1、小型露天采石场安全生产标准化评审得分明细表评审类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注一目标与承诺1.1目标20策划（2分）是否指定了负责安全生产目标管理的人员是 2215否 0执行（4分）是否每年设立了量化的安全生产目标是 22否 0是否为安全生产目标的实现提供了下列资源人员是 0.50.5否 0资金是 0.50.5否 0物资是 0.50.5否 0技术是 0.50.5否 0符合（6分）安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求是 22否 0安全生产目标中是否只有伤亡指标是 0否 22是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况是 22否 0绩效（8分）是否完成了所有安全生产目标是2、 22否 0是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施是 2否 00员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）1.2承诺40策划（4分）是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？是 4434否 0执行（8分）是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？是 4否 00是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？是 44否 0符合（12分）主要负责人的承诺是否体现遵守法律法规的要求是 22否 0提供3、足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源是 22否 0按规定开展持续风险评价是 22否 02持续改进安全生产绩效是 2否 0员工是否了解主要负责人的承诺？是 4部分 22否 0绩效（16分）主要负责人履行承诺的有效性无违章指挥或强令冒险作业现象是 22否 0保证安全生产投入有效实施是 22否 0组织开展员工的安全生产教育培训是 22否 0组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患是 22否 0听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应是 22否 0及时组织研究和解决安全生产问题是 22否 0保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求是 22否 0按规定做好员工的健康监护工作是 224、否 0小计得分小计49考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注二安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取30策划（3分）是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是 1110.5否 0是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？是 2否 00执行(6分)是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是 3否 00是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？是 33否 00符合(9分)已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:法律是 1.51.5否 0行政法规是 1.5否 00地方法规是 1.51.5否 5、0部门规章是 1.5否 0国家和行业标准是 1.5否 00规范性文件及其他要求是 1.51.5否 00绩效(12分)获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单是 4否 0所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本是 4否 00在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本是 44否 02.2 融入40策划（4分）是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？是 415否 00执行(8分)是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？是 5否 00是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求6、的培训？是 33否 0符合(12分)获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：90%100%（6分）75%90%（3分）60%75%（1分）160%以下（0分）相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：90%100%（6分）75%90%（3分）360%75%（1分）60%以下（0分）绩效(16分)安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：将其规定融入安全生产责任制与规章制度是 44否 0将其规定融入作业指导书或安全操作规程是 44否 0将其规定写入员工安全培训材料是 4否 00将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中是 4否 00小计70得分小计25.5考评类目评审项目标准分7、值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注三安全生产组织保障3.1 安全生产责任制40策划（4分）是否制定了安全生产责任制？是 4431否 0执行(8分)安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？是 88否 0符合(12分)安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？是 6部分 33否 0主要负责人的安全生产职责是否包括：建立、健全安全生产责任制是 11否 0组织制定安全生产规章制度和操作规程是 11否 0保证安全生产投入的有效实施是 11否 0督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患是 11否 0组织制定并实施生产安全事故应急救援预案是 11否8、 00及时、如实报告生产安全事故是 11否 0绩效(16分)安全生产责任制规定的职责是否明确是 11否 0具体是 11否 0便于执行是 11否 0易于考核是 11否 0安全生产责任制考核的有效性至少每季度考核1次是 22否 00要针对岗位的职责逐项进行量化考核是 2否 0考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩是 2否 00考核过程认真细致是 2否 00考核结果客观公正是 22否 0针对考核发现的问题要提出整改措施是 22否 03.2 安全机构设置50策划（5分）是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？是 332否 00是否有专业技术人员的聘用文件？