1、目录00 目录101 前言302 公司概况403 质量保证手册颁布令504 质量保证体系适用范围605 质量保证手册的内容及手册的管理706 质量保证手册修改单907 术语和缩略语1008 公司总经理对安全质量的声明1209 技术负责人任命书14010 质保工程师任命书14011 质量控制系统责任人任命书15012 检验与试验人员任命书161、管理职责171.1 质量方针和质量目标161.1.1 质量方针161.1.2 质量目标171.2 质量保证体系组织框图19 1.2.1 质量保证体系系统图201.3 职责、权限231.3.1 质量保证体系过程职能分配表2413.2 其余各类人员的职能、权2、限251.3.3 质控人员岗位责任制301.4 评审管理312、质量保证体系文件312.1 质量保证手册312.2 程序文件（管理制度）312.3 作业（工艺）文件和质量记录322.4 质量计划（过程控制记录表、施工方案）333、文件和记录控制333.1 文件控制353.2 记录控制364、合同控制375、设计控制386、材料、零部件控制397、作业（工艺）控制408、焊接控制419、热处理控制4210、无损检测控制4311、理化检验控制4412、检验与试验控制4613、设备和检验与试验装置控制4714、不合格品（项）控制4815、质量改进与服务4916、人员培训、考核及其管理5017、其它过3、程的控制5118、执行特种设备许可制度52附件1、程序文件目录53四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-01-2014-A实施日期：2014年 9月25 日前言第A版 第0次修订第3页 共 53 页01 前言本公司根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例的有关规定及国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）并结合本公司实际编制质量保证手册，作为对机械式停车设备制造、安装、改造、维修质量保证的依据。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-02-2014-A实施日期：24、014年 9月 25 日公司概况第A版 第0次修订第4页 共 53页02 公司概况02.1 简介四川特种设备有限公司是于2014年06月30日经工商注册，批准成立的企业独立法人单位，是制造、安装、改造、维修机械式停车设备的专业厂家。本公司拥有满足制造机械式停车设备所需要的生产条件、人力资源及出厂检验条件，并建立了确保安全质量的质量保证体系。本公司的产品荣获国家专利局颁发实用新型专利证书证书号第2735537号，专利号：ZL.2012.20458369.3，授权日：2013年3月6日。该品安全、可靠、节能、环保，占地面积小，适用性强，在汽车持有量日益增大的今天，对解决停车难的问题有重要促进作用。5、02.2 资源配置本公司占地面积20000 m2，厂房及辅助设施建筑面积12000m2；本公司有型钢校直、钢板校平、剪板、折弯设备，焊接设备，有相应的工艺装备及无损探伤等检验、试验仪器设备；设备固定资产300万元。本公司有技术人员80名，其中高、中级技术职称21名，有资质的电焊工40名，电工3名。02.3 公司通讯标识名称：四川特种设备有限公司地址：四川省南充市西充县法定代表人：邮编：637211四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-03-2014-A实施日期：2014年 9 月 2 5日质量保证手册颁布令第A版 第0次修订第5页 共 53 页03 质量保证手册颁布令本6、手册按照特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求结合本公司制造及安装、改造、维修机械式停车设备的特点及经营规模和质量保证要求编制。手册规定了本公司在机械式停车设备制造、安装、改造、维修的质量保证体系，及其各过程的实施，也是保持和实施质量保证体系并持续改进的最低要求，其目的是使本公司的服务能保持稳定地满足顾客和适用法律、法规特种设备安全技术规范及国家标准的要求，并通过体系运行过程的持续改进增强顾客满意度。手册是本公司各职能部门和全体员工进行质量保证和质量控制活动必须遵守的法规性文件，是实施质量保证体系的纲领性文件和行为准则，也是本公司对顾客作出的承诺。本手册还是第7、三方质量保证体系认证机构及许可证审查机构评价本公司质量保证体系运行符合性和有效性及产品的制造、安装、改造、维修是否符合国家法律、法规技术规范、标准要求的依据。本质量保证手册已经总经理办公会审核通过，现批准发布，自二0一四年 9月 25日起实施。四川特种设备有限公司总经理（签字）： 2014年9月25日四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-04-2014-A实施日期：2014年 9 月25 日质量保证体系适用范围第A版 第0次修订第6页 共 53 页04 质量保证体系适用范围本公司质量保证体系适用范围为A级机械式停车设备的制造、安装、改造、维修的质量保证。本公司质量保证体8、系的范围，包括了本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务能力及TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中标准要求。本公司质保体系对外可提供第二方、第三方审查，对内部是全体员工必学的教材。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-05-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日质量保证手册的内容及手册的管理第A版 第0次修订第7页 共 53 页05 质量保证手册的内容及手册的管理05.1 手册内容本手册依据特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求结合本公司制造和安装、改造、维修机械式9、停车设备实际情况而编制，确保机械式停车设备质量安全性能得到有效控制，内容包括：a) 本公司质量方针和质量目标。b) 本公司质量保证体系的范围，它包括本公司供顾客和适用法律法规技术规范、标准要求的能力，并执行特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。c) 质量保证体系组织及管理职责，确保各部门能够独立行使职责。d) 质量保证体系责任人员（质量保证工程师和各质量控制部门责任人员）的职责、权限及各质量控制部门的工作接口。e) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。f) 在质量保证手册中包括了引用的程序文件及支持性文件。g) 满足图10、纸设备许可制度的规定。05.2 适用范围本手册描述的质量保证体系要求适用于本公司A级机械式停车设备的制造、安装、改造、维修。本手册适用在合同环境下为顾客和认证机构提供本公司质量保证能力和到达顾客满意能力的证实及申请机械式停车设备制造及安装许可证的审查。05.3 手册的管理（1） 手册由本公司质保工程师负责编制，技术负责人审核，总经理批准颁布执行。（2） 手册为本公司的受控文件。加盖“受控文件”章和分发号，进行发放。（3） 在手册执行期间，如有修改建议，各部门负责人将汇总意见，及时反馈到质检部。质检部定期组织有关部门对其适用性、有效性进行评价。评价的结果报总经理或提交管理评审。必要时可对手册进行11、修改，并在修改单上填写相应四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-05-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日质量保证手册的内容及手册的管理第A版 第0次修订第8页 共 53 页记录。