1、文件号ZY-MM001文件名管理手册版本A0章节号-章节名-章节页次第1页共1页编制： 品管部 审核： 管理者代表 批准： 总经理 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号0.0章节名修订履历章节页次第1页共1页日期修订内容2010-06-18首版发行 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号0.1章节名目 录章节页次第1页共1页章节号章节名对应之ISO9001条款对应之ISO14001条款版本号第_次修改-文件签署A000.1目录A000.2颁布令和任命书A000.3公司简介A001.1名词术语A001.2组织结构A001.3方针和目标5.1/5.2/5.34.2A002PL2、ANA002.1管理体系5.4/4.1/4.2.1/4.2.24.1、4.4.4A002.2文件和资料管理4.2.34.4.5A002.3记录管理4.2.44.5.4A002.4管理职责5.5.1/5.5.24.4.1A002.5内部沟通5.5.34.4.3A002.6管理评审5.64.6A002.7资源管理6.1/6.2/6.3/6.44.4.1、4.4.2A002.8产品实现策划7.1A003DOA003.1合同评审7.2A003.2采购管理7.4A003.3生产运作7.5.1/7.5.2A003.4标识和可追溯性7.5.3A003.5顾客财产7.5.4A003.6产品防护7.5.5A003、3.7计量仪器管理7.644.1A004CHECK4.1顾客满意8.2.1A004.2内部审核8.2.24.5.5A004.3检验和试验8.2.3/8.2.44.5.1、4.5.2A005ACTIONA005.1不合格品控制8.3A005.2数据分析8.4A005.3纠正和预防措施8.5.2/8.5.34.5.3A005.4持续改进8.5.14.5.3A006.环境管理A006.1环境因素4.3.16.2法律法规及其它要求4.3.26.3目标、指针和方案4.3.3、4.3.46.4运行控制4.4.66.5应急准备和响应4.4.7文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号0.2章节名颁布令4、和任命书章节页次第1页共1页颁布令深圳市圳远塑胶模具有限公司根据GB/T19001:2008、GB/T14001：2004的要求结合公司实际情况编制了本管理手册，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理、环境管理、有害物质管理的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量/环境管理体系包括有害物管理的行为准则，要求公司全体员工务必贯彻执行。 总经理任命书为符合GB/T19001:2008、GB/T14001：2004、QC080000：2005标准的要求，为保证公司的管理体系得以建立、实施、保持和改进，结合公司实际情况，特任命总经理成依君先生为管理者代表，全权负责管理体系的相关事宜（具体参5、见2.4.17管理者代表职责），要求全体员工支持此项工作。 总经理文件号ZYMM001文件名管理手册版本A1章节号0.3章节名公司简介章节页次第1页共1页深圳市圳远塑胶模具有限公司有限公司成立于2005年8月，依照客户来图、来样生产符合国际环保、安全专门制造应用与手机、MP3等电子产品的P+R按键、超薄金属按键、硅胶按键、PC片按键等精密按键产品。经过多年不懈努力，公司已成为从模具制造到产品制造的全部工序都能独立完成的专业厂家。现有厂房建筑面积3600平方米，下设模具车间、硅胶炼胶车间、油压成型车间、注塑成型车间、印刷车间、10万级净化涂装车间、精雕车间、镭雕车间、冲压车间、检查车间、组装车间6、等。主要设备有油压成型机4台、注塑成型机20台、双站自动喷涂线2套、精雕机4 台、镭雕机2台、P+R组装流水线5条、液压冲床8台、数控加工中心5台、普通电火花机6台、镜面电火花机1台、及全套自动丝印、移印流水线，恒温恒湿试验机1台、RCA摩擦仪2台、酒精橡皮摩擦仪1台、二次元1台、盐雾试验机1台、拉力测试仪1台等配套齐全的检测试验仪器。 面对企业应尽的环保责任，制造安全环保、质量优良、性能稳定、价格合理的产品；为客户、员工和社会创造更多的价值是我们一贯的追求。秉承着专业、高效、全面满足客户需求的服务理念，凭借丰富的行业经验、认真的工作态度、不断创新的精神和完善的管理体系，未来我们仍将与我们的客7、户一起成长!