1、XXXX企业标准Q/HNTD-204.04-XXXX设备缺陷管理制度XXXX-01-01发布 XXXX-01-01实施XXXX投资 发 布目 录1范围12职责12.1运维部12.2设备维护班12.3运行班23管理内容与方法23.1缺陷定义23.2缺陷分类23.3缺陷消除时间界定23.4缺陷录入33.5缺陷处理33.6缺陷验收53.7缺陷考核54检修消缺报告的管理75考核86报告记录8附表A：缺陷处理延期申请单9附表B：月度发现缺陷统计考核表10附表C：重大故障汇报表11设备缺陷管理制度1 范围本制度规定了XX BOT脱硫设备缺陷管理的职责、内容与方法、消缺报告的管理、考核、报告记录。本制度适用2、于XX BOT脱硫设备缺陷管理，对运行班、设备维护班具有同等效力。2 职责2.1 运维部2.1.1 负责本制度的修订与补充，并监督执行。2.1.2 负责监督、考核设备缺陷的处理情况，2.1.3 会同检修、运行诊断重大设备缺陷，同时指导运行监督、审核检修消缺的组织措施和技术措施，并监督执行。2.1.4 负责确定A类缺陷消缺计划及其技术措施。2.1.5 参加A、B类设备缺陷消除后的验收工作。2.1.6 根据设备事故、障碍、异常等现象，负责组织分析、研究并制定反事故措施，保证安全生产。2.1.7 负责因设备缺陷蔓延扩大而造成后果的认定和考核。2.2 设备维护班2.2.1 是BOT设备缺陷归口管理部门3、，负责检查、监督设备缺陷的处理情况，保证设备完好。对设备缺陷的消除进行全过程管理，应积极组织协调各专业消缺。2.2.2 掌握BOT生产设备缺陷的处理情况，对频发性和重大缺陷进行原因分析，及时采取安全技术措施予以消除，并汇报技术总负责人。2.2.3 参加A、B、C类设备缺陷消除后的验收工作。2.2.4 组织并督促设备专责人每天按计划进行点检、发现缺陷，并逐步掌握缺陷发生周期，制定预防性检修计划。2.2.5 对消缺的及时性、消缺质量、消缺工作中的安全注意事项负责。2.2.6 设备专责人每天应巡视现场设备，及时发现设备缺陷，并负责录入缺陷,将缺陷处理情况及时记入设备台帐。2.2.7 对较大的设备缺陷4、组织鉴定诊断，及时拿出处理意见及措施。2.2.8 应经常查阅运行值班记录、缺陷记录，对新发生的缺陷提出处理意见，对无法处理的缺陷做好预防事故发生的措施。2.2.9 专业专工负责监督、指导、检查和消除缺陷的措施计划，并负责组织实施。2.2.10 针对频发性设备缺陷的起因，采用PDCA循环管理方法，组织QC小组开展分析诊断推广，避免缺陷重复发生，提高设备的健康水平。2.2.11 对重大设备缺陷的处理情况、技术措施及处理后的效果等应写出专题总结，并详细记入设备台账。2.2.12 负责组织对所属设备的技术指标、性能状况全面分析，探索缺陷发生规律，找出薄弱环节，提出对策。2.3 运行班2.3.1 负责对5、所管辖的设备定期巡视检查，及时发现设备缺陷，并正确录入缺陷。2.3.2 对现场存在设备缺陷应及时鉴定，采取措施，防止其蔓延扩大，并将详情汇报技术部及有关领导。2.3.3 及时与有关检修部门（班组）联系消缺，并创造有利条件积极协助消缺工作。2.3.4 负责设备缺陷消除后的验收工作。2.3.5 机组检修前，应提出所属设备检修时必须消除的设备缺陷清单，报策划部。2.3.6 配合诊断设备、分析原因，为处理缺陷提供依据。2.3.7 负责对包括文明生产在内地面、墙壁、瓷砖、玻璃、门窗等缺陷定期进行统计。2.3.8 对发现缺陷的及时性和全面性负责。3 管理内容与方法3.1 缺陷定义缺陷：是指对于一切处于运行6、和备用中的设备、系统、生产设施，随时发生的影响人身安全、设备安全、经济运行以及文明生产等的异常现象。具体如：3.1.1 系统、设备不符合设计要求或达不到设计出力（已变更并办理变更手续者视为等同于设计状态）、影响人身安全、设备安全及经济运行。3.1.2 系统、设备泄漏（包括：油、水、汽、风（气）、烟、等各种工质）。3.1.3 运行设备和备用设备发生异常。3.1.4 系统或设备标志不全、不规范。3.1.5 不符合文明生产要求。3.2 缺陷分类3.2.1 A类缺陷：影响人身和设备安全，或导致主要辅机跳闸、降低机组出力，或造成主要辅机不备用的缺陷。