1、矿业公司采石场安全生产标准化管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、目标与承诺11 安全生产目标管理制度2二、安全生产法律法规与其他要求101 安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度11三、安全生产组织保障201 安全生产责任制管理制度212 安全机构设置与人员任命管理制度223 员工参与与安全生产管理制度244 文件与资料的识别与控制制度275 安全生产档案管理制度296 外部联系与内部沟通管理制度327 合理化建议制度358 系统管理评审管理制度369 承包商与供应商管理制度管理3710 安2、全认可与奖励管理制度3811 工余安全管理制度39四、风险管理411 危险源辨识与风险评价管理制度422 危险源辩识、风险评价和控制策划管理制度433 风险评价管理制度504 关键任务识别与分析管理制度565 任务观察管理制度68五、教育培训711 员工安全意识识别与提升管理制度722 员工安全意识提升管理制度733 培训需求识别制度744 安全教育培训制度75六、生产工艺系统安全管理791 设计管理制度802 采矿工艺管理制度823 运输系统管理制度854 供配电系统管理制度865 系统管理制度896 变更管理制度93七、设备设施安全管理951 设备设施安全管理制度962 设备设施维护管理制3、度1023 特种设备检验管理制度1044 设备异常情况报告管理制度1045 设备设施风险识别与控制管理制度1066 设备档案管理制度107八、作业现场安全管理1101 作业环境管理制度1112 安全警示标志管理制度1113 穿孔作业安全管理制度1124 爆破作业与爆破器材安全管理制度1155 铲装作业安全管理制度1176 场内运输作业安全管理制度1187 交接班管理制度1198 开采作业安全管理制度1209 劳动防护用品管理制度12210 职业卫生管理制度12311 职业危害控制管理制度12512 职业卫生监测管理制度126九、安全投入与工伤保险1281 安全生产费用提取与投入保障管理制度124、92 安全生产经费的使用管理制度1303 职工工伤保险保障管理制度130十、检查、处理与应急1341 安全检查管理制度1352 巡回检查管理制度1363 例行检查管理制度1364 专项检查管理制度1375 综合检查管理制度1386 隐患整改管理制度1387 应急管理与响应管理制度1408 应急预案责任人员管理制度1449 应急计划管理制度14610 应急保障管理制度14711 应急预案评审与改进管理制度148十一、事故、事件报告、调查与分析1501 事故、事件报告管理制度1512 事故、事件调查管理制度1513 事故、事件统计分析管理制度1534 事故、事件回顾管理制度155十二、绩效测量与评5、价1571 安全绩效监测管理制度1582 标准化系统运行评价管理制度1593 标准化外部评价管理制度1601 安全生产目标管理制度1.1目标与方针1.1.1安全生产方针： 安全第一，预防为主；以人为本，依法办企；科学管理，持续发展。1.1.2安全生产目标：1）杜绝发生人员重伤、死亡事故和职业病。2）矿山重大车辆机械事故、交通事故为零。3）杜绝矿山重大环境污染事故。4）事故损失控制在万元产值15元以内。5）劳动工作年累计千人负伤率控制在0.2以内。6）重大事故隐患整改率为100%。7）在岗职工培训率为100%。1.2安全生产目标与的设立、沟通、回顾1.2.1总则依据安全生产方针和风险现状，制定目6、标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。1.2.2职责1）企业主要负责人审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。2）系统管理负责人领导实施安全生产目标。3）各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。4）安全生产领导小组制定或修订本企业安全生产目标，对本企业的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。5）生产技术部、企业管理部等部门参与审订企业安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。1.2.3管理要求（1）安全生产目标的制定安全生产领导小组于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。安全生产领导小组将7、安全生产目标报系统管理负责人审核，企业主要负责人批准。（2）评审与回顾。为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经企业目标管理与绩效考核小组批准后，方可进行调整。否则，不得调整。企业每年对目标评审、修订一次。（3）目标制定、评审的要求：1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合企业及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑： a）法规和其他要求；8、 b）危险源辨识和评价的结果； c）可选择的安全技术方案； d）财务、运行和生产要求； e）上级部门等相关方的意见。2）确定的职业健康安全目标应能够 a）降低A，B级风险的级别或更好地控制风险； b）突出对事故的预防； c）尽可能量化和可监测。（4）目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。（5）安全生产目标管理流程序号流程具体内容负责人参与人员1策划1）针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定人员与职责2）评价各级管理层完成其安全生产目标与指标的制度3）制定完成安全生产目标和指标的监测系统主要负责人管理层员工代表2执行1）每年都设立文件化的安全生产目标与指标2）为安全生产目标与指9、标的实现提供下列资源：（1）人力资源；（2）财力资源；（3）物力资源；（4）技术资源。3）安全生产目标与指标分解4）制定实现安全生产目标和指标的实施计划5）对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测6）必要时对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新主要负责人、分管安全环保负责人全体员工3符合性1）安全生产目标达到与安全生产方针一致2）设立安全生产目标时考虑：（1）管理评审的结果；（2）风险评价的结果；（3）生产和过程的绩效；（4）自我评估结果。3）安全生产目标包含：（1）改进安全生产管理的努力和行动；（2）事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。4）全体员工对安全生产目标与指标的完成情10、况进行监测5）安全生产目标和指标及其完成情况与70%的员工进行了沟通分管安全环保负责人、安全员全体员工4绩效1）较好地完成安全生产目标和指标2）员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响安全员全体员工1.2.4实施计划为了进一步抓好安全生产方针、目标管理，认真贯彻国家、省市有关安全生产法律、法规，坚持“依法办企，以人为本；安全第一，预防为主；科学管理，持续发展”的方针，确保本矿安全生产，特制定计划如下：第一，进一步抓好安全生产管理工作，落实安全生产责任制，全年召开4-6次安全生产领导小组会议，学习上级有关安全的规定，传达会议精神布置本矿安全生产工作。促进本矿物质文明建设、精神文明建设和安全文11、化建设。第二，各部门都必须严格执行本矿下发的年度安全生产目标管理考核标准，逐条对照，把安全生产真正落实到工作中去。第三，本矿每年召开不少于4次的全员安全例会，对本矿的安全生产方针、目标的实施情况进行汇总，完成的情况进行评价。第四，认真学习国家、区、市及上级有关部门安全生产的法律法规和安全生产的规定，安全领导小组每月不少于1次安全检查。第五，建立健全安全生产岗位管理制度，把安全生产岗位责任制落实到人。第六，按矿销售产值的3%提取作为安全生产费用，保证安全资金投入的有效使用。在年度工作中，我们要强化全体职工的安全意识，积极做好全年的安全生产工作，保证生产安全，为本矿的经济效益稳步增长和文明建设打下12、良好基础。1.2.5各级管理层完成安全生产目标与指标的考核评价制度（1）安全生产目标与指标分解根据本企业安全生产总目标，经过对各部门的风险评估，安全生产目标与指标分解如下：序号部门/班组安全目标责任人1管理层对年度总体安全生产目标负责：1.杜绝发生重伤、死亡事故和职业病。2. 矿山重大车辆机械事故、交通事故为零。3. 杜绝矿山重大环境污染事故。4. 事故损失控制在万元产值15元以内。5.劳动工作年累计千人负伤率控制在0.2以内。6. 重大事故隐患整改率为100%。7. 在岗职工培训率为100%。主要负责人2安环部目标1、2、3、4、5、6、7项安环部负责人3工区（段）、班组目标1、2、3、4、13、5、6、7项工区（段）、班组负责人4财务部目标4、7项财务部负责人5供应部目标1、2、3、4、5、6、7项供应部负责人6办公室目标1、2、3、4、5、6、7项办公室负责人（10为实现对安全生产目标及各部门指标的实施计划执行情况进行监测，进一步抓好安全生产管理工作，强化安全生产责任制，不断推进本企业安全生产形势的健康、平稳发展，确保本企业安全生产目标及各部门指标顺利完成，特制订本考核评价制度。（2）本办法适用于本单位所有从业人员。（3）日常安全生产管理目标考核采取每月至少一次突击检查或抽查的方法，对各单位发生的安全生产事故、违反安全生产操作规程或违反国家安全生产法律法规的行为实行处罚机制，依据日14、常安全生产管理考核实施细则执行。其考核结果参与年终安全生产管理目标考核。（4）年终安全生产管理目标考核采用百分制评分，考核内容及评分标准依据年终安全生产管理目标责任考核评分表执行。各单位经考核，95分以上的为优秀、8595分的为良好、8084分的为合格、80分以下的为不合格。根据考评结果进行相应的奖励和处罚。（5）安全生产管理目标考核实行安全生产风险抵押金制度。（6）本企业各部门发生安全生产事故必须立即上报本企业安全环保部或主要负责人；并在1小时内报当地政府和安全生产监督管理部门。事故发生后，要及时组织解决处理，本着“四不放过”原则及时召开事故分析会，并将事故分析材料报送本企业安全环保部。（715、）本企业各部门因公外出，由于道路交通事故造成的伤、亡，按照本企业有关规定处理，对责任人根据实际情况追究其相应责任，对伤、亡人员所在单位及单位领导班子不进行考核，但必须上报安全环保部备案。若事故发生触犯到国家相关法律法规的依照相关法律法规追究其相应责任。在矿（厂）区内，道路交通事故造成的伤、亡仍按照本办法进行考核。（8）根据本文规定考核的扣款，由财务部统一建帐，专款专用。所有扣款主要用于本企业安全生产活动和安全生产奖励。1.2.6安全生产目标与指标监测制度为落实安全生产目标与指标，落实安全生产责任，加强安全生产管理工作，遏制和减少各类生产安全事故发生，特制订本制度。安全生产领导小组，具体负责对安16、全生产目标与指标完成情况的评价工作，评价工作每年进行一次。安全生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则进行评价。各级管理干部对岗位安全生产责任制、安全生产责任状的落实情况，是评价安全生产工作的标准。安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作，劳动防护用品使用，机械设备使用和管理，安全隐患整改，以及工伤事故及处理情况等，进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法进行。考核结果分为“优秀、好、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，凡被评价差的工区，部门不得评先评优17、。被评价为优秀的工区和部门，企业给予经济奖励。1.3安全生产方针的制定、传达、评审与修订1.3.1目的为认真贯彻执行国家安全生产方针、政策，制定正确的企业安全生产方针，让全体员工明确本企业安全管理基本理念，并根据外部、内部安全政策、制度不断变化而适时调整、持续改进本企业安全生产方针，保持企业安全生产方针的持续适宜性，建立、实施与改进企业的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进企业的各项行为，特制定本制度。1.3.2适用范围本制度适用于有关方针制定、传达、评审与修订等内容。1.3.3职责企业安全生产领导小组负责本企业安全生产方针的制定、传达、评审与修订18、等工作，并监督和检查安全生产目标的实施。管理者代表负责审核本企业方针管理方案，主要负责人批准、签发文件化的企业安全生产方针。1.3.4工作程序1.3.5方针的制定制定企业安全生产方针要考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务。方针要并简明扼要的阐明本企业安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺。方针的内容要体现：遵守法律法规；企业风险特点；预防伤害和疾病；预防财产损失；持续改进。安全生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通。1.3.6方针的传达1）安全生产方针由主要负责人签发。2）组织各种安全生产方针宣传、公示活动，比如显著位置张贴；员工岗前培训及再教育；印刷在现场安全手册中等手段。使所有员工19、熟悉和理解。3）向相关方和公众宣传安全生产方针。4）本企业各部门要保留供查阅的安全生产方针文本。1.3.7方针的评审与修订1）组织安全生产方针各种会议工作，定期对方针进行评审，以确保安全生产方针的持续适宜性。2） 根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。3）收集各部门、员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。4）本企业生产管理部与安全环境部门组织对职业健康安全方针完成情况进行检查考核，当外部条件发生都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性。1.3.8安全生产方针流程管理序号项目具体内容负责人参与人员1策划1）建立安全生产方针管理制度2）指定相应的责任部门和20、责任人员并规定相应职责主要负责人管理层；员工代表2执行1）最高管理者签发安全生产方针文件2）员工参与沟通参与制定安全生产方针3）传达至全体员工及相关方4）向公众披露5）定期评审了安全生产方针的持续适宜性6）当内外部条件变化时，及时对安全生产方针进行了修订7）各部门保留了供查阅的安全生产方针文本主要负责人、分管安全环保负责人全体员工3符合性1）安全生产方针体现了：（1）遵守法律法规与其他要求；（2）符合企业风险特点；（3）预防伤害和疾病；（4）预防财产损失；（5）持续改进。2）通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：（1）标牌、宣传栏；（2）作为员工岗前培训及再教育的内容；（3）印刷在现场安21、全手册中。分管安全环保负责人、安全员全体员工4绩效1）安全生产方针易于被员工理解2）安全生产方针体现了企业安全生产工作主要目标3）安全生产方针与企业的核心业务相适应4）安全生产方针清楚表达了管理层对安全生产工作的承诺5）95%全体员工熟悉并理解安全生产方针安全员全体员工采石场安全标准化系统文件 文件编号：-90002 版本号：1 二、安全生产法律法规与其他要求批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度1.1对员工安全生产法律法规的意识识别、提升、跟踪的规定建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本企业的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。122、.1.1职责1）企业主要负责人或标准化管理负责人负责审批本企业适用的法律法规和其他要求。2）安全生产领导小组负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。3）其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。1.1.2法律法规意识的识别1）安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。2）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。3）对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安23、全规程的获取情况。4）法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。1.1.3法律法规意识的获取1）安全生产领导小组确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。2）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全生产领导小组，安全生产领导小组进行汇总并报企业主要负责人或标准化管理负责人批示，并按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。3）各单位收到安全生产领导小组分发的法规和其他要求，应及时传达实施。4）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。1.1.424、法律法规意识的提升1）安全生产领导小组对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。2）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。3）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到100%。1.1.5法律法规意识的跟踪1）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。2）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。3）安全生产领导小组负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。1.1.6法律法规25、意识的评审安全生产领导小组对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。1.2员工法律法规意识调查1.2.1员工法律法规意识提升计划为强化本矿员工安全意识的培训力度，提高员工的安全意识，努力营造学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的氛围，保障企业安全生产工作能够安全、健康、平稳进行，根据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，制定年度员工安全意识提升计划。（1）每年的五月份要对全员进行一次安全意识培训。要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。1）员工培训主要内容：企业安全生产26、方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。3）特殊工种培训内容：安全意识；岗位职责；安全操作规程；专业技术知识等。（2）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由各安全生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统计工作，安全生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。（3）要做好本单27、位新工人入矿的 “三级”安全教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。（4）各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。（5）每月在矿部、车间的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习安全知识。（6）在每年六月份的“安全生产月”活动中，将要进行安全生产月活动主题宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。（7）各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上28、刊登的有关安全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。（8）在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会、电子显示屏幕标语以及楼前悬挂标语等进行安全意识教育和宣传。（9）各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，有关部门和相关负责人将根据各单位提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实的单位要追究部门负责人的责任。1.3意识需求与获取1.3.1识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求（1）目的与适用范围为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本企业的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据金属非金属矿山安全规程（GBl6423）、金属非29、金属矿山安全标准化规范（AQ2007）、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006），结合企业实际，制定本制度。本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别和获取。（2）职责分工安全环保部负责识别和获取适用于与本企业活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到企业办公室备案，经审批后实施。其他专业职能管理部门负责本部门职责范围内有关的安全生产法律、法规、标准和其他要求的识别和获取，并传递到安全环保部和企业办公室备案。办公室负责对全企业通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放，发放方式包括以企业文件形式发放、原文发30、放和其他形式。各专业职能部门负责对本专业安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。办公室负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，安全环保部及其他专业职能部门配合实施，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。其他涉及企业相关方的管理部门负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相对方，传达方式包括纳入合同、制作成宣传资料及其他方式。1.4安全生产法律法规、标准和其他要求的获取1.4.1获取的内容：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。1.4.2获取渠道：1）法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大31、公报、国务院公报、安全生产监督管理部门及其他有关政府职能部门；2）国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等；3）上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；4）还可以与咨询机构等部门联系；5）通过报刊、书店、互联网等渠道。1.4.3获取方式和时机：1）企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律法规及其他要求，同时建立必要的联系；2）企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全环保部和企业办公室备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判32、定，报主管企业领导审批后，立即实施。安全环保部每年整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。1.5适用性识别、传达和更新1.5.1适用性识别判定依据：（1）企业活动、产品、生产要求；（2）所属行业；（3）上级主管部门有关要求；（4）相关方有关要求。1.5.2各职能管理部门根据本企业生产经营活动、产品或服务中的危险、有害因素和安全生产的特点，对获取的法律法规、标准和其他要求进行适用性判定，将适用的法律法规、标准和其他要求登记在适用法律法规、标准和其他要求清单上，并将适用的条款摘录到清单上，经主管企业领导批准后实施。1.5.2安全生产法律法规的传达（133、）各职能部门将审批适用的安全生产法律法规及其他要求清单传递到安全环保部和企业办公室；（2）安全环保部及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容予以印制，然后文件管理程序要求的发放到本企业有关部门；以企业部文件形式传达执行的，由企业办公室按文件管理程序要求进行。（3）各单位将适用于本单位的安全生产法律法规、标准和其他要求进行传达贯彻，确保每位职工按法律法规、标准和其他要求执行。1.5.4各职能部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其他要求的最新信息，如有换版、更改等情况及时向安全环保部、企业办公室传递。1.5.5为使法律法规及其他要求保持最新状态，各主管部门每年确认、登记、摘录获34、取的最新的法律法规及其他要求，填写安全生产法律法规与其他要求更新清单，经主管领导批准后，提供给安全环保部、企业办公室，由安全环保部、企业办公室按职责分工发放给相关单位。1.5.6各单位对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。1.6执行情况检查与符合性评价1.6.1安全环保部每年至少一次组织对企业安全生产管理执行相关法律法规、标准和其他要求的情况进行检查和符合性评价，按纠正措施和预防措施控制程序有关规定消除违法违规现象和行为，并保存定期评价结果的记录。1.6.2如发现上级制度、标准与法律、法规不符合，可逐级或越级报告。1.6.3符合性评价的具体操35、作程序，见企业安全生产法律法规及其他要求的有效性性评价表。法律法规意识的需求识别与获取图：需求识别与获取互联网调查表其他意见箱获取途径主管部门中介机构识别方法颁布部门对象人 员部 门其 他建立文件化的制度1.7融入1.7.1安全生产法律法规与其它要求的融入规定建立并保持程序，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。1.7.2职责（1）安全生产领导小组负责建立有效途径，便于员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的获取。（2）安全领导小组负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。（3）部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。（4）办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇36、总下发。（5）安全生产领导小组负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。（6）内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。（7）各部门遵守、实施本企业适用的安全生产法律法规与其他要求。1.7.2要求（1）安全生产领导小组要依据安全生产法律法规，制定各岗位责任制、安全制度、操作规程，并将法律法规的相关条款融入其中。（2）将获取的安全生产法律法规进行整理，装订成册，分类发放到各个部门、工区和员工。（3）按所识别的需求，分时期分阶段的对员工开展有针对性地、分层次、分类的安全生产法律法规与其他规定的培训，并进行考核。（4）设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以37、及触犯法律法规的案例，详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性。（5）安全生产领导小组应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部门条款，并将修订后的及时发放给员工。（6）员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自己负有的安全生产法律责任与义务。1.8员工安全生产法律法规与其他要求培训实施方案为全面提高本矿员工的安全意识，强化对安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员及其他员工的安全意识培训力度，努力营造安全生产、学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的生产活动氛围，有力地促进全员安全素质的提升，保障企业安全生产工作能够安全、健康、38、平稳进行。