1、 环境与职业健康安全管 理 手 册 依据：GB/T24001- 2004 idt ISO14001:2004和 GB/T28001-2001 编制 高速公路C1合同段项目部环境与职业健康安全管理手册目录序号文 件 名 称文 件 编 号页码1环境与职业健康安全管理手册颁布令32环境与职业健康安全管理者代表任命书43质量、环境与职业健康安全方针、目标颁布令54环境与职业健康安全管理手册的管理说明75环境与职业健康安全管理手册修改记录96公司简介107环境与职业健康安全管理体系的实施目的与适用范围128引用法律、标准与术语139环境与职业健康安全管理体系要素1510环境与职业健康安全管理体系总要求12、611环境与职业健康安全方针1712环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制策划1813法律法规和其他要求2014目标指标和管理方案2115资源、作用、组织机构、职责和权限2216能力、培训和意识2817信息交流和沟通3018文件3119文件和资料控制3320运行控制3421应急准备和响应3622绩效测量和监视3723环境保护合规性评价3824不符合纠正与预防措施3925记录控制4026内部审核4127管理评审42环境与职业健康安全管理手册颁布令中铁一局集团九绵高速公路C1合同段依据GB/T240012004 idt ISO14001:2004标准及GB/T28001-2001标准的要求，结合3、本行业和项目的实际情况制定了公司环境与职业健康安全管理手册。本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并发布。要求公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册的各项规定和要求。本项目环境与职业健康安全管理手册经项目经理批准后生效。 总经理： 年08月01日环境与职业健康安全管理者代表任 命 书为确保公司环境与职业健康安全管理体系的建立和持续有效运行，由项目安全总监何小明同志担任环境与职业健康安全管理者代表。环境与职业健康安全管理者代表履行下列职责：1.全面负责中铁一局集团九绵高速公路C1合同段环境4、与职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。2.负责环境与职业健康安全管理手册的审核，批准环境与职业健康安全管理程序文件。3.负责环境与职业健康安全管理体系内部审核，向项目经理报告环境与职业健康安全管理体系的运行情况以供评审。4.负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。项目经理：年08月01日质量、环境和职业健康安全管理方针、目标颁布令为确定项目在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本项目的质量、环境和职业健康安全管理方针：科学管理 质量创优 打造国内一流 追求卓越 公信和谐 争创国际知名遵纪守法 以人为本 关爱健康生命预防污染 持续改进 构建绿色家园管理方针5、阐述：-以科学的管理手段对项目实行全方位的管理，树立精品意识，为顾客提供优质的产品及最满意的服务。以建立卓越绩效模式为基础，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整体业绩，将公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。-我们始终如一地把员工的健康和安全放在第一位。贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高员工的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工创造良好、健康的工作环境。-保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最6、大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。管理方针承诺声明：（1）遵守现行国家质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规以及相关方对环境、职业健康安全的规定与要求；（2）建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在质量、环境和职业健康安全等方面的行为和表现；（3）在公司内外发布质量、环境和职业健康安全方针，开展管理方针、目标的宣传和教育活动，不断提高全体员工在质量、环保和安全等方面的意识和能力。（4）公司管理方针是公司的管理意图和管理方向，也是公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系的核心。确保管理体系的有效运行7、和持续改进，使社会、顾客、员工和其他相关方受益是本公司永恒的追求目标。公司所确定的质量、环境、职业健康安全方针是公司发展和壮大的根本。（5）管理目标和承诺是依据各项管理方针制定，是公司各项管理方针的落实与展开，既符合现状，又是公司今后管理工作的方向。要确保公司管理目标和承诺的实现，各部门应做好落实工作，并采取各种有效措施确保公司各级管理目标和承诺的实现。公司全体员工都有责任和义务宣贯、体现公司的管理方针，都应为公司管理目标的实现而努力。公司管理方针、目标和承诺的完整实现将确保社会、顾客、公司、全体员工及相关方受益，实现和谐发展。总经理： 2010年03月01日环境与职业健康安全管理手册的管 理8、 说 明1.0编制1.1本环境与职业健康安全管理手册是依据环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004和职业健康安全管理体系规范GB/28001-2001标准编制的，为两个标准兼容的管理体系。1.2本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。1.3安全环保部具体负责环境与职业健康安全管理手册的编制、制定及具体实施。2.0审核、批准本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。3.0环境与职业健康安全管理手册的管理3.1公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本9、”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。3.2环境与职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由人事行政部负责妥善保管；环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由公司安全保卫部安装到指定位置并保存。3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。3.4环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文10、件持有者名单由人事行政部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。4.0环境与职业健康安全管理手册的编号、标识按程序文件Q/UR800012009文件控制程序执行。5.0环境与职业健康安全管理手册的发放按程序文件Q/UR800012009文件控制程序执行。6.0环境与职业健康安全管理手册的修订、更改、换版。6.1环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。6.2版本号按英文字母“A、B、C”顺序排列。6.2.1文件第一次修改时，版本状态由“A00”改为“A01”，第二次修改则改为“A11、02”依此类推。6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。6.3环境与职业健康安全管理手册的修订、更改、换版具体按程序文件Q/UR800012009文件控制程序执行。7.0环境与职业健康安全管理手册的解释权在安全环保部。