1、山西矿山工程有限公司文件字【2011年】第101号 签发:锅炉安装、维修质量保证手册发布令为确保锅炉安装、维修的安装质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司依据特种设备安全监察条例和锅炉安装改造单位监督管理规则等规定，按照TSG Z00042OO7特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准编制了锅炉安装、维修质量保证手册。本手册经审定，符合国家有关法律，法规和标准的要求，适应锅炉安装、维修的实际情况，现批准发布。于2011年11月1日开始实施。此手册是我公司锅炉安装、维修实施质量管理和控制的纲领性文件，是全体职工在锅炉安装、维修过程中的行为指南。要求参与锅炉安装、维修质量2、管理活动的人员，必须掌握手册中的有关规定，并认真贯彻执行，以确保实现公司的质量方针和质量目标，以优质的产品和服务质量，保证锅炉安装、维修的安全运行，赢得顾客的满意，确保国家和人民生命财产的安全。为此现予批准发布锅炉安装、维修质量保证手册，公司全体职工必须遵照执行。此令山西矿山工程有限公司总经理： 签发日期：年10月20日 共15份：各车间各科室各一份办公室存档一份山西矿山工程有限公司文件字【2011年】字第102号 签发: 关于任命锅炉安装、维修质量保证体系责任人员的通知公司各职能科室、施工队：依据国家有关规定，在锅炉安装、维修质量保证手册颁布之时，为确保锅炉安装、维修、改造的质量，完善质量管3、理体系，做到项目分工明确责任到人，经公司2011年10月20日经理事会会议研究通过，总经理决定任命： 山西矿山工程有限公司总经理： 签发日期：2011年10月20日 共15份：各车间各科室各一份办公室存档一份山西矿山工程有限公司文件字【2011年】字第103号 签发:质量方针、目标发布文件经公司2011年10月20日经理事会会议研究决定公司的企业宗旨为“诚信敬业、求实创新、优质高效、科学发展”，同时确定公司的锅炉安装、维修质量方针是：奉优工程、预防事故、全员参与、持续改进。质量方针的内涵：本公司在安装施工过程中，对所施工的工程项目，必须信守合同，履行合同约定及公司承诺，不断满足并超越顾客需求，4、通过提供给业主优质的工程来占领市场；在施工过程中必须严格按国家有关的法律法规、施工规范、强制性标准等法规性文件精心施工，做到和做好事前控制，确保工程的安全和质量，控制事故的发生；在公司质量管理体系运行中，全体员工都必须参与质量管理，树立质量意识，质量管理人人有责；坚持持续改进，不断完善改进公司质量管理水平，来促进企业的持续发展，没有改进就不可能提高，因此持续改进整体业绩是公司的一个永恒的目标。锅炉安装维修的质量目标是：锅炉安装工程一次合格率100%；优良率大于50%；关键各项检验合格率达100%；顾客满意率大于95%以上；售后服务满意率100%。质量目标是质量方针的具体落实，公司全体员工在生产5、经营过程中应充分落实各项质量目标，公司各部门负责人根据公司的质量目标，组织制定本部门的质量目标，经质保工程师批准后发布，本部门的质量目标应确保公司目标的实现。公司各职能部门及操作层应在总质量目标的指导下层层建立各自的质量目标，并进行质量目标分解，每项工程制定确实可行的质量计划，加强过程管理，使实现质量目标所需的有关活动受到充分控制，保证部门目标的实现,来确保公司质量目标的实现。质量目标内容及考核要求：质量目标应建立在质量方针的基础上与质量方针保持一致，在质量方针的框架内展开。在纵向层次上形成目标体系。上下一致（下层目标要确保上层目标的实现），质量目标应包括满足产品要求所需的内容产品质量目标和要6、求；应尽量具体、明确、量化，经分解后要落实到质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。质量目标的考核由各部门进行实施，并将考核结果逐月报送质检科，并由质检科进行统计分析，且对影响公司整体目标的因素采取纠正措施并跟踪验证，确保质量体系的持续改进。公司的各级人员必须认真理解公司的锅炉安装维修的质量方针和质量目标的内涵，从发布之日起贯彻执行。山西矿山工程有限公司 经理：签发日期：2011年10月20日 共15份：各车间各科室各一份办公室存档一份锅炉安装、维修质量保证手册1 术语和缩写1.1术语质量产品、过程或服务满足规定或潜在要求的特征和特性总和。质量保证为使人们确信某一产品7、过程或服务质量能满足规定的质量要求所必须的有计划的全部活动。1.1.3质量控制为保持某一产品、过程或服务质量能满足规定的质量要求所采取的作业技术和活动。1.1.4质量体系为保证产品、过程或服务质量能满足规定或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源构成的有机整体。质量信息质量活动中的各种数据、报表、资料和文件。质量管理对确定和达到质量要求必须的职能和活动管理。质量信息反馈将产品、过程或服务质量信息及时地按规定的程序返回给有关部门。质量计划(或方案)是指为完成锅炉安装过程中的每一项工作所编制的技术文件。控制点为保证过程处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在作过程中需控制的质量8、特性或薄弱环节。作业指导书是指各工序所做的技术质量操作工艺交底文件。文件是指规范公司员工行为的指令性文件，或必须遵照执行的文件，包括：质量体系文件、国家或公司的技术标准、合同文件、项目质量计划及国家法令、法规等。隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖，而无法检查的上道工序。三检制是指在施工过程中所开展的质量活动形式，包括：自检、互检、交接检。顾客是指接受本公司提供的产品或服务的单位和个人。1.12供方是指为公司提供材料、工程设备的单位和提供服务的单位。分包方是指为公司提供劳务的单位。顾客提供的产品是指产品所有权属顾客或者顾客与本公司不发生经济关系的产品。责任工程师负责各专业质量技术的工程技术人员9、。施工队长是指工程项目负责人。产品产品亦可指原材料、工程项目。1.2缩写1.2.1手册如无特别说明或定义，本文件中的“手册”均指锅炉安装、维修质量保证手册。以下简称手册。1.2.2法规国家国务院和国家质监总局颁发的有关锅炉安装、维修安全技术监督和管理工作的基本法规。1.2.3标准国家及主管部颁发的有关锅炉安装、维修的国标、部标和地方标准。1.2.4企标我公司制定的有关锅炉安装、维修的管理标准、技术标准、规定、工艺文件等企事业标准。1.2.5公司-山西矿山工程有限公司。1.2.6 QB企业标准代号。1.2.7 XY山西矿山工程有限公司的缩写。 SC锅炉安装、维修质量保证手册的缩写。 ZD管理制度10、汇编的缩写。 GY典型工艺汇编的缩写。2体系的适用范围：2.1 本手册是为保证锅炉安装、维修过程和服务质量满足规定的要求，依据国家质量监督检验检疫总局颁布的TSG Z0004-2007特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求和有关法规的要求，规定了本公司质量管理体系的范围由质量控制系统和锅炉安装、维修组织体制和标准法规系统等构成的有机整体。其中规定了公司的锅炉安装、维修质量管理体系要求及质量方针和目标。是公司对所有锅炉安装、维修质量和管理工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量管理基本准则。2.2本手册规定了质量保证体系的范围，引用了为质量管理体系编制形成文件的管理制度，描述了质量管理11、体系过程之间的相互作用。用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效运行和持续改进，以增强顾客满意。2.3本手册适用于公司锅炉安装、维修全过程的控制与管理。并就本公司锅炉安装、维修过程质量接受政府锅炉安装、维修安全监察机构的监督检查。也适用于对顾客以及国家各级质量监督部门的质量承诺。3质量方针和目标：3.1 质量方针 质量方针的制定总经理（或其授权的代理人）以质量管理原则为基础，结合公司实际，组织制定、批准发布质量方针并形成文件，传达到全体员工。质量方针应确保：.1与公司的企业宗旨“诚信敬业、求实创新、优质高效、科学发展”相适应，突出锅炉安装、维修12、的安全性能要求；.2包括对满足要求（包括锅炉安装、维修安全性能）和质量持续改进的承诺；.3提供制定和评审质量目标的框架；.4在公司内部通过文件传达和反馈沟通达到上下理解一致；.5管理评审时或内、外部环境条件发生重大变化时对其持续适宜性方面得到评审。3.1.2 公司的质量方针是：奉优工程、预防事故、全员参与、持续改进。质量方针的内涵：本公司在安装施工过程中，对所施工的工程项目，必须信守合同，履行合同约定及公司承诺，不断满足并超越顾客需求，通过提供给业主优质的工程来占领市场；在施工过程中必须严格按国家有关的法律法规、施工规范、强制性标准等法规性文件精心施工，做到和做好事前控制，确保工程的安全和质量13、，控制事故的发生；在公司质量管理体系运行中，全体员工都必须参与质量管理，树立质量意识，质量管理人人有责；坚持持续改进，不断完善改进公司质量管理水平，来促进企业的持续发展，没有改进就不可能提高，因此持续改进整体业绩是公司的一个永恒的目标。3.2质量目标 质量目标的制定.1总经理（或其授权的代理人）负责组织策划制定、批准发布公司的质量目标。公司的质量目标是:锅炉安装工程一次合格率100%；优良率大于50%；关键各项检验合格率达100%；顾客满意率大于95%以上；售后服务满意率100%。.2各部门负责人根据公司质量目标，组织制定本部门的质量目标，经质保工程师批准后发布，本部门的质量目标应确保公司目标14、的实现。.3各部门应将负责目标在相关职能和层次上进行适当分解，使实现质量目标所需的有关活动受到充分控制，确保部门目标的实现。 质量目标内容及考核要求.1质量目标要求1)应建立在质量方针的基础上。与质量方针保持一致；2)在质量方针的框架内展开。在纵向层次上形成目标体系。上下一致（下层目标要确保上层目标的实现）；3)质量目标应包括满足产品要求所需的内容产品质量目标和要求。4)应尽量具体、明确、量化，经分解后要落实到质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。 .2考核要求质量目标的考核由各部门进行实施，并将考核结果逐月报送质检科，并由质检科进行统计分析，且对影响公司整体目标的15、因素采取纠正措施并跟踪验证，确保质量体系的持续改进。相关/支持性文件质量方针、目标发布文件4 质量保证体系的组织及管理职责4.1质量保证体系的组织质量保证体系的部门组织.1公司质量保证体系的部门组织由公司领导层各职能科室和施工队组成。.公司质量保证体系的部门组织机构图详见部门管理组织机构图 (即图1)。质量保证体系的质保人员组织.1质量保证体系体系的质保人员组织由最高管理者、部门领导、质保工程师、各专业系统责任工程师和项目责任人组成。.2上述质量保证体系体系的质保人员由总经理任命，并形成文件下发公司各部门。.3质量保证体系的质保人员组织机构图详见质保人员组织机构图 (即图2)。部门质量管理组织16、机构图(图1)总 经 理质量保证工程师质检科工程科技术科办 公 室经 营 部施 工 队质保人员组织机构图(图2)总 经 理热处理责任工程师质量保证工程师工艺责任工程师材料责任工程师检验责任工程师焊接责任工程师无损检测责任工程师工装设备责任工程师起重责任工程师理化计量责任工程师施 工 队 负 责 人.电气仪表责任工程师师筑炉责任工程师调试责任工程师4.2 质量保证体系的管理职责权限 总经理职责权限.1 公司的法人代表，是工程质量第一责任人。.2主持制定公司的质量方针和质量目标，颁布管理文件并贯彻实施。.3负责公司质量管理体系的建立、完善、保持和改进，委派质量保证工程师并授予权限。.4主持管理评审17、会议，为质量体系的有效运行提供必要的资源，包括满足锅炉安装、维修质量要求的人力和物力资源。