根据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，特制定年度员工安全意识提升计划。1.8.1每年的五月份要对全员进行一次安全意识培训。要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。（1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。（2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。（3）特殊工种培训内39、容：安全意识；岗位职责；安全操作规程；专业技术知识等。1.8.2主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由各安全生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统计工作，安全生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。1.8.3要做好本单位新工人入矿的 “三级”安全教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。1.8.4各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。1.8.5每月在矿部、车间的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣40、传，让员工随时都能学习安全知识。1.8.6在每年六月份的“安全生产月”活动中，将要进行安全生产月活动主题宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。1.8.7各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上刊登的有关安全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。1.8.9在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会、电子显示屏幕标语以及楼前悬挂标语等进行安全意识教育和宣传。1.8.10各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，有关部门和相关负责人将根据各单位提升计划进行跟踪检查监督，对不按41、计划执行落实的单位要追究部门负责人的责任。1.9评审与更新1.9.1安全领导小组负责对变化的安全生产法律法规与其他规定进行识别、获取和评审。1.9.2安全领导小组要及时掌握安全生产法律法规的变化情况。1.9.3每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。1.9.4定期评审的安全生产法律法规包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他规定。1.9.5当安全生产法律法规发生变化时，及时将更新的安全生产法律法规与其他规定融入标准化系统，以及安全责任制、制度和操作规程中。1.9.6通过行政主管部门、互联网等渠道获取变化的安全生产法律法规与其他规定。1.9.7变化的42、安全生产法律法规与其他要求得以更新的比例应达到100%。1.9.8列出安全生产法律法规与其他规定的更新清单，将更新的法律法规形成文本，及时发放给相关部门和人员。附：安全生产法律法规与其他要求的融入、评审与更新图融入、评审与更新文 件责任制程序或规程制 度评审更新确保有效性融入培 训建立文件化的制度提 供过程或活动采石场安全标准化系统文件 文件编号：-90003 版本号：1 三、安全生产组织保障批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 安全生产责任制管理制度安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过43、程中更为标准化，制定本制度。1.1安全生产责任制的制定1.1.1企业安全生产领导小组负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；1.1.2企业领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位； 1.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：1）必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；2）要与管理制度协调一致；3)要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。1.1.4制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：1)制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；2)在日常会议中与员工讨论安44、全生产问题；3)至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；4)参加安全生产领导小组会议；5)至少每年评审一次安全标准化系统；6)参与风险评价,参与标准化系统评价；7)参与安全生产检查,认可安全生产表现；8)参与安全生产培训；9)参与安全生产事故、事件调查；10)高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。1.1.5制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：1)在日常会议中与员工讨论安全生产问题；2)至少每三个月进行一次安全生产巡查；3)至少每月回顾纠正一次行动；4)认可安全生产表现；5)至少每年评审一次安全标准化系统；6)参与风险评价；参与标准化系统评价；45、7)参与安全生产检查；8)参与安全生产培训；9)参与安全生产事故、事件调查；10)中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%。1.1.6制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。1.2安全生产责任制的沟通1.2.1企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各部门、各工区（班组）、各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要责任人员和决策人员；1.2.2员工除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。 1.3安全生产责任制的评审定期评审与更新安全生产责任制，保持其适宜性：1.3.1与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；1.3.2与企46、业管理体制的协调性；1.3.3所有责任制的可操作性。1.4安全生产责任制的培训对企业主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，以及临时聘用人员进行培训，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流。1.5安全生产责任制的考核考核组由企业主要负责人或副主要负责人和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。2 安全机构设置与人员任命管理制度根据安全生产法的规定，企业属矿山企业，应设置安全生产管理机构或配备足够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范企业安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本47、制度。2.1安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的设置（1）企业依法设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员，专门从事安全生产的计划与布置、监督与检查、总结与考核等安全生产工工作，负责落实国家有关安全生产法律法规和企业各项安全规章制度，组织企业内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等。（2）安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的设置，应符合安全生产法及相关法规的规定，机构人员的配置应能满足企业安全生产管理的需要，能够有效解决企业安全生产监督和管理的问题。（3）企业最高管理者（法定代表人）在管理层中，明确指定（分管生产的副职）分管安全生产负责人，作为企业安全生产管理者48、代表。（4）机构人员中，应有安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。（5）机构人员中的员工代表，应根据企业风险特点决定选择设置，企业员工代表总数与全员的比例应不小于1：50。2.2人员的任命（1）最高管理者应依据企业特点，书面任命安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位等。（2）最高管理者应以任命书文件形式进行人员任命，被任命的人员应全部有任命书。任命书文件须由最高管理者和接受任命的人员签字。（3）被任命人员应具备的基本条件：1）参加了下列培训并且培训考核合格：金属非金属矿49、山安全标准化规范培训；安全生产管理培训；标准化系统评价培训；危险源辩识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培训。2）依法取得（主要负责人或安全管理人员）安全管理资格证且持证合法有效。3）理解并履行其职责与义务。2.3任命的变更与更新2.3.1最高管理者应保持安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的相对稳定，同时，应根据企业安全生产工作的实际，适时对机构或人员的任命进行补充、调整、变更。2.3.2除被任命人员的法定正常退休外，最高管理者应以文件形式明确人员任命的变更和更新。2.3.3关于安全生产领导小组人员构成、会议组织、记录以及员工代表的规定为加强对企业安全工作的领导，落实50、国家有关安全生产法律法规和企业安全生产责任制及各项安全规章制度，及时解决生产建设中存在的安全问题的，企业成立安全生产领导小组。（1）安全生产领导小组的人员构成：1）领导小组组长由最高管理者（主要负责人）担任，成员应包括分管安全生产的安全负责人，各部门、工区（段）主要负责人、消防负责人、员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。根据实际需要，还可包括急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的人员等。2）领导小组下设办公室，办公室主任一般由分管安全生产的安全负责人兼任，其他工作人员从职业安全健康部门和企业办公室抽调。（2）安全生产领导小组的会议组织和记录1）领导小组定期（不少于51、每季度一次）由组长主持召开会议，审查安全工作的进展和确定安全工作方案，协调解决存在的各种安全问题。2）领导小组会议的重要内容须有记录或形成纪要并保存，纪要应包括工作项目清单，并由领导小组组长或最高管理者签发。3）领导小组对其会议纪要提出的行动或建议所采取行动的效果实施跟踪。（3）员工代表1）安全领导小组成员中应有员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。依据企业风险决定员工代表的任命，比率一般不少于1：50。2）员工代表的职责应明确并在工作场所展示，让员工清楚员工代表的选择标准和职责。3）员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。3 员工参与与安全生产管理制度3.1收集并反馈员工关注安全、52、健康事项制度为了收集并反馈员工关注安全、健康事项并保证收集、反馈的有效性，根据安全生产法的相关规定和金属非金属矿山安全标准化规范，制定本制度。（1）企业安全生产领导小组成员中的员工代表、安环部和其他职能部门负责人以及各工区、班组负责人，负责及时（至少每月1次）收集员工关注的安全、健康事项的意见和建议并及时汇总整理，及时如实上报安全生产领导小组办公室。（2）安全生产领导小组办公室应将收集员工关注的安全、健康事项的意见和建议信息及时进行分析研究和汇总整理，对员工关注的安全、健康事项的合理化意见和建议，应直接予以解决落实或转交员工代表、安环部和其他职能部门、工区、班组解决落实。（3）安全生产领导小组53、办公室对员工关注安全、健康事项意见和建议的收集汇总整理情况、解决落实情况，以及属合理化意见和建议、暂时还未或还无力解决的，应及时向安全生产领导小组负责人汇报。（4）安全生产领导小组应及时召开会议，必要时应请一定数量的员工参加，对员工关注安全、健康事项意见和建议进行充分研究、论证和处理。（5）安全生产领导小组应将员工关注安全、健康事项意见和建议的处理情况，及时直接反馈到员工处，或转交员工代表、安环部和其他职能部门、工区、班组反馈到员工处。（6）各部门、各单位都应为员工提出关注安全、健康事项意见和建议创造和提供便利条件，任何人不得从中作梗，破坏收集和反馈信息的真实性，不得故意拖延信息的上报和反馈时54、间。3.2员工参与安全、健康活动保障制度为确保员工获得参与安全、健康活动的机会，制定本制度。3.2.1选举员工代表，进入企业安全生产领导小组，参加安全生产领导小组会议，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。员工代表应根据企业风险特点决定选择，企业员工代表总数与全员的比例应不小于1：50。3.2.2必须让员工参与作业任务分析，使其在充分了解、熟悉任务基础上能够更好地完成任务。3.2.3当技术设计与工艺流程发生变化时，应在评审时有员工参与，使评审工作更切合实际。3.2.4员工是直接操作人员，也是安全生产事故的直接受害者，在安全意识的提升过程中必须有员工参与。3.2.5安全管理手55、册的更新时应有员工参与，保证全员性。3.2.6员工是风险的直接影响群体，风险评价时必须有员工参与。3.2.6企业与外部权力机构沟通安全生产事项时，为了更好地保障员工合法权益不受损害，必须有员工参与。3.2.7与员工相关的安全过程行动、变化管理评审时、参与安全问题的调查均应有员工参与。3.2.8生产单位要成立“问题解决小组”，小组成员应包涵管理人员、技术人员、员工代表等。3.2.9员工（代表）参与安全问题的调查，对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查。3.2.10企业采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关注安全、健康事项的意见和建议，予以妥善处置并及时反馈给56、提意见、建议的员工。3.3员工拒绝制度为保障员工拒绝存在安全、健康问题的工作的权利，保障员工的安全，根据安全生产法及相关法规、标准的规定，制定本制度。3.3.1员工在作业过程中必须遵守安全操作规程，对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。3.3.2员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业并撤离作业现场。3.3.3员工作业如发现作业现场存在危险征兆时，应立即停止作业，采取可能的应急措施，撤离到比较安全的地点，及时向有关人员汇报。3.3.4在不符合安全生产要求的情况下，员工可依据单位规定的程序拒绝工作。3.3.5员工对用人单位危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检57、举和控告。3.3.6违章指挥、强令冒险作业是违法侵权行为，员工合理拒绝是在行使自己的合法权益。单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而扣除其当班工资、降低其工资、福利等待遇、解除与其订立的劳动合同或者给予其他惩罚。 3.3.7由安全生产领导小组办公室和安环部负责、员工代表参与，对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查，并对其合理拒绝的事项予以落实整改。3.3.8企业对下列情况的员工予以奖励：（1）防止或者挽救事故有功，使企业、员工以及矿区周边他人免受重大损失的；（2）发现了事故征兆，能立即采取有效措施或及时报告领导，因而避免了重大事故的；（3）制58、止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故的。3.4员工代表制度员工代表是普通员工与企业领导层沟通的纽带，通过员工代表，使领导层及时准确的了解员工的需求，及时的解决员工关注的安全生产事项。为规范员工代表的管理，特制定本制度。3.4.1员工代表的任命员工代表应涉及各部门、各专业和各层面，所占员工总数的比例不应低于1：50，并由企业主要负责人任命。3.4.2员工代表的条件员工代表应具备的条件：具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派；能够坚持原则，具有较强的责任心；熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识；反应大多数员工的意愿，能够起到带头作用。3.4.3员工代表参与的活动员工代表应参与的59、活动：关键任务的分析；事故危险性的定性或定量分析；设计与流程变化的评审；变化管理的评审；安全意识强化与安全技能的培训与提升；安全手册的更新；参与安全生产领导小组活动；经常与权威机构或中介机构进行沟通，申报存在的各项安全问题；安全意识宣传、培训及提升，作业场所安全措施的制定与实施；安全问题的调查；采用“问题解决小组”的方式来处理安全问题；公正的调查员工拒绝的安全生产事项；接受解决相应问题的技能培训。3.4.4员工代表应接受的培训员工代表应接受下列知识的培训：相关的安全、健康法律法规、标准；辨别危险和评估风险的能力；语言表达，沟通及判断能力培训；其他需要培训的内容。4 文件与资料的识别与控制制度为60、保证安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力效率，规章制度能被所需的人获取，为安全标准化系统的运行提供依据，确保其有效运行并受控，特制定本制度。4.1管理部门的职责4.1.1办公室负责对文件与资料的分析整理，识别出各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录；4.1.2对公示的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性；4.1.3文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。4.2文件资料的识别4.2.1各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各工区管理和控制。4.2.2技术文件和技术标准（国家标准、行61、业标准、企业标准以及作业指导书、检验规范等）部门的记录等，由技术管理和控制；4.2.3管理标准（部门管理制度），工作标准（岗位职责和任职要求等）、其他行政管理性文件，包括与企业相关的政策，法规文件等，有安全部管理和保存。4.3文件资料的控制4.3.1文件的编写、审核和批准（1）文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性；（2）体系文件（包括计划、程序文件、记录）由各部门负责组织编写，部门负责人审核，上报主要负责人批准发布，有办公室负责登记，发放，并注明分发号；（3）其他行政管理文件和技术工艺文件由相应只能部门编写，汇总，主管领导审核，必要时报主要负责人批准，相应职能部门负责登记，发放并注明分发号62、。（4）确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。4.3.2文件分类登记办公室建立文件登记表，建立工艺技术文件和技术标准文件和使用的法律发箍文件登记册。4.3.3文件的发放安全标准化文件与资料由企业管理部分发至管理体系所覆盖的各部室及相关人员。文件发放管理部门应填写文件发放登记表，按主管领导批准的发放范围实施分类，领用部门签字后方可领用，发放的文件应确定分发确定分发号。4.3.4文件保存办公室建立本部门使用文件的文件收发登记表，任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.3.5文件的借阅如需借阅文件与资料，需经文件与资料管理部室负责人批准，并履行借阅登记63、手续。原版文件与资料一律不外借，防止文件与资料丢失或损坏。借阅、复制文件资料时，应填写文件借阅记录表由先关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅。4.4外来文件控制受到外来部门的文件，要填入外来文件收发登记表，并识别其适用性，经主要负责人知识后，分发相关部门工区落实。4.5评审修订每年有负责人和有关部门对现有体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时经主要负责人批准予以修改。4.6文件的作废与销毁4.6.1所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用4.6.2为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的64、标识，对要销毁的作废文件，由先关部门负责人批准后，由主管部门销毁。5 安全生产档案管理制度5.1安全规章制度制订和评审、修订制度5.1.1目的为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本制度。5.1.2适用范围本单位的安全规章制度、标准、操作规程等文件的制订和评审修订。5.1.3安全规章制度的制订安全环保部负责组织有关的专业部门制订企业的安全规章制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。安全环保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。审批稿经分管负责人审核后，由最高管理者审批发布实施。5.1.4评审与修订（1）安全规章65、制度的评审1）评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审：a）安全生产的法律、法规发生变化；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；d）管理机构的管理职责发生重大变化时；2）评审组织：安全规章制度评审，本着制订部门组织评审的原则。3）评审内容a）与法律、法规符合性；b）与企业发展总体水平的相适应性；c）与工艺流程和装置变化的相适应性；d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；4）评审输出a）评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。b）评审结果形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审核、审批人。5.1.5安全规章制度修订1）修订频66、次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订：a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变成员工的自觉行动；2）修订组织：安全规章制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。3）修订依据：a）国家行业的安全生产法律、法规、条例。b）安全生产制度评67、审结果。c）制度执行过程中，员工提出其它合理建议。4）修订后的安全规章制度，要履行会签手续，最后由最高管理者审批后，修订版发布实施。5）安全规章制度终止执行因特殊原因终止执行的安全规章制度，按原审批程序批准终止执行。5.2安全记录要求5.2.1安全记录管理制度为对企业主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制，制定本制度。（1）建立较完善的安全生产记录和档案下列安全生产记录必须有效保留：管理评审报告；事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观察记68、录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸等;其他有关安全生产记录。（2）办公室总负责并应指定专人具体负责，认真填写，视情况确定其案级，妥善保管。（3）档案管理人员对档案内容的真实性和数据的准确性负责。（4）安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，该上报有关部门的上报有关部门。该定期向职工公布的向职工公布，不得虚告、隐瞒。（5）档案管理人员变动时，做好档案移交工作，不得将档案和有关安全资料带走或散失；（6）及时做好各类档案的修订和完善工作，以适应不断发展的安全形势。（7）归档资料保管到期或确认其无保管价值需要销毁时，由有关人员进69、行鉴定，确认其无价值时提出销毁决议，提请分管负责人批准，应在有关帐卡中注销。5.2.2安全记录控制制度为规范安全管理记录的填写，保存和处置，追溯相关的安全管理活动和安全管理系统运行情况，制定本制度。（1）记录的填写填写内容要求及时、真实、完整、不得漏项、字体应规范、工整、清晰、版面整洁、签名栏应由相应负责人起笔签名。（2）记录的种类1）安全生产记录的主要有事故、时间记录，风险评价信息，培训记录，事故调查报告，检查记录，职业卫生检查与健康监护记录，安全生产会议记录，安全活动记录，法定检测记录，任务观察记录，许可文件，应急演习信息，纠正与预防行动记录，承包商和供应商信息，维护和效验记录，技术 资料70、图纸等。2）其他要求的安全记录有投诉记录、接受记录、文件借阅记录等。5.2.3保存管理（1）安全记录必须在适应的环境和场所存储，以防损坏以及丢失；（2）注意储存室的闻声和防潮，保持通风，防止在存储期内变质；（3）制定相关查阅和所取所需记录，保管方式便于查询。5.2.4保存期限（1）一般记录的保存期限为两年；（2）有永久保存价值的记录，整理成档案，长期保存。（3）记录的保存期一般不低于产品的寿命或责任期。安全标准化管理系统运行情况是通过安全生产记录来反映，安全生产记录必须包括：安全标准化管理评审报告、安全事故事件记录、安全风险评价信息、安全培训记录、标准化系统评价报告、事故调查报告、安全检查记71、录、职业卫生检查记录、职业健康监护档案、安全生产会议记录、安全生产活动记录、法定检测记录、任务观察记录、许可文件、应急演练信息、纠正与预防行动记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、技术资料、技术图纸。安全生产会议记录要求内容真实、准确、清晰，完整反映相应过程 。安全生产会议记录管理工作包括标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置。5.2.5日常管理要求文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。6 外部联系与内部沟通管理制度6.1外部联系为建立外部联系渠道，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，制定本制度。6.1.1联系职责1）主要负72、责人、分管安全负责人负责企业相关安全事项的外部联系。2）办公室主任具体负责企业相关安全事项的外部联系。6.1.2联系的基本要求重视企业外部联系，以坦率、真诚、客观、积极的态度与外界联系，确保企业与外界就相关安全事项进行及时有效的联系。2.1.3联系方式1）工作报告、文件、汇报；2）组织工作协调会议听取意见、参加外部会议、学习、收受文件；3）接受安全投诉、安全询查询问；4）电话、电子邮件；5）其他方式，包括内部刊物、宣传栏、主要负责人信箱等。6.1.4联系的内容1）接收政府及有关部门的文件、通知和指令，及时报告、汇报有关安全生产问题。2）及时、慎重向外界披露重大安全生产事项、外部关注的安全生产事73、项、直接的社会要求。3）及时调查周边单位、民众对企业的不满意见和改进建议，接受安全投诉、安全询查询问，及时、认真处理、反馈外部团体或个人的抱怨，保持外部投诉、抱怨的记录。4）积极参加外部会议和学习、交流等活动，与相关单位之间经常进行信息交流，相互吸收优秀的管理方式方法，及时改进企业的不足。5）建立并保持电话、电子邮件、信箱等畅通，保持与外部联系畅通。6.2内部沟通为加强内部沟通，提高工作效率和准确度，制定本制度。6.2.1沟通职责1）办公室要积极促进各部门的沟通，并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。2）定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。6.2.2沟通的基本要求174、）在企业中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全员树立端正的沟通心态，要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。2）只要是基于事实的、有益于推进企业工作的沟通内容，一律要引起重视，与员工进行坦诚的沟通，并积极改进。6.2.3沟通方式（1）一般沟通1）一对一的面对面谈话沟通。2）通过问题讨论、工作协调、员工座谈、全体员工等会议方式沟通。3）通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。4）通过电话、电子邮件等方式沟通。5）其他方式，包括宣传栏、主要负责人信箱等。