（4） 手册换版，当技术规范换版，或有重大修改，手册发生较大变化时采用换版；换版时要重新批准，分发新手册，收回旧手册。各项修改状态恢复初始状态。（5） 手册由办公室统一管理，负责编号、登记发放及归口管理。未经总经理或质保工程师批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位应将手册交还办公室，办理核收登记手续。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKT12、S/SC-06-2014-A实施日期：2014年 9月 25日质量保证手册修改单第A版 第0次修订第9页 共 53 页06 质量保证手册修改单章节号修改条款修改单号修改日期修改人审核批准替换方式四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-07-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日术语和缩略语第A版 第0次修订第10页 共 53 页07 术语和缩略语术语：07.1 质量保证：致力于提供质量要求得到满足的信任。内部质量保证：质量保证向管理者提供信任。外部质量保证：在合同或其它情况下，质量保证向顾客或他方提供信任。07.2 质量策划（计划）：致力于制定方针、目标并实现13、。07.3 质量控制：致力于满足质量要求。07.4 质量改进：致力于增强满足质量要求的能力。07.5 内部质量审核：由质保工程师主核的，定期或不定期对质保体系是否符合法律、法规、技术规范、标准进行的审核。07.6 管理评审：由总经理对质量方针、目标及质保体系是否符合TSG Z0004-2007及本公司实际所做出的正式评价。07.7 顾客：接受产品的组织或个人。07.8 供方：提供产品的组织或个人。07.9 合格：满足要求（符合）。07.10 不合格：为满足要求（不符合）。07.11纠正措施：为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。07.12 预防措施：为消除潜在不符合所采取的措14、施。07.13 过程：将输入转变成输出的一组彼此相关的系统和活动。07.14 产品：过程的结果。07.15 返工：为使不合格产品满足要求而对其采取的措施。07.16 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。缩略语：07.17 质量保证工程师质量保证工程师指由总经理批准对本公司机械式停车设备制造、安装、改造、维修进行质量控制的工程师，缩写为：质保工程师。07.18 公司：“四川特种设备有限公司”的简称，代号：SCRKTS。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-07-2014-A实施日期：2014年 9 月 25日术语和缩略语第A版 第0次修订第11页 共 53 15、页07.19 手册：“质量保证手册”的简称。07.20 质量控制系统责任人：由总经理批准的各质量控制环节（点）上的质量控制人员，简称：质控责任人。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-08-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日公司总经理对安全质量的声明第A版 第0次修订第12页 共 53 页08 公司总经理对安全质量的声明08.1 总经理为安全质量第一责任人。08.2 认真执行国家有关特种设备制造、安装、改造、维修的法律、法规、技术规范，树立安全第一，质量至上的思想。08.3 严格控制生产、工艺检验等工程，以安全的产品质量为保证，满足顾客获得质量安全产品的要16、求。08.4 接受法律、法规规定的监督检验，提供监督检验的工作条件，认真对待监督检验的结果，以提高公司的质量水平。08.5 接受各级政府质量技术监督部门的工作监督。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-09-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日技术负责人任命书第A版 第0次修订第13页 共 53页09 技术负责人任命书为了贯彻执行特种设备安全技术规范TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求确保本公司质量保证体系的有效运行，公司各运行系统正常工作，特任命 赵志强 为本公司的技术负责人。总经理（签字）： 2014年 8月 117、日四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-010-2014-A实施日期：2014年 9 月 25日质保工程师任命书第A版 第0次修订第14页 共 53页010 质保工程师任命书为了贯彻执行特种设备安全技术规范TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求确保本公司质量保证体系的有效运行，满足顾客及其它方的要求，特任命 蒋亚林 为本公司的质保工程师。总经理（签字）： 2014 年 8月 1日四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-011-2014-A实施日期：2014年 9 月 25日质量控制系统责任人任命书第A版 第018、次修订第15页 共 53页011 质量控制系统责任人任命书为了贯彻特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007），确保本公司质量体系的有效运行，满足顾客及其他方要求，特任命：010.1 邓智友 为本公司设计质控责任人。010.2 蒲嘉毅 为本公司焊接质控责任人。010.3 邓智友 为本公司工艺质控责任人。010.4 苟乾彪 为本公司材料质控责任人。010.5 王杰 为本公司电气质控责任人。010.6 肖永登 为本公司检验质控责任人。010.7 张燕 为本公司无损检测质控责任人。总经理（签字）： 2014 年 8月 1日四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号19、：SCRKTS/SC-012-2014-A实施日期：2014年 9 月 15 日检验与试验人员任命书第A版 第0次修订第16页 共 53 页012 检验与试验人员任命书为确保本公司产品的过程及产品质量，做好检验与试验工作，特任命：肖永登总经理（签字）： 2014 年 8 月 1 日四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9月 25日管理职责第A版 第0次修订第17页 共 53页1、管理职责1.1 质量方针和质量目标质量方针和目标经总经理批准，形成文件，质量方针和目标符合以下要求：（1） 符合本公司的实际情况和许可项目范围、特性，突出机20、械式停车设备安全性能要求；（2） 质量方针体现了对机械式停车设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本公司的质量方向和所追求的目标；（3） 质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。1.1.1 质量方针质量方针 是公司总经理正式发布的本公司的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量保证体系的推动力。