1、酒店业绩效管理解决方案北京某著名国际酒店管理公司绩效管理手册1.绩效管理的指导原则1.1 目的更好地把绩效管理与酒店战略和总体营运计划紧密联系起来，充分调动各方面的积极性和责任感， 形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，通过提高员工业绩，推动酒店整体业绩的提升，从而实现 酒店的总体营运计划。1.2 定义绩效管理是通过对企业战略的建立、目标分解、业绩评价，将业绩成效用于企业日常管理活动中， 以激励员工持续改进并最终实现组织战略以及目标的一种正式管理活动。绩效管理体系是一套有机整合的流程和系统，专注于建立、收集、处理和监控绩效数据。他既能增强酒店 的决策能力，又能通过一系列综合平衡的测量指标来帮2、助酒店实现策略目标和经营计划。1.3 目标通过本手册的使用，帮助公司所属酒店实现其运营目标。- 把酒店的经营目标转化为详尽的，可测量的标准。- 把酒店宏观的营运目标细化到员工的具体工作职责。- 用量化的指标追踪跨部门的、跨时段的绩效变化。- 及时发现问题，分析实际绩效表现达不到预期目标的原因。- 对酒店的关键能力和不足之处提供分析依据。- 为酒店的经营决策和执行结果的有效性提供有效支持信息。- 鼓励团队合作精神。- 为制定和执行员工激励机制提供工具。11.4 适用范围本手册主要适用于酒店中高层管理人员，部门总监/经理级别。 员工考核由各酒店参照集团相关制度和本手册自行制订。1.5 实施本手册自3、正式颁布之日起实施。1.6 修改本手册由公司人力资源部负责解释并修改。1.7 使用本手册由公司所属各酒店人力资源部保管和使用。1.8 保密政策本手册未经公司人力资源部书面许可，其他任何个人及单位不得擅自传阅、引用或复制。2.酒店绩效管理指南2.1 基本原则- 采用酒店总体战略目标逐层分解，强化目标一致性；- 采用关键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效导向；- 采用考核与指导、反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果原则；- 坚持客观、公正、公开、实事求是。- 以财务性数据为主，定量和定性相结合。2.2 实施流程(绩效管理循环)绩效考核只是绩效管理的一个环节，它不是独立的，而应该与其他环4、节组成一个管理循环，才能充 分发挥其作用。绩效管理循环主要包括以下几个部分：- 绩效计划的制订。从上到下逐层分解酒店经营目标，制订个人绩效考核指标，下发绩效考核表；- 绩效辅导与培训。46- 绩效考核实施与执行。- 绩效沟通。- 绩效考核结果的运用。2.3 绩效管理的流程和步骤酒店目标和计划制定个人工作计划制定个人发展计划定期（月度）考核指导与反馈年度考核考核结果讨论年终奖励3.建立酒店绩效考核体系3.1 酒店考核体系建立一套科学的考核体系，是酒店高层管理者的重要工作目标，我们建议按下图来组建一个层级分 明，职责明确的考核体系。总经理绩效管理小组部门考核中层管理人员考核员工考核33.2 明确层5、级考核关系依据由上一级考核下一级的原则： 管理公司考核所属各酒店总经理室成员。 各单位总经理及驻店经理考核其分管部门总监及经理； 各部门总监（经理）考核该部门下设岗位人员。4.成立酒店绩效管理组织4.1 绩效管理组织机构酒店总经理驻店经理/绩效管理组财务部及协调员人力资源部负责标准制订会议组织负责数据收集、提供负责数据收集、档案建立4.2 酒店绩效管理小组为能真正有效地抓好绩效管理工作，发挥绩效考核的作用。各酒店可以成立绩效管理小组。 绩效管理小组主要成员：- 由酒店总经理、驻店经理（副总/总助）、绩效考评主管（兼）及财务部一名人员组成。- 总经理担任组长。- 驻店经理（副总/总助）负责具体的6、考核工作。- 各酒店在人力资源部设置一名绩效考评主管（由行政主管兼任）具体负责数据收集、日常行为记 录和绩效考评档案管理工作。绩效管理小组主要职能：- 负责组织召开考评会议；- 对整个酒店的考评结果负责，并具有最终考评权。- 负责平衡各部门绩效分数；4- 确定各绩效等级的薪酬系数；- 对被考评人的行为及结果进行测定，并确认；- 负责考评工作的布置、实施、培训和检查指导。4.3 绩效角色分配人力资源部 人力资源部下属绩效管理岗负责落实绩效管理的具体工作。 运用绩效管理结果，制订人力资源开发计划。部门协调员 各部门分别指派一人为绩效管理协调员（可由部门文员等兼职），为人力资源部的绩效管理工作提供支7、持。主要负责按时收集绩效考核表，并提供/收集绩效考核所需的数据和参考意见。绩效管理协调员名单 报人力资源部备案。部门总监 负责组织召开本部门考评复核会议，对本部门的考评结果负责。各级管理人员 负责对直接下属的考评，参与本部门考评复核会议。4.4 绩效管理会议指南绩效管理月度例会指南 每月召集一次绩效检讨会议（地点由会议召集人决定），会议召集人为绩效管理负责人。会议参加人员：酒店部门总监/经理、绩效考核主管。视会议内容，不定期邀请总经理参加。会议由绩效考核主管 记录。会议纪要报总经理。月度会议要讨论的主要事项：z 汇总本部门的绩效记录。z 检讨绩效业绩。z 研究下月绩效指标实现的可靠性。z 确认8、绩效考核的结果。z 如有争议，提交上级。z 结果呈交总经理，同时人力资源部贮存备案。5绩效管理半年度/年度会议指南每半年度/年度召集一次绩效检讨会议（地点由会议召集人决定），会议召集人为酒店总经理。会议 参加人员：驻店经理/总经理助理、酒店部门总监/经理、绩效考核主管。会议由绩效考核主管记录。半年度/年度会议主要讨论事项：z 检讨年度绩效表现。z 确认年度绩效达成结果。z 下一年度的绩效指标确定。z 结果交管理公司人力资源部，同时酒店人力资源部备案贮存。z 总经理将根据绩效成绩展开绩效面谈。4.5 主要步骤步骤 1：部门总监/经理完成绩效考核自我检讨，并上交至绩效管理小组组长。步骤 2：部门总9、监/经理与上一级领导一起对考核业绩加以审视(月度会议或单独)。 步骤 3：直接领导与部门总监/经理座谈并提供反馈。步骤 4：部门总监/经理提出意见并在考核表上签字。步骤 5：复印绩效考核表及结果交人力资源部，半年度及年度结果上交管理公司人力资源部。 步骤 6：管理公司人力资源部与公司部门总监职务领域对员工业绩加以审视。