1、Xxxxxx学校流程与组织结构管理手册编制人: 审核人: 批准人: 文件编号: 版次: 时间:2012/5/191目录1、 目录22、 学校组织结构图33、 部门主要职责44、 学校流程管理结构图125、 流程管理体系126、 流程管理手册说明147、 流程管理体系职责分配表158、 流程管理手册修订控制169、 测量分析和改进162、学校组织结构图（略） 3、部门主要职责（随便写一点就可以）1、党政办公室主要职责一、制定本部门的工作规章，完善管理制度。 二、协助书记、校长研究制定学校党政管理的方针、政策、计划、措施等。根据学校党政工作计划、安排，协调校内各部门之间及学校与外校有关单位之间的关2、系，促进学校各项工作任务的顺利完成，并督促、检查执行情况。 三、积极开展调查研究，收集各方面信息，为学校领导决策提供参考。 四、负责草拟全校性的党政工作计划、请示、总结、报告、决定、通知、通报、会议纪要、信函等文件。对本校各部门草拟的以学校名义印发的各种公文，在内容文字和格式上进行审查，并负责办理核稿、送审、编号、定密、鉴印等工作。 五、按照有关程度，会同有关部门制定、修改全校性的行政方面的各种规章制度。 六、会同有关部门，对全校性的重大会议和活动，进行会前准备和善后工作。 七、负责学校文件的收发、登记、拟办、送阅、催办、清退等工作。对校内各有关单位的文件运行、管理工作进行必要的协助和指导。协3、助校保密委员会做好保密工作。 八、负责上报有关信息；负责全校的综合统计工作；负责安排全校作息时间、节假日放假时间及节假日值班人员等。 九、办理学校来信来访工作，负责接待、登记、转达等工作，并协助有关方面做好处理落实工作。 十、负责管理、使用学校印鉴。并负责指导学校有关部门印鉴的刻制、启用、废止回收等工作。根据学校有关规定，开具有关证明和介绍信。 十一、负责学校邮政通信服务中心的工作及学校的电话管理。负责学校对口扶贫工作。 十二、负责对二级单位的党政办公室工作的业务指导和培训。 十三、负责上级领导来校视察和来访来宾的接待工作。 十四、负责学校重要活动和事项的记录。 十五、负责学校领导的服务工作。4、 十六、贯彻上级主管部门的各项改革措施。 十七、管理、使用部门经费。 十八、完成学校及领导交办的其它工作和其它应由校长办公室承担的工作。2、党委宣传部主要职责一、坚持正确的政策和舆论导向，大力宣传党的路线、方针和政策，全面宣传学校党委、行政重大决策和重要精神。二、及时掌握教职工思想动态，组织实施全校思想政治教育工作。三、参与处理突发事件，维护学校稳定。四、负责制定学校党委中心组学习计划，做好党委中心组学习的资料准备和服务工作。五、组织教职工的政治理论学习、形势政策教育和普法教育。六、负责全校精神文明建设的规划和指导工作，对基层精神文明建设进行检查、督促和考核七、负责全校校园文化氛围的营造和校园5、文化工程建设的规划、实施工作。八、负责校领导、机关和院系的报刊资料订阅、政治理论学习资料的购买。九、参与“思想政治理论”课建设与改革。十、参与哲学社会科学的建设与管理。十一、审批校内社团和学生刊物。十二、组织和指导全校对内宣传活动。十三、组织和协调全校对外宣传工作，加强与校外媒体的联系工作，努力提高学校的知名度和社会影响力。十四、规划和管理全校公共场所宣传舆论阵地。十五、办好校报，宣传报道校内重大事件、活动等。十六、办好校园电视台，通过校园电视新闻及时报道校内各项事件、活动和工作动向。十七、办好两个校区广播台，坚持正确舆论导向，丰富学生的课外生活。十八、办好校园网，负责网络新闻的审核、登载与管6、理工作，负责校园BBS监控。十九、舆情信息的收集、整理和上报。二十、制定本部门的规章制度。二十一、完成上级主管部门和学校交办的其它工作。3 、党委组织部主要职责一、制定本部门的工作规章，完善管理制度，并保障其实施。