质量方针以概括、简明、形象的语言表达本公司对顾客持续提高服务质量的追求，为质量目标制定和评审提供了框架，是评价质量保证体系有效性的基础。公司总经理依据本公司的宗旨，对机械式停车设备安全性能及质量持续改进，主持制定和批准发布本公司的质量方针。本公司的质21、量方针是：“科学管理，质量安全，持续改进，顾客满意。”质量方针的内涵：科学管理按先进的质量保证模式，进行严格管理，使企业不断得到发展，以便获得顾客的信誉。质量安全严格控制生产工序，以安全的产品质量为保证，满足顾客获得质量安全产品的要求。持续改进寻找改进的机会，不断自我完善产品和质量保证水平，增强顾客满意率。顾客满意树立以“顾客”为中心的观念，通过全方位周到服务，实现对顾客满意的承诺。1.1.2 质量目标四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25日管理职责第A版 第0次修订第18页 共 53页公司在总经理的主持下，策划和制定了22、公司的质量目标，以具体实施质量方针的宗旨和方向。公司的各职能部门，分别制定了部门质量目标，以对公司的质量目标进行分解，展开和落实，确保公司的质量目标的实现，并定期对相关部门和责任人员进行考核，见质量方针和质量目标管理、考核办法。本公司总的质量目标为：产品制造一次性验收合格率达到97%以上，每年提高一个百分点，出厂合格率100%；安装改造维修工程一次性验收合格率达到97%以上，每年提高一个百分点，返修率3%；用户满意率达到95%以上，每年提高一个百分点。本公司安全目标为：杜绝较大事故，减少一般事故，年事故率控制在0.1%以下。相关文件质量方针和质量目标管理、考核办法相关记录质量目标实现综合考核表23、四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日管理职责第A版 第0次修订第19页 共 53 页1.2 质量保证体系组织框图根据特种设备制造、安装、改造、维修的许可项目和本公司的实际情况，建立公司的质量保证体系组织框图如下：仓 库金工车间装配车间安装队检 验售后服务供销部办公室生技部质检部计 量质量保证工程师技术负责人 总经理四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日管理职责第A版 第0次修订第20页 共 53页电气责任人检验责任人无损检测责任人焊接责任24、人工艺责任人材料责任人设计责任人质量保证工程师技术负责人 总经理1.2.1 质量保证体系系统图四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日管理职责第A版 第0次修订第21页 共 53 页1.3 职责、权限A) 总经理a) 执行国家法律法规政策及特种设备技术规范，全面负责本公司生产、经营、服务、技术、人事管理等，对产品质量安全负全部责任；b) 作出管理承诺，制定本公司质量方针和质量目标，并督促实施，批准、发布质量保证手册；c) 决定本公司的组织结构，确定各质量控制系统的职责和权限；d) 任命技术负责人、质保工程师和质量控制系统25、责任人；e) 批准管理评审计划，定期对质量保证体系进行管理评审，批准管理评审报告；f）为质量保证体系有效运行提供充分而必要的资源；i）决定持续改进质量保证体系的措施。B)技术负责人由具有高级职称人员担任，熟悉机械式停车设备制造的设计、技术、工艺。a） 负责设计、技术、工艺工作及产品全过程的技术运作；b） 负责审查产品图纸，工艺文件，作业指导书，解决产品生产过程的技术检查；c） 审核质量保证手册；d） 参与管理评审。C)质保工程师由具有中、高级职称人员担任，熟悉国家有关法律法规、技术规范，熟悉质量管理工作。a) 确保公司按照机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则和特种设备26、制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，建立、实施、保持和改进质量保证体系所需的过程，组织质量保证体系文件的起草及修改，策划质量保证体系的具体实施和监控方案，使质量保证体系有效运行；b) 负责分管部门质量职能工作的指导、协调、落实、监督和检查，以确保公四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25日管理职责第A版 第0次修订第22页 共 53 页司质量方针、目标的实现，对产品和施工质量直接负责；c) 负责内部质量审核，协助总经理开展管理评审；d) 主持质量分析和测量，并组织实施；e) 对文件资料、质量记录的控制进行策划27、，并组织实施；f) 及时处理质量工作中的重大问题，组织编制和审批质量改进计划和措施，提高企业技术、质量水平。D)办公室a） 对本公司文件或收到外来文件进行登记、编号、保管，并将作废文件盖章处理，对公司受控文件进行受控；b） 负责本公司员工培训工作，编制培训计划并组织实施和考核；c） 负责质量保证体系文件、技术文件及记录的控制。E)质检部a） 贯彻公司质量方针和质量目标，编制本公司级各部门年度质量目标计划，并落实本部门年度质量目标计划；b） 组织编制或修改本公司质量体系文件，编制年度内审计划；c） 负责产品及加工过程中检验，督促不符合加工要求的加工件进行返工，对产品的制造质量负责；d） 负责安装28、施工过程中检验，督促不符合要求的施工进行返工，对安装工程的交付质量负责；e） 负责对外购、外协件检验；f） 对监视和测量装置的控制负责；g） 负责收集不合格安装情况和质量问题，协助分析原因、编制不合格品控制计划，对不合格安装进行处置及检查纠正预防措施的落实情况；h） 主管产品制造及产品安装工程质量记录控制，并建立产品档案；i） 主管数据分析统计。F)生技部a） 贯彻公司质量方针和质量目标，编制本部门年度质量目标计划，并落实本部门年度质量目标计划；b） 编制生产计划组织安排生产，按时完成生产任务；c） 负责编制产品制造及安装作业指导书，负责产品制造及安装过程中的技术四川特种设备有限公司质量保证手29、册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日管理职责第A版 第0次修订第23页 共 53 页管理和指导；d） 参与对合格供方进行评审；e） 对产品图纸发放、回收进行控制；f） 对产品图纸及标准、规范等归档保存；g） 负责生产及设备安装改造维修时的安全工作；h） 编制设备台账，制定设备维护保养计划，对购置设备提出购置意见；i） 负责对设备的维护保养进行检查。G)供销部a） 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划；b） 负责实施制造、安装合同评审与合同更改；c） 负责对原材料、配套件的采购及外协件的30、外协；d） 负责对销售产品的售后服务工作；e） 负责建立客户档案和进行潜在客户的分析；f） 负责实施顾客满意度的调查和吃了顾客投诉。H)生产车间a） 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划；b） 按时完成生产任务；c） 对制造过程的产品质量负责；d） 按设备操作规程进行操作，对设备进行维护保养，对生产现场标识进行维护。I)安装队a） 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划；b） 负责按时完成安装任务；c） 对安装质量负责，保证安装安全；d） 对安装过程中的产品进行防护和管理；31、e） 对安装质量问题应进行质量分析，并对此质量问题采取纠正措施，属产品制造质量问题，应将信息反馈给生技部。