8.0支持性文件Q/UR800012009文件控制程序环境与职业健康安全管理手册修改记录 序号修改的章节号修 改 内 容修改日期修改人批准人1.0 公 司 简 介文件编号Q/UR806512010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：12、00页码：1/2中铁一局集团九绵高速公路C1合同段是由杭州青云控股集团、中铁一局集团九绵高速公路C1合同段和部分自然人出资的有限责任制企业，简称“联源重工”，英文名为：Unitedn Resource Industrial Co., Ltd，英文名简称“United Resource Industrial”。公司占地160亩，总投资达到3亿人民币，是重型装备制造业中的重要一员。公司注册地位于浙江省杭州市萧山区临江工业园区江东二路。公司成立于2009年9月，现有员工300余人。公司装备了大型AOD精炼炉、大型电弧炉、大型热处理设备、树脂砂造型生产线、宽带堆焊生产线、自动焊接生产线、大型数控加工中13、心、大型立式车床、大型镗铣床、现代化发电机线圈生产线等先进装备。采用了节能环保的AOD马氏体不锈钢精炼技术、电渣重熔技术、计算机辅助浇铸技术、宽带堆焊耐空蚀材料技术、CAM技术、流体机械叶轮数控加工技术等先进技术。公司的装备和工艺达到了国际先进水平。公司具有年产10000t高端不锈钢铸件的能力，具有年产6800t高端焊接件的能力，具有大型数控金加工的能力，产品可满足船舶、核电、电站设备、冶金、化工等行业的需求。为电站设备提供核心部件是公司的特殊能力。公司的产品不仅可以替代进口，而且可以面向国际市场。公司非常重视质量管理工作，建立了以ISO9001:2000标准为基础的质量管理体系，积极引入桌越14、绩效模式，以满足顾客并超越顾客需求为目的，实现股东、社会、顾客、员工、供应商综合满意、为股东、社会、顾客、员工、供应商创造平衡价值，并力争在3-5年内获得全国质量奖。公司高度重视职业健康安全管理工作，公司内组织机构健全，管理制度规范，考核办法科学，安全生产管理工作逐步走向科学化、规范化、程序化。公司十分重视环境保护工作，在工业废水的处理、烟尘处理、环境绿化等方面都做了大量工作。工业废水排放、生活废水排放、烟尘排放指标均达到国家标准许可范围。本公司自愿采用ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，为了提高全体员工的质量、环境、安全意识及法制意15、识，结合公司实际，编制质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系文件，作为公司全体员工实施质量、环境与职业健康安全管理和控制的规范性文件。本公司愿在GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的指引下，实现1.0 公 司 简 介文件编号： Q/UR806512010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：2/2顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高企业管理水平，为机械制造行业的发展贡献我们的智慧和力量。单位名称：中铁一局集团九绵高速公路C1合同段单位地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区江东二路总 经 理：李建根邮 编：3116、1228电 话：057182106818 传 真：057182106878 20环境与职业健康安全管理体系的实施目的与适用范围文件编号 Q/UR806522010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/12.1目的建立并保持文件化的环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实施环境保护与职业健康安全、预防污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。2.2适用范围2.2.1适用于浙江省杭州市萧山区临江工业园区中铁一局集团九绵高速公路C1合同段生产展开的所有有关环境与职业17、健康安全管理的活动和服务。2.2.2本手册依据环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004与职业健康安全管理体系规范GB/28001-2001标准，对两个标准的17个要素进行全部的描述。2.2.3本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运行的依据，它适用于我公司环境与职业健康安全管理体系的实施，环境与职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。3.0引用法律、标准术语及定义文件编号 Q/UR806532010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/23.1引用法律、标准3.1.1环境管理体系要求及使用指南 GB/T218、4001-2004 idt ISO14001:20043.1.2职业健康安全管理体系规范GB/28001-2001标准。3.1.3中华人民共和国环境保护法（国家主席令第22号）3.1.4中华人民共和国安全生产法（国家主席令第70号）3.1.5中华人民共和国劳动法（国家主席令第28号）3.1.6中华人民共和国职业病防治法（国家主席令第60号）3.1.7职业健康监护管理办法（中华人民共和国卫生部令第23号）3.2定义3.2.1 审核员3.2.2 持续改进3.2.3 纠正措施3.2.4 文件3.2.5 环境3.2.6 环境因素3.2.7 环境影响3.2.8 环境管理体系3.2.9 环境目标3.2.119、0 环境绩效3.2.11 环境方针3.2.12 环境指标3.2.13 相关方3.2.14 内部审核3.2.15 不符合3.2.16 组织3.2.17 预防措施3.2.18 污染预防3.2.19 程序3.3.2.20记录3.0引用法律、标准术语及定义文件编号Q/UR806532010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：2/23.2.21 事故3.2.22 审核3.2.23 危险源3.2.24 危险源辨识3.2.25 事件3.2.26 职业健康安全3.2.27 职业健康安全管理体系3.2.28 风险3.2.29 风险评价3.2.30 可容许风险注：以上30个定义与 GB/T220、4001-2004、GB/T28001-2001标准中定义相同。3.3除以上定义以外还采用以下有关定义：3.3.1重大风险是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.3.2四不放过事故原因不查清不放过；事故责任人与周围员工未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。3.3.3三同时指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。3.3.4轻伤事故指受伤害员工负伤后休息1个工作日以上105天（含）以内，并且构不成伤残等级的事故。3.3.5重伤事故指受伤害员工负伤以后休息21、105天以上，并且伤残等级在五级至十级的事故。3.3.6重大事故或死亡事故：指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；3.3.7各职能部门：指本公司所属人事行政部、质量保证部、安全保卫部、生产部、技术部、动力设备部、营销支持部、财务部、物资供应部、后勤管理部等。3.3.8各分公司：指本公司所属焊接分公司、铸造分公司、金加工分公司等3.3.9各部门：指各职能部门和各分公司。