步骤 7：管理公司人力资源部和公司领导跟踪员工发展/接班人的职业进程。 注释：半年度/年度程序相同。5.绩效考核的实施5.1 建立考核目标考核初期 (一般在下一考核周期的前一个月度，酒店下一年度工作目标确立之后)，由考核者与被 考核者进行沟通，制定双方认可的考核目标。要遵循的原则10、是：部门总监/经理级的考核指标要尽可能突出战略规划、年度工作计划的重点，体现集团共性 和基础性的管理要求，而并不追求面面俱到；与总经理考核指标保持基本一致，只需要作相应的分解；考核内容范畴和权重根据各部门特性而有所不同；可以量化，有明确的衡量标准，具有相当的客观性，有时间限制。65.2 酒店经营目标的分解流程部门总监/经理的考核指标是通过分解酒店经营总目标而来。 目标分解和酒店绩效考核表制订定是绩效管理的基础工作。 是上下级双向沟通，并由上级领导进行确认的过程，以达到对酒店战略目标进行逐层分解的目的。酒店每年在管理公司下达的工作目标和综合计划的基础上，编制并下达各酒店年度综合经营计划，作为酒店11、本考核期内的经营目标。总经理室成员与其分管部门总监/经理根据酒店下达给部门的经营目标以及部门的年度工 作目标和综合计划，提出并确认部门经理的工作重点，确定考核期内部门经理的关键绩效指标和基 本目标值及相应权重，填写部门经理绩效考核表。所有部门的年度关键绩效指标及关键工作计划的总和应大于或等于酒店总目标，这样才能 保证酒店整体目标的实现。5.3 确立关键绩效指标（KPI）对部门总监/经理的考核以关键绩效指标来体现。 关键绩效指标是用来衡量工作绩效表现的量化指标，是对工作完成效果的最直接衡量方式，是对考核目标的具体描述。 设立原则：关键成功因素是酒店实现战略目标的关键领域。对关键目标进行评价的一个12、原则就是看该目标是否有助于酒店战略目标的实现。关键绩效指标基于公司的整体业务战略而设定。与酒店当年的经营目标相关；反映了酒店所期望达到的目标。将酒店的战略目标转化为明确的行动内容。关键绩效指标应该是被考核者岗位职责直接相关的工作成果，是被考核者通过自己的努力 可以对指标的结果产生影响。每一个关键绩效指标都是某一个关键成功因素的最佳指示器，同时每一个关键成功因素必须至少有一个关键绩效指标来描述。关键绩效指标将被考核者工作成果进行量化，使得对被考核者的工作成果的衡量更加客观。关键绩效指标应该体现各岗位工作的重点，不宜过多。关键绩效指标应该确保可以衡量。 关键绩效指标类别。关键绩效指标主要分为四类：13、- 财务类指标- 客户类指标- 营运/执行类指标- 学习与成长类指标75.4 绩效考核指标对不同部门的不同意义同样的指标，对不同的部门总监/经理而言，其具体内容、权重设置、涉及范畴都有可能是不同的： 具体内容不同。如“成本控制”对人力资源总监/经理而言，主要可以是指劳动力成本；对工程部经理而言，主要可以是能耗成本或维修成本；对市场总监而言，可以是指销售费用成本。权重不同。如对人力资源总监/经理而言，其员工考核指标部分可以作为最核心的考核部分；而对经 营性部门而言，财务绩效、营运考核两大部分指标应作为重要的部分。范畴不同。如“员工满意度”指标，对人力资源总监/经理而言，是指酒店整体的员工满意度；14、对市场总监而言，是指市场部（包括销售部、公关部）的员工满意度，对销售部经理而言，指销售部员工的满意度。5.5 设立基本目标值基本目标值是指刚好完成酒店对岗位某项工作的期望时应达到的绩效指标完成标准，通常反映 部门总监/经理在正常情况下应达到的绩效表现(如要求员工满意度达到 80%)。设立的原则: 基本目标值的确定，可根据批准的年度计划、财务预算及岗位工作计划，由相关部门提出，总经理和酒店绩效管理小组最终审核确定。 基本目标值的设定，侧重考虑可达到性，如完成则意味着岗位工作达到酒店期望的水平。价值驱动原则：要与提升酒店价值和追求利润回报最大化的宗旨相一致，突出以价值创造 为核心的企业文化。一致性15、原则：与酒店发展战略和年度经营计划相一致；一定要紧紧围绕酒店的发展目标，自上而下逐层进行分解、设计和选择。应结合酒店战略侧重点，服务于酒店关键经营目标的实现。突出重点原则：在选择 KPI 和确定基本目标值时，要选择那些与酒店价值、与岗位职责结 合更紧密的绩效指标和基本目标值。可行性原则：考核目标一定是可以控制的；同时确定的目标要有挑战性，有一定难度，但又可以实现。共同参与原则：在考核表的设计过程中，管理者和管理层都要参与。客观公正原则：要实施坦率、公平、跨越组织等级的绩效审核和沟通，保持绩效透明性， 做到系统、客观的评估绩效。综合平衡原则：通过合理分配 KPI 和基本目标值的权重，实现对岗位全16、部重要职责的合理衡量。岗位特色原则：考核表内容的选择、目标的设定，要充分考虑到不同业务、不同部门中类 似岗位各自不同的特色和共性。可参考过去相类似指标在相同市场环境下完成的平均水平，并根据情况的变化予以调整；8可参照一些行业指标、技术指标、监管指标、国际指标，确定合理的水平。权重分配: 在做目标值权重分配时，对公司和酒店战略重要性高的指标权重高； 被考核者影响直接且显著的指标权重高；综合性强的指标权重高； 权重分配在同级别、同类型岗位之间应具有一致性，又兼顾每个岗位的独特性，因此具有一定的浮动范围； 目标值分配要注意典型通用指标在各部门所占权重均保持统一，以体现一致性； 每一项的权重一般不要小17、于 5%，不大于 50%，以免对综合绩效的影响太弱或太烈。分配步骤为先确定四大类关键绩效指标权重；确定各类关键绩效指标中具体指标的权重。权重分配的建议:部门关键绩效指标权重分配经营性部门财务类指标40%-60%客户类指标20%-30%营运/执行类指标20%学习与成长类指标10%非经营性部门财务类指标20%-40%客户类指标10%营运/执行类指标30%-60%学习与成长类指标10%-20%5.6 制订绩效考核表格当绩效指标和权重确定后，即可制订绩效考核表（见附表）。 考核表由酒店和考核方签字后，由人力资源部绩效考核主管备案。5.7 开展考评- 人力资源部将绩效合同/绩效考核表分发至相应部门；也可18、制作统一表格张贴在行政人员会议室；- 每月考核者根据相关资料及被考核者考核期内表现填写被考核者 KPI 的实际完成情况，由各部门 绩效协调员及人力资源部绩效考核主管汇总绩效考核表，计算绩效分数；- 考核者确定被考核者的绩效结果，并由被考核者签字确认，统一报备人力资源部；- 处理争议，由绩效管理小组裁定；- 考核领导小组按照正态分布原则确定绩效等级的分布；- 资料存档；9- 绩效管理工作领导小组确定绩效结果的运用。