1、某采石场安全标准化基础表格汇编目录一、安全生产方针与目标1. 安全生产方针审查记录表2. 安全生产目标与指标实现检查记录二、安全生产法律法规与其他要求3. 安全意识提升计划跟踪记录4. 员工安全意识抽样调查表5. 档 案 室 资 料 借 阅 台 帐6. 法律法规与其他要求和制度变化台帐三、安全生产组织保障7. 安全生产规章制度评审表8. 安全生产责任制评审与修订登记台帐9. 安全生产会议纪要10. 文件资料记录档案归档台帐11. 外部安全投诉记录台帐12. 供应商基本情况表13. 合格供应商审批表14. 合格承包商审批表15. 承包商服务过程检查记录16. 安全认可与奖励审批表四、风险管理172、. 危险源辨识关键任务清单18. 岗位工作任务风险单19. 关键任务作业指导书清单20. 任务观察记录表五、安全教育与培训21. 三级安全教育登记卡22. 员工安全学习培训记录23. 员工安全学习培训签到表六、生产工艺系统安全管理24. 供配电系统巡检记录表25. 空气压缩机日常检查及运行记录七、设备设施安全管理26. 设备安装、调试、验收记录表27. 设备故障（缺陷）记录表28. 设备报废申请单29. 设备润滑记录表30. 设备设施检查维修记录31. 设备设施维护保养记录32. 设备异常情况登记表八、作业现场安全管理33. 爆 破 记 录 表34. 爆破器材领取记录35. 爆破器材退库记录33、6. 交 接 班 记 录37. 劳动防护用品领用登记表38. 员工职业卫生监护档案39. 职业健康安全检查表九、安全投入与工伤保险40. 安全投入费用计划表十、检 查、处理与应急41. 安全巡检自查自纠记录42. 安全隐患整改通知单43. 安全隐患整改治理情况台帐44. 班组安全生产常规检查表45. 矿山安全生产日志46. 纠正与预防措施实施记录47. 纠正与预防措施实施跟踪表48. 应急救援系统评审表十一、事故、事件报告与调查49. 事故、事件报告登记表50. 事故、事件调查报告书51. 事故、事件统计台帐（含工余）十二、绩效测量与评价52. 安全绩效监测内容与计划表一、安全生产方针与目标安4、全生产方针审查记录表会议地点矿山办公室会议时间主持人罗红会参 加 会 议 人 员 情 况姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务罗红会主要负责人刘曼群安全管理员张继刚爆破员母大刚爆破员黄安刚挖机工审查意见经过大家审查，确定我矿安全生产方针：“安全第一，预防为主，综合治理，全员参与，持续改进”安全生产领导小组意 见同意 签字： 罗红会 日期： 年 月 日矿山负责人 意 见同意 签字： 罗红会 日期： 年 月 日备 注安全生产目标与指标实现检查记录部门名称：安全生产领导小组 部门负责人：罗红会指标年度半年检 查 人罗红会检查时间年月 日预 期 指 标指 标 实 现杜绝车辆、机械事故、放炮、火灾、环境污5、染等重大事故未发生重大事故事故损失控制在万元产值小于元未发生事故，未造成经济损失百万工时伤害率小于和百万工时死亡率为未发生伤亡事故隐患整改率为达到检 查评 价二、安全生产法律法规与其他要求安全意识提升计划跟踪记录项目名称员工法律法规意识跟 踪 人罗红会跟踪目标了解员工法律法规意识增强情况跟踪时间段跟踪内容1. 对员工安全法律法规意识教育制度的理解和认识2. 对相关法律法规的认知和掌握情况3. 对最新发布的法律法规的了解情况4. 对相关法律法规的遵守情况跟踪结果1. 对员工安全法律法规意识教育制度有一定的理解和认识，但理解和认识的深度不够2. 对常用的法律法规有一定程度的认识和掌握，但不够不全36、. 对最新颁布的法律法规了解时间滞后4. 