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9月 25日管理职责第A版 第0次修订第24页 共 53页1.3.1 质量保证体系过程职能分配表标准章节号体系要求职能部门总经理技术负责人质保工程师生技部质检部供销部办公室1管理职责1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3职责、权限1.4管理评审2质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2程序文件2.3作业文件和质量记录2.4质量计划3文件和记录控制3.1文件控制3.1记录控制4合同控32、制4.0合同控制5设计控制5.0设计控制6材料零部件控制6.0材料零部件控制7作业工艺控制7.0作业工艺控制8焊接控制8.0焊接控制9热处理控制9.0热处理控制10无损检测控制10.0无损检测控制四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日管理职责第A版 第0次修订第25页 共 53页11理化检验控制11.0理化检验控制12检验与试验控制12.0检验与试验控制13设备和检验与试验装置控制13.0设备和检验与试验装置控制14不合格品（项）控制14.0不合格品（项）控制15质量改进与服务15.0质量改进与服务16人员培训考核及33、其管理16.0人员培训考核及其管理17其它过程控制17.0其它过程控制18执行特种设备许可制度18.0执行特种设备许可制度注：“”为主要职能，“”为相关职能。1.3.2 其余各类人员的职能、权限A) 供销部部长a） 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划；b） 负责实施产品及安装服务合同评审；c） 负责对顾客财产的保护和管理；四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日管理职责第A版 第0次修订第26页 共 53 页d） 负责对原材料及外购配件的采购；e） 负责痛顾34、客沟通，负责销售产品的售后服务；f） 负责建立客户档案；g） 负责实施顾客满意度的调查和处理顾客投诉。B) 质检部部长a） 贯彻公司质量方针和质量目标，编制本公司及各部门年度质量目标计划，并落实本部门年度质量目标计划；b） 负责组织编制或修改本公司质量体系文件；c） 负责监督施工过程中检验，督促不符合要求的施工进行返工，对安装工程的交付质量负责；d） 负责组织对顾客财产的验收及外购件检验，对外购件、安装过程及最终安装质量负责；e） 对监视和测量装置的控制负责；f） 对不合格安装情况和质量问题，协助分析原因、编制不合格品控制计划，对不合格安装进行处置及检查纠正预防措施的落实情况；g） 主管安装工35、程质量记录控制；h） 编制内部质量体系审核的审核计划；i） 主管统计技术的应用。C) 生技部部长a） 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划；b） 负责制定、下达生产计划，并具体协调实施生产完成情况；c） 负责管理产品制造及安装中所有标识的使用维护，并对其有效性进行监控；d） 参与采购产品及外协作单位的供方评定；e） 负责产品设计，编制作业指导书、工艺文件并对产品图纸进行审查，对产品制造中出现的技术问题进行指导；f） 编制安装施工作业指导书、审查安装施工方案，负责安装过程中的技术管理和指导，并进行检查；四川特种设备有限公司质量保证手册36、文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日管理职责第A版 第0次修订第27页 共 53页g） 建立生产设备台账，负责实施生产及安装所使用的设备管理工作；h） 负责对生产和安装设备的检查；i） 负责公司的安全管理工作。D) 办公室主任a) 对本公司文件及外来文件进行控制；b) 负责本公司员工培训工作，编制培训计划并组织实施和考核。E) 安装队队长a） 接受机械式停车设备的安装任务；b） 负责检查安装工按操作规程进行安装及正确合理使用操作设备及计量器具；c） 安装中出现有问题时，及时向生技部汇报。F) 车间主任a） 接受机械式停车设备生产制造任务；b） 负37、责检查操作工按操作规程进行制造；c） 制造中出现有问题时，及时向生技部和质检部汇报；d） 负责检查操作工正确合理使用操作设备及计量器具。G) 检验员由具有初、中级技术职称人员担任。a） 熟悉制造或安装技术标准，检验规范及有关检验作业指导书等文件，正确使用仪器设备、计量器具；b） 按文件规定，客观公正地对制造或安装符合性做出判定，并对其准确性负责，编制检验报告；c） 严格执行不合格品控制程序，杜绝不合格品未经处理转入下道工序；d） 按规定要求做好检验质量记录，并作必要分析、保管、归档。H) 产品制造操作工a） 建立和保持良好的作业环境，按操作规程进行操作；b） 能熟练操作设备及正确使用和保养工作38、；c） 正确使用计量器具。I) 安装工四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日管理职责第A版 第0次修订第28页 共 53 页a） 应遵守安装工艺纪律，做到按作业指导书、操作规程进行安装；b） 正确合理使用操作设备及计量器具；c） 安装中出现质量问题，及时向队长汇报；d） 具有合格有效的安装证件。J) 电焊工（特殊工）由获得特种设备电焊工资格的人员担任。a） 建立和保持良好的作业环境；b） 负责对安装设备的焊接工作；c） 熟悉焊接工艺，按作业指导书、操作规程操作，正确使用焊接设备；d） 具有合格有效的焊接证件。1.3.39、3 质控人员岗位责任制质量控制系统责任人员：质控人员为本部门的内审人员。1 设计责任人1.1 对来图生产和公司委托有设计资格单位设计的产品图纸进行审核，办理设计更改手续，出齐施工图、标准图。1.2 处理超差回用，凡影响结构强度的与设计单位联系，并取得证明文件。1.3 审核材料代用，对主要受力构件的材质代用，必须事先征得设计单位的同意，并取得证明文件。1.4 校核出公司产品竣工图。1.5 学习新标准，提高设计人员素质和技术水平。2 焊接责任人2.1 负责审核签署焊接工艺，评定报告和焊接工艺文件，对文件的完整性、正确性负责。2.2 负责焊接技术、焊接材料、焊接设备的选择等技术保证工作，努力提高焊接40、工艺水平和产品的焊接质量。2.3 负责对焊接质量控制系统和对焊接管理制度的贯彻执行情况进行督促和检查。2.4 对焊工、焊接检验员、焊接工艺员进行焊接技术、焊接质量控制的指导，并对他们的工作质量进行督促和检查。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日管理职责第A版 第0次修订第29页 共 53页2.5 审批焊缝返修申请。2.6 掌握平时产品焊接质量情况，并提出提高焊接质量的措施建议。2.7 对焊工资格及焊工档案和焊材库的管理制度进行检查负责执行。3 工艺责任人3.1 负责审核本公司的工艺规程和工艺文件，保证所审核的工艺文41、件正确、合理、完整和协调。3.2 对生产现场工艺文件的执行情况进行督促和检查，有权制止和纠正违反工艺文件的现象。3.3 负责推广应用新工艺、新技术和新设备。3.4 对工艺人员进行技术指导，帮助他们提高工艺技术水平。3.5 督促工艺人员贯彻执行工艺管理和技术管理制度，并有权对工艺纪律的执行情况进行检查。4 材料责任人4.1 对材料订购、复验、保管和发放工作的质量控制进行指导、督促和检查，对入公司的机械式停车设备用材的质量控制负责，并会签材料代用。4.2 负责审核签署有关材料验收技术文件，并对文件的正确性负责。4.3 负责审核材料入公司检验结论，处理有关材料质量问题。4.4 指导材料检验人员进行工42、作，督促供应人员和仓库保管员贯彻执行材料质控规定。4.5 根据需要参加材料订货业务洽谈，提出有关技术要求。5 电气责任人5.1 负责机械式停车设备电气设计。5.2 负责主要电气元件的入公司验收，入库编号，以及质量把关。5.3 负责电气控制的最终调试以及机械式停车设备的安全测试。6 检验责任人6.1 对产品制造和安装改造维修过程中的质量检验负全责，对产品质量档案管理等工作进行指导，并审核产品质量档案。