法8技术管理流程/制度建设计划达成率比率法9技术管理流程/制度有效执行率比率法10技术人员平均培训时数说明法11核心技术人员非正常离职人数减分法12技术改造与创新项目数说明法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示，D表示减分法。八、质量安全部KPI识别表指标编号指185、标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1部门归口费用控制情况说明法2部门重特大事故次数非此即彼法3废品损失达标率比率法4保密、ISO/TS16949体系通过第三方认证的时间（保密）（ISO/TS）说明法5体系外审严重不合格项数说明法6体系外审不合格项有效整改率比率法7安全隐患有效整改率比率法8事故有效处理率比率法9公司重特大事故发生次数说明法10公司一般事故发生次数说明法11顾客质量投诉次数说明法12顾客质量投诉有效整改率比率法13质量安全管理流程/制度建设计划达成率比率法14质量安全186、管理流程/制度有效执行率比率法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。九、生产管理部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1生产管理流程/制度建设计划达成率比率法2生产管理流程/制度有效执行率比率法3重大定单延误次数非此即彼法4生产计划达成率比率法5原材料/外协（购）件采购计划达成率比率法6原材料/外协（购）件供应断货次数说明法7原材料/外协（购）件一次交检合格率比率法8供应商管理体系的有效性说明法9采购成本降低率比率法10事故指187、标非此即彼法11部门归口费用控制说明法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。十、机加部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1部门归口费用控制说明法2事故指标非此即彼法3生产成本降低率比率法4废品损失率比率法5生产流程/制度建设计划达成率比率法6生产流程/制度有效执行率比率法7设备维护状况评价说明法8技术改造与创新项目数说明法9生产计划达成率比率法10订单延误次数说明法11产品质量合格率比率法12外审重大不合格项非此即彼法13I188、SO/TS16949体系通过第三方认证的时间说明法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。十一、冲压部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1事故指标非此即彼法2部门归口费用控制说明法3生产成本降低率比率法4废品损失率比率法5生产流程/制度建设计划达成率比率法6生产流程/制度有效执行率比率法7设备维护状况评价说明法8技术改造与创新项目数说明法9生产计划达成率比率法10订单延误次数说明法11产品质量合格率比率法12外审重大不合格项非189、此即彼法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。十二、表处部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1事故指标非此即彼法2部门归口费用控制说明法3生产成本降低率比率法4废品损失率比率法5生产流程/制度建设计划达成率比率法6生产流程/制度有效执行率比率法7设备维护状况评价说明法8技术改造与创新项目数说明法9生产计划达成率比率法10订单延误次数说明法11产品质量合格率比率法12外审重大不合格项非此即彼法考核计分方法：A表示比率法，B表示190、非此即彼法，C表示说明法，D表示减分法。十三、总装部KPI识别表指标编号指标名称该指标可能被考核的时间计分方法说明2015年第3季度2015年第4季度2016年第1季度2016年第2季度2016年第3季度2016年第4季度1事故指标非此即彼法2部门归口费用控制说明法3生产成本降低率比率法4废品损失率比率法5生产流程/制度建设计划达成率比率法6生产流程/制度有效执行率比率法7设备维护状况评价说明法8技术改造与创新项目数说明法9生产计划达成率比率法10订单延误次数说明法11产品质量合格率比率法12外审重大不合格项非此即彼法13安全管理综合评价说明法考核计分方法：A表示比率法，B表示非此即彼法，C表191、示说明法，D表示减分法。