对法律法规的遵守情况普遍提高评价应该进一步加强教育和培训，加大法律法规的宣传力度，提供各种途径获取相关的法律法规知识评价人：罗红会 日期：年 月日 员工安全意识抽样调查表员工岗位安全管理员调查时间调查部门安全生产领导小组调 查 人罗红会题 目回答评价我矿的安全生产方针是什么回答正确我矿的安全生产目标是什么回答基本正确安全生产的主体法是什么回答正确安全生产的专门法规有哪些回答不完整安全生产的专门法律有哪些回答不完整安全生产的行政法规有哪些回答不完整安全生产的国家标准与行业标准有哪些回答不完整对部分法律法规的理解程度回答不完整调查总评档 案 室 资 料 借7、 阅 台 帐日 期档案编号资料名称密级借阅人归还时间备 注开采方案设计刘曼群安全预评价母大刚金属非金属矿山安全规程黄安刚安全生产法罗红会职业病防治法张继刚小型露天采石场安全生产暂行规定罗红会法律法规与其他要求和制度变化台帐日 期名 称版本号新版本号变更日期归 属备 注注：归属指属于“法律法规、行业标准、地方法规或企业制度”中的一种。三、安全生产组织保障安全生产规章制度评审表制度名称安全生产方针管理制度评审部门安全生产领导小组主评审人罗红会评审原因囗新建； 囗修订； 囗废除；囗其它其他评审人 员刘曼群 张继评审意见根据有关建议修改完善后定稿签字：刘曼群 日期： 年 月 日主管领导意 见签字： 日8、期： 年 月 日矿山负责人 意 见签字：罗红会 日期： 年 月 日安全生产责任制评审与修订登记台帐日 期责任制名称评审结论修订版本修订概要执行日期主要负责人安全生产责任制合格矿某全生产责任制合格班组某全生产责任制合格安全员安全生产责任制合格安全生产会议纪要会议主题加强安全生产管理，杜绝违章作业日期会议地点矿区办公会议室会议主持人罗红会类别参会部门或 人 员相关部门及人员会议主要内 容加强安全生产管理，强化班组长现场的安全监管职责，千方百计杜绝违章作业，发现违章作业即重罚。会议总结加强管理，控制违章负责人签字：罗红会 日期： 年 月 日文件资料记录档案归档台帐归档日期档案编号档案名称密级类别报送9、单位人备 注文件档案刘曼群文件档案刘曼群文件档案刘曼群文件档案刘曼群文件档案刘曼群文件档案刘曼群注：类别指“发文、记录、资料、设计、图纸”等。外部安全投诉记录台帐序号投诉时间投诉人投诉事项处 理 状 态处理完成日 期备 注已处理未处理处理中忽略供应商基本情况表供应商名称* * *矿山机械厂联系人* * *电 话* * *地 址* * *省* * *市* * *区* * *邮 编* * *产品名称铲车供 应 商简 介产品生产能力评估产品生产能力较强质量保障体系情况质量保障体系情况完善合格供应商审批表编 号有 效 期年月日供应商名 称* * *矿山机械厂供应产品铲车供应商负责人* * *联系方式*10、 * *安全表现及能力评估安全表现良好，供应商的生产能力较强批准意见同意* * *矿山机械厂为合格供应商 批准人：罗红会 日 期： 年 月 日合格承包商审批表编 号承包期限承包商名 称* * *承包产品露天采剥劳务承包商负责人* * *联系方式* * *安全表现* * *承包商表现良好批准意见同意* * *单位为合格的承包商批准人：罗红会 日 期： 年 月 日承包商服务过程检查记录承 包 商* * *检查日期 年月 日检查内容检查承包商的工作过程及工作现状服务评价基本符合要求 承包方签字： * * * 安全认可与奖励审批表姓 名母大刚性 别男年 龄* *工 种爆破所在单位本矿工 龄* * 文化11、程度初中申请奖励的原因（事迹）改变了原来的爆破顺序，由原来的掏心爆破改变为自上而下的台阶式爆破所在班组或部门意见同意给予奖励签字：张继刚 日期： 年 月 日安全主管部门意见 签字： 日期： 年 月 日矿山负责人意 见同意奖励现金元签字：罗红会 日期： 年 月 日四、风险管理危险源辨识关键任务清单编辑部门：区域：日期：分数说明：没有 低 中等 高 非常高 （高于分的得分为关键任务）所有的任务清单将来的可能性过去的经验合法性危险性分析总分这个任务需要一个作业指导书操作惯例吗？