4.2.2质量保证工程师质量职责权限4.2.2.1在经理的领导下，贯彻实施与锅炉安装、维修质量有关的规程、规范及标准，对锅炉安装、维修质量全面负责。4.2.2.2贯彻实施锅炉安装、维修质量方针和目标，教育施工人员树立正确的质量意识和为顾客服务的观念。4.2.2.3确保公司锅炉安装、维修质量体系和所颁布文件在施工项目中的运行和实施。.4根据合同要求，结合工程特点，确定工程质量目标和要求。.5掌握工程质量信息，及时反馈给各有关专业责任工程师，不断改进工作，并对各专业责任工程师进行质量职责的考核。理化责任工程师18、.1对锅炉安装、维修过程中理化检验质量负全面责任。.2监督检查理化试验的取样，试件加工及检验方法的正确性。对签发报告的准确性负责。.3负责对理化工作的外委，提出外委要求，检查他们的工作，并对他们的技能水平和工作质量作出评价。.4监督检查手册中有关理化条款的贯彻实施，并向质量保证工程师汇报工作。 工装设备责任工程师 .1贯彻执行上级关于工装设备管理、使用、保养、维护方面的各项制度的规定，并根据本单位的实际情况，完善管理方面的制度。 .2按期报出本单位的工装设备的购置和大修计划及临时采购维修计划，对其计划的准确性负责。 .3严格执行工装设备使用“三定”制度的专管办法。 .4工装设备使用时，必须严格19、按操作规程合理使用以保证产品质量，对于使用不合理和违反安全操作规程的操作人员有权下达停止指令。 .5负责自制工装设备的质量监督与控制。质量检验责任工程师质量职责.1严格执行有关锅炉安装、维修的规程、规范标准和所颁布文件中有关质量检验的要求及管理规定。.2制定质量工作计划，培训、协调、指导质检人员行使质量职能。.3监督、检查锅炉安装、维修受压元件安装、分项、分部质量评定，正确核定单位工程质量等级。.4落实锅炉安装、维修质量计划中质量检验工作。工艺责任工程师质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2组织编制或审定锅炉安装、维修施工工艺文件，尽20、可能采用和推广新工艺、新技术。.3负责组织学习贯彻执行施工工艺，对施工工艺、施工组织设计、技术文件的管理负责。.4负责组织、参加图纸会审和技术交底工作。材料责任工程师质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2对锅炉安装、维修的受压元件及所用材料的采购、进货检验和试验、标识及可追溯性、贮存保管、发放、搬运等进行控制，确保用于锅炉安装、维修工程的产品符合要求。.3编制或审定锅炉安装、维修施工用材料购置计划和年度计划，负责锅炉安装、维修施工用材料的配置和调剂。.4监督检查锅炉安装、维修施工用材料的使用、存放、领用制度的实施，确保材料的质量。焊接21、责任工程师质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2组织编制或审定锅炉安装、维修焊接工艺评定及焊接工艺文件。.3负责焊工培训的考试考核工作，审定焊工资格，确保持证上岗。.4监督焊接工艺的实施，对工程焊接质量负责。无损检测责任工程师质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2审定锅炉安装、维修工程无损检测的技术文件并组织实施，解决无损检测过程中出现的技术问题。.3如无损检测工作需外委时负责外委的考核和工作的实施，按需要办理各种手续，并进行检查考核该项工作。.4负责对委托单位所采用的方法、22、设备、工艺、探伤人员的资格、无损检验报告的正确、完整性进行审核。计量责任工程师质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关质量文件，执行“计量法”。.2监督检查锅炉安装、维修过程使用的各种计量器具完好，均在检定周期内。.3负责督促各施工队建立计量台帐，下发送检通知书，负责公司计量器具的周期检测和送检。起重责任工程师质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2组织编制或审定锅炉安装、维修起重工艺文件的编写和实施。.3负责起重工培训的考试考核工作，审定起重工资格，确保持证上岗。.4监督起重工艺的实施，对工程起重质量负责，对起重过23、程中的违章作业有否决权。仪表责任工程师质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2组织编制或审定锅炉安装、维修仪表工艺文件的编写和实施。.3负责仪表工培训的考试考核工作，审定仪表工资格，确保持证上岗。.4监督仪表工艺的实施，对工程仪表质量负责，对仪表施工过程中的违章作业有否决权。电器责任工程师质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2组织编制或审定锅炉安装、维修电气工艺文件的编写和实施。.3负责电工培训的考试考核工作，审定电工资格，确保持证上岗。.4监督电气工艺的实施，对工程电气质量负24、责，对电气工程中的违章作业有否决权。热处理责任工程师.1对锅炉安装、维修中热处理工艺质量负责，并向质量保证工程师汇报工作。.2贯彻实施工程公司热处理工艺各项技术指标，对有争议问题做出决定。 .3对热处理工艺操作人员提出培训要求，并对他们技能水平、工作质量做出评价。 .4对热处理工艺过程中的质量问题做出判断，对失控环节应下达停止指令，限期改正确保热处理工艺质量。负责施工工艺指导和质量检查。 .5 如热处理工作需外委时负责外委的考核和工作的实施，按需要办理各种手续，并进行检查考核该项工作。.4负责对委托单位所采用的方法、设备、工艺、记录的正确、完整性进行审核，并检查热处理质量。调试责任工程师质量职25、责.1对锅炉安装、维修中调试质量负全面责任。 .2监督、检查调试工艺操作程序的执行情况，并对所做出的调试报告正确性负责。.3有权对调试工提出培训要求，对他们的工作进行检查指导，有权对他们的技能水平和工作质量作出评价。.4监督检查手册中有关条款的贯彻实施，并向质量保证工程师汇报工作。筑炉责任工程师质量职责权.1贯彻和实施锅炉安装、改造、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2组织编制或审定锅炉筑炉工艺文件的编写和实施。.3负责筑炉工培训的考试考核工作，审定筑炉工资格，确保持证上岗。.4监督筑炉工艺的实施，对工程筑炉质量负责，对筑炉过程中的违章作业有否决权。施工队负责人质26、量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2全面负责项目管理工作，确保锅炉安装、维修质量体系的有效运行，对工程质量负责。.3合理配备生产要素，精心组织施工，对施工全过程进行有效控制，实现公司质量方针及质量目标。.4组织编制审核项目工程技术资料，保证其真实性、完整性。施工队质量负责人质量职责.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。.2在公司锅炉安装、维修质量体系责任工程师的指导下开展项目工程的技术管理工作。.3参加图纸会审，负责项目工程施工方案，重要工序技术措施的编制，向施工人员进行技术交底。.4及27、时收集整理施工过程中的技术资料和整理交工技术文件，参加办理交工手续以及交竣工资料的整理归档工作。 公司职能部门职责.1质检科：1)贯彻执行公司的质量方针和质量目标，制定质量工作规划，培训、协调、指导质检人员行使质量职能。负责管理评审工作，并对锅炉安装、维修过程的质量进行监督管理。2)参加图纸会审和参与重大隐蔽工程的交工验收和大型、重点工程的交工验收。3)负责组织公司性的质量大检查，组织重大质量事故事故的分析会，并提出处理意见，建立事故档案。4)主管施工产品的监视和测量。5)参与审核对合格供方的评价和负责对采购的物资和顾客提供的物资的质量验证。6)主管不合格品控制。负责按控制程序文件的规定，对不28、合格产品进行识别、控制、评审和纠正，并验证其效果，做好记录。7)会同有关部门对质量工作人员进行技术业务培训和对新入公司职工进行安全操作规程教育，负责组织质量方面的先进单位和个人的评比与总结。8)搞好质量的日常工作和统计工作。.2工程科：1)贯彻执行公司的质量方针和质量目标，制定安全生产工作规划，培训、协调、指导安全人员行使安全职能。2)负责组织公司性的安全生产大检查，组织重大伤亡事故的分析会，并提出处理意见，建立事故档案。3)会同有关部门对安全工作人员进行技术业务培训和对新入公司职工进行安全操作规程教育，负责组织安全方面的先进单位和个人的评比与总结。4) 负责锅炉安装、维修过程的施工实施和质量29、管理的监督检查。搞好安全生产的日常工作和统计工作。5) 负责材料和重大机械设备、监测设备和器具的采购审批，并监督对上述设备、器具的使用、保养、维修情况。.3技术科：1)负责管理评审和内部质量审核，并跟踪监督纠正措施实施结果。2)负责质量管理体系文件及记录的控制，对手册、程序文件、管理标准、技术标准、工作标准的制定、修改、发放进行管理。3)负责组织公司质量管理体系内部审核，与认证机构的联络工作。4)主管监视和测量装置的控制，负责监督检查指导监视和测量装置的控制。5)负责关键技术，企业技术标准的评审、备案。6) 负责特种作业人员资格的审查备案和公司的培训工作。.4经营部：1) 负责承接工程项目，合30、同的评审签定管理、备案。2) 负责对工程信息的收集，用户满意度调查，工程回访和客户的服务。4.3 管理评审经理按照计划的时间间隔评审质量质保体系，评审包括评价质量质保体系改进的机会和变更的需要。 管理评审的输入包括：.1 各种审核结果；（包括有关的检查）.2 顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；.3 各部门质量保证体系运行情况总结；.4 锅炉安装、维修的质量和符合性：包括过程及产品监视和测量的结果；.5 预防和纠正措施的实施状况；.6 以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；.7 可能影响质量管理体系的变化，指公司内外部环境的变化；.8 改进的建议。工程科编制管理评审计划，31、报质量保证工程师审核、经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。各部门人员按照分工准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。 管理评审通常以会议的形式进行，由经理主持，各部门负责人等参加。参加人员对所提交的报告、资料进行分析，确定不合格改进项目，并进行原因分析，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。工程科负责做好会议记录。 管理评审输出应包括与以下方面有关的措施：.1 质量体系及其过程的改进的决定的措施；.2 对锅炉安装、维修改进的决定和措施，对现有锅炉安装、维修的符合要求的评价，包括是否需要进行锅炉安装、维修过程审核等评审内容相关的要求；.3 资源需求；.4 质量管理体系（包括32、质量方针和质量目标）的评价结论等。 工程科在管理评审结束后编写管理评审报告，由质量保证工程师审核、经理批准后，由工程科下发给参加管理评审的有关部门和人员。 各责任部门按要求制定并实施相应的整改措施，整改措施完成后，由工程科负责组织有关人员对责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证。 工程科负责按记录控制的规定保存与管理评审有关的记录。 