第九部分：汉丹机电20152016年公司级绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情况（财务部填写）企业管理部备注说明1销售收入502利润50签名总共2个指标/第十部分：汉丹机电各部门2015年3季度KPI考核表一、企业管理部2015年第4季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情况经理自评得分企业管理部备注说明1公司一级流程/制度建设规划批准时间/11月30日11月10日15超过11月30日11月10日30日11月10日前0分每推迟一天扣0.75分 15分192、2专查活动计划达成率/80%90%10X80%80%X90%X 90%0分每增加1%，得1分10分3各部门KPI达成率/80%90%50X80%80%X90%X 90%0分每增加1%，得5分每增加1%，奖励2.5分，最大为65分4绩效体系正式实施时间/10月31日10月1日1510月31日后10月1日31日10月1日前0分每推迟一天扣0.5分每提前一天，奖励0.25分，最大为20分5法律纠纷有效结案数/1/5X=0X10分5分6事故指标/0/5X0X=0取消部门季度考核资格5分总共6个指标/签名/二、党群工作部2015年第4季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达193、成值指标分数加减分描述实际完成情况经理自评得分企业管理部备注说明1事故指标/0/5X0X=0取消部门季度考核资格5分2企业文化规划通过批准时间/11月30日11月1日5011月30日后11.111.3011月1日前0分每提前一天，得1.6分每提前一天，奖励0.8分，最大为60分3内部刊物（今日汉丹）按时出版/每月15日和30日/25每缺一期每期均在每月15日和30日前出版在每月15日和30日后出版0分25分每期扣4分4C层级及以上人员考核合格率/80%95%20X0X=0取消部门季度考核资格5分2绩效体系正式实施时间/10月31日10月1日1510月31日后10月1日31日10月1日前0分每推194、迟一天，扣0.5分每提前一天，奖励0.25分，最大为20分3HR流程/制度建设计划达成率/90%100%10X90%90%X100%0分每增加1%，得1分40507年HR规划通过公司批准的时间/11月30日11月1日4011月30日后11.111.3011月1日前0分每推迟一天，扣1.33分每提前1天，奖励0.65分，最大为55分5培训计划达成率/90%95%15X90%90%X95%X 95%0分每增加1%，得3分15分6招聘计划达成率/90%95%15X0X=0取消部门季度考核资格5分2老区景观规划通过批准时间/11月30日10月21日4011月30日后10.2111.3010月20日前0195、分每推迟一天扣0.8分每提前1天，奖励0.4分，最大为50分3能源成本控制/4主要设备完好率/94%99%30X94%94%X99%X 99%0分每增加1%，得6分30分5设备采购计划达成率/90%95%25X0X=0取消部门季度考核资格5分2年度销售额/7300万7510万30X73007300X7510X75100分0.1430分每增加10万，奖励0.7分，最大为40分3年度军品销售额/6700万6860万4X67006700X6860X68600分0.0254分4分，不加分4年度民品销售额/600万650万6X600600X650X6500分0.126分每增加10万，奖励0.6分，不设上196、限5年度货款回笼率/95%98%20X95%95%X98%X 98%0分每增加1%，得6.7分每增加1%，奖励3.3分，最大为30分6渠道建设规划通过批准时间/7顾客投诉次数/5215X5X=4X=3X20分5分10分15分8顾客投诉有效整改率/80%100%15X0X=00分5分总共9个指标/签名/六、财务投资部2015年第4季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情况经理自评得分企业管理部备注说明1事故指标/0/5X0X=0取消部门季度考核资格5分2财务预算体系建立时间/12月31日12月1日3012月31日后12. 112.31197、12月1日前0分每推迟1天，扣1分每提前一天，奖励0.5，最大为45分3财务数据提供的准确率/95%100%15X95%95%X100%X100%0分每增加1%，得3分15分4财务分析有效性评价/良好优异20差一般良好0分10分20分5融资额/4700万5000万30X0X=0取消部门季度考核资格5分2产品研发规划通过批准时间/12月31日12月1日5012月31日后12. 