必要的话谁负责这个作业指导书操作惯例任务的某些可能导致 任务的某些步骤导致了以往的资质证特定的技能等伤害可能性损失可能性污染12、可能性伤害损失污染未遂重复率危险任务新的或法定要求岗位工作任务风险单任务名称采剥岗 位采剥作业地点采场风险数量工 作 任 务 风 险 信 息序号风险类别风险简述风险等级高处坠落在边坡，工作平台边缘进行采剥作业，可能发生高处坠落物体打击在采场内进行采剥作业，可能造成边坡的浮石伤人等机械伤害在使用挖机等进行采剥作业时，使用和管理不当，可能造成机械伤害触电伤害在采剥作业过程中，可能接触各种带电的线体，可能造成触电伤害粉尘危害在采剥作业过程中，可能产生大量的粉尘，如不采取措施，将造成粉尘伤害环境描述关键任务作业指导书清单序号编 号作业指导书名称所属岗位执行日期册数备 注爆破作业指导书爆破工钻孔作业指导13、书钻工任务观察记录表任务： 钻孔部门： 安全生产领导小组日期： 观察时间： 人员（观察者）：罗红会人员（被观察者）：母大刚任务观察类别： 全面观察 局部观察观察理由、新员工、表现优秀、表现差、缺乏能力、冒险者、计划观察、事件（受伤）、事件（损害）评估 评估内容是否评估说明 依从正确的安全步骤是按照正确的步骤进行 使用正确的工具是使用完好的钻机作业 使用正确的个人防护用品否未佩戴齐全 作业现场安全是未系安全带 考虑了其它作业人员安全健康的影响是符合 工作秩序且整洁否不整洁 风险已经识别是概述建议建议是否责任人员签名时间编写新的作业指导书否修改现有的作业 指导 书是罗红会制定新的标准是罗红会修理设14、备或更换设备否改善作业 环境是罗红会对员工进行培训是罗红会进行人机工效的研究否观察人员签名：罗红会被观察人员签名：母大刚五、安全教育与培训三级安全教育登记卡姓名母大刚性别男出生* * * 年* * * 月文化初中工种爆破身份证号 码* * * * * * * * * * * * * * *进厂日期* * 年* * 月* * 日家 庭地 址* * *市* * *县* * *镇考试成绩三级安全教育内容矿部安全教育基本内容：、安全生产的重要意义；、本企业的安全生产方针和目标；、安全生产法律法规与其他要求；、本企业的安全生产管理制度。补充：授课人签名罗红会受培训人签 名母大刚培训时间* * 年* *月15、* *日工区安全教育基本内容：、本工区概况与安全注意事项；、工作现场有关管理规定；、本工种安全操作规程；、安全防火注意事项；、火灾水灾避灾方法和线路。补充：授课人签名刘曼群受培训人签 名母大刚培训时间* * 年* *月* *日班组安全教育基本内容：、岗位操作安全注意事项；、工器具安全操作注意事项；、个人劳动防护用品的正确使用。补充：授课人签名张继刚受培训人签 名母大刚培训时间* * 年* *月* *日注：本表一式三份，矿部、工区、班组各一份员工安全学习培训记录培训项目安全生产方针和目标类 别部 门安全领导小组授课人罗红会培训人数人课时小时培训地点培训内容1、 学习和论证我矿的安全生产方针2、 16、学习和讨论我矿的安全生产目标3、 学习如何能够顺利实现安全生产目标备注员工安全学习培训签到表姓 名签 字姓 名签 字罗红会母大刚刘曼群黄安刚张继刚六、生产工艺系统安全管理供配电系统巡检记录表系统编号巡 检 员罗红会项目检 查 内 容检查结果低压配电柜检查配电屏是否清洁合格电器仪表是否清洁、显示正常、固定可靠合格继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关是否正常正常控制回路是否压接良好、标志清晰、绝缘无变色老化不合格指示灯、按钮转换开关是否清洁、转动灵活、标志清晰、固定可靠合格电容无功补偿是否三相平衡、电容器温度正常、接触良好合格母线排是否压接良好、色标清晰、绝缘良好合格配电屏接地是否正常不合格高压配17、电柜检查操作机构是否灵活合格隔离开关是否触头正常、开合正常合格高压油开关油位是否正常正常母线排是否压接良好、色标清晰、绝缘良好合格配电屏接地是否正常正常变压器检查外观整体是否完好无损、色标清晰合格绝缘电阻值是否正常、绝缘良好正常零地接线端子是否压接良好、牢固可靠合格母线排否压接良好、牢固可靠合格绝缘子是否整体完好无损合格干燥剂是否有效不合格附属设施的检查门窗及防小动物设施是否正常、无严重锈蚀不合格通风照明设施是否正常合格绝缘工具是否正常有效合格灭火器是否正常有效不合格线路状况的检查基本合格备注空气压缩机日常检查及运行记录系统编号巡 