3.2.2 B类缺陷：可导致一般辅机跳闸，但不连带机组7、降出力，或严重影响经济性和文明生产，或造成一般辅机不备用的缺陷。3.2.3 C类缺陷：影响机组运行的经济性和文明生产等的缺陷。3.2.4 特定情况下，一般辅机设备也将上升为主要辅机设备，其缺陷按A类缺陷对待，如机组启停阶段必须运行的辅机。3.3 缺陷消除时间界定3.3.1 消缺时间规定： A类缺陷随时发现随时处理，应在批准时间内完成；B类缺陷在24小时内完成处理，C类缺陷在8小时内完成。处理非特殊性质缺陷时，在规定时间内不能完成予以考核。3.3.2 属技术攻关的缺陷应在规定时间内完成，否则设备维护班长须向生产总负责人汇报原因。3.3.3 缺陷处理不能按期完成需要延期，要填写缺陷处理延期申请表（8、附表A），经各级签字后生效。延期规定：C类缺陷由检修专责（班长）核实，设备维护班长批准，方能延期；B、A类缺陷必须经检修专责核实、设备维护班长确认、生产总负责人批准，方能延期。3.4 缺陷录入3.4.1 各级人员应熟悉系统及设备，依据设备设施分工管理制度巡查所辖设备的运行状态，积极发现缺陷。班长长应经常督促运行人员对设备进行巡回检查，设备维护班专工应抽查检修人员的巡检质量，随时了解各岗位的设备运行情况和缺陷消除情况，对当值设备运行情况要心中有数，并及时组织缺陷的消除。3.4.2 设备维护班接到现场运行人员的缺陷通知电话后，应及时安排相关专业班组前往现场查验设备的缺陷状况，并根据缺陷情况及时安排9、检修人员处理。3.4.3 设备运行缺陷原则上由运行人员录入，但不限制检修及各级管理人员将发现缺陷录入MIS系统。3.4.4 如对登录的缺陷，检修、运行有不同意见时，应共同进行复查，确实达不成统一意见时，由策划部进行确认。3.4.5 对生产设施（厂房、门窗、地面、墙壁、沟盖板等）、灭火器等，不录入MIS缺陷，由运行班每周统计汇总后报技术部组织处理。3.4.6 缺陷录入内容应详细、设备编码选择准确、缺陷信息完整。3.5 缺陷处理3.5.1 检修人员进行任何消缺工作必须执行工作票制度，并说明消缺情况。缺陷消除后，经相关人员验收后方可终结工作。3.5.2 检修人员在接到运行人员或设备管理部专工、专责的10、消缺通知后，上班时间10分钟内、非上班时间20分钟内赶到现场消缺，运行人员记录到达现场时间。对于夜间发生的重大缺陷，按设备抢修要求，可以不办理工作票，但要做好安全措施、运行记录；但超过4小时检修工作，白天需补办工作票。3.5.3 发生A类缺陷，主值应首先采取必要的措施以防缺陷扩大，同时立即汇报生产总负责人、通知设备维护班、运行班由责任部门逐级汇报对口管理人员组织处理。缺陷消除完毕后由相关责任部门填写重大故障汇报表（附表C）。3.5.4 发生B、C类缺陷，运行值班员可直接通知检修人员处理。3.5.5 暂不能消除的缺陷，检修班组应注释原因和预防措施，技术部核准后挂起工单；运行班应制订保证安全的运行11、措施并督促执行，并做好事故预想，合理安排运行方式。3.5.6 凡泄漏而无法消除的缺陷，检修班组应采取适当的临时措施，泄漏造成的污染由检修班组负责清理，对于不能消除且造成设备、环境污染的漏点，检修班组须指定专人定期清理。3.5.7 对于检修人员配合不及时、联系困难等问题，班长应该及时汇报生产总负责人予以协调。3.5.8 特殊缺陷处理程序3.5.9.1 无备品缺陷的处理程序1) A类缺陷汇报生产总负责人，立刻启动“急需物资采购流程”：编制物资需用计划，经生产总负责人批准后，直接由物资采购专责立刻组织采购。 2) A类缺陷所需备品供应需立刻组织采购，有困难时物资采购部门及时向生产总负责人汇报。备品到12、货后直接运抵现场。3) B、C类缺陷由设备维护班检修专责或专工确认，并当日编制材料计划经生产总负责人批准后物资计划专责组织采购。3.5.9.2 影响机组负荷需停辅机处理的缺陷1) 设备维护班班长在MIS系统中填写设备停役申请。2) 生产总负责人批准。3.5.9.3 需技术攻关的缺陷处理程序1) 设备管理部提出技术攻关缺陷申请，同时附简要方案措施，报生产总负责人批准后执行。2) 由技术部组织进行技术攻关。3) 由设备维护班负责实施。3.6 缺陷验收3.6.1 缺陷的统计以MIS生成数据为准。技术部定期对各部门发现缺陷进行统计、通报，并进行相应的考核。