是 2否 00执行(10分)9、是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员是 33否 0是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？是 3否 00主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？是 44否 0符合(15分)安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？是 33否 0专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？是 33否 0主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？是 33否 0安全生产管理人员是否具备下列能力：了解有关安全生产法律法规是 22否 0掌握安全管理的基本方法是 22否 0熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术是 10、2否 00绩效(20分)安全生产管理人员是否理解其职责与义务？是 4部分 22否 0安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：编制年度安全生产工作计划是 33否 0按计划组织开展相关安全生产活动是 3否 00按规定实施安全生产监督检查是 33否 0听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议是 3否 00是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？是 0否 443.3 安全生产规章制度50策划（5分）是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？是 3320.5否 00上述规定是否明确了责任人员？是 2否 00执行(10分)是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度是 33否 0是否每年评11、审安全生产规章制度是 22否 0出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度是 2否 00安全生产规章制度是否分发到相应的员工是 33否 00符合(15分)安全生产规章制度是否包括安全检查制度是 1.51.5否 0重大隐患上报与整改制度是 1.5否 00安全教育培训制度是 1.5否 0事故、事件管理制度是 1.5否 00边坡管理制度是 1.51.5否 0职业危害防治管理制度是 1.5否 0设备安全管理制度是 1.51.5否 0安全生产奖惩制度是 1.5否 00是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录是 3否 00绩效(20分)安全生产规章制度的管理是否做到需求响应及时是 22否 0内容精练、正12、确是 22否 0不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾是 22否 0制度分发充分是 2否 00制度培训充分是 2否 00制度执行记录齐全是 2否 00对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何至少每季度检查、考核1次是 2否 00考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩是 2否 00考核过程认真细致是 2否 00针对考核发现的问题要提出整改措施是 2否 003.4 安全会议30策划（3分）是否建立了全员参加的安全会议制度是 3315否 00执行(6分)安全会议是否每季度至少召开一次是 3否 0安全会议是否讨论重大安全生产问题是 33否 0符合(9分)主要负责人是否每次都参加安全会议是 33否 013、0员工参与安全会议的比例90%100%（6分）75%90%（3分）60%75%（1分）60%以下（0分）绩效(12分)安全会议的效果评估安全生产状况是 22否 0研究解决重大安全生产问题是 22否 0就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通是 2否 0对下一阶段安全生产工作作出部署是 2否 00会议成效得到员工普遍认同并积极响应是 2否 00会议形成的决议得到有效落实是 22否 03.5 安全记录和档案管理50策划（5分）是否有安全记录与档案管理制度是 340否 00上述制度是否明确了责任人员及其职责是 22否 0执行(10分)是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录是 44否 0是否建立了安14、全生产档案是 33否 0是否定期对安全记录与档案进行清理是 3否 00符合(15分)是否建立、健全下列安全记录管理评审报告是 1否 00事故、事件记录是 11否 0风险评价记录是 1否 00安全培训记录是 11否 0标准化系统评估报告是 11否 0安全生产责任制、规章制度评审与考核记录是 11否 0安全检查记录是 11否 0健康监护记录是 1否 00劳动防护用品发放记录是 11否 0安全会议记录是 1否 00检测检验记录是 1否 00资质证书和许可文件是 11否 0应急管理记录是 1否 00隐患整改记录是 1否 00法律法规要求的其他记录是 11否 0绩效(20分)安全记录管理的有效性内容真实15、准确、清晰是 44否 0填写及时、签署完整是 4否 00标识明确、编号清晰是 44否 0完整反映相应过程是 40否 0明确保存期限，并按期限保存是 4否 003.6 外部联系与内部沟通40策划（4分）是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员是 2213否 0是否建立内部沟通机制是 2否 00执行(8分)是否已识别外部联系对象是 11否 0是否保存外部安全投诉的记录是 1否 00是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议是 22否 0是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释是 22否 0是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项是 22否 0符合(1216、分)对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例对员工关心的安全生产问题进行调查和处理比例90%100%（4分）75%90%（2分）160%75%（1分）60%以下（0分）员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）及时向外界披露重大安全生产事故的比例90%100%（4分）75%90%（2分）260%75%（1分）60%以下（0分）绩效(16分)外部联系与内部沟通的效力建立有效沟通的机制是 4否 00明确需要及时沟通或披露的事项是 4否 00明确沟通的方式和时机是 4否 00理解沟通的内容并作出积极反应是 4否 017、03.7 系统管理评审30策划（3分）是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定是 3328否 0执行(6分)是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审是 33否 0是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录是 33否 