检 员罗红会开机时间 关机时间 巡 检 内 容序号检 查 项 18、目检查结果备 注供电线路是否完好合格开机前储气罐输气闸阀是否打开合格各连接部位是否有漏油、漏气现象合格仪表板上各仪表是否完好合格润滑油位是否正常合格空气滤芯是否清洁完好合格各连接部位有无松动现象合格综合保护装置是否完好合格自动转换是否正常合格安全阀调整器动作是否灵敏合格运行过程中有无异常声音合格一级排气压力是否正常合格二级排气温度是否正常合格曲轴箱内有无异常声音合格空气压缩机供气是否正常合格其它事项说明七、设备设施安全管理设 备 事 故 调 查 记 录设备名称事故地点发生时间 年 月 日 时 分操作人员事故责任者事故性质人员伤亡情况事故经过简述：事故原因分析产品名称影响当日产量减产数量停产数量19、事故金额修理费用减产损失费停产损失费其他损失费处理意见：矿长：年 月 日处理意见：矿山负责人：年 月 日设备安装、调试、验收记录表设备名称空压机型 号* * * 安装位置矿区工业场地南面安装、调试人员张继刚设备安装、调试内容记录： 按照说明书的要求首先固定机座，然后接好有关管路，再接通电源，进行全面检查，最后通电试车。验收意见：合格签字：张继刚 日期：* * 年 * *月 * *日设备故障（缺陷）记录表发现日期发现人故障（缺陷内容）提出故障缺陷日期排除故障（缺陷）日期排除故障（缺陷）措施排除人主管人员张继刚钻机风量小进行清理张继刚罗红会设备报废申请单设备名称钻机编 号* *型 号* *服务时间20、（月数）申请单位人张继刚报废原因说明该钻机由于使用时间较长，已经无法修复，建议报废。审批意见同意报废签字：罗红会 日期： 年 月 日设备润滑记录表设备名称空压机型号* *编号* *设 备 润 滑 情 况 记 录序号日期加油部位润滑油品号加油量（）操作人加油孔* * *张继刚设备设施检查维修记录设备名称空压机编 号* *检修人员张继刚检 查 维 修 内 容序号检修项目检修结果更换部件数量备 注排气阀损坏排气阀水气分离器损坏水气分离器说明设备设施维护保养记录设备名称空压机编 号* *日期维 护 保 养 内 容水气分离器过滤器冷却器压力阀主电机排气阀检查检查检查检查检查检查设备异常情况登记表设备名称21、空压机型 号* *时 间设备异常情况简述机组油耗大，压缩空气含油量大签名： 张继刚 日期： 年 月 日原因分析1、 冷却剂量太多2、 回油管堵塞3、 回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求4、 机组运行时排气压力太低5、 机组有漏油现象6、 油分离芯破裂7、 冷却剂变质或超期使用签名： 张继刚 日期： 年 月 日解决办法1、 检查冷却剂2、 清理回油管3、 检查回油管的安装(与油分离芯底部的距离)4、 检查机组运行时排气压力5、 检查机组是否漏油6、 检查油分离芯是否完好7、 更换冷却剂签名： 张继刚 日期： 年 月 日主管领导意 见务必尽快检修，以保证正常生产签名： 罗红会 日期： 22、年 月 日设备请修单设备名称空压机 请修单位本矿请修时间矿山负责人罗红会请修原因机组油耗大，压缩空气含油量大备注八、作业现场安全管理边坡检查表检查类目检查项目检查内容发现问题及不符合内容描述一、基本要求、边坡管理和检查制度建立健全边坡管理和检查制度。