112.3112月1日前0分每推迟1天，扣1.67分每提前一天，奖励0.8，最大为60分3新产品研发立项数/4825X44X8X80分每增加1个，得6.25分每增加1个，奖励3分，最大30分4技术改造与创新项目数/2520198、X22X5X50分每增加1个，得6.67分每增加1个，奖励3.2分，最大25分总共4个指标/签名/八、质量安全部2015年第4季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情况经理自评得分企业管理部备注说明1部门重特大事故次数/0/5X0X=0取消部门季度考核资格5分2废品损失达标率/90%100%15X90%90%X100%X100%0分每增加1%，得1.5分15分3保密体系通过第三方认证的时间/4安全隐患有效整改率/85%95%20X95%0分每增加1%，得2分每增加1%，奖励1分，最大为25分5事故有效处理率/90%100%10X0X199、00分10分7公司一般事故发生次数/1010X1X1X00分5分10分8顾客质量投诉次数/5220X52X5X 20分每增加1次，扣6.7分每降低1次，奖励5分，最大为30分9顾客质量投诉有效整改率/100%/10X0X=0取消部门季度考核资格5分2原材料/外协（购）件一次交检合格率/95%99%20X3X=3X=2X=1X=00分5分10分15分15分4原材料/外协（购）件采购计划达成率/90%95%15X90%90%X95%X 95%0分每增加1%，得3分每增加1%，奖励1.5分，最大为21分5生产计划达成率/95%99%35X0X=00分5分总共6个指标/签名/十、机加部2015年第4季200、度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情况经理自评得分企业管理部备注说明1事故指标/0/5X0X=0取消部门季度考核资格5分2废品损失率/3%1%103% X1%X3%X1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，奖励0.25分，最大为12.5分3设备维护状况评价/良好优秀10差一般良好0分5分10分4技术改造与创新项目数/1/5X=0X=1X20分5分每增加1项，奖励5分，最大为15分5生产计划达成率/97%99%35X0X=00分5分7产品质量合格率/97%99%30X0X=0取消部门季度考核资格5分2废品损失率/3%1%1201、03% X1%X3%X1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，奖励0.25分，最大为12.5分3设备维护状况评价/良好优秀10差一般良好0分5分10分4技术改造与创新项目数/1/5X=0X=1X20分5分每增加1项，奖励5分，最大为15分5生产计划达成率/97%99%35X0X=00分5分7产品质量合格率/97%99%30X0X=0取消部门季度考核资格5分2废品损失率/3%1%103% X1%X3%X1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，奖励0.25分，最大为12.5分3设备维护状况评价/良好优秀10差一般良好0分5分10分4技术改造与创新项目数/1/5X=0X=1X20202、分5分每增加1项，奖励5分，最大为15分5生产计划达成率/97%99%35X0X=00分5分7产品质量合格率/97%99%30X0X=0取消部门季度考核资格5分2废品损失率/3%1%103% X1%X3%X1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，奖励0.25分，最大为12.5分3设备维护状况评价/良好优秀10差一般良好0分5分10分4技术改造与创新项目数/1/5X=0X=1X20分5分每增加1项，奖励5分，最大为15分5生产计划达成率/97%99%35X0X=00分5分7产品质量合格率/97%99%30X97%97%X99%X 99%0分每增加0.1%，得1. 5分每增加0.1%，奖203、励0.75分，最大为35分总共7个指标/签名/第十一部分：汉丹机电各部门2015年3季度CPI考核表一、企业管理部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）战略实施管理-4战略信息规划、中长期战略规划、KPI分解、KPI定义、CPI专查组成立、3季度CPI专查战略信息规划未在9月30日前通过公司批准-0.3分中长期战略规划未在7月31日前通过公司批准，每推迟1天-0.1分3季度各部门KPI考核表未在8月15日完成，每推迟1天-0.1分CPI专查组未成立，或未按规定组织专查，每缺1次-0.2分各部门4季度KPI、CPI考核表未在9月20日前完成-204、0.3分流程/制度管理-1流程/制度建设计划流程/制度建设计划未在8月20日前完成，每推迟一天-0.1分综合管理-3档案检索目录、档案借阅记录、会议制度、会议记录、小车管理、文件收发、印章管理、文印记录档案无检索目录或检索目录不全-0.2分档案借阅无记录、记录不全，每次-0.1分会议签到、记录、纪要每缺一项-0.1分无派车记录，或派车记录不完整，每查出一项-0.1分文件收发记录不全，每发现一处-0.2分未按公司规定用印，或用印审批程序不全、记录不清，每查出一项-0.2分文印记录不完整，每查出一处-0.1分法律事务-1法律案卷管理、合同审核法律案卷目录未在8月20日前完成-0.2分合同审核不严，205、每发生一起合同纠纷-0.5分网络管理-1硬件维护、网站建设、网络安全硬件配置、维护记录不全，每发现一处-0.1分网站资料更新每季更新一次，更新无记录-0.2分内部