0符合(9分)安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容监测与检测记录是 0.50.5否 0以前管理评审结果的跟踪情况是 0.50.5否 0影响安全生产标准化系统的变化是 0.50.5否 0整改措施实施的有效性是 0.50.5否 0事故、事件统计分析是 0.50.5否 0员工和相关方的抱怨是 0.50.5否 0目标的完成情况是 0.50.5否 0安全生产标准化系统评估报告18、是 0.50.5否 0资源（人、财、物、技术）的保障情况是 0.50.5否 0管理评审是否分析、评估安全管理的改善情况是 1.51.5否 0安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况是 1.51.5否 0损失预防措施和风险减缓计划是 1.51.5否 0绩效(12分)是否通过管理评审找出需要持续改进的方面目标是 22否 0风险管理是 22否 0绩效测量与监测是 22否 0整改措施是 22否 0实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）是 22否 0其他是 2否 003.8 供应商与承包商管理30策划（3分）是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作是 3321否 0执行(619、分)是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险是 22否 0合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求是 22否 0在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训操作规程是 0.50.5否 0紧急处置程序是 0.5否 00与任务相关风险是 0.5否 00防护设施与个体防护用品要求是 0.50.5否 0符合(9分)在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件相关资质是 0.50.5否 0安全管理制度是 0.5否 00遵守安全生产法律法规与其他要求的能力是 0.50.5否 0安全绩效是 0.5否 00对供应商、承包商的检查的20、执行情况严格按规定或计划进行是 1否 00针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通是 1否 00检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认是 1否 00对问题整改结果进行跟踪复核是 1否 00指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况好 3一般 11差 0绩效(12分)供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何积极参加企业组织的各项安全生产活动是 1否 00主动配合企业的安全生产监督检查是 11否 0注重从业人员的安全教育培训是 11否 0按规定开展安全检查与隐患排查是 11否 0认真整改各类安全生产隐患是 11否 0及时通报或沟通重大安全生产事项是 11否 0杜绝违章21、指挥与冒险蛮干是 11否 0是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件是 0否 553.9 安全认可与奖励30策划（3分）是否对安全生产认可与奖励做出规定是 32否 00执行(6分)是否明确了应给予认可与奖励的事项是 3否 00是否经常性地认可与奖励员工的安全表现是 3否 00符合(9分)是否及时通报并公示认可与奖励的信息是 3否 00年度内已获得认可的员工的比例90%100%（5分）75%90%（3分）60%75%（1分）60%以下（0分）0绩效(12分)认可对员工安全表现的激励作用好 4一般 22差 00认可对提高企业安全绩效的促进作用好 4一般 2差 00员工对认可的评价如何好 22、4一般 2差 00小计350得分小计202.5考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注四风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求50策划（5分）是否对危险源辨识与风险评价作出了规定是 1121否 0规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则是 22否 0规定是否明确了持续风险评价的要求是 2否 00执行(10分)是否开展危险源辨识和风险评价是 4否 00是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理是 4否 00风险评价的结果是否文件化是 2否 00符合(15分)员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程是 5部分 33否 0危险源辨识与风险评价的范围是否涵23、盖所有的过程、活动、场所及周边环境是 5部分 33否 0危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素是 5部分 33否 0绩效(20分)风险评价流程是否清楚是 55否 0风险评价方法是否合理是 5否 00定期进行风险回顾的有效性按规定或计划进行是 22否 0及时更新风险评价信息是 2否 00评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性是 22否 0评估风险控制措施的有效性是 2否 00讨论相关员工的培训需求是 2否 004.2 风险评价150策划(15分)是否制定了下列风险评价的计划生产工艺过程风险评价是 22126否 0设备设施风险评价是 2否 00职业卫生风险评价是 22否 24、0周边环境风险评价是 22否 0外部机构风险评价是 2否 00自然灾害风险评价是 22否 0是否明确了负责风险评价的人员是 22否 0执行(30分)是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价是 5否 00是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价是 55否 0是否对自然灾害的风险进行了评价是 55否 0是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施是 5否 00是否已识别并列出职业危害因素清单是 33否 0是否已分析和评价职业危害因素的风险是 3否 03是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测是 4否 00符合(45分)在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素雷电是 225、2否 0暴风雨（雪）是 22否 0山洪、泥石流是 22否 0滑坡是 22否 0地震是 22否 0在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面承包商是 1否 00周边企业是 11否 0周边居民是 11否 0公用设施是 11否 0其它是 1否 00在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面穿孔、爆破是 22否 0铲装、运输是 22否 0废石排弃是 22否 0破碎是 22否 0边坡维护是 22否 0在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面穿孔设备是 