对重点部位或潜在滑坡危险地段应采取有效措施措施不完善、图纸资料有下列边坡图纸和资料1、 矿区地质普查或其他地质资料报告2、 具有同向切坡面的边坡有滑坡分析报告3、 边坡岩体地质结构面分析图4、 日常观测、检查记录资料不全，缺分析图，记录不全、设备和人员配备必要的过坡监测、清理设备和边坡维护人员符合二、现场管理、边坡检测应由有资质的中介机构对边坡进行23、定期检测，技术管理部门应及时整理边坡检测资料，指导采场安全生产。技术管理未跟上、边坡检查边坡检查内容:()边坡的边坡面、倾角及边坡参数应合设计要求:()对采场工作帮应经常性检查，不稳定区段在异常气象条件(如暴雨、暴雪等）过后应及时检查，发现异常应立即处理，并做好检查记录检查记录不完整、边坡隐患处理采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理。符合、最终边坡控制接近最终边坡时，应采取以下措施:()在最终边坡附近爆破时，必须采用控制爆破和采取减震措施，严禁采用大爆破;()临近最终边坡的采掘作业，必须按设计确定的宽度预留安全、运输平台;保持阶段的安全坡面角，24、不得超挖坡底;局部边坡发生坍塌时，应及时报告有关主管部门，并采取有效的处理措施。平台宽度不够、浮石和岩块的处理对于过坡上浮石和滚落在平台上的岩块，必须清除干净未及时清理三、安全技术措施、边坡治理规划根据边坡的实际隐患或检测报告编制边坡治理规划，制定边坡治理的技术措施计划。措施不完善、边坡稳定打措施应有以下边坡稳定措施()对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段，应采取有效的防治措施;（)有防止地表水渗入边帮岩体软弱结构面(夹层)或直接冲刷边坡的措施措施不完善安全生产检查表检查时间年 月 日检查组成员检查组负责人：罗红会参加人员： 刘曼群 张继刚 母大刚检查区域采场存在的主要问题、台阶开采不规范，、25、台阶边坡坡面角较大、边坡上的浮土未进行及时剥离、坡面上的浮石较多检查人员签字： 罗红会 刘曼群 张继刚 母大刚 年 月 日处理意见1、 严格按照开采方案设计进行规范的台阶式开采2、 应严格按照设计要求控制边坡坡面角3、 应及时进行剥离4、 应及时进行清理 检查组负责人：罗红会 年 月 日爆 破 记 录 表班 组* *地 点采场班 次爆破情况记录序号爆破设计员爆破器材装药量（）爆破情况爆破员张继刚炸药正常母大刚环境说明爆破器材领取记录序号领取爆破器材名称领取数量领取时间领取人炸药张继刚雷管张继刚起爆器张继刚导线张继刚爆破器材退库记录序号领取爆破器材名称领取数量用量剩余量退库人炸药张继刚雷管张继刚26、交 接 班 记 录岗 位爆破交接班地点矿山办公室交班班次* *交班负责人张继刚交 接 项 目序号内 容状 态原因说明及处理意见爆破器材完好备注接班人员母大刚交接时间 劳动防护用品领用登记表序号防护用品名称数量单位领用人领用时间手套双母大刚口罩只母大刚安全帽个母大刚员工职业卫生监护档案姓名母大刚性别男出生* *年* *月民族汉籍贯某某照片身高体重进厂时间* *离厂时间* *岗位爆破历任岗位爆破身 体 状 况（曾经病历）正常进厂身体检查情 况正常离厂身体状况正常制表人：刘曼群 日期： 年 月 日职业健康安全检查表单位地址：* * * 检查日期：年 月 日序号被查对象检查项目检查内容 检查人员联系电27、话 黄安刚体检全面罗红会* * *刘曼群体检全面罗红会* * *张继刚体检全面罗红会* * *母大刚体检全面罗红会* * *九、安全投入与工伤保险安全投入费用计划表类别项目名称费用估算安全技术措施专项费用安全隐患整改元设备的安全装置的更新改造元工人的个体防护及作业环境改善元防尘设施的更新改造元消防设施及避雷装置的更新元职工培训及职工健康体检费用元安检安评费用元三废处理元员工安全创新成果申报表姓 名张继刚性 别男年 龄* *工 种爆破所在单位本矿工 龄文化程度初中创新成果说 