（2）越级沟通对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯，但当工作中出现以下情况时，可以进75、行越级沟通：1）下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。2）对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。3）下级发现上级的违规行为时。4）个人对企业的改革、发展有建议或意见时。6.2.4沟通的内容1）在各项制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工充分沟通，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。2）企业下发的文件、各部门要通过传达、公告栏等方式，及时、准确地传达到全体员工。3）工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议、任务单等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。6.2.5沟通的范围（1）与管理人员76、1）在新员工入职时，要与其进行入职谈话，介绍企业及工作的相关情况，并表达对其在企业发展的期望和祝愿。2）在员工试工期满转正时，要与其进行转正面谈，对其试用期的表现作出评价，表扬优点，指出不足，并提出对其今后的工作期望。3）在员工工作绩效不佳时，要通过面谈，帮助员工寻找与工作目标、企业要求的差距，提出改进意见和对员工的期望，以提高员工的工作绩效。4）当员工表现优异时，要表达出对员工的赞赏，并提出对员工更高的工作期望。5）在员工心态出现问题时，要立即与其谈话，帮助其分析原因并改正心态。6）当得知员工家庭出现重要事件时，要对事件情况表达关注。7）时常了解员工对管理风格、管理方式的意见和建议并积极改进77、。8）未发生以上情况的员工，也需保持最少每月一次的时间深入沟通。（2）与工作人员1）当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。2）不同的单位从事相同或类似工作的人员，彼此之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的传递。3）对于本部门的工作有任何意见或建议时，可与上级进行沟通、促进改进。4）对于企业的发展与变革有任何建议或意见时，可通过上级逐级上报或越级上报，以促进企业发展。（3）与各部门1）企业各部门的负责人（以及关键岗位员工）之间，每月必须进行一次深入的交流，内容包括：工作目标完成情况的分析，研究与探讨，提高工作进度，高进工作方式的方法，达成改进工作的一致意78、见；管理思路的交流与沟通；管理工作中的问题的提出；解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。2）主要负责人与各职能部门负责人每月进行一次深入交流和沟通，每季度与各职能与经营中心的部门负责人（以及关键岗位的员工）进行一次非正式形式的交流。内容包括：企业各方面进展状况的了解；企业政策改进的探讨；工作目标差距、问题指导，提出要求，督促进展，达成改进工作的一致意见；收集各类建议或意见。（4）与外部单位1）与相关单位之间经常进行信息交流，相互吸收优秀的管理方式方法，及时改进企业的不足。2）安全生产部必须及时的调查居民对企业提出的不满意见和改进建议，情况属79、实，立即整改，并给予提出有用信息的居民适当的奖励。6.2.6沟通反馈在各个沟通环节中，凡需有回复的意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限，在规定时限内给予回复。6.2.7建议奖励员工提出的可行性建议经企业采纳后，由主要负责人批准给予奖励。7 合理化建议制度7.1评审领导小组及职责1）为保证职工群众献计献策活动的顺利开展，企业成立合理化评审领导小组，由主要负责人任组长，分管安全的负责人任副组长，有关部门负责人为成员。2）评审领导小组，负责组织发动职工群众提出合理化建议，审批建议项目的方案和奖励等级，以及领导项目的实施工作。3）在评审小组的领导下，日常工作由工会与生产技术部门负责，组织、宣传与发动80、工作由工会负责；具体审查工作由生产技术部门负责，评审领导小组办公室设在生产技术部，对职工群众提出的合理化建议进行整理、分类、传达、上报。4）采纳、实施由工区主席做好建议人、实施项目、创造价值等方面的记录，同时填写奖励申请报表，报评审领导小组进行鉴定、审核、归档。7.2建议获取方式主要采取合理化建议箱和建议表格等方式。7.3合理化建议的范围员工在完成本职工作的前提下，提出与本身职责虽有直接联系，但对目前本企业而言又有创机，采用后有明显技术效益的建议。7.4申报与评审1）企业管理建议和技术改进建议，均应事前由建议人提出书面材料，必要时应附有图纸、计算数据资料等，经由企业审批后才能够生效执行。2）企81、业精神文明建设、文化建设和职业道德建设成果、要有文字材料。7.5建议的处理对已采纳的建议进行表扬和奖励；对未采纳的建议给予必要的解释。7.6奖励标准和办法对工程设计改进中技术合理而造价有所提高，但避免了工程的隐患，酌情予以奖励。8 系统管理评审管理制度为评价企业安全标准化系统的实施情况、认识不足和需要改进事项，确保安全标准化系统的持续适宜性，制定本制度。8.1评审组组成及职责1）安全标准化系统评审组由企业高级管理层、各部门及采区负责人和内审员组成。2）安全部负责制定管理评审计划，报主要负责人批准实施，管理评审会议由主要负责人负责主持。8.2评审的主要内容1）标准化同覆盖范围的充分性；2）实施标82、准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；3）现场人员职责的合理性；4）员工和相关方抱怨；5）以前评审的跟踪结果；6）事故统计分析；7）纠正与预防措施制定及实施有效性；8）目标和指标完成情况；9）影响标准化系统的变化；10）评审监测与检测记录。8.3评审的频率管理评审按安全标准化系统评审计划进行，一般一年一次。8.4评审的结果根据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：1）标准化系统的效力；2）管理过程的改善。需要持续改进的方面，如：方针、目标和指标、纠正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低；3）资源要求（人、财、物、技术）；4）预防损失和对识别风险的缓减计划等。9 承包商与83、供应商管理制度管理9.1承包商与供应商管理制度为加强承包商与供应商的安全管理，确保承包商与供应商的能力满足企业要求，避免承包商与供应商可能带来的风险，制订本制度。（1）承包商由企业安全生产部负责管理，并建立承包商档案，生产部在生产活动前对承包商的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。（2）承包商参与企业的承包活动前，必须由安全生产部按照规定进行预审，预审的主要内容有承包商的各类资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。（3）承包商在84、企业签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务，该合同与施工、购销合同一起存档保管。（4）承包商要认真学习和遵守企业的规章制度，服从管理还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工作业。（5）在施工过程中，安全生产部应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。（6）承包商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和企业的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证安全。（7）承包商要严格遵守安全合同，应接受企业的安全生产部、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。（8）在作业过程中如果承包商多次违反企业的安全生产管理规定85、且拒不整改的，安全生产部要责令承包商停止作业。（9）有不良表现、给企业造成重大经济损失，影响企业形象的承包商，在以后的活动中、不得让其参与。（10）供应商提供的产品设备等保质保量，亦不得以不合格的产品欺骗承包商。（11）供应商要如实告知对于所提供的产品设备性能和质量，如隐瞒不报，一旦发现后要追究其法律责任，并取消其供货资格。10 安全认可与奖励管理制度为了奖励员工自觉遵守安全生产规章制度和正确使用劳动防护用品，以及在安全生产方面作出特殊贡献的行为，同时也为了规范企业对员工给予认可与奖励，特制定制度。10.1基本原则企业实行安全生产奖惩制度的原则是把思想政治工作同经济手段结合起来，在奖励上，要坚86、持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主，物质鼓励为辅，对安全、环保事故的责任人，要坚持以思想教育为主、惩罚为辅的原则。10.2奖励（1）对于有下列表现之一的职工，企业给予奖励。1）模范遵守国家有关安全生产政策、法律法规和企业安全生产规章制度，安全生产上作出显著成绩的；2）防止或者挽救事故有功，使国家、企业、职工以及矿区周边村民免受重大损失的；发现了事故征兆，能力及采取有效措施或能及时报告领导，以及制止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故者；3）在抢救事故中，防止事故的蔓延或扩大，事迹突出的；4）在改善员工劳动条件，确保安全生产等方面提出合理化建议，被采用后取得重大成果或显著成绩的。587、）其他应当给予奖励的。（2）对员工的奖励分为：记功、记大功、晋级、通令嘉奖、授予先进生产（工作）者、劳动模范等荣誉称号，在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金。也可以在进行表扬的同时，发给一次性奖金。（3）对企业二级机构以下组织的奖励，精神鼓励每年进行一次，物质奖励按承包协议有关条款进行。（4）发放安全生产的奖金在企业核定的奖金总额内列支。（5）对员工给予奖励，按有关权限办理。员工获得奖励，记入本人档案。10.3安全生产奖励具体规定为了鼓励在安全生产方面做出在安全生产方面做出显著成绩或表现突出的员工，企业将给予精神和物质奖励。在抢险救灾过程中做出特殊贡献的。对及时发现和排除重大安全隐患，避免重大88、事故发生。能够长期自觉遵守安全生产制度和操作规程的。为了改善安全设备、设施性能，做出突出贡献的。敢于拒绝违章指挥的强令冒险作业的。为安全生产工作提出合理化建议并经采纳的。出色的完成各项年度安全生产考核指标的。积极参加各类安全生产教育、宣传活动的。对又上述表现之一的员工，企业分别给予口头表扬，授予荣誉称号和发放奖金。11 工余安全管理制度为了确保员工安全、健康、环境优越、丰富员工业余文化生活，提高员工综合素质，加强对员工的工余管理，特制定本制度。11.1宣传培训1）通过宣传资料的传阅、张贴、播放等方式对员工进行宣传教育，加强对员工综合素质的培养。2）定期对员工进行工余知识的培训，使员工熟练掌握工89、余知识，具备预防工余事故的能力。3）对工余发生的事故进行及时准确的调查分析和处理，并有针对性的制定工余培训计划，防止同类事故的发生。11.2疲劳管理1）严格遵守八小时工作制，不加班加点延长员工的工作时间，严谨疲劳工作。2）对于繁重的工作，要安排足够的员工进行交替工作。3）实行三班倒工作制的人员，在班后没有休息的情况下，严禁参与其他任何工作或活动。11.3情绪管理1）安全生产管理人员应密切注意员工的情绪变化，发现员工情绪不稳定或反常，立即安排员工从事其他工作或休息。2）员工发生严重影响情绪的事情，情绪无法稳定的，应向负责人请假休息，待情绪稳定后再工作。3）工友之间相互监督，发现异常举动或情绪波动90、比较大的，立即劝说请假休息或向相关负责人报告。11.4酒精毒品管理1）不准在宿舍酗酒闹事，吸食毒品，更不允许教唆其他员工吸毒，发现有在宿舍酗酒闹事的，给予严肃处理，发现有吸食毒品的交公安机关处理。2）上下班途中应遵守交通规则，严禁酒后驾驶。11.5社区文化管理1）企业要积极建立篮球场、乒乓球场、健身房等娱乐场所丰富员工的公寓生活。2）工会要组织员工进行各项文体比赛，对获得名次的给予奖励。11.6其他1）员工在业余期间必须遵守企业各项安全、环保规章制度，坚持安全第一，预防为主，综合治理的安全生产方针。2）不准将非工作人员带回企业内留宿。3）外出办事和企业有关人员打招呼，尤其天气变化期间。4）禁止91、携带问题食品回宿舍，发现食堂饮食有问题及时向有关人员汇报。5）严禁在宿舍乱接电源，使用电炉、电褥子等大功率用电设备。6）严禁将危险化学品、爆炸品、有机燃料等易造成人员伤害的物品私自带回生活区。11.7工余安全宣传、培训、提升计划11.7.1通过宣传资料的传阅、张贴、播放等方式对员工进行宣传教育，加强对员工综合素质的培养。11.7.2把工余安全知识加入到企业安全教育培训系列中，定期对员工进行工余知识的培训，使员工熟练掌握工余知识，提高预防工余事故的能力。11.7.3对工余发生的事故进行及时准确的调查分析和处理，并有针对性的警示员工，防止同类事故的发生。11.7.4丰富员工工余文化生活，倡导文明先92、进的企业安全文化，树立文明高尚之风。采石场安全标准化系统文件 文件编号：-90004 版本号：1 四、风险管理批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 危险源辨识与风险评价管理制度为了规范危险源辨识与风险评价管理，推进危险源辨识、评价及监督管理的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患，制定本制度。1.1危险源辨识与风险评价部门职责a）各工区、部门分别负责所涉及业务范围内危险因素的辨识和评价，并将评价结果汇总到生产安全技术部。b）安全部负责对企业所有的危险因素进行分析、归纳，并进行评价，初步评价出重大危险因素，并提交管理者代表确认。c）企业主要93、负责人最终批准重大危险源清单。1.2评价人员的培训对参与危险源辨识和风险评价相关人员进行关键任务观察和分析知识的培训。1.3危险源辨识程序a）安全生产领导小组组织危险源辨识，向各部门发出关于开展危险源辨识的通知，各工区和相关部门负责人按照金属非金属矿山安全规程、爆破安全规程等执行实施危险源辨识与风险评价；b）各工区、部门辨识各自的危险源，并上报生产安全部；c）安全部根据上报的材料，组织有关人员对现场进行实地考察，汇总出企业的“危险源清单”。1.4风险评价程序a）生产安全技术部组织相关人员对初始危险源进行评价，优先采用定性评价法。b）参与评价的人员根据评价方法对每一个危险因素进行评价。c）各工区94、部门将评价结果记录在“风险评价结果表”上。d）安全生产领导小组汇总出本企业的“重大危险源清单”，并上报管理者代表审批。e）生产安全技术部根据危险源辨识与风险评价结果，依据现有的控制程序、规章制度、操作规程、安全措施、目标及管理方案制定出相应的风险控制措施。f）各工区和相关部门负责人根据辨识出的危险源进行风险评价，确定出重大危险源，及时制定相应的风险控制措施。1.5危险源辨识与风险评价的范围a）企业生产经营活动中所有常规和非常规的活动和所有进入工作场所的人员的活动；b）工作场所的设备设施，无论是本企业的还是其他组织提供的；c）企业所有生产过程、相关人员活动、工作场所及周边环境。1.6进行危险源95、辨识时考虑的因素a）现在、过去、将来三种时态；b）正常、异常、紧急三种状态；c）有关安全健康法律、法规及其他要求；d）过去曾经出现过的虚惊、紧急或灾难性事件；e）相关方的意见和建议。1.7危险源的确定原则和方法a）原则是根据违反安全生产法律、法规及其他要求的；潜在尚未发生但后果极为严重，影响安全生产的；过去因类似原因发生过异常情况的；相关方产生抱怨的确定危险源。b）危险源辨识方法主要有使用交谈法、现场观察法、聘请专家识别法。c）风险评价方法主要使用LEC法、风险评价指数矩阵法、作业危害分析法。d）对危险源辨识和风险评价，可聘请相关专业专家进行。1.8危险源辨识与风险评价报告a）报告主要内容有概96、述、危害辨识、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制。b）报告对关键流程及其关键设备进行风险评价、分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。1.9危险源辨识与风险评价更新a）当适用的法律、法规及其他要求发生变化时，各采区、破碎工区应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危险源辨识和风险评价；b）当相关方提出合理要求或抱怨时，各采区、破碎工区及时对反映的情况，并有针对性地进行危险源辨识和风险评价；c）发现重大危险源有遗漏时，由责任部门对其进行风险评价；d）采区、破碎工区生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时，变更部门应及时对变更所涉及到的生产、经营活动进行97、危险源辨识和风险评价。2 危险源辩识、风险评价和控制策划管理制度2.1目的通过对危险源的正确辨识，系统地诊断作业场所、工艺过程或机械设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，进而采取有效措施约束、控制不安全因素的发生发展，将隐患消灭在萌芽状态，确保安全生产。2.2适用范围本程序适用于本矿生产装置、设备、设施、储存、运输的危险源识别、评价、确定和更新，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。2.3术语和定义1）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏98、或其组合之根源或状态。2）危害因素：构成职业风险、职业危害或事故隐患的因素。3）风险评价：评价风险程度并确定风险是否可容许的全过程。2.4职责1）管理者代表负责危险源辨识和风险评价及其控制的组织领导工作。2）安全生产领导小组负责组建风险评价小组，实施危险源辨识和风险评价及其控制工作。3）其他各部门、各单位配合安全生产领导小组负责参与本矿危险源辨识和风险评价及其控制管理工作。2.5危险源辨识常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生产性毒物、生产性粉尘、噪声、振动、辐射、高低温、采光与照明等。1）危险源辨识的方法危险源辨识主要采用直观经验法和工作危险源分析的方法。a询问、交谈。对于本99、组织的某项工作要主动与有经验的人交流、了解工作中存在的危害。b现场观察。通过对作业环境的现场观察，可发现其存在的危险源。c查阅有关记录。查阅组织以往的安全事故的记录，从中吸取经验，发现存在的危险源。d获取外部信息。从有关似组织、文献资料等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，辨识本组织存在的危险源。e工作任务分析。通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的危险源。2）危险源辨识的要求通过现场观察搜集的资料和信息，如以往的事故事件的调查统计分析等，确定的评价对象，辨识出尽可能多的实际和潜在的危险源，包括：a物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺陷、100、设备缺陷、危险物质、防护措施和安全装置的缺陷；b人的不安全行为，包括违章操作、误动作和其他一些不安全行为；c可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射、雷电），化学的（易燃易爆、有毒有害的气体、液体、固体）以及生物因素；d管理缺陷，包括规章制度、人员培训、安全记录台帐管理、安全监督检查、事故防范、应急管理、劳动安排、防护用品缺少等的管理。2.6风险评价(1)风险评价的基本依据1）法律、法规、标准及其它要求；2）本企业的规章制度、体系文件和作业文件；(2)风险评价的内容1）设备、设施风险评价。如作业现场照明、楼梯护栏、手栏等防护设施是否完好，与装配、操作、维护、修理101、和拆卸有关的设备、装置、机械是否存在危险因素。2）危险物料风险评价。如工具、物料等从高处坠落、可伤害眼睛的物质试济、可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质等。3）交通、运输风险评价。各种交通运输机具安全性能是否符合相关标准。4）火灾和爆炸风险评价。油库、库房（尤其是炸药库）各种安全措施是否完好。5）行为性风险评价。如在平地上滑倒或跌倒，人员从高处坠落、员工的暴力行为等。6）工程地质风险评价。对各项工程从图纸设计到工程质量情况进行全面审查，了解其安全性，是否存在危险源。2.7风险评价的方法（1）是非判断法凡具备以下情况之一的均可以用直接判断法进行风险评价：a 不符合法律法规及其他要求； b 曾发生102、过事故，仍未采取有效控制措施；c 相关方合理抱怨或要求；d 直接观察到的或对照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）确定的重大危险；e 直接能观察到的风险，但可以保持现有的管理措施。ad项评价后直接确定为重大风险；e项评价后直接定为一般风险。（2）LEC打分法采用附件1给出的作业条件危险性评价法（LEC法）。当LEC打分法D值大于等于70分时，即确定为重大安全风险。2.8风险评价的原则第一步：先根据是非判断法直接判断出重大风险或一般风险；第二步：是非判断法已经确定为重要风险或一般风险的，不再用LEC打分法；第三步：是非判断法不能直接判断的危险源辩识结果用LEC打分法进行判断，当L103、EC打分法D值大于等于70分时评价为重大风险。2.9风险评价的要求（1）风险评价应包括下列职业危害因素：粉尘、高温与低温、振动、噪声、辐射、毒物、照度、生物危害、人机功效危害、心理因素等；（2）人机功效调查应包括重要重复运动、使用电动工具、作业姿势、座位舒适度、环境条件、易接近程度；（3）在水灾风险评价时应考虑不同水来源，包括：地下水源、地表水源、降雨及径流、老窿水源；（4）在滑坡、泥石流风险评价时须考虑不同的致因因素，包括矿岩性质、结构面与软岩夹层、水文地质条件与雨水冲刷、支护、爆破震动等；（5）在中毒窒息风险评价时应考虑致因因素主要有：爆破作业、有害气体积聚区域、火灾影响等；（6）在机械伤104、害风险评价时须考虑不同的致因因素有：运输机械、提升机械、装载机械、钻探机械、破碎机械、通风机械、排水机械、支护机械等。2.10风险分级根据危险源发生事故的可能性大小和后果严重度，对辨识出的危险源进行风险评价，确定危险源的风险级别。判定危险源的风险分级的准则是：a) 一般； （满足LEC=D20）b) 中等； （满足20LEC=D70）c) 重大； （满足70LEC=D160）d) 不可容许。 （满足LEC=D 160）7、风险评价的结果评价结果应对从业人员进行宣传、培训。风险级别评价为不可容许的和重大的危险源统称为重大危险源。2.11重大危险源管理：（1）建立重大危险源管理制度；（2）登记建档105、，并进行定期检测、评估、监控。（3）制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；（4）将重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。2.12风险控制（1）风险控制的措施计划应依据下列原则确定：风险级别LEC法分值确定控制措施的基本要求一般LEC=D20维持现状，保持记录中等 LEC=D70制定管理制度、规定进行控制重大 LEC=D160制定管理制度、规定或目标、指标、管理方案，限期治理不可容许 LEC=D160立即采取相应的隐患治理措施（2）风险控制措施的内容制定具体的风险控制措施，一般应考虑采用以下三种措施之一或它们的组合：教育措施：通过106、多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和训练职业健康安全方面应有的态度、自我保护意识、知识和操作技能；技术措施：即对某一项建设工程、工艺操作、设施维修等采用先进合理的技术手段，尽可能实现生产的本质安全； 管理措施：制定完善的管理程序、操作规程、应急预案等，从安全管理技术、管理方法、管理职责上严格执行相关的要求，减少事故发生的可能性。对于重大危险源如果目前具有适宜的控制措施，则可以在运行控制中进行管理。否则，必须制定目标、指标、管理方案进行控制。同时可辅以应急预案、培训与教育、加强现场监督检查等辅助控制措施。2.13风险评价的程序（风险评价计划）（1）成立风险评价小组，成员由安全生产管理人员107、以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。所有成员应经过专门培训并有资格能力、经验开展职业健康安全的危险源辨识和风险评价及其控制工作。（2）全面细致地了解系统的功能、结构、工艺条件等有关信息，包括系统或同类系统发生过的事故、事故原因和后果。（3）收集与工艺系统有关的标准。（4）按系统的功能、结构、系统安全性的因素及公认的安全要求，分析可能造成影响的部件、零件等。（5）针对危险因素、提出相关安全要求及应达到的安全指标和应采取的安全措施。2.14危险源及其风险信息的及时更新（1）对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和108、隐患。（2）每年定期评审或检查风险控制结果。（3）在出现下列情形时，要立即组织危险源及其风险信息的重新评审：颁布新的或修订法律、法规、标准及其它要求；工艺改变或操作要求变化；出现新项目、新工艺、新设备或新产品；来自事故、事件或其他来源的新认识理解等。2.15风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。2.16附件1作业条件危险性评价法（LEC法）2危险源辩识、评价和控制策划工作程序流程作业条件危险性评价法（LEC法）L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能109、性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E人体暴露在这种环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C发生事故产生的后果分数值发生事故的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护3作业条件危险性评价D=LECD值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可110、以接受4危险源辩识、评价和控制策划工作程序流程序号流程工作内容/过程接口职责支撑文件/流程1危害因素识别原则安全生产领导小组；安全生产领导小组2确定作业活动1. 按单位划分活动区域；2. 各单位内部的活动划分；安全生产领导小组各单位3危害因素识别1. 各单位危害因素的识别；2. 汇总危害因素识别；各单位安全生产领导小组生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009；工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2007；企业职工伤亡事故分类GB/T6441-86；4危害因素评价1.各单位按评价基准评价；2.评价结果审批；各单位安全生产领导小组是非判断法；LEC打分法；5确定重大风险并进行111、控制策划1. 编制各单位重大风险清单并进行控制策划，及审批；2. 编制重大风险清单并进行控制策划与审批；各单位安全生产领导小组危险化学品重大危险源辨识GB182182009；6危害因素更新1. 产品、活动或服务发生变化时更新危害因素，并申报到安全生产领导小组；2. 组织进行更新；各单位安全生产领导小组3 风险评价管理制度3.1风险评价计划3.1.1风险评价重点（1）设备、设施风险评价。如作业现场照明、楼梯护栏、手栏等防护设施是否完好，与装配、操作、维护、修理和拆卸有关的设备、装置、机械是否存在危险因素。（2）危险物料风险评价。如工具、物料等从高处坠落、可伤害眼睛的物质试济、可通过皮肤接触和吸收112、而造成伤害的物质等。（3）交通、运输风险评价。各种交通运输机具安全性能是否符合相关标准。（4）火灾和爆炸风险评价。油库、库房（尤其是炸药库）各种安全措施是否完好。（5）行为性风险评价。如在平地上滑倒或跌倒，人员从高处坠落、员工的暴力行为等。 （6）工程地质风险评价。对各项工程从图纸设计到工程质量情况进行全面审查，了解其安全性，是否存在危险源。3.1.2实施风险评价过程中需考虑的因素（1）风险评价应包括下列职业危害因素：粉尘、高温与低温、振动、噪声、辐射、毒物、照度、生物危害、人机功效危害、心理因素等；（2）人机功效调查应包括重要重复运动、使用电动工具、作业姿势、座位舒适度、环境条件、易接近程度113、；（3）在火灾风险评价时应考虑不同水来源，包括：地下水源、地表水源、降雨及径流、老窿水源；（4）在滑坡、泥石流风险评价时须考虑不同的致因因素，包括矿岩性质、结构面与软岩夹层、水文地质条件与雨水冲刷、支护、爆破震动等；（5）在中毒窒息风险评价时应考虑致因因素主要有：爆破作业、有害气体积聚区域、通风不良、火灾影响等；（6）在机械伤害风险评价时须考虑不同的致因因素有：运输机械、提升机械、装载机械、钻探机械、破碎机械、通风机械、排水机械、支护机械等。3.1.3风险评价保障措施（1）组建风险评价小组，实施危险源辨识和风险评价及其控制工作。（2）设立专项资金，为风险评价计划配备相应的资源。3.2危险源辨识114、与风险评价3.2.1概述根据对矿山现有生产作业场所、使用的设备、生产过程和开采设计的分析，矿山生产过程中主要存在坍塌危害、高处坠落、爆破伤害、物体打击、车辆伤害、机械伤害、雷击、火灾、高温中暑、粉尘危害、噪声危害、触电及振动危害等危险、有害因素。其中可能造成重大事故的主要有坍塌、高处坠落、爆破伤害、车辆伤害、机械伤害等危险、有害因素。其他危险、有害因素虽然引发事故的严重性较小，但也存在引发事故的可能。 3.2.2职业危害辨识与评价对矿山影响较大的职业危害因素有粉尘、高温与低温、噪声与振动。（1）粉尘粉尘危害是矿山开采作业中最大的职业危害之一。