6.2 对检验制度的贯彻执行情况进行督促和检查，对制造和安装改造维修中所用检验方法、检测器具和所发的报告、检验文件的正确性和完整性负责。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-43、1-2014-A实施日期：2014年 9月 25日管理职责第A版 第0次修订第30页 共 53页6.3 经常向质保工程师报告制造、安装改造维修质量情况，提出提高产品质量的建议。6.4 对质量信息反馈和用户服务工作进行督促和检查。6.5 负责对量具、仪器、仪表的定期检验工作督促和检查。6.6 负责对检验人员进行技术业务指导，帮助他们提高检验技术水平。6.7 审核签署有关检验文件，并对文件的正确性负责。7 无损检测责任人7.1 认真贯彻执行机电类特种设备制造许可规则和GB/T3323探伤标准，严格执行探伤工艺、操作规程和有关规章制度，并对探伤工艺的准确性负责。7.2 组织对产品焊缝进行探伤，及时完44、成探伤检验任务。7.3 负责经常检查摄片质量，要求底片标记齐全，无影响评片缺陷，黑度、灵敏度符合标准要求。7.4 负责产品探伤全部原始资料的统一归档工作，要求原始记录齐全，探伤部位可以追踪，探伤比例符合要求。7.5 组织本组人员学习，提高技术业务水平，正确使用、维护探伤设备。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日管理职责第A版 第0次修订第31页 共 53页1.4 评审管理公司每年至少对本公司机械式停车设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标45、的要求，并保存管理评审记录。公司的管理评审由总经理主持，质保工程师协助做好准备工作。技术负责人、质保工程师、各部门负责人参加。管理评审采用会议的形式进行，各部门、岗位按照计划对质量工作情况进行汇报，提出需要解决的问题及措施，经会议议定，总经理批准后，在规定的时限内完整纠正措施。管理评审应形成正式报告，详见管理评审程序。四川特种设备有限公司质量保证手册 文件编号：SCRKTS/SC-2-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日质量保证体系文件第A版 第0次修订第32页 共 53 页2、质量保证体系文件质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（作业指导书、46、工艺规程、工艺卡、操作规程）、记录表格等。2.1 质量保证手册本手册依据特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求结合本公司实际情况编制而成，是阐明本公司质量方针、目标，描述质保体系基本要素的文件，是纲领性文件，内容包括：a） 术语和缩略语；b） 质量保证体系的适用范围；c） 质量方针和质量目标；d） 质量保证体系组织及管理职责；e） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。质量保证手册按文件控制程序要求进行控制。2.2 程序文件（管理制度）程序文件是质保手册的支持性文件，它规定了质量管理和作业活动的具体步骤和要求，并符合本公司47、的实际情况，具有可操作性。程序文件按文件控制程序要求进行控制。2.3 作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性并满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括内容规范标准，并按文件控制程序和记录控制程序要求进行受控。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-2-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日质量保证体系文件第A版 第0次修订第33页 共 53页2.4 质量计划（过程控制记录表、施工方案）质量计划能够有效控制本公司制造的机械式停车设备安全性能，能够依据各质量控制要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停车点），满48、足受理的许可项目特性和申请单位的实际情况，并且包括以下内容：a） 控制内容、要求；b） 过程中实际操作要求；c） 质量控制系统责任人员和相关人员签字确定。施工方案的编制按施工方案编写、审核、批准管理制度执行。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-3-2014-A实施日期：2014年 9 月25 日文件和记录控制第A版 第0次修订第34页 共 53页3、文件和记录控制3.1 文件控制3.1.1 概述按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和本公司的实际情况，编制相应文件，并使用现行有关文件版本，以使质量保证体系有效运行。附图 3.49、1.2 质保体系文件层次分为（附图）：第一层次文件：质量保证手册；第二层次文件：查询文件（管理制度），公司共编制了20个程序文件；第三层次文件：作业（工艺）文件（作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-3-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日文件和记录控制第A版 第0次修订第35页 共 53 页规程）、记录（表卡）等。3.1.3 文件规定取决于本公司的规模、产品类型、过程复杂程度及公司的能力等，文件要求应与实际运作一致，随着质量保证体系的变化及质量方针目标的变化，应及时修订质量保证体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜50、性。3.1.4 范围文件控制的范围、内容如下：a） 受控文件包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等；注：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中，安全技术规范、标准必须有正式版本。b） 文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制有收集、购买、接收等规定；c） 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本；d） 文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定在程序文件中规定。3.1.5 文件控制由办公室主管。3.1.6 相关程序：文51、件控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-3-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日文件和记录控制第A版 第0次修订第36页 共 53页3.2 记录控制3.2.1 概述记录（表卡）是质保体系运行结果及记载作业活动数据和结果的证实性文件，是提供可追溯的依据。因此必须对记录予以控制。3.2.2 记录分为管理记录（后称体系运行记录）和技术记录（作业活动、检验记录）两类。3.2.3 范围记录控制的范围、内容如下：a） 特种设备机械式停车设备制造、安装、改造、维修过程形成的记录，包括填写、确认、收集、归档、贮存等；b） 确定记录的保管和和贮存期限等；c） 质量52、保证体系实施部门、人员及场所使用的相关受控记录（表格）应为有效版本。3.2.4 职责记录控制由办公室负责主管。