网址：电邮：szzhenxing传真：0755-81730226电话：0755-81730348 27052499地址：中国广东省深圳市松岗镇沙浦围社区居委第二工业区10栋文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号1.1章节名名词术语章节页次第1页共2页1.1.1 硅胶产品部分序号名词定义01备料将原料、色膏、促进剂，其它辅助等混炼均匀，并裁出适当重量，长度和厚度的料的过程。它由配色、配料、炼胶、过片、裁料等工序组成。02炼胶使用开炼机将胶料、色膏、硫化剂和其它填充剂按比例混合均匀的过程。03过片将炼好的胶料通过开炼机过成一定厚度、一定宽度的卷料的过程。04裁料将炼好的胶料通8、过裁片机裁成一定厚度、一定宽度、长度的片料的过程。05成型将裁成的胶料放入模具型腔内，在设定的压力与温度下，经过一定时间的硫化，使胶料成型为规定形状的过程。05导电印刷在制品背面导电基印上一层导电油墨。06表面印刷在制品表面印刷上要求的字符或保护层。07二次加硫为使制品性能稳定，而对油压成形品在烘箱内一定温度和时间下进行的热处理的过程，以去除产品内低分子物质达到无气味、尺寸稳定的目的。08印刷烘干为使印刷字符附着在制品上而用红外线或烘箱在一定温度和时间下对制品进行烘烤。09加工去除成形品毛边、定位孔粒并得到单个制品的过程。10冲加工利用冲模把产品毛边或定位粒冲掉的过程。1.1.2 P+R产品部9、分序号名词定义01P+R英文为：Plastic&Rubber，塑料和橡胶复合品。02KT英文为：Keytop，硅胶KT、P+R产品的键帽、P+R产品的硅胶品等组装成成品的半成品的统称。03注塑将塑料注入封闭的模具型腔，在设定的温度与压力下，经过一定时间使数了成型为规定形状的过程。04预缩为使用注塑制品性能稳定，消除内应力，而对注塑品在烘箱内在一定温度和时间下进行的热处理的过程。05喷涂使用气动喷枪将某种涂料均匀喷洒在产品表面，经过一定温度和时间的烘烤，使之形成一层保护层，提高产品的耐磨擦性能。06烘干为使印刷字符或喷涂层附着在制品上而用红外线或烘箱在一定时间和温度下对制品烘烤的过程。07镭雕利10、用激光在喷有涂层的硅胶或塑胶表面按一定的路径将特定的涂层切割镂空，从而形成一定的图案的过程08精雕利用CNC雕刻机对产品进行结构处理的过程，如水口处理、结构处理等机械加工过程。09组装试验胶水或其它粘接材料，把两个零件组装在一起的过程。粘接材料可以是瞬干胶、慢干胶、UV胶、双面胶等。10冲切利用冲模把键帽水口冲段，形成单粒键帽的过程。文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号1.1章节名名词术语章节页次第2页共2页序号名词定义11烘箱通过将电能转化成热能，使其内保持一定温度的或供烘烤用的箱状设备。12红外烘干线利用红外热量原理对在制品进行烘烤的流水线设备。13UV英文为:Ultravio11、let Rays,是可见紫外光以外的一段电磁辐射。14UV油墨脂肪族聚氨脂紫外固化涂料。15UV胶水一种紫外光固化胶粘剂。16UV光固利用紫外光的能量使UV油墨或胶水等固化的过程。17UV光固机利用紫外光的能量使UV油墨或胶水等固化的设备。18瞬干胶一种胶粘剂，具有高强度，固化速度快的特点。19置具用于辅助生产或产品检测过程的设备仪器的统称，如印刷置具、组装置具等。20工装用于生产产品的模具、置具的统称。21排键将冲好的键帽按要求排放在置具中的过程。22组装利用胶水或其他粘接材料，把两个零件粘接在一起的过程。粘接材料可以瞬干胶、慢干胶、UV胶水、双面胶等。1.1.3 品质部分序号名词定义01P12、PMPart per Million：百万分之一的意思。02IQCIncome Quality Control：进料检验的意思。03IPQCIn-process Quality Control：过程控制的意思。简称QC。04QAQuality Assurance ：入库前质量保证，简称品保。05OQAOut-Going Quality Assurance：入库后出货前质量保证，简称品保。06QSQuality System：质量体系07QEQuality Engineer：品质工程师08QMSQuality Management System：管理体系09前检在生产作业现场对刚进行完的工序的产13、品的外观检查的过程，如成型检查、印刷检查。10后检对产品外观品保抽检不合格（加工不良除外）、尺寸不合格等不合格项品进行重检以及对特殊产品全格后送品保。1.1.4 其他序号名词定义01ERP管理系统圳远鼎兴管理信息系统02模房圳远制模部注：本公司同时采用ISO9000:2008中的名词术语。文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号1.2章节名组织结构图章节页次第1页共1页1.2.1 管理体系组织结构图注：财务部不在管理体系认证范围内文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号1.3章节名方针和目标章节页次第1页共2页1.3.1方针1.3.1.1 管理方针质量第一，满足客户要求；持续改14、进，提高客户满意。