在该矿开采过程中，产生粉尘的场所主要有：凿岩作业；破115、碎机作业；运输矿岩的线路；采矿山至停车场。粉尘的危害性：长时间吸入粉尘，可能会引起肺部组织纤维化、硬化，丧失呼吸功能，严重时导致尘肺病。粉尘有可能还会引起刺激性疾病、急性中毒或癌症。防尘安全对策措施：爆破作业后加强机械通风；井下采取湿式凿岩，在采场、掘进面、矿岩转载点等主要产尘地点进行喷雾洒水，沉降粉尘；接尘人员佩戴防尘口罩。（2）高温高温与低温的危害后果主要有高温中暑和低温冻伤。防护措施有：驾驶室配备空气调节装置； 35C以上高温时，合理安排作业时间避开高温；严格控制高温作业人员工作时间；配备必要的防暑降温用品和通风降温；在0C以下天气时，停止矿山开采、运输作业。（3）噪声与振动噪声主要是设116、备产生的机械噪声和气流的空气动力噪声。产生噪声和振动的设备和场所主要有：凿岩机械、空压机产生的机械噪声；凿岩机械产生的振动；破碎机产生的机械噪声；运输设备产生的噪声。噪声与振动的危害性：听觉损害、爆炸性耳聋、引起各种病患。噪声与振动的防治措施：利用消声器降低空气动力性噪声传播；消声利用屏障物（墙壁、门窗等）将发声源隔绝起来；隔声隔振；个体防护。主要职业危害因素清单序号职业危害因素暴露于职业危害的人员暴露于环境的频繁程度风险1粉尘采掘工、装矿工、运输工高肺部组织纤维化、硬化，尘肺病；刺激性疾病、急性中毒或癌症2高温与低温采掘、装运工中中暑；冻伤3噪声与振动采掘工、装矿工、运输工高听觉损害、爆炸性117、耳聋、引起各种病患3.2.3危险辨识、评价与风险控制措施分析生产单元与作业活动，辨识和分析生产单元与作业活动存在的危险因素。采用作业条件危险性评价法（LEC法）进行危险性评价。以下表的原则确定不可承受的风险，并确定采取不同等级和要求的控制措施计划。3.2.4风险控制原则表风险级别LEC法分值确定控制措施的基本要求一般LEC=D20E：稍有危险。维持现状，保持记录中等20LEC=D70D：一般危险。制定管理制度、规定进行控制重大 70LEC=D160C：显著危险。制定管理制度、规定或目标、指标、管理方案，限期治理不可容许 160LEC=D320B：高度危险。立即采取相应的隐患治理措施LEC=D3118、20A：极其危险，不能继续作业危险辨识、评价与风险控制措施策划见危险辨识、评价与风险控制措施策划明细表。LEC法评价辨识的重大危险见LEC法评价辨识的重大危险明细表。重大风险控制岗位见重大风险控制岗位明细表；非重大风险用岗位安全生产责任制、管理制度、操作规程予以控制。3.2.5危险辨识、评价与风险控制措施策划明细表序号业务活动危险因素暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度危险性D=LEC风险级别风险控制措施级别伤害对象1凿岩上山高处坠落6315270高度危险B凿岩工2凿岩打眼坍塌6140240高度危险B凿岩工3机械伤害61318稍有危险E凿岩工4爆破放炮爆破伤害3315135显著危险119、C爆破员其他人5爆破排险高处坠落6315270高度危险B爆破员6坍塌6140240高度危险B爆破员7破碎预破坍塌6315270高度危险B预破碎机司机8破碎喂料坍塌311545一般危险D铲车司机9破碎操作机械伤害611590显著危险C破碎机操作工10触电311545一般危险D11出矿铲装车辆伤害611590显著危险C司机12出矿场内运输311545一般危险D行人13火工品储存火药库爆炸起火6140240高度危险B保管员他人3.2.6 LEC法评价辨识的重大危险明细表序号业务活动危险因素暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度危险性D=LEC风险级别风险控制措施级别伤害对象1凿岩上山高处坠120、落6315270高度危险B凿岩工2凿岩打眼坍塌6140240高度危险B凿岩工3爆破放炮爆破伤害3315135显著危险C爆破员其他人4爆破排险高处坠落6315270高度危险B爆破员5坍塌6140240高度危险B爆破员6破碎预破坍塌6315270高度危险B预破碎机司机7破碎操作机械伤害611590显著危险C破碎机操作工8出矿铲装车辆伤害611590显著危险C司机9火工品储存火药库爆炸、起火6140240高度危险B保管员他人3.2.7重大风险岗位控制明细表序号业务活动危险因素风险级别风险控制措施级别风险控制岗位人员控制措施1凿岩上山高处坠落高度危险B凿岩工爆破安全规程 岗位责任制安全操作规程2凿岩打121、眼坍塌高度危险B凿岩工岗位责任制安全操作规程3爆破放炮爆破伤害高度危险B爆破员爆破安全规程岗位责任制安全操作规程4爆破排险高处坠落高度危险B爆破员爆破安全规程岗位责任制安全操作规程5坍塌6破碎预破坍塌高度危险B预破碎机司机岗位责任制安全操作规程7破碎操作机械伤害显著危险C破碎机操作工岗位责任制安全操作规程8出矿铲装车辆伤害显著危险C司机岗位责任制安全操作规程9火工品储存火药库爆炸、起火高度危险B保管员爆破安全规程岗位责任制安全操作规程4 关键任务识别与分析管理制度为了确保企业关键任务识别与分析能够顺利执行，防止造成重大人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失、特制定本制度。4.1企业各工区、各部122、门负责识别本工区、本部门的关键任务，并实施任务分析和编制关键任务清单。4.2企业安环部负责收集各工区、各部门关键任务风险分析清单。4.3执行任务分析的人员，需经过相关培训。4.4识别关键人物时，要主要采用观察法与否定法进行识别。4.5识别关键任务范围主要有：物理、化学、生物、心理、生理、行为和其他危险因素等。4.6根据关键任务分析和作业实际情况，编写出员工培训、角色分配、与员工沟通和小组会议的作业指导书，作业指导书应强调关键工作的步骤和安全措施，并将其放在相关使用故部门和工作现场备份。4.7安全部要讲关键任务识别与分析成果进行汇总，为编制风险评价报告提供基础资料。4.7.1关键任务风险分析清单123、序号生产单元作业活动出现的不安全行为1采掘系统凿岩上下山1、未系安全绳；2、违反安全操作规程；3、安全意识差2凿岩打眼1、未观察周围险情；2、违反安全操作规程；3、安全意识差3爆破放炮1、违反安全操作规程；2、未设警戒3、未观察周围险情；4爆破排险1、上下山未系安全绳；2、站在危险地点工作；3、未观察周围险情；4、违反安全操作规程5铲装喂料1、未观察周围险情；2、违反安全操作规程；3、安全意识差6加工系统破碎预破1、作业面下未观察上面险情；2、违反安全操作规程7破碎机械操作1、违反安全操作规程；2、安全意识差8出矿铲装1、违反安全操作规程；2、安全意识差9火工品储存运输火工品储存1、违反爆破安124、全规程；1、违反安全操作规程；2、安全意识差10火工品运输1、违反爆破安全规程；1、违反安全操作规程；2、安全意识差4.8关键任务作业指导书4.8.1凿岩-作业指导书（一）钻眼前准备工作1、进入工作面前戴好安全帽，准备好需用的钻具完整无损。2、风、水、电接送至工作面附近，保证风压、水、电正常和安全。3、检查和清理工作面松、危岩；检查和清理瞎炮、残药；清理炮烟。在确认无隐患后对凿岩工作。4、检查、确认风钻如下各项情况完好：1）风、水管线完好畅通，接头连接牢固，无漏风、漏水现象；2）零部件齐全，螺钉紧固，各操作手柄灵活可靠，钻架升降灵活； 3）注油器内装满清洁油脂，调节好油阀，注油试运转正常； 4125、）钻头安装牢固，钻杆中心孔和钻头出水孔畅通。（二）钻眼操作5、定眼时，风钻工要站在风钻后侧面，调整钻架（气腿）到适当高度；领钎人要避开风钻工视线侧站扶钎定眼。禁止在风钻前及钻杆下站人。6、开眼时，风钻操纵阀开到轻运转位置，待眼位稳固并钻时2030毫米以后，操纵到中运转钻进，至钻头不易脱离眼口时，再全速钻进。7、开钻时要先给水后给风；钻眼过程中，给水量要均匀适当；钻完眼后或更换钻杆时，要先关风后关水。禁止在风钻前及钻杆下站人。8、钻眼时，风钻、钻杆与钻眼方向要保持方向一致，钻工应偏开眼口的方向站在风钻侧面，两腿前后错开，脚蹬实底，一手扶钻柄，一手根据钻进情况调节操纵阀和钻架调节阀。钻杆不要上下、126、左右摆动，推力要均匀适当，钻架升降要稳，以防折断钻杆、夹钻杆或丢钻头。9、钻眼应与岩石层、节理方向成一定的夹角，尽量避免沿层、节理方向钻眼。多台风钻同时钻眼时，要划分好区域，做到定钻具、定人、定开眼顺序，不准交叉作业。10、严格按标定的眼位和爆破说明书规定的炮眼角度、深度、个数进行钻眼。出现掏槽眼相互钻透或不合格的炮眼，必须重新钻眼。11、注意观察钻进情况，按时向风钻注油器注油，不得无润滑油作业。12、出现钻机异常、粉尘飞扬、钻杆弯曲等情况时，必须停钻处理。13、更换钻眼位置或移动调整钻架时，必须将风钻停止运转。14、遇有突然停风、停水时，应将风钻风控制阀关闭，扎紧水管，钻杆拔出，撤离工作面。127、15、在倾角较大的上山工作面钻眼，应设置牢固可靠的脚手架或工作台，必要时佩戴保险带或在巷道中设置挡板，并把电缆及风、水管固定好。 16、工作场地有限时，采用不同长度的钻杆，开始时使用短钻杆进行。17、钻完眼后，先关水阀，使风钻空运转，以吹净其内部残存的水滴。18、完成下向掘进的斜巷钻底眼后，及时把钻眼堵好，以防岩粉堵塞。19、随时观察岩帮、顶板，有片帮、冒顶危险时，立即停钻处理。（三）收尾工作20、撤出钻眼机具、设施，关闭风、水管阀门，软管盘放整齐。21、若使用电钻，钻眼工作结束后，应钻杆拔出，切断电源，并把电缆、钻杆、电钻撤至无淋水和支架完好的安全地点，将电缆盘放好。4.8.2风动凿岩机凿岩128、-作业指导书 (1) 风动凿岩机的使用条件：风压宜为0.50.6MPa，风压不得小于0.4MPa；水压应符合要求；压缩空气应干燥；水应用洁净的软水。 (2) 使用前，应检查风、水管，不得有漏水、漏气现象，并应采用压缩空气吹出风管内的水分和杂物。 (3) 使用前，应向自动注油器注入润滑油，不得无油作业。 (4) 将钎尾插入凿岩机机头，用手顺时针应能够转动钎子，如有卡塞现象，应排除后开钻。 (5) 开钻前，应检查作业面，周围石质应无松动，场地应清理干净，不得遗留瞎炮。 (6) 在深坑、沟槽、井巷、隧道、洞室施工时，应根据地质和施工要求，设置边坡、顶撑或固壁支护等安全措施，并应随时检查及严防冒顶塌方129、。 (7) 严禁在废炮眼上钻孔和骑马式操作，钻孔时，钻杆与钻孔中心线应保持一致。 (8) 风、水管不得缠绕、打结，并不得受各种车辆辗压。不应用弯折风管的方法停止供气。 (9) 开钻时，应先开风、后开水；停钻后，应先关水、后关风；并应保持水压低于风压，不得让水倒流入凿岩机气缸内部。 (10) 开孔时，应慢速运转，不得用手、脚去挡钎头。应待孔深达1015mm后再逐渐转入全速运转。退钎时，应慢速徐徐拔出，若岩粉较多，应强力吹孔。 (11) 运转中，当遇卡钎或转速减慢时，应立即减少轴向推力；当钎杆仍不转时，应立即停机排除故障。 (12) 使用手持式凿岩机垂直向下作业时，体重不得全部压在凿岩机上，应防止130、钎杆断裂伤人。凿岩机向上方作业时，应保持作业方向并防止钎杆突然折断。并不得长时间全速空转。 (13) 当钻孔深度达2m以上时，应先采用短钎杆钻孔，待钻到1.01.3m深度后，再换用长钎杆钻孔。 (14) 在离地3m以上或边坡上作业时，必须系好安全带。不得在山坡上拖拉风管，当需要拖拉时，应先通知坡下的作业人员撤离。 (15)必须采用湿式作业。在缺乏水源或不适合湿式作业的地方作业时，应采取防尘措施。 (16) 在装完炸药的炮眼5m以内，严禁钻孔。 (17) 夜间或洞室内作业时，应有足够的照明。洞室施工应有良好的通风措施。 (18) 作业后，应关闭水管阀门，卸掉水管，进行空运转，吹净机内残存水滴，再131、关闭风管阀门。4.8.3液压潜孔钻机凿岩-作业指导书1.在开始工作之前应仔细检查电缆的表面质量，并定期检查电缆的绝缘电阻（小于4欧），有任何异样都不得开机。2.钻机在接卸钻杆时，钻架前不准有他人停留，作业人员应戴安全帽，在钻架上工作时应系安全带。3.钻机作业人员必须穿绝缘鞋，带电移动电缆时必须注意安全。不许把电缆放在水里或搭在金属管道上。4.夜间作业时，钻机周围应保证足够的照明。5.经常检查电缆是否漏电或破损，高压风管接头处是否牢固，防止伤人。6.驾驶员在停止作业离开操纵位置时，关闭先导电磁阀，使手先导操纵阀先导油路处于关闭状态。7.在发生火灾时绝对不能用水来扑火，应先切断高压电源，而使用粉末132、灭火器或用沙子将火压灭，已可以使用覆盖物或蓬布把火罩灭。8.维护和检查钻机时，钻架下支点落至地面或由钻架起落缸将钻架落下水平支撑在支架上，然后将电源总开关断开。9.机器在生产作业或行走过程中，除操作人员外，禁止其他人员在机器上。10.严禁机器或负载移近输电线，应远离电线3米以上。11.机器开始行走或回转前，应鸣喇叭，警告旁立者注意。12.在倒车和回转机器前，应环顾四周，确认机器附近无人。13.在机器即将停止工作时，应将机器停放在水平地面。14.为避免意外，在传动部件周围工作时，应特别小心，防止、手、脚、头发和衣服卷入机器。15.液压油箱及管道具有压力，修理或更换前应先释放压力，以防热油喷出烫伤133、。16.不可在压力油管或其它易燃物的附近进行电、气焊或气割等作业；17.防止因漏油、电气短路发生火灾。4.8.4爆破作业指导书1、爆破工必须经过公安部门的专业技术培训合格并取得爆破员资格证后，方可上岗作业。严禁无爆破证人员进行爆破作业。2、进行爆破作业，必须严格遵守爆破安全规程(GB67222003)。3、爆破员作业前要穿戴好劳保防护用品用具（禁止穿化纤衣服），不得携带能发火的物品，作业时必须按爆破设计规定要求进行。不得站在危石、浮石上及悬空作业，严禁酒后作业。4、必须根据实际用量和爆破设计领用爆炸物品。爆破员领用的导火索、电雷管等起爆器材在使用前必须经过检查，用于同一工作面必须是同厂、同批号134、的合格产品。5、采用电雷管爆破时，在使用前须经爆破专用仪表逐个检查电雷管的电阻值，康铜桥丝雷管的电阻值差不超过0.3欧姆，镍铬桥丝雷管的电阻值差不超过0.8欧姆。检查合格的雷管脚线在使用前须短路联接。6、爆破员在加工起爆药包时，必须在爆破作业面附近的安全地点进行，严禁在爆破器材存放间、住宅和靠近人群的地点加工，每次起爆药包的加工数量，不应超过本次爆破所需的数量。7、装炸药前必须清除钻眼中的岩粉和水, 按规定装药，每炮孔装药量不能超过设计规定要求。雷管插入引爆炸药前，必须用木、竹制作的专用工具，在炸药卷中部扎孔，不准没有扎孔强行将雷管插入炸药卷中。 8、禁止用铁棍装药和在工作面边打钻边装炸药。9135、爆破员在采用导爆网路时，使用前每卷导爆管两端封口须切掉5公分以上，雷管部（聚能穴）禁止朝向导爆管的传爆方向。联结时须在全部装药充填结束以后，从爆区一端逐步仔细进行。10、放炮前必须撤离爆破危险区内的非点炮人员并予以确认，布置好警戒岗哨，岗哨人员必须知道点炮数量。11、由最后一个炮响算起，无盲炮时相隔不得少于20分钟，有盲炮时或无法听清和辩别炮数时， 40分钟后才能进入工作面进行安全检查。12、在对爆破作业面进行安全检查，并对盲炮、残药进行正确处理，对危险点进行警示标志，再经检查确认安全后，才能解除警戒。13、两处爆破互相有影响时，只准一方爆破。平巷贯通爆破时，相向工作面必须在15米以上，否则136、必须停止一方作业。14、下列情况禁止爆破：(1)大爆破装药开始后，距爆区的50米以内；(2)爆破地点的顶板或通路不安全及通路阻塞。15、在雷雨天、大雾天、七级以上风天、黄昏和夜晚，禁止进行露天爆破，如在爆破作业过程中遇雷雨时应立即停止爆破作业。16、爆破工所领的爆破物品不得遗失或转交他人，不得擅自销毁、收藏或丢弃，严禁挪作他用，当班剩余的要在爆破作业结束后及时退回。4.8.5装药和瞎炮处理作业指导书1、装药前必须清理好炮眼里的岩粉、碎渣和水，严禁边打眼、边装药、边点炮。2、加工起爆药包应选择在爆破作业附近的安全地点进行，加工药包的数量不超过当班放炮的数量。加工起爆药包时，在药包一端的中心位置，137、用竹、木、铝、铜等材料制作的钻子钻一个孔，然后将雷管轻轻地插入药包中，用棉线或胶布紧紧绑牢即可。3、只许用竹炮棍装药，严禁用铁、钎棍装药。装药时，用力要适当，不准用力猛冲。4、炮孔装药后，应使用炮泥紧紧堵塞眼口。5、凡使用非电导爆管起爆，起爆源必须使用火雷管。6、处理瞎炮必须遵守下列规定：（1）发现瞎炮必须及时处理。特殊情况当班不能处理时，应在瞎炮处设明显标志，采取防护措施，交下一班处理并作好交接班记录。（2）处理瞎炮时，禁止其他人员在附近作业。瞎炮处理后，再次检查和清除残药，确认清干净后，才能进行其它作业。7、瞎炮应按下列方法处理：（1）当导爆管外露部份完好，允许重新联线起爆。（2）掏出炮泥138、，重装起爆药包起爆。（3）打平行孔爆破处理：线孔爆破时，平行孔距瞎炮不得小于0.3 米；中孔爆破时，距瞎炮孔不得小于1.3米。（4）采用不防水的硝铵炸药时可掏出炮泥，向孔内注水使炸药失效，取出残管。4.8.6排险撬毛作业指导书撬毛工作业必须由两人进行，其中至少要有一名有经验的工人。作业时一人监护和照明，详细检查顶、帮的变化情况。（一）在撬毛前要做好的工作1、工作前，必须穿戴好劳保用品。2、保证采场和掘进作业场所的通风良好。3、准备好照明工具，检查撬毛工具的数量和质量是否满足要求。4、观察好进、退路和顶板情况，确定安全位置。5、处理顶、帮前，必须先进行“敲帮问顶”，详细检查节理、裂隙、层面的分布139、，判断其稳固程度，然后确定站立的位置和处理方法。6、站立的位置应平整、稳固，不许站在浮石下操作。操作中应考虑到有无带落其它不稳定岩石的可能。7、二人的配合要默切，明确分工，认真负责，对周围顶、帮情况周密检查和观察，防止撬毛时带动周围的岩(矿)石冒落伤人。（二）撬毛作业1、首先应站在工作面的外部安全地方，由外向里进行撬毛，禁止站在浮石下面撬毛。2、敲毛地点不平整时，一定站在高处撬毛，防止浮石滚下伤人。3、撬毛人员背后2米内不准有人停留，照明人员要站在撬毛人员另一侧1.5米以外安全的地方。4、撬毛时要经常用敲棍问顶，及时检查顶板的安全情况。5、在撬毛过程中，禁止进行打眼、放矿等其他工作。6、敲不下140、来的浮石，应作出明显的标志“危险”或用支柱支撑牢固，并经常检查，请示班长同意后才可以用炮崩。7、浮石上有残、盲炮时，必须检查处理好后，再处理浮石。8、确因地势不平，需站在上坡操作，禁止站在下坡或坡面上。开始作业时，应从裂隙较大，最易撬落的岩石撬起。9、操作的姿势应符合要求：两脚站稳成丁字形，前腿可弯曲，后腿应挺直，只准用臂力操作，不得全身尽力往前推送。手持撬棍，只准上抬，不准下压，用力不可过猛。10、撬毛作业必须有两个人同时进行，一人操作，一人负责照明和监护，掌灯人站位不得影响操作者的避让，灯光的光束与撬棍尽量平行。11、处理漏斗上部的浮石时，应先将漏斗盖上或将闸门关闭使矿石充满。撬运输巷道的141、浮石时，应先将巷道两端设置标志，禁止人员通行。12、在倾斜、垂直的井巷内或陡坡作业时，必须系好安全带。13、不准站在孤立石块、设备或梯子上撬毛，必要时应搭设工作平台。14、分段崩落法采场内，爆破后出现悬拱时，禁止进入悬拱下作业。15、存在冒落危险，而又一时难以处理的危岩，应及时做出明显标志，并向领导报告。必要时先采取临时顶柱，然后用凿岩爆破法处理。4.8.7挖掘机挖掘、破碎作业指导书（一）挖掘机司机，应遵守一般安全技术规程的规定。（二）挖掘机在工作前，应做好下列准备工作：1、向施工人员了解施工条件和任务。内容包括：填挖土的高度和深度、边坡及电线高度、地下电缆、各种管道、坑道、墓穴和各种障碍物的142、情况和位置。挖掘机进入现场后，司机应遵守施工现场的有关安全规则。2、挖掘机在多石土壤或冻土地带工作时，应先进行爆破再进行挖掘。3、按照日常例行保养项目，对挖掘机进行检查、保养、调整、紧固。4、检查燃料、润滑油、冷却水是否充足，不足时应予添加。在添加燃油时严禁吸烟及接近明火，以免引起火灾。5、检查电线路绝缘和各开关触点是否良好。6、检查液压系统各管路及操作阀、工作油缸、油泵等，是否有泄漏，动作是否异常。7、检查钢丝绳及固定钢丝绳的卡子是否牢固可靠。8、将主离合器操纵杆放在“空档”位置上，起动发动机（若是手摇起动要注意摇把反击伤人；若系手拉绳起动，不可将拉绳缠在手上）。检查各仪表、传动机构、工作装143、置、制动机构是否正常，确认无误后，方可开始工作。9、发动机起动后，严禁有人站在铲斗内、臂杆上、履带和机棚上。（三）挖掘机在工作中，应注意下列安全事项：1、挖掘机工作时，应停放在坚实、平坦的地面上。轮胎式挖掘机应把支腿顶好。2、挖掘机工作时应当处于水平位置，并将走行机构刹住。若地面泥泞、松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板、垫妥。3、铲斗挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及车架。4、配合挖掘机作业，进行清底、平地、修坡的人员，须在挖掘机回转半径以内工作。若必须在挖掘机回转半径内工作时，挖掘机必须停回转，并将回转机构刹住后，方可进行工作。同144、时，机上机下人员要彼此照顾，密切配合，确保安全。5、挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的任何部位。6、挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。7、铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。8、拉铲作业中，当拉满铲后，不得继续铲土，防止超载。拉铲挖沟、渠、基坑、等项作业时，应根据深度、土质、坡度等情况与施工人员协商，确定机械离便坡的距离。9、反铲作145、业时，必须待臂杆停稳后再铲土，防止斗柄与臂杆沟槽两侧相互碰击。10、履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。11、挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过20。下坡时应慢速行驶，途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时，应铺垫板。12、在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其他杂物清除，以免塌下造成事故。若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，不准用铲斗将其砸下或压下，以免造成事故。13、挖掘机不论是作业或走行时，都不得靠近架空输电线路146、。如必须在高低压架空线路附近工作或通过时，机械与架空线路的安全距离，必须符合附表一所规定的尺寸。雷雨天气，严禁在架空高压线近旁或下面工作。附表一线路电压等级垂直安全距离（米）水平安全距离（米）1KV以下1-20KV35-110KV154KV220KV1.51.52.52.52.51.52.04.05.06.014、在地下电缆附近作业时，必须查清电缆的走向，并用白粉显示在地面上，并应保持1米以外的距离进行挖掘。15、挖掘机走行转弯不应过急。如弯道过大，应分次转弯，每次在20之内。16、轮胎挖掘机由于转向叶片泵流量与发动机转速成正比，当发动机转速较低时，转弯速度相应减慢，行驶中转弯时应特别注意。特147、别是下坡并急转弯时，应提前换挂低速挡，避免因使用紧急制动，造成发动机转速急剧降低，使转向速度跟不上造成事故。17、电动挖掘机在连接电源时，必须取出开关箱上的容断器。严禁非电工人员安装电器设备。挖掘机走行时，应由穿耐压胶鞋或绝缘手套的工作人员移动电缆。并注意防止电缆擦损漏电。18、挖掘机在工作中，严禁进行维修、保养、紧固等工作。工作过程中若发生异响、异味、温升过高等情况，应立即停车检查。19、臂杆顶部滑轮的保养、检修、润滑、更换时，应将臂杆落至地面。20、夜间工作时，作业地区和驾驶室，应有良好的照明。（四）挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等异常情况时，应立即停止作业，并将设备开到安全地148、带，待隐患消除后方可作业。（五）挖掘机工作后，应将机械驶离工作地区，放在安全、平坦的地方。将机身转正，使内燃机朝向阳方向，铲斗落地，并将所有操纵杆放到“空档”位置，将所有制动器刹死，关闭发动机（冬季应将冷却水放净）。按照保养规程的规定，做好例行保养。关闭门窗并上锁后，方可离开。（六）挖掘机可做短距离自行转移时，一般履带式挖掘机自行距离不应大于5公里。轮胎式挖掘机可以不受限制。但均不得做长距离自行转移。（七）挖掘机可做短距离自行转移时，应对走行机构进行一次全面润滑，行驶时，驱动轮应在后方，走行速度不宜过快。（八）挖掘机装卸车时，应由经验丰富的装吊工指挥。装卸过程中，挖掘机在坡道上严禁回转或转向。149、装车时若发生危险情况，可将铲斗放下，协助制动，然后挖掘机缓缓退下。4.8.8铲车喂料、铲装车作业指导书1、铲车汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。2、铲车作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。3、铲车作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。4、运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。5、装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过O.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。6、不应用铲车铲斗处理粘厢车辆。7、两台以上的铲车在同一平台上作业时，150、挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m；机车运输时，应不小于二列列车的长度。8、上、下台阶同时作业的铲车，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的铲车，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。9、铲车工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。10、铲车应在作业平台的稳定范围内行走。铲车上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。11、铲车通过电缆、风水管、铁路道口时，应采取保护电缆、风水151、管及铁路道口的措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。12、铲车铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。13、铲车运转时，不应调整悬臂架的位置。4.8.9机动车场内运输作业指导书1、严格遵守交通规则和有关规定，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车。2、机动车发动前应将变速杆放在空档位置，并拉紧手刹车。3、发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠，并确认周围无障碍物后，方可鸣号起步。4、汽车涉水和通过漫水桥时，应事先查明行车路线，并需有人引车；如水深超过排152、气管时，不得强行通过；严禁熄火。5、在坡道上被迫熄火停车，应拉紧制动器，下坡挂倒档，上坡挂前越挡，并将前后轮楔牢。6、车辆通过泥泞路面时，应保持低速行驶，不得急刹车。7、在冰面雪路面上行驶时，应装防滑链条，下坡时不得滑行，并用低速档控制速度，禁止急刹车。8、车辆陷入坑内，如用手牵引，应有人指挥，互相配合。9、气制动的汽车，严禁气压低于2.5kg/cm2 时起步，若停放在坡道上，气压低于4kg/cm2 时，不得滑行发动。10、货车载人，应按有关管理部门规定执行，任何人不得强令驾驶员违章带人，严禁人货混装。自卸汽车的车箱内严禁载人。11、装载构件和其他货物时，宽度左右各不得超出车箱20cm，从地面153、算起不得超过4m，长度前后共不得超过车身2m，超出部分不得触地，并应摆放平稳，捆扎牢固，如装运异型特殊物件，应备专用搁架。12、运输超宽、超高、和超长的设备和构件，除严格遵守交通部门的有关规定外，还必须事先研究妥善的运输方法，订出安全措施。13、装运易燃、易爆或其他危险品时，应遵守有关安全行车规定。14、自卸车发动后，应检试倾卸液压机构。15、配合挖土机装料时，自卸汽车就位后，拉紧手刹车。如挖斗必须超过驾驶室顶时，驾驶室内不得有人。16、自卸车卸料时，应选好地形，并检视上空和周围的无电线，障碍物以及行人。卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落。17、向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当安全距离，防154、止边坡坍塌。18、重车下坡和转弯应减速慢行。下坡应提前换档，不得中途换档。19、检修倾卸装置时，应撑牢车箱，以防车箱突然下落伤人。20、机动翻斗车向坑槽或混凝土集料斗内卸料时，应保持适当安全距离和设置档墩，以防翻车。21、机动翻斗车除驾驶员外，车上严禁带人。转弯时应减速，行驶中应注意来往行人及周围物料、设备。4.9强制性授权工作流程识别的制度为充分使员工认识到强制性授权工作流程，按照制定流程落实工作，达到预防和减少事故，从而提高企业经济和社会效益，特制定本制度。1、企业各相关部门负责本部门的强制性授权工作流程的识别、监督和管理工作，企业副主要负责人负责许可批准。2、对强制性授权工作流程的识别人155、员进行准也的知识培训。3、根据关键任务分析，确定采掘系统作业流程需要许可的范围。4、将认定需要许可的范围清单发放给受影响的部门。5、各工区负责人是落实识别许可的负责人，应接受培训和能力评估。6、强制性授权工作流程的识别范围。1）各工区生产系统的重要环节设施设备操作；2）生产作业设计、变更与施工；3）安全教育培训和安全费用投入等。7、当作业流程需要许可时，申请许可人员要保证正确完成和递交许可申请。8、识别新的或需要修订的许可，并采取相应措施。9、安全生产领导小组对许可范围进行评审与更新。5 任务观察管理制度5.1目的对作业任务执行过程进行观察，收集作业过程中人员行为、作业方法和对应制度标准存在的156、不足以及作业技能培训效果的不足，为控制作业过程风险提供管理依据，促进作业安全。5.2范围本制度规定了任务观察的策划、执行、统计分析和回顾的管理要求，适用于矿山企业对作业过程的任务观察。5.3引用/应用标准1）中华人民共和国安全生产法2）金属非金属矿山安全标准化规范AQ2007-20063）金属非金属矿山安全规程GBl6423-20065.4术语定义1）任务观察：是对作业人员执行任务过程的观察，目的在于了解、掌握作业人员执行作业步骤、作业方法中存在的不足或制度标准的正确性以及跟踪员工接受培训的效果，以便为培训和制度规定与作业标准的修编提供依据。