网络每发生一次故障-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-0.5部门计划建设流程/制度部门本季度计划流程/建设制度未完成一个-0.2分文件管理-1文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分信息管理-0.5管理信息规划未在管理信息规划8月10日前完成-0.2分各部门管理信息输出未按时输出或缺项，每次-0.1分事故管理206、-1一般及微小事故每发生一起微小事故-0.5分每发生一起一般事故-2分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.5/-1分纠正措施未按要求落实，每件-0.5未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3）二、党群工作部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）企业文化-2企业文化规划、VI系统企业文化建设207、规划未在7月31日前通过公司批准，每推迟1天-0.1分未按规划完成CIS工作，每推迟1天-0.1分党群工作-3党务工作、共青团工作、工会工作无年度党委工作计划、共青团工作计划、工会工作计划，每项-0.2分未按年度工作计划进行党务、共青团、工会工作，每查出1项-0.1分党员教育无记录-0.1分对党支部无考核、考核无记录，每查出1项-0.2分刊物发行-2刊物编辑、刊物发行刊物稿件失真，每查出1篇-0.2分错别字超过2/每期，每查出1字-0.1分刊物未按期发行，每超出1天-0.1分武装、保卫-3武装工作、治安保卫、产品押运武器弹药记录不全、财物不符或使用手续不全，每查出1项-0.1分治安保卫巡查、交208、接班记录不完整，每查出1项-0.1分公司财物失窃，每发生1起-0.2分物资进出门登记与财务记录不符，每查出1项1分产品押运手续不全或产品押运无记录，每查出1项-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位未按公司规定的制度进行保卫、武装、及党群工作，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现209、一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标(-3分)三、人力资源部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）人力资源规210、划-1人力资源规划8月30日前完成人力资源发展规划，每推迟1天-0.1分薪酬福利社保-2薪酬总额管理、薪酬福利计算与发放、社保缴费、社保待遇薪酬发放表数据错误，每发现一项-0.1分薪酬福利无统计台帐或薪酬福利计算差错，每发现一项-0.1分报增、报减、缴费不及时，每发现一人次-0.1分保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清，每发现一项-0.1分相关手续办理不及时，数据不准确，每发现一人次-0.1分甄选和招聘管理-1招聘计划、招聘实施无年度招聘计划-0.2分无招聘面试、笔试试题库-0.2分未经批准违反招聘流程，每发现一人次-0.1分培训管理-2培训计划、培训实施无年度培训计划-0.2分无故未按时完211、成培训计划或培训无记录，每发现一次-0.1分劳动关系-1合同管理未及时签订、解除、终止劳动合同，每发现一人次-0.1分劳动合同管理制度执行不严，每违反一项次-0.1分人事档案-1档案管理档案无检索目录或检索目录不全，每次-0.1分档案借阅无记录、记录不全，每次-0.1分归档不及时，每次-0.1分人事管理-2人事台帐无人事信息台帐-0.1分人事信息统计不及时，每发现一人次-0.1分或人事信息统计不准确，每项-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位未按公司规定的制度进行人力资源工作，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每212、查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部213、门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标(-3分)四、资产管理部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）设备管理-3设备档案、设备采购、设备维护、设备大中修设备档案无检索目录，或档案遗失，每查出1项-0.1分设备采购未按计划完成，每推迟1天-0.1分设备进厂无检查或检查无记录，每查出1项-0.1分对设备日常维护无检查或检查无记录-0.2分设备大、中修未按计划完成，每推迟1天-0.1分动力管理-2动力供应、