1、锅炉质量保证手册BOILER QUALITY ASSURANCE MANUAL（A版） 天津市锅炉有限公司TIANJIN CAOSHI BOILER CO., LTD.年十一月文件编号：CS/QM-A-C-版次/修订：A/0 锅炉质量保证手册编 制：各质控责任工程师审 核： 批 准： 手册编号： 受控状态： 年11月15日发布 年12月01日实施锅炉质量保证手册目 录章号： 0.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/1目 录章号内 容页码修订备注0目 录10.1企业简介20.2质量手册颁发令30.3质量方针、质量目标40.4质控系统责任人员任命书50.5册适用范围及编写依据60.2、6术语和缩写780.7质量手册管理9101.0管理职责11262.0机构职责与权限27293.0文件和资料控制30314.0合同评审控制32335.0设计质量控制34376.0工艺质量控制38417.0材料、零部件控制42458.0焊接控制46509.0热处理控制515410.0无损检测质量控制555811.0理化质量控制596112.0检验与试验控制626413.0设备和检验与试验装置控制656714.0不合格品（项）控制686915.0质量改进与服务707216.0人员培训、考核及其管理737417.0其它过程控制757718.0执行特种设备许可制度7881锅炉质量保证手册企 业 简 介章3、号： 0.1版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/1锅炉质量保证手册锅炉质量保证手册颁发令章号： 0.2版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/1关于批准颁发A版锅炉质量保证手册的通知本公司依据压力容器安全技术监察规程、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求有关规定，结合公司实际，制定了公司第A版压力容器质量保证手册，它是阐明本企业质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出具体要求。是企业压力容器质量管理的纲领性文件，是质量体系运行的准则4、，是向顾客提供压力容器产品制造质量管理的基本法规，也是公司对顾客的承诺。我批准压力容器质量保证手册予以颁布，于年12月01日实施。原手册同时作废并收回。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，压力容器质量保证体系相关的部门及人员，必须遵照执行。本手册的支持性文件压力容器质量保证手册程序文件（管理制度）、工艺守则，授权质量工程师批准发布，一并实施。此令 (公章) 法人代表： 批准日期：年11月15日锅炉质量保证手册质量保证体系各责任人员任命书章号： 0.3版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/15、锅炉质控系统责任人员任命书为使我公司锅炉制造过程中质保体系得到有效控制，保证产品质量，决定各责任工程师任命如下：任命刘春妹我公司的质量保证工程师，履行质保工程师的职责，行使质保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 上述被任命的人员在锅炉制造质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命 (公章) 法人代表： 批准日期：年11月15日 锅炉质量保证手册手册适用范围及编写依据章号： 0.4版本： A6、/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/11.适用范围本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司适用于B级锅炉产品设计、工艺、制造、检验，使产品质量各环节得到有效的控制。2.覆盖产品 额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉（指表压表压）；热水锅炉不限 。3.编制依据 ；特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-锅炉压力容器制造监督管理办法 国质检锅200222号特种设备安全监察条例 国务院令第373号蒸汽锅炉安全技术监察规程劳部发1996276号1996.7、08.19 热水锅炉安全技术监察规程劳锅字199774号1997.02.14锅炉压力容器制造许可条件 国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可工作程序 国质检锅2003194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则 国质检锅2003194号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 国质检锅2002109号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则国质检锅2003248号3. 说明质量手册的版本号为为年代号；A/0为版次及修改状态；企业代号为CS；质量手册代号为QM；程序文件代号为QP；质量文件代号为QC；质量记录代号为QR。质量手册的编制由管质量保证工程师负责组织、协调和安排工作。公司各职能部门负8、责编写各自相关的内容，编制完成后经质量保证工程师审核，由董事长批准发布、实施。为保证质量手册的适用性，手册需要修改时，须经审核批准后由公司办公室负责按“质量管理文件控制程序”的要求实施更改。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司锅炉制造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。锅炉质量保证手册术语、定义和缩写章号： 0.5版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/21.专业术语1.1 法规：指国务院发布的特种设备安全监察条例；1.2规程：指国家劳动部颁发的蒸汽锅炉安全技术监察规程 国家劳动部颁发的热水锅炉安全技术9、监察规程 国家技术监督局颁布的小型和常压热水锅炉安全监察规定1.3标准：指锅炉设计、制造相关的国、部颁发的标准；1.4规范：指上述的法规、规程和标准；1.5监检：指“天津市锅炉、压力容器技术检验所”派驻我厂的监检员，对我厂锅炉产品制造过程进行监督检查；1.6管理办法：指国家质量监督检验检疫总局颁发的锅炉压力容器制造监督管理办法的简称。1.7焊工考规：指锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的简称。1.8手册：指本单位编制的锅炉质量手册的简称。2.产品专业标准术语2.1质量：一组固有特性满足要求的程度。2.2组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。2.3体系：相互关联或相互作用的一组10、要素。2.4质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。2.5质量目标：在质量方面所追求的目的。2.6管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。2.7质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.8质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。2.9质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。2.10质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。2.11合格（符合）：满足要求。2.12不合格（不符合）：未满足要求。2.13返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。锅炉质量保证手册术语、定11、义和缩写章号： 0.6版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：2/22.14报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。2.15让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.16纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。2.17降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。2.18 WPS：焊接工艺指导书。2.19 PQR：焊接工艺评定报告。2.20 SMAW：焊条电弧焊。2.21 SAW： 埋弧焊。2.22 GTAW：钨极气体保护焊。2.23 GMAW：熔化极气体保护焊（含药芯焊丝电弧焊FCAW）。2.24 HAZ：热影响区。2.25 PWHT：焊后热处理（焊后消12、氢热处理和焊接中间热处理）。2.26 NDE（NDT）；无损检测。2.27 RT：射线无损检测 2.28 UT：超声波无损检测。2.29 MT：磁粉无损检测。2.30 PT：表面无损检测。2.31三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准.2.32三检：自检、专检、监检2.35三不：不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合格产品不出厂。锅炉质量保证手册质量手册管理章号： 0.6版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/21. 总则 本章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2.职责 2.1 办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管； 2.2 质量保证工程师负责协调组织编制、13、审核质量保证手册并贯彻实施； 2.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。 3.质量保证手册的管理 3.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。 3.2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。 4. 质量保证手册的修订和换版 4.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件14、更改通知单。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。 4.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推4.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册15、年第A版。 4.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。 5. 质量保证手册的使用和保管 5.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室锅炉质量保证手册质量手册管理章号： 0.6版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/2补发，并追究有关人员责任。 5.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质16、量手册CS/QM-A-页码： 1/16总则 本章对压力容器制造质量控制的机构和体系，质量控制的责任人员和相关人员的职责和权限做出规定，以确保质量体系的有效运行。1 管理职责1.1 质量方针和目标1.1.1质量方针 安全可靠、优质高效、不断提高、创造品牌。 质量方针内涵：公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足用户的需求。 1.1.2 质量目标 1） 产品一次交检合格率90%，年提升0.5%； 2） 顾客满意率90%，年提升0.5%； 3）合同履约率 95%4）产品重、特大质量事故为零。公司的各部门、各车间和仓库应根据公司17、的质量目标，分解为各自的分解质量的目标，应定期考核。 1.2质量保证体系组织1.2.1组织机构（见图一）1.2.2质量保证体系组织（见图二） 1.3各部门及质保体系人员职责与权限1.3.1法定代表人（董事长） 1） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 2） 对公司产品的质量安全负全责； 3） 任命公司总经理、质量保证工程师； 4） 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标； 5） 主持召开董事会，拟定公司管理机构； 6） 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.3.2 总经理 1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要18、性； 压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/162）对公司质量工作和产品质量负责； 3）负责公司质量保证体系的建立； 4）负责程序文件（管理制度）的批准； 5）负责各部门、各岗位人员的任免； 6）对公司的生产、经营全面负责； 7）主持管理评审； 8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.3.3常务副总经理的管理职责a)负责组织公司员工贯彻执行国家的方针、政策、法律法规。b)全面负责公司的人事管理，对本公司培训计划和人员需求提供必要的资源。c)负责全公司19、的档案工作。d)对合格供方进行有效控制，负责对合格供方的评价工作。e)负责公司车辆管理。1.3.4经营副总经理的管理职责a)贯彻国家经济政策和各项企业法规，负责以质量体系为核心的各项企业经营管理工作。b)负责在其分管范围内，贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行，组织解决合同执行中的重大问题，保证合同的履行。c)负责主持重大合同及标书的评审审工作，参加重大项目的招投标工作。d)向总经理提供企业经营决策，负责市场调研和市场预测的落实，用户服务的管理工作。e)对因工作失误，影响企业工作和产品质量而造成的损失负责。1.3.5生产副总经理管理职责a)认真执行产品质量的有关国家法规、质量标准。负责在20、其分管范围内贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行。b)组织和领导生产部、车间按质量体系运行的各项要求、规定进行生产，把质量管理放在企业管理的重要位置，为生产加工创造良好的环境。c)为满足质量保证的要求，搞好生产现场的质量控制，抓好工序控制和质量控制点的管理，合理配置生产设备、人员，保证满足生产的需求。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/16d)支持质量检验监督工作，重视公司内质量信息，针对生产簿弱环节及时组织分析、研究采取控制措施，保证产品质量稳定提高。e)负责批准生产计划。对合理组织生产、合理安排工序产品交转存储，保证生产计划按时21、完成负责。f)负责解决生产中存在的重大问题，对重大生产安全、质量事故造成的损失负责。1.3.6总工程师管理职责a) 负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。b) 负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。c) 批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。d) 批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。e) 批准压力容器生产重大施工技术方案。1.3.7办公室主任的管理职责a)负责组织对相关部门经济责任制的制定、修订、实施及考核。b)负责制定和修订公司各项管理制度并监督实施。c)负责对违章违纪的责任部门及人员提出处罚意见，同时对管理工作业绩突出的部门及人员给与奖励的建议22、。d)负责安全管理及监督检查工作。e)负责集团公司信息网络工作及公司车辆管理。f)负责集团办公室有关的接待、档案、宣传广告工作。 g)完成总经理交办的其它工作任务。1.3.8人事部部长的管理职责a)组织制订公司长期人力资源发展计划。负责人才引进、人力资源的管理。b)负责管理人员、技术人员职称评定工作。负责策划组织机构调整、职能划分及落实组织定编、定员、定岗。c)负责员工的养老保险及劳动合同管理。d)负责职工的培训。1.3.9技术部部长的管理职责a)负责将公司的质量目标分解到部门目标，并制定部门具体的质量目标。