3.2.5 相关程序：记录控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-4-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日合同控制第A版 第0次修订第37页 共 53页4、合同控制4.1 概述在签订合同或订单之前，供销部应识别顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要求实施评审，本公司的各相关部门应有效的实施这些过程，并得到控制，以取得顾客满意。4.2 范围合同控制的范围、内容如下：a） 合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范53、标准及技术条件等，合同评审形成评审记录并且有效保存；b） 合同签订、修改、会签程序。4.3 本章所述合同，是本公司与顾客经协商签订的机械式停车设备（含零部件等）的销售合同。4.4 职责合同控制由供销部主管。4.5 相关程序：合同控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-5-2014-A实施日期：2014年 9 月 25日设计控制第A版 第0次修订第38页 共 53 页5、设计控制5.1 概述本公司与顾客签订合同后，对产品的设计和开发应满足产品技术要求及国家法规、安全技术规范、标准要求，必须对产品设计进行控制。5.2 范围设计控制的范围、内容如下：a） 设计输入的54、内容包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成设计输入文件（设计任务）等；b） 设计输出应当形成设计文件（包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），设计输出满足法规、安全技术规范、标准及技术条件；c） 按照相关规定需要设计验证的制定设计验证的规定；d） 设计文件修改的规定；e） 设计文件由外来提供的，按外来设计文件控制的规定；f） 当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当制定相关规定。5.3 设计控制指对本公司产品（机械式停车设备）及安装、调试、相关零部件的设计的控制。5.4 职责设计控制由生产部主管。5.5 相关程序：产品设计控制程序。四川特种设备55、有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-6-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日材料、零部件控制第A版 第0次修订第39页 共 53页6、材料、零部件控制6.1 概述产品所需原材料及产品零部件直接影响本公司的产品是否能够符合要求，因此应对原材料及产品零部件采购活动及本公司产品零部件制造过程进行控制，确保产品材料及零部件的质量。6.2 范围材料、零部件（包括配套设备：含起重量限制器、起升高度限制器、防坠安全器、制动器等需要型式试验的重要外购件）控制的范围、内容如下：a） 材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同）明确对供方实施质量控制的方式和内容，包括对供方进行评价选择56、重新评价并编制供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规安全技术规范有行政许可规定的供方，应当对供方许可资格进行确认；b） 材料、零部件验收（复验）控制，包括未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；c） 材料标识（可追溯标识）的编制、标识方法、位置和标识移植等；d） 材料、零部件的存放与保管，包括储存场地分区堆放或分批次（材料炉批）等；e） 材料、零部件的领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等；f） 材料、零部件的代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试57、验等。6.3 职责材料及零部件控制由供销部主管。6.4 相关程序：材料、零部件控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-7-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日作业（工艺）控制第A版 第0次修订第40页 共 53 页7、作业（工艺）控制7.1 概述生产现场获得的作业（工艺）等技术文件资料准确，工艺文件现行有效，检查操作按工艺规定要求进行操作，对产品安全和质量有重要的指导作用，因而应对作业（工艺）进行控制。7.2 范围作业（工艺）控制的范围、内容如下：a） 作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求；b） 作业（工艺）纪律检58、查，包括工艺纪律检查、时间人员检查的工序、检查项目内容等；c） 工装模具的管理，包括工装模具的设计制作及检查，工装模具的建档标识保管，定期检验维修及报废等；7.3 职责生技部主管作业（工艺）控制。7.4 相关程序：作业（工艺）控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-8-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日焊接控制第A版 第0次修订第41页 共 53 页8、焊接控制8.1 概述本公司在机械式停车设备生产过程中，过程的输出不能有后继的监视和测量装置加以验证，仅在产品使用过程中发现产品的质量好坏。此过程为特殊过程，须加以控制，并对这特殊过程进行过程确认，59、以保证产品的安全和质量。8.2 范围焊接控制的范围、内容如下：a） 焊接人员的管理，包括焊接人员的培训、资格考核、持证人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等；b） 焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等；c） 焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定试焊记录以及焊接工艺试样的保存；d） 焊接工艺评定的项目覆盖特种设备所需的焊接工艺；e） 焊接过程的控制，包括焊接工艺、产品试焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；f） 焊缝返修（母材缺陷补焊）控制，包括焊缝返60、修（母材缺陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等；g） 依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试板的控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、焊接试板和试样不合格的处理、试样的保存等。8.3 职责质检部主管，生技部协助焊接控制。8.4 相关程序：焊接控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-9-2014-A实施日期：2014年 9月 25日热处理控制第A版 第0次修订第42页 共 53 页9、热处理控制9.1 概述根据本公司生产规模的实际情况及经销商停车61、设备产品零部件的热处理要求，依据安全技术规范及TSG Z0004-2007标准的要求，通过对金属零部件的热处理，使其达到规定参数的要求，保证零部件的安全质量。