由管理评审所引起的文件更改执行文件控制的规定。4.3.10 相关文件关于任命锅炉安装、维修质量保证体系责任人员的通知质量体系的基本要素5.1 管理职责质量方针和目标质量方针和目标由总经理批准，形成正式文件。质量方针和目标要符合以下要求：.1符合公司的实际情33、况和许可项目范围、特性，突出了锅炉安装、维修安全性能要求；.2质量方针体现了对锅炉安装、维修的安全性能及其质量改进的承诺，指明公司的质量方向和追求的目标；.3 质量目标进行了量化和分解，要求各科室和基层单位制定各自的质量目标，以确保公司质量目标的实现，每年至少进行一次质量目标的考核；.4 公司的质量方针和质量目标详见3.1、3.2。 质量保证体系组织根据锅炉安装、维修许可项目特性和公司的实际情况，建立了独立行使锅炉安装、维修安全性能管理职责的质量保证体系组织。详见4.1。 职责、权限.1 总经理对锅炉安装、维修安全质量负责，任命了质量保证工程师和各质量保证控制系统责任工程师。质量保证工程师是公34、司管理层成员具有与锅炉安装、维修许可项目专业相关的知识，并具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。.2 根据公司的任命和锅炉安装、维修的需要制定了职责权限。详见4.2。5.1.4管理评审公司每年至少进行一次对锅炉安装、维修质量保证体系的评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。管理评审的控制详见4.3。5.2质量管理体系文件质量管理体系文件包括：.1形成文件的质量方针和质量目标；.2质量保证手册.3管理制度汇编.4典型工艺汇编.5为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件。如三级管理文件、图样及技术文件等，并包括运用的外来文件（35、如法律、法规、国家和行业标准、来源于顾客和供方的文件及其它方面的文件）。.6提供质量管理体系有效运行和产品符合要求的证据的记录。5.2.2 质量保证手册5.2.2.1本质量保证手册是阐明本企业质量方针和质量目标，将许可准则转化为本组织机构的具体要求的纲领性文件。手册的精髓在于有自身的特色，它是为组织机构管理层指挥和控制机构用于对外的质量保证。.2质量保证手册是机构的质量体系的文件表现，具体而又纲领性地阐述，能反映出机构质量体系的总貌。为了更直观明了本手册还制定了锅炉安装质量控制程序图和控制环节、控制点一览表(详见附录1、附录2)。5.2.3管理制度是为实施质量管理的文件，结合本企业实际要求切与36、规定的质量方针相一致，主要为职能部门使用。是描述质量体系各要素规定的活动的途径和方法的指导性文件。管理制度文件见：附录3：管理制度文件目录。5.2.4其他层次的三级质量文件.1是指导活动更为详细的文件，是为实际操作人员使用的。.2所谓作业指导书是用于指导某个具体过程、事物所形成的技术细节描述的可操作性文件。指导书要求制定得合理、详细、明了、可操作。内容包括：人、机、料、方法、环境及4M1E的要求。.3公司编制的典型工艺见：附录2：典型工艺目录。.4施工组织设计为了确保锅炉安装、维修质量，应工程的实际情况编制施工组织设计或施工方案，所编的施工组织设计或施工方案应符合实际，对工程的实施具有可操作性37、，能够控制工程的实施质量，并要制定控制的内容、要求、过程实施的要求和质量控制人员和相关人员签字确认的规定详见工艺控制部分。相关/支持性文件锅炉安装质量管理控制程序图控制环节、控制点一览表管理制度汇编典型工艺汇编5.3 文件和记录控制5.3.1总则.1为了确保文件和资料的完整性、充分性和适宜性，以及有关部门使用最新版本的受控文件的规定，满足锅炉安装、维修质量的要求。.2适用于质量体系文件（包括记录）、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。5.3.2职责 技术科为文件和资料归口管理部门，其它部门予以配合，具体分工：技术科负责技术文件和外来文件的控制工作；技术科负责锅炉安装、维修质量检验验收文件的38、管理；生产经营科负责质量管理文件的控制工作；其他部门负责相关文件的管理。5.3.3控制要求5.3.3.1文件和资料控制执行下列要求。1)文件在发布前得到规定的授权人批准，以确保其充分性和适宜性具体执行：质量体系文件的手册由生产经营科编制，质量保证工程师审核，总经理批准发布；文件发放由生产经营科制定名单质量保证工程师批准；管理制度由各部门制定，部门负责人审核，质量保证工程师批准发布，文件发放由生产经营科制定名单质量保证工程师批准；典型工艺由技术科编制，各责任工程师审核，质量保证工程师批准发布，文件发放技术科制定名单生产经营科负责人批准。技术文件（包括设计图样及资料、工艺文件等）审批执行技术文件管39、理制度中的要求。2)编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本更改状态等要求，以识别文件的更改和现行修订状态：3)受控文件的分发范围、数量、按需要由生产经营科制定名单生产经营科负责人批准进行发放，确保需使用文件处或获得适用文件的有效版本；4)对文件的保管和编号做出规定，以保持文件的清晰，易于识别及方便检索。5)相关外来文件在使用前得到识别，按规定分发或转发，并记录；其中安全技术规范、标准必须有正式版本。6)所有作废文件及时收回，撤出使用场所，以防止预期使用，对作参考保留的作废文件应做出标识并归档保存。5.3.3.2记录控制记录控制的主管部门是生产经营科。记录控制执行相关的质量体系文40、件：锅炉安装、维修形成记录格式、填写、收集、归档、贮存等执行有关规程和规范中有关的条款的规定。记录的保管和保存期限运行记录为三年或一个换证期，工程记录为长期。质量保证体系实施部门、人员及使用相关受控记录表格确保其为有效版本。相关/支持性文件技术文件管理制度.4合同控制通过对合同评审和合同的控制，确认与锅炉安装、维修有关的要求，确保我公司锅炉安装、维修满足顾客和法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。5.4.1经营部为合同的归口管理部门，其他部门予以协助。其具体分工为：5.4.1.1经营部负责组织有关部门对与产品有关的要求（包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等）的确定与评审41、的管理，并负责与顾客沟通；5.4.1.2技术科负责评审对新产品质量要求的检测能力；5.4.1.3生产经营科负责评审所需采购品采购的能力和周期；5.4.1.4生产经营科负责评审锅炉安装、维修工期及施工能力,生产经营科负责评审锅炉安装、维修安全要求及施工安全的能力。5.4.1.5经营部负责人或其授权人负责审查合同的合法性、完整性、明确性和合同的批准执行。5.4.2合同评审的范围、内容包括：5.4.2.1顾客规定的要求；5.4.2.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的潜在的要求）；5.4.2.3法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；5.4.2.4公司确定的附加42、要求（质量、服务承诺等）。5.4.3合同评审程序合同评审程序详见合同评审流程图(图3)5.4.4与锅炉安装、维修有关要求的评审5.4.4.1经营部将“合同评审表”送交相关部门进行评审（即签订合同以前）。以确保与产品有关的要求在合同中得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求一致，以及双方履行合同所具备的条件和承担的风险，且公司有能力满足规定的要求。5.4.4.2注意识别潜在的要求：特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑施工难度、外协、外购周期等情况，确保按期完工，同时尽量满足顾客要求。5.4.4.3参加评审的人员应熟悉国家的法律法规和行业强制性标准，以及本公司质量管理体系。具43、体执行合同评审控制程序中的规定。5.4.5评审记录由经营部负责建档并保存。5.4.6合同签订、修改、会签程序5.4.6.1合同的签订由我公司法定代表人或法定代表人授权的委托代理人进行签订。5.4.6.2合同的修改、变更当我公司或顾客对合同提出更改要求时，应经双方代表协商同意，提出具体更改条款，根据合同修订的情况重新进行合同评审，形成书面文件“合同变更（撤消）通知单”，并将合同修订信息及时传递到与合同有关部门。5.4.7相关/支持性文件中华人民共和国合同法经营部组织进行评审合同评审流程图(图3)经营部组织相关部门识别顾客需求进行合同准备经营部与顾客洽谈投标否是否中标 结束是识别顾客需求准备合同草44、案是否常规合同否 是经营部门组织相关部门对产品要求进行评审经营部组织工程科等对产品要求进行评审有无不确定条款有与顾客协商解决无 经营部负责人批准合同评审表签定合同5.5设计控制由于公司没有对锅炉安装、维修的设计资质,故该要素删减。5.6材料、零部件控制5.6.1对供方的评价5.6.1.1采购人员根据施工图纸、施工规范、施工组织设计的需求，收集工程所需材料、零部件等供方的营业执照、企业资质、准用证、样品及相关检测报告等，与质量活动有关的证明文件和信息。5.6.1.2材料、零部件供应商的评价1)采购员负责对供应商资质、供货能力、信誉、产品质量状况、售后服务、技术支持能力、财务状况、价格及交付情况等45、进行调查，并填写物资供应商资格审批表，报公司生产经营科。2)施工队对材料供应商资格进行核验，并在物资供应商资格审批表中签署意见，经施工队长审批后，报公司生产经营科核验生产经营科批准。3)生产经营科核验批准的合格供应商填写合格供应商名册，并分发至各施工队。4) 生产经营科每年应对供应商所提供产品的持续保证能力进行中期评价，并填写物资供应商中期评价表报生产经营科审批。当合格供应商在提供产品或服务中出现问题时，采购员应与供应商进行沟通，根据情况加强采购的验证，限制或停止供货，并保持记录。5.6.2采购信息5.6.2.1采购计划的编制与审批1)施工员编制工程材料、零部件需用计划，施工队长审批后报材料责46、任工程师；2)施工队计划员接到需用计划后，应进行内部平衡，再编制物资采购计划；3)物资采购计划应报材料责任工程师审批，签字后下达给采购员执行；4)工程变更或采购计划出现错误时，计划员必须及时更改采购计划，经主管负责人签字后下达，并将原计划追回；5)采购计划应注明采购产品的名称、规格型号、材质、数量、价格、质量要求，有特殊要求的要注明其技术性能；7)施工队的材料员根据施工员提出的施工预算及工程进度编制顾客提供产品的用料计划，经施工队长审批后报顾客。5.6.2.2采购合同1)物资采购合同须经材料责任工程师审批，加盖合同专用章，方能生效；2)采购合同的内容应有名称、规格、数量、质量要求、售后服务、交47、货期、交货地点等，并符合合同法的要求。5.6.3采购产品的验证5.6.3.1物资的验证1)进货验证和检验外观质量、规格、型号、数量及材质等是否符合要求；产品的质量证明文件、合格证的符合性，若符合，材料检验员应在合格证、质量证明文件上作出标识，并编号、登记、存档；供应商是否为合格供应商；验证内容应做好记录，填写物资进货验证和检验记录。2)物资的复验检验使用前须经复验检验的物资，材料责任人会同有关部门负责取样，联系复验单位并送检；所有复验检验的物资须填写试验委托单；检验结果应登记、存档。3)物资的紧急放行 如因施工生产需要，对进货物资来不及验证时，可紧急放行。材料的紧急放行由材料员提出，经材料责任48、工程师审批实施；紧急放行的材料待检项目应由材料检验员负责尽快完成；每批紧急放行的材料均应为同一公司家，同规格型号，同材质，同批号，并在其表面做好紧急放行的标识，检验员做好紧急放行记录。