2）全面任务观察：是对整个作业任务从开始到结束根据任157、务观察目的进行全过程的观察。3）局部任务观察：是根据任务观察目的对作业中某一步骤或作业人员的某种行为、某种技能应用情况进行的观察。5.5职责1）矿山主管安全负责人对任务观察的管理和组织实施工作负责。2）各生产、管理部门负责人对管辖范围内任务观察策划、执行、统计分析和应用的组织与管理负责。3）各生产、管理部门安全员、员工代表对所在单位的任务观察的策划、执行工作负责。4）安全环保部门负责对所有的任务观察结果进行统计分析。5.6管理要求与方法1）任务观察的策划（1）各生产、管理部门安全负责人、员工代表应每月根据作业任务及其风险、管辖范围员工接受培训情况制订任务观察计划，制定计划应基于以下目的并明确任158、务观察类别、执行时间、执行人；了解员工的工作习惯；检验制度标准或作业指导书的全面性和可操作性；跟踪员工的培训效果；收集员工的培训需求和合理化建议；发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法；（2）各生产、管理部门应根据作业任务的特点和目的，选择开展全面任务观察或局部任务观察。2）任务观察的执行（1）各部门应根据计划开展任务观察，任务观察时应该做到：观察过程不影响正常作业；观察过程发现明显的可能导致事故、伤害、损失和无效的行为或方法及时进行纠正，并将正确的行为或方法进行演示、指导；对发现的问题应与相关人员沟通，了解问题的深层次原因；以发现问题所涉及的现场作业人员免于处罚；填写任务观察表，记159、录任务观察发现和了解的信息。（2）所有执行任务观察的人员应接受任务观察技术的培训并熟悉任务观察的方法、技巧。3）任务观察信息沟通与统计分析（1）各部门任务观察执行结束后的记录进行汇总和分析，并按照人员行为、作业方法和管理制度进行分类汇总，以书面的形式向安技部反馈。（2）安全环保部门建立任务观察信息库，每月对任务观察信息进行统计分析，提出改进的建议和措施，明确执行措施的责任部门和完成时限。4）任务观察的回顾（1）安全生产领导小组应每季度对任务观察的计划和实施情况进行监督检查。（2）各部门应每年对任务观察的执行和信息收集效果以及分析结果的应用情况进行回顾、改进和完善存在的不足。（3）所有任务观察记160、录和统计分析记录至少保存二年。采石场安全标准化系统文件 文件编号：-90005 版本号：1 五、教育培训批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 员工安全意识识别与提升管理制度为提高员工的自我保护和保护他人意识，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，懂得安全生产基本知识，掌握安全操作技能，制定本制度。1.1安全意识识别1）识别方法（1）安全部负责人定时采用提问或抽查的方法识别员工安全意识，并将辨识结果记录存档。（2）对员工的安全意识进行辨识时，主要考虑员工法律法规意识、遵守安全纪律意识、劳动防护用品使用意识和安全操作技能等。2）识别内容辨识时主要考虑员工对以下几个方面的掌握与熟练程度。（1161、）企业的安全生产方针，操作规程，应急程序，工作场所特定的安全要求。（2）事故、事件报告程序。（3）岗位职责，特定风险，相关的法律法规要求。（4）个体防护用品配备和使用，人身安全的有关知识，防止伤害的纠正行动。1.2安全意识提升1）各级领导和有关部门，要加强对单位员工进行安全生产、文明生产的思想教育和安全生产技术知识教育，教育员工树立“安全第一、预防为主”的思想。2）企业内所有人员必须积极主动参加各种安全生产教育培训活动，不断提高自身安全生产地意识和素质。3）企业的法定代表人或主要负责人、分管安全生产工作的负责人及专（兼）职安全生产管理人员，必须经安监部门的安全教育培训，并经考试合格取得相应的安162、全管理资格证书等，方可任职。4）生产经营单位的工区及部门负责人、专业工程技术人员、班组长、安全员必须经过安全教育培训，并经考核合格后方可任职。5）从事特种作业的人员及其相关管理人员须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，考试合格取得特种作业操作证后，方可上岗。6）凡新进企业人员，应经企业、工区、班组三级安全教育培训。7）从业人员调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应进行相应的坑口和班组、岗位安全生产教育培训。8）凡实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，企业或工区应对操作者进行有针对性的安全生产教育培训。9）对重点岗位、重点生产环节的职工每半年进行一次业务技能知识培训，并加以考核。10）把163、职工安全生产培训情况纳入职工奖励，评先进的依据，从而调动职工的参与意识。11）培训时间要求：企业经理（矿长）不少于40学时，安全管理人员不少于120学时，职能部门负责人不少于40学时，员工不少于32学时。12）企业相关负责人对其员工进行监测、跟踪意识提高的效果及深层次意识培训的需求，采用定期检验员工与管理层领导安全意识培训记录以及检查工人对工种安全技术操作规程的熟悉程度，针对检查结果，分析员工安全意识提升的效果，找出未考虑到的安全意识培训内容，制定深层次意识培训需求。13）对在安全生产检查和考核中，不达标的科室岗位人员，要及时整顿，调整责成有关人员进行培训，直到达成岗位要求。14）凡未经安全教164、育培训或培训考核不合格者，均不得上岗作业。15）提升方式主要采用安全生产月活动、安全知识竞赛、安全图展、事故回顾、举办安全生产训练班、讲座、报告会、事故分析会等多种形式来提升员工的安全意识。16）建立“持证上岗人员登记表”并记录存档。培训结束后，将培训计划、培训教案、培训名单和课程表等有关资料存入培训档案。2 员工安全意识提升管理制度为全面提高矿山员工的安全意识，强化对安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员及其他员工的安全意识培训力度，努力营造安全生产、学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的生产活动氛围，有力地促进全员安全素质的提升，保障矿山安全生产工作能够安全、健康、平稳进行。根据对165、员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，特制定员工安全意识提升计划。2.1每年五月份矿山要对全员进行一次安全意识培训。要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。（1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。（2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。（3）特殊工种培训内容：安全意识；岗位职责166、；安全操作规程；专业技术知识等。2.2主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由安监科负责对复训和到期培训人员的统计工作，并负责向培训单位申请和安排培训事宜。2.3矿山要做好本单位新工人入厂的 “三级”安全教育（内容包括：岗位工艺流程、设备岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故预防措施、事故案例等）工作，根据实际情况随时入厂随时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。三级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能上岗。2.4各单位对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安167、全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。2.5矿山每月在矿区、施工队的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习安全知识。2.6矿山在六月份的安全生产月活动中，将要进行安全生产月活动主题宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。2.7各单位要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上刊登的有关安全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。2.8矿山要在五月份对矿山机关员工进行安全意识培训，培训将分为员工培训和安全生产管理人员，通过培训来提高矿山机关管理人员和员工的安全意识。（168、1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；应急程序；事故、事件报告程序；岗位职责；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。（2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；安全生产责任制等。2.9矿山在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会、设置标语等形式进行安全意识教育和宣传。2.10矿山各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，矿山将根据各部门提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实的部门要追究单位领导责任。3 培训需求识别制度3.1责任部门1）安全生产领导小组负责对企业员工安全169、生产和岗位技能培训需求识别工作。2）安全生产领导小组要指定专人负责此项工作，并依据识别成果制定培训计划，同时对识别材料进行存档保管。3.2识别方法1）与各岗位的直接管理部门取得联系，交流信息。根据对员工岗位安全知识和技能的分析，识别员工安全教育培训需求；2）直接从岗位人员了解所需安全知识和技能的变化情况，根据不同岗位所从事的工作不同，识别对安全知识和技能的需求；3）从相关领导或管理者（如经理）处获取，可要求经理直接列出他所认为需要培训的工作岗位和培训内容。4）对于生产条件或生产任务发生变化（新技术、新工艺、新设备、新材料）时，识别员工对安全教育培训的需求。5）根据新从业人员和转岗人员识别安全教170、育培训的需求。6）对保留的培训记录、日常安全检查、违章记录、进行回顾，根据实际工作状况识别培训需求。7）根据学员在培训中反馈出的意见和建议，依据可行性和适用性，完善培训需求。8）对企业所发生的伤亡事故和发生地未遂工伤事故案例进行分析研究，识别培训需求。9）根据风险评价所确定出的重大危险源，识别对员工进行培训。3.3识别成果的处理1）根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并保存培训记录；2）及时对识别的培训需求组织教育培训工作。4 安全教育培训制度4.1为加强和规范企业安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法、矿山安全法和生产经营单位安全培训规定171、，制定本制度。4.2企业应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。1）企业从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业为害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。2）企业主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，去的安全资格证书后，方可任职。4.3企业主要负责人安全培训应当包括下列内容：1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；2）安全生产管172、理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和事故调查处理的有关规定：4）职业为害及其预防措施；5）国内外先进的安全生产管理经验；6）典型事故和应急救援案例分析；7）其他需要培训的内容。4.4企业安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。3）伤亡事故统计、报告及职业为害调查处理方法：4）应急管理、应急预案编制及应急处置内容和要求；5）国内外先进的安全生产管理经验；6）典型事故和应急救援案例分析；7）其他需要培训的内容。4.5企业主要173、负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。4.6企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训，必须由安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的安全培训机构实施。4.7企业必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。4.8企业的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、工区（采区）、班组三级安全教育培训。企业可以根据工作性质对其他从业人员进行安174、全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识技能。4.9企业各工区新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。4.10矿级岗前安全培训内容应包括：1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2）本单位安全生产规定；3）有关事故案例等。矿级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救援，事故应急预案演练及防范措施等内容。4.11工区（采区）级岗前安全培训内容应当包括：1）工作环境及危险因素；2）所从事的工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3）所从事的工种安全职责、操作技能及强制性标准；4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5）安全设备设施、个175、人防护用品的维护和使用；6）本工区（采区）安全生产状况及规章制度；7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8）有关事故案例；9）其他需要培训的内容。4.12班组级岗前安全培训内容应当包括：1）岗位安全操作规程；2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3）有关事故案例；4）其他需要培训的内容。4.13从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受工区（采区）和班组级的安全培训。各生产工区实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行针对性的安全培训。4.14各生产工区的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经176、考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方能上岗作业。除主要负责人、安全生产管理人员、特殊作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由企业安全部组织实施。4.15具备安全生产条件的生产经营单位，应当以自主培训为主；可以委托具有相应资质的安全培训机构，对从业人员进行安全培训。不具备安全培训条件的，应当委托具有相应资质的安全培训机构对从业人员进行安全培训。4.16企业应当将安全培训工作纳入本单位年度培训计划，保证本单位安全培训工作所需资金。4.17企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。4.18企业安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用。采石场安全标准化系统文件 177、文件编号：-90006 版本号：1 六、生产工艺系统安全管理批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 设计管理制度1.1基本要求1）企业所有矿山工程建设项目的安全设施与主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2）初步设计由有资质的矿山设计院设计，设计文件中对工艺流程潜在的风险进行评价，安全评价由有资质的中介机构进行，并且通过安监部门的专家评审取得审批文件。3）企业设计管理部门和人员的主要职责是审核设计单位资质、设计书和图纸，同时要求设计单位进行技术交底，并保存设计文件。4）施工组织设计，基建期由施工单位编制，生产期由企业生产技术部编制，并由企业技术负责人和生产副经理批准后实施。178、1.2设计管理初步设计应有概述、地质资源、采矿、辅助设施、消防、环境保护、矿山安全与劳动安全卫生专篇、技术经济等主要内容，且附图齐全。1）概述应有的内容：项目性质；矿区交通位置及周边环境；采矿权情况；矿区自然地理；项目提出的背景和目的；设计依据；开采设计工作范围；设计开采规模及产品方案；2）地质资源部分应有的内容：矿区地质概况；环境地质条件；水文地质条件；工程地质条件；矿产资源与储量；矿床勘查；存在问题。3）采矿部分应有的内容：开采方式；露天开采境界；采场边坡参数的选定；矿山工作制度、生产能力及服务年限；开拓运输系统；采矿工艺；二次破碎；开采爆破安全对策措施；矿山防排水。4）辅助设施部分应有的179、内容：工业场地布置；供水；供电；通讯。5）环境保护部分应有的内容：建设项目环境现状；污染源及污染物；矿山开采对环境影响的评估。6）矿山安全与劳动安全卫生专篇部分应有的内容：设计依据；工程概述；地质安全影响因素；矿床开采安全评述；总平面布置；机电及其他；矿山安全卫生；矿山安全机构及设施；安全及工业卫生资金；预期效果；存在问题和建议。7）技术经济部分应有的内容：矿山劳动定员；工程项目技术经济评价；开采设计简要结论。8）设计附图应有：矿区地形地质图、总平面布置图；矿区各矿段露天开采终了平面图；矿区露天开采终了剖面图；爆破起爆网络示意图；开矿工艺、采场工程布置图等。2 采矿工艺管理制度2.1基本要求1180、）、企业所有开采活动必须在采矿许可范围内进行。2）、选择矿用设备时必须考虑矿山地形、交通、气象条件、矿山规模和采矿工艺，并且设备要低能耗、高效、耐用。3）、采矿设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。采矿各工序之间相互匹配，并满足生产要求。4）、采矿工艺必须适合地质条件，并考虑特殊灾害的影响，采矿方法必须与矿体地质条件相适应。5）、采矿工艺要安全高效，开采顺序和方式必须适应生产现状。6）、在采矿过程中自始至终要处理好剥离和采矿的关系，严格遵守“采剝并举、剥离（掘进）先行”的原则。7）、经常分析工艺联系，找出薄弱环节，研究采取措施加以克服，以提高实际产量。8）、运行记录齐全，执行的效率和效力应达181、到95%。2.2生产工艺管理1、严格遵守金属非金属矿山安全规程（GBl6423-2006）和小型露天采石场安全生产暂行规定（国家安监局令2004第19号）的规定。2、严格按照开采设计方案进行开采。3、应当采用台阶式开采，淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6米；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米；最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过60度。 4、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。 5、在作业前和作业中以及每次爆破182、后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，并采取可靠、安全的预防措施。危险区域应当设置醒目的警示标志，严禁在危险区域内从事任何作业，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。 6、进入采石作业现场的人员，必须佩带安全帽。在距地面高度超过2米或者坡度超过30度的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。 7、应当修建安全的行人上山道路，作业人员不得站在危石、浮石上及悬空作业；在人工装运作业时，应当有专人监视，防止坡面落石。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。 8、严格执行183、国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由专职爆破员进行爆破作业，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。禁止在雷雨天、夜间和雾天进行爆破作业。 9、作业人员在铲装、运输作业时，应当严格遵守装载、运输安全规程的规定。同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍。严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；严禁在驾驶室外侧、车斗内站人；严禁人机带病作业。 10、电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。 11、采场塌陷和边坡滑落的预防：（1）开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及184、时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。（2）开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批。（3）对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。（4）邻近最终边坡作业，应遵守下列规定： 应采用控制爆破减震； 应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台； 应保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底； 局部边坡发生坍塌时，应及时报告矿有关主管部门，并采取有效的处理措施； 每个台阶采掘结束，均应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，并组织矿有关部门验收。185、（5）对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查(雨季应加强)，发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门。（6）遇有下列情况之一时，应事先采取有效的安全措施进行处理： 岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角； 有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾采场； 有较大软弱结构面切割边坡、构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。（7）边坡潜在危害性大的，除应建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外，还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。12、分期开采和陡帮开采：（1）分期开采应遵守下列186、规定： 安全平台宽度应不小于15m； 采用陡帮扩帮作业时，每隔6090m高度，应布置一个宽度不小于20m的接滚石平台。（2）陡帮开采应遵守下列规定： 陡帮开采工艺的作业台阶，不应采用平行台阶的排间起爆方式，宜采用横向起爆方式； 爆区最后一排炮孔，孔位应成直线，并控制炮孔装药量，以利于为下一循环形成规整的临时非工作台阶； 在爆区边缘部位形成台阶坡面处进行铲装时，应严格按计划线铲装，以保证下一循环形成规整的临时非工作台阶； 爆破作业后，在陡帮开采作业区的坑线上和临时非工作台阶的运输通道上，应及时处理爆碴中的危险石块，汽车不应在未经处理的线路上运行；上部采剥区段在第一采掘带作业时，下部临时帮上运输线187、不应有运输设备通过； 临时非工作台阶作运输通道时，其上部临时非工作平台的宽度应大于该台阶爆破的旁冲距离； 临时非工作台阶不作运输通道时，其宽度应能截住上一台阶爆破的滚石；组合台阶作业区之间或组合台阶与采场下部作业区之间，应在空间上错开，两个相邻的组合台阶不应同时进行爆破；作业区超过300m时，应按设计规定执行。3 运输系统管理制度3.1严格遵守交通规则和有关规定，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车。3.2机动车发动前应将变速杆放在空档位置，并拉紧手刹车。3.3发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠，并确认周围无障碍物后，方可鸣号起步。3.4汽车涉188、水和通过漫水桥时，应事先查明行车路线，并需有人引车；如水深超过排气管时，不得强行通过；严禁熄火。3.5在坡道上被迫熄火停车，应拉紧制动器，下坡挂倒档，上坡挂前越挡，并将前后轮楔牢。3.6车辆通过泥泞路面时，应保持低速行驶，不得急刹车。3.7在冰面雪路面上行驶时，应装防滑链条，下坡时不得滑行，并用低速档控制速度，禁止急刹车。3.8车辆陷入坑内，如用手牵引，应有人指挥，互相配合。3.9气制动的汽车，严禁气压低于2.5kg/cm2 时起步，若停放在坡道上，气压低于4kg/cm2 时，不得滑行发动。3.10货车载人，应按有关管理部门规定执行，任何人不得强令驾驶员违章带人，严禁人货混装。自卸汽车的车箱内189、严禁载人。3.11装载构件和其他货物时，宽度左右各不得超出车箱20cm，从地面算起不得超过4m，长度前后共不得超过车身2m，超出部分不得触地，并应摆放平稳，捆扎牢固，如装运异型特殊物件，应备专用搁架。3.12运输超宽、超高、和超长的设备和构件，除严格遵守交通部门的有关规定外，还必须事先研究妥善的运输方法，订出安全措施。3.13装运易燃、易爆或其他危险品时，应遵守有关安全行车规定。3.14自卸车发动后，应检试倾卸液压机构。3.15配合挖土机装料时，自卸汽车就位后，拉紧手刹车。如挖斗必须超过驾驶室顶时，驾驶室内不得有人。3.16、自卸车卸料时，应选好地形，并检视上空和周围的无电线，障碍物以及行人。190、卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落。3.17向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当安全距离，防止边坡坍塌。3.18重车下坡和转弯应减速慢行。下坡应提前换档，不得中途换档。3.19检修倾卸装置时，应撑牢车箱，以防车箱突然下落伤人。3.20机动翻斗车向坑槽或混凝土集料斗内卸料时，应保持适当安全距离和设置档墩，以防翻车。3.21机动翻斗车除驾驶员外，车上严禁带人。转弯时应减速，行驶中应注意来往行人及周围物料、设备。4 供配电系统管理制度4.1基本要求1）确保供电能力满足设计要求，设备、设施处于安全状态。2）地面电力设施必须有避雷装置。3）矿井供配电系统中性点不准接地，并且设有漏电保护装置。4）线路敷设191、符合安全堆积要求，横过道路的供电电缆采区防护措施。4.2现场管理1、露天矿采矿场和排土场的高压电力网配电电压，应采取6kV或10kV。当有大型采矿设备或采用连续开采工艺并经技术经济比较合理时，可采用其它等级的电压。2、当采用连续开采工艺时，移动式胶带输送机的配电，宜采用移动式变电站或可移动的户外组合式配电装置。3、连续开采工艺和非连续开采工艺的配电线路，宜分别架设。4、采矿场的供电线路不宜少于两回路。两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路。排土场的供电线路可采用一回路。两回路供电的线路，每回路的供电能力不应小于全部负荷的70。当采用三回路供电线路时，每回路的供电能力不应小于全部负荷的50。5192、有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。当任一回路停电时，其余线路的供电能力应能承担最大排水负荷。6、采矿场的供电线路，宜采用沿采矿场边缘架设的环形或半环形的固定式、干线式或放射式供电线路。排土场可采用干线式供电线路。固定式供电线路与采矿场最终边界线之间的距离，宜大于lOm；当采矿场宽度较大且开采时间较长，供电线路架设在最终边界线以外不合理时，可架设在最终边界线以内。7、采矿场内的高压电力设备和移动式变电站，宜采用横跨线或纵架线(统称分支线)供电。分支线应为移动式或半固定式线路，移动式线路应采用轻型电杆架设。横跨线的间距宜采用250300m。8、在采矿场和排土场的架空供电线路上193、设置开关设备时，应符合下列规定： 在环形或半环形线路的出口和需联络处，应设置分段开关，且宜采用隔离开关； 在分支线与环形线、半环形线或其它地面固定干线连接处，应设置开关，且宜采用户外高压真空断路器或其它断器器； 高压电力设备或移动式变电站与分支线连接处，宜设置带短路保护的开关设备； 移动式高压电力设备的供电线路，应设置具有单相接地保护的开关设备。9、采矿场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由分支线向移动式设备供电，应采用矿用橡套软电缆。移动式电力设备的拖曳电缆长度，应符合下表的规定。