具体格式见月度发现缺陷统计考核表（附表B）。313、.6.2 运行接班人员要对上一班交待的缺陷把关。接班前，各岗位值班人员应详细了解当前的设备运行情况和缺陷情况，设备缺陷情况应纳入交班内容，交班人员必须告知接班人员设备缺陷情况。当发现内容不详或不准确时应积极核对和确认，否则不得接班。3.6.3 验收人员必须到就地检查工作现场，达到“工完、料净、场地清”、设备标示牌齐全。如果存在上述问题不能视工作结束。经确认验收合格、报告齐全，方可关闭工单。3.7 缺陷考核3.7.1 全厂缺陷统计以MIS系统数据为准，技术部专工应通报本周、本月缺陷处理情况，并组织运行班、设备维护班等相关部门进行考评，提出考核意见。3.7.2 运行人员发现设备异常或缺陷时，在MI14、S网缺陷管理系统内详细填写。对系统及设备名称填写不准确、缺陷内容模糊者，按缺陷单填写不认真对待，每项考核运行班20元。3.7.3 运行值班人员接到工作负责人缺陷验收通知后，应及时安排专人现场验收，验收合格签字注销缺陷单；缺陷验收不合格返回检修部门重新处理，并在运行日志中详细记录验收情况。若缺陷未消除或消除不合格而验收通过，每项考核运行班100元；验收不合格而在运行日志中无详细记录，每项考核运行班20元。3.7.4 因系统无法隔离、无备品、须停机消除等原因无法消除的缺陷应继续保留，运行值班人员不得随意注销或作废该缺陷单，发现一例考核20元。3.7.5 运行值班人员不得无故拒绝检修人员对已处理缺陷15、的验收要求。对MIS网缺陷管理系统中已注明处理完成的缺陷，若超过4小时运行人员没有验收，每项考核运行班20元。3.7.6 运行值班人员接到工作负责人缺陷验收通知后，因故不能及时验收，应向工作负责人说明情况，达成一致意见，并在“未验收原因”栏内注明未验收原因，否则，按验收不及时对待，每项考核运行班20元。 3.7.7 运行人员操作不当造成的设备缺陷，经运行班、设备维护班鉴定确认后，根据设备缺陷情况考核运行部门501000元。3.7.8 缺陷消除后未达到“工完料净场地清”、设备见本色，或由于检修造成设备标识脱落、丢失、歪斜等违反文明生产规定的，运行人员不得验收注销该缺陷，并在“未验收原因”栏内注明16、未验收原因，否则，每项考核运行部门50元。3.7.9 对必须办理工作票而未办理工作票处理的缺陷，运行人员不予验收，并须将未验收原因填写在“未验收原因”栏内。擅自验收此类缺陷者，考核责任人500元，责任部门1000元。（影响人身、设备安全及机组出力等急需处理的重大缺陷除外，但需经值长批准）。3.7.10 运行人员巡检不认真，对明显威胁设备安全的缺陷未及时发现，每项考核运行部门50元。3.7.11 检修班组应在缺陷发生当日受理，最迟不得超过次日12：00时，否则按未及时受理对待，每项考核检修部门20元。3.7.12 对因各种原因暂无法消除的设备缺陷，检修专责或维修班组应在缺陷单内注明原因，由班长确17、认并签署意见，于当日17：00前（17：00后发生的缺陷须在次日9：00前）向技术部提出申请，经签字确认后，可暂不消除，否则均按缺陷消除不及时对待，每项考核责任部门50元。 3.7.13 缺陷消除后，检修人员应及时通知运行人员进行验收，并在缺陷单内填写简单处理情况。对只填写“已处理”而无缺陷简要说明的缺陷视为缺陷未消除，运行人员可不予验收，每项考核检修部门20元。3.7.14 缺陷消除后应及时恢复现场。缺陷消除后未达到“工完料净场地清”、设备见本色、存在设备标志脱落、丢失、歪斜等违反文明生产规定，每项考核检修部门50元。3.7.15 缺陷处理要遵循“小缺陷不过班、大缺陷不过天，重大缺陷连续干”18、的基本原则。以下午16:00为界，正常上班时间发生的C类缺陷必须当天处理完；夜间发现的C类缺陷要于次日早上8：00之前消除，夜间发现的不需及时消除的缺陷可推迟到白天处理。发生影响人身、设备安全及机组出力的A、B类缺陷，消缺工作要连续进行。当天应消除而未消除的缺陷，每条考核50元，每拖延1天考核责任部门100元。当天没完成但消缺工作连续进行者不考核。3.7.16 当缺陷信息中维修班组或部门需要变更时，缺陷受理班组应在4小时内将缺陷转移到相关班组或部门。若转移不及时，每2小时考核责任部门30元，对因故不能转移的缺陷，及时上交到技术部，并在缺陷单中注明理由，消缺时间顺延。