4.0 环境与职业健康安全管理体系要素文件编号 Q/UR806542010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/14.1环境与职业健康安全管理体22、系总要求4.2环境与职业健康安全方针4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标和管理方案4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2环境合规性评价4.5.3不符合纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审4.1环境与职业健康安全管理体系总要求文件编号 Q/UR806552010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/14.1环境与职业23、健康安全管理体系总要求4.1.1中铁一局集团九绵高速公路C1合同段从自身的实际出发，为实现环境与职业健康安全方针及目标、指标，满足社会、员工及其他相关方的要求，按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立、保持文件化的环境与职业健康安全管理体系。4.1.2中铁一局集团九绵高速公路C1合同段的环境与职业健康安全管理体系将在运行过程中得到补充和完善，并通过环境与职业健康安全管理体系的运行来达到公司环境与职业健康安全行为的持续改进，以实现对遵守法律法规、预防污染与不安全事故、持续改进环境和职业健康安全绩效的承诺。 4.2环境与职业健康安全方针文件编号 Q/UR806562024、10版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的环境与职业健康安全方针是中铁一局集团九绵高速公路C1合同段总的环境与职业健康安全管理活动的意图和原则，是对预防不安全事故、预防环境污染并持续改进的承诺，也是对遵守法律法规及其他要求的承诺，它为组织建立和评审环境与职业健康安全目标、指标提供了框架。2.0职责2.1总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。2.2管理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司的贯彻落实。2.3各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。2.4安全保卫部和人事行政部等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。3.0要求3.1总经25、理针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，确定公司的环境与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足以下要求：3.1.1适合中铁一局集团九绵高速公路C1合同段的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全的风险。3.1.2体现持续改进、预防污染和控制风险的承诺。3.1.3体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺。3.1.4提供建立、评审环境与职业健康安全目标和指标的框架。3.1.5与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求。3.2方针为文件化的方针，经总经理批准后发布。3.3各部门应采取有效措施，确保环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作的人26、员所理解，并坚决贯彻执行。3.4营销支持部、安全保卫部应采取适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为相关方所获取。3.5方针的评审与修订3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。3.5.2管理评审后需要修订时，要及时修订。3.5.3修订后的环境与职业健康安全方针要文件化并经总经理批准后发布。4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划文件编号 Q/UR806572010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/21.0目的建立并保持工作环境管理程序和危险源辨识、评价及控制制度，对公司的活动27、产品或服务能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行识别，并汇总评价，以便判定那些对环境与职业健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针、目标提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠的依据。2.0职责2.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划的总负责人，评价出的重要环境因素和重大风险必须由管理者代表批准。2.2安全保卫部负责制定工作环境管理程序，并负责组织环境因素识别、汇总、评价，确定出重要环境因素并及时更新。2.3安全保卫部负责制定危险源辨识、评价及控制制度，并负责组织危险源辨识、汇总，对风险进行评价，确28、定出重大风险并及时更新。2.4公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报安全保卫部。3.0控制要求3.1环境因素识别的范围：包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。同时应考虑已纳入计划的新的开发或修改的生产活动和服务等因素。3.2危险源辨识的范围：应覆盖公司所有活动、产品或服务的范围，评价应充分考虑非常规的情况，考虑工作环境的变化，采用合适的方法，听取相关方的意见。对所有的危险源进行分析、评价，并根据评价结果，确定重大风险。3.3当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充识别。及时报29、安全保卫部进行评价以重新确定重要环境因素和重大风险。3.3.1法律、法规及其他要求发生变化。3.3.2组织有新、改、扩建项目。3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。3.4对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价结果由管理者4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划文件编号 Q/UR806572010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：2/2代表审批。3.5公司各部门应将环境因素的识别、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。4.0相30、关文件工作环境管理程序 Q/UR806332009危险源辨识、评价及控制制度 Q/UR8061820094.3.2 法律法规和其他要求文件编号 Q/UR806582010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的建立并保持法律、法规及其他要求获取识别程序，以便获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。2.0职责2.1安全保卫部负责相关法律、法规及其他要求的获取、确认及更新。2.2安全保卫部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。2.3公司其他相关部门负责与其业31、务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取，并报送安全环保部。3.0控制要求3.1安全保卫部编制环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序。识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容，并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道。