明改变了原来的爆破顺序，由原来的掏心爆破改变为自上而下的台阶式爆破创新成果自 评 价矿山安全创新安全主管部门意见属于安全创28、新，同意申报签字：刘曼群 日期： 年 月 日矿山负责人意 见同意签字：罗红会 日期： 年 月 日十、检 查、处理与应急安全生产检查表检查时间年 月 日检查组成员检查组负责人：罗红会参加人员： 刘曼群 张继刚 母大刚检查区域采场存在的主要问题、台阶开采不规范，、台阶边坡坡面角较大、边坡上的浮土未进行及时剥离、坡面上的浮石较多检查人员签字： 罗红会 刘曼群 张继刚 母大刚 年 月 日处理意见1、 严格按照开采方案设计进行规范的台阶式开采2、 应严格按照设计要求控制边坡坡面角3、 应及时进行剥离4、 应及时进行清理 检查组负责人：罗红会 年 月 日安全巡检自查自纠记录检查地点采场整改负责人母大刚整改29、期限存在隐患爆破器材存放不规范整改措施按要求存放检查地点采场整改负责人张继刚整改期限存在隐患边坡角过大，浮石未及时清理整改措施严格按开采方案进行作业，及时清理检查地点工业场地整改负责人刘曼群整改期限存在隐患防尘洒水未落实到位整改措施尽快落实 检查人：罗红会 安全隐患整改通知单送达部门安全领导小组收 单 人（签字）刘曼群收单时间隐患地点采场检查人员罗红会检查日期安全隐患内 容、台阶开采不规范，、台阶边坡坡面角较大、边坡上的浮土未进行及时剥离、坡面上的浮石较多整改意见或 措 施1、 严格按照开采方案设计进行规范的台阶式开采2、 应严格按照设计要求控制边坡坡面角3、 应及时进行剥离4、 应及时进行清30、理整改负责人刘曼群整改期限整改跟踪负责人罗红会主管部门意 见同意签字：罗红会 日期： 年 月 日注：本单一式两份，送达一份，主管部门存档一份。安全隐患整改治理情况台帐序号安全隐患地点安全隐患简述隐患发现人发现时间整改负责人完成情况完成时间采场台阶开采不规范罗红会刘曼群已整改采场边坡角较大罗红会刘曼群已整改采场浮石及浮土较多罗红会刘曼群已整改工业场地防尘洒水不完善罗红会刘曼群已整改班组安全生产常规检查表班组* *班次* *班组安全员张继刚序号检查项目检查结果原因说明及处理意见供电设备及线路完好压风机状况完好运输设备及线路状况完好凿岩机运行状况完好劳保用品穿戴情况部分人员未佩戴落实佩戴到位作业前松31、岩检查情况合格爆破物品存放情况合格当班未用完爆破物品是否退库合格当班松岩检查情况合格违章操作情况合格生产情况：基本正常安全检查总结：除部分人员防护用品佩戴不全外基本无安全隐患，生产正常矿山安全生产日志安全检查隐患情况处理意见或整改措施完成期限负责人、台阶开采不规范，、台阶边坡坡面角较大、边坡上的浮土未进行及时剥离、坡面上的浮石较多1、 严格按照开采方案设计进行规范的台阶式开采2、 应严格按照设计要求控制边坡坡面角3、 应及时进行剥离4、 应及时进行清理刘曼群主管领导罗红会审查意见已基本整改备 注说 明1. 检查情况含作业点、电力线路、爆破、防排水系统等；2. 根据隐患整改落实情况，主管领导审查32、是否同意继续生产或加强安全整改；3. 重大安全隐患必须报告矿山主要负责人。纠正与预防措施实施记录执行部门安全领导小组执行人张继刚执行期限所属类别囗安全生产委员会活动 囗培训程序评估 囗变化管理流程囗检查系统 囗职业卫生监测 囗事故调查 囗标准化规范评价囗系统评审 囗风险评价 囗内部评价问题描述部分员工未佩戴劳保用品纠 正 与预防措施按要求落实佩戴到位效果跟踪人刘曼群跟踪期限主管领导意 见签字：罗红会 日期：年 月 日备注纠正与预防措施实施跟踪表跟 踪项 目职业卫生监督跟踪人员刘曼群跟 踪时间段跟踪内容部分员工未佩戴劳保用品检查效果已佩戴到位主管领导意见签字：罗红会 日期：年 月 日备注应急救援33、系统评审表评审项目评审部门主评人评审日期系统变化情 况应急演练评 价修订说明（附文件）主管领导意 见签字： 日期： 年 月 日矿山负责人 审 批签字： 日期： 年 月 日备 注十一、事故、事件报告与调查事故、事件报告登记表月 日 时 分事故发生时间事故发生部位人员伤亡情况死亡 人 重伤 人 轻伤 人伤亡人员信息姓名性别年龄受伤部位及程度身份证号工种家庭住址联系电话事故简要经过工伤保险参保情况单位参保情况、已参保，参保时间： 年 月；、未参保。