1、1 金港园艺大世界规范文字第 1 章店内主要岗位的职责一、店长岗位责任1、负责完成董事会下达的各项经营指标。2、分析各区域销售情况，掌握门店销售动态。3、及时处理滞销品、淘汰商品和破损商品。4、及时处理报损商品。5、严格执行店长工作流程。6、落实促销方案的执行情况。7、受理顾客投诉事宜。8、组织实施定期盘点工作。10、处理突发事件。11、管理店内供应商的驻场人员。12、负责店内人员的调配、考核、考勤管理。13、负责货物的入库,及商品的摆放归类。二、店长工作流程工作项目工作重点晨会工作要项传达人员状况确认出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况店内状况确认（1）店内商品陈列、补货、促销以及清洁状2、况；（2）商品的入库、检验及仓库状况；（3）收银员零钱找金、备品以及服务台状况；店员任务安排安排店员主次任务2 开店状况检查（1）商品促销就绪状况；（2）入口门、地面清洁灯光照明的就绪状况；行动计划重点确认（1）销售计划；（2）商品计划（特价品、次品）；（3）出勤计划；（4）教育计划；（5）其它（竞争店调查至少每周一次）；今日营业状况确认填写收入日报表三、店长每日检查项目表时段类别项目检查是否开店前人员1各工作人员是否正常出勤；2各工作人员是否依照计划工作；3工作人员是否准时出勤、准备就绪；4工作人员仪容服装是否依照规定；商品5商品黄叶是否摘除，商品是否干净整洁；6各区域特价商品是否已陈列齐全3、；7特卖商品标价牌是否已悬挂；8商品是不是及时做到100%陈列；9陈列调整是否已做好；清洁11.入口处是否清洁；12.地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；四、售货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。3、检查商品的标价、型号是否正确完整。4、管理商品的库存及退换货协助处理。5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。6、清查、更换变价商品的标签。7、检查商品的状态。8、协助顾客大宗购物。9、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。3 10、对 顾客及员工破损商品、偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。14、1、整 理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理12、负 责失物招领及登记工作。13、负 责赠品发放、促销活动配合工作。14、帮 助顾客进行花木的翻盆及搬运。七、收银员岗位责任1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。4、负责整理好商品单价表。5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。6、熟悉商品销售单位及价格。7、定期清洗购物车和购物篮。4 第 2 章业务操作流程一、补货上架作业流程1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段5、，再将原货放在前段。3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。二、销货退回程序1、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；2、尽量劝说顾客不予退现金；3、填写退货登记单；4、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A 换 A）；5、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；三、盘点工作流程盘点基础工作盘点前准备盘点中作业盘点后处理重大差异重盘追究责任与对策采取措施5 第 3 章 管理制度一、奖金制度1、本月无违反店内规章制度，认真服从店长安排，设设奖金300 元。2、本月在达到第1 条的情况下，有突出表现的另加奖金1006、 元。二、提成制度（待定）每月营业额除去特价、促销商品后，按总销售量1%提出总提成，由店长安排分配。三、加班制度1、店长根据店里经营情况安排加班（促销、盘点等），按正常工资结算加班费。2、国家法定节假日加班按正常工资双倍结算。3、因市场性质，双休日不算加班。四、报损制度1.报损原则上一周一次；2.销售员填写报损商品申请单（必须注明详细原因）；3.店长依据报损单作帐务处理。五、盘点制度在公司日常运营中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，以便真实的掌握经营绩效，尽早采取防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定如下盘点制度，要求严格执行。1、盘点方式：店内盘点每月一次进行(盘点日期由店长根据情况7、而定)。初盘结束后，由店长对各区域进行复点与抽点。2、盘点作业：先点仓库，后点卖场。在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。盘点时，要顺便观察商品状态，状态不好的商品要随时取下，并作记录。复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。3、盘点结束后，要将盘点表签名后交回。4、店长复盘与店员盘点有差异，要找出原因，以便店长对员工进行考核。5、盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。