3.2由安全保卫部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价，确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达到相关部门。3.3 公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对适用的法律法规和公司应遵守的其他要求。3.4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效32、性和适用性，由安全保卫部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。4.0相关文件法律、法规及其他要求获取识别程序 Q/UR8069020104.3.3 目标指标和管理方案文件编号： Q/UR806582010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的根据本公司的环境与职业健康安全方针、根据确定的重要环境因素和重大风险，制定环境与职业健康安全目标、指标和方案，并将环境与职业健康安全目标、指标分解到各相关部门，以实现防治污染和预防安全事故的持续改进。2.0职责2.1安全保卫部负责环境、职业健康安全目标、指标和方案的制定和修订，落实自身的环境与职业健康安全目标和指标，并33、负责全公司环境与职业健康安全目标和指标完成情况的监督检查。2.2管理者代表负责审核环境与职业健康安全目标、指标和方案。2.3最高管理者负责批准环境与职业健康安全目标、指标和方案。2.4公司其他各部门负责落实自身的环境与职业健康安全目标和指标。3.0控制要求3.1目标、指标和方案的制定应执行以下原则：3.1.1旨在实现公司的环境与职业健康安全方针，包括遵守法律法规、预防污染和预防安全事故、持续改进环境与职业健康安全绩效的承诺。3.1.2考虑公司确定的重要环境因素和危险源的重大风险。3.1.3考虑经济、技术等方面的可行性。3.1.4考虑职工代表和相关方的观点。3.1.5 如可行，目标、指标应可测量34、。3.2环境与职业健康安全目标、指标和实施方案的制定、检查与修改执行目标、指标和方案管理程序。4.0相关文件目标、指标和方案管理程序 Q/UR8069120104.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文件编号： Q/UR806592010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/61.0目的 明确规定公司各职能部门、分公司的环境与职业健康安全职责，提供必要的资源，使员工具有控制重要环境因素和安全事故的专项技能，并提供必要的基础设施、技术和财力资源，以确保环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。2.0环境与职业健康安全管理组织机构见附件3.0职责3.1最高管35、理者3.1.1组织制订、批准、实施管理环境与职业健康安全方针；3.1.2批准和颁布环境与职业健康安全管理手册；3.1.3任命环境与职业健康安全管理者代表；3.1.4提供环境与职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的必备人力资源和专项技能、基础设施和技术、财力资源；3.1.5批准环境与职业健康安全目标、指标和管理方案；3.1.6主持环境与职业健康安全管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；3.1.7批准组织机构，确认各部门的环境与职业健康安全职责。3.2环境与职业健康安全管理者代表3.2.1 按照ISO14001：2004与GB/T28001-2001标准要求建立并保持环境与职业健康安36、全管理体系；3.2.2批准重要环境因素与重大风险；3.2.3审核环境与职业健康安全目标、指标和管理方案；3.2.4审核管理手册、批准程序文件；3.2.5组织环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部审核报告；3.2.6组织召开管理评审会议，向最高管理者汇报环境与职业健康安全管理体系的运行情况，为改进环境与职业健康安全管理体系提供依据；3.2.7负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。3.3安全保卫部（环境与职业健康安全管理体系归口管理部门）3.3.1在环境与职业健康安全管理者代表的领导下负责环境与职业健康安全管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调37、检查与考核工作，监督环境与职业健康安全管理体系的总体绩效；4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文件编号： Q/UR806592010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：2/63.3.2组织环境因素的识别与评价，制定及落实环境管理目标、指标和管理方案；组织公司危险源的辨识与风险评价，并组织对风险控制进行策划，制定及落实职业健康安全管理目标、指标和管理方案；3.3.3负责组织环境与职业健康安全管理体系文件的编制；3.3.4负责环境与职业健康安全管理体系运行情况的监督和测量，定期监测环境目标、指标、管理方案等完成情况；3.3.5负责纠正与预防措施的跟踪验证（安全保卫部的38、纠正与预防措施由管理者代表负责验证）；3.3.6组织环境与职业健康安全管理体系内审及各种审核（文件评审，目标和指标评审，法律法规合规性评价）；3.3.7负责公司环境与职业健康安全管理体系内、外部的信息交流；3.3.8负责公司环境与职业健康安全管理体系记录的管理；3.3.9负责监督检查公司环境与职业健康安全管理的应急准备与响应；3.3.10负责安全事故的调查与处理，负责工伤员工上报资料的收集、办理工作，负责工伤药费报销资料的收集、办理工作；3.3.11负责组织有毒有害工种人员健康检查；3.3.12负责员工劳动保护用品管理办法和标准的制定并监督落实。3.3.13负责公司消防、治安保卫工作，负责消防39、治安保卫及安全设施的管理工作；3.3.14负责公司消防、爆炸应急预案的编制与演练，负责消防、爆炸、治安的应急准备与响应工作；3.4人事行政部3.4.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.4.2负责获取、更新和保存公司环境与职业健康安全法律、法规和其他要求，并遵守与本部门有关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.4.3负责公司外来文件、环境与职业健康安全管理体系文件的归口、存档等管理；3.4.4 负责保证各类管理文件、管理制度符合环境保护与职业健康安全法律法规及其他要求；3.4.5负责员工之间、员工与领导层之间的有效协商和沟通，督促行政解决影响职工安全和健4.4.1资源、作用、40、组织机构、职责和权限文件编号： Q/UR806592010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：3/6康的相关问题；3.4.6负责与领导干部的有关环境与职业健康安全管理方面的信息交流；3.4.7负责公司环境卫生的归口管理，负责公司环境卫生的监察与考核，确保公司环境卫生符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；3.4.8参与监督检查安全生产、劳动保护和职工健康的情况；3.4.9负责公司人员调配与人员培训工作，负责公司全体员工环境与职业健康安全管理能力和意识的培训与教育，制定年度培训计划，负责培训计划的实施；3.4.10负责公司特种作业人员外委培训取证工作，保证全部特种作业人员41、持证上岗；3.4.11负责职业病特殊岗位的动态监控，参与解决有关劳动保护和职工健康中存在的有关问题；3.4.12参与重伤以上事故的调查、分析、处理工作。协助做好工伤事故、职业病的处理工作；3.4.13负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.5财务部3.5.