5.6.3.2焊接材料质量控制1)焊材库固定焊材库和活动焊材库必须配备温度计、湿度计和相应除湿设备，相对湿度要控制在60%以下，温度也应符合要求；活动焊材库和焊材烘干室应配备高温和恒温烘干箱。2)焊接材料的验证焊接材料质量证件标明的生产批号应与实物标记相符。按规定检验合格的焊接材料，检验员应以自编号为标记内容逐件作实物标记，并签名确认。以箱、桶为包装的，在其包装上作标记；以成批等形式交货的，可在其上用挂牌方法标记49、3) 焊接材料的发放库房内焊材应按质量证件自编号分列建帐、立卡、分开存放；电焊条的烘干温度和时间应严格按照有关技术标准的规定进行，并作焊条烘干记录；焊条开箱或焊丝零发，应由保管员作标记移植并签字确认，注明移植日期；焊材发放应做好发放记录，并由领用人签字确认。5.6.4物资标识5.6.4.1物资标识原则1)运抵仓库或施工现场的待验收材料应存放在专设的检验区，并明确标识，与已验收合格的和不合格的隔离存放；2)存放在仓库或施工现场的不合格材料，除专设不合格区外，应明确标识；3)已检验合格的入库材料，除作出明确标识外，还应在质量证件上作出检验员标识。5.6.4.2标识方法1)普通低碳钢不做标识。对合金50、钢、不锈钢、中碳钢；用于-205以下低温碳钢材质的管道组成件、紧固件，涂上固定的色标，以便识别；2)紧固件色标：20MnTiB/15MnVB：白；25Cr2MoVA/35CrMoA：红；25-35CrMoA/35：黄；40Cr/35：蓝；35/25-35：绿；1Cr18Ni9Ti：黑；3)钢材与配件色标：16Mn：浅绿；0Cr13：天蓝；1Cr13：绿；12CrMo：灰；15CrMo：蓝；1Cr5Mo：黄；1Cr9Mo：白；0Cr19Ni9：红；1Cr18Ni9：绿+白；0Cr18Ni9Ti：绿+黑；1Cr18Ni9Ti：黑；00Cr19Ni11：绿+灰红；0Cr30Mo2：绿+蓝灰；00Cr51、18Ni11Ti：绿+蓝；00Cr18Ni11Nb：黄+白；00Cr19Ni13Mo3：黄+蓝；4)标注部位：钢板：长度方向一侧，刷全长色带；钢管：全长色带；紧固件：与轴线垂直的端面；管阀配件：标记下方，与标记范围等长；5)材料进仓库的，检验合格后由仓库保管员做好色标；直接进入施工现场的经检验合格后，由现场材料管理员做好色标。5.6.4.3标识的移植1)材料发放过程中，因材料需要切割分离时，分离部分无原标记，应进行标识移植；2)材料发放过程中的标识移植由材料保管员负责，施工过程中的标识移植由操作者负责；3)标识的移植内容与原标识一致。5.6.5物资的检验和试验状态5.6.5.1对材料、设备等物52、资，包括顾客提供的物资，应当用标签、标牌等标识方法，标明物资检验和试验的不同状态。5.6.5.2物资的检验和试验状态以颜色为标识，并在标识上标记“状态”二字：1)未经检验和试验 黄色标识2)试验合格 绿色标识3)试验不合格 红色标识5.6.5.3物资的补验和复验按SH/T35012002石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范。5.6.6物资的搬运和贮存5.6.6.1物资的搬运1)搬运时应按品种规格分类装运；2)凡有标识的物资，搬运时要对标识进行保护；3)装车时应将物资堆放整齐，捆绑牢固；4)在雨雪季节搬运要采取可靠的防雨雪、防潮和防滑措施；5)运输危险品时，不准与有互相抵触而易发生事故的53、物品同用一运输工具混装混运，在搬运过程中要轻搬、轻放，严禁剧烈震动和撞击；6)对特殊物资质量技术部门应根据其特点及搬运要求编写搬运方案，材料科门组织人员和工具进行搬运。5.6.6.2物资的贮存1)入库物资按照焊材和原材料管理制度的规定执行；2)保管员对储存的物资应有明显牢固的产品标识和检验和试验状态标识；3)对危险品必须隔离存放，作好标识，按照产品存放要求妥善保管；4)对不合格的物资，必须隔离存放，做好标识，按“不合格品控制”执行。5.6.6.3物资的发放1)库房发放物资要遵照先入先出的原则，出库必须是合格物资，物资的合格证、材质书等质量证明文件要妥善保存；2)保管员按施工预算发放物资，认真核54、对物资的名称、规格、型号、数量、外观质量、检验状态、贮存期后，领料人和保管员及有关的负责人签字，核实无误后，办理出库，并及时下帐。5.6.7 记录 物资供应商资格审批记录 合格供应商名册 物资供应商中期评价记录物资进货验证和检验记录相关/支持性文件原材料和焊材管理制度材料代用制度 5.7工艺控制5.7.1图纸会审 5.7.1.1图纸审查由质保工程师组织，工艺责任人、焊接责任人、质检责任人等有关人员参加，形成图纸会审记录。5.7.1.2图纸会审主要包括以下内容： 1)审查设计单位的设计资格。2)阅读设计说明书，领会设计意图和设计文件构成；3)查阅设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要；4)核对设55、计对施工安装中的有关技术要求、执行标准和质量标准；5)核查设计材料表中配件有无遗漏；规格型号的一制性；尺寸、标高有无差错；设计和实际情况的差异。5.7.1.3图纸审查发现的问题应由工艺责任工程师联系处理，且取得处理结果和相应的见证资料（如设计变更单或工程联络单等）。处理结果应注在会审记录上.5.7.2 工艺文件控制5.7.2.1工艺文件的编制、审核、批准、修改按本手册文件控制的要求和技术文件管理制度进行。5.7.2.2工艺文件管理：工艺责任工程师负责通用工艺文件管理，项目技术员负责本项目工艺文件的管理，包括其存档、发放、变更修改和回收；5.7.2.3工艺纪律检查：工艺责任工程师负责定期进行工艺56、纪律检查，各项目质量保证体系配合检查并积极进行整改。各项目技术员负责该项目的工艺纪律日常检查和监督。5.7.3技术交底5.7.3.1施工技术交底由施工队长组织，质保工程师向各专业人员做交底。5.7.3.2交底内容：施工总体部署，施工技术要求，施工质量标准，工期要求，主要经济技术指标及施工关键和重要部位的施工要求。5.7.3.3由工艺责任人员做施工技术交底记录。5.7.5 锅炉安装、维修施工执行锅炉安装、维修典型工艺汇编。5.7.6相关/支持性文件锅炉安装质量控制程序图锅炉安装、维修典型工艺汇编5.7.7质量记录表格图纸会审记录锅炉安装、维修施工方案技术交底记录5.8焊接控制5.8.1总则.1通57、过对焊接过程的控制确保焊材、焊接管理，确保焊接质量。.2适用于本公司锅炉安装、维修的焊接过程控制。5.8.2职责5.8.2.1焊接责任工程师负责组织焊接工艺试验及评定；5.8.2.2质检责任工程师负责过程检验的控制及最终检验确认；5.8.2.3生产经营科负责焊材的采购、储存、保管、烘干、发放和回收，焊接责任工程师予以协助管理；5.8.2.4生产经营科负责生产过程的组织；5.8.2.5施工队负责焊接过程的控制；5.8.2.6焊接责任工程师负责焊接工艺文件的编制和实施。5.8.3控制要求5.8.3.1焊接工艺评定1)项目开工后项目工艺责任人应检查现有的焊接工艺评定能否满足焊接施工的要求，若不能满足58、则要提出增加新的焊接工艺评定。2)焊接工艺评定按JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定或GB50236-98现场设备、工业管道焊接工艺施工及验收规范要求进行评定。3)焊接工艺评定任务书由焊接技术人员编制，焊接责任工程师审核，公司质保师批准。4)焊接责任工程师选定资格证合格项目符合要求并且技术水平稳定的焊工、组织评定、委托试件加工、理化试验等，根据试验记录和试验报告编制焊接工艺评定报告，公司质保师批准。5)试验报告结果有不合格项，焊接技术人员修改焊接工艺评定任务书，重复上述步骤做焊接工艺评定。6)焊接工艺评定试件应入库妥善管理。5.8.3.2焊接工艺文件1)焊接责任工程师编制“焊接工艺评59、定一览表”，提供焊接工艺评定参数及适用范围，供各施工队编制技术措施或工艺卡时使用。2)“焊接工艺评定一览表”应每年更新，年内增补。5.8.3.3焊工控制1)焊接责任工程师负责组织焊工培训考试及取证，换证工作，持证焊工由公司质检科按“焊工考试规则”要求建立考试档案。2)从事锅炉安装、维修的焊工，必须具有相应项目的有效焊工合格证，施工队应对焊工进行资格审查，焊工方能上岗从事焊接作业。3)焊工如出现一次合格率连续三个月平均达不到85%或发生严重违反工艺纪律造成质量事故，由质检科停止其焊接作业资格，需重新培训合格后再上岗。4)焊工资质证件由公司质检科保管，焊工本人携带胸卡及资质证复印件（加盖公司红章）60、到施工队接受资格审查。5)项目干完后施工队应向质检科报告焊工业绩，公司质检科建立焊工业绩档案；施工队每年将焊工业绩报公司质检科归档。6)项目焊接责任人应对分包单位焊工或外聘焊工的资格进行审查和技术考核。5.8.3.4 焊材管理1)焊材的采购、验收、保管严格执行材料管理办法；2)施工技术人员根据施工进度和设计文件、工艺文件，每天提供所需焊接材料牌号、规格和数量，焊条烘干室按此预先烘干，酸性焊条和碱性焊条应分别烘干，不能共用一个烘干箱同时烘干。3)焊材的发放应由焊条烘干室发放，焊工应持由项目焊接技术人员开出的“焊材领用单”到焊条烘干室领用，发放人员依据“焊材领用单”内容发放；“焊材领用单”内容至少61、有：领用人、使用管号、焊材型号（或牌号）、规格、数量、烘烤要求、批准日期、焊接技术人员签字等。发放人员应建立发放、回收台帐，焊工当天未用完的焊条应交烘干室回收登记，按“重新烘干、降级使用、报废”分类登记，经重新烘干的焊条优先发放使用。4)焊工必须携带焊条保温桶到焊条烘干室领用，不同规格、不同型号焊条不能混放，低氢焊条在焊条桶内存放不超过4小时。5)锅炉安装、维修的受压元件焊接材料更改须经焊接责任工程师批准。6)用于锅炉安装、维修的受压元件的焊接材料必须具备可追溯性标识。5.8.5焊接过程5.8.5.1持证焊工按施工措施方案（或工艺卡）要求进行焊接操作，遵守工艺纪律。5.8.5.2焊前对焊口组对62、质量进行确认，对组对超差的不合格焊口应拒绝施焊。5.8.5.3焊接设备处于完好状态，焊接环境都需要符合焊接要求。5.8.5.4点固焊工艺执行正式的焊接工艺，点数、长度与管径匹配。5.8.5.5焊接完毕清理焊缝表面，做外观检查，合格后在离焊缝2025外标上焊工代号钢印。5.8.5.6做好焊接记录。5.8.5.7 焊接施工员在焊口组对后应标明位置号、焊缝号。5.8.6焊接检验5.8.6.1焊缝的外观检验由项目质检员负责，外观检验合格后委托检验人员检验；5.8.6.2焊缝的无损检测依据无损检测方案实施检验，具体见“无损检验控制”。5.8.6.3焊后需进行热处理的焊口，无损检测与热处理时机应按规范、材63、料等要求进行。5.8.7焊缝返修5.8.7.1焊工根据缺陷返修通知单上缺陷位置返修，焊缝一次返修由原施焊焊工进行，焊缝二次返修须经项目责任人批准，由具有相应资格的优秀焊工担任。5.8.7.2同一部位返修不应超过二次。5.8.7.3焊接返修一般应执行原焊接工艺，若采用与正式焊接不同的焊接工艺，需要焊接责任人编制“返修焊接工艺”。5.8.7.4超次返修由项目责任人编制返修工艺，焊接责任工程师审核，质保师批准，项目焊接责任人、质检员现场监督执行。相关/支持性文件焊接工艺评定管理制度焊接工艺记录控制程序5.9热处理控制5.9.1总则5.9.1.1根据需要编制热处理过程控制，通过对影响锅炉安装、维修施工64、焊接热处理质量的因素进行控制，确保施工焊接热处理符合规定的要求。5.9.1.2适用于本公司锅炉安装、维修施工焊接的热处理过程控制。本公司锅炉安装、维修施工焊接热处理不存在分包方。5.9.2职责5.9.2.1热处理责任工程师负责组织热处理方面的工艺试验及工艺文件的编制、下发和建档；5.9.2.2质检科负责热处理过程的监督、检验；5.9.2.3生产经营科负责生产过程的组织5.9.2.4施工队负责对热处理过程的实施控制5.9.3 热处理工艺控制5.9.3.1热处理责任工程师负责锅炉安装、维修热处理方案的编制，质保师批准。