5.8 考核结果的应用相关政策：年度的绩效考核结果要求上报管理公司人力资源部。 绩效考核的结果将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。其结果将运用于：作为管理公司总经理和酒店总经理审19、批酒店各部门总监/经理年度奖金的参考依据；作为酒店聘任/管理公司审批酒店总监（经理）职位晋升的重要参考依据；作为评选年度部门经理级管理人员劳动模范的参考依据；作为对酒店总监（经理）进行提高培训的依据；作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据。用于工资调整和用于奖金分配。用于晋升调配和用于职位置换。用于培训教育。用于个人发展计划。5.9 绩效沟通与反馈相关政策:要求每周期绩效考核分数得出后，考核者与被考核者要进行一次绩效沟通。- 沟通要安排在下一周期绩效考核之前。- 会谈时间确定后，应提前告知被考核者。- 沟通建议在封闭的会议室举行，并准备茶水等，在融洽的气氛的中进行。每次沟通不少于一个小时。-20、 会谈讨论被考核者在上考核期的工作中所存在的优缺点，并针对发现的缺点设计改进方案，并规 划个人下一考核期的初步发展计划。- 被考核者对考核结果进行确认。5.10 绩效考核周期根据指标评估的时间性，对部门总监/经理的考核主要有月度过程考核和年度考核。 月度考核：酒店对部门经理/总监级的过程性考核指标，逐月考核，年未汇总。 如营业收入、GOP、员工投诉、顾客投诉、员工面谈、成本控制，质量检查等。 年度考核：管理公司统一考核的将按年度考核实行。一般这些指标将按年度评估，如员工满意度、顾客满意度、核心员工保留、安全/卫生及产品最低标准等。 考核周期：年度考核周期从每年的 1 月 1 日始至 12 月 21、31 日结束。105.11 其他：岗位变动时的绩效管理- 考核期内发生岗位变动，工作交接时，在原岗位工作 3 个月以上的进行原岗位绩效考核，经过考 核、复核和反馈达成意见一致后，报人力资源部备案。- 考核期内发生岗位异动，形成两份或两份以上工作时间超过 3 个月的绩效考核结果时，以加权平均值为参考值，最终结果由考核领导小组确认。- 产业内调动，调动前的考核结果将纳入年度考核成绩。绩效指标的调整- 由于受酒店业务发展计划的变更，组织结构的调整，市场外部环境的重大变化，或一些不可抗拒 因素等非个人主观可控因素的影响，绩效考核表可以在执行过程中进行修改。- 对绩效考核表进行修改以前，原绩效考核表仍然22、有效。6.酒店部门总监/经理考核的关键绩效指标6.1 部门总监/经理考核指标的设立为统一和强化具有集团共性的、基础性的管理模式与标准，塑造连锁酒店的品牌形象；便于对相同 职位的管理者在集团范围内进行业绩的横向对比与分析，从而为晋升、年度奖金发放、职业培训等人力 资源管理工作开展提供客观的参考依据；便于通过对比寻找差距，推动酒店之间的交流与学习，寻求管 理的不断改进与持续提高。对酒店部门总监/经理的考核将分为：管理公司年度统一评估考核（年度）和酒店自行考核（月度） 酒店部门总监/经理的关键绩效指标共分两大部分： 管理公司年度统一评估的基础考核指标 管理公司建议酒店自行评估的基础考核指标（仅供酒店23、参考）。6.2 管理公司年度统一评估考核的指标营业指标：酒店有预算的目标。 客户忠诚度（含暗访）：管理公司开展的每年一度的宾客意见调查和暗访。 员工忠诚度：管理公司开展的每年一度的员工意见调查。 关键员工流失率：人力资源部年终统计结果。消防/安全/卫生/标准： 按管理公司制订的最低标准进行检查。11民意测评：按酒店管理公司统一下发的测评表，酒店组织。6.3 建议酒店实施过程评估的基础考核指标6.3.1 财务类指标 财务类绩效指标是体现酒店价值创造成果的最直接的效益指标。可显示出酒店和部门的战略及其实施和执行是否正在为最终经营结果(如利润)的改善作出贡献。 经营性部门与非经营性部门选择财务类指标24、不同。主要考核的指标:- 营收指标：保证酒店年度经营目标的实现。- GOP 指标：满足酒店盈利性要求。- 成本率执行：加强成本控制。- 人均劳动效率：提高生产效率和经营效率。- 应收帐款：保证合理的现金流量，防止财务危机。- 存货额度- 能耗6.3.2 客户类（顾客和员工）指标 客户类指标是检视满足核心客户的关键方面，酒店应以目标客户和目标市场为方向，关注于是否满足核心顾客需求。 主要考核的指标:- 顾客满意度：酒店定期调查- 客户管理- 目标市场占有率：相对竞争对手- 员工满意度：酒店定期调查- 员工流失率/核心员工流失率- 人才培养与输送(接班人计划计划执行)- 客户投诉- 市场信息- 员25、工投诉- 客户维系/流失- 客户开拓- 离职面谈/员工定期面谈6.3.3 营运/执行类指标12营运/执行类指标是衡量为实现酒店价值增长的重要营运操作控制活动的效果，是紧密结合不同岗位特色，体现其直接工作效果的指标。 营运/执行类指标应该反映该岗位独特的工作成果。 运营绩效考核应以对客户满意度和实现财务目标影响最大的业务流程为核心。 运营指标既包括短期的现有业务的改善，又涉及长远的产品和服务的革新。 注意不要选择两个相似的指标考核同一项具体工作。选择的指标应该体现出整个部门的主要年度目标，同时应该注意指标数量不应太多，一般不要超过 5 个。 选择营运类指标要特别考虑确定目标值的设定以及数据收集的26、途径，确保可实施性。 主要考核的指标:- 计划制订及完成- 质量主题活动策划、执行- 责任事故/安全生产- 营销主题活动策划、执行- 核心员工流失：保证酒店人才的稳定性，大专以上学历人员、中级以上职称人员、领班职务以上 人员流失计算。- 设施设备保养计划、执行6.3.4 学习与成长类指标 学习与成长类指标用来评估员工管理、员工激励与职业发展等保持酒店长期稳定发展的能力。 为其他三个方面的目标提供了基础构架，是驱动前述三个方面获得卓越成果的动力。 学习成长类指标在同级岗位上的设置必须保持一致性。 