遵纪守法，降低能源消耗；减少排放，做可持续发展。1.3.2质量目标 客户满意度目标90%；产品2010年客户退货DPPM小于4000，并三年内逐年按500 DPPM降低。 总经理文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号1.3章节名方针和目标章节页次第2页共2页1.3.3 管理承诺 总经理参与并主导以下活动： 通过会议、谈话、或文件等方式向中层管理者传达满足顾客要求和法律法规的重要性 督促中层管理者和人力资源向下一级人员和员工通过宣传、培训等方式传达顾客要求和法律法规的重要性 根据市场和公司的实际情况制定公司的质量方针和质量目标 督促各部门建立分质量目标，明确目标的评价15、方式，以支持公司质量目标 主导公司年度管理评审会议，以评价管理体系运行的有效性 为管理体系的有效运行提供必要的人力、物力、财力等资源 主持方针和目标的评审、变更1.3.4 以顾客为关注焦点 总经理重视管理体系的运作和维护，通过持续改进管理体系的有效性，以不断地提高产品和服务符合顾客要求的能力，满足有害物质限用有关法规要求，增强顾客的满意程度。文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2章节名PLAN章节页次第1页共1页本手册采用PDCA的顺序编写，PDCA示意图如下，此第二章即为PLAN部份。文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.1章节名管理体系章节页次第1页共4页2.1.16、1 管理体系策划 总经理主持对管理体系进行策划，确定如下因素： 公司的产品为硅胶及塑胶制品 公司主要根据客户图样进行生产、加工，未包括产品的设计和开发 公司的管理方针和质量目标参见本手册1.3.1&1.3.2 公司的管理大过程包括文件管理、管理职责、资源管理、产品实现、测量改进五大过程 公司的顾客导向主作业流程和识别的其他支持过程，具体参见本手册2.1.3 公司的识别了RoHS管理的主作业流程，具体参见本手册2.1.4 公司的组织结构图，参见本手册1.2 当如下情况发生重大变化时，总经理将主持对管理体系进行重新的策划，以确保其完整性。 产品结构 组织结构 主要作业流程 适用法律法规 管理手册 17、2.1.2 质量目标策划总经理要求并推动质量目标在各个职能层次展开，各层次的目标应： 保持与公司总的目标一致性，不可相抵触 尽可能量化，以供考核并体现持续改进、 经过总经理级以上批准 每一年度应进行评审，以评价其适宜性和提出必要的措施 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.1章节名管理体系章节页次第2页共4页2.1.3 QMS主要过程及其相互作用 公司以市场为导向识别出了以下主要的过程以及它们之间的顺序和相互作用。管理部文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.1章节名管理体系章节页次第3页共4页2.1.4 RoHS管理主要过程 公司识别了以下有害物质管理的主要过程及其18、它们之间的相互作用。序号过程（流程）有害物质存在的风险源1RoHS识别 未明确RoHS具体物质禁用、限用的值以及豁免的要求并及时更新，包括顾客的要求和法律、法规的要求； 具体产品型号的RoHS符合性的要求未得到识别。2采购管理 供应商有RoHS管理体系不健全； 供应商无法或未按期提供合格的公正机构检测的报告； 供应商未提供或未按期提供RoHS符合性申明书； 采购、外协未明白本司的RoHS要求并准确向供应商传达。3货仓管理 未有将RoHS和非RoHS材料标识并分开贮放； 发料时未有发放正确的料。4进料检验 物料未按期提供RoHS符合性检测报告； 物料的RoHS符合性未满足要求，包括物质含量及报告19、的可靠性； 可再利用检验试料检验过程中受到交叉感染。5过程控制 过程贮料的RoHS物料与非RoHS物料未得以识别和分开放置导致用错料； 过程中与产品有接触的机器设备、辅具等未进行RoHS和非RoHS识别混用造成交叉感染； 过程中物料使用的RoHS符合性未得到监控； RoHS产品不符合RoHS要求时未能得到正确隔离并采取措施。6包装作业 RoHS和非RoHS物料未有识别和分开放置； 使用非RoHS包装材料于RoHS产品的包装；7出货检验 未有对包装材料的RoHS符合性进行检验或核对； RoHS产品其不符合RoHS要求的包装未能得到正确的隔离并采取措施。