1、- 本资料来自 -一、考勤管理制度一 原则为加强公司劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二日常考勤规定1员工正常工作时间为每周一至周六上午9：00-12：00，下午13：30-18：00,客服部工作时间分为两班，早班9：00-17：00，晚班16：30-00：30。2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。2.1迟到：超过规定上班时间9：00未到岗位为迟到（9:00整打卡到岗不计为迟到）。迟到时间10分钟20分钟30分钟60分钟无故迟到超过60分钟处理方式1次扣5元1次扣10元1次扣201次扣30元按旷工处理2.2早退：未到规定下班时间18：00打卡下班视为早退。早退12、0分钟，1次扣5元，早退30分钟，1次扣20元。2.3旷工：没有请假手续，请假未经批准或上、下班均无考勤记录而缺勤的视为旷工。旷工1次，按3倍时薪予以扣罚；连续旷工3次或年旷工累计5天以上，解除劳动合同。2.4全勤：员工整月异常考勤次数达3次则扣除全勤奖50%，异常考勤次数达5次则扣除全勤奖100%，公司规定员工全勤奖为50元。2.5异常考勤：包括事假、迟到、早退、未打卡。事假1天或0.5天均计为异常考勤一次，如一次事假天数达2天则异常考勤计为2次，依次类推。年假、病假、公伤假、丧假、婚假、产假、及法定节假日均不计为异常考勤。2.6未打卡：如出现员工上下班无考勤记录情况需直属上级签字证明该员工3、正常出勤，但考勤视同为异常考勤“未打卡”，未打卡一次扣5元，第二次扣10元，第三次扣20元，第四次扣40元，依次以前一次处罚金额2倍进行处罚。2.7 迟到次数：如月度迟到次数超过10次，人事部将对其处以警告处理。连续第二月度出现10次迟到将对其处以100元扣款处罚。连续三个月出现10次以上迟到情况公司将直接予以劝退处理。3员工日常考勤实行打卡制 考勤数据是员工出勤和核算工资的依据，公司员工一律实行上下班指纹打卡制度，所有出勤员工每天（包括加班）必须保证至少两个考勤记录。3.1公司考勤员：人力资源部人事专员。3.2外出未打卡：原则上，所有人员上班必须先到公司打卡报到后，再外出办理各项业务。特殊情4、况需事先经部门主管批准，未经事先批准者，按旷工处理。因公外出不能按时打卡，应事先向部门主管请示说明并提前填写外出申请单并向负责人签字确认，或最晚于24小时内补填外出申请单，由部门主管签字，交给公司人事专员保存。三、员工请假规定假别分为公伤假、病假、丧假、婚假、产假、事假、年假、法定节假日。1、公伤假：员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续才能休假，否则，病休无效。公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。2、病假：本公司职工可参照国家有关规定享有10天/年有薪病假，一天以内的病假需出示医院开具的挂号收据、检验单或病历本；两天及两天以上的病假必须出示医5、院开具的建休证明，否则不予以计算病假。连续病休超过五天，但不超过十天时，按本人日薪的50%计发病假工资。病休连续10天以上为长期病休，须凭医院住院证明或医院开具的建休证明，必须经总经理签字批准。长期病休人员按政府规定的最低生活标准发给基本生活费或者协商解决。3、丧假：在职员工直系亲属（指配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女及其配偶、曾外祖父母）丧亡，可享有3天有薪丧假，超假按事假处理。 4、婚假：在本公司入职转正后结婚的员工，可凭结婚证书在结婚登记之日起12个月内向公司申请10天有薪婚假。10天婚假须一次性休完，休假期间遇节假日顺延，不扣除工资，超假则按事假处理。5、产假：在职女员工生育6、时可享受90天有薪产假（需提供合法的结婚证、准生证及小孩出生证明），其中产前可休假15天；难产的女员工增加产假15天，生育多胞胎的，每多生育一个婴儿可增加产假15天。在职男员工配偶生育时，提供上述证明，可享受3天有薪陪产假，晚育可有10天有薪陪产假。6、年假：每年元月1日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年3月31日前（含）入职的员工下一年度可有5天年假；4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后（含）入职的员工下一年度无年假。7、事假：本公司员工事假均为无薪假。事假需提前经部门主管或领导批准签字有效且事假最低请假时限为4小时即半天。8、法定节假日：根据国家规定，公司7、所有员工享受11天法定节假日有薪假期，元旦1天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天和春节3天。