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.5.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.5.3负责落实与管理环境、职业健康安全的资金资源；对新建、改建、扩建及技改项目，负责落实有关“五同时”资金计划；3.5.4负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。342、.6物资供应部3.6.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.6.2遵守本部门环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.6.3负责对环境与职业健康安全管理方面的资金投入的有效性和财务能力进行分析，负责将环境与职业健康安全管理的所用物资、物品纳入采购计划；3.6.4负责物资采购计划的落实，确保所购物资、物品符合环境保护与职业健康安全管理的要求；3.6.5负责原辅材料的采购、备料及配送工作，确保其过程中各个环节的工作符合环境保护与职业健康安全管理的要求；3.6.6负责公司生产设备设施的归口管理，负责生产设备设施完好性与可靠性的监察与考核；3.6.7负责组织设备采购合同评审，使其符合环境43、与职业健康安全管理要求。4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文件编号： Q/UR806592010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：4/63.6.8负责制订设备管理检查制度和检查记录，负责组织设备检查并做好记录，保证设备使用符合环境保护与职业健康安全及其他要求；3.6.9负责供方的环境与职业健康安全管理意识和能力的评估；3.6.10负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.7质量保证部3.7.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.7.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.7.3负责组织环境与职业健康安全44、的管理评审，参与环境与职业健康安全内部审核工作，参与监督内部审核中不符合项的纠正，并对公司现有预防与纠正措施不能满足控制要求的进行督促检查；3.7.4负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.8生产部3.8.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.8.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.8.3负责公司文明生产（清洁生产）的监察与考核工作，确保各个生产环节的清洁生产工作符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；3.8.4负责公司内部生产投料、搬运工作的归口管理，确保公司内运输、搬运工作符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；3.8.45、5参与管理评审工作，参与应急准备与响应工作；3.8.6负责公司内机动车辆的归口管理，做好机动车辆的年检和日常维修工作，确保机动车辆使用符合环境保护与职业健康安全及其他要求；3.8.7负责公司新建、改建、扩建及技术改造项目的归口管理，按照国家有关劳动保护、工业卫生和环境管理规定，落实新建、改建、扩建及技术改造项目的“五同时”内容；3.8.8负责公司土建、修建项目的归口管理，负责对土建、修建项目施工过程各项活动的监察与考核，确保公司范围内所有土建、修建项目在施工过程中的相关活动符合环境保护与职业健康安全管理的要求；3.8.9负责新产品，新工艺、新技术、新材料的推广应用工作，负责组织新产品、新工艺、46、新技术、新材料应用中相关环保与职业健康安全内容的评审工作，确保其符合环境与职业健康安4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文件编号： Q/UR806592010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：5/6全管理的要求；3.8.10负责本部门的环境与职业健康安全管理体系有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.9销售支持部3.9.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.9.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.9.3负责将环境与职业健康安全管理方针提供给相关方，参与协商和信息交流；3.9.4负责合同评审工作中相关条款要符合环境与职业健康安全管理的要求；47、3.9.5负责用户服务的归口管理，确保其相关工作符合环境与职业健康安全管理的要求；3.9.6负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.10动力设备部3.10.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.10.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.10.3负责公司能源的归口管理及其监察与考核，确保公司能耗符合环境保护与职业健康安全管理标准的要求；3.10.4负责公司计量设备的归口管理及其监察与考核，确保公司计量设备符合国家标准的管理要求；3.10.5参与应急准备与响应工作；3.10.6负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运48、行记录并按规定保存。3.11其他各部门3.11.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.11.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.11.3负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。3.12各分公司3.12.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；3.12.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；3.12.3负责本部门所辖设备设施的管理和日常维护保养及检查，确保所辖设备设施4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文件编号： Q/UR806592010版次：第A版生效：2007.11.01修改状态：00页码：6/6处于“完好、49、可靠”状态下使用，确保所辖范围内无“物的不安全状态”；3.12.4负责本部门员工环境与职业健康安全意识、技能的培训、教育和管理，确保本部门员工在各项生产活动中无“人的不安全行为”；3.12.5各分厂环境保护与职业健康安全管理的专业性技术规范与要求执行相关程序文件；3.12.6负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。4.0相关文件4.1公司环境与职业健康安全管理体系的组织结构图4.4.2能力、培训和意识文件编号： Q/UR806602010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/21.0目的建立并保持能力、培训和意识管理程序，确保公司员工50、和代表公司工作的人员具备相应的环境与职业健康安全管理能力和意识。2.0职责2.1人事行政部负责制定能力、培训和意识管理程序，制定年度培训计划并监督培训计划的实施。2.2人事行政部负责实施培训计划。2.3各职能部门、分公司负责落实培训计划。3.0 管理要求3.1由人事行政部根据体系文件的要求和各相关部门实际情况，确定不同层次和相关岗位人员的培训需求，制定年度环境与职业健康安全培训计划并监督实施。