削减对企业学习和成长能力的投资虽然能在短期内增加财务收入，但由此造成的不利影响将在未来 对企业带来沉27、重打击。主要考核指标涉及员工的能力、信息系统的能力、激励、授权与相互配合:- 培训计划执行- 培训满意度- 人均受训时间- 部门协作（信息传递）- 员工技能抽查合格率137.酒店部门总监/经理绩效考核7.1 管理公司统一评估（05 年试行）7.1.1 餐饮总监绩效考核酒店餐饮总监绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标5025.0餐饮总收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%25.0部门 GOP:客户105.0顾客满意度(餐饮指 数):管理公司开展问28、卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下145.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-29、20%1=20%+营运/执行205.0餐饮毛利率控制按酒店核定的毛利率，酒店检查。5=核定毛利率+1.0+1.53=核定毛利率+1.5+2.02=核定毛利率+2.0+2.51=核定毛利率+2.5+3（以上 为零）15.0消防/安全/卫生/最 低标准(部门)：由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.130、90 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点7.1.2 房务总监绩效考核酒店房务总监绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标5025.0客房营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%25.0部门 GOP:15客户105.0顾客满意度(房务指 数):管理公司开展问卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般31、为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下5.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+营运/执行205.0客户管理管理公司市场总监、房务总监按客户管理基本标准检查。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点32、80 分以下1 点15.0消防/安全/卫生/最 低标准(部门)：由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点16民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点7.1.3 工程部经理绩效考核酒店工程部经理绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标40233、0.0酒店营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%（费用按酒店）20.0能耗控制:客户105.0顾客满意度(同总经 理):管理公司开展问卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客34、观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下175.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+营运/执行3015.0维修费用：酒店营运所发生的各类财产的维修支出和用于维修的设备零配件费用 及其他相关费用支出。15.0消防/安全/工程/最 低标准(同总经理)：由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下035、 点民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点7.1.4 市场总监绩效考核酒店市场总监绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标4015.0酒店营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%25.0部门收入:18客户1510.0顾客满意度(酒店指 数):管理公司开展问卷调查，每年 1 36、次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下5.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+营运37、/执行255.0客户管理管理公司市场总监、房务总监按客户管理基本标准检查。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点10.0新闻宣传对外新闻报道的奖励。5=20.1 分以上4=15.120 点3=10.115 点2=5.1 10 点1=5 点以下1910.0VI 标准由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管38、理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点7.1.5 人力资源总监绩效考核酒店人力资源总监绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标2510.0酒店营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%15.0酒店人力成本:核算支付给员工的基本工资、奖金、等费用（见名词解释），按核定 额度。