11否 0铲装设备是 11否 0运输设备是 11否 0破碎设备是 11否 0供配电设备是 11否 0在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面26、粉尘是 11否 0振动与噪声是 11否 0高温与低温是 11否 0辐射是 1否 00其他是 1否 00在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素矿岩性质是 22否 0结构面与软岩夹层是 22否 0水文地质条件与雨水冲刷是 22否 0支护与加固是 2否 00爆破震动等是 22否 0绩效(60分)风险评价的有效性评价单元划分合理是 44否 0评价方法适应评价对象的风险特征是 44否 0设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面是 44否 0环境缺陷认定充分、准确是 44否 0可能的事故模式确定准确是 44否 0提出的风险控制措施充分、有效是 44否 0是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作设27、备、设施投入使用前检查是 33否 0巡回安全检查是 33否 0设备检查是 33否 0班前安全检查确认是 33否 0定期安全检查是 3否 00定期检修是 3否 00安全生产标准化系统评估是 33否 0事故、事件分析是 3否 00是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失是 0否 66员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度好 66一般 3差 0小计200得分小计147考评类目评审项目标准分值评审内容评审结果实际得分备注五安全教育与培训5.1 需求识别与分析30策划（3分）是否指定人员定期了解员工的培训需求是 3324否 0执行(6分)是否每年至少了解一次员工的培训需求是 33否 0是否根据了28、解的培训需求制定了年度培训计划是 33否 0符合(9分)已确定培训需求的工种占全部工种的比例90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）所制定的培训计划是否明确了培训对象是 11否 0培训方式是 11否 0培训内容是 11否 0考核方式是 11否 0培训经费预算是 11否 0绩效(12分)培训需求分析是否考虑了以下方面员工的要求是 11否 0领导的要求是 11否 0变化管理的要求是 11否 0生产过程风险控制的要求是 11否 0法律法规的要求是 1否 0事故、事件防范的要求是 11否 0风险评价结果反映出的要求是 1否 00应急演练与响应结果反映出的要求是29、 1否 00是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况是 0否 445.2 培训要求90策划(9分)是否指定了负责安全教育培训工作的人员是 455否 00是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系是 55否 0执行(18分)是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训事故、事件调查分析技术是 11否 0风险评价技术是 11否 0检查、审核技术是 11否 0法律法规依从性管理是 11否 0应急管理是 11否 0职业卫生管理是 1否 00是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训岗位安全生产职责是 22否 0从业人员安全生产的权利与义务是 22否 0作30、业岗位可能的危险、有害因素及事故模式是 22否 0事故防范与现场应急处置措施是 22否 0是否建立并保存培训过程与结果的记录是 44否 0符合(27分)安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行是 22否 0培训时间是否满足下列要求主要负责人安全资格培训时间不少于48学时是 11否 0安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时是 11否 0主要负责人每年再培训时间不少于16学时是 11否 0安全管理人员每年再培训时间不少于16学时是 11否 0新上岗从业人员安全培训时间不少于40小时是 1否 00从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时是 1否 00培训方式是否包括讨论、分析事故、事件案31、例是 33否 0开展危险预知活动是 33否 0进行实际操作训练是 3否 00员工了解本岗位危险、有害因素的比例90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书是 6否 00绩效(36分)员工对培训方式的认可程度90%100%（12分）75%90%（6分）60%75%（4分）460%以下（0分）员工对培训内容的认可程度90%100%（12分）75%90%（6分）60%75%（4分）460%以下（0分）是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生是 0否 1212小计120得分小计79考评类目评审项目标准分32、值评审内容扣分标准评审结果实际得分六生产工艺系统安全管理6.1 设计要求40策划（4分）是否指定了负责设计管理的人员是 4436否 0执行(8分)新建、改建、扩建项目是否进行设计是 44否 0设计文件（图纸）是否按规定归档是 44否 0符合(12分)下列设计文件和图纸是否妥善保存地形地质图是 22否 0采剥工程总平面布置图是 22否 0采场剖面图是 22否 0设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定是 22否 0设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底是 4否 00绩效(16分)项目设计和建设结果是否满足下列要求项目预期的功能要求是 22否 0法律法规与其他要求是 22否33、 0安全、健康要求是 22否 0是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除是 0否 10106.2 采矿工艺60策划（6分）是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度开采范围是 1145否 0开采方式和开采顺序是 11否 0设备、设施和工序之间的相互匹配是 11否 0周边安全距离符合规定要求是 11否 0按规定保留隔离带是 11否 0开采技术参数符合设计规定是 11否 00执行(12分)是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采是 33否 0是否按设计要求布置采掘作业面是 3否 00是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控是 3否 00是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，34、并归档管理是 3否 00符合(18分)是否存在底部掏采现象是 0否 44穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配是 33否 0是否采用人工装岩是 0否 44是否采用机械方式破碎大块是 44否 0台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定是 