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：23、 4/16b)负责技术文件编制组织和管理工作。c)负责修改技术文件的审批工作。d)负责组织技术标书的编制工作和技术协议的签订工作。e)协助总工程师做好全厂的技术更新和技术引进工作。f)负责组织制定工厂的技术规范和技术标准，并负责审核。g)负责审核工艺技术文件。1.3.10检验部部长的管理职责a)贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对产品质量实施管理和监督。b) 严格执行各项质量体系要求，确保其正常运转，使各项质量指标达到标准要求。c)负责产品的质量检验工作，按照技术标准，图纸、工艺文件以及有关规定和要求，从原材料到生产全过程的质量进行全面的检验和试验的管理工作。d)负责监督检查工艺纪律24、的执行情况，对违反工艺纪律的现象应及时进行纠正。e)配合上级主管部门实施对公司产品质量的监督管理工作。f)负责产品合格证的填写与发放，对产品的验证资料及试件做好控制和管理。g)保证所用的检测、试验以及计量器具的有效完好。h)搞好部门的支持与协作，完成好领导交办的各项工作。1.3.11经营部部长的管理职责a)贯彻执行国家法律法规及公司制定的各项规章制度。b)全面负责产品销售、售后服务、应收账款的清欠工作。c)组织市场调研，搞好市场预测，组织策划营销战略工作。d)负责销售合同的管理，对重大的销售合同组织评审和签批，跟踪管理和检查合同履行的情况。负责产品售后服务的管理工作。e)定期组织召开销售工作例25、会，分析市场动态，经营状况，及时解决销售中出现的问题。f)领导和组织核算部的产品经济核算工作。g)监督产品的交付、发运等管理工作。1.3.12供应部部长的管理职责a)认真贯彻执行国家有关政策和法律法规及公司制定的各级管理制度。b)负责按销售合同和生产指令，组织在合格供方名录中完成采购任务。c)负责建立健全物资采购管理制度并组织实施，并组织实施，确保采购全过程达到受控状态。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 5/16d)负责供方的调查和初选，收集供方相关资料，建立供方档案，并对供方的供货业绩定期进行评价和考核，实行动态管理。e)掌握物质市场动态26、，参加物资订货会议和洽谈，并负责物资合同的签订。f)对购进的物资质量负有追溯责任。1.3.13生产部部长的管理职责a)贯彻执行国家法律法规及公司制定的各项规章制度。根据经营部销售计划，合理组织完成生产任务，并对产品的制造质量负责。b)负责对各车间生产过程的组织、协调工作及产供关系，定期召开生产调度会议。c)负责组织制定有关管理的规章制度并监督和检查。执行并检查工艺纪律的执行情况。d)搞好安全生产，组织生产员工搞好安全教育和文明生产教育，严防人身事故、设备事故的发生。确保生产设备符合工艺要求。e)有效实施对生产车间检查考核并推动各项责任指标的完成。1.3.14设备管理部部长的职责a)负责设备的管27、理工作。b)负责设备及工装设备的管理，编制年度大、中修计划。c) 负责车间安全管理工作。1.3.15综合管理部长的职责a)负责原材料（包括大五金库、小五金库、焊才库）的储存和防护并保持适宜的储存环境。b)负责外协件的管理。c)负责建立产品台帐，严格产品入库和发放手续，确保帐、卡、物相符。负责按合同要求，及时组织按期交货，并对交付的质量负责。负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。d)负责完成外购物资，顾客提供产品，公司产品包装、装卸、搬倒等工作。e)负责车间现场管理工作。负责生产统计工作。f)负责职工食堂、生活班车等后勤管理工作。1.3.16各车间主任管理职责a)按下达的生产指令负责组织完成28、生产任务。b)负责抓好本车间生产过程的质量控制，严格工艺纪律，坚持“三按“生产，确保产品质量。c)负责对生产中出现的不合格品实施纠正和预防，达到持续的改进。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 6/16d)负责生产设备、工装设备、计量设备的日常维护和保养，确保其精度慢走质量要求。e)负责本车间现场及安全生产的管理。开展质量与专业知识的教育，搞好岗位技能培训。1.3.17包装发运部部长管理职责a)负责成品的包装、储存、防护的管理。b)负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。c)负责按合同要求，及时组织按期交货，并对交付的质量负责。e)完成领导交29、办的其它工作。1.3.18售后服务部部长管理职责a)负责公司各类产品的售后服务工作。b)负责接待和记录顾客的来信、来电、来访和各部门反馈的服务信息，并建立服务档案。c)负责对维护过程中发现普遍性及重大质量问题的上报和统计工作。d)负责与顾客联络妥善处理顾客投诉，保存相关服务纪录。1.3.19质保工程师职责a) 协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系。b) 负责组织制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对质量手册有最终解释权，负责质保手册的审核及其它质量体系文件的审批。c) 负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技30、术问题。d) 组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。e) 严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。f) 定期组织质量分析，质量审核，并协助法人进行管理评审工作。g) 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。1.3.20设计工艺责任工程师a)在质量保证工程师的领导下，负责编制修订设计控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计控制程序的执行情况。b) 负责设计条件审查，对产品设计的可行性、经济性、安全性和设计图纸、资料的完整性和压力容器质量保证手册管31、理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 7/16正确性负责。c)负责就审图过程中出现的技术问题向设计单位进行联系。d)负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。e) 组织压力容器制造重要图纸会审工作。f) 审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。g) 监督工艺纪律的执行。h) 组织编制并审核压力容器制造通用工艺守则。g) 负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。1.3.21工艺员a)编制产品的工艺文件并对其正确性、工艺可行性、经济性负责。b)汇总整理主管产品的各32、专业工艺文件，对其完整性负责，经设计工艺责任工程师审核后方可发放主管产品工艺文件。c)负责工装设计任务书的提供。d)处理产品施工中出现的工艺问题，进行工艺修改和工艺攻关。1.3.22材料责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力容器材料的采购、保管、发放的质量控制负责。b) 审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。c) 负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容）d) 对材料供方（分包方）进行评价，选择合格的供方。e) 33、负责组织材料不合格品评审。1.3.23（材料）计划员a)认真贯彻执行国家有关物资管理政策、压力容器的有关规定和公司有关规章制度。b)根据材料采购单，综合平衡库存编制采购计划并下放到材料员。c)负责采购合同管理，处理合同纠纷。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 8/16d)负责采购进度，指导并监督采购员按期完成采购计划。e)负责编制材料的储备定额、消耗定额，并严格执行。f)经常深入车间、班组和仓库，了解物资供应情况，发现问题及时协调解决。1.3.24（材料）采购员a)认真贯彻执行国家有关物资管理政策和公司的各项规章制度。b)按计划组织货源（并执34、行合格分承包方采购要求，进行必要的）询价、比价、合同的签约等全过程。c)负责及进组织货物提运；提货时应向运输装卸人员交待清楚，提出明确要求，监督执行，严禁乱扔、乱摔，保证货物完好。发现短缺、损坏，要负责追查处理。d)材料进厂前，要通知库房做好接货准备。到库材料要按指定地点摆放并交库管员验收数量及有关支持性文件。e)按管理制度要求及时组织有关人员进行验收。并对采购材料的正确性负责。f)对经验收合格材料，及时办理入库手续，并准确移交相关文件。不合格材料按合同要求进行退货、换货、索赔等相关工作。1.3.25库管员a)严格执行仓库管理制度及其它规章制度，负责材料的接收、报验、保管、发放等全过程，对材料35、保管质量负责。b)物资接收及验收入库：1）根据到货预报，做好进库存物资的接收准备工作并及时接收。2）参照到货清单严格检查品种、规格、数量、外观质量的验收，并做好到货原始记录。3）进库物资应核对采购计划和库存，对于无计划采购或库存已为积压物资库管员有权拒绝进库。4）接收中发现多、少、质差、损坏或与到货清单不符等情况在到货记录上予以反映。5）填写报验申请单，通知并组织材料检验员及有关人员对进厂物资验收。材料验收合格后，接到材料验收报告与采购员的入库单时，认真核对无误后，办理入库手续。c)物资保管： 1）凡经验收入库的物资，要按不同类别、规格、在指定区域分别存放。2）凡是待验收的物资需要做标记或存在36、待验区处。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 9/163）库管员要对材料及存放的库区经常认真检查，发现问题及时处理，重大问题及时上报。d)物资出库：1）审核材料单内容要求与实物是否相符，相符时予以发放，否则不予以发料。2）出库物资本着“先进先发”的原则，保证材料使用的合理性。1.3.26焊材管理员a)严格执行焊材管理制度及其它有关规章制度，负责焊材的烘焙、保温、发放、回收全过程控制，对焊材的烘焙质量负责。b)根据用户提供的焊材用量，提前烘焙焊材。c)焊材在烘干及保温过程中应按照焊材牌号、规格分类摆放，并填写焊材烘焙记录。d)焊材管理员根据焊接37、工艺首页、焊材领用卡发放焊条，并填写焊材发放记录。e)焊材管理员负责剩余焊材的回收，并将回收的焊材放在指定地点以便识别烘干次数，填写二次烘焙记录。f)焊材管理员负责焊条头的回收。1.3.27焊接责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b) 审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，组织进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c) 提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。d) 批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制38、和返修质量控制负责。e) 负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签工作。f) 指导焊接设备的管理工作。1.3.28焊接工艺员a)根据需要提出并编制焊接工艺评定任务书。b)整理焊接工艺评定全部资料，焊接工艺评定报告书。c)负责编制焊接工艺文件。包括焊接工艺首页、焊接工艺指导书（工艺卡），并贯彻执行。d)负责编制焊缝一、二次返修工艺。对焊缝超次返修进行现场服务。e)负责处理焊接施工中一般的焊接技术问题。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 10/16f)组织并参加新工艺、新材料、新技术的开发与攻关工作。g)参加焊接性试验、焊接工艺评定工作。且对其技39、术性工作质量负责。h）负责处理和解决工艺部门下达的其它的焊接技术性工作。1.3.29热处理责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。b) 参加编制、修订、贯彻质量手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。 c) 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。d) 负责校核或编制热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。e) 负责审查分包单位热处理检验报告及热处理记录曲线图1.3.30热处理工艺员a)负责编制热处理工艺文件，对其可行性、经济性及完整性负责。经热处理责任工程师批40、准后执行。b)解决热处理中的技术问题，对产品热处理缺陷进行分析，并提出改进措施。1.3.31热处理试验员a)负责对有热处理要求的容器和部件进行热处理工序的操作。b)接受热处理责任工程师工艺执行情况的监督。c)严格按热处理工艺卡中规范的要求进行操作。d)待热处理完工后，按实际数据填写热处理报告书。1.3.32检验责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。 b)对检验中所采用的检测手段和检验方法以及各种检验报告，检验数据的正确性、完整性负责，建立和完善质量档案，对产品质量证明书和合格书41、的正确性、完整性负责。c) 负责处理质量反馈和质量事故。d) 审核质量控制记录。严格执行上述各专业责任工程师的共同职责。1.3.33检验员压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 11/161.3.33.1产品检验员a )严格执行压力容器安全技术监察规程和“GB150”等标准及公司规定的有关质量管理制度。b)监督检查操作者是否严格执行工艺、标准及图纸要求，对违反者有权制止并及时向有关技术人员和责任工程师反映，并将其记入检验记录中。c)负责按规定的项目逐项进行检验，未经检验不得转入下道工序或出公司。d)检验中发现一般质量问题时应及时向操作者提出处理意42、见，对较大质量问题要及时填写不一致品报告，报送相关责任工程师研究处理。e)负责填写检验方面的有关记录，其内容真实准确，不得涂改，如涂改要有标记，并签字或盖章。f)负责填写相关的检验记录，并整理有关资料归档。1.3.33.2材料检验员a）材料进厂后按有关标准、制度和技术文件进行材料检验、验收，对材料入库签署意见报材料责任工程师，出具验收报告并对材料验收质量负责。b）如需材料复验，则按规定进行复验委托。c)根据有关标准和技术文件，入库材料（包括焊材）的材质证明书、表面质量、炉批号、规格、牌号进行严格检查核对。d)负责出库原材料的检查核对，对需要标记转移的材料，待标记移植后打上确认的钢印。e)负责外43、购件的质量检验并检查外购技术文件是否齐全。1.3.33.3热处理检验员a)严格执行“GB150标准”和压力容器安全技术监察规程及公司的有关管理制度。b)严格执行热处理管理制度并严格按照工艺要求进行热处理的质量检验工作，发现问题及时向有关技术人员或检验责任工程师反映、处理。c）监督检查热处理工艺执行情况。d)收集热处理各项工艺文件和试验资料的整理和保存。1.3.33.4外购件、外协件检验员a)认真贯彻执行国家有关产品质量方面的方针政策，严格执行公司有关质量管理的规章制度。b)对质量证明文件不齐全，未做标记移植的外协、外购件不予验收。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册44、CS/QM-A-页码： 12/16c）熟悉受检的图样资料和标准，严格掌握质量标准，确保无误。d)会同供应部外协人员进行质量检查，并向有关部门提供外协件质量复查的证明材料。e)执行外协件、外购件管理制度。1.3.33.5焊接试验员a )负责焊接工艺评定试验的正确操作，并协助焊接工艺员作好试验数据的记录。b)根据焊工培训和考试计划，组织并指导焊工培训和考试。c)负责试件的下料、切割、坡口机加工、焊接、试样的加工，标记移植，试验联络。d)负责管理、保养焊接试验室仪器、设备，使仪器和设备处于良好状态。1.3.34无损责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序45、及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。b) 负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制。c) 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。d) 对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。e) 对探伤发现的质量问题，有权停止操作工序的流转，并及时审核，焊缝返修通知单的准确性，对本专业质保系统失控所造成的重大质量事故负责。负责培养本单位无损检测人员。