3.2培训对象和内容3.2.1培训对象和目的：a）最高管理者及管理层：提高对环境与职业健康安全管理战略重要性的认识，提高环境与职业健康安全管理水平和能力；b）全体员工：提高环境与职业健康安全意识和保护环境51、控制风险的自觉性,提高遵守环境与职业健康安全法律法规的自觉性；c）承担环境与职业健康安全职责的员工：提高工作技能、提高环境保护与污染防治技能、提高控制职业健康安全风险的技能；d）其活动可能影响法律法规的员工：法律、法规及其他要求、运行程序的培训。3.2.2培训内容环境与职业健康安全培训应使全体员工意识到：a）只有不断加强环境与职业健康安全意识，提高技能，才能更好的保护我们赖以生存的环境与员工的健康安全；b）符合环境与职业健康安全方针和符合环境与职业健康安全管理体系要求的重要性；c）员工在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和重大风险，以及个人工作的改进所带来的环境与职业健康安全效益；d）员工52、在执行环境与职业健康安全方针与目标，实现环境与职业健康安全管理体系要求，4.4.2能力、培训和意识文件编号： Q/UR806602010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：2/2包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；e）偏离规定的运行程序的潜在后果；f）应具备与其工作岗位相应的工作能力。3.3各种环境与职业健康安全培训要有完整的记录，并由各相关部门加以保存。4.0 相关文件能力、培训和意识管理程序 Q/UR8019120094.4.3 信息交流和沟通文件编号Q/UR806612010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的建立并保持信息53、交流与沟通程序，确保信息交流与沟通的有效性，保证环境与职业健康安全管理体系的正常运行。2.0职责2.1安全保卫部是环境与职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与管理。2.2销售支持部、物资供应部等与公司以外的单位有联络的职能部门、分公司负责与相关方的信息交流。2.3人事行政负责组织员工代表和有关员工参与风险控制的研究和讨论，并负责员工与领导层的有效的协商和沟通。2.4公司其他各部门负责业务范围内环境与职业健康安全信息的交流，并配合安全环保部做好信息的交流、传达和处置工作。3.0控制要求3.1内部信息3.1.1公司的环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全管理体系运行情况由54、安全保卫部及时传达到各部门和全体员工，当相关方需要环境与职业健康安全方针时，公司有关部门应满足其要求。3.1.2安全保卫部应将环境与职业健康安全管理体系的检查、审核和管理评审的结果及时传递到各相关部门。3.1.3人事行政部获取到更新的法律、法规及其他要求时应及时传达到各相关部门。3.2外部信息3.2.1公司各部门收到新的有关环保的法律、法规与其他要求时，应及时传递到人事行政部。3.2.2各部门收到的相关方的信息应及时传递到各相关部门，相关部门应按程序要求予以处理并答复。3.3建立信息交流网络3.3.1建立信息网络，及时处理内部和外部环境与职业健康安全信息。3.3.2建立紧急状态的信息交流机制。55、4.0相关文件信息交流与沟通程序 Q/UR8019220094.4.4 文 件文件编号：Q/UR806622010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/21.0目的建立并保持书面或电子形式的环境与职业健康安全管理体系文件，用以描述环境与职业健康安全管理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2.0职责2.1安全保卫部负责组织环境与职业健康安全管理体系文件中环境与职业健康安全管理手册和管理性程序文件的编写和修改。2.2各部门负责与本部门的环境与职业健康安全活动相关的操作性文件的编写和修订。2.3人事行政部负责文件的存档保管。3.0控制要求3.1环境与职业健康安全管理56、体系文件3.1.1环境与职业健康安全方针、目标和指标。3.1.2公司为确保对涉及重要环境因素和重大风险的过程进行有效策划、运行和控制。所需的文件包括：环境与职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书和记录、支持性文件三个层次。它们之间的关系如下：ABC、Da-环境与职业健康安全管理手册：明确环境与职业健康安全体系的组织结构和职责、环境与职业健康安全方针、目标指标和环境与职业健康安全管理方案，描述体系要素及其相互关系，是环境与职业健康安全管理的纲领性文件，它规定环境与职业健康安全管理体系的文件结构及建立和保持过程，并提供相关文件的查询途径。b-程序文件：是环境与职业健康安全管理手册的支持性文件，57、它对实施环境与职业健康安全管理体系要求及所涉及到的各部门的有关活动做具体描述。4.4.4 文 件文件编号： Q/UR806622010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：2/2c-作业指导书和支持性文件：作业指导书是针对某项具体作业的指导性文件，规定活动的详细作业方法和要求，作为程序文件的补充，起到保证环境与职业健康安全管理体系有效运行的作用。环境与职业健康安全记录：是文件的一种特殊形式，是根据程序的要求实施环境与职业健康安全管理体系程序事项的结果。3.1.3有关的法律法规和其他要求3.1.4外来文件及环境与职业健康安全管理体系决策性文件。3.1.5对环境与职业健康安全管58、理体系的覆盖范围的描述。3.1.6对环境与职业健康安全管理体系主要要素及其相互作用的描述。3.1.7相关文件的查询途径4.4.5 文件和资料控制文件编号：Q/UR806632010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的建立并保持文件和资料控制程序，确保与环境与职业健康安全管理体系有关的所有文件得到有效控制，凡对环境与职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的管理岗位，都能得到相关文件的现行版本。2.0职责2.1最高管理者批准并颁布环境与职业健康安全管理手册。2.2环境与职业健康安全管理者代表审核环境与职业健康安全管理手册，批准颁布程序文件。2.3人事行政部59、负责制定并组织实施文件和资料管理程序。2.4各部门负责管理本部门的文件和资料。3.0控制要求3.1确保文件字迹清楚，易于识别。3.2在文件发布前进行审批以确保文件的充分性和适宜性。 3.3必要时对文件进行评审和更新，并重新审批。3.4对文件的更改和现行修订状态做出标示。 3.5对所需的外来文件做出标识，并对其发放进行控制。 3.6确保在使用处能得到适用文件的现行版本。3.7防止对过期文件的非预期使用。如需将其保留，要做出适当的标识。4.0相关文件文件控制程序 Q/UR8000120094.4.6 运行控制文件编号： Q/UR806642010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：0060、页码：1/21.0目的建立并保持运行控制程序，并予以实施，从而使与重要环境因素、重大风险有关的作业活动、产品使用和相关方的活动得到有效的控制，确保环境与职业健康安全方针、目标、指标的实现。2.0职责2.1安全环保部负责组织制定与环境管理体系相关的运行控制程序或作业性文件，并严格实施。2.2安全环保部负责组织制定与职业健康安全管理体系相关的运行控制程序或作业性文件，并严格实施。2.3相关部门依照有关职责对其产品使用、活动或服务中的环境因素、安全风险实施运行控制。3.0控制程序3.1与重要环境因素和重大风险有关的运行活动，如缺乏程序的指导可能导致偏离环境与职业健康安全方针、目标或指标的运行与活动，61、应建立并保持文件化的程序。3.2对于建立的运行控制程序，应确定其运行标准。3.3与重要环境因素和重大风险有关的岗位，严格执行运行控制程序和本岗位的操作类文件。