9、请假报批程序9.1请假2天以内（含2天），填写请假单，报部门主管签字批准。9.2请假2天以上者，部门主管报公司领导批准。9.3上班时间需要请假办理私事者，经部门主管同意签字审批之后方可执行，否则，按旷工处理。9.4 公司各部门负责人请假需提前24小时向总经理或董事（张总、朱董）请示并签字确认。此外其他人员签字确认一律视同为无效。四、加班规定公司原则上不提倡加班，为了提高办事效率，加强加班管理，制定本规定。1、 加班申请：由公司安排加班的，部门主管提前填写加班申请表，交分管领8、导签字后，方可安排加班；个人因工作原因需要加班必须由部门主管同意，填写加班申请表交考勤员统计。2、 正常工作日延长工作时间1小时以内不计加班，延长工作1小时以上的视为加班。 加班原则上以调休形式对员工进行返还，加班时数需累计达7.5小时方可予以调，调休最低以7.5小时进行计算。对于加班时数不满足于7.5小时调休条件或大于7.5小时小于15小时的的均换算成加班工资，对于满足7.5小时调休条件却未进行调休的情况，视同为放弃调休。3、加班费：加班的员工，统一按照公司加班费标准计算加班费，按以下标准核发加班工资：3.1周一至周六：加班工资=实际加班时数小时工资150%（员工小时工资=基本工资当月正出天9、数7.5）3.2周日和节假日的加班工资按以下标准计发：周日加班工资=基本工资当月正出天数200%；法定节假日加班工资=基本工资当月正出天数300%。3.3加班将以加班申请表和考勤记录为依据，只有加班申请表没有考勤记录一律不计为加班，只有考勤记录没有加班申请表的同样不计为加班。4 、加班时数核算：当月出现的加班时数当月核算。25日以后出现的加班时数计算在次月的加班时数进行核算。五、公出1、 因公司业务需要外派，外出需提前24小时向主管及直接上级请示并签字确认，并向人事部填写考勤单，临时性外出，需在事后48小时内填写相关单据，并与相关负责人签字确认。2、 超过48小时的外出，需提前向公司总经理或董10、事批示，若涉及出差等相关事宜则需按照出差管理制度执行。3、 公出期间遇节假日视为加班，需在考勤单上标明加班天数。六、其他：1. 每月月初1号至5号为人事专员计算考勤时间，6号至10号为财务部核算工资时间，公司所有人员不得以任何理由修改或补填考勤记录或考勤单据。2. 任何临时性的请假、外出、加班或调休，需在当日电话告知上级，并在事后24小时内补填相关单据，否则视同为无效。3. 考勤报表将在每月的5号至7号在公告栏上公示3天，遇节假日顺延，如有疑议可在3日内与人事专员核实。二、电脑管理制度一目的 为进一步加强办公室电脑管理，提高其使用效能，确保有效开展工作，特制定本制度。二使用范围本制度适用于所有11、使用公司电脑人员。三管理条例1.公司根据个人的实际工作情况，统一配置、采购、发放电脑，领取时需在人力资源部填写办公设备领用登记表（见附表1）；2.未经允许不得挪用调换、外借和出租办公设备;3.未经他人同意不得擅自使用他人电脑;4.因工作需要部门向公司申请配备电脑、电脑硬件及其配件的，应由部门主管找人力资源部填写资产购置及费用申请审批表（见附表2），人力资源部核实后与计算机供应商联系购买；5.因电脑损坏导致无法正常工作，需要维修并且发生费用的，应由部门主管向人力资源部领取公司设备故障报修单（见附表3）申请报修，若没有发生费用则不必填写报修单;6.使用者对电脑负有保管和日常维护的责任，人为导致电脑12、损坏或丢失，由过失者给予相当的赔偿；7.人力资源部需对办公室所有人员电脑使用情况进行统计备案，形成计算机使用情况表(见附表4)。四具体流程1.购买、领用流程在人力资源部领取资产购置、费用申请审批表由部门主管审核确认签字人力资源部审核确认签字 人力资源部发至个人，并填写办公设备领用登记表购置计算机或打印机需由总经理审核确认签字人力资源部联系供应商购买组装2.发生费用的报修流程 部门主管在人力资源部领取公司设备故障报修单人力资源部负责请专业人员维修总经理核准签字人力资源部审核确认签字 附表1武汉白领尚品有限公司办公设备领用登记表部门：编号领用物品名称数量领用签字领用日期使用人附表2资产购置、费用申13、请审批表日期： 年 月 日申报部门 申报事由 承办人： 费用预算（包括费用组成明细及合计）部门主管意见人事行政部审签总经理审批附表3公司设备故障报修单部门名称使用者办公设备名称品牌/型号设备故障描述设备故障确认解决办法人力资源部确认签字总经理确认签字三、入职管理制度一、适用范围本制度适用于公司所有部门职位的招聘管理。二、制定目的为满足公司持续、快速发展的需要，规范员工招聘流程，健全人才选用机制，特制定本制度。三、招聘原则公司招聘坚持公开招聘、先内后外、平等竞争、人岗匹配的原则。四、人事部办理入职手续经批准录用人员须按公司规定的时间统一到人事部报到并为其办理入职手续。1、报到需提供的资料：1.114、与原单位的离职证明书一份；1.2身份证原件及复印件一份；1.3学历证原件及复印件一份；1.4一寸免冠近照两张；1.5汉口银行卡及招商银行卡复印件各一份。 （备注：应聘人员必须保证向公司提供的资料真实无误，若发现虚报或伪造，公司有权将其辞退。）2、公司与员工根据劳动法签订劳动合同。 3、行政专员带领新员工熟悉公司的相关制度并告知其遵守。 4、人事专员带领新员工熟悉公司的环境并介绍其部门负责人。五、试工期与试用期跟踪将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中，员工被录用初期通常是最重要的时期，正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础；向新员工介绍其上级主管，上级15、主管安排其工作内容，介绍工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色；在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。1、试工期为三天，直属主管密切跟进试工情况，三天后就试工人员各项能力进行评审汇报。2、录用的员工一律采取试用制，试工3天，一是公司对其的了解，二是员工对公司的了解，试工通过后进入试用期。试工3天后，确定不符合要求，则不予结算工资。3、试用期为2至3个月，试用期满后由员工自行提交转正申请表（附件1），经人事部主管审核，报总经理审批之后正式录用。试用期满后，由人事部安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管对其进行技能评估。直接主管的评估16、结果将对该员工的转正起到决定性的参考作用。再交由人事部进行审核，最后上交总经理进行审批。主管级别及人事部门由总经理直接进行审核。4、新员工入职一年后可办理社保手续，即享受五险：养老、医疗、生育、失业、工伤保险，根据劳动法，个人部分由公司在员工工资中扣除，代为缴纳。附件1：转正申请表武汉白领尚品科技有限公司员工转正申请表姓 名性 别入职日期申请日期现在岗位试 用 期 个月转正时间 试用期员工自我表现评价申请人签名: 日 期:部门主管意见主管签名: 日 期:转正类别 提前转正 正常转正 延期转正 薪酬 按约定转正工资计算 其他 人力资源部意见人力资源签名: 日 期: 总经理 意见 总经理签字： 日17、 期：四、离职管理制度一、 目的为规范公司员工的离职管理，明确离职各环节的操作流程及相关权限，确保公司与员工的正当权益，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司的所有员工辞职行为以及对员工辞退行为的管理。三、职责1、员工辞职应遵照本制度执行。2、人事部应按本制度之规定为辞职员工办理离职手续以及其工作的交接手续，并代表公司终止与离职人员的劳动合同关系。3、财务部负责员工工资及其他款项的核算与支付。四、辞职类别与定义1、辞职：是指在任职期间内，由员工提出解除劳动合同的行为。 1.1转正员工必须提前15日以书面形式告知人事部，可以解除劳动合同。 1.2员工在试用期内提前3日以书面形式告知人事部，可18、以解除劳动合同。2、辞退：是指在任职期间内，员工不合格或工作表现、学识、技能等不符合公司要求，或因劳动合同无法继续履行等，公司决定解除与员工劳动合同的行为。 2.1员工在任职期间有下列情形之一的，公司可以即时解除劳动合同： 2.1.1在试用期间被证明不符合录用条件的； 2.1.2严重违反公司规章制度的； 2.1.3严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的； 2.1.4同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响或经公司提出，拒不改正的； 2.1.5提供虚假信息或实施其他欺诈行为，致使公司错误决定录用的； 2.1.6被依法追究刑事责任的。 2.2员工在任职期间有下列情形之一的19、，公司提前15日以书面形式通知员工本人，可以解除劳动合同： 2.2.1员工患病或非因工负伤，经治疗后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作； 2.2.2员工不能胜任工作，且经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的； 2.2.3劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经协商未能就变更劳动合同内容达成协议的。 3、自离：是指在合同期内，员工未经公司批准而擅自离开工作岗位的行为，有下列情况之一者，公司将按员工自动离职处理，并暂时冻结其工资直至办完离职手续。 3.1月累计旷工超过3天（含）或年累计旷工超过7天（含）者； 3.2未按正规手续申请离职而自行离开工作岗位者； 20、3.3 已申请离职但未办妥离职交接手续而自行离开公司者。 