1.3.35探伤检验员a)接受探伤责任工程师的监督与管理，按图纸技术条件规程、技术标准和工艺要求对产品进行无损探伤。b)按探伤申请单的内容保质、保量、按时完成探伤任务。46、c)负责填写并签发无损探伤检验报告及探伤结果通知单并对探伤结果的真实性、正确性负责。d)根据生产需要开展新方法的试验工作、编制及修订探伤工艺。e)做好检验设备的维护保养工作。1.3.36理化责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化和质量控制程序的执行情况，对理化质量控制负责。b) 负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制。c) 审批理化检验报告。压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 13/161.3.37理化试验员a)接受理化责任工程师的管理与监督。b)准确掌握理化试验47、的有关标准，严格按标准规定进行试验。及时出具试验报告，并对试验结果的正确性、真实性负责。c)负责理化试验设备的日常保养工作。1.3.38压力试验责任人 a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质量控制程序的执行情况，对产品压力试验质量控制负责。b) 组织制定压力试验工艺规程。c) 负责压力试验过程的监督检查工作。d) 审核签发压力试验报告。1.3.39计量、设备管理责任人a) 在质量保证工程师的领导下，负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备系统管理质量控制负责。b) 负责公48、司计量器具的周期检定的监督检查工作。c) 负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。d) 审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。e) 对计量质量控制负责。1.3.40车间主任a)贯彻执行工艺文件，严格执行焊接工艺的有关规定，接受检验人员的监督与管理。b）负责分派焊工，进行与之资格相一致的焊接工作。组织、监督施工人员作好各项施工记录、质量自检记录。对生产施工重要环节进行监督和检查。C）负责组织分析本车间出现的焊接质量问题，制定整改措施，有权对造成质量事故的直接责任者提出处理意见。1.3.41计量员a)接受计量、设备管理负责人的管理与监督。建立设备计量管理台帐。b)组织49、设备器具的周期计量的送检工作。确保在用计量器具检定合格，并在有效期内使用。1.3.42设备管理员压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 14/16a)接受计量、设备管理负责人的管理与监督。b)负责设备的日常使用管理，指导设备的使用与操作。1.3.43档案员a)按照公司有关规定进行归档文件的接受工作。b)负责产品档案的管理与借阅。c)负责标准的借阅管理及标准信息的跟踪与采购等。1.4管理评审每年至少应当对特种设备制造质量保证体系进行一次管理评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。1.4.1 评审50、输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息： 1）内部审核结果（质保工程师）； 2）顾客反馈和服务的效果（经营部）； 3）过程的业绩和产品的符合性（技术部、生产部、质量部）； 4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）； 5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）； 6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人）； 1.4.2 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进； 3）资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。 1.5 相关程序51、文件管理评审控制程序压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 15/16图一 组织机构图董事长（法人）总 经 理财 务 部常务副总经理经营副总经理总 工 程 师生产副总经理公司办公室质量检验部生产部技术部售后服务部经营部公司供应部综合管理部焊接实验室工艺室理化计量室各生产车间焊材库无损检测室各材料库公司档案室设备管理部大小五金库标准资料室包装发运部核算部公司人事部压力容器质量保证手册管理职责章号： 1.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 15/16图二质量保证体系组织机构图董事长总 经 理质量保证工程师标准责任工程师售后服务责任人设计责52、任工程师设备计量责任人理化责任工程师探伤责任工程师检验责任工程师热处理责任工程师焊接责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师设 计 员设备计量管理员焊接工艺员焊接试验员 库 管 员焊材管理员采 购 员材料试验员压力试验员外协试验员焊接检验员产品过程检验员 服务人员理化试验员探伤检验员热处理工艺员工 艺 员锅炉质量保证手册质量体系控制章号： 2.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/32.1 总则 本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。2.2 职责 2.2.1 公司法人负责批准质量手册和任命质保工程师及质控系统责任人员。2.2.2 质保工程师负责审核质量手册、53、批准发布质量控制程序文件管理制度等，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.2.3 质保工程师负责组织质量体系文件的编制工作，负责除手册外的其它质量体系文件的审批工作。2.3 控制要点 2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由四层次成 第一层次：质量手册 第二层次：程序文件第三层次：管理制度、工艺守则、作业指导书第四层次：记录表卡a质量手册 质量手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在锅炉制造过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的质量手册是根据锅炉锅炉制造监督管理办法和国质检锅2003194号文三个法规文件的要求，参照GB54、T19001标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。b程序文件质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。c管理制度、工艺守则、作业指导书管理制度、工艺守则、作业指导书包括各项工作制度、技术标准、工艺文件、操作规程及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。d质量记录 锅炉质量保证手册质量体系文件控制章号： 2.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/3是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动55、的记录，是为质量活动结果提供客观证据。2.3.2质量手册的管理部门：由公司办公室负责手册的管理，应负责做好手册的发放、回收及收发记录，并对回收的手册废页和作废手册进行隔离和销毁。2.3.3质量手册的发放范围：手册的发放范围是：公司级领导、质量保证工程师、各责任工程师、各处室、车间负责人及有关职能人员。2.3.4质量手册的编写、审核、批准和修改(1) 质量保证工程师负责组织各质量控制责任工程师编写手册；(2) 质量保证工程师负责手册的审核；(3) 董事长负责手册的批准；(4) 质量手册的修改分为临时性修改和换版；临行性修改由相关责任工程师提出修改意见，经总经理审核同意，报董事长批准后执行。临时性56、修改采取换页方式进行，回收的废页由公司办公室负责隔离和销毁。(5)出现下列情况之一时质量手册应再版：a. 国家有关特种设备制造的法规有较大变化时；b. 本公司组织机构发生重大变化时；c. 包括质量手册在内的质量体系文件修改量过大时；2.3.5质量手册持有者的责任：(1)经董事长批准后颁布实施的质量手册分“受控”和“非受控”，受控版本，未经董事长批准，任何人不得将质量手册提供给本公司以外的人员。(2) 质量手册持有者，应妥善保管质量手册，不得丢失损坏和任意涂改，调离工作岗位时应将质量手册交回。(3) 质量手册执行中出现的问题，质量手册持有者应向相关责任工程师及时反映，由相关责任工程师给予解释或提57、出书面修改意见，报质量保证工程师审核。2.4质量保证体系结构2.4.1 公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。锅炉质量保证手册质量体系文件控制章号： 2.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/3 2.4.2 公司建立以下质量控制系统：设计工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、压力试验、设备与计量质量控制系统。2.4.3 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。2.4.4 质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。2.4.5 公司各质控系统的控制程序见附录1“质量控制系统程序图”；各质控系统的58、质量控制环节和控制点见附录2“锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”。2.5 质量计划2.5.1 本公司锅炉制造通用质量计划见附录1“质量控制系统程序图”和附录2“锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”。2.5.2 当本手册不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师组织物资供应部、技术部、生产部、质量检验部等有关人员按“锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”及“质量控制系统程序图”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。2.5.3 专用质量计划中的一般（通用部分）要求59、可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。 2.5.4 专用质量计划编制后需经质保工程师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。2.6 相关程序文件 质量计划的编制与控制程序文件和资料控制程序 锅炉质量保证手册文件和记录控制章号： 3.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/23.1 总则 文件和资料是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对锅炉制造、检验和试验的文件和记录的编制、整理、归档程序作出规定，确保产品质量的可追溯性。3.2 职责 3.2.1 法人负责质量手册的批准、发布。 3.2.2 质保工程师负责质量手册的审核和60、其它质保体系文件的批准、发布。3.2.3 各系统专业责任人负责各相关系统技术文件的审核。3.2.4 质保工程师负责组织质量手册及有关质保体系文件的编制。3.2.5 国家有关的法规和技术标准由技术部技术人员负责收集，技术部资料室归口管理。3.2.6 经营部负责顾客提供图样资料的收集，技术部门进行管理。3.2.7 各有关部门负责对所使用文件和资料按要求进行控制。3.3文件和资料控制范围3.3.1质量体系所要求的文件应予以控制，文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。具体按文件和资料控制程序执行。3.3.2记录控制的内容：锅炉产品实现中，61、质量控制点所要求的质量记录、报告等；对供方及分包方的评价结果及评价所引起的任何必要的措施记录；产品不合格的性质以及随后所采取的任何措施，包括批准报废的记录；质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果；教育、培训、技能和经验的记录（特别是特殊工种人员）。3.4文件控制的内容3.4.1文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；确保文件的更改和现行修订状态得到识别；确保在使用处可获得适用文件的有关版本；确保文件保持清晰，易于识别；确保外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，由于法律或其它原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当62、的标识。3.4.2施工技术文件：设计文件（图样，计算书，技术条件等）；工艺文件（制造工艺卡，图纸技术文件审核记录，材料单等）。焊接及热处理工艺文件（焊接、热处理工艺，焊接工艺首页，工艺评定资料）；顾客提供的外来文件（如标准、图纸和技术资料等）3.4.3产品制造档案：产品合格证、产品质量证明书、竣工图及监督检验单位发出的压力容锅炉质量保证手册文件和记录控制章号： 3.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/2器安全质量监督检验证书；原材料、外协外购件和焊接材料材质证明书及验收报告、复验报告、合格证、材料代用申请单等；焊接检验、探伤、热处理、耐压试验报告、返修记录及通知单、产品试板力学63、性能试验报告、施焊记录、及最终产品的外观及几何尺寸检验报告、不一致品报告、射线底片、无损检测工艺、产品铭牌拓印件等。3.5文件控制要求质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；质量记录要定期进行收集整理，按时归档；质量记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失；质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；质量记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，对过期的质量记录，经形成记录部门批准后可办理销毁手续。3.6文件的修改a）文件修改应由原编制人提出，经原审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。b）当原编制审批人员变动不能进行修改时可由质保工程师指定的人进行修改。c）文件的修改应64、注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。 d）同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。 3.7 相关程序文件 文件和资料控制程序质量记录控制程序技术文件及资料控制程序锅炉质量保证手册合同评审控制章号： 4.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/24.1 总则每份与锅炉产品有关要求的销售合同都需进行合同评审。4.2评审程序4.2.1业务人员在顾客有意向信息时，及时与顾客联系洽谈，初步拟定合同意向。签订合同的人员应具备资格且经总经理授权。4.2.2合同评审采用分级管理方式，执行合同管理规定4.2.3合同评审要求：a) 在投标或接65、受合同或订单之前，供方应对标书、合同或订单进行评审。b) 合同要具有合法性：合同要符合国家有关法律和本公司制度及程序规定，必要时进行法律公证。c) 合同要具有严密性：议定内容要真实、可靠、条款齐全，责任要明确，文字清楚无误。d) 合同要具有可行性：顾客要求合理，本公司和供方条件具备，经协商后一并承诺。e) 合同要具有重要性：每一份合同评审之后都形成文件，并妥善保存合同评审记录表。4.3合同评审内容4.3.1各项要求都有明确规定，并形成文件，在以口头方式接到订单而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在其接受之前得到同意。4.3.2 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决。4.66、3.3必须具有满足合同或订单要求的能力。4.3.4顾客的履约能力。4.4 合同履约销售业务人员根据销售合同及现有产品情况填写生产指令单，由经营部给出生产编号并发至相关部门，各相关部门按通知要求的内容做好生产准备。4.5 合同签订、修改、会签程序4.5.1由于某种原因要求合同变更或作废，对修改后的合同应重新评审。评审时，合同修改内容所涉及的相关部门，责任人必须参加评审。