伤者参保情况、已参保，参保时间： 年 月；、受伤时未参保；、未参保。备注填报人： 接报人： 接报时间： 年 月 日 时 分事故、事件调查报告书事故名称调查34、人事故简介调查范围调查结果事故责任单 位事故责任人事故损失估 算主管领导意 见签名： 日期： 年 月 日矿山负责人 意 见签名： 日期： 年 月 日事故、事件统计台帐（含工余）事故事件名 称发生时间事发地点事故事件简述性 质受害人数是 否已处理是否工余注：性质一栏填：事件、事故或未遂事故；如果是事故，简述一栏需填写轻伤多少，重伤多少，死亡多少。十二、绩效测量与评价安全绩效监测内容与计划表序号监测内容检测指标负责部门频率安全、健康目标安全目标；员工提案；职业病控制目标。安全生产领导小组安全员一年各项安全、健康检查完成率安全目标完成率；员工提案改善率；职业病控制完成率。安全员半年设备定期检查完成率35、穿孔设备检查完成率；铲装设备检查完成率；运输设备检查完成率；排土设备检查完成率；电气设备检查完成率；排水设备检查完成率；照明设施检查完成率；仪器仪表检查完成率；防雷设施检查完成率；起重机等检查完成率。机动班组开采班组白灰班组一个月个人防护用品的依从程度头保护佩戴情况；眼睛保护佩戴情况；脸保护佩戴情况；听力保护佩戴情况；手保护佩戴情况；脚保护佩戴情况；呼吸保护佩戴情况；热、冻保护佩戴情况；触电保护佩戴情况。安全员、采购部及有关人员一个月职业危害监测情况粉尘检查合格率；噪声与振动检查合格率；有毒有害气体检查合格率；人机工效检查合格率；高温与低温检查合格率；辐射检查合格率；潮湿检查合格率；照度检查合36、格率。安全员、医院及有关人员一个月事件、事故调查完成率事件、事故调查完成率矿长、安全员一年纠正与预防行动完成率及其效果效率安全生产委员会活动；培训程序评估；变化管理流程；检查系统；职业卫生监测；事故调查；标准化规范评价；系统评审；风险评价；内部评价。安全员、各班组一年安全、健康有关数据统计、分析情况事件、事故统计分析；职业健康统计分析。安全员、各班组一年现场安全、健康许可依从情况露天矿山边界处置的有效性；采场人行通道的有效性；采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性；安全标志的有效性；夜间工作的各作业点和危险点的照明有效性；上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检。安全员、医院及相关人员不定37、期任务分析及任务观察情况执行情况各种关键任务的观测。安全员和相关班组不定期安全、健康委员会会议情况法规落实情况；安全生产方针、目标制定与落实；重大事故的调查；重大安全隐患的整治生产工艺与设备的改造；安全生产投入；安全教育与培训计划。安全生产领导小组安全员一年变化管理回顾情况内部人员；外部人员；法律法规与其他要求；机构；相关方。安全员、相关班组不定期培训情况培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式。安全员一年法律法规依从程度法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。安全生产领导小组安全员、不定期持续改进标准化系统效力的情况标准化系统评价与改进。安全员及相关班组半年安全、健康投入情况按规定足额提取经费；专款专用；专门账户管理；安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及其职责。财务室安全员、医院一年