无正当理由转移或上交缺陷，每19、次扣罚责任部门100元。同一缺陷涉及几个部门或班组，由设备维护班负责及时组织有关部门到场确定，不到场或无故推委者扣罚200元，并酌情奖励积极配合部门，对延误消缺时间者每天考核责任部门200元。3.7.17 对设备缺陷并未消除而通知运行人员验收被返回的，每项考核检修部门50元。3.7.18 检修部门在接到运行人员缺陷通知后，工作时间15分钟内必须赶到现场，违者考核检修部门50元，因消缺不及时造成后果的，考核检修部门1001000元，情节严重的按厂规厂纪有关规定处理。3.7.19 对因缺少备品备件不能及时消除的缺陷，必须于缺陷发生当天提出物资需求计划，否则考核缺陷所属管理部门50元。物资需求计划报20、至物资部门后，物资部门按有关规定采购，超过正常采购供货周期每1天考核物资部30元。由于备品备件质量问题造成设备缺陷的，视情节考核物资部门及相关备件开箱验收部门50200元，造成严重后果者，按公司有关规定处理。3.7.20 需停机处理的缺陷，机组启动后仍未消除而无合理原因，每项考核责任部门2002000元。3.7.21 对运行人员登录而检修人员不认同的缺陷，须由运行部门于当日17：00前（17：00后发生的须在次日9：00前）提出申请，由技术部于当日下午下班前作出鉴定，若无此缺陷，每项考核运行部门20元，并将该缺陷单作废；若经鉴定属于缺陷，每项考核维修部门20元，并限定消除日期。3.7.22 对21、因缺少备品备件而影响消缺者，由策划部专工负责查清原因及责任部门，无正当理由者，每项考核责任部门100元。3.7.23 对合理安排、积极组织消除了严重威胁机组安全运行的重大缺陷的，由设备维护班长提出奖励意见，报生产负责人批准，奖励相关部门10005000元。3.7.24 发生重大缺陷或A、B类缺陷重复发生者，考核责任部门1005000元。4 检修消缺报告的管理要求检修人员在消除缺陷后，都要按照本制度的相关规定要求，写出缺陷消除报告，由设备维护班专工整理汇总后存档。4.1 设备维护班各专业专工负责建立专业典型消缺报告台账（电子版），目录内容要随时更新。4.2 热控和继保专业消缺报告一般情况下由设备22、专责人撰写（遇到夜间值班情况下由值班负责人负责撰写），班组技术员审查，设备管理部专工审核，之后存档。B类及以上缺陷必须写消缺报告，缺陷类别以运行人员填写类别为准，其它类别缺陷由设备管理部专工判断是否需要写出总结，由专工通过OA或口头通知班长，由班长督促落实。4.3 消缺报告内容4.4.1 报告的标题要尽可能简单概括缺陷的名称及故障现象4.4.2 报告第一项是故障现象；4.4.3 报告第二项是原因分析，描述故障点以及解决思路；4.4.4 报告第三项是具体的故障消除方法；4.4 报告提交时间的要求:二类及以下缺陷在消除缺陷起两个工作日内提交报告；一类缺陷由设备管理部专工给出时间期限，但不能超过五个23、工作日；5 考核技术部负责归口考核，按相应的考核细则执行。6 报告记录名 称表示编号保存时间保存部门缺陷处理延期申请单JL/HNTD-204.04-01一年设备维护班月度发现缺陷统计考核表JL/HNTD-204.04-02一年运维部重大问题汇报表JL/HNTD-204.04-03一年运维部附表A：缺陷处理延期申请单（规范性附录）缺陷处理延期申请单编号：JL/HNTD-204.04-01 NO：部门-班组-年月-缺陷名称缺陷单号申请人申请时间专业审核申请延期原因：运行确认：生产负责人：附表B：月度发现缺陷统计考核表（规范性附录）月度发现缺陷统计考核表编号：JL/HNTD-204.04-02 NO：部门-班组-年月-序号运行班发现缺陷数量设备管理班发现缺陷数量其他部门发现缺陷数量合格缺陷数量重复、错误缺陷数量合格缺陷数量重复、错误缺陷数量合格缺陷数量重复、错误缺陷数量1.2.3.4.5.6.7.8.合计奖罚注：此表由技术部专工负责填写，备注栏主要填写认定为重复、错误缺陷的原因，每月5日前统计上月情况，并进行相应的考核。附表C：重大故障汇报表（规范性附录）重大故障汇报表编号：JL/HNTD-204.04-03 NO：部门-班组-年月-故障名称发生时间填报人部门确认问题经过原因分析责任界定防范措施生产总负责人意见