合同的修改，须经双方协商同意，并在合同修订通知单上签字或加盖专用章后生效，并及时通知到有关部门。4.5.2合同经本公司和顾客签字盖章生效后，由经营部内勤人员负责填写年合同综合台帐分类管理，合同完成后，全部有关合同资料经营部内勤人员67、统一归档保管。锅炉质量保证手册合同评审控制章号： 4.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/24.5.3合同在实施过程中，本公司和顾客有权监督或检验合同执行情况，如发现问题任何，一方可提出权益交涉，确保合同顺利进行。4.5.4评审记录销售合同的评审资料由经营部每年进行一次汇总存档于公司办公室，保存期限为七年。4.6相关程序文件合同评审控制程序锅炉质量保证手册设计质量控制章号： 5.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/45.1 总则 保证产品在设计和开发过程中，各项活动在受控情况下完成。并且保证企业的生产技术水平能够满足设计图样的要求。5.2范围适用于本公司锅炉产品68、设计控制和验证。5.3 职责 5.3.1技术部组织并负责产品开发、计划、设计策划、设计评审、设计验证、设计确认。5.3.2 工艺技术部负责产品设计、设计评审及图样资料、技术文件等的发放、回收、更改等工作。5.3.3经营部通过与顾客沟通，充分了解顾客的要求以便确定与要求相适应的产品。顾客提出产品要求更改时，由销售部及时通知公司有关部门，进行相应调整，修订相关文件，以保证产品符合顾客的要求。5.4控制要求本章对锅炉产品图样设计开发、策划、输入、输出、评审以及验证全过程进行控制。5.4.1产品开发的策划a) 技术部汇总来自各方面对新产品开发的需求信息，经评审立项后编制新产品开发或产品改进的计划，并以69、设计任务书的形式明确每个阶段的任务与职责，进展安排和应采取的措施，以及验证和评审时间；b) 技术部根据产品开发计划及设计任务书 ，安排设计、开发项目的具体工作及进度，具体安排设计工作的实施；c) 设计和开发活动应委派具备一定资格和能力的人员完成，为其配备必要的手段和资源；d) 设计和开发计划应随设计工作的进展适时修改，确保工作的具体实施。5.4.2组织和技术接口a) 在设计过程中，明确参与设计任务的各部门之间，设计各专业之间，设计与公司各部门之间，设计与公司外有关单位的相互关系、技术接口、相关责任并协调与控制；b) 必要的接口信息应形成书面文件，并按规定的方式传递、保存和定期评审。5.4.3设70、计输入a) 设计输入是设计的主要依据。设计任务书或技术协议、用户委托书、合同评审结果等设锅炉质量保证手册设计质量控制章号： 5.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/4b) 计输入文件尽可能将所有要求定量化，内容包括：设计依据、产品用途、主要性能指标、产品基本结构、主要参数、技术经济分析、安全法规要求、采用标准等。c) 技术部必须核定外部的文件及有关要求，对不完善的、不清楚的或矛盾的要求会同输入方协商解决。5.4.4设计输出a) 设计输出是表明能否满足设计输入要求而输出的一系列设计文件；b) 设计文件应满足下列要求： 设计输入的要求； 规定或引用验收标准； 符合有关法规要求； 明71、确与安全和产品主要功能关系重大的设计特性，制定产品质量标准，并传递到生产、检验等有关部门。c) 所有设计输出文件在发放前应予评审。5.4.5设计评审a) 在设计的适当阶段对设计结果进行评审，由总工办编制设计评审计划，确定评审内容、方式和参加人员。b) 按评审计划组织与设计阶段有关的所有职能部门的代表进行评审，需要时，也应包括其他专家。c) 涉及法规要求或根据合同要求开发的产品，还要请授权的外部机构代表或顾客代表参加评审。d) 评审后，将评审结果形成文件,对评审中提出的问题，研究采纳，修改设计。e）评审记录等有关资料由总工办汇总归档保存。5.4.6设计验证在设计的适当阶段，应进行设计验证，包括下72、列一种或多种方式，以确保设计输出满足该设计阶段输入的要求，设计验证应予以记录。a) 变换方法进行计算，以验证原计算结果和分析的正确性。b) 将新设计和已被证实的类似设计进行比较。c) 进行试验和证实设计阶段文件发布前的评审。锅炉质量保证手册设计质量控制章号： 5.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/4d) 对发放前的设计阶段文件进行评审。5.4.7设计确认a) 设计确认在成功的设计验证之后进行，以确保产品符合规定的使用者需要和要求；b) 在规定操作条件下测试产品实际运行性能参数是否达到设计要求，通过鉴定确定产品是否符合顾客要求；c) 对最终产品进行确认，在产品完工前也可以进行阶73、段性的确认；d) 如果有不同的预期用途，也可以进行多次确认；e) 新产品必备的技术文件、资料，由技术部整理交档案室存档。5.4.8设计更改a) 当设计出现误差、材料代用，制造或安装困难，顾客或分承包方要求更改、产品性能需要改进、对不合格项采取纠正措施需进行更改时，应按设计更改控制程序的规定执行。b) 所有的设计更改和修改在实施之前，都应由授权人加以确定并形成文件。c) 设计更改应进行认真地识别和评审，必要时还需经过验证，以确保不因更改带来新的质量问题。1. 支持性文件： 设计控制程序 设计更改控制程序锅炉质量保证手册工艺质量控制章号： 6.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/474、6.1 总则 对产品工艺管理工作的全过程进行计划、组织和实施控制，确保这些过程在受控状态下进行，满足实现产品设计、保证产品质量、发展生产、降低消耗、提高生产效率的要求。6.2 范围本章对锅炉的制造工艺文件进行控制，对工艺文件的编制、审核、实施管理及工艺装备的设计和制造等做出规定。6.3 职责工艺质量控制系统由技术部归口管理，生产部、检验部及生产车间予以配合。工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。6.4控制要求工艺质量控制系统产品结构工艺性审查、产品工艺方案设计、工艺文件、工装设计及制造等控制点进行控制。6.4.1产品结构工艺性审查 对于本公司新设计或改进设计的产品75、，以及从外单位引进产品的图样进行结构工艺性审查。从制造的观点分析结构方案的合理性；分析结构的继承性；分析结构的标准化与系列化程度；分析产品各组成部分部配、总装的可行性；分析主要材料选用的合理性；分析关键件在本公司加工或外协加工的可行性；审查产品的零、部件在特殊工序中的加工工艺性。审查者对工艺人员审查时发现的工艺性问题应填写产品结构工艺性审查记录经工艺责任工程师审核交设计人员编号存档, 如设计人员与工艺人员的意见不一致，由总工程师裁决。6.4.2产品工艺方案设计1）工艺方案设计原则: 根据本公司的生产能力,积极采用国内外先进工艺技术和装备，以不断提高本公司的工艺技术水平。2）工艺方案设计内容: 76、对产品结构工艺性的评价和对工艺工作量的大体评估. 提出自制件和外协件的初步划分意见. 提出必须的特殊设备的购置或设计、改装意见. 必备的专用工装设计、制造意见。有关新材料、新工艺的试验意见。主要材料和工时的估算。6.4.3工艺文件a)工艺文件包括：产品零件清单、零部件加工工艺卡片、装配工艺过程卡片、焊接工艺卡片、典型零件工艺过程卡片、工艺守则、材料消耗定额明细表。锅炉质量保证手册工艺质量控制章号： 6.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/4b)工艺文件的编制依据是：产品设计图样、用户的特殊要求、公司的设备情况以及有关的规程、标准等。c)工艺文件的要求：锅炉产品主要受压元件必须编77、制工艺卡，经鉴定的定型产品和经重大改进的老产品均应编制工艺守则和工艺规程。所有工艺文件都必须有编制者签字、工艺责任人审核签字。d）工艺文件的编制程序按工艺管理制度的规定进行。6.3.4工艺试验工艺试验内容:公司首次采用的新材料、新技术、新工艺、新装备的试验。为解决重大的产品质量问题和关键性技术问题进行的攻关性试验。6.3.5工艺文件的发放所有工艺文件均履行工艺员编制、工艺责任工程师审核签字手续，并注明日期。经营部下达生产计划后，资料室按有关规定将产品图样、工艺文件发放给生产车间、检验部等有关部门，办理发放手续，详见工艺文件发放一览表。6.3.6工艺文件的审批和发放。1）工艺文件的审批：工艺文件78、的编制完成后，由工艺员汇总交工艺责任工程师审核。2）工艺文件的发放由工艺员将审核后的工艺文件汇总、发放至相关部门，发放范围见下表：6.4工艺文件的修改 在施工过程中，如发现工艺文件编制不当、工序遗漏、技术要求不清、因材料代用引起工艺变更等情况，应及时向工艺部门反映，由工艺员进行工艺变更，经工艺责任工程师审核后，按原发放的范围和数量下发，收回原工艺文件并销毁（或盖上“作废”章）。6.5工艺文件实施情况的考核 工艺文件是产品制造和检验的法规，必须切实执行。在产品制造过程中，由检验部检验员负责对工艺文件的执行情况进行检查。6.6工装的设计、制造和验证6.6.1工装设计：由技术部工艺员负责设计工装图样79、。图样经工艺责任工程师审核后转生产部;6.6.2工装制造：由生产部负责下达生产任务，加工车间按图样制造，经检验合格;6.6.3工装验证：由生产部组织，工艺员、检验员、工装使用人员参加，按“工装管理制度”规定的程序对该工装进行验证。经验证合格的工装方可投入使用。6.6.4工装设计、制造和验证的工作程序见工艺装备管理制度。锅炉质量保证手册工艺质量控制章号： 6.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/4工艺文件的实施表序号 部门文件名称工艺部供应部检验部车间大、小五 金材料工程师1产品图纸审核记录表1份台数+21份2外来图纸审核记录表1份1份3工艺文件首表1份2份1份4零件清单及工艺路80、线表1份1份1份5产品材料汇总表1份1份1份1份6工艺过程记录卡1份台份台份7总装过程记录卡1份台份台份8焊接工艺卡1份1份1份9热处理工艺卡1份1份1份10制造过程控制要求1份1份1份11材料代用（申请）认可单1份1份1份1份1份1份12技术通知单根据需要发放注：有特殊要求时发放6.7相关程序文件工艺控制程序工艺试验和工艺评定控制程序 锅炉质量保证手册材料、零部件控制章号： 7.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/47.1总则本章对锅炉产品使用的钢板、钢管、锻件、螺栓、焊接材料、外协件、外购件、安全附件及其它受压件(以下简称材料)采购、接货、验收、复验、保管、发放、材料代用、81、材料标记、标记移植等控制要求和有关责任人员的职责作出规定，以确保锅炉产品所用的原材料准确无误，并具有可追溯性。7.2职责7.2.1材料质量控制系统由供应部归口管理，生产部、技术部、检验部等有关部门配合，并对该系统各有关环节的工作负责。供应部负责制定采购计划、供方评审及计划的实施；负责材料、零部件的初步验收、保管、发放等管理工作。7.2.2质量检验部负责采购材料、零部件的检验和试验工作。材料、零部件责任人负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。理化责任人负责材料、零部件理化检验的质量控制工作。无损检测责任人负责材料、零部件无损检测质量控制工作。7.2.3材料、零部件质量控制实行材料责任工程师82、负责制，并接受质保工程师的监督和检查。7.2.4生产车间负责使用过程中的材料、零部件标记移植。 7.3 控制要求材料、零部件质量控制系统对采购定货、验收入库、材料使用、资料归档等环节进行质量控制。7.3.1合格供方评审1）供应部应对锅炉常用材料、零部件的供方进行调查，填写评审的有关资料。2）材料责任师应对合格供方的资质进行审查，质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立合格供方名录，采购人员应在合格供方内进行采购。如遇特殊情况，应经材料责任师同意后，质量保证工程师批准，允许采购，但应补充评审。7.3.2 材料的采购1）供应部计划员根据技术部编制的产品材料清单或材料汇总制定采购计划。供应部部83、长应对采购计划的技术要求、规格、型号及数量的准确性、合同的合法性、资金使用的合理性进行审核。2）供应部材料采购员按照订货计划到评审合格的供方进行采购。采购员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求，因故必须更改的，应按材料管理制度中有关材料代锅炉质量保证手册材料、零部件控制章号： 7.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/4用规定，办理材料代用手续。3）供方提供的原材料必须符合规定。材料证明书内容齐全、清晰、且品种、规格、批号与实物一致。7.3.3材料的验收1）材料到货后，供应部采购员将到货清单、质量证明书等有关文件交到供应部库管员办理交接手续。库管员核对无误后，将材料放入待84、验区域，填写材料入库申请单，连同质量证明书或产品合格证报检验部办理检验委托手续。2）检验部材料检验员接到采材料入库申请单，首先进行质量证明书和材料上的标记进行核对，对质量证明书的项目、数据按照标准进行检验，外观检验检验合格后进行材料表面质量检验并给出检验号，对于需要复验的材料按标准和技术文件规定的检验项目（力学性能试验、化学元素分析）和方法对原材料进行取样复验。3）材料复验需要加工试样，由材料检验员填写试样委托加工单送交车间进行试样加工，加工后的试样检验合格后连同理化试验委托单交到理化实验室进行试验。试验人员将结果填写在理化实验报告上。4）经材料责任工程师确认的合格材料，检验员出具物资入库通知85、单，库管员将材料检验编号移植到实物上进行标记移植，并经材料检验员确认。库管员将材料分类存放。5检验不合格的材料检验员出具不合格材料处理单，在实物上作出明显的“不合格”标记，经材料责任工程师确认后移交供应部，采购员按规定办理退货或索赔等工作。库管员将不合格材料隔离存放在“不合格区”。6）材料质量证明文件，包括材料质量证明书、各种材料验收检验报告、记录，由材料责任工程师负责保管。7）焊接材料的进货检验应符合焊接质量控制。7.3.4 材料的保管1） 库管员对原材料及外购、外协件的保管负责。材料责任工程师应每季度不定期检查材料保管情况，对存在的问题及时提出整改建议。2）库管员应分别建立原材料、外购、外86、协件台帐，载明材料库存和发出的动态信息，并确保帐、卡、物一致。台帐做到清晰、数据齐全、正确，收发平衡。按规定程序和要求执行。材料责任师应定期检查材料保管与发放情况，发现材料标记不清或脱落等问题，应及时核对并锅炉质量保证手册材料、零部件控制章号： 7.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：3/4予以解决。3）材料应按类别、规格等分类存放，并具有追溯的识别标记。4） 要加强对库存材料表面质量的保护，特别是对不锈钢材料的表面质量保护， 防止磕、碰、划伤。7.3.5材料的发放1） 库管员对原材料、外购零部件、外协件的发放负责。材料责任工程师应每季度不定期检查材料发放情况，对存在的问题及时提出整87、改意见。2）材料发放的依据是工艺部门编制的产品零件清单进行。3）发放材料时，应按规定进行材料标记的移植工作。一般情况下，有库管员进行移植，材料检验员确认，应做到能根据材料标记查出材料原始证明书、编号材料的炉批号等，以保证材料的追溯性。7.3.6材料的代用1代用图样规定的钢材时，应取得原设计者或单位同意。代用钢材应与被代用钢材具有相同或近似的机械性能、化学成分、交货状态、检验项目、性能指标和检验率以及尺寸公差和外形质量等。2）锅炉产品主要受压元件，受压元件和非受压元件的材料代用应按采购与材料控制程序中有关材料代用的规定程序审批。7.4 材料的回收7.4.1余料由生产班组及时退回仓库。7.4.2对88、有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。7.4.3对损伤或表面质量有问题的余料或配件，由材料责任人决定是否利用。7.5顾客提供材料的管理7.5.1顾客提供材料的控制应按采购与材料控制程序执行锅炉产品主要受压元件，受压元件和非受压元件的材料代用应按材料管理制度中有关材料代用的规定程序审批。7.5.2本公司对顾客提供材料的验证，不能免除顾客提供合格材料的责任。7.6相关文件 采购与材料控制程序供方及分包方评定控制程序文件和资料控制程序锅炉质量保证手册焊 接 控 制章号： 8.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/58.1总则本章对锅炉焊接工艺评定、焊接工艺文件编89、制、焊工资格、焊接材料管理、产品施焊和焊接检验管理、产品焊接试板、焊逢返修及焊接设备管理的控制程序和有关人员的职责作出规定，确保锅炉的焊接在受控状态下进行。适用于锅炉受压元件或受压元件与非受压元件之间的焊接控制，非受压元件的焊接也参照执行。8.2职责8.2.1焊接质量控制系统由技术部门归口管理，采购、检验、设备部门和有关车间予以配合。焊接质量管理实行焊接责任工程师负责制，并接受质保工程师监督和检查。8.2.2车间负责按焊接工艺文件的有关规定进行施焊。8.2.3检验部负责按标准和工艺文件进行焊接检验。8.2.4生产部负责提供符合要求的焊接环境和焊接设备的管理。8.2.5供应部负责焊接材料的采购、90、烘干和发放。8.3控制要求焊接质量控制系统对焊工管理、焊接材料、焊接工艺评定、产品施焊、焊接设备五个环节19个控制点进行质量控制。