4、劳动合同终止：有下列情形之一的，劳动合同终止； 4.1公司提出不再续签劳动合同：是指合同期满，公司根据情况不再与员工续签劳动合同，并提前30天通知员工的行为； 4.2员工提出不再续签劳动合同：是指合同期满，员工不愿与公司续签劳动合同，并提前30天通知公司的行为。五、离职手续办理流程1、辞职员工：因员工自身原因提出离职的，正式员工应提前15天向其部门负责人提交离职申请书，详见附件二。试用期员工应提前3天向部门负责人提交辞职申请书。离职申请书待所在部门主管批准后，交由人事部负责人签字同意后，方可办理离职手续；部门主管及经理以上职位待董事21、长审批后方可办理离职手续。2、辞退员工：对于符合辞退条件的员工，由用人部门负责人提前15天向人事部提交辞退员工申请书，详见附件三，辞退申请书待董事长确认后方可为辞退员工下达离职通知书。再由人事部协助辞退员工办理离职手续。 3、自离员工：自动离职人员自其离职之日（即离开公司之日，以出勤记录为准）起与公司解除劳动关系，公司对其行为不承担任何责任；对于自离员工，公司将会扣除未予发放薪资的一半；如给公司造成重大损失的，应当承担经济赔偿责任，且公司有权扣除未予发放的薪资；如自离人员借款未结清数额较大的，公司有权提起民事诉讼。 4、劳动合同终止：对于公司不愿再续签劳动合同的员工或员工不愿再续签劳动合同的人22、员，都应提交解除（或终止）劳动合同通知书（详见附件四）给领导逐级审批，并由人事部为其办理离职手续及终止与其的劳动合同关系。（备注：以上员工的离职，人事部都需与离职人员进行谈话，了解他们的离职原因，并把离职原因记录在他们的离职申请书上。） 5、离职证明：办完离职手续后，3个工作日内可为员工办理离职证明，若超过3个工作日员工未申请办理离职证明，公司将不予办理，试用期员工及试工阶段均不办理离职证明。六、离职移交员工离职申请经批准后，到人事部办理工作移交手续，移交内容如下：1、 所在部门：工作移交、文件移交和工作相关物品移交等；2、财务部：工资结算、借（扣）款结算等（离职员工的工资一律在次月的工资结算23、日进行发放）。七、其他离职管理规定公司所有员工的离职手续办理由人事部负责统一办理并存入档案，存档期限为2年。交至人事部，人事负责人签署意见所在部门负责人审批并签署意见离职人员填写离职申请书（附件二）所在部门负责人监督其办理工作交接工作交接之后到人事部办理解除劳动合同关系及公司相关物品移交人事部交由总经理审批，方可为离职人员办理离职财务部为离职人员办理相关款项核算附件二：离职申请书申请人填写姓名入职日期部门离职日期合同有效期自 年 月 日至 年 月 日离职原因部门主管审批总经理审批公司相关人员填写已获准于 年 月 日离职，离职之后此人的言行举止均与本公司无关。应办事项经办部门经办人签字扣款金额所24、有工作的交接部门主管检查个人领用的办公用品人事部社保停保情况有无欠款、有无财务未清事项财务部审查上列事项总经理备注 1、上述事项必须全部办理落实后，方可离职。 2、财务部凭本单核发离职人员薪资。附件三：辞退员工申请表申请部门被辞退人职务入职日期是否转正建议辞退日期申请辞退原因（直接主管填写）签字： 日期：人事部意见签字： 日期：总经理意见签字： 日期：备注：此表必须经人事部核实，并报公司总经理批准后，由人事部通知被辞退员工办理离职手续。附件四：解除（或终止）劳动合同通知书甲方：武汉白领尚品科技有限公司乙方：乙方（姓名）： ，身份证号：，于 年 月 日开始在甲方工作，岗位为 ，劳动合同期限为 年25、 月 日至 年 月 日，因下列请况第 条，甲方与乙方于 年 月 日解除（或终止）劳动合同关系。一、乙方严重违反甲方劳动纪律或规章制度；二、乙方严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；三、乙方被依法追究刑事责任；四、乙方在试用期间不能胜任甲方工作岗位要求；五、乙方因个人原因，提出解除劳动合同；六、经双方协商一致，甲方提出解除劳动合同；七、因劳动合同期限届满，而解除劳动合同；八、乙方不能胜任工作，经过甲方培训或调整工作岗位仍不能胜任工作；九、乙方患病或者非因工负伤超过规定医疗期仍不能上班工作；十、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经甲方和乙方协商不能就变26、更劳动合同达成协议；甲方：（盖章） 乙方：（签字）时间： 年 月 日时间： 年 月 日五、费用报销制度第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等（不含出差报销费用),以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定 （一）各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。 （二）借款销账规定：借款销帐时应以27、借支单和支出证明单为依据，据实报销，超出借支单范围使用的，须经主管领导审批，否则财务人员有权拒绝报帐。 （三）离职人员有报销费用未结清者，将从离职当月的工资中结算。第五条 借款流程 （一）借款人按规定填写借支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、借款人账户名和银行卡号。 （二）审批流程：部门主管审核签字财务主管复核董事长审批。(三) 财务付款：财务在借支单审批后将款项转至借支人银行卡内。第三部分 日常费用报销制度及流程第六条 日常费用主要包括办公费用（办公室设备维修与购置费、花卉季度结算、饮水机年度结算、员工宿舍相关费用、日常办公文具日化用品）、培训费等。在一个预算期间内，28、各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条 费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(实体店购买需店内发票，网购小费用商品无发票的情况，需打印该商品的订单截图),且发票背面有经办人签名。(二) 填写支出证明单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。第八条 日常办公费用制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事部行政专员统一管理，集中购置,并指定专人负责。（二）报销流程1报销申请: 员工需维修或购置计算机主机、显示屏、鼠标、键盘、USB风扇、电话机、网线等的，需向行政专29、员填写购置申请单，注明原因并由部门主管审核签字，再由行政专员交由总经理审批签字，相关费用可由财务直接打款给供应商，或由行政专员请款购置并向财务报销。花卉、饮水机及员工宿舍相关费用，按季度结算，由财务部直接将费用打款给供应人。 办公日化用品如计算器、签字笔、垃圾袋等由财务每月月底统计各部门需求，直接购买。2报销程序：非财务部直接打款的项目，由行政专员根据项目金额填写借支单，购置后将原始单据（网购需打印订单截图）粘贴附在支出证明单上交由财务部，财务部在每月20号（该日期待定）按借支单借款金额进行抵扣，多退少补。第四部分 员工福利相关费用支出制度及流程第九条 员工福利相关费用支出包括社会保险、员工生30、日福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第十条 社会保险支付流程1.社会保险支付流程：由人力资源部去社保局办理符合资质的员工社保，将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理，相关费用由财务每月向社保局打款；2.员工生日福利支付流程：每月初，由公司人力资源部行政专员统计当月的生日人数，按人均等于或小于20元的标准购置生日礼物，确认收货后打印礼物订单截图粘贴在支出证明单上财务主管进行复核报董事长审批。第五部分 其他专项支出报销制度及流程第十一条 其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围：其他专项支出包括人事部专项负责的费用（如公司员工活动费用、办公室装修），及其他部门专项负31、责的费用（如其他部门内部物品采购费用）。(二) 费用标准：由人事部主管根据实际需要向总经理提交请示报告（如活动策划说明书、费用预算等）；其他部门发生的费用先经人事部审核，再交由总经理签署审核意见后自行采购，将采购发票报财务审批。(三) 财务报销流程1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2 付款流程：（1）由人事部主管整理发票等资料并填写支出证明单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）财务部根据审批后的报销单金额付款；（3）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。（四）购置行为规定各部门专项负责的费用，需自行采购物资，不由其他部门参与购置，以免造成不必32、要的费用牵扯。第六部分 报销时间的具体规定第十二条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1.财务报销：每个月的20号为财务报销日。当月20日以前发生的费用需报销的，财务部应与相关人员结算清，若报销人员已有借支费用的，需多退少补。（待定）2.借支及推广部业务相关费用不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分 附则第十三条 本制度解释权归公司人事部。第十四条 本制度经总经理确认通过并由董事长签字后生效。注：1.日常费用及福利报销流程图财务部根据借支单多退少补购置后将原始单据附在支出证明单上交由财务部人事部根据项目金额填写借支单2. 