5.9.3.2热处理负责人依据锅炉安装、维修热处理方案编制热处理工艺卡，质保师批65、准。5.9.3.3热处理工艺卡至少应包括下列内容: 1)热处理的对象、材质、规格及焊接方法；2)热处理方法种类；3)加热、冷却方法及采用的设备；4)保温材料及保温厚度、宽度要求；5)升温速度、恒温温度、恒温时间和降温速度；6)热电偶型号、数量、布置及固定方法；7)热处理后的检验要求。5.9.4 热处理设备控制5.9.4.1热处理设备的温度和时间测量装置应在计量检定有效期内。5.9.4.2热处理前仔细检查记录仪及相关指示表，确认运行正常。5.9.4.3热处理前准备工作应完毕。5.9.4.4热处理前确认保温达到要求、热电偶放置合理。5.9.4.5热处理前确认无安全隐患。5.9.5 热处理过程5.966、.5.1热处理必须严格按批准后的热处理工艺卡进行操作，并遵守有关安全操作规程。5.9.5.2 热处理前应向操作人员进行技术安全交底，做好交底记录。5.9.5.3热处理尽量采用自动记录仪记录，记录仪不能正常工作时，应人工做好温度曲线记录。5.9.5.4热处理过程中随时监测曲线波动情况，发现异常应及时处理。5.9.5.5热处理过程中，施工队的质检责任人员可对其过程进行全面监督检查。5.9.6热处理检验5.9.6.1热处理完成后，施工人员应及时填写热处理作业记录，并提交原始热处理曲线图。5.9.6.2质检员检查有无过烧现象，出现过烧应报告热处理责任师，等待处理意见。 5.9.6.3质检员根据热处理报67、告、曲线图确定委托硬度值抽检，对无记录曲线或记录曲线异常者应全部进行硬度检测，如有不合格点出现，质检员、工艺责任人双方共同对热处理施工过程分析原因。5.9.7热处理报告5.9.7.1热处理技术人员依据自动记录曲线图、作业记录填写热处理报告，热处理负责人审核签字。5.9.7.2报告应至少包括：1)工程名称、热处理单位；2)位置号、焊口号、材质、规格，执行的热处理工艺卡号、恒温温度、恒温时间，升、降温速度，并附自动记录曲线图；3)曲线图上注明热处理类别、设备型号及编号、管号、焊口编号、日期、操作人签字；4)报告日期、报告人及审核人签字、公章。相关/支持性文件记录控制5.10无损检测控制5.10.168、总则1.编制并执行无损检测过程控制文件，通过对无损检测过程中影响探伤检测质量因素的控制，确保无损检测符合要求。2.适用于本公司锅炉安装、维修焊接的无损检测（包括RT、UT、MT、PT）过程的控制。5.10.2职责5.10.2.1技术科为无损检测工作的主控部门，其他部门及人员给予协作。5.10.2.2无损检测责任工程师对产品的无损检测方法、工艺、步骤、人员资格符合“安规”、技术标准要求负责。并对探伤设备、材料的订购提出要求。5.10.2.3焊缝经外观检测合格后由无损检测责任工程师委托无损检测单位的检验人员进行部件的探伤。5.10.2.4被委托无损检测单位的无损检测人员负责委托工件的探伤工作。5.69、10.3控制要求5.10.3.1人员要求被委托无损检测单位的无损检测人员须由国家质检部门授权的无损检测考委会按照国家质量监督检验总局国质检字2003248号文锅炉安装、维修无损检测人员考核与监督管理规则进行培训和考核和管理，并取得相应无损检测资格。取得不同无损检测方法各资格级别的人员，只能从事与该方法和该资格级别相应的无损检测工作，并负相应的技术责任。5.10.3.2无损检测通用工艺文件、专用工艺文件的基本要求:1)无损检测通用工艺规程无损检测通用工艺规程须依据相关法规、产品标准、有关的技术文件和我公司无损检测特点和检测能力进行编制。无损检测通用工艺规程应涵盖我公司锅炉安装、维修的检测范围。无70、损检测通用工艺规程至少应包括以下内容：l 适用范围；l 引用标准、法规；l 检测人员资格l 检测设备、器材和材料；l 检测表面制备；l 检测时机；l 检测工艺和检测技术；l 检测结果的评定和质量等级分类；l 检测记录、报告和资料存档；l 编制（级别）、审核（级别）和批准人l 制定日期无损检测通用工艺规程的编制、审核及批准应符合相关法规和标准的规定。2)无损检测工艺卡实施无损检测的人员须依据无损检测工艺卡进行操作。无损检测工艺卡须依据无损检测通用工艺规程、产品标准、有关的工艺文件和JB/T4730的要求进行编制，一般应包括以下内容：l 工艺卡编号l 产品名称，产品编号，施工检验编号，锅炉安装、维71、修的类别、规格尺寸、材料牌号、材质、热处理状态及表面状态；l 检测设备与器材：设备种类、型号、规格尺寸、检测附件和检测材料；l 检测工艺参数：检测方法、检测比例、检测部位、标准试块或标准试样（片）；l 检测技术要求：执行标准和验收级别；l 检测程序；l 检测部位示意图；l 编制（级别）和审核（级别）人；l 制定日期无损检测工艺卡的编制、审核须符合相关法规或标准的规定。5.10.3.3无损检测过程1)质量检验员依据工艺文件要求开具工件探伤委托单，探伤人员依据委托单核对工件并作好准备工作。2)具有相应资格的无损检测人员按照无损检测操作规程实施探伤；3)无损检测方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩72、探比例，评定标准等执行相关的产品探伤工艺卡及无损检测通用工艺规程。4)无损检测记录、报告无损检测记录应填写，包括探伤工件名称、工件编号、底片数量、设备状况等。无损检测报告的填写、审核、复评由相应资格的级人员进行。探伤工作完毕后，由相应资格的级人员按产品编号整理出具探伤报告，经无损检测责任工程师审核后，连同记录、RT底片交技术科，纳入工程档案，RT底片的保管、UT试块的保管等，按有关规定执行。相关/支持性文件无损检测工艺记录控制511理化检验控制5.11.1总则5.11.1.1通过对理化试验过程进行控制，确保理化试验和检测方法符合法规和标准的要求以及实验检测结果的准确性。5.11.1.2适用于本73、公司锅炉安装、维修所用材料、产品及工艺评定所需的理化试验及检验的控制。5.11.2职责5.11.2.1质检科为理化检验的主控部门，其他部门及人员予以协助。并对理化实验的记录、资料、报告进行建挡保存。5.11.2.2理化责任工程师负责材料试样的委托；工艺评定试样委托；对试样的试验及出具的报告进行审查。5.11.3控制要求：5.11.3.1 理化试验（硬度检测除外）外委具有相应资格的理化试验机构承担。5.11.3.2 质检科负责外委协议的管理，并组织人员对外委分包商进行考评和管理，外委合同签订等工作，按公司工程分包管理办法执行。5.11.3.3 理化试验委托书理化责任工程师填写，委托书至少应注明：74、材料、规格、试验项目、比例、执行标准、合格级别、报告格式、份数等，经公司质保工程师审核后，委托人将委托书及试样送交试验单位。5.11.3.4 理化试验所有试验项目的取样由委托人负责，需加工时应附加工图纸。5.11.3.5理化试验完成后，试验单位应及时发出试验报告，交委托人审核无误后接收，汇入技术资料或交工技术文件中，留一份给技术科存档。5.11.3.6 需要保存的试样应妥善保存及管理。相关/支持性文件技术文件管理制度记录控制5.12检验与试验控制5.12.1总则5.12.1.1规定了锅炉安装、维修检验试验过程所遵循法律、法规、标准规范要求和操作规则，以符合要求。5.12.1.2适用于本公司锅炉75、安装、维修检验与试验的过程控制，确保产品质量符合要求。5.12.2职责检验责任工程师负责锅炉安装、维修检验与试验过程的监控检查，并负责联络授权检验机构监检人员进行现场监检。其他部门和人员予以协助，其分工如下：5质检科负责依据图纸和法律、法规及标准要求，编制试验工艺文件，并经规定的程序批准后发至相关使用场所。5.12.2.2质量检验员负责对锅炉安装、维修检验与试验过程的检验。5.12.2.3施工队负责实施锅炉安装、维修检验与试验工作。5.12.3控制要求5.12.3.1质检人员的控制1)施工队专职质检员由施工队长任命。应由持质量员证的人员担任。各专业检验员应由相应技术专业的人员担任。施工队质检员76、应报公司备案。2) 公司质检科建立质量员台账并定期进行培训和考核。 5.12.3.2检验文件的控制1)公司通用检验计划、通用检验点由检验责任工程师组织编制，检验责任工程师审核，质保工程师审批。通用检验计划用于指导各项目检验工作。2)项目检验计划、检验点由项目检验责任人编制，质保师批准。项目检验计划应包括项目名称、检验点（控制点）的设置、检验人员、检验内容、检验器具和记录表格等。5.12.3.3检验检测仪表的控制锅炉安装、维修检验与试验上所使用的检测仪表须在有效检定周期内，并按时送检保证有效性。5.12.3.4实施时的要求1)锅炉安装、维修检验与试验按锅炉安装、维修工程相关的施工与验收规范和锅炉77、安装、维修质量监督与安全监察的相关的规定要求进行控制。2)锅炉安装、维修检验与试验的要求：锅炉安装、维修检验与试验应在无损检测和热处理（有热处理要求时）进行压力试验，压力试验应编制详细的压力试验方案并经工艺责任工程师审核质保工程师批准执行。锅炉安装、维修试运转时各分项分部的检验与试验都合格，并有详细的见证资料。3)锅炉安装、维修试运转操作要求施工已经完毕各分项分部的检验实验已完成，并符合要求，试运转的准备工作以具备。根据实际情况以制定了详细的试车方案,并经审核批准。试验过程严格按试车方案执行,各种操作人员职责明确，不得违规指挥。4)试验过程检验人员应及时、准确、真实记录检验试验数据，完工后及时78、填写检验试验报告（检验记录），且须经质检责任工程师和监督检验机构监检人员现场签字确认。5.12.4检验实施5.12.4.1施工队负责检验计划的实施。质保师根据项目检验计划、检验点或公司通用检验计划的要求，落实各检验人员。检验人员根据检验计划的安排进行检验，并填写相应的记录。项目质质检员对检验实施、结果和记录进行确认。5.12.4.2 公司质检科负责对施工队检验工作的实施进行监督检查。5.12.5检验标识5.12.5.1质检科对标识和可追溯性进行管理。标识和可追溯性包括原料标识、工程标识、检验和试验状态标识。5.12.5.2记录标识1)记录标识是我公司广泛采用的一种标识方式。2)根据项目所采用的79、国家和行业标准的要求，确定需要的记录及标准表格样式。5.12.5.3现场标识1)挂牌标识，用于压力试验、吹扫、清洗等检验状态标识；2)标记标识：用不易褪色的油漆或记号笔在醒目位置作标识，用于焊缝组对、焊接、探伤、热处理等检验状态标识。5.12.5.4质检科对公司的标识方式进行规范化管理，在各种作业文件中统一标识的方法。施工队根据要求进行现场标识。5.12.6检验试验实施5.12.6.1项目负责人、专业施工员、专职质检员负责施工过程的检验和试验。5.12.6.2隐蔽工程完成后及时进行复查，确认并及时组织的有关各方办理交验手续，并做好记录，隐蔽工程只有验收合格并经确认后方可进行隐蔽。5.12.6.80、3施工进行到停止点时，必须停止施工作业，并经有关人员、有关各方进行停止点的质量检验、试验并给予确认，并做好记录。5.12.6.4前道工序完成，经专业质检员检验合格并签认后，方可转入下道工序。15.12.6.5 分部分项工程质量评定1)分部分项工程完成后，由专职质检人员进行全面检查，并作好记录；2)分项工程由施工员组织施工班组进行质量评定，由专职质检员核定；3)分部工程由项目技术负责人组织施工员及专职质检员进行质量评定，由公司质检科核定。5.12.7最终检验和试验5.12.7.1单位工程结束，施工过程中的检验和试验合格后，进行产品的最终检验和试验。5.12.7.2最终检验和试验应编制检验和试验方81、案，并经有关人员、有关各方审核、批准。检验试验方案可编入施工组织设计或单独编制。5.12.7.3最终检验和试验前，应按有关程序及国家标准、管理规定等文件完成工程资料的收集、整理等工作。