6 六、废旧包装管理制度店内由于商品出入量较大，每天都产生许多废旧包装物，如纸箱、废纸、培养盆等。1、商品上架后空箱立即从过道清除，折箱压平后，堆放在指定地点。2、花木翻盆后剩下的培养盆应立即归集到指定区域。3、每日清理，定点8、由店长指定专人负责清理，不得堆放太多。4、售货员可处理废品收入，按收购标准价出售，由店长掌管现金，开收据。5、店长作帐，记营业外收入。6、门店所有工作人员如私自销售不上报店长，按高出10 倍金额处罚。七、缺货防止制度一、事先预防缺货缺货原因预防措施有库存而未陈列应在营业高峰前补货没有定货应加强卖场巡视，掌握存货动态、订货周期，尽量与商品销售相适应。订货量不足应制定重点商品安全存量表，依据滞销商品实际情况扩大畅销商品空间，扩大重点商品陈列空间。销量急剧扩大做好节前、促销前准备工作，每日检查销售情况，据此补充订货，通过对同行业情况和消费趋势分析调整订货量。二、事后及时补救：查明原因、分清责任、及时9、上报、及时补救八、自用商品管理制度1、店内因非经营用途产生“自用品”时，如剪刀，铲子，手套等，由需求人员向店长提出申请，不能私自领用；2、若获允许，则由店长陪同取货，不能单独前往；3、需求人员取得所需品后，必须做相应的记录。九、促销活动实施与管理制度1、促销活动必须有明确的目的（提高客单价、提高营业额、提高毛利额、提高来客数等其它）。2、事先拟订促销方案，并经董事会会议讨论通过方可实施。3、促销方案出台后，先要落实特价商品货源，应积极联系供货商，明确到货日期、数量。4、促销方案实施过程中要注意：7 确实信息散发情况；晨会传达促销活动事宜，做到人人清楚明白，全员促销；店内气氛的装点，特价牌及标签10、的变更，陈列排面扩大安排；服务台、收银台作赠品安排；5、促销结束后，审核赠品发放情况，价格牌恢复原价。6、活动结束后必须作出促销绩效评估，包括客单价提高、客流量提升、销售额提升及促销商品的销售提升。十、关于店内各区域安全用电、节约用电的管理规定1、空调设备除盛夏高温外，任何人不得随意使用。2、营业厅照明灯应及时在上下班时开关，非营业时间作准备工作，以满足工作区域照明为限。3、办公室、仓库及其它照明电路，应做到人走灯灭。4、任何区域或个人不得私自用电，或超负荷用电，以杜绝事故隐患。十一、监督制度一、店容店貌：1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。2、收银台：收银机及桌面整齐干净。3、门厅：玻璃洁净、11、门帘整齐。4、门前环境：地面上无纸屑、果皮、烟头。二、清洁卫生：1、收银台：干净、无杂物，包装用具整齐。2、货架：清洁、卫生、无尘。3、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐。4、地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。5、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。6、店员储物柜：干净整洁。7、卫生间：干净卫生、无异味。10 员工卫生：工作服整洁、仪容大方。三、商品陈列：1、陈列：整洁丰满，美观醒目。2、货架：陈列丰满、无空挡。3、顶架：存货整齐，堆码安全。4、特价牌：美观醒目、悬挂端正。四、标价签：1、打价位置：准确、标准、端正。2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签。五、服务：1、服务态度：文明、礼貌、热情。2、服务12、表现：留言登记、周到服务。六、经营管理：1、规章制度：严格遵守。2、值班店长：值班日记交接清楚，记录完整。3、交接班：交接清楚、记录完备。8 4、商品质量：店内商品无损、无污，状态良好。5、商品盘点：监督执行，抽查无误。6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品8、经营效果：完成销售计划。七、安全：1、开、闭店：按作息时间开关门。2、经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。3、消防器材齐备、有效。八、人员：岗位：有无脱逃岗现象。十二、员工购物制度1、店员购物优惠范围不得超过10%。2、员工不得私藏或抢购店内促销或紧俏商品；十三、员工偷窃事件的防止制度顾客偷窃往13、往是直接拿取商品而不是不结帐，而员工偷窃则有多种表现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款利用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，因此要制定严格的内部管理措施。1、员工监守自盗须严格按制度处罚，并公布周知，严格执行。2、员工购物应严格规定时间、方式及商品出入手续。3、严格要求员工上下班时从规定的出入口出入，并自觉接受检查。4、夜间作业时，应由店长指定相关人员。负责看守财产及商品。5、偷拿视作盗窃财务论处。十四、收银作业检查制度为了做好收银工作，一是要建立规范标准及制度，二是提高收银员的素质，三是要加强检查工作。收银检查作业的内容主要有：1、收银台的抽查。为了检查收银员的工作表现，有关人员（董事、店长等）每天应不固定时间随机抽查收银台，内容包括：实收金额与应收金额是否相符；检查收银机内各项密码及程序的设定是否有改动；检查收银台的必备物品是否齐全；收银员的礼仪服务是否良好；是否遵守收银员作业规则。2、清点金库现金。清点金库内所有现金及准现金的总金额与金库现金收支登录的总金额是否相等。3、每日营业结算明细表的正确性。每日营业结算明细表是各项财务资料计算以及日后营业方向确定的重要依据，这份表单必须定时、连续、正确地登录。