二、负责党的基层组织建设和党员的教育管理工作，安排好组织生活。三、按照校党委的安排负责处级干部的培养、选拔、考核、教育、管理和监督工作，在党委领导下负责各学院、各部门领导班子的配备、调整工作；协助人事处做好行政科级干部的选拔考核工作。四、配合有关部门做好副厅（局）级以上老干部工作。五、负责落实党的干部政策和知识分子政策。六、办好党校，做好党校日常事务。七、负责做好学校对内、对外干部培7、训工作。八、指导各基层党组织做好发展新党员的工作及预备党员的教育、考察和转正工作。九、做好干部和党员统计工作，管好干部档案和文书档案，做好党费的收缴、管理、使用工作。十、做好党员、干部的来信来访工作。十一、配合党的纪律检查部门搞好廉政建设。十二、完成上级主管部门和学校交办的其它工作任务。7、 纪委办公室、监督处、审计处主要职责监察科：一、对监察对象遵守和执行法律、法规、学校的决定和规章制度的情况实施监督检查。二、受理监察对象的申诉和对监察对象违反行政纪律行为的控告、检举。三、参与组织协调、检查指导校务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。四、实施对基建工程、维修工程、大宗物资设备和教材、图8、书以及药品采购的招投标，科研经费和国有资产的管理与使用、招生考试、毕业生就业、职称评定等方面监督检查。五、参与对监察对象的考核、评议工作。六、负责行风评议和专项督查工作。七、负责学校收费管理工作组办公室工作，办理有关具体事务。八、负责起草监察工作的有关制度，制订和实施本科室年度工作计划。九、做好监察方面文件资料的收发、传递、归档，按要求及时完成各类统计报表。十 、完成领导交办的其他工作。财务审计科：1认真贯彻执行审计法和内部审计相关法律、法规和方针政策，切实执行学校的各项规章制度；2负责对校内各单位进行国家审计法规的宣传、教育、监督、检查等工作；参与制订和完善学校有关财务收支审计的规章制度和内9、部控制制度；3对学校及所属单位预算执行与决算情况，财务收支活动的真实性、合法性和效益性实施审计；4根据学校经济责任审计联席会议委托，实施经济责任审计；5对学校经费的结算和决算资料进行审签；6对学校及所属单位财务收支及其有关经济活动中的重大经济事项组织或进行专项审计调查；7对学校及所属单位财务收支及有关经济活动进行监督、检查，提供咨询服务；8配合会计师事务所对委托外审项目开展审计工作，实施过程审查；9收集、整理审计档案，做好归档工作；10完成领导交办的其他工作。工程审计科：1.负责制定建设、修缮审计工作相关的操作办法、工作流程；2.负责制定本科的年度工作计划，经批准后负责组织实施；3.实施全校的10、基建、修缮工程预、结算审计工作； 4.对自审项目的进行审计实施； 5.对委托外审项目，参与对咨询公司考察、招标，联络、协调委托外审工作，监控审计过程、复核审计报告、确保审计质量；6.参与施工监理等单位考察、材料设备招标、核价等工作；7.负责本科的总结和档案的整理、装订工作； 8.完成领导交办的其他工作。纪检科：1.协助部门领导落实党风廉政建设责任制和分工包项责任制及其他反腐倡廉制度。2.开展反腐倡廉宣传教育工作，对学校各二级单位党纪党风状况进行监督检查和调查研究。3.受理学校党组织、党员、群众在党纪和党风方面的检举、控告、申诉和建议；检查和处理党的基层组织和党员违反党章和党纪的案件，按照有关规11、定提出处理建议和意见。做好信访案件档案的保管和保密工作。4.指导各党总支、党支部开展党风廉政建设；组织开展纪检员培训工作。5.参与对党员干部的考核、评议工作;协助组织部门做好廉政档案建设。6.协助部门领导开展预防职务犯罪工作，检查指导党务公开等专项工作。7.具体办理学校纪委委员会议相关事宜。8.负责起草纪检工作的有关制度，编制本科室年度工作计划和总结。9.处理好纪检方面文件、资料收发、传递、归档。10.完成学校和部门领导交办的其他工作。