露天采矿场移动式电力设备拖曳电缆（长度单位为米）设备名称架194、线方式横跨线纵架线挖掘机200250150200移动变电站10050低压设备150150注：连续开采工艺的移动式电力设备拖曳电缆长度和有专用收、放电缆装置的移动式电力设备拖曳电缆长度，均不包括在表内。10、固定式架空照明线路宜采用铝绞线；移动式架空照明线路宜采用绝缘导线；移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。11、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。12、与变压器中性点非直接接地电力网相连的高、低压电气设备，应设保护接地，并应在变压器低压侧各回路设置能自动断开电源的漏电保护装置。变压器中性点直接接地的低压电力网，宜采用保195、护线与中性线分开系统(TN-S)或保护线与中性线部分分开系统(TN-C-S)。13、采矿场和排土场低压电力网的配电电压，宜采用380V或380220V。手持式电气设备的电压，应不高于220V。14、主接地极的设置，应符合下列规定： 采矿场的主接地极应不少于2组；排土场主接地极可设1组； 主接地极宜设在供电线路附近，或其它土壤电阻率低的地方；有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值应不大于4，移动式设备与架空接地线之间的接地电阻值，应不大于l。15、高土壤电阻率的矿山，可采用长效化学接地电阻降阻剂，使接地电阻值符合有关规定。16、接地线和设备金属外壳196、的接触电压，应不高于50V。17、户外高压电力设备在2.6m以下的裸露带电部分，应设置围栏。18、采矿场的架空供电线路，下列地点应装设防雷装置： 采矿场配电线路与分支线的连接处； 多雷地区的矿山、高压电力设备与分支线的连接处； 排土场高压电力设备与架空线的连接处。19、接地装置应符合下列规定： 架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离应不小于O.5m； 移动式电力设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地或接零。20、电力牵引供电，应遵守GB50070的规定。21、照明：（1）夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有197、足够的照明。在下列地点应设照明装置： 凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点； 运输机道、斜坡卷扬机道、人行梯和人行道； 汽车运输的装卸车处、人工装卸车地点的排土场卸车线； 调车站、会让站。（2）挖掘机和穿孔机工作地点的照明，宜利用设备附设的灯具。（3）露天矿照明使用电压，应为220V。行灯或移动式电灯的电压，应不高于36V。在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12V。（4）12V、36V、120V和220V的插座，应有区别标志。（5）380220V的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。（6）照度标准符合GB50034的规定。5 系统管理制度5.1总则（1）198、为了加强规范企业各单位部门的消防安全管理，预防火灾和减少火灾的危害，根据中华人民共和国消防法和机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定制定本制度。（2）本规定适用于企业各工区、部门。（3）各工区、部门应当遵守消防法规，贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。（4）各工区、部门的主要负责人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。（5）各工区、部门应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防责任制，明确逐级和岗位消防安全的职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。5.2消防安全责任（1）各工区、部门的消防责任人应当履行下列消防安全职责：贯彻执行消防法规，保障199、本单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况。对本单位的消防安全落实必要的经费和组织保障。确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的问题。根据消防法规的规定建立义务消防队。组织制定符合本单位的灭火和应急疏散预案，并实施演练。（2）各工区、部门可根据需要确定本单位的消防管理人，消防安全管理人对本单位的消防责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：拟定年度消防工作计划，组织实施正常消防管理工作。组织制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实。拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案。组织200、实施防火检查和火灾隐患整改工作。组织实施本单位消防设施，灭火器材和消防安全标志的维护和保养，确保疏散通道和安全出口的畅通。组织管理义务消防队。在员工中开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。消防安全管理人应当定期向消防管理责任人报告消防安全管理情况，及时报告涉及消防的重大问题。（3）建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。5.3消防安全管理（1）下列单位列为企业消防安全重点单位：炸药库、员工宿舍区等，应当按照本规定的要求实行严格管理。（2）各工区、部门应当按照消防法规结合本单位的特点，建立健全各项消防制度和保障消防安全的操作201、规程，并公布执行。单位消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查、消防设施、器材维护管理、火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆，义务消防队的管理；灭火和应急预案的演练；燃气、电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电)；消防安全工作的考评和奖惩；其它必要的消防安全内容。（3）各工区、部门应当对运用明火实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当按照本单位的用火管理审批制度办理，并落实相应的消防安全措施。5.4防火检查（1）企业的消防重点单位应当进行每月的防火巡查，并确定巡202、查人员、部门。巡查的内容包括： 用火、用电有无违章情况。 消防设施、器材和消防安全标志是否在位，完整。 消防安全重点部门的人员在岗情况。 其他消防安全情况。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险无法当场处置的，应当立即报告，防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及主管人员应当在巡查记录上签名。（2）各工区、部门应当每月至少进行一次防火检查，检查的内容包括： 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。 消防车通道、消防水源情况。 灭火器材配置及有效情况。 用火、用电有无违章情况。 消防重点部位的管理情况。 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火情况。 防火巡查203、情况。 消防安全标志的完好、有效情况。防火检查应当有检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。（3）各工区、部门对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量及设置位置，检查维修更换药剂的时间等有关情况。5.5火灾隐患整改（1）对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。（2）对下列违反消防安全的行为，应当责令有关人员当场改正并督促落实： 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的。 违章使用明火作业或在具有火灾爆炸危险场所吸烟等违反禁令的。 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪为他用的。（3）对不能当场改正的火灾隐患，消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位消防安204、全管理人员或者消防安全责任人报告，并提出整改方案。（4）火灾隐患整改完毕，负责整改的单位或人员应当将整改的情况记录报送消防管理责任人，签字后存档备查。5.6消防安全宣传教育和培训（1）各工区、部门应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，每年至少应当对每位员工进行一次消防安全重点及消防安全培训，宣传教育的培训内容应当包括： 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施。 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。 报火警、扑救的初起火灾的知识。（2）下列人员应接受消防安全专门培训： 单位的消防安全责任人、消防安全管理人。 专、兼职的消防管理人员。205、 其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。5.7灭火、应急疏散预案和演练（1）消防安全重点单位制定的灭火、应急疏散预案应当包括以下内容： 组织机构，灭火行动组，通道联络组、疏散引导组，安全防护组； 报警和接警处置程序； 应急疏散的组织程序和措施； 扑救初起火灾的程序和措施； 通讯联络，安全防护的程序和措施。（2）消防重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。5.8消防档案（1）消防安全重点单位应当建立健全消防档案，消防档案应当详实，全面反映单位消防情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新，各单位应当对消防档案统一保管，以便备查。（2）消防安全的基206、本情况应当包括以下内容： 单位的基本概况和消防安全重点部位情况。 建筑物或者场所施工使用前的消防设计审核，消防验收以及消防安全检查的文件资料。消防管理组织机构和各级消防安全负责人。 消防安全制度。 消防设施、灭火器材情况。 义务消防队的人员及消防装备情况。 与消防安全有关的重点工种人员情况。 新增消防产品、防火材料的合格证明情况。 防火和应急疏散预案。（3）消防安全管理应当包括以下内容： 公安消防机构填发的各种法律文书。 消防设施定期检查记录。 火灾隐患及整改情况记录。 防火检查、巡查刻录。 有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料。 消防安全培训记录。 火灾情况记录。 消防奖惩情207、况记录。（4）各单位应当将本单位的基本情况及公安消防机构填发的各种法律文书，与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。5.9奖惩（1）各单位应当将消防安全工作纳入内部检查、考核评比内容，对在消防工作中成绩突出的部门(班组)和个人，单位应当给予表彰奖励；对未履行消防安全职责或违反单位消防制度的行为，依照有关规定给予纪律处分或者其他处理。（2）违反本规定的，依照有关法规予以处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。6 变更管理制度6.1目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。6.2适用范围适用于本企业对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。6.3职责（208、1）主要负责人（矿长）负责管理人员、工艺、技术、设备、设施等变更的批准。（1）各部门负责本部门的变更提出申请并实施。6.4变更类型6.4.1工艺、技术变更a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更；b.原料介质变更；c.工艺流程及操作条件的重大变更；d.工艺设备的改进和变更；e.操作规程的变更；f.工艺参数的改变；g.公用工程的水、电、气的变更；6.1.2设备设施的变更a.设备设施的更新改造；b.安全设施的变更；c.更换与原设备不同的设备或配件；d.设备材料代用变更；e.临时的电气设备；6.4.3管理变更a.法律法规和标准的变更；b.人员的变更c.管理机构的较大变更；d.管理职责的变更e.安全标准209、化管理的变更；6.5变更程序6.5.1各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，应向分管领导提出申请，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。6.5.2各分管领导在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。6.5.3变更批准后，由各相关责任部门负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。6.5.4变更实施结束后，分管领导应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，变更分管领导还应将变更结果通知相关部门和人员。6.5.5所有变更事项均应做好相关记录并存档。采石场安全标准化系统文件 文件210、编号：-90007 版本号：1 七、设备设施安全管理批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 设备设施安全管理制度设备设施安全管理就是要在设备设施寿命周期的全过程，是在采购、安装、调试、验收、使用、维护及报废的整个过程中，采用各种管理手段，消除一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁的现象，有效地降低在生产过程中的各种风险、避免事故的发生。1.1计划1.1.1由相关工区和部门根据需要和企业的实际情况，编制采购计划和预算报生产部审核。1.1.2财务部根据实际需求，预测做采购物资的预算，将汇总的采购计划和预算报主要负责人审批。1.1.3经批准的采购计划交财务部长监督实施，对计划外未经211、批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。1.1.4采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。1.2采购1.2.1设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证企业正常生产的前提下，提高设备设施（材料）质量，减少投资成本。1.2.2通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定几家比较可靠的供应商。1.2.3从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中“货比三家“的原则，并向其发出询价通知书让其报价。1.2.4比价后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使212、交易价格能被双方接受。1.2.5采购人员根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并确定成交价格。1.2.6向成交的供应商签订购买合同，采购合同中药明确所购设备设施的型号、配置、单价，并通过“合同补充条款通用文本”确定技术支持、质量保证、售后服务等内容。防止欺诈行为，避免产生争议。1.2.7完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式，责成财务部将款项付清，办理企业固定资产入账手续。1.3验收1.3.1检验部门及人员组成要合理，验收人员要具备相应的能力。1.3.2设备设施到达指定验收地点后，由管理职能部门会同使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随213、后由使用单位设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。1.3.3对设备设施进行检验（1）主机、随机配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致；（2）有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；（3）对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；（4）产品性能指标应符合相关的技术标准要求；（5）符合采购合同中相关条款的要求。（6）必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用。（7）由使用单位编号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。1.3.4验收不合格设备设施的处理（1）验收不合格的214、设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告。设备设施管理员必须在规定验收期限内持设备设施验收单与采购部门联系，办理维修、退货手续。（2）验收不合格的进口设备设施，要详细填写报检单，由国资处责成代理单位向国家商品检验部门报检，办理索赔业务事宜。（3）设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持设备设施验收单到有关部门办理固定资产入账报账手续。1.4安装1.4.1设备设施安装人员资质审核（1）审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格，特别是审核特种作业单位的资质，特种作业人员的资格证。（2）审核设备设施安装工作的质量保证能力(包括质量责任制)。1.4.2设备设施安装实215、施过程的管理1）设备设施的出库和开箱检验的管理按库房管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由设备设施采购、设备设施主管部门组织、安装部门、工具工装及使用部门参加。开箱检查时应对照装箱单逐件清点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。2）承包商在现场开箱检验时，本单位安装检查人员实施旁站监管。主要检查一下几个方面核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装情况。按照装箱单清点核对设备设施型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。检查规格、型号、数量是否与清单216、一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证，检测报告、试验报告、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。3）在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。1.4.3调试1）组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。2）在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，并应本单位安装检查人员签认。3）单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。4）安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的调试准备工217、作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。5）随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工审报表。6）新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。7）新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由承包商向本单位全部移交并218、办理移交手续。1.4.4使用1）操作者必须专业培训，持有操作证。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。非操作者未经批准，不得使用。2）操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品，要保持清醒的头脑，精神状态不佳，不得上岗。3)操作者熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效地自我保护。有责任心，未经允许不得擅自离开工作岗位。4)设备设施启动前，必须按使用规程的规定进行检查。并进行必要的试操，同时观察上下工序和观察设备设施区域内是否有人工作或置放物件。5)操作者对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变不惊，紧急停车，即时排除故障，排除219、不了的要即时上报情况，防止事故扩大。6)生产线上或集体操作的设备设施，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。7)必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设施使用规程规定的动作程序进行操作，设备设施在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。8)紧急状态的处理 当设备设施在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的立即停车。 9)任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。10)任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。11)关键要害岗位，实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。12)必须220、严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。13)设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。 14)设备设施的运行部位或运转区域内维修，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。15)设备设施在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。16)对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者应通知其主管领导严肃处理。17)221、必须保持设备设施区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备设施和区域的整洁。1.4.5维护1)维护管理人员要经常到生产现场检查，发现设备故障，应立即通知工区负责人，情况严重，有权责令停止维修。2)生产单位必须为维修人员创造安全维修条件，维修人员应遵守各项规章制度，保质保量完成维修任务。3)维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术操作规程。4)凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。5)、易燃、易爆区域内维修时，不得使用能产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须222、符合电气防爆安全技术要求。6)凡进入有毒、有害部位作业，在采取了有效防护措施后，方可进行作业。7)电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。8)在维修之前，有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。9)矿山在进行重大的停产检修工程时，要很好地组织实施。指定检修项目的负责人，明确任务；及时掌握检修的质量和进度，处理临时出现的问题；检查安全情况，保证作业安全；做好停电、停风、停运、排水等方面的具体安排等，以保证整个检修工程按时按质和安全地完成。10)设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修完成后，应及223、时进行中间验收，以确保整个工程的质量。11)在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入设备档案。1.4.6报废1）申请设备设施的报废必须符合下列情况之一：（1）专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限的。（2）是通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备设施原价50%以上的。（3）损坏严重，无法修复的。（4）国家或有关部门规定淘汰的。（5）监察工作需要必须更新的。2）设备的报废按下列程序进行：（1）各部门提出报废、报损计划。（2）、企业主管领导审批。（3）生产部组织回收处理。（4）财务处审核销帐。（5）报废报损表”返还原部门。（6）生产部负责报废物资的对外处置及将回收资金224、上交财务处。1.4.7新设备操作、维护、检验、测试要求1）新设备操作要求（1）操作人员需经过供应商的技术人员的指导培训或是经专门的培训、熟识设备的各项操作，严格按照设备操作规程对设备进行操作，能够处理设备一些简单的故障。（2）在操作使用新设备时，要随时观察设备的运行情况，做好记录。（3）新设备在岗开始工作时要适当，不能承受太过繁重的任务，使设备得以有效地磨合。（4）做好新设备在磨合期的各项工作，可以有效地降低设备发生故障的可能性，提高设备的使用寿命。2）新设备维护要求（1）维护人员需要经过专门的培训，掌握设备维护检查需要的各项技术技能。（2）新设备在进行维护时，需要按照操作规程进行，不熟识的地225、方，需要在专业人员的指导下进行维护工作。（3）做好新设备维护检查记录，以便将发现的各种问题及时反馈给供应商。3）新设备检验、测试要求（1）新设备的检验、测试要由专业技术人员进行，必要时需与供应商的技术人员协同进行。（2）检验、验收的结果要做好记录，尤其是设备的运行性能。4）风险识别针对新设备，识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。1.4.8技术资料、图纸和记录的管理（1）单位的技术资料、图纸和记录由技术部（或相关职能部门）统一保管。 （2）各部门的技术资料、图纸和记录必须将副本及时报送技术部（或相关职能部门）进行归档。 （3）档案要登记建卡，记录归档时间、存档期限、机密程度、产生部门226、借阅记录等。 （4）员工借阅单位的技术资料、图纸和记录，必须填写借阅申请单，申请单上必须经该员工的所在部门负责人和技术部（或相关只能部门）负责人签字，否则，管理员可拒绝借阅请求。（5）技术资料、图纸和记录的销毁处理经技术副总（或主管领导）审批后，在具体负责人监督下，集中进行。（6）管理员必须做好技术资料、图纸和记录的安全防护工作，进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作，保持管理场所整洁。2 设备设施维护管理制度2.1基本要求1）工区负责人负责编制维修内容、质量及安全要求，组织现场安全交底及竣工验收，检查安全措施落实情况，对维修安全及质量负直接和管理责任。2）施工组长认真执行维修中的质量安全要求227、；对维修人员进行安全教育，严格遵守维修制度及有关工种的安全技术规程；进行作业中的安全检查及监护，保证文明、安全维修。3）操作班长负责维修前及维修中现场检查，防止危及运转系统及作业人员安全，对现场签证负责。4）维修项目要做到五定，即定维修方案；定维修人员；定安全措施；定维修质量；定维修进度。5）维修计划必须项目齐全，内容详细，责任明确，措施具体。2.2维护频率1）大、中、小维护的时间及维护范围：（1）每年进行一次大修，主要任务是对设备的主题进行维护。（2）每季进行一次中修，主要任务是对设备的关键部件进行维护。（3）每月进行一次小修，主要任务是对设备的易损件进行日常维护保养。2）日常维护保养。由操228、作人员负责，每天班前、班后或班中对设备进行认真的检查和擦试，使设备经常保持润滑、清洁、齐全、紧固，及时排除缺陷和故障。3）大中修。由工区组织实施，专业维修人员为主，操作工人参加，对设备关键和主要部位进行修理，排除故障。2.3维护要求1）项目维修负责人工作前，必须全面检查安全技术措施落实情况，确认后方可开始工作。2）凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。3）维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，不准穿凉鞋、钉子鞋。在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术规程。