3否 00绩效(24分)采矿工艺管理制度的有效性运行记录齐全是 33否 0完全执行是 33否 0制度的规定满足采矿工艺安全管理要求是 33否 0采矿工艺安全可靠性人行通道符合安全规程的规定是 30否 0开采规模符合设计及许可要求是 33否 0隔离带的留设符合设计规定是 33否 0采矿工程设施满足设备安全运行的要求是 33否 0凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配35、是 33否 06.3 生产保障系统50策划（5分）是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定是 336否 00规定是否明确了责任人员及其职责是 2否 00执行(10分)运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等是 22否 0电力设施是否采取了防雷措施是 22否 0对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施是 2否 00是否按需要设置了防排水设施是 22否 0是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材是 22否 0符合(15分)运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了风险控制要求是 11否 0法律法规与其他要求的规定是 11否 0运输设备要求是 11否 0供配电系统及其安36、全设施的设置，是否考虑了电气伤害风险控制要求是 11否 0法律法规与其他要求的规定是 11否 0用电负荷等级要求是 11否 0建立防排水系统前，是否查明下列情况矿区及其附近地表水体是 11否 0季节性河流沟渠汇水情况是 11否 0疏水能力是 11否 0当地气象和水文情况是 11否 0历年最高洪水位是 11否 0下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材主要建构筑物是 11否 0主要供配电设施是 11否 0主要采掘和机电设备是 1否 00储油罐是 11否 0绩效(20分)运输系统的有效性安全设施齐全、有效是 1.51.5否 0线路条件符合运输设备安全运行要求是 1.51.5否 0安全警示标志37、醒目、齐全是 1.51.5否 0运输设备和线路维护及时是 1.5否 00供配电系统的有效性供电能力满足要求是 11否 0设备、设施检查、维护及时是 11否 0作业现场电气线路敷设整齐、规范是 1否 00电气设备裸露带电部位的防护措施有效是 11否 0断路、短路、接地保护措施齐全、有效是 11否 0电压等级符合规范要求是 11否 0配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠是 11否 0防排水系统的有效性排水设施能力满足排水要求是 22否 0工业场地有妥善的防洪措施是 2否 00防灭火系统的有效性消防设备、设施和器材符合要求是 1.51.5否 0消防通道畅通是 1.51.5否 0小计150得分小计138、17考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注七设备设施安全管理7.1 基本要求60策划（6分）设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求操作、维护要求是 1129.5否 0检验、测试要求是 11否 0报废要求是 11否 0技术资料、图纸和记录管理要求是 11否 0是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员是 22否 0执行(12分)是否已识别并评价设备的风险是 33否 0新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试是 33否 0是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训是 33否 0是否建立了设备设施安全管理档案是 3否 00符合(18分)进行了风险评价的设备比例90%39、100%（6分）75%90%（3分）60%75%（1分）160%以下（0分）设备操作、维护人员的培训内容是否包括操作规程是 1.51.5否 0紧急处置程序是 1.51.5否 0与任务相关风险是 1.51.5否 0防护设施与个体防护用品要求是 1.51.5否 0设备设施安全管理档案是否包括操作、维护规程是 1.51.5否 0技术资料和图纸是 1.51.5否 0风险评价信息是 1.51.5否 0操作、维护、检修和检验、测试记录是 1.5否 00绩效(24分)设备设施操作、维护与管理的有效性操作、维护、管理人员职责明确是 3否 00操作、维护规程齐全是 3否 00操作、维护程序和要求明确、具体是 340、否 00操作、维护人员培训充分是 3否 00点检、维修及时、有效是 3否 00危险部位的防护措施齐全、有效是 33否 0风险评价信息充分、准确是 3否 00操作、维护记录规范、完整是 3否 007.2 设备设施维护40策划（4分）针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了责任人员是 1113否 0维护程序是 11否 0维护要求是 11否 0维护记录是 11否 0执行(8分)需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验是 2否 00矿用安全标志设备是否取得安全标志是 2否 00是否对下列设备设施进行了定期维护建（构）筑物是 0.50.5否 0穿孔设备是 0.50.5否 0铲装设备是 0.5041、.5否 0运输设备是 0.50.5否 0破碎设备是 0.50.5否 0电气设备是 0.50.5否 0照明设施是 0.50.5否 0防雷设施是 0.50.5否 0符合(12分)在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格是 4否 00是否存在设备带病运行的情况是 0否 44设备按计划或规定周期维护的比例90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）绩效(16分)设备设施维护的有效性设备可能的故障类型识别充分是 4否 00内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求是 4否 00在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护是 4否 00维护记录完42、整、清晰是 4否 00小计100得分小计42.5考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注八作业现场安全管理8.1 作业环境90策划（9分）是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员是 9952否 0执行(18分)采石场边界是否设有围栏或警示标志是 33否 0对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理是 44否 0采场内是否有人行通道是 3否 00夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明是 22否 0采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施是 2否 00边坡浮石是否得到及时处理是 22否 0重要设备、设施和作业现场是否设立安全警43、示标志是 