相关文件：环境有害物质管理程序文件号ZYMM20、001文件名管理手册版本A0章节号2.2章节名管理体系策划章节页次第4页共4页2.1.5 文件构架公司对的管理体系文件要求进行了策划，将其分为四个层次，如下：管理手册程序文件工作文件记录和清单 记录层次一：公司管理手册 公司手册包括质量方针、质量目标、并覆盖ISO9001：2008的全部要素； 公司的管理体系范围是：硅塑产品的生产和服务全过程。层次二：公司程序文件 程序文件针对识别出的过程（COP&SP）进行路径的规定及比较细的运作规定； 程序文件适用于本公司所有产品的生产制造全过程，而不局限于某一产品。层次三：工作文件 指作业指导书、生产技术资料、生产技术资料为产品实现策划的结果、技术规范、21、质量控制标准卡等； 作业指导书适用于具体某一活动和操作进行； 技术规范是指产品的性能要求陈述的规范性文件，用于明确产品的要求；层次四：记录和清单 记录和清单是各项工作运行的客观证据；由具体人员进行记录；各部门各自保存。 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.2章节名文件和资料管理章节页次第1页共1页2.2.1 目的本章节为强制性要求。保证所有使用文件均是适宜的受控版本。2.2.2 范围 受公司管制的文件，称为“受控文件”或“管制文件”，可以纸张或电子媒体的形式存在，它包括但不局限于以下文件： 管理手册 程序文件 作业指导书、技术规范、生产资料、图纸 外来文件 产品相关的国际/国家22、标准2.2.3 职责 品管部文控： 新文件原件的管制 现场需使用文件的发放 旧版本文件的管制相关部门： 使用适宜版本文件 保持在用文件的完整、清洁 妥善保管文件，适宜时建立索引2.2.4 程序 文件需由具有相应能力的人员编制 文件的适宜性在发放前需经过审核和批准 文件的修改需经过重新审核和批准 必要时，需重新评审文件的适宜性 受控文件需得到有效的识别，包括其修订状态 现场需可以快速地获得和使用适宜版本的文件 所有的文件需保持完整、清洁、易于阅读 文控需对所有文件进行登记，并建立索引以便查询 旧版本文件需从使用现场收回，并予以标识，以防误用 旧版本文件的销毁需经过审批后方可由文控销毁 2.2.523、 参考文件 ISO9001：2008 4.2.3 文件管理程序 生产技术资料控制程序 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.3章节名记录管理章节页次第1页共1页2.3.1 目的 本章节为强制性要求。 规范记录管理，为管理体系有效运行提供适宜的证据。2.3.2 范围 管理体系范围内的所有记录。2.3.3 职责 拥有质量记录的部门和人员均应执行本程序的要求2.3.4 程序 表格使用部门需对其形成的记录的保存期限予以规定 相关人员需如实的将运行的有关情况和数据记录到相应表格，并签名作实 记录需经被授权人员审核或确认 记录需保持完整、清洁 记录的保管单位需对记录妥善保存，当需查阅时，应可24、以快速获得 记录可以以书面或电子媒体保存 记录过了保存期限时，保存单位可再利用或销毁 对于有商业秘密的记录需采用碎纸机销毁处理2.3.5 相关文件 记录管理程序 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.4章节名管理职责章节页次第1页共2页2.4.1 总经理 策定公司发展方向和发展战略 确定公司行政组织结构和管理体系组织结构 保持与公司主要客户之间的良好沟通关系 向公司内部传达顾客的要求和法律法规的要求，确保其得到满足 公司与外部之间重大事情的决策 主持管理评审会议 确保管理体系运行和生产运作可以获得必要的资源 策定并推动公司企业文化和企业制度的建设 策定公司发展方向和发展战略 策定25、并推动公司方针、目标的实施 公司生产工艺、品质重大事情的决策 制造物资采购的批准 督导采购、生产部、品管部、生管、工程部、行政部、制模部、业务部的运作 新产品模具设计、制造、工艺的开发的批准、统筹 督促采购工作的实施2.4.2 业务部 开发国内客户，保持同顾客的良好协作沟通关系 负责组织订单的确认及评审，并把评审结果反馈给顾客 向公司内部传达顾客要求，包括产品要求、法规要求、变更要求等 协调计划交期和客户交期，跟进生产进度，确保客户交期的达成 产品售后服务的处理，包括：投诉、退货、技术咨询等 对顾客满意度进行调查，以识别改进机会，增进顾客满意度2.4.3 工程部 新工艺、新材料的开发、评估及顺26、利转产使用 新型号产品模具、置具要求，生产工艺能力的评估 策定新型号产品模具、置具、冲模、菲林网板等的制作要求并确保其交期 新型号产品模具、置具、冲模、菲林网板等的验证及转产前的管理 制造过程中模具修改、改进的检验 顾客样品的制作、检验、提交顾客批准、顾客变更的处理 