5、学生处主要职责1、负责指导各学院每学期的学生综合素质考评工作及每学期各类奖学金的管理、审批、发放工作；2、负责指导各学院的学生档案管理和对相关人员进行培训及12、毕业生档案协调、交接、检查及派遣派送工作；3、负责全校本专科学生的申诉处理工作；4、负责学工部（处）预算编制及预算使用情况查阅报告和部（处）内人员津贴造发、活动组织、工会工作、会议组织通知等；5、负责学工部（处）助理的选拔、培训、管理、考核和工资发放；6、负责学生工作系统报刊、资料的征订管理工作和每年学习生活一本通、学生手册等的编印发放工作；7、负责学生科的日常管理运行工作；8、负责处内日常物资的采购、内部物资财产的管理和出纳、报账工作；9、负责其他部门来文来函的接收、送阅及整理存档；学生处及学院学生工作年终考核相关材料的收集、整理工作；10、负责学工部（处）事务性文书的起草、印制、发送，以及13、学生处组织的各种会议的通知、会场布置、会场服务；11、负责服务学生的日常事务性工作：负责学生节假日、开学返校报到的出勤率数据收集、统计及学生思想动态的整理、上报工作；对教学楼等课程安排表信息的实时更新更换；为学生开具教育储蓄免税证明；学位服出借；学生保险办理等；12、负责部（处）对内对外宣传及数字化校务系统学工子系统、学校短信平台系统工作；13、协助做好毕业生离校、新生入学报到、学生军训以及其他大型学生活动的组织实施和突发事件学生系统的维稳工作。14、负责学生思想、学习、生活动态的调查、整理和分析，做好每月学生工作月动态分析会议的召开及所涉及问题的反馈、处理工作；校领导双月座谈会组织工作等；114、5、负责辅导员的个人工作档案及变更、辅导员电话费补贴发放、辅导员工作手册印制及下发,协助领导做好辅导员职级晋升、辅导员培训、考核、评优、表彰、推优等工作；16、负责年度全校各学院各建制班带班辅导员和兼职班主任的带班津贴表和带班津贴中途变更表的造表、上报工作；实时更新全校各学院班级分布及带班辅导员或兼职班主任信息工作；17、负责实施“优秀毕业生先进事迹宣讲报告会”等相关学生思政教育；18、负责完成学生学业职业发展规划素质拓展手册工作的印制、下发、补发、评估工作；19、负责教育管理科的日常管理运行工作。20、负责学生的纪律违纪处分（理）及违纪处分文件制文、下发、归档工作和各类优秀学生个人及先进集体15、的评优表彰材料收集、审阅、报送工作；21、负责学生晨读（早操）、晚自习工作和课堂考勤等学风建设具体工作；22、负责学工快讯的编辑、印制、发送和网上辅导员博客维护工作；23、负责“国旗班”的组建、训练、日常管理工作；24、负责贫困生、特困生的甄别及管理、资助工作；25、负责国家奖、助学金评选、发放工作；26、负责临时困难补助的管理、审批、发放工作；27、负责师范生生活补助发放工作；28、负责全校学生勤工助学工作岗位的管理与补贴发放工作；29、负责勤工助学中心管理工作；30、负责勤工助学中心和国家助学贷款中心的日常管理运行工作。31、会同经办银行组织和实施国家助学贷款的申请、审批、发放、信息管理和16、上报、诚信教育以及毕业生的贷后管理工作；32、负责贫困生生源地贷款的对外联系、手续办理和信息管理等工作；33、负责学生欠费清理工作和欠费毕业生毕业证、学位证的存档管理和发放工作；34、负责优秀贫困生学费减、免、缓工作；35、负责毕业生应征入伍学费补偿和助学贷款代偿相关工作；36、负责勤工助学书报亭管理工作。37、负责制定全校大学生心理健康教育计划草案及最后方案的落实；38、负责组织开展学工系统干部及各班心理联络员心理健康培训工作；39、负责组织开展全校学生心理健康普查和心理测量工作；40、负责组织开展个别心理咨询及突发事件心理干预工作；41、负责组织开展5.25心理健康教育宣传月活动和心灵导报17、编审工作；42、负责心理健康教育与咨询中心办公室日常工作。