22否 0符合(27分)采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定是 55否 0对采石场边界的清理是否符合规定是 5否 00采场人行通道是否安全可靠是 5否 00采场内电力线路的敷设是否符合规定是 4否 00采场照明设备的使用电压是否符合规定是 4否 00作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全是 4否 00绩效(36分)采石场边界处置的有效性围栏可靠或标志醒目有 22无 0边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等有 22无 0边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态有 22无 0采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性采用湿式凿岩或采取收尘措施有 33无 0爆破后和铲装时采44、取降尘措施有 3无 00汽车运输道路采取抑尘措施有 3无 00破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施有 3无 00安全标志的有效性清晰易见是 22否 0易于识别是 22否 0规范完整是 22否 0维护及时是 22否 0周边环境的安全可靠性滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施有 22无 0周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施有 22无 0周边环境安全距离满足相关法律法规规定有 22无 0应保留的隔离矿柱按规定保留有 22无 0开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施有 2无 008.2 作业过程180策划(18分)是否基于风险评价对下列作业过程的安45、全管理作出了规定穿孔作业是 33145否 0爆破作业是 33否 0铲装作业是 33否 00运输作业是 33否 0交接班是 3否 00边坡管理是 33否 0执行(36分)员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认是 44否 0员工进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品是 3否 00边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留是 0否 44穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施是 33否 0是否存在打残眼现象是 33否 0发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带是 33否 0装车时，车辆司机是否在有落石危险的地方停留是 0否 4 4爆破作业现场是否有专46、人监护是 44否 0在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥是 44否 0对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施是 44否 0符合(54分)爆破作业是否符合下列规定按说明书的要求进行爆破是 33否 0作业人员具备资格和能力是 33否 0爆前确定危险区并设置标志和岗哨是 33否 0按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮是 33否 0认真填写爆破记录是 33否 0挖掘机、前装机作业做到悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留是 22否 0铲斗不从车辆驾驶室上方通过是 22否 0道路运输作业是否做到不超载运输是 33否 0不用自卸汽车运载易燃、易爆物品是 33否47、 0装车时不检查、维护车辆是 33否 0装车时驾驶员不离开驾驶室是 33否 0车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶是 33否 0不采用溜车的方式发动车辆是 33否 0下坡行驶时不空档滑行是 3否 00在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施是 33否 0在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距是 33否 0边坡检查是否做到爆破后检查是 22否 0暴雨后检查是 22否 0寒冷地区解冻时检查是 2否 00检查和处理人员佩带安全带是 22否 0绩效(72分)边坡检查维护管理的有效性检查频次合理有 66无 0检查维护人员胜任有 66无 0检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备充分有 66无 0维护措48、施可靠有 66无 0维护结果经过复核、评估有 6无 00凿岩与爆破管理的有效性炮眼布置合理有 6无 00防尘措施有效有 6无 00爆破器材安全使用与贮存有 66无 0有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落有 66无 0未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业有 66无 0交接班的有效性详细交代已发现的危及作业人员安全的状况有 66无 0交接班记录完整有 6无 008.3 劳动防护用品60策划（6分）劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定采购是 1141否 0发放是 11否 0使用是 11否 0保养是 1否 00检测是 1否 00报废是 1否 00执行(12分)是否评估了防护需求，包括头保护是49、 11否 0眼睛保护是 1否 00听力保护是 1否 00手保护是 11否 0脚保护是 11否 0呼吸保护是 11否 0在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训是 33否 0是否保存劳动防护用品的发放及培训记录是 33否 0符合(18分)是否建立劳动防护用品发放台账是 66否 0是否给员工配备了符合要求的劳动防护用品是 66否 0员工是否正确使用和维护劳动防护用品是 6否 00绩效(24分)劳动防护用品管理的有效性配备标准符合规定要求是 44否 0产品质量符合规定要求是 44否 0发放台账清晰、完整是 4否 00使用方法正确是 44否 0报废及时是 4否 00是否由于没有正确提供或使用劳动50、防护用品而导致事故、事件的发生是 44否 08.4 职业卫生管理70策划（7分）是否指定了负责职业卫生工作的人员是 43否 0负责职业卫生工作人员的职责是否明确是 3否 00执行(14分)是否已识别可能的职业危害因素是 20否 0针对所识别的职业危害因素，是否采取适当的监测与防治措施是 20否 0是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素是 20否 0是否对员工进行下列体检上岗前的体检是 0.50否 0在岗期间的定期体检是 0.50否 0离岗时的体检是 0.50否 0特定的体检是 0.5否 00负责职业卫生工作的人员是否接受过专门的职业卫生知识培训是 2否 00有职业危害因素的设备、设施和场51、所，是否设立了醒目的警示标识和说明是 2否 00是否建立健全职业卫生档案是 2否 