5.12.7.4最终检验和试验按施工组织设计的规定由有关人员及有关各方组织进行。5.12.7.5锅炉安装、维修施工应按照有关规定接受国家技术质量监督机构的监检。5.12.7.6单位工程质量评定按照有关管理规定，由有关技术负责人组织有关部门进行评定。5.12.8委托检验和试验5.12.8.1受委托的检、试单位必须具备相应的资质和能力。5.12.8.2检验、试验项目及标准应向受委托方明确。5.12.8.3检（试）验完82、成后，要向被委托单位索要检（试）验报告和试件。5.12.9 检验、试验记录和报告5.12.9.1检测和试验记录由无损检测责任师和理化责任工程师确定需要的记录及标准表格样式。5.12.9.2原始记录的填写由操作人员本人填写。5.12.9.3记录的签证：检验人员检验合格后及时签证。5.12.9.4检验和试验记录应清晰、完整，审批、签字手续齐全。工序检验员收集、整理、保存原始记录，并根据原始记录填写正式记录作为锅炉安装、维修资料的一部分。5.12.9.5 检验和试验报告由有相应资格的人员填写，经相关责任师批准后方可生效。5.12.9.6 检试验报告的保存执行相关的档案管理规定。相关/支持性文件控制环83、节和控制点一览表检验和试验管理制度记录控制程序5.13设备和检验与试验装置控制总则.1通过对施工设备及各种监视和测量装置的审核、检定、维护和偏离校准控制的管理，确保公司施工设备及检验与试验装置装置在受控状态下使用，其准确度和检测能力满足使用要求。.2适用于本公司施工设备及检验与试验装置的控制。5.13.2职责5.13.2.1生产经营科负责施工设备采购、建档、维护的统一管理。5.13.2.2质检科负责确定检验与试验装置的审核、建帐、检定管理。负责送检、自行检定，并建立总台帐。5.13.2.3各有关部门负责本部门所有施工设备及检验与试验装置的正确使用、维护、保养工作、建立分台帐；5.13.2.4质84、检科统一管理装检验与试验装置的周期检定，有权制止不合格的检验与试验装置继续使用，确保量值传递的准确无误，并能溯源到上级标准主管部门，保证检验与试验装置在有效合格状态。 5.13.3控制要求：5.13.3.1检验与试验装置控制1)我公司计量检定人员须经国家质检部门授权的计量检测机构培训、考核合格后，并取得相应的计量检定资格证书，方可上岗。且须在相应的项目范围内开展工作。2)设备和检验与试验装置控制（采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等）根据工艺和使用部门的要求，由各项目、科室自行购置并报质检科建挡，且能满足测量范围的监视和测量装置。对于购置大型的监视和测量装置，应由各部门收集85、供货单位相关资料，并对供货单位进行调查评价，确保供货公司家具有提供的所需监视和测量装置的能力，报主管领导批准，方可购置。质检科负责对新购进的监视和测量装置进行资料证据验收，关键审核生产公司家有施工监视和测量装置的资源，再进行检定，合格后由各施工队、科室的兼职计量人员领走，不合格的，依据检定结果办理退货手续。质检科对监视和测量装置按A、B、C分类进行管理；质检科每年年底列出第二年的“监视和测量装置检定周期计划表”，明确所有的监视和测量的检定周期时间。即将到达有效期限A、B类监视和测量装置，由质检科提前下发“监视和测量装置到期通知单”通知使用部门的兼职计量人员，收回到期监视和测量装置，并送计量室进86、行检定，合格的出据“检定合格证”或粘贴绿色“合格证”标签，如自知不能检的，或强制检定监视和测量装置，必须送到计量检验所进行检定。监视和测量装置必须有专人保管，检定环境应符合检定规程的要求，确保其精度不受影响，在其搬运、移动及贮存期间，应有防护措施，确保其状态完好。使用部门在使用监视和测量装置时，操作人员必须持有本项目的操作证，熟知操作规程，方可进行操作，并做相应记录。监视和测量装置经计量检验单位检定不符合国家检定规程的，无法修复或无修复价值的要予以报废，由计量检定人员开具“报废单”。计量责任工程师签字确认后方可生效，予以销账。使用部门在使用过程中，如以现场监视和测量装置失准时，须及时通知质检科87、，不得自行拆卸，防止因调整不当而使其无法校准，质检科应追溯到原始记录，进行重新调整和测量，以确定校准状态，同时对其测量结果的有效性进行评价，并形成记录。监视和测量装置出现故障或损坏而须修理时，应及时与质检科联系，排除故障，重新检定。5.13.3.2设备使用管理控制1)设备交接手续 新购入或调入的设备由管理部门向使用单位移交时，办交接手续。使用单位接收新设备后向操作人员或机（组）长交机时办理交接手续。设备大修时，修复接收时办理交接手续。2)设备的合理使用设备管理要坚持管理为使用服务，管用结合，充分发挥设备在施工生产中的作用，做到科学管理，合理使用。严格遵守操作规程，按时作好设备保养，发生故障及时88、排除和修复，设备不准带病作业，不准超负荷、超速、超载运行，防止事故发生。新购置和大修出公司的设备执行走合期的规定，在走合期内要减载、减速运行。特殊设备的操作者必须经考核，由所管部门发操作证，无证者一律不准单独操作。新设备投产前要进行技术安全交底使用。在用设备应具备铭牌，设备完好状态标识和操作者的标牌。3)设备冬季使用为确保设备在寒冷季节正常运行，防止因低温使用造成损坏事故，在进入冬季前对在用设备进行换季保养，换用适合寒冷气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液、电瓶液等。当室外温度低于5时，除加有防冻液的设备外，所有水冷却的设备，当天工作完后，应及时放尽机体存水，没有放尽前操作人员不得离开。4)设备89、操作执行设备操作责任制必须遵照定机、定人、定岗位的原则。一人操作一台或多台设备承担机长职责；多班作业或多人操作设备、设一人为机长；班组共用的设备由班组长负责。机长保证设备经常处于整洁完好状态，指导机组人员正确使用设备发挥效能，检查督促机组人员搞好维护保养工作，重视安全生产，遵守操作规程和有关安全生产的规章制度。每个操作者都应按照分工明确自己的责任，遵守操作规程，搞好设备维护保养，认真操作，提高设备的效能。 噪声污染控制:当设备发生故障产生异常噪声时，应立即停机检查，排除故障消除噪声污染。所有机动车辆经过生活区时，应尽量减少鸣笛频次；并保持消音器处于良好状态，使噪声将到最低限度。对工程施工噪声应90、按规定要求，严加管理，确保施工过程符合环保标准要求。实行多班作业和多人作业的设备，应执行交接班制，各种设备每班作业后，填写设备运转记录。5)设备封存与启封由于施工内容变更等原因形成的设备在一定时间内不用，可办理设备封存手续。由使用单位写出书面申请，经生产经营科初审，.总经理批准封存，贴封存标志，由归属单位隔离保管。封存设备需启封使用，由归属单位写出书面申请，经生产经营科初审，总经理批准启封。5.13.3.3设备维修保养控制1)设备的日常保养设备的日常保养又称每班保养，由设备操作者负责，是上下班时间进行的保养，以检查、清洁润滑为主，周末和节假日下班前一小时对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油。设备操作91、者在上班前对设备各部位进行检查，加润滑油。运行中要严格执行操作规程，正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常及时处理，操作者不能排除的故障应通知维修人员检修。2 )设备的定期保养根据设备构造特点及复杂程度，分别实行一级保养制、二级保养制、三级保养制。各级保养均有其系统性和完整性，必须按照规定的保养周期、作业项目和作业深度按期执行。 一级保养:适用范围为分析测试仪器、电工仪器仪表、测绘仪器、探伤设备、焊接设备）、空调制冷设备及无动力装置的设备。由设备操作者负责进行，以润滑、紧固为主。通过检查、紧固外部紧固件，按润滑周期加注润滑脂、润滑油。 二级保养制:适用范围：起重机、金属切削机床、锻压设备、直92、流电焊机、其它以电动机为动力的设备。二级保养以紧固、调整为主，除执行一级保养作业项目外，通过检查调整电器设备、操作、传动、转向、制动、变速和行走机构的工作装置，紧固内外所有的紧固件。保养周期：以设备累计运转台时作为保养间隔期。 三级保养制：适用范围为汽车、汽车起重机、柴油发电机组及用内燃机为动力的设备。三级保养以消除隐患为目的。作业内容除执行一、二级保养作业项目外，还对部分总成进行解体检查，对调整后达不到性能要求的零部件，可酌情更换，对机身进行必要的除锈、补漆等作业。保养周期：以设备运转台时（行驶公里）作为保养间隔期。各级保养周期、作业时间及作业分工如下：汽车按车管部门规定进行，也可按以累计行93、驶公里数作为保养周期；汽车锅炉安装、维修、柴油发电机组及以内燃机为动力的设备按累计运转台时作为保养间隔期。3）设备保养的验收为保证设备保养的质量，在保养作业完成后由材料股和设备操作者对二级以上保养进行验收；材料股每月对保养情况进行抽查，材料科对保养质量进行监督检查。保养作业人员要对设备保养质量负责，设备经保养后应达到：内外清洁，无锈蚀，无黄袍，呈现本色； 油路畅通，油杯、油咀齐全，油标明亮，油质油量符合要求；安全防护装置齐全、灵敏、可靠；操作灵活、运转正常。4）保养计划和保养记录材料科根据设备运转记录和需用情况，按月编制保养计划报材料科， 填写设备保养维修计划，材料科每月检查设备保养情况，材料94、科定期检查设备保养计划执行情况。各级保养作业完成后， 由保养作业人员填写设备保养记录。5）设备修理的分类设备修理按作业范围，分日常修理、故障修理、项目修理、大修修理。设备修理的组织形式，应随着体制、工艺的改革而调整和改进。日常修理：也称小修，是从保养和定期检查中发现的设备缺陷或劣化症状，采取及时排除在故障之前的修理。拆卸有关的零、部件，进行检查、调整、修复或更换。故障修理：属于无法预料或控制的，通常发生在设备使用和运行中突然发生的故障性和事故性损坏的修理。按实际损坏情况进行针对性的修理。项目修理：是以状态检查为基础，对设备磨损接近修理极限前，状态劣化已达不到生产工艺要求的项目，进行预防性、恢复95、性的修理，以保持设备各总成间的平衡。按实际情况进行针对性的修理，便于延长整机的大修周期。大修修理：指设备的多数机件即将达到极限磨损的程度，需要进行一次全面、彻底的恢复性修理，使设备的技术状况和使用性能达到规定的技术要求。对设备大部分或全部解体，修理基准件，更换或修复不合用的零件，修理电气系统，修复设备的附件以及翻新外观等，从而延长设备的使用年限。6)设备修理计划设备修理计划的编制依据是设备的技术状况；施工生产工艺和产品质量对设备的要求；安全和环境保护的要求。设备修理计划的分类是设备修理计划按时间分为年度计划、季度计划；年度计划包括设备大修和项目修理计划；度计划是按年度计划分解并结合实际需要的大96、修、项目修理计划。年度计划在上年12月份由施工队编写，报材料科汇总；季度计划在上季末由施工队编写，报材料科汇总。设备修理计划填写设备保养修理计划。7)设备修理需修理设备先进行预检。修理人员要熟悉设备性能和结构，了解设备的技术状况；操作人员介绍设备的技术状况和使用情况，易发生故障的部位和现在的主要缺陷，根据预检情况确定修理方案。在修理中，首先进行设备解体检查，检查零部件的磨损、失效情况，按检查结果确定修换件。修理人员按照修理方案组织实施，对修理作业中出现的技术、进度等问题及时采取措施解决，以保证修理和精度调整的质量，确保作业按期完成。设备修理要依靠企业的技术进步，采用新技术、新材料。在保证修理质97、量的前提下，力求减少停机时间和修理费用。设备的委托修理。本单位维修技术和能力达不到修理技术质量要求的情况下，需委托外单位承修。要通过调查，选择修理质量高、工期短和服务信誉好的承修单位，由生产经营科办理设备委托修理手续。设备委托修理应签订维修合同，内容包括修理内容、质量标准、验收标准、保修条件、修理时限和费用，以及发生争议的解决办法。