锅炉检测由于动力设备维护不力造成断水、断电，每发生1次-0.1分非214、正常断水、断电未及时采取有效措施影响生产的，每发生1次-0.2分锅炉水质无检测或检测无记录-0.2分物业管理-2基础建设、环境卫生未按计划完成基建任务，每推迟1天-0.1分无施工资质审核资料-0.1分材料采购未经价格审核，每发现1次-0.1分厂区未能按时清扫，每发现1次-0.1分仓储管理-3物资进出管理、库存管理进出库材料手续不全，每发现1次-0.1分进出库材料未按时登记台帐（日清月结），每发现1次-0.1分无货位卡或货位卡名称、数量与实物不符，每发现1次-0.1分材料防护措施违反安全防护规定，每发现1次-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位未按公司规定的215、制度进行资产管理工作，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保216、密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3分）五、市场营销部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）销售合同-5合同签订、货款管理、合同履行率、合同管理合同评审手续不全或销售审批手续不全，每发现1项-0.1分合同约定事项不清给公司造成损失，每发生1次-0.5分无客户往来帐目或帐目记录与财务数据不一致，每查出1项-0.1分产品未按计划交付或交付率未达到计划要求-0.2217、分未建立合同台帐或出库单与合同台帐登记不吻合，每查出1项-0.1分合同发放未建立发放清单，每查出1项-0.1分合同未指定专人管理-0.1分客户管理-5客户沟通、客户档案、客户满意度管理客户沟通记录无处理结果，每查出1项-0.1分客户档案无检索目录或客户档案未建立查阅记录，每查出1项-0.1分未按质量体系要求进行客户满意度调查，每推迟1天-0.1分客户投诉未按质量管理程序文件要求处理完毕，每查出1项-0.2分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位未按公司规定的制度进行市场营销工作，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次218、-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计219、划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3分）六、财务投资部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）财务核算-2核算体系建立、核算管理未按会计制度规定设置岗位，每查出1人次-0.1分未建立技术改造辅助帐或未按时登录辅助帐，每项-0.1分未对二级核算单位进行工作检查或检查无记录-0.2分二级核算报表未按时收集，每推迟1天-0.1分二级核算报表无统计（按月），无分析（季度），每查出1次-0.1分财务分析-2财务分析例会制度、财务分析无故未按时召开分析例会，每次-0.1分分析例会220、会议记录不全，会议纪要未按会议要求执行，每项-0.1分财务分析例会资料准备不充分，每次-0.1分预算管理-3预算管理体系建立、预算编制、预算管理与考核未在9月20日前提出预算管理体系建立预案（管理制度、工作流程、考核办法），每推迟1天-0.1分现金管理-1现金安全管理现金状况泄密，每发生1次-0.1分财务信息-2财务报表未按要求提供财务报表（次月10日前），每推迟1天-0.1分财务报表数据失真，每发现1项-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位未按公司规定的制度进行财务管理工作，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每221、查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部222、门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3分）七、技术发展部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）产品研发4研发项目立项、研发项目管理、研发项目评审、研发项目移交8月30日检查项目管理制度，无制度-0.1分项目计划无审批-0.1分未按项目节点完成进度，每项/次-0.3分项目评审无记录，无评审报告，每项/次-0.1分无研发项目移交档案或档案记录不完整，每项-0.1分技术档案2技术档案管理技术档案无检索目录或目录与档案不符，每项/次-0.1分技术档案借阅无记录，发放或223、收回不及时，销毁无记录，每项/次-0.1分标准化管理2标准化资料收集与管理、标准建立、标准实施监督、审核