00符合(21分)上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）了解本岗位职业危害因素的员工的比例90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定职业危害类型是 1否 00检测点的分布是 1否 00检测周期是 1否 0委52、托的机构是 1否 00职业卫生档案是否包括职业危害因素动态监测结果是 10否 0员工健康监护结果是 10否 0职业危害防护设施清单是 1否 00员工健康监护档案是否一人一份是 2否 00绩效(28分)员工健康监护的有效性100%按规定组织员工体检是 2否 00调离并妥善安置有职业健康损害的员工是 2否 00如实、无偿为员工提供康监护档案复印件是 2否 00员工健康监护档案符合要求，并妥善保管是 2否 00禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业是 2否 00职业危害防治的有效性职业危害风险识别与分析充分在是 3否 00负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力是 3否 00职业危害因素监测结53、果全部符合规定要求是 3否 00针对职业危害因素的防治措施充分、有效是 3否 00职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时是 3否 00根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性是 3否 00小计400得分小计241考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注九安全投入与工伤保险9.1 安全投入60策划（6分）是否有安全生产费用提取和使用的规定是 6660否 0执行(12分)是否为下列方面提供经费支持隐患排查与整改是 22否 0安全设备、设施配备与维护是 22否 0劳动防护用品配备与维护是 22否 0安全标志、标识设置与维护是 22否 0安全奖励是 22否 0安全教育培54、训是 22否 0符合(18分)是否按规定足额提取年度安全生产费用是 66否 0是否按规定使用年度安全生产费用是 66否 0是否建立安全生产费用提取和使用记录是 66否 0绩效(24分)是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患是 0否 1212是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况是 0否 12129.2 工伤保险40策划（4分）是否参加了工伤保险是 4422否 0执行(8分)是否及时为员工缴纳工伤保险费是 88否 0符合(12分)工伤保险投保范围是否覆盖所有员工90%100%（12分）75%90%（6分）660%75%（3分）60%以下（0分）绩效(16分)是否所有工伤员工都能55、及时得到医疗救治和经济补偿90%100%（16分）75%90%（8分）60%75%（4分）460%以下（0分）小计100得分小计82考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注十检查、处理与应急10.1安全检查120策划(12分)是否有安全检查制度是 4468否 0制度是否对下列各项作出了规定检查内容是 22否 0检查频率是 22否 0检查范围是 22否 0检查人员要求是 22否 0执行(24分)是否建立健全岗位安全检查表是 66否 0是否严格推行作业前安全检查确认制度是 66否 0是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训安全检查方法和技巧是 22否 0危险有害因素分类与56、识别方法是 22否 0风险控制技术是 2否 00检查结果的处理要求是 22否 0是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新是 4否 00符合(36分)岗位安全检查内容的符合性适应岗位风险特点是 44否 0符合安全生产法律法规与其他要求是 4否 00检查事项明确、具体是 4否 00主要负责人是否每月组织一次全面安全检查是 8否 00对安全检查发现的违章行为是否及时制止是 88否 0员工接受岗位安全检查培训的比例90%100%（8分）75%90%（4分）60%75%（2分）260%以下（0分）绩效(48分)安全检查的有效性制度完善、符合规定要求是 88否 0安全检查人员培训充分、胜任工作是 88否57、 0检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果是 8否 00检查记录保存完整是 8否 00检查发现的问题处理及时是 8否 00是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生是 0否 8810.2隐患整改80策划（8分）是否对隐患整改作出了规定是 4428否 0是否明确了负责隐患整改的责任人员是 4否 00执行(16分)隐患整改指令是否明确时间要求是 22否 0责任人员是 22否 0所需经费是 22否 0技术方案是 22否 0验收标准是 2否 00重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施是 4否 00重大隐患是否及时上报当地安全生产监督管理部门是 2否 00符合(24分)是否就隐患整改过程的安全58、要求，向参与整改的人员进行详细说明是 10否 00是否对隐患整改结果进行复核或验收是 10否 00是否保存隐患整改的相关记录是 4否 00绩效(32分)隐患整改的有效性隐患整改经费充足是 44否 0隐患整改方案可行和措施有效是 4否 00隐患整改结果复核或验收及时、严格是 4否 00隐患整改记录齐全是 4否 00根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定是 44否 0根据隐患整改情况，对相关人员进行了培训是 4否 00是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况是 0否 8810.3 应急50策划（5分）是否指定专人负责应急管理工作是 5539否 0执行(10分)是否针对59、可能出现的下列应急情况制定了应急预案自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等是 11否 0火灾是 11否 0爆炸是 11否 0滑坡是 11否 0是否确定了可能参与应急响应的外部机构是 11否 0是否对员工进行了应急培训是 22否 0是否对应急预案进行了评审是 1否 00是否对应急预案进行了演习是 2否 00符合(15分)确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响是 33否 0确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况是 33否 0是否考虑了外部应急机构的应急能力是 3否 00根据生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南的规定，应急预案的关键要素是否齐全是 3否 00员工接受应60、急预案培训的比例90%100%（3分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）绩效(20分)应急预案内容是否简单、明了、易实施是 33否 0应急预案是否按要求进行了备案是 33否 0制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解是 33否 