8)设备修理验收设备修理完毕须经检验验收，由修理单位通知送修单位接收人员和操作人员参加，共同检验。外部检验：查设备装配的完善性和质量的可靠性、查看有无漏油、漏水、漏气现象。运转试验：进行设备空运转试验，检验性能，查看起动、操纵、制动和安全性能是否达到正常使用的技术要98、求，必要时进行负荷运转试验。经检验设备的性能已达到规定的质量标准和技术条件后， 双方在设备修理验收鉴定表上签字。材料科参加设备修理验收鉴定工作。材料科定期检查设备修理计划执行情况。9)设备保养修理过程中，要采取一定的防护措施，防止机油染地面；所产生的废弃物（油抹布、棉纱等）应集中存放，并封闭，待专人处理。5.13.3.4设备和检验与试验装置档案管理1）计量室须建立监视和测量装置的台帐和档案，包括计量设备的质量证明书、使用说明书等。2）计量室须建立设备的使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告。3）记录填写应及时、清晰、真实、内容完整，并注明检定日期、有效期、检定员和审核员。4）99、对于检定和自行检定的记录，须填写检定和判定依据。5）外委检定的检定合格证书和自行检定的记录，应由材料科保存，保存期限为监视测量装置报废之日。相关/支持性文件设备管理制度设备维修保养制度文件控制记录控制5.14不合格品(项)的控制5. 14.1总则5. 14.1.1通过对不合格品(项)判定、记录、标识、评审与处置的控制，以防止非预期使用或交付，确保锅炉安装、维修质量满足要求。5. 14.1.2适用于本公司锅炉安装、维修质量的采购过程、生产过程、最终检验和试验，以及锅炉安装、维修交付或开始使用后发现的不合格品的控制过程。5.14.2职责5.14.2.1质检科是不合格品的归口管理部门；5.14.2.100、2质检人员/监理负责不合格品判定、记录、标识、评审；5.14.2.3原材料、外购、外协、配套件材料科负责本部门范围内的不合格评审的组织及处置；5.14.2.4各施工队负责对不合格品进行隔离、返工、返修及处置；5.14.2.2质检科、技术科、生产经营科及有关责任工程师负责不合格品的评审；5.14.26质量保证工程师负责对受压元件的不合格品及非受压元件主要项目不合格品的让步接收和降级使用及报废处理的批准。质量保证工程师对不合格负有最终裁决权；5.14.2.4一般零部件的严重不合格品的判定由检验人员/监理进行，质检科负责人批准后，由责任部门办理报废手续。5.14.3控制要求：5.14.3.1不合格品101、的确认、标识、记录 、隔离1）产品不符合图样、工艺、施工标准及有关技术条件按照下述分类处置。2）不合格品由检验员/监理负责确认，并进行标识、记录，填写不合格品通知单发给相关部门，由责任部门负责进行隔离。5.14.3.2不合格品的原因分析、处置1）不合格品按照不合格品评审处置流程进行。2）责任部门会同有关部门对不合格品进行原因分析、评审，签署意见。c）不合格经过相关专业责任工程师进行评审分返工、返修、回用、报废。d）对于返工、返修及回用处理的产品完工后需经检验人员/监理重新检验确认并记录，合格后方可放行。5.14.3.3对不合格品所采取的纠正措施和验证对于施工过程中连续、重复出现的不合格品，检验102、人员/监理应提请责任部门组织原因分析，并制定纠正/预防措施上报质检科，应共同对纠正/预防措施的实施情况进行监督，并在规定的期限内组织验证。相关/支持性文件记录控制5.15质量改进与服务5.15.1总则5.15.1.1通过对产品质量信息（包括公司内、公司外）确定、收集和分析适当的整理，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并通过对质量问题的评价、处理保持产品质量的持续改进。2.适用于本公司数据分析、信息传递过程的控制以及产品、过程、服务和质量管理体系运行过程中纠正措施/预防措施的实施与验证。5.15.2职责5.15.2.1生产经营科是数据分析及处理的归口管理部门，建立信息中心，向最高管理层及时提供103、数据分析结果，对质量问题的纠正/预防措施组织验证。其他部门予以协助。5.15.2.2生产经营科负责产品的特性、运行能力、顾客满意度测量的相关信息的收集、分析、传递与交流。5.15.2.3施工队、技术科对产品要求的符合性进行收集、分析、传递与交流。5.15.2.4生产经营科对物质供应商、分包方的供货能力、市场需求的信息和数据进行收集、分析、传递与交流。5.15.2.5各责任部门负责实施相应的纠正措施和改进措施。5.15.3控制要求5.15.3.1质量信息管理1）信息收集与分析公司各部门、施工队、质保体系各责任工程师按职能收集相关信息，如：法律法规、标准规范、材料设备信息、新技术、新工艺、顾客信息104、以及管道安装过程中产生的信息等，对其进行全面分析和评价，形成分析报告，以确定公司质量保证体系的适宜性和有效性，并作为公司管理评审的重要输入和持续改进的重要依据。信息包含以下几个方面：顾客信息；工程方面的法律、法规、标准、规范；工程图纸、设计变更、技术核定；监视和测量；供方的情况；质量监督单位和监检单位提出的工程质量问题；纠正和预防措施及事故处理。3)信息的传递外部信息：由生产经营科、质检科、技术科负责收集传递。内部信息：各施工队、质检科对产品施工过程质量的符合性进行收集、分析、传递。其它内、外部信息：由提供者书面反馈到质管办及相关部门进行处理。5.15.3.2 质量信息的处理1)公司各部门、各105、施工队、各质保责任工程师记录各种质量信息，每月将信息汇总到生产经营科。对于需及时处理的信息，即时报告生产经营科。2)监检单位、锅炉安装、维修行政管理部门、用户等提出的工程质量问题和改进意见，施工队应及时组织施工队有关人员分析原因，制定整改措施，责成有关人员限期完成，并及时报公司质检科、技术科。质检科监督整改措施的实施，并报公司质保工程师。整改记录由施工队保存。3）对监检单位出具的监检意见通知书或其他监检书面意见，由施工队负责记录和收集，技术科提出处理措施，经质保工程师批准后，责成施工队相关人员完成。公司质检科监督、检查完成情况。上述记录由施工队资料室存档。4）公司质检科对所有质量信息及处理情况106、进行分析、汇总，提交管理评审决策。5.15.3.3纠正及预防措施1)施工队在分析一般不合格或潜在不合格原因后，由施工队各相关责任人制定纠正和预防措施,施工队质检员负责日常检查，质保师监督及实施效果的跟踪验证。2)重大不符合由公司质量、技术、生产经营科组织施工队制定纠正和预防措施，由施工队负责具体实施，公司质量、技术、生产经营科负责验证实施效果。3)内部管理体系审核中发现的不符合项，由受审核方制定并实施纠正措施，公司技术科负责实施效果的跟踪验证。4)纠正预防措施的处置结果应做为管理评审的输入内容。5.15.3.4内审控制1)内部审核的范围包括锅炉安装、维修质量保证手册要求及其覆盖的作业场所和人员107、。2)审核频次：内部审核每年至少进行一次，且时间间隔不超过12个月。当有下列情况时增加审核的频次：作业场所发生重大技术质量事故；锅炉安装、维修质量保证体系文件重大修改后。3)审核方式：由公司内审员抽查或全面审核。4）审核计划技术科负责编制审核计划，报质量保证工程师批准，提前15天下发。审核计划包括以下主要内容：审核的目的、依据、范围、内容；受审核的部门或单位；审核组成员；审核活动的日程安排；与审核有关的其他要求。5）现场检查：审核员可通过与受审核方负责人或相关责任人员面谈、查阅文件资料和记录、查看工作或施工作业情况、检查现场状况等方法验证锅炉安装、维修质量保证体系过程及其结果的有效性，并予以记108、录。6）审核结果评价：审核组组长组织召开审核组会议，对检查结果进行汇总、分析和评价，确定不符合项。7）审核报告：锅炉安装、维修质量保证体系内部审核结果是管理评审的输入之一，审核结束以后，审核组组长应向质量保证工程师报告审核结果，并提交书面审核报告。审核报告经质量保证工程师审批后，发送到各管理层和各受审核单位、部门。8）锅炉安装、维修质量保证体系内部审核的相关文件和记录由技术科归档管理。 9）记录 审核记录不符合报告内审报告5.15.3.5保修服务1）公司锅炉安装、维修严格按照合同要求的保修工作归口生产经营科管理。2）接到顾客要求保修的意向后，生产经营科应组织有关人员现场勘察，拟定保修计划、保修109、方案；落实保修人力和设备资源。保修要限期完成。3）对因投产暂不能修理的项目做好防护和准备，一旦有机会，立即抢修。4）工程在保修期内，但是由于设计、顾客提供材料、配件质量问题、顾客操作失误及不可抗拒因素造成的质量问题；超过保修期的工程，一律执行有偿服务。5）保修工作结束后，应征求顾客对保修工作的意见及评价保修质量的满意程度，并写出书面材料归档。5.15.3.6质量回访1）公司对已竣工投产一年（或一个周期）的工程做一次质量回访。2）质量回访由生产经营科负责实施。3）回访记录：以顾客满意度调查表的形式调查、评价。相关/支持性文件用户服务与意见处理制度质量信息反馈与处理制度记录顾客满意度调查表5.16110、人员培训、考核及管理5.16.1总则5.16.1.1通过对与质量活动着有关的人员实施培训、考核与管理，确保与质量有关的人员能胜任本岗位的工作。5.16.1.2适用于本公司与质量管理有关的人力资源的管理。5.16.2职责办公室为公司人力资源归口管理部门，其他部门予以协助。51621 安全科负责公司新员工的安全生产培训教育，同时负责对公司特殊工种工作人员的培训、考核管理工作。51622技术科、质检科负责对公司计量人员、无损检测人员、内审人员、质检人员等特殊工作人员培训取证管理工作。51623质检科负责对公司焊工、起重工进行培训考核取证管理工作。51624各部门负责提出本部门员工的能力和培训需求，并111、协助办公室实施培训。5163控制要求51631人员的培训要求、内容、计划和实施1）质量管理体系中从事影响产品质量工作的人力资源，如：技术、管理、监视、检测、采购、营销、审核和技术工种作业等人员。2）培训内容为：质量管理体系标准和公司的管理体系要求；法律法规、职业道德规范、公司管理制度；各种岗位操作技能和职业技术；管理人员的知识水平；工程技术人员的知识更新和继续教育；安全操作规程。3）办公室根据岗位对人员的能力要求或各部门提出的培训要求制定年度培训计划经总经理批准后组织实施并监督执行；计划外培训可由相关部门以培训申请的形式提出；外出培训应填写高平市昌盛锅炉安装有限公司外出培训申请表，由所在部门领112、导领导审核签字同意后，经办公室和总经理批准后即可参加培训。4）新进入公司的员工上岗前应进行资格培训，经考核合格，方可上岗；对转岗、调岗应重新接受岗位培训，经考核合格后，方可上岗；内审人员须经国家授权的认证、咨询机构培训考核合格后持证上岗。5）对已在岗人员的在职教育培训，由办公室统一组织，分期分批实施。可委托各部门组织实施，培训结果报办公室备案。6）对外出培训人员要建立档案，并收集培训结果记录在案。.3锅炉安装、维修许可要求的相关人员的培训、考核档案 1）对于本公司的特殊工种人员，（如行无损检测人员、电工、焊工、起重工、计量人员等）须经国家规定的单位进行相关专业的培训与资格考核合格后，持证上岗。113、证件分别由安全科统一管理，并报办公室备案。2）质量管理人员、检验人员由技术科进行业务培训，培训结果报办公室备案。3）对质保工程师、焊接责任工程师等进行法律法规、标准及质量管理要求的培训，年培训时间不少于120学时，培训结果报办公室备案。4）锅炉安装、维修许可要求相关人员的管理对人员的聘用、借调、调出管理要求由用人单位提出申请，办公室批准，总经理签字后由办公室办理手续。文件控制记录控制5.17胀接控制5.17.1总则通过对胀接过程的控制确保胀接管理，确保胀接质量。适用于本公司锅炉安装、维修的焊接过程控制。5.17.2职责5.17.2.1质检责任工程师负责过程检验的控制及最终检验确认；5.17.2114、.2生产经营科负责生产过程的组织；5.17.2.3技术科负责依据产品图纸和法律、法规及标准要求，编制胀接工艺文件，并经规定的程序批准后发至相关使用场所。