0=105%2=105%+3=102.0-105.0%4=100.0-101.9%5=939、5.0-99.9%客户105.0顾客满意度(酒店指 数):管理公司开展问卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下205.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工255.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下20.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，40、流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+营运/执行3020.0接班人计划与绩效考 核（同总经理）：按管理公司人力资源部制订的接班人计划手册与执行标准评分。5=80.1 分以上4=75.180 分3=70.175 分2=65.170 分1=60.165 分10.0消防/安全/卫生/最 低标准(同总经理)：由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人41、力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点217.1.6 保安部经理绩效考核酒店保安部经理绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标2515.0酒店营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%10.0酒店 GOP:客户105.0顾客满意度(酒店指 数):管理公司开展问卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 42、分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工2010.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下10.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+22营运/执行3535.0消防/安全/：由管理公司职能部门总43、监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点7.1.7 康乐部经理绩效考核酒店康乐部经理绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标5025.0康乐营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=10044、.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%25.0部门 GOP:客户105.0顾客满意度(康乐指 数):管理公司开展问卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下23员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.145、75 分1=70 分以下5.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+营运/执行2020.0消防/安全/卫生/最 低标准(部门)：由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点846、0 分以下1 点注释：财务总监的考核按集团财务部下发的文件执行。7.1.8 销售部经理绩效考核酒店销售部经理绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标5015.0酒店营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%35.0部门收入:24客户1510.0顾客满意度(酒店指 数):管理公司开展问卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进47、行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下5.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+营运/执行1515.0客户管理管理公司市场总监、房务总监按客户管理基本标准检查。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.148、85 分2 点80 分以下1 点民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点257.1.9 公关部经理绩效考核酒店公关部经理绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标1515.0酒店营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%客户1510.0顾客满意度(酒店指 数):管理公司开展问卷调49、查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下5.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%150、=20%+营运/执行5025.0新闻宣传对外新闻报道的奖励。5=20.1 分以上4=15.120 点3=10.115 点2=5.1 10 点1=5 点以下2625.0VI 标准：由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点7.1.10 管家部经理绩51、效考核酒店管家部经理绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标4020.0客房营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%20.0部门 GOP:客户105.0顾客满意度(房务指 数):管理公司开展问卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=85.