4）维修工区负责人对维修中的安全问题负责任，参加维修的人员在搞好任务的同时，还有搞好安全措施。5229、）维修用的工具、设备设施要进行仔细检查，做到工具设备设施齐全，安全可靠。6）委托承包商进行设备设施的维修时，必须指定专人向施工单位进行技术交底，在施工过程中随时掌握施工进度、质量、安全情况。及时协调施工中出现的问题。在签订的合同中，要有安全条款。7）参加维修的外单位人员，必须到安全部门接受安全教育，严格执行我企业的有关安全规章制度，注意事项，并对其承包地维修设备设施的安全工作负责。8）在维修过程时，发现安全措施有问题，必须经原批准人修改后方可改变。9）在易燃、易爆区域内维修时，不得使用产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。10）电气设备设施维修必须230、严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。11）定期对备用设备的运行情况进行维护测试，保证在需要使用时，可以正常运转。12）定期检查备用设备，检查其存放地点的防潮、防汛、防冻、防尘、防腐蚀措施是否到位。2.4铭牌标识维护1）检查各种标识和铭牌是否清晰，如有磨损或丢失要及时进行修补，防止因此而进行的误操作，造成事故。2）对于进口设备设施上的标识则要让操作者熟知上面的外文文字所表达的信息，或者用中文重新标识或加以解释，尽量做到简单易懂易记。2.5维修后验收1）生产、维修方执行竣工交接验收手续，两方验收人员进行现场检查，保证质量合格，安全设施齐全。2）现场必须做到工完、料尽、场地清。3）开工前，由安231、全生产领导小组组织一次安全大检查，对一切安全设施，进行全面检查，确保安全后方可开工。2.6维护记录1）维护记录里要明确设备设施的全称，设备设施编号。2）同设备设施的负责人（使用者）一起进行设备设施的维护，听取负责人对该设备设施日常运行状况的描述，做出相应记录。3）维护记录里要明确进行维护的内容，检查设备设施运行状况。4）最后由维护人员在记录上签字，并给出建议（如可以正常运行、待修、报废等）。3 特种设备检验管理制度3.1企业生产用的特种设备的检验检测，应当由资质的检验检测机构进行，各生产工区要为检验检测单位的检验工作提供便利。3.2对检验检测单位进行资格审核，明确工作要求。1）、检验检测单位必232、须具备国家认可的资质。2）、检验检测人员必须取得相应资格。3）、检验检测单位有与所从事的检验检测工作相适应的检验检测仪器和设备。4）、检验检测单位有健全的检验检测管理制度、检验检测责任制度。5）、进行特种设备检验检测时，检验检测单位的操作符合安全技术规范的要求。6）、特种设备检验检测单位应当如实地出具检验检测结果，鉴定报告，并为其结果负责。3.3工区要将检验结论与设备的实际运行情况进行核实验收，对于实际情况不符的，要求限期重新检验或更换检验单位。3.4将特种设备检验检测单位各项检验报告和记录归档保存。4 设备异常情况报告管理制度4.1定义与分级1）凡在生产过程中，由于非正常原因造成设备零件、构233、件损坏以及严重内部床上，使生产突然中断的现象，为设备异常情况。2）在生产过程中，设备的零件、构件损坏，或虽未损坏，但设备动作不正常，控制失灵需停产检查、调整的，为设备故障。3）设备异常情况造成的损失费在一万元以上、三万元以下、或者设备修复费用在一千元以上、一万元以下的，为一般设备事故。4）设备异常情况造成的损失费在三万元以上，或者设备修复费用在一万元以上的，为重大设备事故。5）设备技术状况不好，安排的临时性检修，不属异常情况。4.2获知异常1）设备运行一旦发生异常情况，操作人员要果断采取有效措施，阻止其演变成事故，并将异常情况立即向上级报告。2）相关部门及领导接到异常报告后，要果断采取措施。3234、）迅速通知有关人员及部门赶赴现场，进行维修与处理。4.3应急处理1）当班相关领导应尽快赶赴现场。2）若为外单位保修或在免费保养期间的设备发生异常，应立即通知维修承包商。3）在代管期间的设备发生异常，立即通知承包商和生产单位。4）尽快采取有效措施，停止或减少因异常引起的损失和对生产的影响。5）若有需要，应拍照取证，为寻找异常原因和向保险企业索赔留下证据。6）若有备用设备，应迅速进行切换或更换，恢复原有功能。7）采取临时补救措施，满足业主需要。8）催促并配合专业维修承包商采取紧急措施。9）若在可能危及公众安全的公共场所，应立即设置或者悬挂警示标志，标牌和警示带。4.4维修及恢复使用1）查清异常原因235、。若有需要，应约请专业企业鉴定发生异常导致的事故责任。2）在免费保修期内或维修保养合同有效期内，应督促责任单位维修。3）维修时更换零配件应尽量与原装零配件相同。4）维修时间尽量选择影响较小的时间。5）维修完毕，应通知有关部门可恢复使用。4.5统计报告4.5.1损失计算设备事故损失计算费用包括减产损失和设备修复费用，计算公式为：A=C+B式中：A设备事故损失费用，元；C事故减产损失费用，元；B设备修复费用，元。4.5.2报告内容（1）、填写设备异常报告。（2）、记录异常发生地时间、日期、地点及原因。（3）、记录维修的单位、方法，是否达到原有性能。（4）、报告直接损失情况和间接损失估计。5 设备设236、施风险识别与控制管理制度为加强对新设备在采购、安装、调试、验收和使用过程中存在的风险的管理，特制定本制度。5.1风险识别应考虑的因素1）采购风险采购过程可能出现的一些意外情况，包括人为风险、经济风险和自然风险。具体来说，有以下几种风险因素：（1）采购预测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算。（2）供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加。（3）采购人员工作失误、与供应商之间存在不诚实甚至违法行为。（4）因自然环境和运送路线问题导致设备无法运到工区。2）安装风险（1）设备设施在安装过程中有损坏、锈蚀、零部件短缺等情况（2）安装的设备设施型号、规格，零件、部件、工具、附237、件、备件不完全符合要求以及说明书、技术文件等不够完整。（3）承包商没完全按照设备设施安装安全技术要求进行操作，安装的设备设施、部件存在质量问题。（4）安装过程中可能出现的事故隐患。3）调试风险调试过程风险同安装过程风险相同。4）验收风险（1）验收设备设施、零部件质量不符合要求，没有到达相应的技术要求。（2）验收人员敷衍了事，设备设施不能正常运转、各项性能不完好，给企业生产带来风险。（3）进口设备设施应及早组织验收，以免应超过索赔期，不能获得赔偿，而造成损失。5）使用风险（1）不按照安全操作规程进行操作，特种作业人员没有取得上岗证而上岗。（2）设备设施运行不正常，没有及时处理而酿成事故。（3）不238、按照要求经常对设备设施进行维修，使设备设施的损耗加大，设备设施运行效率低和使用年限降低。5.2控制措施应考虑的因素1）采购风险控制措施（1）在采购前要对供应商的产品质量、供货能力、诚信度进行充分的调查和论证。（2）要充分考虑矿山的自然环境和运输道路问题，确保设备能够安全到达目的地。2）安装与调试风险控制措施（1）把好设备验收关，确保设备、零件质量符合订货合同规定。（2）严格按照设备设施安装安全技术要求进行操作。（3）对安装人员进行技术交底和培训。3）验收风险控制措施（1）设备验收工作要在规定期限内进行。（2）验收人员必须具备相应的技术能力和实践经验。（3）验收不合格则要退还设备设施或更换合格的239、设备设施。4）使用风险控制措施（1）及时制定使用操作规程，并对操作工人进行技术培训。（2）要求经常对设备设施进行维修，减少设备设施的损耗和防止事故的发生，提高设备设施运行效率和使用年限，为企业减少开支。6 设备档案管理制度设备档案资料是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量，使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制订本制度。6.1管理职责1）生产技术部负责设备档案资料管理，主要负责资料来源地组织，归集档案，归档审定，以及资料使用过程的管理工作。2）设备的档案资料应统一存放于企业的成产技术部，企业安排专人进行管理240、。3）生产技术部负责对生产设备逐台建立设备管理台帐及设备资料档案。6.2设备档案应包括的内容1）制造商的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单；2）设备附件及工具清单；3）安装基础图及土建图；4）设备安装验收移交书；5）设备改装、更新记录；6）精度校验及检验记录；7）设备结构及易损件、主要配件图纸。8）设备大、中修理施工记录、竣工验收单、修理培训记录；9）设备缺陷记录及事故报告单（原因分析处理结果）；10）设备技术状况鉴定表；11）设备操作规程（包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等）；12）设备检修规程（包括：检修周期、工期、项目、质量标准及验收规范等）；13）其他资料。6241、.3资料的收集整理1）设备管理部门负责图纸资料的收集工作，将设计通用标准、检验标准、设备说明书以及各种型号的设备制造图、装配图、重要易损零件图配置完整。2）新设备进企业，开箱应通知有关人员收集随即带来的图纸资料，随即说明书上的电器图，在新设备安装前必须复制，以指导安装施工，原图分级妥善保管。3）随即带来的图纸资料及外购图纸和测绘图纸由生产技术部组织审核校对，发现图纸与实物不符，必须做好记录，并在图纸上修改。4）生产技术部组织将全企业设备常用图纸，如装配图、传动系统图、电器原理图、润滑系统图等，进行复制后供生产工区维修使用，原因未经批准一律不外借或带出。5）设备档案资料必须进过整理、清点编号、装242、订和登帐后、上账妥善保管。6）图纸必须按总图、零件、标准件、外购件目录、部件总图、零件的图号顺序整理成套，并填写图纸目录和清单，详细记明实有张数。7）设备档案资料作废、销毁，应交由生产技术部门组织技术员分别核实，确定无保存价值者，列出清单，经生产技术部门负责人批准后方可销毁。6.4保存管理1）技术文件应力求齐全、完整、准确。2）检验（检测）、检修、验收记录等资料由专人分类整理后集中统一保存。3）所有图纸要有统一的编号，图纸上的各项技术要求标注齐全，图纸清晰。4）型号相同的设备，因制造厂和出厂年份不同，零件尺寸可能不同，应与实物核对，并在图纸索引中加以注明。5）设备经改装或改造后，图纸应及时修改243、。6）图纸的修改应表示在底图上，并在修改索引上注明。7）凡原制造厂的图纸，一律沿用原制造厂的编号。8）订制设备、年久设备和无制造厂设备图纸的编号，按下列办法进行，即第一节为设备型号，第二节为部件号，第三节为出厂年号。采石场安全标准化系统文件 文件编号：-90008 版本号：1 八、作业现场安全管理批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 作业环境管理制度1.1露天矿边界是否设有围栏或警示标志。1.2对露天边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩要及时进行处理。1.3采场要有人行通道。1.4夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水244、仓等危险部位应有照明。1.5采场道路和爆堆场所等场所要采取防尘措施。1.6采场最终边坡要按设计留有安全平台、清扫平台和运输平台。1.7边坡浮石必须得到及时处理。1.8重要设备和设施应有警示标志。1.9开采境界内的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，必须加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志。1.10必须保证露天矿边界处置的有效性：1）围栏可靠或标志醒目；2）边界上2M范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；3）边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。1.11必须保证采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性、安全标志的有效性、照明的有效性。要做到：1）采用湿式凿岩或收尘措施；2）爆245、破后和铲装时，对爆堆进行降尘；3）汽车运输道路采取抑尘措施；4）破碎口和振动筛等采取粉尘控制措施。1.12要保证安全标志的有效性，包括：清晰易见，易于识别，规范完整，维护及时。 2 安全警示标志管理制度2.1目的与范围为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本规定。 本规定适用于企业作业现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。 2.2职责 （1）企业安全生产领导小组负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。 （2）企业安全生产领导小组负责对安全标志的采购、发放、入库、使用、管理。 （3）基层单位负责提供安全标志使用的计划和日常管理。2.3工作要246、求 （1）基层单位应根据各单位的施工现场需要，提出使用计划，经本单位主管生产经理审批后进行采购。采购的安全标志必须符合国家标准安全标志（GB28941996）的要求。（2）基层单位专兼职安全员应结合施工现场或不同生产、生活、办公场所具体情况悬挂标志。安全标志应按分部、分项（基础、主体、附属）绘制安全标志平面图。应有项目经理签字、有绘制人签字、有绘制日期，并填写安全标志登记表。（3）安全标志牌应设置在醒目和施工现场危险部位与安全警示相对应的地方，使施工人员及相关人员注意并了解其内容。遇有触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。设置的位置包括：施工入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道247、口、登高楼梯、电梯井口、孔洞口、桥梁口、基坑临边、爆破物、危险化学品等。（4）因施工需要或工程竣工后，安全标志牌须移动或拆除时，由基层单位专兼职安全员负责组织将安全标志牌移动，或回收后，退交基层单位统一保管。（5）安全标志牌未经基层单位专兼职安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。（6）基层单位专兼职安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行整修和更换。（7）基层单位专兼职安全员负责安全标志的使用、维修和管理。（8）企业安全生产领导小组每季度、基层单位安保部门每月对基层单位安全标志的使用情况进行监督检查，并填写检查记录。3 穿孔作业安全管理制度3.1一般要求（1）凿岩工必须经专门的安全培训，持证上248、岗。（2）凿岩前首先处理好浮石。严禁在危岩下不稳定的岩石上作业，严禁在作业面休息或随意走动。（3）必须能熟练使用转眼机具，高压风管以及保险带等，并负责经常性保养和维修。作业前应检查凿岩设备及风、水管连接情况。（4）炮眼布置应符合设计要求，严禁打残眼。合理安排工作面，正确选择炮孔位置，按照设计的炮孔方向、深度作业，提高炮眼利用率，降低炸药消耗。（5）严格按照凿岩作业规程和凿岩工操作规程进行作业。（6）凿岩应使用湿式作业，严禁干打眼。（7）凿岩时严禁操作人员骑在汽腿上眼。（8）严禁边打眼边装药和正残孔上打眼。（9）正确佩戴和使用劳动防护用品，遵守劳动纪律，遵守作业时间。3.2风动凿岩机凿岩要求(1249、) 风动凿岩机的使用条件：风压宜为0.50.6MPa，风压不得小于0.4MPa；水压应符合要求；压缩空气应干燥；水应用洁净的软水。 (2) 使用前，应检查风、水管，不得有漏水、漏气现象，并应采用压缩空气吹出风管内的水分和杂物。 (3) 使用前，应向自动注油器注入润滑油，不得无油作业。 (4) 将钎尾插入凿岩机机头，用手顺时针应能够转动钎子，如有卡塞现象，应排除后开钻。 (5) 开钻前，应检查作业面，周围石质应无松动，场地应清理干净，不得遗留瞎炮。 (6) 在深坑、沟槽、井巷、隧道、洞室施工时，应根据地质和施工要求，设置边坡、顶撑或固壁支护等安全措施，并应随时检查及严防冒顶塌方。 (7) 严禁在250、废炮眼上钻孔和骑马式操作，钻孔时，钻杆与钻孔中心线应保持一致。 (8) 风、水管不得缠绕、打结，并不得受各种车辆辗压。不应用弯折风管的方法停止供气。 (9) 开钻时，应先开风、后开水；停钻后，应先关水、后关风；并应保持水压低于风压，不得让水倒流入凿岩机气缸内部。 (10) 开孔时，应慢速运转，不得用手、脚去挡钎头。应待孔深达1015mm后再逐渐转入全速运转。退钎时，应慢速徐徐拔出，若岩粉较多，应强力吹孔。 (11) 运转中，当遇卡钎或转速减慢时，应立即减少轴向推力；当钎杆仍不转时，应立即停机排除故障。 (12) 使用手持式凿岩机垂直向下作业时，体重不得全部压在凿岩机上，应防止钎杆断裂伤人。凿岩251、机向上方作业时，应保持作业方向并防止钎杆突然折断。并不得长时间全速空转。 (13) 当钻孔深度达2m以上时，应先采用短钎杆钻孔，待钻到1.01.3m深度后，再换用长钎杆钻孔。 (14) 在离地3m以上或边坡上作业时，必须系好安全带。不得在山坡上拖拉风管，当需要拖拉时，应先通知坡下的作业人员撤离。 (15)必须采用湿式作业。在缺乏水源或不适合湿式作业的地方作业时，应采取防尘措施。 (16) 在装完炸药的炮眼5m以内，严禁钻孔。 (17) 夜间或洞室内作业时，应有足够的照明。洞室施工应有良好的通风措施。 (18) 作业后，应关闭水管阀门，卸掉水管，进行空运转，吹净机内残存水滴，再关闭风管阀门。3.252、3液压潜孔钻机凿岩要求1.在开始工作之前应仔细检查电缆的表面质量，并定期检查电缆的绝缘电阻（小于4欧），有任何异样都不得开机。2.钻机在接卸钻杆时，钻架前不准有他人停留，作业人员应戴安全帽，在钻架上工作时应系安全带。3.钻机作业人员必须穿绝缘鞋，带电移动电缆时必须注意安全。不许把电缆放在水里或搭在金属管道上。4.夜间作业时，钻机周围应保证足够的照明。5.经常检查电缆是否漏电或破损，高压风管接头处是否牢固，防止伤人。6.驾驶员在停止作业离开操纵位置时，关闭先导电磁阀，使手先导操纵阀先导油路处于关闭状态。7.在发生火灾时绝对不能用水来扑火，应先切断高压电源，而使用粉末灭火器或用沙子将火压灭，已可以253、使用覆盖物或蓬布把火罩灭。8.维护和检查钻机时，钻架下支点落至地面或由钻架起落缸将钻架落下水平支撑在支架上，然后将电源总开关断开。9.机器在生产作业或行走过程中，除操作人员外，禁止其他人员在机器上。10.严禁机器或负载移近输电线，应远离电线3米以上。11.机器开始行走或回转前，应鸣喇叭，警告旁立者注意。12.在倒车和回转机器前，应环顾四周，确认机器附近无人。13.在机器即将停止工作时，应将机器停放在水平地面。14.为避免意外，在传动部件周围工作时，应特别小心，防止、手、脚、头发和衣服卷入机器。15.液压油箱及管道具有压力，修理或更换前应先释放压力，以防热油喷出烫伤。16.不可在压力油管或其它易254、燃物的附近进行电、气焊或气割等作业；17.防止因漏油、电气短路发生火灾。4 爆破作业与爆破器材安全管理制度4.1爆破作业4.1.1爆破工必须经过公安部门的专业技术培训合格并取得爆破员资格证后，方可上岗作业。严禁无爆破证人员进行爆破作业。4.1.2进行爆破作业，必须严格遵守爆破安全规程(GB67222003)。4.1.3爆破员作业前要穿戴好劳保防护用品用具（禁止穿化纤衣服），不得携带能发火的物品，作业时必须按爆破设计规定要求进行。不得站在危石、浮石上及悬空作业，严禁酒后作业。4.1.4必须根据实际用量和爆破设计领用爆炸物品。爆破员领用的导火索、电雷管等起爆器材在使用前必须经过检查，用于同一工作面255、必须是同厂、同批号的合格产品。4.1.5采用电雷管爆破时，在使用前须经爆破专用仪表逐个检查电雷管的电阻值，康铜桥丝雷管的电阻值差不超过0.3欧姆，镍铬桥丝雷管的电阻值差不超过0.8欧姆。检查合格的雷管脚线在使用前须短路联接。4.1.6爆破员在加工起爆药包时，必须在爆破作业面附近的安全地点进行，严禁在爆破器材存放间、住宅和靠近人群的地点加工，每次起爆药包的加工数量，不应超过本次爆破所需的数量。4.1.7装炸药前必须清除钻眼中的岩粉和水, 按规定装药，每炮孔装药量不能超过设计规定要求。雷管插入引爆炸药前，必须用木、竹制作的专用工具，在炸药卷中部扎孔，不准没有扎孔强行将雷管插入炸药卷中。 4.1.8256、禁止用铁棍装药和在工作面边打钻边装炸药。4.1.9爆破员在采用导爆网路时，使用前每卷导爆管两端封口须切掉5公分以上，雷管部（聚能穴）禁止朝向导爆管的传爆方向。联结时须在全部装药充填结束以后，从爆区一端逐步仔细进行。4.1.10放炮前必须撤离爆破危险区内的非点炮人员并予以确认，布置好警戒岗哨，岗哨人员必须知道点炮数量。4.1.11由最后一个炮响算起，无盲炮时相隔不得少于20分钟，有盲炮时或无法听清和辩别炮数时， 40分钟后才能进入工作面进行安全检查。4.1.12在对爆破作业面进行安全检查，并对盲炮、残药进行正确处理，对危险点进行警示标志，再经检查确认安全后，才能解除警戒。4.1.13两处爆破互相257、有影响时，只准一方爆破。平巷贯通爆破时，相向工作面必须在15米以上，否则必须停止一方作业。4.1.14下列情况禁止爆破：(1)大爆破装药开始后，距爆区的50米以内；(2)爆破地点的顶板或通路不安全及通路阻塞。4.1.15在雷雨天、大雾天、七级以上风天、黄昏和夜晚，禁止进行露天爆破，如在爆破作业过程中遇雷雨时应立即停止爆破作业。4.1.16爆破工所领的爆破物品不得遗失或转交他人，不得擅自销毁、收藏或丢弃，严禁挪作他用，当班剩余的要在爆破作业结束后及时退回。4.2装药和瞎炮处理1、装药前必须清理好炮眼里的岩粉、碎渣和水，严禁边打眼、边装药、边点炮。2、加工起爆药包应选择在爆破作业附近的安全地点进行258、，加工药包的数量不超过当班放炮的数量。加工起爆药包时，在药包一端的中心位置，用竹、木、铝、铜等材料制作的钻子钻一个孔，然后将雷管轻轻地插入药包中，用棉线或胶布紧紧绑牢即可。3、只许用竹炮棍装药，严禁用铁、钎棍装药。装药时，用力要适当，不准用力猛冲。4、炮孔装药后，应使用炮泥紧紧堵塞眼口。5、凡使用非电导爆管起爆，起爆源必须使用火雷管。6、处理瞎炮必须遵守下列规定：（1）发现瞎炮必须及时处理。特殊情况当班不能处理时，应在瞎炮处设明显标志，采取防护措施，交下一班处理并作好交接班记录。（2）处理瞎炮时，禁止其他人员在附近作业。瞎炮处理后，再次检查和清除残药，确认清干净后，才能进行其它作业。7、瞎炮应259、按下列方法处理：（1）当导爆管外露部份完好，允许重新联线起爆。（2）掏出炮泥，重装起爆药包起爆。（3）打平行孔爆破处理：线孔爆破时，平行孔距瞎炮不得小于0.3 米；中孔爆破时，距瞎炮孔不得小于1.3米。（4）采用不防水的硝铵炸药时可掏出炮泥，向孔内注水使炸药失效，取出残管。4.3爆破器材贮存保管、新购进爆破器材应逐箱（袋）检查其包装情况，要按规定做性能检查，变质或性能不详的爆破器材，不得入库或发放使用。2、不同性能的爆破材料，必须分别堆放，不同期、不同批须分别堆放，严禁混合堆放。尤其是雷管库必须严密，与贮存室的距离大于20米。3、防止爆破器材受潮、变质、自燃、自爆和被盗，采取防鼠害措施。4、库260、内必须保持清洁、干燥和通风良好，药箱下面要垫枋木或木板。5、爆破材料只许用热风，干燥保温，不许用灯泡烘烤，其温度应保持在1824度之间。干湿度保持在6885度之间。6、药箱堆放高度1.8米，药袋堆放高度1.2米，宽度以四箱为限。7、箱堆间距0.2米，箱堆与墙壁间距0.2米，人行道宽1.0米。8、雷管箱应放在木架上，木架每格只准堆放一层，最上层格板距地面高不超过1.5米，若放在地面时高度不准超过1.0米，其间距不小于0.2米。地面均敷设软垫或木板，导爆索堆放要求与雷管堆放要求相同。9、库区内严禁使用烟火和明火照明（包括一般的白炽灯）。10、库房内外要有足够的消防设施和器材，即水、砂、灭火器等。1261、1、爆破材料先进库的先发放，不符合出厂标准的、变质失效或外部严重破损的不准发放使用；按限额发放，发放不超过当班的用药量，用剩的爆破材料须及时收还药库。12、严格控制库存容量，不得积压。13、严格按公安部门的收发登记表登记帐簿，做到帐物相符，严格保卫，如发现民爆物品缺失、被盗等情况，必须及时向领导报告。5 铲装作业安全管理制度5.1铲车汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。5.2铲车作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。5.3铲车作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。5.4运输262、设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。5.5装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过O.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。5.6不应用铲车铲斗处理粘厢车辆。5.7两台以上的铲车在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m；机车运输时，应不小于二列列车的长度。5.8上、下台阶同时作业的铲车，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的铲车，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。5.9铲车工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。操作263、室所处的位置，应使操作人员危险性最小。5.10铲车应在作业平台的稳定范围内行走。铲车上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。5.11铲车通过电缆、风水管、铁路道口时，应采取保护电缆、风水管及铁路道口的措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。5.12铲车铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。5.13铲车运转时，不应调整悬臂架的位置。6 场内运输作业安全管理制度1、严格遵守交通规则和有关规定，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆264、，严禁酒后开车。2、机动车发动前应将变速杆放在空档位置，并拉紧手刹车。3、发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠，并确认周围无障碍物后，方可鸣号起步。4、汽车涉水和通过漫水桥时，应事先查明行车路线，并需有人引车；如水深超过排气管时，不得强行通过；严禁熄火。5、在坡道上被迫熄火停车，应拉紧制动器，下坡挂倒档，上坡挂前越挡，并将前后轮楔牢。6、车辆通过泥泞路面时，应保持低速行驶，不得急刹车。7、在冰面雪路面上行驶时，应装防滑链条，下坡时不得滑行，并用低速档控制速度，禁止急刹车。8、车辆陷入坑内，如用手牵引，应有人指挥，互相配合。9、气制动的汽车，严禁气压低于2.5kg/cm2 265、时起步，若停放在坡道上，气压低于4kg/cm2 时，不得滑行发动。10、货车载人，应按有关管理部门规定执行，任何人不得强令驾驶员违章带人，严禁人货混装。自卸汽车的车箱内严禁载人。11、装载构件和其他货物时，宽度左右各不得超出车箱20cm，从地面算起不得超过4m，长度前后共不得超过车身2m，超出部分不得触地，并应摆放平稳，捆扎牢固，如装运异型特殊物件，应备专用搁架。12、运输超宽、超高、和超长的设备和构件，除严格遵守交通部门的有关规定外，还必须事先研究妥善的运输方法，订出安全措施。13、装运易燃、易爆或其他危险品时，应遵守有关安全行车规定。14、自卸车发动后，应检试倾卸液压机构。15、配合挖土机266、装料时，自卸汽车就位后，拉紧手刹车。如挖斗必须超过驾驶室顶时，驾驶室内不得有人。16、自卸车卸料时，应选好地形，并检视上空和周围的无电线，障碍物以及行人。卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落。17、向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当安全距离，防止边坡坍塌。18、重车下坡和转弯应减速慢行。下坡应提前换档，不得中途换档。19、检修倾卸装置时，应撑牢车箱，以防车箱突然下落伤人。20、机动翻斗车向坑槽或混凝土集料斗内卸料时，应保持适当安全距离和设置档墩，以防翻车。21、机动翻斗车除驾驶员外，车上严禁带人。转弯时应减速，行驶中应注意来往行人及周围物料、设备。7 交接班管理制度1、班组人员认真填写“交接班267、记录”作好交接班的一切准备工作。2、班组接班人员必须提前15分钟到达工作岗位、详细检查交接班记录，并按交接班内容，对设施设备等要害部位检查，如检查情况与填写不符合，应立即提出意见，必要时可拒绝交接班，并及时报告班组长。3、班组人员交接班时，设备出现故障或正在处理，由交班人员负责处理，接班人员协助处理完毕后方可交班。4、凡有下列情况之一的可以拒绝接班：1）原始记录填写不清、不齐全、不准确，不接班；2）环境卫生和设备清洁不干净，不接班；3）常用仪表、工具盒必备材料不齐全，不准接班；4）设备运行不正常，交待不清的，不接班；5）事故未处理或未处理完的，不接班。5、遇有生产上的重大问题和设备安全隐患，交268、接班人员要及时向班组长请示报告。6、班组人员交接班完毕后，双方在交班记录上签字，班组长检查交接班情况，并在交班记录上签字。8 开采作业安全管理制度1、严格遵守金属非金属矿山安全规程（GBl6423-2006）和小型露天采石场安全生产暂行规定（国家安监局令2004第19号）的规定。2、严格按照开采设计方案进行开采。3、应当采用台阶式开采，淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6米；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米；最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大269、不得超过60度。 4、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。 