8.3.1焊工资格8.3.1.1凡从事锅炉受压元件及其点焊和受压与非受压耐腐蚀堆焊层焊接工作的焊工，应按焊工考规和公司焊工考试管理制度的规定进行考试。取得技术监督部门颁发的焊工合格证及钢印的焊工，才能上岗操作，担任相应的焊接工作。8.4.1.2焊接责任师负责焊工的外委考试工作，持证焊工技术档案除焊接记录外，应按季度由检验部统计每个焊工焊接质量情况、焊工焊绩、无损检验结果和发生的质量事故，以此作为免试考核依据。8.4.2焊接材料8.4.2.1焊材采购焊接材料的采购应符91、合第六章材料、零部件控制和公司焊接材料管理制度。8.4.2.2焊材检验1）焊接材料到货后，采购员填写采材料入库申请单，连同焊材质量证明书交一级库保管员办理交接手续。保管员核对品种、规格、牌号、数量后将实物堆放在待验区。验货由锅炉质量保证手册焊 接 控 制章号： 8.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/5检验员负责，采购员、保管员和焊接技术人员参加。2）按公司焊接材料管理制度及有关焊接材料标准进行验收工作。需要复验的焊材按规定进行复验。对验收和复验的结果，检验员应在焊材验收记录上签字并说明有关情况。3）对于合格焊材按规定确定本公司编号，保管员在实物和焊材入库通知单上分别作出标记，92、由检验员确认，办理焊材入库手续，分类堆放；不合格焊材：检验员的实物上作出明显的不合格标记，退回采购。8.4.2.3焊材库保管1）焊材库应设置待验区、合格区及不合格区，分区存放，标识清晰。焊材一级库应清洁、干燥，温度不低于5，相对湿度不大于60，焊材存放要求离地、离墙300mm以上，其余按焊材管理制度的规定存放焊材，并设有明显的标记。 2）焊材二级库焊材领用、保管、烘干、发放、回收按焊材管理制度的规定执行。焊材二级库保管员应熟悉焊材的一般知识和公司有关焊材管理的有关规定，根据车间需要提前作好焊材烘干工作，认真填写焊材烘干记录和发放、回收记录，温湿度记录。3）焊材库管理员应根据生产安排和焊接工艺规93、程的要求，提前做好焊材烘干工作，发放时必须使用焊条保温筒，并认真做好烘干记录。4）焊材库的焊接材料存放、保管、发放、焊条和焊条头的回收等，按焊接材料管理制度规定执行，并认真做好发放记录。8.4.3焊接工艺评定 8.4.3.1锅炉产品制造中，凡与受压元件连接的所有焊接接头均应进行焊接工艺评定，评定按容规和JB4808及本公司焊接工艺评定管理制度的规定执行。8.4.3.2焊接工艺员根据图样和有关法规及标准的要求，编制“焊接工艺评定任务书”和“焊接工艺指导书”经焊接责任师审核后，交焊接试验室按焊接工艺评定管理制度中规定的程序进行评定试验。8.4.3.3焊接试验室根据焊接工艺评定试验结果编制“焊接工艺94、评定报告，经焊接责任师审核，质保师批准后实施。8.4.3.4焊接工艺评定的原始资料，由焊接责任师整理成册存入档案室。将焊接工艺评定的工艺参数，复制汇编成册供编制工艺使用，工艺评定试样由理化试验室保存。8.4.4产品施焊锅炉质量保证手册焊 接 控 制章号： 8.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/58.4.4.1焊接工艺员根据图样，使用评定合格的焊接工艺及焊接工艺规程编制焊接工艺，经焊接责任师审核后下发车间班组执行。8.4.4.2车间班组组织生产时，应根据“持证焊工一览表”指定具备焊工资格项次的合格焊工施焊。焊工凭“领料单”和焊接工艺卡到焊材库领取焊条，烘干后的焊条应放置在保温筒95、内供施焊使用。焊工应按工艺规定的焊接参数及规范进行施焊，施焊过程中应测量焊接参数，并记录在“焊缝施焊记录”内。焊接结束后，焊工应清理焊缝两测的飞溅物及其表面缺陷，合格后在规定部位打上自己的钢印（不允许打钢印的产品应作好记录）交检验员检查。8.4.5产品施焊8.4.5.1焊接检验员应填写焊接检验报告，经检查合格后开出“无损检测委托单”，进行焊缝质量的无损检测。如外观不能满足检测要求应通知焊工进行修磨。8.4.5.2焊接检验员应监督并抽查容器施焊工作，确保焊工按照焊接工艺的要求正确施焊。8.4.5.3焊接施焊记录由施焊人员填写，焊接检验员在焊接施焊记录上签字确认并负责记录的保管和归档。8.4.6产96、品焊接试板8.4.6.1锅炉产品制造过程中应按锅炉安全技术监察规程第77条的规定和GB150钢制锅炉、JB4744钢制锅炉焊接试板力学性能检验、本公司产品焊接试板管理制度规定程序进行焊接、检验、无损检测、热处理（必要时），试样加工和试验。8.4.6.1试板检验和试验结果应计入产品质量证明书，各项试验应归入产品技术档案。8.4.7焊缝返修及母材缺陷补焊8.4.7.1无损检测发现焊接接头或母材有超标缺陷需要返修时，应按容规第71条要求和本单位焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度规定和焊缝返修工艺，及返修操作程序进行返修，作好记录并重新进行无损检测。同一部位返修次数不宜超过二次，三次以上(含三次)的返修，97、对超次返修的焊缝应报质保工程师批准。8.4.7.2要求焊后热处理的容器，返修工作应在热处理前完成。如在热处理后返修,则应重新进行热处理。8.4.7.4焊缝返修的次数、部位、无损检测结果，应记入产品技术档案和产品质量证明书中。焊接返修记录由焊接检验员详细填写，并负责记录的保管和归档。8.4.8焊接设备锅炉质量保证手册焊 接 控 制章号： 8.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 4/58.4.8.1焊接设备由设备部归口管理，按设备管理制度的规定，建立设备档案、台帐和卡片。焊接设备由生产中心归口管理，按设备管理制度的规定，建立设备档案、台帐和卡片。8.4.8.2焊接设备及其辅助装置应保持98、完好，定人操作，维护保养，应装有完好的并且在计量检定周期内的电流表和电压表。8.4.8.3增置焊接设备及其辅助装置时，应由焊接责任工程师确定设备的型号，规格及其供货公司家，经有关部门批准后采购。8.5相关程序文件焊接系统质量控制程序焊接材料控制程序锅炉质量保证手册热 处 理 控 制章号： 9.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/49.1总则本章对产品热处理过程进行控制，确保热处理满足设计图样、合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。9.2内容及范围对锅炉产品需要改善力学性能热处理或零部件的焊后消除应力热处理的质量要求和控制程序作出规定，以确保达到预期的热处理效果。适用于锅炉99、产品和零部件的各种热处理质量控制。9.3管理职责9.3.1热处理质量控制由检验部门归口管理，技术、工艺、生产以及设备等部门予以配合。热处理质量实行热处理责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检验。9.3.2技术部负责热处理工艺文件的编制。9.3.3生产部负责热处理设备的管理与维护。9.3.4检验部负责热处理仪表的检定和热处理检验。9.4质量控制热处理质量控制系统设置热处理工艺、热处理设备、热处理过程检验及热处理报告等质进行控制。9.4.1热处理工艺9.4.1.1工艺员根据标准、图样设计的要求,编制热处理工艺，在编制热处理工艺时，应考虑支撑、加固的方法及装炉位置、密封面的保护要求等。对于新材100、料、新工艺及特殊要求的热处理工序，按焊后热处理管理制度的规定程序和要求进行热处理工艺试验，经热处理责任工程师审核的热处理工艺试验报告，作为编制热处理工艺的依据。9.4.1.2热处理工艺的更改按工艺文件的修改制度规定的程序执行。9.4.1.3产品试板的放置位置应在工艺文件中给予规定。9.4.1.4工艺文件编制后，应经热处理责任师审核后执行。9.4.2 热处理设备9.4.2.1 热处理设备应符合有关规定，测温点不得少于2个，并经过验收是合格的热处理设施。9.4.2.2 热处理设备应配备有自动记录时间-温度曲线的设施，且经过检定是合格的。9.4.3 热处理过程检验锅炉质量保证手册热 处 理 控 制章101、号： 9.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/49.4.3.1检验人员对热处理工艺执行情况应进行检查监控，热处理责任师监督热处理工艺的贯彻执行。9.4.3.2热处理操作人员应执行工艺的规定，负责支撑、加固、密封面的保护要求等。9.4.3.3热处理操作人员，应严格按照热处理工艺的规定进行操作，随时观测时间-温度自动记录所显示的各项热处理数据的变化趋势，随时进行调整，保证时间温度的变化符合工艺的规定，以保证符合规定的要求。9.4.3.4热处理操作人员不得擅自离岗。9.4.3.5按规定填写有关的记录。9.4.4热处理报告9.4.4.1热处理完毕后，操作人员负责整理热处理曲线图，并出具102、热处理报告,由检验人员确认后签署，交热处理责任师审核签署。9.4.4.2热处理报告应包括以下内容:（1）热处理温度-时间记录曲线；（2）热处理方式、入炉温度、升温速度、保温温度及保温时间、降温速度、出炉温度；（3）热处理容器名称、制造编号、图号、数量、日期；（4）产品试板热处理状态；（5）有关人员的签署。9.4.4.3热处理记录、检验和试验报告由检验部门归入产品质量档案。9.5热处理对外协委托质量控制当本公司热处理达不到需要时热处理对外协委托，对外协热处理则需要分包质量控制。9.5.1产品和零部件热处理的外协委托由生产中部。技术部门向外协单位提出热处理技术要求。9.5.2制造、工艺、检验部门对103、外协单位的热处理条件和质量保证能力进行考察，选择和确定合格的外协分包单位。9.5.3对选择的热处理外协分包单位实施控制，对分包方的质量评价、选择和重新评价，分包方热处理工艺控制，分包方热处理报告、记录（注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等）和报告的审查确认。9.5.4外协热处理件（含试板）返回时，应对工件（试板）进行检验和试验。并向外协分包单位索取热处理时间温度曲线和热处理报告，经热处理责任工程师审核后，与外协分包单位办锅炉质量保证手册热 处 理 控 制章号： 9.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/4理财务结算手续。9.5 相关程104、序文件热处理系统质量控制程序锅炉质量保证手册无损检测质量控制章号： 10.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/410.1目的 对锅炉无损检测质量进行控制，确保无损检测符合设计图样和国家标准规定的技术要求。10.2内容及范围 本章对锅炉无损检测人员的资格、无损检测通用规程和无损检测工艺的编制，无损检测工作程序，无损检测设备和条件，以及无损检测资料管理等基本要求作出规定，以保证无损检测结果正确、可靠并可追溯。10.3职责10.3.1检验部无损检测室是无损检测归口管理部门，其它部门应予以配合。10.3.2无损检测质量控制实行无损检测责任工程师负责制，并接收质保工程师的监督和检查。负责105、无损检测工艺文件的编制、无损检测的实施，检测记录和报告、射线检测底片、检测记录的归档。无损检测员负责无损检测表面检查并开具无损检测委托单。10.4质量控制无损检测质量控制系统设置接受任务、检测前准备、检测实施及检测报告控制环节进行控制。10.4.1接受任务10.4.1.1无损检测员应对被无损检测的表面质量进行检查，合格后开具无损检测委托单。10.4.1.2接受无损检测委托书后，无损检测责任师应对委托书中的检测方法、执行标准、检测比例、评定标准等进行审查。10.4.1.3对委托无损检测工件的表面进行复查，当不符合要求时，应进行返修后方可接受委托。10.4.2检测前准备10.4.2.1无损检测人员106、资格（1）从事射线、超声波、磁粉、渗透探伤工作的人员，必须经过培训，按锅炉锅炉无损检测人员资格考核规则参加锅炉锅炉安全监察机构组织的考试，取得资格证书，才能担任相应的无损检测工作。（2）无损检测责任师由具有级及以上无损检测资格证书的人员担任。A2级锅炉制造单位必须具备射线检测级人员至少三名，超声波检测人员至少三名。10.4.2.2仪器设备和条件锅炉质量保证手册无损检测质量控制章号： 10.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/4（1）无损检测设备的种类、数量应满足制造检测的要求，各种检测设备、仪器和器材应符合有关技术标准的要求，按照无损检测仪器管理制度的规定，专人保管、维护和定期107、检定或校验，以保持其完好状态。（2）射线检测用的操作室、暗室、评片室应符合无损探伤管理制度的要求，保持清洁、整齐。完善射线的安全防护措施，确保人身安全。10.4.2.3无损检测工艺（1）无损检测通用工艺规程由相应检测方法的级资格人员编制，无损检测责任师审核后由质量保证工程师批准颁布执行。（2）工艺卡由相应检测方法的级资格人员，按照通用无损检测工艺规程与委托单的要求进行编制，无损检测责任师审核。（3）无损检测通用规程和无损检测工艺的保管、发放和修改以及报告的签发资格，按无损探伤管理制度的规定执行。10.4.3检测实施（1）无损检测责任师按有关技术标准、产品图样、工艺规程和无损检测委托单的要求组织108、实施检测工作。（2）材料、工件或焊缝需进行无损检测时，必须按照所编写的工艺文件进行操作。（3）超标缺陷评定为不合格的，应标出缺陷部位，开出无损检测检验返修通知单交检验员，由检验员负责通知焊接责任工程师和容器车间，由焊接责任工程师编制返修工艺，车间负责按焊缝返修工艺卡的要求进行返修。（4）返修后，无损检测员应严格执行无损探伤管理制度中的有关规定。对局部探伤的产品零部件，应按锅炉安全技术监察规程第84条和GB150钢制锅炉等标准和公司无损探伤管理制度的要求布片、检测及返修、扩探。10.4.4无损检测报告1）无损检测完成后应出具无损检测报告，报告应由具有相应检测方法级资格的人员签发。2）无损检测责任109、师对判定结果和检测报告进行审查看其是否符合标准和设计图样要求，并对报告进行审核签署。3）产品检测完成后，无损检测室将检测资料整理存档，存档资料包括：检测委托单、工艺卡、原始记录、检测报告、返修通知单、合格通知单、光底片等资料备查。锅炉质量保证手册无损检测质量控制章号： 10.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/44.4.4产品完工后，无损检测资料由无损检测人员负责整理，无损检测责任师审核后，随产品档案一起存入档案，做到一台一档。经无损检测责任工程师审核后，检测报告送档案存档，射线探伤底片及检测报告复印件由检验部负责存档。检测资料管理按无损检测档案资料管理制度的规定进行。无损检测110、分包质量控制签定技术协议书无损检测委托单审核报告审核委托检测资料存档分包方评审审核RnRnRq n无损检测分包质量控制图10.5 相关程序文件无损检测系统质量控制程序锅炉焊接试板管理控制程序锅炉质量保证手册理化质量控制章号： 11.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/311.1目的本章对理化试验人员的资格、试验委托、试验工作程序、理化试验设备及理化试验管理等基本要求作出规定，以保证试验结果的准确性。11.2范围适用于锅炉使用的材料、焊接试板、热处理试板等化学成分分析、力学性能试验及金相试验。11.3职责11.3.1检验部是理化试验的归口部门，负责编制理化试验操作规程、理化试验操111、作、试验记录和报告、理化试验设备及仪器的管理。11.3.2检验部负责试样的检验和试验委托。生产车间负责试样的截取和加工。11.3.3理化质量控制由理化责任工程师负责，并接受质保工程师的监督和检查。11.4 控制要求理化质量控制系统设置接受委托、试验准备、试验过程、试验报告质量控制环节进行控制。11.4.1接受委托（1）试验委托单位应开具理化试验委托单，委托单的内容应符合有关规定。（2）接受理化试验委托单后，应对委托单中的试验项目、执行标准、试样数量、评定标准等进行审查。（3）理化试验室对加工的试样应按要求进行检查，对不合格的试样，按不合格品管理制度执行。11.4.2试验准备（1）理化试验人员应112、经过培训，参加有关部门组织的考试并取得相应的资格后上岗操作。（2）理化设备、仪器的使用、保管、维护及周期检定应按照计量管理制度的规定进行，并符合有关标准规定，保持其完好。（3）理化责任师应按照委托单，核对试验的项目，试样的数量，经确认无误后进行试验。11.4.3试验过程（1）理化试验人员应严格执行试验操作规程，试验过程按照理化试验管理制度规定的程序进行记录及数据处理，并登记在帐。锅炉质量保证手册理化质量控制章号： 11.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/3（2）当由于试样加工、试验操作有误等原因而造成试验结果不准时，应将该试样作废，重新进行试验。（3）当发现试验不合格时，应按113、有关专业标准的规定对不合格项目进行复验，并根据复验的结果按规定进行综合评定。11.4.4试验报告（1）试验人员应认真将试验结果记入原始记录，对试验数据进行整理后出具试验报告, 严格按照理化试验管理制度规定执行。（2）理化报告应由理化责任师对数据进行核实，审核无误后对理化报告进行签字。11.4.5 理化试验的外委（1）应对协作单位进行评审，选择有资格的单位进行理化试验，并签定技术协议。（2）外委时应开具理化试验委托单，详细注明试验项目、试验标准、试样数量、评定标准等内容。（3）协作单位应提供试验报告和试样，理化责任师应对协作单位的试验报告进行审核并签署确认。