3.4公司使用的原料、产品和外来服务中涉及重要环境因素和重大风险时，应将有关管理程序和要求通报提供产品或服务的供方或承包方。3.5在采购原材料时应通过各种方式（如发表格或现场调查）去影响供方的重要环境因素和重大风险的控制及其环境与职业健康安全绩效。4.0相关文件4.1基础设备和工作环境控制程序 Q/UR8070120094.2现场安全管理制度 Q/UR8060620094.3电气安全管理制度 Q/UR8060720094.4“三同时”管理62、制度 Q/UR8061320094.5危险作业审批制度 Q/UR8061920094.6危险化学品安全管理制度 Q/UR8062320094.7气瓶安全管理制度 Q/UR8062520094.8起重机械管理制度 Q/UR8062820094.9工作环境管理程序 Q/UR8063320094.4.6 运行控制文件编号： Q/UR806642010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：2/24.10职业健康安全管理程序 Q/UR8063420094.11相关方安全管理制度 Q/UR8063520094.12机械设备安全技术操作规程 Q/UR8065220094.13叉车安全技术63、操作规程 Q/UR8068120094.14电动平台车安全技术操作规程 Q/UR8068220094.15登高作业安全技术操作规程 Q/UR8068420094.4.7 应急准备和响应文件编号： Q/UR806652010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的建立并保持应急准备和响应的程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并规定响应措施，以便及时正确地处理，预防或减少可能造成的有害的环境影响与职业伤害事故。2.0职责2.1安全保卫部负责组织确定可能发生的环境污染的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查。2.2安全保卫部负责组织确定可能发生64、的职业伤害的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查。2.3各职能部门、分公司对潜在的事故或紧急情况进行控制。2.4最高管理者负责应急准备和响应中必需资源的配置。3.0控制要求3.1根据环境因素和重大风险确定潜在事故和紧急情况。3.2对于潜在事故和紧急情况由相应部门组织制定预防措施及应急响应措施。3.3责任部门在事故或紧急情况发生时，应首先确保人员的生命安全，快速响应并采取有效措施减少有害的环境影响与职业伤害。3.4条件具备时，对应急准备和响应进行演练。3.5在应急准备和响应程序或应急预案中，应明确信息传递程序和内、外部联络的方式。3.6事故或紧急情况发生后，应对安全事故65、应急处置预案进行评审，必要时予以修订。4.0相关文件安全事故应急处置预案 Q/UR80612-2009 4.5.1 绩效测量和监视文件编号： Q/UR806662010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的建立并保持监视和测量程序，对与重要环境因素与重大风险有关的运行与活动的关键特性参数进行监视和测量。通过监视和测量对有关法律法规的符合性、目标和指标的实现程度进行评价。2.0职责2.1安全保卫部负责确定环境与职业健康安全管理的监视和测量内容，监督、检查各部门环境目标、指标和方案的完成情况及运行控制实施情况。2.2各部门负责对目标、指标和管理方案的完成情况及运66、行控制实施情况进行自查。2.3安全保卫部负责对各部门的目标、指标和管理方案的实施、完成情况及运行控制实施情况定期进行监督检查。3.0控制要求3.1对具有重大环境影响的运行关键特性进行例行监测和监视，确定监测点、监测项目、监测方法和监测、监视频次。安全保卫部应对环境管理的监视和测量结果进行评价，验证其与法律、法规、标准的符合性。3.2对具有重大风险的运行关键特性进行例行监测和监视，确定监测点、监测项目、监测方法和监测、监视频次。安全保卫部应对职业健康安全管理的监视和测量结果进行评价，验证其与法律、法规、标准的符合性。3.2将监测环境与职业健康安全绩效的信息形成文件，保留监测记录。3.3将运行控制67、的监测、监视符合情况的信息形成文件，保留监测记录。3.4将监测目标、指标和方案的完成情况形成文件，保留监测记录。3.5监测仪器和设备的管理部门负责对其监测仪器和设备进行维护、保养，并组织校准。4.0相关文件监视和测量控制程序 Q/UR8069220104.5.2环境合规性评价文件编号：Q/UR806672010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的建立并保持合规性评价程序，定期评价对适用的环境保护法律法规的遵守情况，评价对适用的其他要求的遵守情况，履行遵守法律法规和其他要求的承诺。 2.0职责2.1安全保卫部负责组织各相关部门定期评价对适用的环境保护方面的法68、律法规遵守情况；并负责监督纠正不符合项。2.2各部门负责对本部门适用的环境保护方面的法律法规的遵守情况进行自查。3.0控制要求3.1 公司各相关部门和分公司应识别和评价出本单位应遵守的环境保护方面的法律法规和其他要求，并确定这些法律法规和其他要求如何应用于组织的环境因素。3.2安全保卫部定期评价全公司对适用法律法规的遵守情况，并保留评价记录。3.3安全保卫部定期评价对适用的其他要求的遵守情况，并保留评价记录。3.4对评价出的不符合项，应及时纠正，以确保履行遵守法律法规和其他要求承诺的实现。4.0相关文件合规性评价程序 Q/UR8069320104.5.3 不符合纠正与预防措施文件编号： Q/U69、R806682010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的建立并保持纠正措施和预防措施，对不符合项进行调查和处理，采取必要的措施，减少由此产生的环境影响与职业伤害，避免产生新的不符合。2.0职责2.1对体系审核中发生的不符合项，由审核组长提出纠正措施与预防措施的要求并验证效果。2.2对定期监测、合规性评价及管理评审中发生的不符合项，各部门出现的不符合项由安全保卫部提出纠正与预防措施的要求并验证效果；安全保卫部出现的不符合项，由管理者代表提出纠正措施与预防措施的要求并验证效果。2.3对日常管理中发生的不符合项，由责任部门提出纠正与预防措施要求并验证效果。2.470、各责任部门负责制定和实施纠正措施与预防措施。2.5环境与职业健康安全管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织协调工作。3.0控制要求3.1识别和纠正不符合项，并采取措施减少所造成的环境影响与职业伤害。3.2对不符合项进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生。3.3评价采取预防措施的需求，所采取的措施应与问题和环境影响、职业伤害的严重程度相符；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生。3.4评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 3.5记录采取纠正措施和预防措施的结果。4.0相关文件4.1安全生产检查及隐患整改制度 Q/UR80601-20094.2生产安全事故管理制度 Q/UR8071、604-20094.3事故报告及调查处理制度 Q/UR80615-20094.5.4 记 录 控 制文件编号： Q/UR806692010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的建立并保持环境与职业健康安全记录管理程序，确保各种记录符合标准的要求，为环境与职业健康安全管理体系的运行提供证据。2.0职责2.1安全保卫部负责环境与职业健康安全管理体系运行产生的有关记录的监督管理。2.2各职能部门、分公司按程序要求实施和保存相应记录。3.0控制要求3.1环境与职业健康安全记录包括。3.1.1适用的法律、法规及其他要求。3.1.2环境因素和重要环境因素。3.1.3危险72、源和重大风险。3.1.4目标、指标和方案实施情况；3.1.5培训记录。