生产技术资料的制作、发布 协助生产解决生产中技术难题，以及质量标准的确认2.4.4 生管课 业务订单交期的评审和回复 原辅料需求的评估和请购计划 生产计划的合理排定和调整 物料过程数量、库存的数量的监控 2.4.4 采购课 供应商/外协供方的开发、评价管理以及采购过程管理 外协供方及外协订单管理文件号ZMM001文件名管理手册版本27、A0章节号2.4章节名管理职责章节页次第2页共2页2.4.5 生产部 合理计划生产所需物资、提前请购，保证及时投产 合理利用资源，低成本、高效率、高品质地完成生产任务 生产中使用机器设备、模具、置具、冲模、网板等的日常维护管理 生产中各种物料的标识以及搬运、防护、贮存管理 采用各办法，稳定生产，不断地改进生产工艺和产品质量 确保不合格品得到控制，必要时采取纠正措施2.4.6 品管部 实施策定的进料、过程、出货检验，以保证来料和产品的品质 处理顾客投诉和退货，确保对投诉和退货采取措施避免再发生 确定各段和各种不合格品处理方案，验证纠正措施效果 对计量仪器进行管理，确保现场使用适宜和合格的计量仪器28、 管理体系的建立、维护、实施、审核、改进的有关活动 环境因素的识别及评价，环境目标指标及方案的制定及跟进 推行其他必要的管理体系，以确保公司符合市场要求，提升公司管理形象 2.4.7 行政部 公司规章制度的制定、实施、检查、维护和改进 实施策定的人力资源管理，确保各岗位工作人员的能力是可以胜任的 公司基础设施、机器设备的安装、维修、维护和改进 公司内外部公共关系的建立、维护、协调和服务工作 公司网络系统建设、维护、改进 危险废弃物的处理 公司消防设施的管理及应急处理 公司应用软件系统（如鼎兴管理系统）的建设、维护、改进 2.4.8财务部 制定、实施公司的财务管理制度 提供财务报告供公司最高管理29、层决策 涉及财务的有关工商税务、政府事宜的处理2.4.9仓库 原料库、半成品库、成品库物料的收发管理 生产中各种物料的标识以及搬运、防护、贮存管理 物料过程数量、库存的数量的监控2.4.10管理者代表 确保管理体系所需要的过程得到建立，实施和保持； 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 与管理体系有关的事宜的外部沟通和联络； 审核相关体系的文件，如质量目标分析报告、管理评审报告、内部审核计划与报告、顾客体系审核报告与纠正预防措施报告；文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.6章节名内部沟通章节页次第1页共1页2.5.1 目的 提30、供有效的沟通方式，确保内部对管理体系运作的情况进行及时有效地沟通。 2.5.2 适用范围 公司内部各个部门及人员之间的沟通。2.5.3 沟通的方式 文件传输、通知、公告 企业信息系统（如鼎兴管理系统）查询功能 即时通讯器 电子邮件系统 各种会议 板报、宣传栏 电话、传真 部门建议箱 总经理信箱2.5.4 沟通的内容 公司目标 顾客的要求和反鐀 生产进度和品质情况 供方交货计划和进度 库存及其品质状况 模具、工装的交期 生产效率和品质状况 2.5.5环境管理体系的协商与交流n 公司的环境管理体系的协商与交流是双向的，包括内部和外部交流两种形式，协商和交流的内容包括员工应参与环境方针制定和评审、内31、审及环境因素的识别，外部相关方的有关环境要求信息以及其它有关环境方面的信息；n 公司内部环境信息交流可以采用文件、会议、电话通知等形式，确保员工了解环境方面的有关信息；n 公司外部环境信息交流可以采用文件、电话、信函、意见箱、宣传单等方式；n 涉及重要环境/危害因素的外部联络处理时，应将处理的结果进行记录。2.5.6 相关文件 信息交流控制程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.7章节名管理评审章节页次第1页共1页2.6.1 目的 对管理体系进行评价，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.6.2 范围 适用于本公司的管理评审活动。2.6.3 职责总经理： 主持管理评审会议32、 相关部门经理及指定人员： 准备相应资料，参与会议并做陈述 2.6.4 程序 2.6.4.1 公司总经理每年年底或年初举行一次管理评会议。 