11.5相关程序文件理化系统质量控制程114、序锅炉质量保证手册检 验 与 试 验 控 制章号： 12.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：1/312.1目的本章对锅炉产品制造检验文件的编制、进货、过程、最终检验、试验以及耐压试验设备、试验场地的基本要求，产品质量证明文件编制和确认的程序，有关部门人员的职责等作出规定，确保锅炉产品的制造质量。12.2 范围适用于锅炉原材料（含焊接材料及外购外协件）的进公司检验、制造过程检验及最终检验的质量控制。12.3职责12.3.1检验和试验质量控制由检验部门归口管理，负责从原材料进公司到成品出公司的全过程质量检验。并接受责任工程师及质保工程师的监督和检查。技术部、生产部、供应部应予以配合。检115、验部负责压力试验的检验与驻厂监检人员的联系工作。12.3.2车间部负责试验仪表在鉴定周期内和按压力试验规程进行试验操作。12.4 控制要求检验质量控制系统设检验准备、过程检验、压力试验、资料整理等质量环节进行控制。12.4.1检验准备12.4.1.1检验文件的编制（1）检验责任师应根据图样、工艺文件和有关标准、规范组织编制检验工艺、检验工艺守则以及质量检测记录和报告等组织编制检验文件。（2）检验责任师对检验工艺审核并签署，检验工艺守则还应经质保师审批。12.4.1.2应准备必要的检验量具、样板、工具，检验所用的计量器具应按规定进行检定并在有效期内使用。12.4.2过程检验12.4.2.1 原材116、料，焊接材料、外购外协配套件的进货检验，按材料系统质量控制的规定执行。12.4.2.2制造过程检验（1）产品在制造过程中，检验员应根据图样、工艺卡及工艺规程的规定，在工序完工后进行工序检验和试验。检验和试验结果符合要求时将数据填写在制造卡上，并签名和日期确认后，工件方可向下工序流转，对于停点还必须有责任师到场确认后方可流转。如不能满足要求必须按不合格品控制及纠正和预防措施控制程序处理。锅炉质量保证手册检 验 与 试 验 控 制章号： 12.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/3（2）焊接、热处理检验的要求分别见焊接质量控制。 （3）当工序检验项目为停点(H)、审阅点（R）、检查117、点(E)、技术安全监督检验部门的监检点A点或B点时，按其质量控制点管理规定执行。（4）最终检验和产品出厂检验a制造工序完工检验指产品交库前的检验，由检验员按成品入库的规定最终检验内容、要求和程序，对产品资料进行汇总检查，符合要求后，经驻厂监检人员到现场检查，并在产品铭牌上打监检印标记，方可开具产品合格证，交成品库。b产品出厂检验指产品发运前的检验，由包装发运部按成品出厂检验的内容，按照规定的程序和要求，对产品油漆、法兰密封面的保护进行检查，合格后方可发运。12.4.3 压力试验12.4.3.1压力试验准备压力试验必须编制工艺文件，依据是安规及设计图样上的要求，压力试验工艺文件由检验责任工程师审118、核。a压力试验的设备能力应能满足试要求，且处于完好状态；所用仪表应在检定周期内，精度、量程、表盘直径等应符合标准的要求。b压力试验用盲板及紧固螺栓应符合标准规定，管路设置应合理牢固可靠。c压力试验应在专门的场地进行，场地应有安全设施。12.4.3.2 压力试验实施压力试验人应及时通知驻厂监检人员、有关试验人员，全部到场后，方可以进行试验。12.4.资料整理 12.4.1产品完工后、检验员将施工图纸和检验资料汇总交检验部，由检验部整理“锅炉产品质量证明书”，检验责任师审核后盖公司检验印章。12.4.2“锅炉产品质量证明书”等出厂文件，应符合安规规定，经驻厂监检人员审核审查后方可出厂。12.4.3119、产品出厂后，检验部应将全套产品的质量证明文件及检验、试验的记录和报告整理后交档案室保存，产品档案必须每台一档。12.5 相关文件检验系统质量控制程序 锅炉质量保证手册设备和检验与试验装置控制章号： 13.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/313.1总则本章对锅炉产品制造过程中设备和检验与试验装置质量控制的内容、基本要求和程序作出规定，以保证测量值可靠、准确，设备完整并正常运行。13.2范围适用于本公司所有在用产品制造过程中计量器具和设备与试验装置管理过程。13.3职责13.3.1生产部是设备和检验与试验装管理的归口部门，设备管理负责人负责设备系统的质量控制，监督检查设备的维护120、保养，负责设备年度修理计划的制订和实施，确保生产设备完好、可靠。部门、车间负责所属计量器具和设备与试验装置的日常管理工作。13.3.3资料室负责设备和检验与试验设备档案的管理。13.3.3生产车间及设备使用部门负责按操作规程使用设备和检验与试验设备的维护和保养。13.4控制要求计量器具和设备与试验装置质量控制系统设设备购置、使用维护、设备事故、设备档案等。13.4.1 设备购置 （1）设备更新及产品生产需要增加的设备由车间根据需要，结合生产实际提出更新购置申请。由于工艺流程的变化需新增置的设备，由生产提出新设备购置申请。试验设备和检测仪器等由所属部门提出申请。（2）由设备责任人组织有关部门进行121、经济技术论证选型，结合制造许可资源条件规定，并根据实际需要和今后的发展拿出具体方案或意见，上报生产付总经理批准后购置。 （3）新设备进厂(公司)应组织开箱验收，由设备责任人负责收集设备随机文件，如安装图样、说明书、装箱单、合格证等。（4）生产部组织新设备的安装调试后由使用单位进行试运行验收，对设备状况进行记录，并填写设备验收记录，最后由使用单位代表确认签字。验收单应存入档案内。（5）试验设备和检测仪器的采购、入库验收（检定）、发放、使用、维护、保养、周期检定等工作内容、基本要求和实施程序，按计量管理制度的规定执行。13.4.2设备管理（1）设备和检验与试验装置由生产部门负责管理工作。应编制设备122、的管理、使用、保养、检定、报废等以及设备事故的管理制度，并组织实施建立设备档案和台帐等管理工作。责任人锅炉质量保证手册设备和检验与试验装置控制章号： 13.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/3负责建立公司的计量器具、设备台账和计量器具、设备档案，大型设备应保存验收记录。建立计量器具检定周期表，并按周期表要求规定及时送检。（2）生产设备的分配调拨由生产部负责，生产车间之间需调拨相关设备时，到生产部办理相应手续。（3）设备的购置、使用、保养、修理、报废及事故的处理等的内容程序、基本要求，应按计量控制程序；设备管理控制程序的规定执行。13.4.3使用维护（1）生产设备操作人员应认真123、贯彻公司制定的设备管理控制规定，经常检查设备状况、日常保养及安全操作规程的执行情况。保证设备安全运行，并负责填写设备运转记录和保修记录。（2）设备操作者独立操作设备前，必须由生产部组织进行上岗培训考核。设备责任人提交机台操作者名单，经生产部备案，签发操作证后方可上岗操作。（3）日常保养：每台设备均实行挂牌专管，操作者开车前按交接班制度的内容，认真检查设备的各系统，按规定润滑、试车后，方可操作，班中严格遵守安全技术操作规程，班后认真保养擦拭。（4）检验与试验装置的使用者应熟悉该器具的正确使用方法和维护保养知识，不得擅自拆装器具。重要的计量器具由计量专职人员负责器具的管理工作，应编制有关计量管理制124、度和年度计量器具周期检定计划，并组织实施，建立计量器具台帐等工作。13.4.4设备事故（1）生产部应制定设备大、中修计划，报生产副总经理批准后实施，应保留大、中修检验及验收记录。（2）检验与试验装置如有损坏应经修理并重新检定合格后方可使用。对经修理仍达不到要求的计量器具，经有关人员审核后可作降级使用或报废处理。（3）在用设备发生事故，使用单位必须及时报告生产部，及时按“三不放过”原则处理，召开事故分析会并提出处理意见，必要时应追究有关人员责任。13.5设备事故计量控制程序 设备管理控制程序 锅炉质量保证手册不合格品（项）控制章号： 14.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/21125、4.1总则本章对不合格品（项）的定义，不合格品（项）的标识、记录、隔离和处置的要求和程序作出规定，并对实施纠正和预防措施提出要求，以便有效的控制产品质量。14.2 范围适用于本公司对采购产品、过程产品和最终产品中不合格品(项)的控制。以确保不合格品不投入、不转序、不使用。14.3 职责14.3.1不合格品（项）控制由检验部归口管理，工艺、采购、生产及有关专业责任工程师应予以配合，并接受质量保证工程师的监督和检查。14.3.2质量检验部负责对不合格品（项）的评审和处置，监督不合格品处置的实施。技术部参与不合格品的评审、制定处置工艺。生产部负责产品施工过程中不合格处置的实施。物资供应部负责进货物资126、不合格品的处置。14.3.3重大不合格品的评审和处置由质保工程师负责。14.4控制要求不合格品（项）控制系统对不合格品（项）判定、不合格品的标识和隔离、不合格品（项）的控制、不合格品处置方式、不合格品（项）纠正和预防措施、不合格品（项）记录资料归档6个环节8个控制点进行质量控制。14.4.1 不合格品（项）判定（1）凡不符合图纸、标准、工艺的原材料、零部件和成品均为不合格品。 （2）不合格品（项）由检验部检查员鉴别和判定，并经检验责任师审核确认。14.4.2 不合格（项）的标识和隔离（1）当发现不合格品（项）后，检查员应在不合格品上作出明显的标识。（2）车间应立即将不合格品隔离存放到不合格区。127、14.4.3不合格品（项）的控制14.4.3.1采购物资（包括外购件、外协件）不合格品的控制。 （1） 对外购原材料、外购件、外协件经进货检验不合格时，由质检员填写质量反馈单报质量检验部与相关责任人，并由相关责任人进行评价。（2） 对不合格品由物资供应部根据评审处置意见向分供方提出处置意见。锅炉质量保证手册不合格品（项）控制章号： 14.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/2（3）对评审确定的不合格品，由库管员、质检员在实物标上“不合格”的标识，并予以隔离。14.4.3.2生产过程不合格品控制（1）不合格品分为：轻微不合格、一般不合格、重大不合格三个级别。（2）在产品施工过程中128、出现轻微且又易于处置的不合格品，如除文件规定不允许返工的，由质检员按相关规定通知施工者返工，返工后重新进行检验。（3） 在产品施工过程中，对影响产品主要特性的一般不合格和重大不合格，由质检员在实物上做出“暂停”标识，防止转序，并立即通知操作者停止施工，按规定填写质量事故单报质量检验部做出处置意见，一般不合格由质量检验部负责处理。（4）对重大不合格品，质量检验部应将质量问题意见书交质保工程师，由质保工程师负责组织评审，做出处置意见。14.4.4不合格品处置方式（1）报废或拒收 ：对产品有重要影响又无修理价值的不合格品可报废或拒收处理。（2）返工或返修： 经返工或返修达到标准、图样设计要求。车间按129、评审的结果进行处置，需要返工或返修时，返工或返修后经检查员重新检验。（3）让步接收：对产品性能没有影响又难以修复的，可做让步接收（回用）处理，回用处理必须经质保师批准，必要时还应经用户同意。（4）降级或改作它用。14.5不合格品（项）纠正和预防措施14.5.1当产品交付后发现不合格时，应立即组织有关人员进行分析评审，制定处置方案，并与顾客协商，征得顾客同意后及时进行处置。14.5.2对发生的重要不合格，检验部应组织责任部门进行原因分析，制定纠正或预防措施，避免类似问题再次发生。14.6不合格品（项）记录不合格品（项）的性质、评审和处置方案，所采取的措施包括所批准让步接收的记录及重新检验的结果等130、记录应保持并存入产品档案。14.7相关程序文件不合格品（项）控制程序锅炉质量保证手册质 量 改 进 与 服 务章号： 15.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/315.1 总则 本章节对产品质量信息管理、内部质量审核和对监检单位及客户反馈的产品质量问题处理做出规定，以确保质量体系的正常有效运行，保证产品安全质量。 15.2范围对开展用户服务工作，建立用户档案的基本要求和程序作出规定，用于锅炉制造质量体系及各质量控制系统运行中的审核和质量改进。15.3 职责 15.3.1用户服务工作由经营部售后服务部归口管理，销售、检验、工艺、生产部门及有关车间应予以配合。15.3.2质量改进的131、控制由质量检验部和各职能部门归口管理，各部室和生产车间配合，并接受质保工程师的监督检查。15.3.3 内部质量审核由质保工程师负责计划和组织。15.4 控制要点 质量改进与服务质量控制系统，设质量信息管、质量信息的汇集分析、内部质量审核、服务控制、记录等质量进行控制。15.4.1 质量信息管理 （1）质量信息的收集a)质量检验部负责收集内部质量审核、产品制造过程中出现的或潜在的不合格信息和第三方监督机构的反馈意见和建议。b)经营部负责收集外部顾客反馈的不合格信息或建议性意见。其它部室负责收集相关的不合格信息、意见。（2）质量信息的汇集分析a)质量检验部负责数据分析的控制，其它部室负责本部门有关132、数据的分析控制。b)质量检验部对质量信息应进行汇总、整理，选择适用的统计技术进行分析，以提供不合格情况及产品的特性及趋势。（3） 质量信息的处理a)所有质量信息应由质量检验部进行分类，分析结果向质保工程师汇报。b)针对质量信息中发现的不合格情况，由质量检验部制定纠正与预防措施。锅炉质量保证手册质 量 改 进 与 服 务章号： 15.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/315.4.2 内部质量审核（1） 内部质量审核的目的：确保质量保证体系正常运转并对存在的质量问题进行分析研究及提出解决问题的措施和预防措施。（2）内部质量审核的范围：包括本公司的所有部门，本手册涉及的所有体系要素133、。（3）内部质量审核在质保工程师的领导下，各部门配合。（4） 制定内部质量审核控制程序，每年对全公司的所有体系要素至少进行一次内部质量审核。（5）参加内部质量审核工作的人员应与被审核活动无直接责任。15.4.3 内部质量审核程序a)审核前，由公司办公室提出审核组的组成，编制内部质量审核计划，报质保工程师批准后实施。b)实施审核，包括召开首次会议；现场审核，发现不合格时填写不合格报告；召开末次会议等。c)编写审核报告，报公司领导、质保工程师审批并下发受审方，限期整改。d)受审方接到不合格报告后，在查明原因的基础上制订纠正措施，上报质量检验部。e)公司办公室在受审方自检合格的基础上，组织审核员对纠134、正措施的实施结果进行检查，并进行确认。15.4.4对监检单位或顾客的提出的质量问题处理（1）对监检单位发出的认为企业质量体系运转和产品安全性能违反有关规定的严重问题的监检意见通知书，由质量检验部报质保工程师负责处理及回复。（2）对监检单位发出的认为企业质量体系运转和产品安全性能违反有关规定的一般问题的监检工作联络单，由质量检验部负责处理及回复。（3）对于来自监察机构的质量问题和建议由质量检验部负责收集。并编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。（4）应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息。（5）对于来自顾客的质量问题和建议由经营部门负责收集，由技术部门编制整改计划经质保工程师审批后组织落135、实整改。15.4服务控制锅炉质量保证手册质 量 改 进 与 服 务章号： 15.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/315.4.1服务项目应以满足用户需要为原则，由售后服务部与用户协商确定并签订服务合同。锅炉维修、改造工作应符合特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和本公司特种设备维修质保手册的有关规定进行。15.4.2技术服务项目完成后，项目负责人要填写售后服务记录，内容包括：有关技术数据、用户完工验收签字、用户对产品的意见及其它有价值有信息等，该报告应呈送有关部门及质保工程师。15.4.3质保工程师负责对用户反馈信息进行处理并提出相应的改进措施。15.5服务记录136、15.5.1保存内部审核记录资料，作为管理评审的依据。15.5.2建立用户维修档案，由售后服务部负责保管，保管期与产品设计寿命同步。15.6 相关程序文件质量信息反馈控制程序质量改进控制程序内部体系审核程序纠正和预防措施控制程序锅炉质量保证手册人员培训、考核及其管理章号： 16.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/216.1 总则本章对与锅炉产品质量有关的质量控制责任人员、管理人员、技术人员、检验、试验人员和生产施工人员等各类人员的资格考核和质量教育培训做出规定。以提高职工的思想、技术、业务素质和质量管理水平，确保质量体系的有效运行和确保产品质量。16.2适用范围适用于质量保证137、工程师、各控制系统责任工程师、检验人员、理化和无损检测人员、焊工和其它对产品质量有重要影响的制造活动执行者、验证者和管理人员进行的培训。16.3 职责16.3.1 公司办公室主管负责统一管理公司技术工人教育和资格考核管理工作,负责建立各类技术工人内外部教育、培训、考核、台帐和档案。技术部、质量检验部负责配合工作。16.3.2 公司办公室负责专业技术人员和管理干部的培训和资格考核评定工作。16.3.3 质量检验部负责质量体系责任人员的培训和资格考核管理工作。