1、药品购进管理制度起草人： 起草日期： 年 月 日制订人： 制订日期： 年 月 日审核人： 审核日期： 年 月 日批准人： 批准日期： 年 月 日分发部门：公司各部门 执行日期： 年 月 日1目的：为加强药品购进环节的管理，保证经营合法、药品合格，制定本制度。2依据：中华人民共和国药品管理法、药品流通监督管理办法、药品经营质量管理规范、广东省药品零售连锁企业总部药品经营质量管理规范认证现场检查项目。3适用范围：适用于本公司对药品采购进货的质量管理。4职责：财务部、业务部、质管部、质量负责人及相关人员对本制度的实施负责。5内容：5.1企业经营的所有药品必须由“大参林医药集团股份有限公司”统一购进，2、属下门店不得自行购进药品。5.2制定药品采购订单时，应以药品质量作为重要依据，认真编制药品采购订单。5.3严格执行药品购进程序，把好购进质量关，确保向合法企业购进合法的药品。5.4药品采购活动应按照首营企业、首营品种和供货单位销售人员资质审核制度的要求进行审核和签订质量保证协议。与“大参林医药集团股份有限公司”签订的质量保证协议至少包括以下内容：5.4.1明确双方质量责任；5.4.2大参林医药集团股份有限公司应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；5.4.3大参林医药集团股份有限公司应当按照国家规定开具发票；5.4.4药品质量符合药品标准等有关要求；5.4.5药品包装、标签、说明书符合3、有关规定；5.4.6药品运输的质量保证及责任；5.4.7质量保证协议应签署有效期，质量保证协议有效期不得超出双方药品经营许可证的有效期；5.4.8质量保证协议只能加盖双方的企业公章或者合同章原印章。5.5连锁门店根据各店的库存及销售情况，在计算机系统编制药品采购计划。5.6质管部在计算机系统提取门店的计划单，对该计划单进行审核，5.6.1审核需购进药品的合法性及门店所做的计划是否有超出门店和供应商“大参林医药集团股份有限公司”的经营范围等；5.6.2供应商任何一证件到期前20天，该计划单不能通过审核；5.7大参林医药集团股份有限公司按照质管部审核过的计划单，开具商品销售出库单。按照清单发货配送4、至门店，门店按照大参林医药集团股份有限公司开具的商品销售出库单验收；5.8门店将验收情况录入计算机系统，并将有门店验收员签名，由大参林医药集团股份有限公司开具的商品销售出库单，一联交给公司财务部，另一联交给公司质管员，质管员根据本地区各门店的验收情况做公司的购进验收记录；5.8.1财务部根据5.8所述的商品销售出库单，核对“大参林医药集团股份有限公司”开具给公司的增值税专用发票或增值税普通发票及所附的劳务清单。5.8.2质管员根据5.8所述的商品销售出库单及门店计算机系统中的购进验收情况，做好公司购进验收记录。5.9分析销售，优化药品结构。5.10定期会同质量管理部门和连锁门店对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。特殊情况（发生重大质量问题或事故）可临时对供应商或供应品种进行评审；具体评审流程见药品进货情况质量评审程序。5.11各部门应严格执行该制度，不按照制度要求操作的，经查实，根据情节轻重将进行处罚50-300元。