3.1.6信息交流与沟通。3.1.7文件管理记录。3.1.8实施运行控制程序产生的记录。3.1.9纠正措施与预防措施记录。3.1.10监视和测量记录。3.1.11环境管理合规性评价记录。3.1.12环境与职业健康安全管理体系审核和管理评审记录。3.1.13相关方的抱怨。3.1.14事故、事件。3.1.15其他应保留的记录。3.2记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。3.3记录应字迹清晰，及时填写，内容真实完整准确，各部门负责本部门环境与职业健康安全记录的收集、装订、归档和标识。3.4记录应妥善保管和处置，便于73、查阅。3.5记录按程序要求的期限保存。3.6保存的记录，在对其体系及自身适宜时，用来证明符合本标准的要求。4.0 相关文件 4.1记录控制程序 Q/UR8000220094.5.5 内 部 审 核文件编号： Q/UR806702010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：1/11.0目的制定并保持环境与职业健康安全管理体系内审的程序，通过审核判定体系是否符合预定的策划和标准的要求，并得到正确的实施和保持，确保体系的有效性和符合性。审核结果应报送最高管理者。2.0职责2.1环境与职业健康安全管理者代表负责组织内审工作，任命审核组长。2.2安全保卫部协同质量保证部负责制定内审的74、年度计划。2.3审核组负责实施环境与职业健康安全管理体系内审。3.0控制要求3.1质量保证部制定年度审核计划报环境与职业健康安全管理者代表批准，审核每12个月不得少于一次，审核对象为公司环境与职业健康安全管理体系覆盖的各部门。特殊情况下由环境与职业健康安全管理者代表决定追加审核次数。3.2每次审核前，管理者代表在与被审核部门没有直接责任关系的内部审核员中指定两名以上组成审核小组，并任命审核组长。3.3审核组长编制现场审核计划，并组织编制审核检查表。3.4品质管理部根据审核组的审核计划向各管理职能部门和单位下发审核通知。3.5审核组长按审核计划组织实施现场审核。3.6审核中发现的不符合项，由审核75、员填写不符合报告，向发生不符合项的部门提出纠正与预防措施的要求。3.7发生不符合项的部门制定相应的纠正措施与预防措施进行整改。3.8审核组长负责安排对纠正措施与预防措施的完成情况和有效性进行验证。3.9在所有的纠正措施与预防措施全部验证后，审核组长组织完成审核报告。3.10审核报告交质量保证部审核并经最高管理者批准后分发给各被审核部门。3.11审核报告作为管理评审和下次体系审核时的资料之一。3.12审核记录由质量保证部保管。4.0相关文件内部审核程序 Q/UR8000620094.6 管 理 评 审文件编号： Q/UR806712010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：76、1/41.0目的为保证本公司环境与职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证体系有效运行，持续改进，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司管理层对环境与职业健康安全管理体系的评审活动。3.0职责3.1总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审计划和管理评审报告。3.3质量保证部负责编制管理评审计划，收集和提供管理评审所需资料并组织管理评审活动，编制管理评审报告，并负责对公司各部门评审后的纠正措施与预防措施进行跟踪和验证。3.4公司各部门负责准备和提供与本部门有关的管77、理评审资料，根据评审决议，制订和实施纠正措施和预防措施。3.5有关单位根据评审决议，制订和实施纠正措施和预防措施。4.0程序要求4.1管理评审的策划4.1.1管理评审应在内部审核完成后进行，每12个月至少一次。4.1.2当发生下列事件之一时，由总经理批准，增加管理评审频次。a）组织机构调整、资源配置发生重大变化；b）与本公司有关的环境与职业健康安全法律、法规、标准及其它要求或外部环境与职业健康安全条件发生变化时；c）发生重大环境与职业健康安全事故或相关方有严重投诉时；d）环境与职业健康安全方针、目标或管理方案有重大变化；e）总经理诊断必要进行管理评审时。4.2品质管理部应在管理评审前两周编制出78、管理评审计划，报总经理审核批准。管理评审计划的内容：4.2.1评审的时间、目的、范围和依据。4.6 管 理 评 审文件编号： Q/UR806712010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：2/44.2.2参加评审的部门（或人员）。4.2.3评审内容。4.3管理评审内容4.3.1环境与职业健康安全管理体系内审结果。4.3.2环境与职业健康安全目标、指标的完成情况及管理方案的实施情况。4.3.3环境与职业健康安全活动与有关的法律、法规等的符合性。4.3.4上一次管理评审决定事项的执行情况。4.3.5相关方的期望与要求。4.3.6不断变化的客观环境。4.3.7持续改进的情况。479、.3.8环境与职业健康安全管理体系文件的适宜性。4.3.9环境与职业健康安全管理体系的适用性、充分性和有效性。4.4管理评审的准备4.4.1品质管理部应在管理评审的7日前，将管理评审计划分发至各相关部门。4.4.2各部门按管理评审计划和本程序4.3的要求，准备相关的评审资料。在管理评审前，将资料交至品质管理部。4.4.3品质管理部按评审内容的要求，收集、整理和汇总管理评审所需的文件、资料和记录。4.5管理评审的会议4.5.1管理评审一般采取会议的形式，并由总经理主持召开。4.5.2环境与职业健康安全管理者代表和各相关部门负责人对评审的输入内容做出相应的报告。4.5.3总经理和管理层人员对评审过80、程和内容做出结论。4.6管理评审输出4.6.1管理评审的输出应包括：a）对环境与职业健康安全方针适宜性评价；b）对环境与职业健康安全目标、指标完成情况的评审结果；c）对内审报告及不符合项纠正、验证的评价结论；d）监视与测量报告、法律、法规和其他要求符合性评价结论；e）客观环境与职业健康安全的变化情况；4.6 管 理 评 审文件编号： Q/UR806712010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：3/4f）环境与职业健康安全管理体系有效性、适宜性和充分性的评价；g）重要环境因素和重大风险的控制情况的评价；h）环境与职业健康安全事故调查结论与纠正、预防措施的实施情况评价。4.81、6.2质量保证部根据管理评审输出的要求编制管理评审报告，并报总经理审核批准后，分发至各相关部门。4.6.3本次管理评审的输出由安全保卫部提交下次管理评审。4.7纠正措施与预防措施4.7.1各相关部门依据管理评审输出和决议，按安全生产检查及隐患整改制度制订和实施整改。4.7.2质量保证部对各相关部门存在问题整改的实施，进行跟踪验证。4.8本次管理评审过程所形成的文件和记录，分别按文件控制程序和记录控制程序的规定执行。4.9管理评审后策划4.9.1管理评审应形成文件，由最高管理者确认，并发放到各参与部门。环境与职业健康安全管理者代表及质量保证部在管理评审意见形成后，组织有关部门对体系进行完善并重新82、策划。4.9.2体系的重新策划根据持续改进要求，对体系下一年度的主要工作进行策划，可能涉及：a）环境与职业健康安全方针的修订；b）目标、指标及方案的重新制定或修订；c）程序的补充与完善；d）相关体系文件的重新编制；e）持续改进。4.10体系持续运行 根据管理评审后体系策划的结论，对体系文件进行完善和补充，再次启动体系运行，使体系进入下一个更高层次的循环，确保体系的持续有效运行。 5.相关文件5.1文件控制程序 Q/UR8000120095.2记录控制程序 Q/UR8000220095.3内部审核程序 Q/UR8000620095.4安全生产检查及隐患整改制度 Q/UR8060120094.6 管 理 评 审文件编号： Q/UR806712010版次：第A版生效：2010.03.01修改状态：00页码：4/46.记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3会议签到表6.4管理评审记录44