16.3.4 公司焊接责任人负责焊工培训和资格考核管理工作。16.4 控制要点 16.4.1 公司制定和执行员工培训管理程序。16.4.2 138、公司办公室人事主管负责组织全员教育和培训工作，制定计划，报总工程师批准实施，计划应包括各工种专业技术、质量保证的管理技术及新进员工的教育。16.4.3 所有新进员工上岗前必须由公司办公室劳资主管负责组织岗前教育培训。16.4.4质保工程师、焊接责任人、无损检测责任人等应参加国家质量检验部门授权的培训单位举办的专业培训班，并取得相应专业的上岗证才能持证上岗。16.4.5 无损检测人员、计量人员等特殊工种必须按有关规定参加质量检验部门或其它认可的单位举办的专业培训班进行培训，取得相应资格证书后方能持证上岗。16.3.6 焊工应参加有资格的焊工考试委员会举办的培训和考核，取得相应的焊工资格项目，方能139、上岗从事相应项目的焊接工作。16.3.7 为适应科技发展和知识更新的需要，由公司办公室负责组织技术人员结合所从事的专业进行自学，参加短期培训和资格考核工作。16.3.8 为保持员工的质量意识和安全意识，应组织经常性的相关教育。16.3.9 公司办公室劳资主管负责做好技术工人培训的记录归档管理。锅炉质量保证手册人员培训、考核及其管理章号： 16.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/216.3.10 办公室负责专业技术人员和管理干部的培训记录，归档管理。16.3.11 焊接责任人负责焊工资格证、焊工钢印和焊工档案管理工作。16.4 相关程序文件 员工培训管理程序锅炉质量保证手册其 140、它 过 程 控 制章号： 17.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/317.1 总则 为保证锅炉产品质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，本章除上述章节对进货检验，过程检验，最终检验，检验报告的存档和质量证明书管理等做出规定外，对其它检验也应进行有效控制。确保锅炉产品制造质量检验是保证其安全的关键所在。17.2 范围本章对锅炉制造从检验管理人员权责，进货检验，过程检验，最终检验，最终检验和试验以及检验报告的存档和质量证明书管理等产品质量检验系统做出全面要求。17.3 职责 17.3.1 质量检验部负责材料、外协外购件、半成品、成品全过程的检验、试验和检查，各专业检验141、员分工执行。 17.3.2 各系统责任人负责所属系统检验检测报告的审核工作要求，审核材料检验报告。 17.4 控制要点 检验质控系统控制程序设进货检验和试验、过程检验、最终检验和试验、质量记录和检验报告管理、检验和试验状态标识、产品质量档案文件管理6个质量控制环节、19个控制点。17.3.1 进货检验和试验 （1）进货检验和试验按材料系统质量控制程序执行。 （2）材料应按设计、施工工艺、相关的材料标准和订货合同进行验收和复验。 （3）物资供应部负责材料进货的组织、协助检验和试验工作。 （4）材料管理员负责材料的外观检查和数量验收，材料质检员负责材料质量检查，实物标记和质证书是否对应。（5）材料142、在下列情况下应作复验：a) 材料的质证书与实物标记不符，技术指标漏项或有怀疑的；b) 工艺有复验要求的；c) 质量检验部门规定要进行复验的；d) 顾客提出复验的材料；（6）材料的检验和试验。a)材料采购人员在进货同时将材料质量证明书交材料责任人按相关材料标准逐项检查判定，提出是否复验的要求；锅炉质量保证手册其 它 过 程 控 制章号： 17.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/3c)材料质检员应根据材料责任人的复验要求取样；（7）检验结果的判定及处置 a)材料复验合格、质量证明书、实物外观全部合格，经材料责任人审批后入库；b)判定不合格的材料，由质检员按不合格的有关控制程序处理143、，并由材料管理员负责将不合格材料放置于“不合格区”并做出标识。17.3.2 过程检验（1） 过程检验按检验系统质量控制程序执行。 （2） 制造过程检验包括操作者自检、互检及质检员专检。 （3）工序检验和试验应按规定进行，未经专职检验人员检验合格和签字，不得转序、入库、使用。 （4）工序检验按施工工艺文件和有关标准进行检验，并及时按规定作标识。（5） 施工中出现不合格品，要及时进行信息反馈，按不合格品的有关程序处理。17.3.3 最终检验和试验（1）最终检验和试验必须在进货检验、工序检验和试验合格并且结果符合要求后，才可进行最终检验和试验。 （2）最终检验和试验须按合同要求和有关法规、标准规定进144、行。 （3）强度试验必须在监检人员监督下进行，具体按压力试验系统质量控制程序执行。17.3.4质量记录和检验报告管理 （1）所有进货检验，过程检验，最终检验都应按有关程序文件的要求做好记录，生产车间在产品验收完工后，将记录资料交质检员整理后上交质量检验部归档。 （2）无损检测报告，理化检验报告等应在检验完成后交质量检验部存档，质量记录各检验报告归档保存期为10年，其管理和到期处理按文件和资料控制程序有关规定处理。 17.3.5 产品质量档案文件管理 （1）锅炉出厂时应附有下列质量证明文件： a)锅炉总图、本体、基础、及锅炉范围内管路图样。 b) 产品质量证明文件。c) 产品监检证书。（2）产品145、出厂文件由质量检验部编制，经相关人员审查签署后连同产品出厂时附件清单转交锅炉质量保证手册其 它 过 程 控 制章号： 17.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/3至经营部，产品出厂文件随产品一起交客户，具体按产品质量档案管理制度执行。（3）产品质量档案由质量检验部负责存档保管，具体按锅炉产品质量档案管理制度执行。17.3.6检验和试验状态标识 （1）产品的检验和试验状态分为四种： a) 经检验和试验后合格； b) 经检验和试验后不合格； c) 经检验和试验后待决定； d) 未经检验和试验。 （2）检验和试验状态标识的对象 a) 进货物资，顾客提供的产品； b) 外购外协加工件；146、c) 生产过程。（3）标识方法 产品的检验和试验状态使用标牌、标识及检验和试验记录进行标识： a) 物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证、分区域包装上标识、铭牌等方法。b) 生产过程标识使用钢印、记号笔、油漆及施工质量检验记录卡和检验试验报告。（4）只有检验试验人员才能对其检验、试验项目进行标识和标识的撤除，操作人员必须保护好检验和试验状态标识。（5）无状态标识的产品，在未确定其真实状态前不得使用，操作人员发现标识丢失应及时报告，经原检验、试验人员查明鉴别后给予标识恢复，难以鉴别的应重新进行检验和试验。（6）工艺员应在施工工艺上确定检验和试验状态的控制点和标识方法，质检员按控制要求加以标147、识，标明工序检验和试验合格与否。物资供应部对进货物资按要求做好状态标识，质量检验部监督验证检验和试验状态标识的实施。 17.4 相关程序文件 检验系统质量控制程序 材料系统质量控制程序 文件和资料控制程序 锅炉质量保证手册执行特种设备许可制度章号： 18.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/4本公司接受国家各级安全监察机构监督检查工作。本公司作为锅炉制造许可企业严正声明和承诺：严格执行特种设备制造许可制度。18.1 总则根据特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等要求，本章对公司锅炉制造接受质量技术监督部门的监督、监察、锅炉产品接受148、监督检验、制造许可证管理以及需方和第三方检验要求做出规定。18.2适用范围适用于本组织锅炉许可范围内锅炉制造的质量控制。18.3 职责18.3.1本公司接受各级质量技术监督部门的监督。 18.3.2 本公司接受国家特种设备安全监察机构授权有相应资格的检验单位的锅炉产品性能监检。18.3.3由质管部归口负责，各部门按职能分工负责接受监督和监检的配合工作。18.3.4公司办公室负责制造许可证的管理工作。18.4 控制要求18.4.1产品安全性能监督检验（1）本公司制造的所有锅炉产品都必须在锅炉许可证所批准的产品范围。在制造锅炉产品的过程中接受安全监察机构的监察和检查（天津市特种设备监督检验研究院）149、。（2）锅炉产品监检是在公司质量检验合格的基础上，对锅炉产品安全性能进行的监督验证，监检不能代替公司的质量检验。（3）锅炉产品的监检工作应当在锅炉制造现场，且在制造过程中进行。监检内容包括对锅炉制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对锅炉制造质量体系运转情况的监督检查。（4）质管部应当向监检单位提供必要的工作条件和与监检工作有关的下列文件、资料：a质量体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等）。b从事锅炉焊接持证焊工名单（列出持证项目、有效期、钢印代号等）一览表。c从事锅炉质量检验的人员名单一览表。d从事无损检测人员名单（列出持证项目、级别、有效期等150、）一览表。锅炉质量保证手册执行特种设备许可制度章号： 18.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/4e锅炉的设计资料、工艺文件和检验资料，以及焊接工艺评定一览表。f锅炉产品的月生产计划。上述文件、资料如有变更，应当及时通知监检单位。（5）未经监检单位出具监检证书并打监检钢印的锅炉产品不得销售。（6）本公司对监察机构和客户提出的锅炉产品安全质量问题必须及时有效解决。（7）对监检员发出的监检工作联络单、监检单位发出的监检意见通知书按”质量改进”章节要求及时处理及回复。18.4.2 接受安全监察机构监察 （1）本公司接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对企业在证书使用、生151、产条件、产品质量状况及管理情况的检查。（2）本公司接受国家质检总局核准的锅炉制造许可评审机构的评审。（3） 本公司为监察机构监察人员和评审机构评审人员行使权力提供合作和支持：18.4.3其它授权检验（1）本公司接受顾客直接对锅炉产品进行监督和检验，并对顾客提出的问题、意见和建议，进行认真研究和处理。（2）顾客在合同中约定的检验点，检验责任师应提前通知经营部，由经营部的业务人员负责联系顾客。（3）检验责任师对顾客和第三方的检验应于配合，提供相关的检验资料。18.4.4制造行政许可（1）质量保证工程师负责按照锅炉压力容器制造许可工作程序的要求提出取证申请、公司办公室负责接待鉴定评审组进行的工厂检查152、和相应的产品检验。（2）取证申请被批准受理后，应在受理期限内完成典型产品试制，以备审查。（3）典型产品试制完成后，应当约请鉴定评审机构安排现场鉴定评审，并配合完成评审工作。（4）制造许可审查人员在执行制造许可审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件资料的权利。（5）评审结论为需要整改的，质量保证工程师负责组织在6个月内完成整改，并将整改报告以书面形式报评审组组长。（6）评审结论为不符合条件的，质量保证工程师负责组织整改，质管科负责按照锅炉压力锅炉质量保证手册执行特种设备许可制度章号： 18.0版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 3/4容器制造许可工作程序153、的要求重新提出取证申请。18.4.5制造许可证使用和管理（1）本公司不接受超出制造许可级别及范围的产品订货。（2）公司制造许可证由公司办公室负责保管和管理。（3）公司制造许可证仅限公司内使用，任何人不得对外转让、转借制造许可证。 （4）公司制造许可证复印件仅用于锅炉出厂随机文件和经营部门的投标活动。（5）当公司发生更名、产权变更、生产场地变更等情况时，公司办公室应及时向发证部门申报。（6）公司因业务发展需增加许可的产品级别、项目的，由办公室向发证部门提出书面申请。（7）公司制造许可证期满6个月前，质量保证工程师负责组织按规定整理相关申请换证资料并向发证部门提交申请书，以便及时办理换证申请手续。154、18.4.6提供产品质量证明文件、随机文件 （1）公司所生产的锅炉用应向顾客提供产品质量证明书。a.锅炉产品质量证明书b.产品合格证；c.产品技术特性表；d.产品主要受压原件使用材料一览表；e.产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告；g.焊缝射线检测报告；h.焊缝超声检测报告；i.渗透检测报告；j.磁粉检测报告；k.热处理检验报告；l.压力试验检验报告；m.焊缝射线检测底片评定表。n.铭牌的拓印件。（2） 提供锅炉产品安全性能监督检验证书。（3）需方有权按合同要求或授权委托第三方监督检验机构对所需产品进行监造，对质量体系锅炉质量保证手册执行特种设备许可制度章号： 18.0版本： A/0质量手册CS155、/QM-A-页码： 4/4运行和产品质量进行监督检验。在工艺流程图上指定检查点，并在记录报告上签名确认直至产品验收。（4）锅炉产品出厂时，必须在锅炉明显位置装设金属铭牌，铭牌的拓印件放在“锅炉产品质量证明书”。18.6 相关文件存放有关本章节的见证资料均有相关人员整理，有公司办公室编册存档。18.6 相关程序文件产品监督检验控制程序安全监察与许可证管理制度锅炉质量保证手册程序文件目录章号：附录一版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 1/3附录一序号文件编号程序文件名称页码1CS/QP001-质量手册管理控制程序2CS/QP002-管理评审程序3CS/QP003-质量计划的编制与控制程序156、4CS/QP004-文件和资料控制程序5CS/QP005-设计控制程序6CS/QP06-采购与材料控制程序7CS/QP007-工艺系统控制程序8CS/QP008-焊接系统质量控制程序9CS/QP009-热处理系统质量控制程序10CS/QP010-无损检测系统质量控制程序11CS/QP011-锅炉焊接试板管理控制程序12CS/QP012-理化质量控制程序13CS/QP013-检验系统质量控制程序14CS/QP014-压力试验系统控制程序15CS/QP015-标识和可追溯性控制程序16CS/QP016-计量器具管理控制程序17CS/QP017-不合格品控制程序18CS/QP018-内部质量审核控制157、程序19CS/QP019-质量信息反馈控制程序20CS/QP020-员工培训管理程序21CS/QP021-供方及分包方评定控制程序22CS/QP022-设备管理控制程序23CS/QP023-锅炉产品质量档案控制程序锅炉质量保证手册管理制度文件目录章号：附录二版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：1/3续附录二、管理制度目录附录二、管理制度目录（一）工艺质量控制系统1CS/QCGY01-锅炉图样审核制度2CS/QCGY02-工艺文件编制审批制度3CS/QCGY03-工艺文件管理制度4CS/QCGY04-产品制造编号、零件编号管理制度5CS/QCGY05-材料消耗工艺定额管理制度6CS/QC158、GY06-工艺质量信息反馈制度7CS/QCGY07-工艺装备管理制度（二）采购及材料控制系统1CS/QCCL01-2006合格供方评价管理制度2CS/QCCL02-2006采购定货管理制度3CS/QCCL03-2006采购材料的验收入库管理制度4CS/QCCL04-2006外购件、外协件、配套件管理制度5CS/QCCL05-2006材料代用管理制度6CS/QCCL06-2006材料保管、发放管理制度7CS/QCCL07-2006材料标记及移植制度（三）焊接质量控制系统1CS/QCHJ01-2006焊工管理制度2CS/QCHJ02-2006焊接工艺评定管理制度3CS/QCHJ03-2006焊接材159、料管理制度4CS/QCHJ04-2006产品焊接管理制度5CS/QCHJ05-2006焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度6CS/QCHJ06-2006焊接试板管理制度7CS/QCHJ07-2006焊接试验室管理制度8CS/QCHJ08-2006焊接设备管理制度（四）热处理质量控制系统1CS/QCRCL01-2006热处理管理制度2CS/QCRCL02-2006热处理工艺文件管理制度3CS/QCRCL03-2006热处理设备管理制度4CS/QCRCL04-2006热处理检验管理制度（五）理化试验质量控制系统1CS/QCLH01-2006理化试验委托制度2CS/QCLH02-2006理化试验记录与报告160、制度3CS/QCLH03-2006理化试样管理制度4CS/QCLH04-2006技术资料管理制度5CS/QCLH05-2006试验仪器及设备管理制度6CS/QCLH06-2006试验人员培训与考核制度7CS/QCLH07-2006理化试验的安全操作制度锅炉质量保证手册管理制度文件目录章号：附录二版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码： 