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.1852、0 分2=70.175 分1=70 分以下27员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下5.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+营运/执行3030.0产品最低标准(部 门)：由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点民意测评1053、10.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点7.1.11 前厅部经理绩效考核酒店前厅部经理绩效考核表考评对象姓名/职务直接上司姓名/职务目标点值绩效测评实际完成得分评估营业指标3030.0客房营业收入:实际完成百分比:5=105%+4=102.0-105.0%3=100.0-101.9%2=95.0-99.9%1=90.0-94.9%28客户2015.0顾客满意度(房务指 数):管理公司开展问卷调查，每年 1 次5=90.1 分以上4=854、5.190 分3=80.185 分2=75.180 分1=75 以下5.0神秘客户暗访(同酒 店)：管理公司邀请专业人士进行暗访，一般为 1 年 1-2 次。5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下员 工105.0部门员工满意度：员工意见调查结果，以历史与客观的水准基点结果为基础5=85.1 分以上4=80.185 分3=75.180 分2=70.175 分1=70 分以下5.0关键员工流失率重要方面人员流失的控制，流失率下降5=0-5%4=5.1-10%3=10.1-15%2=15.1-20%1=20%+营运/执行3025.0客户管理管55、理公司市场总监、房务总监按客户管理基本标准检查。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点5.0产品最低标准(部 门)：由管理公司职能部门总监按管理公司制订的最低标准进行检查。90.1 分以上5 点85.190 分4 点80.185 分3 点75.180 分2 点70.175 分1 点69 以下0 点29民意测评1010.0测评成绩：部门总监/经理的民意测评由酒店人力资源部组织。测评表由管理公 司统一做出规定。95.1 分以上5 点90.195 分4 点85.190 分3 点80.185 分2 点80 分以下1 点7.2 酒店月度56、评估（05 年试行）7.2.1 酒店部门总监经理月度考核表酒店部门总监经理月度绩效考核表被考评人员姓名直接上司姓名考评周期：部门/职务职务关键要素关键绩效指标绩效测评实际完成综合得分 p权数 i项目得分 pi评估财务类客户类营运执行类学习与成长类考评成绩总分（pi）月度总评等级直接上司签署：考评组长签署：被考评人签字：考评时间：1、综合得分（P）的分值等级：由酒店按各项指标的要求进行设置。如客户满意度要求为 95%，如达成则满分为 5，每下降 3 个点为4，依次类推；但下降到一定值如 80%，则为零分。2、内容设置定义： 目标值：指该关键指标可要实现的标的。如客户满意度，要求不低于 95%；权57、数（I）：根据各考评项目的重要性，给各考评项目赋予的系数。如应收帐款率为 5；即占总权重 设置的 5%；项目得分：是综合得分和权数的乘积。如综合得分为 5；该项目权重为 10；即该项目得分为：510=50分。备注：说明一些需要补充的内容，如果是 A 或 E 需要举记录案例。 总分：是所有项目得分相加得到的总分。总分根据考核习惯可设置为 500 分，也可设置为 100 分值。不影响考核结果。3、其他： 由于本表是按月填写，建议可利用自动化办公系统，创建电子文档。4、特别要求：总监级考核成绩连同工作总结计划每月 6 日前上传管理公司相应部门。307.3 年度总成绩计算由于本年度考核分为酒店月度考核58、和管理公司年度考核二个部分，所以，酒店在计算年度考核成绩 时，建议按：酒店月度总平均值*60%-70% + 管理公司年度总平均值*30%-40%= 部门总监经理的年度总考核成绩7.4 建议奖金计算依据7.4.1 酒店月度考核成绩与月度奖金得 分90.1 分及以上90.0-85.1分85.0-80.1分80-70.1 分70-60.1 分60 分以下平均奖的系数B1.101.00.900.800.70.50按 100 分计，折算出各部门总监经理的得分； 得分与财务核算的部门总监经理应发奖金关系：7.4.2 年度总成绩与年度奖金（以总评估为基础）75.180：定量 85%80.185：定量 90%59、85.190：定量 100%90.195：定量 105%95.1100：定量 110%依此类推60 以下为：定量的 50% 备注：由于对部门总监经理层的考核是本年度试行，所以以上仅为酒店参考，具体额度由各酒店根据本酒店的实际情况以及管理的成熟度予以实施。318.中层管理人员领导能力 360评价问卷领导能力 360评价问卷领导能力评价模型：上 司的 评 价同事的评价自我评价下属 的 评 价介绍：360 度调查是一种用于评估个人领导和管理技巧的方法和机制。 此种调查包括了四种被调查对象：被评估者，他/她的上司，同级和下属。本表格是对被测评人的综合评价，为保证测评的结果的公正性，至少要有 8 名以上60、人员参与测评。 对于一名中层或基层管理人员，上司不少于 1 位，同级不少于 2 位，他的直接和间接下属不少于 5 位参于。 调查过程则包括了四步：1.问卷调查2.问卷分析3.对策制定4.行动跟进 内容：问卷内包括四部分：管理技能，领导能力，交流技能，公司价值观。 四个被调查对象群都需对这四部分做答。分析：32问卷收集起来后，将对问卷进行统计分析。