5、在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，并采取可靠、安全的预防措施。危险区域应当设置醒目的警示标志，严禁在危险区域内从事任何作业，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。 6、进入采石作业现场的人员，必须佩带安全帽。在距地面高度超过2米或者坡度超过30度的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。 7、应当修建安全的行人上山道路，作业人员不得站在危石、浮270、石上及悬空作业；在人工装运作业时，应当有专人监视，防止坡面落石。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。 8、严格执行国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由专职爆破员进行爆破作业，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。禁止在雷雨天、夜间和雾天进行爆破作业。 9、作业人员在铲装、运输作业时，应当严格遵守装载、运输安全规程的规定。同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍。严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；严禁在驾驶室外侧、车斗内站人；严禁人机带病作业。 10、电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物271、窜入带电部位的措施。 11、采场塌陷和边坡滑落的预防：（1）开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。（2）开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批。（3）对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。（4）邻近最终边坡作业，应遵守下列规定： 应采用控制爆破减震； 应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台； 应保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底； 局部边坡发生坍塌时，应及时报告矿有关272、主管部门，并采取有效的处理措施； 每个台阶采掘结束，均应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，并组织矿有关部门验收。（5）对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查(雨季应加强)，发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门。（6）遇有下列情况之一时，应事先采取有效的安全措施进行处理： 岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角； 有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾采场； 有较大软弱结构面切割边坡、构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。（7）边坡潜在危害性大的，除应建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效273、的防治措施外，还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。12、分期开采和陡帮开采：（1）分期开采应遵守下列规定： 安全平台宽度应不小于15m； 采用陡帮扩帮作业时，每隔6090m高度，应布置一个宽度不小于20m的接滚石平台。（2）陡帮开采应遵守下列规定： 陡帮开采工艺的作业台阶，不应采用平行台阶的排间起爆方式，宜采用横向起爆方式； 爆区最后一排炮孔，孔位应成直线，并控制炮孔装药量，以利于为下一循环形成规整的临时非工作台阶； 在爆区边缘部位形成台阶坡面处进行铲装时，应严格按计划线铲装，以保证下一循环形成规整的临时非工作台阶； 爆破作业后，在陡帮开采作业区的坑线上和临时非工作台阶的运输274、通道上，应及时处理爆碴中的危险石块，汽车不应在未经处理的线路上运行；上部采剥区段在第一采掘带作业时，下部临时帮上运输线不应有运输设备通过； 临时非工作台阶作运输通道时，其上部临时非工作平台的宽度应大于该台阶爆破的旁冲距离； 临时非工作台阶不作运输通道时，其宽度应能截住上一台阶爆破的滚石；组合台阶作业区之间或组合台阶与采场下部作业区之间，应在空间上错开，两个相邻的组合台阶不应同时进行爆破；作业区超过300m时，应按设计规定执行。9 劳动防护用品管理制度依据劳动保护法、职业病防治法、劳动防护用品配备标准（试行）、劳动防护用品选用规则等法律法规、标准、规则，结合本企业实际，制订本制度。9.1采购1）275、材料供应部每年要定期提出劳动防护用品采购清单。2）采购的劳动防护用品必须有厂址，合格证和安全标志。9.2发放与培训1）在发放劳动防护用品时，提供正确使用的培训，确保员工清楚保养劳动防护用品的职责。2）保存劳动防护用品的发放及培训记录。9.3贮存贮存一定数量的劳动防护用品。9.4检查经常检查劳动防护用品的正确使用和佩戴情况，对不正确使用和佩戴劳动防护用品的行为要及时纠正。9.5保养确保劳动防护用品正确保养和维护，保证劳动防护用品使用功能。9.6检测需要检测的特殊劳动防护用品，按国家相关法律规定到有资质单位进行检测，并取得检测报告。9.7使用保养员工进入作业现场，必须按规定正确佩戴和使用个体防护用276、品，并且防护用品应处于良好状况。对违规不正确佩戴和使用者予以教育或处罚。9.8评估1）参加识别的人员，应有安全、卫生管理人员和员工及员工代表。2）防护需求有头、眼睛、脸、听力、手、脚、呼吸、热、冻、触电等保护。3）建立劳动防护用品清单。4）定期评估劳动防护用品使用的依从水平10 职业卫生管理制度为了在生产过程中预防和消除职业危害，保证企业职工的职业健康和保护女职工的特殊权益，制定本制度。10.1职业卫生管理人员的匹配及资质1）企业实行职业健康安全负责制，设立相应的劳动卫生管理组织和专（兼）职人员，提供必要的职业卫生设施。2）企业任命管理职业卫生人员，应具有承担职业病防治工作的能力和资格。10.277、2医疗、健康设施与服务1）依据风险评价在工作场所设置足够的急救箱，并对现场急救箱定期进行检查和补充。2）工作现场设置相应的卫生设施，在生活区设立垃圾筒，且定期清理垃圾，同时为员工发放香皂盒毛巾等卫生用品。3）在腐蚀性的物料或有可能使皮肤收毒物的工区（岗位），应配备足够适用的防护用具和急救药品。4）定期对职业卫生设施、医疗设备进行维护与校验，保证职业卫生服务，卫生设施充分且有效。10.3药物及相关物品的控制1）配备必要的满足许可制度要求的药物及相关物品。2）药物的派发与使用按照标准进行控制与检查，不得经非专业人员滥用药物。3）过期药物应及时进行处理。10.4传染病的预防和控制1）加强员工体检制度278、，发现患伤寒、痢疾等传染病时要及时调离、治疗。2）加强经常性的卫生管理，加强食品、饮用水的卫生管理工作。3）保证必要的营养供给，合理安排生活作息制度，有计划的进行预防接种。10.5员工职业卫生的管理1）新职工岗前、职工退休前要进行职业健康检查，并将健康检查结果存入职工卫生档案。2）对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换，短期脱离、缩短工时，工作人员在换岗前应进行体检，进行预防性治疗或职业性疗养等措施。3）每年组织一次职工职业健康检查，并将健康检查结果归入职工卫生档案，对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离，并妥善安排好其工作，对不符合特种工序身体要求的，要及时调换工种。4）建立健全职工的279、职业健康体检档案，对职工的职业健康检查结果进行记录和存档。职业健康体检档案由专人负责，并做好分类、登记、查阅、保管工作。5）工会应每年对职业健康档案进行一次检查。6）生产部应根据员工工作性质，依据劳动防护用品发放标准为员工配备防护用品。工人上工前，必须穿戴好职业危害防护用品。7）安全部应对女职工在“四期”和因生理特点应享有的权益给以保护。8）职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者进行积极治疗。10.6教育与培训1）企业要结合生产实际，每年至少举办一次专题培训或学习讲座，对卫生管理人员进行职业卫生专业知识与法律法规的教育培训，提高职业卫生管理人员的业务水平和管理水平。2）280、企业应每年召开一次职业卫生和职业病防治工作会议，各级领导和岗位职工都必须熟悉本岗位职业卫生与职业病防治职责，掌握本岗位及管理范围内职业病危害情况，治理情况和预防措施。3）新招工人上岗前，或者变换工种的工人换岗前，必须进行安全教育技术培训，并考核合格后方可上岗工作。4）安全部负责对职工进行职业健康知识的培训和宣传，增强职工的职业危害防护意识，严格执行岗位操作规程，正确使用和维护个人使用的职业病防护用品。11 职业危害控制管理制度为加强职业危害（尘毒）的安全管理，改善工业生产中的劳动环境和控制措施，及时清除有害因素对劳动者的危害，防止职业病的发生，特制订本制度。11.1预防和管理原则预防职业危害（281、尘毒）工作要坚持“预防为主，防治结合”方针和“管生产必须管安全”以及“谁主管，谁负责”的原则。11.2职业危害控制部门及责任人员职责1）主要负责人要对本单位的职业危害（尘毒）作业安全负全面责任，分管安全工作的副职负责主管工作。2）安全部要做好卫生健康检查统计和作业环境监测工作，并将检查测定结果告诉作业人员，对发现的安全隐患必须下达整改指令，并按时验收。3）生产部应淘汰噪声、振动超标的工艺设备，严格控制安装质量，防止振动，同时采取通风、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除生产性有害因素。4）生产安全部必须按有关规定发给作业人员个人劳动防护用品，并要求作业人员必须坚持穿戴好个人劳动防护用品。5）应购282、买符合卫生标准的生产卫生设施和劳动防护用品。11.3职业危害控制措施1）针对职业危害采取控制措施，并确定职业危害控制计划，确定责任人员。2）定期对员工进行职业危害辨识，自我保护等方面培训，使其明确职业危害及控制方法。3）各工区要认真做好防尘、防毒工作，采区综合措施，清除尘毒危害，不断改善劳动条件，保障员工的安全健康，实现安全生产和文明生产。4）接触粉尘作业的人员、尘毒作业的人员、高温作业的人员必须先急性岗前健康检查，符合健康条件者方可上岗工作，并建立职工健康档案。5）噪声控制措施有消除或降低噪声、振动源（如铆接改为焊接，锤击成型改成液压成型等；为防止振动使用隔绝物质，如用橡皮、软术和砂石等隔绝283、噪声）；消除或减少噪声、振动的传播（如吸声、隔声、隔振、阻尼）；加强个人防护和健康监护。6）振动控制措施有控制振动源（应在设计、制造生产工具盒机械时采用减振措施，使振动降低到对人体无害水平）；改革工艺，采用减震和隔振等措施（如采用焊接等新工艺代替铆接工艺，采用水力清砂代替风铲清砂；工具的金属部件采用塑料或橡胶材料，减少撞击振动）；限制作业时间和振动强度；改善作业环境，加强个体防护及健康监护。7）有毒有害气体控制措施主要采用排风和个体防护等。8）人机工效控制措施主要有合理安排工程休息时间，改变工作环境条件等。9）对于高温作业，应合理设计工艺流程、改进生产设备操作方法等。低于低温作业，应定期对作业284、人员进行体格检查，加强个人防护用品等。10）辐射主要控制措施有场源屏蔽，距离防护和合理布局等。11）潮湿主要控制措施有保证用电设备无漏电，加强个人防护用品等。12）照明不良主要控制措施有保障用电安全，加强个人防护用品等。13）各种职业危害作业必须建立健全操作规程，作业人员必须严格执行安全操作规程。14）安全部要加强对职工的安全教育，每年组织一次安全知识培训，提高员工安全生产意识。15）选用护品，应符合劳保规定的质量标准，必须按国家标准购买，没有国家标准的经安全劳动部门同意，选择满足作业安全防护要求的产品。16）对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，配备现场急救用品、冲洗285、设备、应急撤离通道和必要的泄险区。12 职业卫生监测管理制度1、严格遵守有关职业卫生管理的规定。2、按照国家和行业的有关规定，结合本矿山的实际，确定本矿山职业卫生监测的项目。3、本矿山重点监测的项目为：噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体、饮用水。4、要按照国家和行业的有关规定，结合本矿山的实际，适时对本矿山噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体、饮用水等进行监测。5、矿山必须备有数量足够的测风仪表、测尘仪器和气体测定分析仪器等，并每年至少校准一次。6、定期测定各产尘点的空气含尘量，凿岩工作面应每月测定两次，其他工作面每月测定一次，并逐月进行统计分析和向职工公布。7、生产场所粉尘中游离二氧化硅的含量286、，每年测定一次。8、防尘用水中的固体悬浮物及PH值应每年测定两次。各种凿岩机的供水量，应每年至少测定一次。9、矿井空气中有害气体的浓度，应每月测定一次。10、矿山进行大爆破和更换炸药，应在爆破前后进行空气成分的测定。11、监测结果要及时向领导报告，并应按照有关规定向上级主管部门报告。12、企业应根据监测结果采取有效措施，保障从业人员的职业健康，保护环境安全。13、企业应妥善保存检测记录。采石场安全标准化系统文件 文件编号：-90009 版本号：1 九、安全投入与工伤保险批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 安全生产费用提取与投入保障管理制度为进一步加强企业安全管理工作，确保对安全技术措287、施经费的正确提取和使用，依据国家财政部高危行业企业财务管理暂行办法的规定，结合企业实际制定本制度。1.1费用提取1）安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。2）企业必须每年按销售收入的3%标准提取安全生产费用。3）安全生产费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。4）安全费用提取如当年未能使用完，应当转入下一年度的安全投入计划内，不得挪作他用。当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5）财务部财会人员应于每年初将上一年安全费用提取和使用清单报企业主要负责人审阅和安全科备案。1.2费用投入1）安全生产费用主要用于安全工程288、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施及事故预防等几个方面。2）企业为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，应直接计入生产成本，不在安全费用中列支。3）必须将安全费用用于落实整改措施或达到安全标准所需支出，以及安全技术措施和安全施工方案所需。4）工区使用安全费用计划和实施情况应由工区负责人签字，报企业主要负责人审批后由财务部列入安全经费抵扣。5）企业确保施工经营项目安全生产条件所必须的资金投入，确保资金的及时到位和正确使用。6）安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、289、幻灯及教育光盘等。7）安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照企业制定的采购程序进行。1.3监督管理1）安全部会同工会、生产技术部和财务部对企业和各工区安全费用提取和使用情况实施监督管理。2）安措费由财务部按月提取，计入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。3）安措费年度结余额结转下年度使用；当年实施安全技术措施实际发生的费用超出按规定计提的安措费额度，超出部分按正常成本费用渠道列支。资产财务部在年度财务会计报告中,应当披露安措费提取和使用的具体情况。4）企业在制定年度、季度、月度生产经营计划时，由健康安全生产领导小组、生产技术部负责制定安措费的290、使用计划，并报企业主管领导审批和纳入全面预算。2 安全生产经费的使用管理制度1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全设备设施包括防尘、地质监控、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统,支护及防治滑坡、坍塌设备、机电设备、供配电系统、运输系统等。2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3、安全生产检查与评价支出。4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5、安全技能培训及进行应急救援演练支出。6、安全宣传、教育培训费用。7、从业人员健康体检费用。8、安全科技创新所需费用。9、其他与安全生产直接相关的支出。10、安措费的使用应严格执行使用计划，超出计划的项291、目如需动用安措费，需经安全生产领导小组及企业主管领导审批后，方可动用安措费。11、安全生产领导小组负责对安措费的提取与使用情况进行监督检查，确保安措费按规定标准提取和合理使用。12、 违反本办法，将按企业有关规定对有关责任人进行经济处罚。3 职工工伤保险保障管理制度为了保障劳动者在工作中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利、分散工伤风险、促进工伤预防，制定本制度。1、企业依照工伤保险条例相关规定参加工伤保险，按时足额缴纳工伤保险费，为职工或者雇工（以下简称职工）缴纳工伤保险费。2、工伤保险费的上缴按照社会保险费征缴暂行条例关于基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费292、的上缴规定执行。3、工伤保险费由企业按照职工工资总额的一定比例缴纳，职工个人不缴纳工伤保险费。，4、职工有下列情形之一的，应当认定工伤：1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4）患职业病的；5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。5、职工有下列情形之一的，视同工伤：1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救293、无效死亡的；2）在抢险救灾等维护国家利益、公众利益活动中受到伤害的；3）职工原在军队服役，因战、因工负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。6、职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：1）因犯罪或者违反治安管理伤亡的；2）自杀或自残；3）醉酒或斗殴导致伤亡的；4）自残或者自杀的；5）蓄意违章；6）法律、法规规定的其他情形。7、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。8、职工治疗工伤应当在企业规定的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。职工住院治疗工伤的，由企业按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费；经医疗机构出具证294、明、执 办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由企业按照职工因公出差标准报销，工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇。9、工伤职工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具。10、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由企业按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。11、工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力295、鉴定委员会确认需要生活护理的，从工商保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。12、职工因公致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受以下待遇：1）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为24个月的本人工资，二级伤残为22个月的本人工资，三级伤残为20个月的本人工资，四级伤残为18个月的本人工资。2）从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的90%，二级伤残为本人工资的85%，三级伤残为本人工296、资的80%，四级伤残为本人工资的75%，伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额。3）工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴，享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的，由工伤保险基金补足差额。13、职工因工致残被鉴定为三级、六级伤残的，享受以下待遇：1）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：三级伤残为16个月的本人工资，六级伤残为14个月的本人工资。2）保留原劳动关系，由企业安排适当工作。难以安排工作的，企业按月发给伤残津贴，标准为：三级伤残为本人工资的70%，六级伤残为本人工资60%，并由企业按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费297、。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由用人单位补足差额。经工伤职工本人提出，该职工可以与企业接触或者终止劳动关系，由企业支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。14、职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇：1）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为12个月的本人工资，八级伤残为10个月的本人工资，九级伤残为8个月的本人工资，十级伤残为6个月的本人工资。2）劳动合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动合同的，由企业支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。15、职工因工死亡，其直系亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡298、补助金。1）丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；2）供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月40%，其他亲属每人每月30%，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%，核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。供养亲属的具体范围由国务院劳动保障行政部门规定；3）一次性工亡补助金标准为48个月至60个月的统筹地区上年度职工月平均工资。伤残职工在停工留薪期内因工伤导致死亡的，其直系亲属享受本条第一款规定的待遇。一级至四级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其直系亲属可以享受本条第一款第（299、一）项，第（二）项规定的待遇。16、工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：1）丧失享受待遇条件的；2）拒不接受劳动能力鉴定的；3）拒绝治疗的；4）被判刑正在收监执行的。17、本制度规定的工伤医疗费、护理费、伤残抚恤金、一次性伤残补助金、伤残辅助器具费、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金，由工伤保险基金支付，其他费用暂按原渠道支付。18、工伤保险基金按以支定收、收支基本平衡的原则统一筹集，存入银行开设的工伤保险基金专户，专款专用，企业不得挪用或挤占。采石场安全标准化系统文件 文件编号：-90010 版本号：1 十、检查、处理与应急批准人： 发布 实施 修改时间：保存期限：1 300、安全检查管理制度1.1开展安全生产大检查，建立健全安全生产检查制度，是搞好安全生产的重要措施。我们要充分发动群众，实行专检与群检相组合的原则，做到及时发现和处理事故隐患，做到安全生产。1.2每季度由安全生产领导小组组织一次有经理参加的全企业安全生产以及设备运转、公共卫生、防火、防盗为内容的安全大检查；各工区、有关部门负责人参加，并作检查记录，查出的不安全隐患，要逐项研究措施限期解决，处理结果要按期报告。1）坚持每季度的安全大检查制度。2）经常进行防火和用电安全检查。3）根据上级要求和本企业具体情况，经理和副经理有权安排不定期的安全大检查。1.3安全大检查的主要内容为：1）查事故隐患。2）查职工301、对安全生产思想认识。3）查职工执行安全生产技术操作规程和劳动纪律情况。4）查各项安全规章制度是否完善。5）查各级领导在生产工作布置时是否重视安全环保工作。6）查现场工作场所机械设备的安全设施是否完善。7）查各岗位是否做到文明、清洁、卫生。1.4每月由各安全生产小组负责人主持，对本单位进行全面安全检查，查出的问题也要限期解决，本单位无力解决的问题，书面向企业呈报。1.5生产系统每天生产的同时，要进行安全检查，查出问题立即组织解决，当班未解决的要在指令上交给下班解决，重大问题向工区安全负责人报告。班组长对本组的安全生产全面负责，要进行班前、班中、班后三次检查，发现问题及时处理，重大问题应向工区领导302、报告。 1.6对企业的要害部位不仅要进行一般正常的安全检查，还要进行专业技术检查。专业检查每季度进行一次，由生产副经理领导和组织，检查出的问题要立即解决。对于隐患严重，直接威胁安全生产的问题，必须停产和停止使用。1.7专职安全员要要深入现场监督检查企业全体作业人员对安全制度、操作规程执行以及劳保用品佩戴情况；检查作业现场安全防护情况及时发现和解决问题，针对检查出的问题，提出整改方案，定人员、定时间完成整改。并要做好记录，建立和健全各种安全生产台账，对于重大事故隐患长期得不到解决的，安全生产领导小组有权下达“安全生产指令书”；专职安全员有权制止违章指挥和违章作业；协助生产单位解决安全工作中的隐患303、和问题。1.8专职安全员应发动员工揭示生产、工作中的隐患和漏洞，制定解决措施，落实解决任务，提高群众对安全生产重要性的认识，依靠群众搞好安全生产。1.9节假日期间，安全生产领导小组要组织安全专项检查。2 巡回检查管理制度企业在生产过程中，应用巡回检查是及时发现安全管理隐患，设备设施异常运行的有效手段，为不断提高和改进巡检的方法和质量，制定本制度。2.1检查的主要内容巡回检查的主要有作业环境，作业行为，设备设施，防护用品，人家功效，以及纠正和预防行动的效力等。2.2检查方法和要求1）班组长跟踪巡检特别要对那些危险的项目及安全思想不牢固的人多加监督，及时纠正各种违章行为，避免事故的发生。2）安全员304、必须进行认真、细致的检查，以便能发现各种设备设施隐患，防护用品的正确使用，不安全作业行为，做到及时发现及时处理，避免事故发生。3）安全生产领导小组在巡回检查过程中，要重点关注各工区对事故隐患整改的落实情况。4）对巡视的结果要做好详细的记录。3 例行检查管理制度3.1检查的主要内容1）日常检查的主要内容（1）对各生产工区的每一个生产系统的设施设备和安全装置的检查；（2）对员工遵章守记和劳动防护品使用情况的检查；（3）对各工区的防火、防盗和防洪措施的检查；（4）对防尘、防毒措施的检查等。2）对标准化系统运行情况检查的主要内容（1）为实施标准化系统所需提供的组织保障；（2）员工参与标准化系统活动；（305、3）法律法规与规章制度的执行和遵守；（4）员工的安全行为；（5）应急响应的准备与演练；（6）安全检查与纠正措施的执行情况。3.2检查方法和要求1）安全检查人员在检查过程中发现安全隐患的，如若当即可以解决的应该马上解决，以免发生事故或因此而酿成更大的事故2）无法当场解决的又是比较危急的安全隐患应马上向上级汇报，同时监视隐患的发展变化。3）对于一些不是很危急可过段时间在处理的安全隐患，也要限时令其整改，不可拖延。4 专项检查管理制度矿山生产系统具有很强的专业性，为确保矿山各生产环节的安全隐患整改，有针对性地开展各类专项安全生产检查工作，制定本制度。4.1检查人员组成由分管安全负责人任组长、安全生产领导小组牵头，各相关部门的地质、采矿、机电等专业人员组成。4.2检查频率每半年组织开展一次。4.3检查的范围主要有作业面顶板、提升系统、排水系统、通风系统、紧急通讯系统、应急救援系统、危害气体监测设施、机械安全装置、供配电系统、受法律法规约束的其他设备及建筑物检查等。4.4检查方法1）由各种专业人员使用事先制定的相关专业检查表，对相关生产系统进行拉网式的安全检查2）检查标准应依据金属非金属矿山安全规程和小型露天采石场安全生产暂行规定3）检查组完成检查任务后，将各专业人员检查情况进行汇总，形成整改指令书，责令生产单位进行整改，并按期对整改项目验收4.5检查类型