8月30日前建立标准目录，每推迟1天-0.1分标准目录更新不及时或报废资料更新不及时，每项/次-0.1分8月30日前完成对各部门的标准宣贯计划，每推迟1天-0.1分技术支持2工艺技术支持、工艺技术改进无技术改进计划或未按计划执行，每项/次-0.1分工艺文件更改不及时造成影响生产的，每次-0.5分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位未按公司规定的制度进行技术研究管理工作，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.224、1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总225、结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3分）八、质量安全部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）质量计划-1质量计划制定、质量计划执行无年度质量计划或质量分计划不完整，每缺少一个部门-0.1分对各部门质量计划执行情况未考核或考核无记录，每项-0.2分质量监督-3原材料检验、成品检验、质量记录及档案无原料检验报告或报告内容不真实，每发现1项-0.1分无成品检验记录或记录内容不全，每发现1项-0.1分无质量档案检索目录或档案不全（按目录抽查），每发现1项-0.1分检验、计量设备管226、理-1检验设备台帐、检验设备维护、计量器具校验无检验设备台帐或台帐与资产管理部不符，每发现1项-0.1分未按规定（质量要求）对检验设备进行维护或维护无记录-0.1分对计量器具校验无记录-0.1分质量安全保密体系管理-4质量体系、安全管理、保密体系内审不合格项未按期关闭，每发现1项-0.1分外审出现重大不全格项超过规定的，每超出1项-0.5分消防器配置不全或不能正常使用，每发现1项-0.1分保密检查纠正措施未落实或被抽查单位违反保密规定，每发现1项-0.1分产品试验-1产品试验、试验记录无产品试验大纲-0.1分试验无记录或记录不完整，每发现1项-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-227、1部门归口制度执行不到位未按公司规定的制度进行质量安全保密管理工作，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施228、未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3分）九、生产管理部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）生产计划与调度-5生产计划、生产统计、生产调度未按时完成生产计划，每超出1天-0.1分生产报表未按时上报，每超出1天-0.1分生产报表数据不准确，每发现1项-0.1分未按规定召开生产调度会，或会议无记录，每查出1项-0.1229、分现场协调不及时影响生产进度，每发生1次-0.2分采购管理-5供应商管理、采购价格管理、采购质量管理未开展合格供方评审或无合格供方考察记录-0.2分无合格供方档案目录或档案不全，每查出1项-0.1分采购价格签批手续不全，每次-0.1分采购合格率未达到公司要求，每次-0.1分原料不合格或发生断货影响生产，每天-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位未按公司规定的制度进行生产管理工作，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-230、0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0231、.2分机动指标（-3分）十、机加部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）生产管理-3生产计划、生产统计、生产调度、生产原始记录、未分解生产月计划-0.2分部门本身原因造成计划未完成，每超出1天-0.1分生产报表未按时上报，每超出1天-0.1分无生产调度记录-0.1分无生产原始记录或生产原始记录无检索目录-0.1分质量管理-2质量计划、质量控制无质量分目标或未完成分目标，每查出1项/次-0.1分关键工序无明确标识或未按质量要求进行控制，每查出1项/次-0.2分设备管理-1设备台帐、设备维护保养、主要设备完好、设备维修本部门设备台帐与资产管理部232、台帐不符，每查出1项-0.1分未按规定对设备进行维护保养，每查出1次-0.1分待修设备无标识或不进行处理，每查出1次-0.1分安全管理-2安全教育、安全、消防设施管理、安全事故安全教育抽查不合格，每人次-0.1分查出安全隐患，每项-0.1分发生安全事故，每项次-0.5分生产技术-2工艺技术文件、工艺技术控制无工艺文件台帐-0.3分无工艺文件领用、发