各参与角色的平均分将按一定的权重比例计入总结分，具体权重有各酒店决定。可以参考的比 例为：上司:同级:下属=40：10：50编写反馈结果报告。在反馈报告中将重点分析被评估者的自我评估与他人评估间的相似点和相异点。报告也将对有 待发展的领域提出建议。每位61、调查参与者都可得到一份反馈报告，报告包括了对他/她的分析的详细描绘。上司关心的是期望同被评估者讨论这份报告，并一起制订发展计划。 问卷的填写是保密和匿名的，问卷填写者即使给出的评估很低也不必担心上司会知道。 所有同级的填答将被整合成一个部分反映在反馈报告中。 下属的填答结果也将以同样的方式来处理。 但上司的填答应该是可认明的，并将其单独列出以便管理者能将他/她本人的自我评定同上司的评定相比较。致填写者： 您的评估将有助于被评估者清楚地了解自己的管理力度和发展需要。您的反馈将作为被调查对象核心职业发展的基础，并帮助他成为一位更富效率的管理者和领导。非常感谢您抽出时间与我们合作！ 请写明您与您所评62、价的人之间的关系：（ ）您自己 （ ）您的上司（ ）同事（ ）下属总体评价 指导语:所有参与评价的员工都被要求根据被评价者的实际情况完成该部分问卷。每个问题只选一项；如果问题未涉及被评估者的工作和行为或者您对该被调查者的此项行为活动不清楚，则回答“不适用”；根据您对所评定的管理者的观察与了解，对下面的每一陈述都要作出选择。姓名:职务:分数等级：9-10 分：优秀：这类员工的工作表现一贯能超越对其的期望值7-8 分：较优秀：这类员工能完成其工作，有时能超越对其的期望值。5-6 分：一般：这类员工一般能够完成其工作，员工承担责任的能力得到肯定。3-4 分：较差：这类员工能部分完成其工作，经常落后。63、1-2 分：差：这类员工经常不能完成任务。 N：不适用/未观察主要能力圈出所选数值管理技能：33-设定短期和长期目标以及完成日期N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-注重承诺并和下属一同追踪实施直至任务完成N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-专注于管理目标/按优先顺序将管理目标排序N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-了解公司产品，市场和客户N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-了解公司财务报表N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-减少部门费用支出，有效控制成本N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-模范执行公司政策N1 2 3 4 5 6 7 8 9 1064、-为自己的部门指出明确的优先解决的问题N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-能准确地作出预算、人员及其它资源地估计N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-把工作的战略方式转化成明确的目标和战略N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10领导能力：-根据管理目标领导下属工作N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-纵观全局；明确其部门在全局中所起的作用N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-有效分配工作N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-鼓励集体民主决策N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-定期给下属反馈信息N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-指导并帮助下属充65、分发挥其潜能N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-善于激发他人的创意N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-动员相关人员参与计划与决定的制定N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-准确指出他人的长处和有待发展之处N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-使本部们成员的角色和责任分明N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-使他人参与变革的过程N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-根据情况的需要有效地调整领导方法N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-让工作有成绩的人了解自己的成效N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-创造性地融合别人的想法和观点N1 2 3 466、 5 6 7 8 9 10-以身作则，被视为下属仿效的榜样N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-沟通技能：-与下属沟通其工作目标N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-对下属的工作要求给予答复N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-积极倾听下属的意见N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-制造一种使员工能对公司事宜畅所欲言的氛围N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-让部门外的人了解本部门的使命和战略部署N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-部署任务时明确表达有和期望N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-公司价值观：- 