2.6.4.2 各部门经理及指定人员需准备好相关的资料，这些资料包括： 审核的结果，包括内审、顾客审核、认证审核，和合规性评价结果及环境绩效的实现状况 顾客反馈，包括顾客投诉、退货及顾客满意度 过程业绩、产品的符合性和环境目标指标及方案的实现状况 产品适用法律、法规符合性评价 预防和纠正措施的状况，包括内部的、供方的、顾客要求的 以往管理评审的跟踪措施 可能影响管理体系的变更，包括与公司环境因素有关的法律法规及其他要求的发展变化 相关改进的建议 2.6.433、.3 相关人员在会上陈述相关的内容，并讨论 2.6.4.4 由总经理评价质量管理体体系的有效性 2.6.4.5 管理评审会议的过程需形成记录，记录应包括以下内容： 管理体系及其过程的有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源的需求2.6.5 相关文件 管理评审程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.8章节名资源管理章节页次第1页共1页2.7.1 目的 公司提供必要的资源，包括人力资源、基础设施、设备、适宜的工作环境等，以持续改进管理体系，增强顾客满意。2.7.2 范围 适用于本司人力资源、基础设施、工作环境的管理。2.7.3 职责 行政部： 确保从事影响产品符合性的人员的能34、力是胜任的 生产设备的安装、维护、检修 厂房检查、维护，改进，以满足产品质之要求 提供所需的即时沟通通讯设备 定期保养运输工具，并合理安排使用 电脑及其周边设备的维护，保证硬件正常运作 配制、升级各种电脑软件，以满足工作所需2.7.4 程序 2.7.4.1 人力资源管理 确定各级人员、工种资格之要求 开拓招聘渠道，吸引人才，满足公司用工之需求 用工、资格鉴定、面试及试用安排 实施“三级”培训及其他培训或措施，确保人员能力是胜任的 确保员工意识到符合环境运行管理的重要性，包括了解自己的工作偏离规定运行程序时所产生的后果 员工能力的评核，并与薪资挂钩 2.7.4.1 设施设备管理 检查和维护厂房、35、水电等公共基础设施 设施/设备需求的评估 生产设备及生产辅助设备需进行安装、验收、维护、保养 对使用中的生产设备及辅助设备实施日常点检 定期保养运输工具，确保安全运行 电脑硬件和软件安装、验收及运行状况检查、维护、升级 2.7.4.2 工作环境 公司提供适合工作和办公环境 公司提供10万级净化车间（喷涂），以满足产品品质要求2.7.5 相关文件 人力资源管理程序 机器设备管理程序 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号2.9章节名产品实现策划章节页次第1页共1页2.8.1 目的 规范产品实现策划的过程，以输出后续适宜的生产工艺及生产资料。2.8.2范围 适用于公司内所有顾客要求样品的36、制作、生产工艺和资料输出管理。2.8.3 职责 业务部： 提出工装模具制作需求 提供产品图样、样品 样品制作通知 工程部： 审核图样要求 内部制作工装模具或外发 跟进工装模具制作进度及品质 检验模具 制作样品 样品提交顾客批准 制作生产工艺和生产资料 2.8.4 程序 由业务部提出工装和模具制作需求 工程部主导模具的制作、检验和制样 生产工艺和生产资料应包括： 生产工艺流程 生产工艺条件 产品检验准则 当顾客提出更改时，需重新进行评审2.8.5 相关文件 ISO9001:2008 7.1 产品实现策划管理程序 工程规范控制程序 工装管理程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号3章节37、名DO章节页次第1页共1页本手册采用PDCA的顺序编写，此第三章即为DO部份。文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号3.1章节名合同评审章节页次第1页共1页3.1.1 目的 在向顾客做出提供产品和服务之前，对顾客的有关要求进行评审、沟通以确保组织可以满足顾客的要求。3.1.2 范围 本公司新产品、新订单、老订单的评审3.1.3 职责 业务部： 确定顾客产品的要求 主导新产品的评审 回复顾客订单交期 保持与顾客的沟通 顾客合同修正的处理 工程部： 协助业务对新产品进行评审 生产部： 协助业务确定订单交期3.1.4 程序 确定顾客产品有关的要求，包括：图样、产品适用法规要求、订单（型号、38、数量、交期等） 评审顾客与产品有关的要求，使有关的要求均得到确定 顾客有关要求变更的评审和处理 顾客抱怨、反鐀的处理 报价及交期回复3.1.5 相关文件 合同评审程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号3.2章节名采购管理章节页次第1页共1页3.2.1 目的 规范采购管理，以确保适时、适价可以采购到符合要求的原料、半成品、产品。