43、负责组织开展日常个别咨询，对个别严重心理障碍学生做好转介工作； 44、负责组织开展“心灵导航”网上心理咨询工作和团体辅导、心理行为训练等多种形式的心理健康咨询工作；45、负责指导“朋辈心理帮扶团”的“心理剧团”及“心理调研部”相关工作；46、组织开展面对大学生的专题心理健康讲座；47、参与全校新生的心理健康普查和心理测量工作；48、负责指导党员服务站各项工作，包括组织机构设置、日常管理、活动安排、党员考核、评优评奖等。49、负责兰花湖门禁系统的管理和维护和学生晚归、不归数据统计通报、公寓内违纪学生处理材料上报等。50、负责学生公寓18、安排、调整，包括兰花湖新生学生寝室安排和老生整体搬迁、主校区本科和研究生新生寝室安排；51、负责数字化校园宿管系统的管理和维护，组织安排学院录入住宿数据，核对、统计住宿数据；52、协助开展学生欠费清理工作；53、负责公寓管理委员会办公室的日常运行工作。54、负责公寓楼管会的各项工作，包括楼管会的建立、日常管理、公寓操行评定、文化活动开展、学生干部的培养等；55、负责公寓区各项评优评先工作，包括文明寝室、优秀学生干部、学习型寝室、标兵楼栋、文明楼栋、优秀楼管会主任等；负责楼栋助理的日常管理，包括招聘、工作布置、工作监督、工资发放等；56、负责大学生自律委员会的日常管理和工作指导；57、负责兰花湖19、片区的桶装水工作和联系毕业生行李托运和寒暑假学生返乡火车票购买。58、负责学生晚归、不归零报告制度的执行，包括督促检查、数据的汇总和通报、违纪学生处理材料上报等；59、负责公寓内学习室、辅导员值班室等功能房间的管理和辅导员值班安排、值班情况检查、通报，补贴发放。6、保卫处主要职责一、制定本部门的工作规章，完善管理制度。二、了解和掌握学校师生员工的思想动态并及时向学校和公安机关反映有关信息。三、贯彻执行国家法律法规，结合学校实际情况，制定和落实学校内部安全保卫的规章制度，保卫学校安全。四、根据学校内部安全保卫工作存在的实际问题，定期进行综合分析、总结汇报。五、组织、部署、落实校园治安综合治理工作20、，积极配合综合治理领导小组督促、检查校园治安综合治理贯彻落实情况，配合公安机关查处违反有关治安综合治理规定的行为。六、配合校属各级党、政领导抓好重点要害部位的保卫和安全管理工作。严格管理校内的危险品、剧毒物品、枪支弹药。七、宣传教育群众提高警惕，增强法制观念，依靠群众做好“四防”工作。预防各种违法犯罪行为的发生，同坏人坏事作斗争。八、积极协助公安机关和安全部门查破、处理一般性政治、刑事和治安案件。协助公安机关侦破重大政治、刑事和治安案件，维护学校的治安秩序。协助学校各部门管好教学、娱乐、体育场所的秩序。抓好校内的治安管理。九、负责制定重大节日、纪念日及各类大型集会、会议的安全警卫预案并负责现场21、警卫工作。协助公安机关做好来校首长和重要外宾安全警卫工作。十、负责办理去边境地区人员的审查工作，按国家规定，办理有关手续。十一、落实各级防火责任制，健全义务消防组织，经常进行防火、灭火知识的宣传教育。配备、管理防火器材。经常进行防火检查并对发现的问题提出处理意见。十二、做好校园交通安全的宣传教育工作。负责校内机动车、非机动车的安全管理，维护校园交通秩序。十三、负责校门警卫，负责校内治安、安全巡逻。负责校内集体户口、身份证的登记和管理。负责暂住人口的登记和管理。十四、协助外事部门管理住校外国人的户口，了解外国人的活动情况，保护他们在校人身安全。十五、全面开展计算机网络安全管理，防止计算机违法犯罪22、行为发生。十六、组织领导校属各级的治保组织和治保干部（兼职）；做好保密工作。十七、监督考察我校被依法判处徒刑，剥夺政治权利，监外执行的罪犯和被公安机关宣布监视居住、取保候审人员的行踪及表现。十八、负责武装部工作、国防工作、征兵工作和大学生军训工作，做好复员退伍职工或军属慰问工作。