5.17.2.4施工队负责胀接过程的控制；5.17.3控制要求: 5.17.3.1 胀管器的管理胀管器的采购、检查严格按工艺要求配置，并胀前检查，不合格的严禁使用，确保胀接的质量。5.17.4胀接过程5.17.4.1 胀前准备检查，采用胀接的锅筒和管板、管子应符合规程和相关标准要求。5.17.4.2胀接设备处于完好状态，胀接过程经常检查。5.17.4.3由通过培训并且能够熟练操作的人员进行胀接操作。5.17.4.4在正式胀接前应进行试胀，以检查115、胀管器的质量、管材的胀接性能，确定胀接率，工艺人员根据设计图样和试胀结果制定胀接工艺规程。当安装班组所安装的锅炉的锅型、材质、操作人员不变、连续施工作业的情况下，可免去试胀工作。对于新安装的锅型、大中型锅炉、大型修理锅炉等情况，在安装修理前均应进行试胀工作。5.17.4.5操作人员应严格按照胀接工艺规程进行胀接，胀接过程中随时检查胀接质量，防止过胀现象。5.17.4.6胀接后，由检验员检查胀接质量，并在记录卡上做好记录，并且由检验责任工程师签字确认。当整台锅炉的管子全部胀接完毕后，在水压试验前对所有的胀接管口进行一次轻微的复胀，以保证所有胀口的接触面过渡良好。5.17.4.8胀接检验：5.17116、.48.1全部胀接完毕后，按工GY的合格标准检查胀口有无管端表面粗糙、剥落、刻痕、裂纹等缺陷.5.17.4.8.2必须进行水压试验，检查胀口的严密性，并将渗水漏水的管口做好记录，水压试验由压力试验责任人在水压试验报告上签字确认。5.17.4.9.补胀：经水压试验确定需补胀的胀口，应在放水后立即进行补胀，补胀次数不宜多于2次5.17.4.10同一部位返修不应超过二次。5.17.5相关/支持性文件胀接工艺记录控制程序锅炉水压试水技术条件5.18压力试验控制5.18.1总则5.18.1.1通过规定锅炉安装、维修耐压试验过程所遵循法律、法规、标准规范要求和操作规则，以符合TSG Z0004-2007特117、种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中第12条的要求。5.18.1.2适用于本公司锅炉安装、维修中受压元件耐压试验的过程控制，确保产品质量符合要求。5.18.2职责检验责任工程师负责压力试验过程的监控检查，并负责联络授权检验机构监检人员进行现场监检。其他部门和人员予以协助，其分工如下：5.18.2.1技术科负责依据产品图纸和法律、法规及标准要求，编制耐压试验工艺文件，并经规定的程序批准后发至相关使用场所。5.18.2.2质量检验员负责对产品耐压试验过程的检验。5.18.2.3施工队负责实施耐压试验工作。5.18.3控制要求5.18.3.1试压装置上所使用的压力表须在有效检定周期内。118、5.18.3.2锅炉安装、维修的耐压试验按相关的规程、规范要求进行控制。5.18.3.3耐压试验的要求：)锅炉安装、维修耐压试验应在无损检测和热处理后（有热处理要求时）进行；)试验水温、水质及环境温度要求执行相关规范要求。)试验时应编制详细的试验方案并经相关部门和相关人审核批准后方可执行。5.18.3.4试验过程检验人员应及时、准确、真实记录压力试验数据，完工后及时填写压力试验报告（检验记录），且须经检验责任工程师和监督检验机构监检人员现场签字确认。最终由检验机构出具检验报告。5.18.4相关/支持性文件水压试验工艺记录控制5.19执行锅炉安装、维修许可制度5.19.1总则5.19.1.1通过119、对我公司执行锅炉安装、维修许可制度行为的规范，以符合锅炉安装、维修的安装、改造、维修许可的要求。5.19.1.2适用于我公司接受安全监察、许可证审查、监督检验、信息提供的管理及向中国客户提供产品质量证明文件等随机文件的规定。5.19.2职责生产经营科为归口管理部门，其他部门予以配合。5.19.3控制要求4193.1安全监察本公司自觉接受各级质量技术监督部门的监督，由生产经营科指定一名人员负责与质量监察部门的联络工作积极配合其开展工作。5.19.3.2许可证审查我公司申明:施工许可审查人员在执行施工许可审查时,享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件资料的权利。5.19.3120、.3许可证管理1)我公司的锅炉安装、维修的安装施工许可证书由生产经营科统一管理.用于商务洽谈或投标使用其复制件时,须签有“原件复制”字样并加盖公司红章方可视为有效；锅炉安装、维修的安装许可证不得涂改、转让、转借，并由生产经营科对其使用进行监督。2)本公司需要增加许可的产品种类、级别、项目的，须向发证部门提出新的书面申请，严禁超范围施工。3)本公司发生更名、产权变更、生产场地变更或有型式试验要求的产品发生主体材料、结构形式、关键施工工艺、产品规格等变更时，须及时向发证部门申请。 4)监督检验制度我公司自觉接受质量技术监督部门授权的质量检验机构的监督检验工作，积极配合其开展工作，且对产品安全性能负121、责。本公司须对锅炉安装、维修的安装的施工质量负责，保证质量体系正常运转。未经检监单位出具检监证书的不得使用。我公司自愿向检监单位提供必要的工作条件和与检监工作有关的下列文件、资料：质量体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等）。从事锅炉安装、维修的安装施工焊接的持证焊工名单（列出持证项目、有效期、钢印代号等）一览表。从事锅炉安装、维修的安装施工质量检验的人员名单一览表。从事无损检测人员名单（列出持证项目、级别、有效期等）一览表。锅炉安装、维修的安装施工的设计资料，工艺文件和检验资料，以及焊接工艺评定一览表。锅炉安装、维修的安装施工的月生产计划。我公司122、对检监员发出的检监工作联络单或检监单位发出的检监意见通知书，在规定的期限内处理并书面回复。我公司确定检验责任工程师为检监联络员。需要检监员到现场检监的项目，由检监联络员提前通知检监员，使检监员能按时到场。我单位若发现检监单位或检监人员在检监工作中有违反规定的失职行为时，有权向相应的安全监察机构反映。5.19.3.5锅炉安装、维修的安装施工交工文件我公司须向顾客提供以下锅炉安装、维修的安装施工交工文件:锅炉安装、维修的安装施工竣工图。设计变更和修改等有关资料。锅炉安装、维修有关的测量放线等记录。锅炉安装、维修有关的几何尺寸复查和安装检查记录。焊接、热处理检查记录。锅炉安装、维修安装记录。锅炉安装123、维修试运转和试验记录。工程质量评定资料。锅炉安装、维修施工技术管理资料。锅炉安装、维修施工告知书和锅炉安装、维修施工检监证书其它有关资料。5.19.3.6锅炉安装、维修的安装许可换证控制1) 锅炉安装、维修的安装许可换证控制工作由生产经营科负责。2)跟据锅炉安装、维修行政许可要求，锅炉安装、维修的安装许可证在有效期前六个月就应该提出换证申请，到受理单位省技术监督局行政大厅进行申报。申报所需资料如下：锅炉安装、维修申请书一式四份。体系文件一套，带纸质和电子版文件。公司营业执照、组织机构代码证、房产证、原许可证以及公司的体系人员和操作人员的相关证件的原件和一份复印件。3)受理单位受理后，带上受理124、通书到评审单位约定评审，签评审协议。4)按约定的时间进行评审。评审完毕后根据评审结论进行整改。5)整改完毕后上报评审单位确认后，报受理单位审核等待发证。相关/支持性文件文件控制记录控制附录1：管理制度目录管理制度目录文件编号文件名称QB/XY02.ZD.01-2011图样资料审查制度QB/XY02.ZD.02-2011变更设计图样联系制度QB/XY02.ZD.03-2011原材料、焊材检验验收制度QB/XY02.ZD.04-2011开箱验收制度QB/XY02.ZD.05-2011技术资料文件管理制度QB/XY02.ZD.06-2011材料代用制度QB/XY02.ZD.07-2011设备管理制度125、QB/XY02.ZD.08-2011设备维修和保养制度QB/XY02.ZD.09-2011施工检验验收制度QB/XY02.ZD.10-2011焊接工艺评定管理制度QB/XY02.ZD.11-2011接受质量技术监督部门检查制度QB/XY02.ZD.12-2011安全生产管理制度QB/XY02.ZD.13-2011. .用户服务与意见处理制度QB/XY02.ZD.14-2011.质量信息反馈与处理制度附录2: 锅炉安装、维修典型工艺目录锅炉安装、维修典型工艺目录文件编号文件名称QB/XY03.GY.012011施工组织设计编制要求QB/XY03.GY.022011焊接工艺QB/XY03.GY.0126、32011胀接工艺QB/XY03.GY.042011无损探伤工艺QB/XY03.GY.052011校正、组合工艺QB/XY03.GY.062011吊装工艺QB/XY03.GY.07-2011水压试验工艺QB/XY03.GY.08-2011筑炉工艺QB/XY03.GY.09-2011烘炉煮炉工艺QB/XY03.GY.10-2011水处理设备安装调试工艺QB/XY03.GY.11-2011炉排及辅机安装调试工艺QB/XY03.GY.12-2011试运行工艺附表3:本手册执行的条例、规程、规范和标准条例、规程、规范和标准序号名 称备 注1蒸汽锅炉安全技术监察规程劳动部发（96）276号2热水锅炉安全127、技术监察规程劳锅字19978号3小型和常压热水锅炉安全监察规程4工业锅炉安装工程施工及验收规范GB5027320115工业炉砌筑工程施工及验收规范GB5021120046工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-977工业设备及管道绝热工程施工与验收规范GBJ126898建筑给水排水及采暖施工质量验收规范GB50242-20029无损探伤有关标准10锅炉安装监督检验规则TSGG7001-200411锅炉安装改造单位监督管理规则TSG G3001-200412锅炉压力容器锅炉焊工考试与管理规则国质检2002109号13特种设备安全监察条例14特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求128、TSG Z00042OO7 附录4:锅炉安装质量控制程序图：锅炉安装质量管理控制程序管理计划 问题处理计划检查计划实施资料会审组织设计、核算、制定方案主体安装辅机附件安装辅机基础放线验收锅炉基础放线钢架平台校核安全附件安全检查管道伐门安全检查锅筒集箱安装校核焊接质量检查评定炉墙砌筑 质量检查辅机设备 安装调试胀接质量检查评定炉排安装调试电气仪表安装检查水压试验合格烘炉煮炉总体验收安装原始记录质监部门检查验收48小时试运行办理竣工交接手续附录5:控制点一览表锅炉安装质量控制环节、控制点一览表控制环节控制点控制内容责任人员见证资料锅炉技术准备告知安装许可证、合同、施工图工艺责任人告知书技术交底技术129、要求、技术标准工艺责任人组织设计人技术交底记录图纸会审设计文件项目技术负责人会审记录施工组织设计、施工方案及作业指导书编制内容、各项资源的配置、施工工艺及各项管理措施工程审批和技术管理人员施工组织设计、施工方案及作业指导书锅炉安装施工准备锅炉、本体检查外观、型号、规格、强度质检人员施工记录零件检验外观、型号、规格质检人员施工记录土建与设备工程验收满足安装要求工艺、质检人员施工记录设备解体符合设计要求满足安装要求施工员、质检员施工记录锅炉安装锅炉组装装配尺寸项目生产负责人组织施工员、质检员参加施工记录阀门及安全附件安装位置、流向、尺寸施工员、质检员施工记录焊接接头表面质量施工员、质检员施工记录支吊架安装型式、位置、顶拉（压）、调整施工员、质检员施工记录水压试验强度、严密性质检、相关方试验记录附属设备安装符号设计要求质检施工记录工程验收竣工验收锅炉试运行、技术文件项目质保组织有关责任人竣工验收证明