3.2.2 范围 适用于采购管理及向公司提供组成产品的原料、半成品或成品的供应商和协力厂商的管理3.2.3 职责 采购部： 开发供应商、主导供应商的评价及复评 下采购订单，跟进交货 督促供方改善品质状况 相关部门： 提出有申请 参与供应商评价及复评3.2.439、 程序 根据供应商所提供产品或服务确定控制程度和要求 开发供应商，应确保提供同种物料或服务的供应商在两家以上 对供应商按控制要求进行控制，包括评价、重复评价 建立合格供应商清单，并及时更新之 采购订单应明确：型号、规格、数量、包装、交期、单价、检验放行办法等方面的内容 建立适当机制，确保采购交期能符合生产需要3.2.5 相关文件 ISO9001：2008 7.4 ISO9001：2008 4.1 采购管理程序 外加工管理程序 新物料确认管理程序 供方评价管理程序 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号3.3章节名生产运作章节页次第1页共1页3.3.1 目的 确保生产运作在受控的状况下40、，如质、如量地完成。3.3.2 范围 本公司的生产计划、生产运作及其控制的管理。3.3.3 职责 生产部： 以订单为导向，统筹生产计划 确保生产过程在受控的条件下进行 油压、注塑、印刷、喷涂、粘接过程列为需要确认的过程3.3.4 程序 以订单为导向，确定物料需求计划并申购，回复业务交期 跟进各种物料，包括原料、辅料、工装模具、资料、外发物料等的情况，确保如期到位 排定生产计划，监视计划执行情况，必要时，调整生产计划或采取措施以达成计划要求 生产的各个过程需在受控的条件下进行，这些条件包括： 必要的作业标准卡，以获取产品有关质量信息及生产工艺要求 必要的生产设备和监视设备操作说明书，以确保正确使41、用设备 对设备进行日常行点检、维护，确保其正常运作 对产品品质进行检验 监控生产过程中的过程参数，必要时调整，使其不偏离要求 当产品交付后段或顾客，发生投诉时，需及时响应并实施纠正和纠正措施活动 需要确认的过程的控制需严格控制，办法需包括但不局限于以下内容： 操作人员需具备有足够的本岗位经验，经培训合格后方可上岗 使用适宜的生产设备 严格执行作业标准卡的生产工艺条件 控制生产过程中生产工艺（参数） 记录确认项目和内容 当发生问题时或周期地对生产工艺条件进行再确认3.3.5 相关文件 ISO9001:2008 7.5.1/7.5.2 生产计划控制程序 生产过程控制程序 应急措施控制程序文件号ZY42、MM001文件名管理手册版本A0章节号3.4章节名标识和追溯性章节页次第1页共1页3.4.1 目的 确保生产制造流程中任何的产品均可以得到识别，记录产品的生产传单号，以备发生问题或必要时进行追溯。3.4.2 范围 整个生产制造过程到出库的原料、半成品、成品及其状态，包括合格、不合格、待验等。3.4.3 职责 生产部 负责原料、辅料、半成品、成品等产品的标识和管理 品管部 负责原料、半成品、成品等产品的检验状态标识和管理3.4.4 程序 各类标识的规格、表达内容、张贴等要适宜并规范化 生产和检查现场不同功能的区域之间要有明显的界线 备料以“备料生产传单”及“原料标签”进行标识 对半成品和成品，以43、“生产流程传单”对其进行标识 出货的产品以“成品出货标签”进行标识 各生产现场建立必要的不良品放置区、待生产放置区等 各检查现场建立必要的不良品放置区、待检查放置区等 仓库设立必要的物料卡、退料（货）区、呆料区、客供原料区等 有必要时，公司根据“生产流程传单”号可以对产品制造过程进行追查3.4.5 相关文件 ISO9001：2008 7.5.3 标识与可追溯性控制程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号3.5章节名顾客财产章节页次第1页共1页3.5.1 目的正确保管、使用顾客财产。3.5.2 范围 适用于由顾客提供给本公司的、且签有协议的物品或虽未签协议但有必要按顾客财产进行管理的44、物品，这些物品可能包括：模具、置具、原材料、特定的设备、样品（机）、技术资料、文件及个人信息等。3.5.3 职责 业务部： 当顾客有协议要求时，同顾客签订协议 向内部传达顾客协议要求及其他要求 当顾客财产不符或出现损坏、丢失时及时同顾客沟通处理 工程部： 顾客提供模具、置具、技术资料、文件等的验收 生产部： 正确使用、妥善保管顾客提供的模具、置具、特定设备、原材料等 品管部： 正确使用、妥善保管顾客提供的特定设备、样品（机）等 顾客提供原材料的检验3.5.4 程序 在顾客公司提供物品且要求签订协议时，业务部需同顾客签订有关协议 相关部门有转出顾客财产时需交接清楚，必要时建立交接手续 顾客的财产45、在进入公司使用前均需进行验收，当验收不合格时，需及时同顾客反馈处理 使用和保管顾客财产均需建立清单，必要时对顾客的财产予以特殊标识 使用顾客财产的单位需正确使用并维护之，当出现不妥或损失时，要及时报告业务 业务要及时有效地向顾客反应顾客财产在公司的状况，特别是损失时要及时报告顾客 同顾客签订有协议的顾客财产在交还顾客时，需有必要的文件证明交还的过程3.5.5 相关文件 ISO9001:2008 7.5.4文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号3.6章节名产品防护章节页次第1页共1页3.6.1 目的 对产品的防护性标识、搬运、包装、贮存及保护进行控制，以确保产品在交付前不受损坏。