2/2续附录二、管理制度目录（六）检验质量控制系统1CS/QCJY01-2006质检人员培训考核制度2CS/QCJY02-2006制造过程检验制度3CS/QCJY03-2006压力试验管理制度4CS/QCJY04-2006不合格品管理制度5CS/QCJY05161、-2006产品技术文件归档制度（七）设备质量控制系统1CS/QCSB01-2006设备采购及安装调试管理制度2CS/QCSB02-2006设备的使用维护管理制度3CS/QCSB03-2006设备事故及修理报废制度4CS/QCSB04-2006设备档案管理制度（八）检验与测量装置1CS/QCJL01-2006计量管理实施办法2CS/QCJL02-2006计量管理机构和各级计量管理人员职责3CS/QCJL03-2006计量器具的采购、入库和流转制度4CS/QCJL04-2006计量器具的周期检定制度5CS/QCJL05-2006计量器具的配备、使用和维护保养制度6CS/QCJL06-2006计量器162、具的修理和报废制度（九）无损检测控制系统1CS/QCWS01-2006无损检测分包管理制度2CS/QCWS02-2006无损检测人员管理制度3CS/QCWS03-2006无损检测委托管理制度4CS/QCWS04-2006暗室管理制度5CS/QCWS05-2006无损检测仪器管理制度6CS/QCWS06-2006无损检测安全管理制度7CS/QCWS07-2006无损检测档案资料管理制度锅炉质量保证手册记录样表目录章号：附录三版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：1/3附录三、记录表格目录序号编 号名 称修改号保存期限归口单位 1CS/QR40101质量管理文件发/放回收登记表03年办公室 163、2CS/QR40102质量管理文件修改申请单03年办公室 3CS/QR40201技术文件领用/回收登记表03年技术部 4CS/QR40202技术文件更改通知单03年技术部 5CS/QR40203文件资料归档接受单03年技术部 6CS/QR40204技术文件查（借）阅申请单03年技术部 7CS/QR40205技术文件销毁申请表07年技术部 8CS/QR40301质量记录销毁申请表03年技术部 9CS/QR40302记录归档清单07年技术部 10CS/QR50201管理评审计划表03年办公室 11CS/QR50202质量管理体系运行报告03年办公室 12CS/QR50203管理评审记录03年办公室164、 13CS/QR50204管理评审报告03年办公室 14CS/QR50205管理评审跟踪验证报告03年办公室 15CS/QR60101员工培训申请表03年办公室16CS/QR60102年度培训计划表03年办公室 17CS/QR60103员工培训档案03年办公室 18CS/QR60201设备购置申请0长期生产部 19CS/QR60202设备验收单0长期生产部 20CS/QR60203设备台账0长期生产部 21CS/QR60204不完好设备明细0长期生产部 22CS/QR60205设备故障报修单0长期生产部 23CS/QR60206设备大、中修计划0长期生产部 24CS/QR60207设备定期维修165、计划0长期生产部 25CS/QR60208设备封存、启用申请单0长期生产部 26CS/QR60209设备报废申请单0长期生产部 27CS/QR70101合同、标书评审记录03年营销部 28CS/QR70102合同变更通知单03年营销部 29CS/QR70103合同管理台账03年营销部 30CS/QR70104质量信息反馈表03年营销部 31CS/QR70105质量问题处理报告03年营销部 32CS/QR70106产品质量征询表03年营销部 33CS/QR70201材料采购预算单03年技术部 34CS/QR70202采购计划单03年采购部 35CS/QR70203供方评价表0长期采购部 36CS166、/QR70204合格供方名单0长期采购部37CS/QR70205分包产品复检合格通知单01年检验部 38CS/QR70206外委文件发放（回收）台帐03年采购部锅炉质量保证手册记录样表目录章号：附录三版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：2/3续附录三、记录表格目录序号编 号名 称修改号保存期限归口单位 39CS/QR70207材料入库及领用台帐03年采购部 40CS/QR70301焊材烘干记录03年采购部 41CS/QR70302材料入库单03年采购部 42CS/QR70303焊材领用（回收）单03年采购部 43CS/QR70304焊材领用（回收）台账03年采购部 44CS/QR703167、05产品材料工艺定额汇总表03年技术部 45CS/QR70306焊材库室温记录03年采购部 46CS/QR70307材料入库申请单03年采购部47CS/QR70401（限额）领料单03年采购部48CS/QR70402紧急放行申请单01年采购部 48CS/QR70501月生产计划03年生产部 49CS/QR70502生产任务单03年生产部 50CS/QR70503工序流转卡03年技术部 51CS/QR70504在制品进度台账03年生产部 52CS/QR70505零件总清单03年技术部 53CS/QR70601焊接工艺评定任务书0长期技术部 54CS/QR70602焊接工艺评定方案0长期技术部 5168、5CS/QR70603焊接工艺评定报告0长期技术部 56CS/QR70604弯管工艺试验立项申请0长期技术部 57CS/QR70605弯管工艺试验方案0长期技术部 58CS/QR70606弯管工艺试验评定报告0长期技术部 59CS/QR70701热处理工艺卡0长期技术部 60CS/QR70702热处理钢管码放图010年技术部 61CS/QR70703热处理记录卡010年技术部 62CS/QR70704焊接工艺规程（WPS）0长期技术部 63CS/QR70705焊工连续操作记录0长期技术部 64CS/QR70901顾客提供产品台账03年营销部 65CS/QR71001材料保管维护台帐03年采购部169、 66CS/QR71002发货清单03年营销部 67CS/QR71003产品入库报交单03年营销部 68CS/QR71004产品发货台账03年营销部 69CS/QR71005装箱清单03年技术部 70CS/QR71006成品入库交付台帐03年营销部 71CS/QR71101计量器具购置申请单03年检验部 72CS/QR71102监视和测量装置购置台账03年检验部 73CS/QR71103监视和测量装置检定计划表03年检验部 74CS/QR71104周期检定通知单03年检验部 75CS/QR71105监视和测量装置报废通知单03年检验部锅炉质量保证手册记录样表目录章号：附录三版本： A/0质量手170、册CS/QM-A-页码：3/3续附录三、记录表格目录序号编 号名 称修改号保存期限归口单位 76CS/QR80101内部质量体系审核计划03年检验部 77CS/QR80102审核检查表03年检验部78CS/QR80103内部审核记录03年办公室 79CS/QR80104不符合事项通知单03年办公室 80CS/QR80105内部质量体系审核报告03年办公室 81CS/QR80201产品检验和试验计划03年检验部82CS/QR80202坡口检验记录010年资料室 83CS/QR80203焊接检查记录010年资料室 84CS/QR80204热处理检查记录卡010年资料室 85CS/QR80205零件171、热处理报告010年资料室 86CS/QR80206射线探伤报告010年资料室 87CS/QR80207超声波探伤报告010年资料室 88CS/QR80208磁粉探伤报告010年资料室 89CS/QR80209渗透探伤报告010年资料室 90CS/QR80210光谱委托单010年资料室 91CS/QR80211光谱分析报告010年资料室92CS/QR80212性能试验委托单010年资料室 93CS/QR80213性能试验报告010年资料室 94CS/QR80214硬度试验报告010年资料室 95CS/QR80215金相硬度测厚检验委托单010年资料室 96CS/QR80216超声波测厚报告010172、年资料室 97CS/QR80217完工产品尺寸检查记录010年资料室 98CS/QR80218冷弯连接管完工检查记录010年资料室 99CS/QR80219中频弯管检查报告010年资料室100CS/QR80220水压试验报告010年资料室101CS/QR80221无损探伤委托单010年资料室102CS/QR80222探伤结果通知单010年资料室103CS/QR80301不合格品报告处置单010年资料室104CS/QR80302废品通知单010年资料室105CS/QR80224金相检验报告010年资料室106CS/QR80401质量信息反馈汇总表03年办公室107CS/QR80402纠正（预防）173、措施要求表03年办公室锅炉质量保证手册锅炉质量管理体系人员明细表章号：附录四版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：1/2附录四 锅炉质量管理体系人员明细表姓 名质量管理职责职称专 业文化程度备注刘春妹质保工程师 高级工程师锅 炉大学专科葛锦杏工艺设计责任工程师高级工程师化 机大学本科吴云生检验责任工程师高级工程师机 械大学本科刘兆华焊接、热处理责任工程师工程师焊 接大学本科诸葛立爱材料检验责任工程师工程师检 测大学专科魏志刚无损检测责任工程师工程师检 测中 专于 健压力试验责任工程师工程师市场营销大学专科张才芬标准责任工程师助理工程师锅炉大学本科付春林理化责任工程师助理工程师计算机应用中174、 专王 彤计量、设备责任人技术员工商管理大学专科张才芬标准负责人助理工程师锅炉大学本科高丽兰图纸审核员工程师化 机硕 士孔令贞图纸审核员工程师机 械中 专李 博图纸审核员助理工程师计算机应用大学专科李晓娜焊接工艺员助理工程师焊 接大学本科张世涛焊接工艺员助理工程师焊 接大学本科任洪磊焊接工艺员助理工程师焊 接大学本科阎庆寨无损检测人员助理工程师无损检测高中李建兵无损检测人员技术员无损检测大学专科邢维林无损检测人员助理工程师检 测高中李炜骄无损检测人员技术员检 测大学专科邢安利生产部部长助理工程师高中邢会玲生产统计助理工程师理化高中赵修建材料检验员技术员工程材料大学本科张永杰压力试验检验员技术员175、机电一体化大学专科丁常栋热处理工艺员技术员材料成型及控制工程大学本科焦 锋陕西工业职业激数学院技术员检测及应用技术大学专科杨光明外协件外购件检验员助理工程师高中何洪久产品最总检验员助理工程师高中锅炉质量保证手册锅炉质量管理体系人员明细表章号：附录四版本： A/0质量手册CS/QM-A-页码：2/2附录四从事锅炉生产技术人员情况表工艺材料焊接检验设备探伤理化高级工程师3111工程师2112助理工程师232122技术员2412附录四无损检测检测人员情况表射线（RT）超声波（UT）磁粉（MT）渗透（PT）合计人数2211653666附录二：锅炉常用法规及标准目录（略）焊接质控系统5/5焊接质控系统考176、试焊工培训焊工理论培训焊工技能培训检查焊工技能考试无损检测报告试样加工检查性能试验报告资料整理审核上报技术监督部门审批资格证书焊工钢印审核通知有关部门焊工业绩统计审核合格供方评审审核定货采购入库验收审核焊材报管温湿度控制检查焊材发放烘干 除锈检查焊材回收检查评定任务书审核评定指导书审核评定施焊检查无损检测报告试样加工检查报告性能试验资料整理编制评定报告审核审批通用工艺编制审核审批焊接指令卡图样审核审核焊接工艺卡审核产品施焊检查无损检测报告焊缝返修工艺报告超次返修工艺检查审核总装返修焊接审核检查无损检测检查焊接产品试板试样加工性能试验报告返修焊接检查耐压试验报告 致密试验报告 存档 焊接设备管理177、设备完好设备专管仪表周检焊工资格焊接材料焊接工艺评定产品焊接资料整理RBwRwRwRwRwRwRwRw qRwRwRwRwRqRwRwqRwRBnRAqEBjEwEjEwEjEjEjE BjRRBwRBnRBmEwEwRwRCRcRBHcEBjEBjE BJ eEAJ e筒节钢板拼接标记位置注：热处理见热处理质量控制图。RN检验质控系统审核检验工艺计量器具检测样板检定领料划线标记移植确认下料坡口制备检查外购检查外协检查机械加工检查拼接组对组对焊接检查筒节卷园焊接检查校 圆检查检查产品试板无损检测报 告焊缝返修检查无损检测报 告超次返修检查无损检测报 告壳体组对试样加工检查性能试验报告检查壳体焊178、接检查无损检测报 告组 装焊接检查检 验总装检查补强圈试漏检查检查报告审核铭牌安装检查审核出厂文件审核资料存档检验准备过程检验压力试验资料整理报 告Ej热处理EjEjEjR BnE BjEjEjReE BjR BnEjR BnR BnEjEjEjEjEjEjEjE BjEjR Be hR BnRAHeRjEjReRe锅炉制造过程质量控制程序图4/4管理职责质量体系文件和资料控制人员教育培训质量改进设 计 控 制工 艺 控 制焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备）材料控制（含焊接材料）输入锅炉制造过程与设备（焊接、热处理等）输出检 验 控 制材料复验无 损 检 测计量与理化金相试验不合格179、品控制输出监督检查输出客户/市场执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定产品实现 蒸汽锅炉安全技术监察规程 劳部发1996276号1996.08.19 热水锅炉安全技术监察规程 劳锅字199774号1997.02.14 有机热载体炉安全技术监察规程 劳部发1993356号1993.11.28 小型和常压热水锅炉安全监察规定 国家质量技术监督局令第11号2000.06.15 锅炉制造许可条件 劳安锅局字199552号1995.08.21 锅炉产品安全质量监督检验规则 国质检200137号2001.06.22 锅炉定期检验规则 质技监局锅发1999202号1999.09.03 锅炉房安全管理规则 劳180、人锅19882号1988.11.03 锅炉水处理监督管理规则 质技监局锅发1999217号1999.09.21 锅炉化学清洗规则 质技监局锅发1999215号1999.09.21 锅炉使用登记办法 劳人锅19862号1986.02.07 锅炉司炉工人安全技术考核管理办法 劳人锅19862号1986.02.07 GB/T 9222-1988 水管锅炉受压元件强度计算 GB/T 16508-1996 锅壳锅炉受压元件强度计算 JB/T 3375-1991 锅炉原材料入厂检验 JB/T 1609-1993 锅炉锅筒制造技术条件 JB/T 1610-1993 锅炉集箱制造技术条件 JB/T 1611-181、1993 锅炉管子制造技术条件 JB/T 1612-1994 锅炉水压试验技术条件 JB/T 1613-1993 锅炉受压元件焊接技术条件 JB/T 2635-1993 锅炉膜式壁管屏(轧制鳍片管)技术条件 JB/T 1618-1992 锅壳锅炉受压元件制造技术条件 JB/T 1619-1993 锅壳锅炉本体总装技术条件 JB/T 1620-1993 锅炉钢结构技术条件 JB/T 10094-1999 工业锅炉通用技术条件 JB/T 1615-1991 锅炉油漆和包装技术条件 JB/T 9619-1999 工业锅炉胀接技术条件JB/T 1622-1993 锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度JB 6182、693-1993 水管工业锅炉主要受压元件制造工艺GB/T 17410-1998 有机热载体炉JB/T 7985-1995 常压热水锅炉通用技术条件GB 50273-1998 工业锅炉安装工程施工及验收规范GB 50275-1998 压缩机 风机 泵安装工程施工及验收规范GB J 211-1987 工业炉砌筑工程施工及验收规范GB 50041-1992 锅炉房设计规范GB 1576-2001 工业锅炉水质标准DL 612-1996 电力工业锅炉压力容器监察规程JB/T 6696-1993 电站锅炉技术条件DL/T 5047-1995 电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇) DL 5007-1183、992 电力建设施工及验收规范(火力发电厂焊接篇) DL 5031-1994 电力建设施工及验收规范(管道篇) DL J 58-1991 电力建设施工及验收规范(火力发电厂化学篇) DL J 79-1990 电力建设施工及验收规范(热工仪表及控制装置篇) DL 647-1998 电力工业锅炉压力容器检验规程GB 713-1997 锅炉用钢板YB(T) 41-1987 锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板GB 3087-1999 低中压锅炉用无缝钢管YB(T) 33-1986 低中压锅炉用冷拔无缝钢管GB 5310-1995 高压锅炉用无缝钢管YB(T) 32-1986 高压锅炉用冷拔无缝钢管GB/T 699-1999 优质碳素结构钢技术条件JB/T 9626-1999 锅炉锻件 技术条件GB 3323-87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分析JB 4730-94 压力容器无损检测JB 1152-81 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤DL/T 5048-1995 电力建设施工及验收规范(管道焊接接头超声波检验篇) JB/T 3144-1982 锅炉大口径管座角焊缝超声波探伤GB 10180-1988 工业锅炉热工试验规范GB 13271-1991 锅炉烟尘排放标准GB 3095-1996 大气环境质量标准GB 3096-1993 城市区域环境噪声标准