十九、完成上级主管部门和学校交办的其它工作任务。7、科研处主要职责一、制定本部门的工作规章，完善管理制度。二、根据国家科技发展方针、政策，研究和确定学校科研发展的中长期规划和年度计划。三、组织全校教师和科研工作人员向国家、省、市及其它部门申报各级各类科研项目。组织与国内外各单位的科技协作和横向联系工作。落实科研项目的年23、度计划执行情况检查和结题验收评比工作。四、负责对学校科研经费的预、决算；负责科研经费的管理。五、组织全校科研成果的鉴定、登记及各种科研成果奖励的申报工作。六、做好对科研人员的奖励和宣传工作。七、配合研究生处进行学校重点学科的建设和管理工作。八、负责对全校科研机构设置或调整的申报论证和审核工作。对科研机构定期考核评估。对科研机构编制进行科学管理。九、从科研的角度，协助相关部门制定学校人才与师资发展规划、重点学科建设规划和重点实验室建设规划，提出充分发挥科研人员积极性、创造科研人才成长良好环境的相关政策。十、负责科研信息、情报、资料的收集、发布和宣传工作。完成科研统计与分析。配合综合档案的归档工作24、，达到规范化管理。十一、负责管理科技成果档案，负责教师的科研工作的考核和科技档案的管理。十二、负责科技成果的转化工作。十三、负责学校内外各种学会、协会、科技交流网的协助联络，指导挂靠学会的工作。十四、负责学校学术委员会办事机构的日常工作。十五、组织管理校内外学术交流活动。十六、指导和协调各学院科研管理工作；负责科研人员的管理和培训，指导科研秘书的业务工作。十七、完成上级主管部门和学校交办的其它工作任务。8、教务处主要职责一、制定本部门的工作规章与制度。 二、根据上级教育行政部门的指示、规定，结合我校实际情况，拟订学校教学方面有关规章制度及各种教学文件。 三、负责教学质量工程建设工作。四、负责专25、业、课程、教材的建设与管理。 五、负责全校教育教学改革；组织开展教学研究、举办教学研讨会；负责组织教育教学成果评奖工作；负责高等教育研究编辑。六、负责组织普通全日制本科培养方案和教学计划的研究与编订。七、承担学校普通全日制学生教育教学的组织、运行和管理工作。 八、负责全校普通全日制学生的注册、考试、学籍和学历管理工作。 九、负责全校学生实践教学管理工作。 十、负责实验教学及实验室建设规划工作。 十一、 负责学校教育教学质量管理。十二、 负责校学位评定委员会、教学指导委员会、语言文字工作委员会、教材编审委员会日常工作。 十三、会同人事处审定教师的任教资格，核定教师教学工作量；负责教师的非学历培训26、以及教学管理人员的培训；组织与兄弟学校的教学业务交流。 十四、会同远程中心指导、促进教师运用现代教育技术进行教学。 十五、负责协调学校委托管理的教学资源。 十六、完成上级主管部门和学校交办的其它工作任务。4、学校流程管理体系结构图学校流程管理员安监部流程管理员财务部流程管理员人力资源部流程管理员组织部流程管理员纪检部流程管理员策划部流程管理员审计部流程管理员办公室流程管理员学校流程管理员主要职责： 负责组织编制流程管理体系文件及文件控制。 在管理者代表的领导下，确保公司流程管理体系正常运行。 检查、评估流程运行质量指标的执行。5、流程管理体系一、目的 对学校建立、实施和保持流程管理体系的总体性27、要求及对流程管理体系文件编制的总要求。二、范围 适用于对学校流程管理体系及体系文件的控制。三、职责 管理者代表：负责领导学校建立、实施和保持流程管理体系。确保流程管理体系得到建立和保持；批准流程管理手册和发布流程运行质量方针和目标。 学校流程管理员：负责组织编制流程管理体系文件及文件控制；在管理者代表的领导下，确保公司流程管理体系正常运行；检查、评估流程运行质量指标的执行。四、流程管理体系 1、总要求 学校按照以学生为中心的原则建立流程管理体系，形成文件，加一实施和保持，并持续改进其有效性。