9.2 范围热处理控制的范围、内容如下：a） 明确热处理工艺基本要求；b） 热处理控制，包括所用热处理设备、测温装置、热处理记录和报告的填写、审核确认等；c） 热处理由分包方承担时，包括对分包方热处理质量控制，对分包方的评价、选择和重新评价，分包方的热处理工艺控制，分包方热处理报告、记录（注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等）和报告的审查确认等。9.3 职责目前本公司暂无热处理作业。9.4 相62、关程序：本公司不需编制热处理控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-10-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日无损检测控制第A版 第0次修订第43页 共 53页10、无损检测控制10.1 概述为保证本公司制造产品的焊接质量，对焊接进行控制，结合许可项目特性和本公司实际情况，依据安全技术规范及TSG Z0004-2004标准的要求，对无损检测进行控制。10.2 范围无损检测控制的范围、内容如下：a） 无损检测人员的管理，包括无损检测人员的培训、考核，资格证书，持证项目的管理，无损检测人员的职责、权限等；b） 无损检测通用工艺、专用工艺基本要求，包括无损63、检测方法，依据的安全技术规范、标准等；c） 无损检测过程控制，包括无损检测方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例，评定标准等；d） 无损检测记录、报告控制，包括无损检测记录、报告的填写、审核、复评、发放，RT底片的保管，UT试块的保管等；e） 无损检测设备及器材控制；f） 无损检测由分包方承担时，对分包方的无损检测质量控制，包括对分包方资格、范围及人员资格的确认，对分包方的评价、选择和重新评价，并且形成评价报告，对分包方的无损检测工艺、无损检测记录和报告的审查确认等。10.3 职责质检部主管无损检测控制。10.4 相关程序：无损检测控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SC64、RKTS/SC-11-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日理化检验控制第A版 第0次修订第44页 共 53页11、理化检验控制11.1 概述根据本公司生产规模的实际情况及机械式停车设备产品零件材质的理化指标的要求，理化检验目前由分包方承担。11.2 范围理化检验控制的范围、内容如下：a） 分包方理化检验人员培训上岗；b） 分包方理化检验控制，包括理化检验方法确定和操作过程的控制；c） 分包方理化检验记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、标样的管理等；d） 分包方理化检验的试样加工及试样的检测；e） 对分包方的理化检验质量控制进行评价、选择和重新评价，并且形成评65、价报告，对分包方理化检验工艺、理化检验记录和报告的审查确认等。11.3 职责质检部主管理化检验分包工作，对分包方能力进行考查，索取相应资质及11.2范围规定的资料。11.4 相关程序：本公司不需要编制理化检验程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-12-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日检验与试验控制第A版 第0次修订第45页 共 53页12、检验与试验控制.12.1 概述对产品特性进行检验与试验的目的是为了通过验证确认产品是否已满足法规、安全技术规范、标准的要求。12.1.1 产品的检验与试验的范围包括：外购产品（含外包产品）、过程产品、最终产品。166、2.1.2 产品的检验与试验依据产品的检验与试验主要依据产品的安全技术规范，产品标准（技术要求）和产品的检验与试验方法要求。a） 外购产品按照采购控制程序中明确的检验与试验要求实施；b） 过程产品按照已策划的检验与试验安排实施；c） 最终产品按照验收准则或规范实施，但必须在策划的各个过程已完成后进行。12.1.3 产品的检验与试验结果不符合产品要求的处置a） 外购产品经检验与试验结果不符合产品特性的要求，不得接收入库，不得投入使用；b） 过程产品经检验与试验结果不符合产品特性的要求，不得转入下一过程（工序）；c） 最终产品经检验与试验结果不符合最终产品接收准则的要求，一律不得放行交付；d） 产67、品经检验与试验结果不符合要求，执行不合格品（项）控制程序的有关规定。12.1.4 产品经过检验与试验后应予以记录，记录应有执行检验与试验的责任人和审核人员的签字，记录应符合记录控制程序规定的要求。检验报告信息完整，应有检验、审核、批准人员签字。12.2 范围检验与试验控制的范围、内容如下：a） 检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等；四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-12-2014-A实施日期：2014年 9月 25日检验与试验控制第A版 第0次修订第46页 共 53 页b） 过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报68、告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定；c） 最终检验与试验控制（如出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收等）包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定；d） 检验与试验条件的控制，包括检验与试验的场地、环境、温度、介质、设备（装置）工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；e） 检验与试验状态，如合格、不合格、待检的标识控制；f） 安全技术规范、标准有型式试验或其他特殊试验规定时，应当编制型式试验或其他特殊试验控制的规定，包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其他特殊试验条件、方法、工艺、69、记录、报告及试验结论等；g） 检验与试验记录和报告控制，包括检验与试验记录、报告的填写、审核和确认等，检验与试验记录、报告、样机（试样试件）的收集、归档、保管的特殊要求等。12.3 职责质检部主管检验与试验控制。12.4 相关程序：检验与试验控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-13-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日设备和检验与试验装置控制第A版 第0次修订第47页 共 53 页13、设备和检验与试验装置控制13.1 概述13.1.1 设备及检验与试验装置的量值是否能溯反到国家计量基准并保持完好状态直接影响到对产品制造及过程监视和检验结果的准70、确性，必须对设备及检验与试验装置进行控制。13.1.2 为有效地完成生产活动和检验、试验活动，以符合生产和检验与试验要求，根据许可项目中国家对许可基本条件中的要求，策划并确定生产设备和检验与试验装置，并确保所需配备的生产设备和检验与试验装置的种类、性能和数量得到满足。13.2 范围设备和检验与试验装置控制的范围、内容如下：a） 设备和检验与试验装置控制，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等；b） 设备和检验与试验装置档案管理，包括建立设备和检验与试验装置台账和档案，包括质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料；c） 设71、备和检验与试验装置状态控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告等。