放记录不完整，每发项1项/次-0.1分违反工艺操作，每查出1次-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位违反公司规章制度，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.233、1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总234、结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3分）十一、冲压部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）生产管理-3生产计划、生产统计、生产调度、生产原始记录、未分解生产月计划-0.2分部门本身原因造成计划未完成，每超出1天-0.1分生产报表未按时上报，每超出1天-0.1分无生产调度记录-0.1分无生产原始记录或生产原始记录无检索目录-0.1分质量管理-2质量计划、质量控制无质量分目标或未完成分目标，每查出1项/次-0.1分关键工序无明确标识或未按质量要求进行控制，每查出1项/次-0.235、2分设备管理-1设备台帐、设备维护保养、主要设备完好、设备维修本部门设备台帐与资产管理部台帐不符，每查出1项-0.1分未按规定对设备进行维护保养，每查出1次-0.1分待修设备无标识或不进行处理，每查出1次-0.1分安全管理-2安全教育、安全、消防设施管理、安全事故安全教育抽查不合格，每人次-0.1分查出安全隐患，每项-0.1分发生安全事故，每项次-0.5分生产技术-2工艺技术文件、工艺技术控制无工艺文件台帐-0.3分无工艺文件领用、发放记录不完整，每发项1项/次-0.1分违反工艺操作，每查出1次-0.1分通用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位违反公司规章制度，每发现236、一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-237、0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3分）十二、表处部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）生产管理-3生产计划、生产统计、生产调度、生产原始记录、未分解生产月计划-0.2分部门本身原因造成计划未完成，每超出1天-0.1分生产报表未按时上报，每超出1天-0.1分无生产调度记录-0.1分无生产原始记录或生产原始记录无检索目录-0.1分质量管理-2质量计划、质量控制无质量分目标或未完成分目标238、，每查出1项/次-0.1分关键工序无明确标识或未按质量要求进行控制，每查出1项/次-0.2分设备管理-1设备台帐、设备维护保养、主要设备完好、设备维修本部门设备台帐与资产管理部台帐不符，每查出1项-0.1分未按规定对设备进行维护保养，每查出1次-0.1分待修设备无标识或不进行处理，每查出1次-0.1分安全管理-2安全教育、安全、消防设施管理、安全事故安全教育抽查不合格，每人次-0.1分查出安全隐患，每项-0.1分发生安全事故，每项次-0.5分生产技术-2工艺技术文件、工艺技术控制无工艺文件台帐-0.3分无工艺文件领用、发放记录不完整，每发项1项/次-0.1分违反工艺操作，每查出1次-0.1分通239、用指标（-7分）部门归口制度/流程建设-1部门归口制度执行不到位违反公司规章制度，每发现一项-0.1分文件管理-0.5文件记录、文件宣贯、文件保管收文记录不全，每查出一次-0.1分文件宣贯记录不全每查出一件，或抽查不合格每发现1人（次）-0.1分文件遗失，每件-0.3分员工培训-0.5培训计划、培训组织、培训考核无内部培训计划-0.5分未按部门培训计划执行，每发现一项-0.1分培训无考核记录，每发现一项-0.1分事故管理-1一般及微小事故每发生一起出微小事故-0.1分每发生一起一般事故-0.5分质量、安全、保密体系-1外审不合格项、纠正措施、标准执行每起外审不合格项（一般/重大）-0.1/-0240、.5分纠正措施未按要求落实、每件-0.5分未按质量、安全、保密体系要求执行，每发现一次-0.1分内部投诉-1内部书面投诉每发生一次书面投诉-0.2分计划管理-2部门工作计划与总结部门无月度工作计划与总结-0.5分月度计划项目或本部门归口的会议纪要每一项未完成-0.2分机动指标（-3分）十三、总装部2015年3季度CPI考核表指标类型项目权重考核内容扣分描述扣分标准得分专用指标（-10分）生产管理-3生产计划、生产统计、生产调度、生产原始记录未分解生产月计划-0.2分部门本身原因造成计划未完成，每超出1天-0.1分生产报表未按时上报，每超出1天-0.1分无生产调度记录-0.1分无生产原始记录或生产原始记录无检索目录-0.1分质量管理-2质量计划、质量控制无质量分目标或未完成分目标，每查出1项/次