全学校应该识别流程管理体系的主要流程（a 信息流程，b 工作流程，c 管理职责，d 指标建立，e 测量、28、分析和改进），5个流程在流程管理手册和现有流程管理文件中得以详细规定；对实施这些流程都规定了职责、权限，确保这些流程管理的顺序和相互关系；确保这里写流程的有效运作和控制，对所需的准则和方法都做了文件化的规定，包括流程文件和相关表单；为确保获得必要的资源和信息，规定了获得资源和信息的要求和渠道及记录的管理规定；监视、检测和分析管理流程；指定和试试必要的措施，以保证质量目标的实施及对这些流程的持续改进；学校按本标准的要求管理这些流程。 2、文件要求学校按要求制定确保流程管理体系的幼小运作，并保持持续该井流程管理体系的文件。.学校流程管理体系文件有：流程管理手册学校按标准要求形成的流程文件组织结构及29、高位职责文件 为确保流程有效运行和得到控制所要求的文件对完成的活动或到达的结果提供客观证据的记录。.流程管理手册流程管理员负责组织编订流程管理手册，经过管理者代表批准后，予以发布实施，流程管理手册内容包括：组织机构和流程管理员的职责描述流程管理体系的范围 流程管理体系流程及相关的描述 岗位职责流程管理体系的编制的相关文件及表单、清单有关手册修改和控制的规定.文件控制流程管理员编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保：文件发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性。由流程管理员组织每年第一季度对现有的体系文件进行全面评审，需要修改时，发布前应再30、次批准。刘晨管理员编制受控文件清单。记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容。以识别文件的先行修订状态流程管理员确保受控文件的发布范围，按要求发放文件，确保流程管理体系相关各部门现场可获得相关文件的有效版本。各部门流程管理员负责本部门流程的分类、有序的存放并做好标识，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索。确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围内发放。所有作废的文件及时加盖红色作废并保存印章予以保存。文件的更改。更改时都需要填写申请表，警员审批部门，再由各相应部门进行更改、发放、处理。所有被更改的源文件必须有相应的主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。.记录的控制编制流程运行李璐控31、制程序对记录的标识、储存、检索、防护、保存期限和处置的做出规定，保存必要的纪录，为产品符合规定要求和流程管理体系的有效运行提供客观证据。五、相关文件 文件控制程序 流程运行质量记录6、流程管理手册说明一、本手册依据流程设计原则与管理办法，结合本公司的实际情况编制而成，包括： 公司流程管理体系的范围，它包括经营流程、管理流程和业务流程三大部分。 流程管理制度。公司流程管理体系要求的所有流程及流程记录的表单。 流程管理员及其职责。二、本手册为学校的授权文件，由校长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由流程管理员统一负责，未经管理者批准，任何人不得将手册提供给学校以外的人员。手册持有者应妥善保管，32、不得损坏、丢失、涂抹。三、在手册使用期间，如有修改建议，各部门流程管理员应汇总意见，及时反馈给流程管理员，流程管理员应定期对手册的适用性、有效性惊醒评审，必要时岁手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。四、多次修改手册后，管理则代表决定更换版本时，由流程管理员牵头，各相关职能部门修改，经校长批准更换。