13.3 职责生技部负责生产设备控制，质检部负责检验与试验装置的控制。13.4 相关程序：设备和检验与试验装置控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-14-2014-A实施日期：2014年 9 月 25日不合格品（项）控制第A版 第0次修订第48页 共 53 页14、不合格品（项）控制14.1 概述本公司为确保不符合标准、技术要求的不合格品（项）得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，必须对不合格品（项）进行控制。14.2 范围根据本公司实际情况，制定不合格品（项）控制的范围，内容72、如下：a） 不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等；b） 不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验等；c） 对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等。14.3 职责质检部负责不合格品（项）控制。14.4 相关程序：不合格品（项）控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-15-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日质量改进与服务第A版 第0次修订第49页 共 53页15、质量改进与服务15.1 概述质量改进是质量保证体系运行的重要部分，本公司致力于满足顾客要求，不断对质量保证体系进行持续改进，对不合格采取纠正或预防措施，防止73、不合格的发生和再发生，增强满足质量要求的能力。15.2 范围质量改进与服务的范围，内容如下：a） 质量信息控制，包括内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等；b） 规定每年至少按内部审核控制程序进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因，采取纠正措施并跟踪验证其有效性；c） 对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等；d） 用户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等。15.3 职责质保工程师主管质量改进与服务，办公室协助。15.4 相关程序：质量改进与服务控制程序。四川特种设备有限公司质量74、保证手册文件编号：SCRKTS/SC-16-2014-A实施日期：2014年 9月 25 日人员培训、考核及其管理第A版 第0次修订第50页 共 53页16、人员培训、考核及其管理16.1 概述为实施本公司的质量保证体系，实现本公司的质量方针和目标，对与产品质量有关的员工适当进行培训及考核，提高业务素质，使其具有胜任本职工作的能力。16.2 范围人员培训、考核及其管理的范围，内容如下：a） 人员培训要求、内容、计划和实施等；b） 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案；c） 特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理。注：本条不包括焊接人员、无损检测人员、理化检验人员75、，这些人员的培训考核及期限管理在相应条款中规定。16.3 职责办公室负责人员培训、考核。16.4 相关程序：人员培训、考核及管理程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-17-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日其它过程控制第A版 第0次修订第51页 共 53 页17、其它过程的控制17.1 概述结合许可项目特性，应当对其他过程控制单独作为一个基本要素做出专门规定。本公司的其他过程控制包括液压系统和金属结构制作。17.2 范围其它过程控制的范围，内容如下：a） 明确对特种设备安全性能有重要影响的其他过程；b） 任命其他过程控制责任人员，明确其职责、权限；76、c） 其他过程控制实施中的控制要求、过程记录、检验与试验项目、检验与试验记录和报告。17.3 职责质检部主管其它过程控制，生技部配合。17.4 相关程序：液压系统控制程序、金属结构制作控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-18-2014-A实施日期：2014年 9月 25日执行特种设备许可制度第A版 第0次修订第52页 共 53 页18、执行特种设备许可制度18.1 概述公司对机械式停车设备的制造及安装必须符合国家法律、法规及特种设备许可制度的要求，制定执行特种设备许可制度控制程序。18.2 范围结合许可项目特性和本公司实际情况，其特种设备许可制度控制的范围，77、内容如下：a） 执行特种设备许可制度；b） 接受各级质量技术监督部门监督；c） 接受监督检验，包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、维修有实施监督检验的要求时，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作条件，对监督检验机构提出的监检工作联络单、监检意见通知书的处理程序等；d） 做好特种设备许可管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，特种设备许可情况（如名称、地点、质量保证体系）发生变更变化时，用时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可证标志管理规定，特种设备许可证的换证要求等；e） 提供相关信息，包括按照法规、安全技术规78、范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。18.3 职责总经理负责执行特种设备许可证制度。18.4 相关程序：执行特种设备许可制度控制程序。四川特种设备有限公司质量保证手册文件编号：SCRKTS/SC-F1-2014-A实施日期：2014年 9 月 25 日程序文件目录第A版 第0次修订第53页 共53 页附件1、程序文件目录程序文件目录序号文件编号程序文件名称1SCRKTS-01-2014-A管理评审程序2SCRKTS-02-2014-A文件控制程序3SCRKTS-03-2014-A记录控制程序4SCRKTS-04-2014-A合同控制程序5SCRK79、TS-05-2014-A设计控制程序6SCRKTS-06-2014-A材料零部件控制程序7SCRKTS-07-2014-A作业（工艺）控制程序8SCRKTS-08-2014-A焊接控制程序9SCRKTS-09-2014-A无损检测控制程序10SCRKTS-10-2014-A检验与试验控制程序11SCRKTS-11-2014-A设备和检验与试验装置控制程序12SCRKTS-12-2014-A不合格品（项）控制程序13SCRKTS-13-2014-A质量改进与服务程序14SCRKTS-14-2014-A内审程序15SCRKTS-15-2014-A实施纠正措施程序16SCRKTS-16-2014-A实施预防措施程序17SCRKTS-17-2014-A售后服务控制程序18SCRKTS-18-2014-A人员培训控制程序19SCRKTS-19-2014-A执行特种设备许可制度程序20SCRKTS-20-2014-A金属结构制作控制程序