社会保险支付流程图33、财务部在每月工资内扣除员工社保个人承担部分人事部在申请日起30个工作日内去社保局申办符合办理社保的员工向人事部提交书面申请 3.其他部门购置报销流程图该部门将采购发票附在支出证明单上交由财务报销，多退少补人事部将借支单交由总经理审核通过后，由各部门自行采购各部门根据购置需求向人事部提交申请，填写借支单六、差旅费报销管理制度 为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写出差申请单（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。334、审核人员根据签有总经理考核意见的出差申请单和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。4、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。5、出差回公司应在15个工作日内报账，逾期不给予报销，财务部需在15个工作日内（待定）予以报销。6、出差前应向财务填写提交借支单，财务交由总经理审批。7、报销凭证的有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），如特殊情况无法提供发票应写明真实原因，否则，视为无效凭证，不予报销。“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；35、“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费、餐饮费等。（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票，商业零售不应取得餐饮发票，即支出费用要有相对应的36、发票和项目。二、报销标准及原则出差补助报销标准（采取包干制，元/人/天）地区城市内容公司高层（董事长、总经理）公司中层（主管）普通职员（组长）一类京、津、沪、深圳、珠海、厦门、广州住宿费300200160伙食补助220180120市内交通202020包干费用合计540400300二类省辖市住宿费18013080伙食补助16011060市内交通15 15 15包干费用合计355255155三类县级市及以下住宿费15010060伙食补助1409050市内交通101010包干费用合计300200120（一）交通工具标准交通工具公司高层（董事长、总经理）公司中层（经理、主管）普通职员（组长）飞机预先申37、请预先申请预先申请火车实报实报实报长途汽车实报实报实报出租车实报实报实报（二）报销原则1、出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制，提供足额发票报账。2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况的，在总经理允许的前提下，可按实报销。 3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。4、出差人员可视情况乘坐出租车，例如：出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或晚上办事超过二十二点不方便的。以上情况请示总经理同意后方可报销。5、出差人员应按最简便快38、捷的线路乘坐车船。出差期间经领导批准方可顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览。6、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并注明参与招待的人员，经总经理审核签字后，方可到财务部报销，同时当天伙食补助予以取消。7、两人以上出差人员，在请示总经理允许后，可就随行高一级人员标准执行。出差人员填写出差申请单及借款单三、报销流程财务在15个工作日内报销出差费用 总经理签字审批总经理审批签字出差人员在15个工作日内提交报销单 财务审核借款出 差 申 请 单 部门： 职位： 出差申请人： 出差时间： 年 月 日 至 年 月 日 出差地点： 出差事由：预计逗留天数出差人数是否借支： 是 否 借支金额：￥_总经理签字： 出差情况汇报:汇报人:考核意见:总经理:七、公司福利1.带薪培训：本公司为全体员工提供各类专业知识，综合知识，及岗位发展培训课程。满足员工各种不同的发展需求。2.生日福利：每位员工生日时，公司人事部将为员工精心准备生日礼物。3.年节福利：重要节假日，公司会为员工准备礼品、奖金或举办文娱活动，例如歌唱比赛，集体春游、烧烤等。4.设施福利：本公司为员工提供良好的办公环境，办公室内放置电冰箱、微波炉、饮水机供大家免费使用。5.工作氛围：本公司全员平均年龄为27.8岁，是一个年轻有活力的团队，员工之间关系融洽，工作气氛轻松活跃。- 本资料来自 -