尊重下属N1 2 3 4 5 6 7 867、 9 10-与下属建立信任关系N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- 避免偏袒某下属N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-容易接近和沟通N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-有错时能向下属道歉N1 2 3 4 5 6 7 8 9 1034-公正地对待他人N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-履行自己的承诺N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-倡导团队精神，消除各立门户的狭隘思想N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-努力提高个人表现N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10确定重要领导因素指导语:只有被评价者本人及其上级主管被要求完成该部分问卷。重新阅读第 168、 部分问卷。基于被评价者的工作职位要求以及这些领导技能对该工作职位的重要 程度，请您从中选出最重要的 5-10 个能力；请注意，对这些能力的重要性的判别只能依据该工作职位对能力的要求，而不能依据被评价者 个人的工作绩效。1 、 ； 2、 ； 3 、 ； 4、 ； 5 、 ； 6、 ； 7 、 ； 8、 ； 9 、 ； 1 0 、 。附件 1：相关名词解释酒店营业总收入是核算每一会计年度酒店在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活 动中所产生的收入。包括客房、餐饮、康乐、商场、商务中心、其他收入等。酒店营业总支出是核算酒店经营性销售商品、提供劳务过程中发生的费用，以及非经营性部 门发生的日常69、费用支出。酒店营业总利润简称 GOP，GOP=酒店营业总收入酒店营业总支出。客房营业总收入是核算酒店客房经营的各项销售收入，包括房费收入、服务费收入、客房小 酒吧商品销售收入、客房区域会议室场租收入以及除上述收入项目外的其他收入，以及客房部发生 的与其经营无直接关系的各项收入，不含与固定资产清理相关的收入。包括盘盈变卖净收入、罚没 收入、废品收入、其他收入。客房部营业总支出是指在每一会计年度经营部门直接发生的以下各项支出：工资及相关的福 利费、工会经费、职工教育经费、物料消耗、低值易耗品摊销、修理费、公务费、广告费、业务宣 传费、差旅费、服装费、洗涤费、邮电费、劳动保护费、社会保险费（此费用按70、部门直接发生的人 员、进行会计核算）、住房公积金（性质同上）、特许权管理费、基本管理费、保险费（公共责任 保险及其他业务经营保险。例如：娱乐保险费）、运杂费、地方税费、演出费、员工宿舍住宿费、 收视、社文防疫费、外聘人员劳务费、其他费用（因客房营运而直接产生的费用）、财务费用（仅35指金融机构手续费）、营业外支出（指客房部发生的与其生产经营无直接关系的各项支出，不含与固定资产清理相关的支出。包括非常损失、赔偿违约金、罚款、捐赠支出、其它支出）。 客房营业总利润简称客房 GOP，客房 GOP=客房营业总收入客房营业总支出。餐饮总收入是核算酒店餐饮经营的各项销售收入，餐饮收入应该按每个餐厅来确认。71、包括餐费收入；酒类、饮料类等可准确计量的食品、饮料收入；咖啡、果汁、茶水等无法准确计量的食品、 饮料收入；餐饮区域的会议室、场租等收入，除酒水饮料、咖奶以外可准确计量的各类商品收入； 餐饮部提供的各类服务收入，包括按销售收入的百分比增加到客人帐单中的费用以及进入消费场所 设备使用费、开瓶费、宴会布置等特别服务费；除上述业务以外的其他零星收入；以及餐饮部发生 的与其经营无直接关系的各项收入，包括盘盈变卖净收入、罚没收入、废品收入、其他收入。餐饮部营业总支出 参照客房营业总支出，另外增加燃料费，此燃料费（仅指餐饮部消耗的管道煤气、瓶装煤气、酒精等费用）餐饮营业总利润 简称餐饮 GOP，餐饮 GOP72、=餐饮营业总收入餐饮营业总支出。能耗控制是核算酒店日常经营耗用的燃料、水、电费用，其中燃料指燃煤、管道煤气、瓶装 煤气、重油、柴油等其他燃料支出。维修费用：是指酒店营运所发生的各类财产的维修支出和用于维修的设备零配件费用及其他相 关费用支出。包括机电（指机械、电器、电话等）、灯具、房屋、门窗、电脑、锅炉、家具、管道、 卫生洁具、空调、通风设施、消防设施、设备小工费（指设备部外请人员修理所支付的劳务费）、 车辆（指日常修理、年检年审、预计大修）等。人力成本是核算支付给员工的基本工资、奖金、福利费、职工教育经费、工会经费、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生养基金、劳动保护费、员工餐费等73、费用。 销售指标是反映酒店市场部销售业绩总金额。附件 2：绩效考核检讨（年度/半年度）酒店绩效考核（半年/年度）检讨存档编号： 酒店部门总监/经理被考核人姓名/职位审核人姓名/职位酒店/审核日期检讨概述.半年度关键绩效指标达成36.主要绩效评价（自我评价）.绩效面谈并提供反馈，改进措施被考核人签名/时间审核人签名/时间附件 3：酒店部门总监/经理月度绩效考核表酒店部门总监/经理绩效考核表被考评人 员姓 名直接上司姓 名考评周期：部门/职务职 务关键要素关键绩效指标绩效测评实际完成综合得分p 权数 i项目得分pi评估财务类A客户类A营运执行 类A学习与成长类A考评成绩总分（pi）月度总评等级直接上司签署：考评组长签署：3738