新版本发放同时，收回旧版本销毁。五、手册修改次数采用阿拉伯数字，以0，1，2顺序使用。手册版本标识采用大写字母，按A版，B版，C版顺序使用。7、流程管理体系指责分配表 部门要求领导层办公室人力资源部财务部审计部组织部纪检部安监部策划部预案管理流程档案管理流程内部承包责任制管理流程计划统计流程安全33、管理工作流程质量工作管理流程设备管理流程重大决策流程项目活动策划流程成本管理流程下略注： 主要职能 相关职能8、流程管理手册修订控制序号流程号修改条款修改日期修改人审核批准9、测量、分析和改进一、目的 规定、策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采取相应的措施，确保流程体系的符合性及持续改进。二、适用范围 适用于流程的测量和监控，以及在监测结果和数据分析的基础上的纠正、预防、改进措施的实施。三、职责 流程管理员速则流程运行质量的监视和测量。四、控制程序 1、总则 学校策划并实施流程运行所需的监视、测量、分析，以便：证实流程的符合性；确保流程管理体系的符合性；持续改进流程管理体系的有效性。 34、在测量和监控流程中选用排列图、因果图等适当的统计技术，通过统计分析有效的控制流程运行管理质量，确保满足规定要求。 2、监事和测量 .内部审核 流程管理员编制内部审核程序并组织实施，策划在规定的间隔时间内进行内审。管理者代表任命内审组长和内审员，内审应由与内审。内审组长策划内审，并编制本次的实施计划，交管理代表审核，以确保流程管理体系符合以学生为中心的标准和要求，并得到有效的实施和保持。 流程管理员负责审核方案的策划，包括确定审核的标准、范围，频次和方法。 内审确认的不合理的流程，内审组要发出不符合报告给相关部门领导确认后，有相关部门分析原因，制定纠正措施，经过审核人员确认后实施纠正。 流程管理35、员负责保存审核记录并将将本次内审结果提交学校管理评审。.流程的监事和测量 学校通过定期开展内部审核、管理评审，对流程管理体系和有效性进行监事和测量。 通过监视和测量正式流程运行质量方针和质量目标实现的能力，发现问题，应及时采取适当的纠正和预防措施。 3、数据分析 .学校为正式流程管理体系的适宜性和有效性。有流程管理员制定流程运行质量记录。确定并收集相关信息加以分析。数据分析应提供下列信息： 学生对流程的满意程度； 与流程运行质量的符合性； 流程管理改进及采取预防措施的机会。 .学校通过对以上信息的收集、分析、评估可以为了流程管理体系的持续改进提供依据。 4、改进 .持续改进 学校应利用流程管理36、质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系。 .纠正措施流程管理员纠正控制措施流程，各部门组织实施，对流程运行质量问题的原因进行分析并采取纠正措施。纠正措施的控制包括： 评审不合格； 责任部门分析流程运行问题的原因； 评价确保流程问题不再发生的措施； 确定和实施所需的措施； 记录所采取措施的结果； 评审所采取的纠正措施，作为管理评审的输入之一。所采取的任何纠正措施应该与问题的重要性和所承担的风险程度相适应。采取纠正措施所引起的已形成的文件的任何改变，按文件控制程序执行。.预防措施流程管理员制定预防措施控制程序，各部门组织实施。在收集分析各种信息的基础上，确定潜在的流程问题原因，并采取预防措施。 确定潜在流程问题及原因； 根据潜在的问题，评价预防流程问题发生措施的需求； 确定并实施所需的措施； 记录采取的预防措施的结果； 对预防措施的完成情况及结果进行评审，确保其有效性，并作为管理评审输入之一； 所采取的预防措施要与潜在问题的重要性和影响程度相适应； 才去预防措施所引起任何文件的变更，按照文件控制程序执行。五、相关文件内部审核程序流程运行质量记录纠正措施控制程序预防措施控制程序