0内、外部应急响应电话是否畅通是 33否 0应急人员能力是否能胜任，包括响应能力是 22否 0设备操作能力是 22否 0现场处理问题的能力是 22否 0救护能力是 22否 0小计250得分小计135考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注十一事故、事件报告、调查与分析11.1 报告30策划（3分）是否制定了包括下列内容的事故61、事件报告制度事故、事件类别是 0.50.530否 0报告范围（对象）是 0.50.5否 0报告时间是 0.50.5否 0报告方式是 0.50.5否 0报告内容是 0.50.5否 0补充报告要求等是 0.50.5否 0执行(6分)是否对报告的事故、事件进行登记管理是 33否 0是否按照规定的范围报告事故、事件是 33否 0符合(9分)下列事故、事件是否按要求报告人身伤害事故是 1.51.5否 0职业病是 1.51.5否 0设备事故是 1.51.5否 0财产损失事故（事件或险肇事故）是 1.51.5否 0相关方投诉是 1.51.5否 0违章是 1.51.5否 0绩效(12分)事故、事件报告程序的62、有效性需报告的事故、事件类别界定清晰是 11否 0报告的时间、方式明确是 11否 0渠道畅通是 11否 0事故、事件登记册是否清楚、完整是 22否 0事故、事件报告的有效性及时是 11否 0对象准确、全面是 11否 0对象准确、全面是 11否 0是否存在事故、事件隐瞒不报的现象是 0否 4411.2 调查40策划（4分）是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度事故、事件调查人员是 1127否 0调查内容是 11否 0时间要求是 11否 0事故、事件证据、资料的收集整理是 11否 0执行(8分)事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训访谈技巧是 0.50.5否 0证据收集和63、保留是 0.50.5否 0事故、事件原因分析技术是 0.50.5否 0事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存是 0.50.5否 0报告的事故、事件是否依据制度进行调查是 22否 0是否有员工参与了事故、事件调查是 11否 0是否及时落实有效的防范措施是 22否 0与事故、事件相关的文件资料是否整理归档是 11否 0符合(12分)事故、事件调查是否符合下列要求查明事故、事件经过是 11否 0查明事故、事件原因是 11否 0查明事故、事件后果是 11否 0提出防止同类事故、事件再次发生的措施是 11否 0查明标准化系统暴露的问题是 11否 0明确负责落实事故、事件防范措施的人员是 11否 0明确64、防范措施实施的时间表是 1否 00明确防范措施落实后效果评估的要求是 11否 0事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通事故、事件快报和通报是 11否 0安全生产月报、季报、年报是 1否 00公告栏或备忘录是 11否 0年度或半年度安全生产工作总结报告是 1否 00绩效(16分)事故、事件调查分析是否找出了所有的原因90%100%（6分）75%90%（3分）60%75%（1分）160%以下（0分）根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷90%100%（6分）75%90%（3分）60%75%（1分）160%以下（0分）是否重复发生过相似的事故、事件是 0否 4411.3 事故、事件回顾30策划65、（3分）是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制是 3310否 0执行(6分)事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施是 33否 0是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录是 3否 00符合(9分)是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件是 4否 00主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论是 55否 0绩效(12分)是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出比较多发的事故、事件类型是 22否 0造成事故、事件发生的主要原因是 2否 00降低事故、事件发生率的主要措施是 2否 00事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意66、识及事故防范能力的作用好（3分）较好（1分）1差（0分）员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生90%100%（3分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）小计100得分小计72考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分十二绩效测量与评价12.1 绩效测量50策划（5分）是否对安全生产绩效进行监测是 5530.5否 0执行(10分)是否指定人员负责安全生产绩效监测是 55否 0是否记录监测的结果，并与相关人员沟通是 5否 00符合(15分)是否对下列方面进行监测目标是 1.51.5否 0职业危害因素是 1.51.5否 0事故、事件是 1.5否 00个人防护用67、品配备和使用是 1.51.5否 0整改措施实施情况是 1.51.5否 0隐患整改效果是 1.51.5否 0培训情况是 1.5否 00法律法规依从程度是 1.5否 00安全生产标准化系统的持续改进情况是 1.51.5否 0安全投入是 1.51.5否 0绩效(20分)监测方法和频率是否合适是（8分）部分（4分）4否（0分）监测人员是否胜任是（6分）部分（3分）3否（0分）分析结果是否准确并与企业情况相符是（6分）部分（3分）3否（0分）12.2 系统评价50策划（5分）是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度评价频次是 1145否 0负责评价的人员是 11否 0评价过程是 11否 0评价结果68、分析是 11否 0是否制定了年度内部评价计划是 11否 0执行(10分)是否按规定执行了内部评价是 21否 0内部评价是否由胜任的人员进行是 22否 0是否保留了内部评价记录是 2否 00内部评价时对优秀的表现是否给予认可是 2否 00内部评价发现的问题是否采取了纠正措施是 22否 0符合(15分)负责评价的人员是否具备下列能力熟悉相关的安全生产法律法规、标准是 11否 0接受过安全生产标准化系统评估技术培训是 11否 0备相关的技术知识和技能是 11否 0具备操作内部评价过程的能力是 11否 0具备辨别危险和评估风险的能力是 11否 0具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力是 11否 0内部评价时是否使用下列方法问询是 33否 0查阅文件资料和记录是 33否 0现场察看是 33否 0绩效(20分)通过内部评价是否确定了下列事项标准化系统运行中存在的问题与缺陷是 55否 0标准化系统运行结果和期望值的差距是 55否 0为保证安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分是 55否 0问题整改要求是 55否 0小计100得分小计75.5总计2000得分总计1268