3.646、.2 范围 适用于公司内物料，包括原料、辅料、半成品、成品的搬运、标识、保护、包装、贮存的控制。3.6.3 职责 生产部 本部们控制下的各种物料的标识、搬运、包装、贮存及保护的控制 品管部 本部们控制下的各种物料的标识、搬运、包装、贮存及保护的控制 产品防护执行的监督，贮存期超期物料、产品的重新检验3.6.4 程序 3.6.4.1 物料的标识、贮存、包装、保护 仓库要妥善贮存各种物料，维护适宜的贮存环境、包装方式， 仓库应建立一定的标识，并确保账、物相符 贮存于仓库的各种物料应有一定的保存期限，当超出保存期限时应重新进行检验 货仓需对必要的原料及成品设定安全库存，以确保库存是适宜的 备料要对从47、炼胶到裁成料采取一定的措施保证原料的洁净 备料的裁成料应设定一定的存放时间，当超出时间期限时，需重新回炼 成型需采取措施控制硅胶原料的洁净 生产、品管各工序需对产品实施指定的管制方法，以确保产品品质，这些方法包括： 使用产品桶加盖装放成型品 使用PE袋放并放入产品桶中加盖存放成型品 使用塑胶篮装放素材件 使用吸塑盒以特定的排放方式存放塑胶按键半成品及成品 生产各工序应对原料提供适当的贮存环境、包装方式，这些原料包括： 胶水 油墨 UV漆 生产、品管各段要经常巡视物料的防护情况，必要时提出纠正措施和预防措施 3.6.4.2 物料的搬运 搬运物料时，应根据物料的特性及品质要求选用适宜的搬运方式，这48、些方式包括： 小推车 叉车 手提 在搬运过程中应注意物料以及人的安全，装车交付顾客时需确保产品安全3.6.5 相关文件 ISO9001：2008 7.5.5 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号3.7章节名监视和测量设备管理章节页次第1页共1页3.7.1 目的 对公司的计量仪器进行维护、校准、管理，以确保使用合格的、适宜的、充分的仪器对产品进行测量，保证产品的符合性。3.7.2 范围 公司用于测量产品特性的仪器、测量对产品特性有重要影响的过程参数的仪器、用于国际贸易结算的测量仪器，用于内部校准的标准件，此计量仪器并不包括机器本身自带的监视和测量49、设备。3.7.3 职责 品管部： 设立清单对计量仪器进行管理 按期对计量仪器进行校准 对可能造成产品不符的损坏、失准仪器进行重新校准和检讨 对非属于本文件范围内的计量仪器进行使用功能检查和维护 相关部门： 正确使用、维护在用的计量仪器 检讨损坏、失准仪器测量过的产品的符合性，当有影响时采取适宜的纠正措施或措施3.7.4 程序 识别仪器的性质及用途，以确定其管制的要求和办法 对属于本件规定的计量仪器建立清单进行管制 根据计量法以及仪器性能、使用频率、对产品影响程度大小确定其校准周期 根据既定的校准方法周期地对仪器进行校准或送外部认可计量所检定 当仪器没有校准标准时，保持校准戓检定的依据 确保现场50、使用的计量仪器均为合格的仪器，不合格仪器迅速从现场撤回 当使用过程或校准时发现计量仪器异常时，需进行分析，当影响到产品时需应对产品采取措施 规定可以调整仪器的人员，以防止可能使测量结果失效的调整 使用和保存仪器的部门需对仪器进行适宜的维护，搬运时采用适宜的搬运方式，以防损坏失效 对于非属于本文件范畴内的计量仪器亦建立清单管制，周期地对其使用的功能进行检查和维护 3.7.5 相关文件 ISO9001：2008 7.6 计量仪器管理程序 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号4章节名CHECK章节页次第1页共1页本手册采用PDCA的顺序编写，此第四章即为CHECK部份。文件号ZYMM0051、1文件名管理手册版本A0章节号4.1章节名顾客满意章节页次第1页共1页4.1.1 目的 测量顾客满意程度，识别改进机会，以确保持续满足并超越顾客的期望和要求。4.1.2 范围 适用于公司对接受公司产品和服务的个人或团体进行测量。4.1.3 职责 业务部： 全权负责顾客满意度的调查总结4.1.4 程序 确定信息的收集的方式，这些方式可以是： 问卷调查 顾客走访 顾客投讨 信息反馈的内容应包括以下内容： 有关质量、交期、服务的信息 顾客需求的变化 市场需求的变化 对信息进行分析和总结，信息的分析办法可以是： 统计技术 竞争分析 顾客满意程度的评价方法 利用信息，找出： 与顾客需求的差距 与市场需求52、的差距 与竞争对手的差距 管理体系的业绩 顾客满意度调查的分析与总结应报告总经理，必要时知会相关部门 总经理利用顾客满意度调查结果决定改进决策 4.1.5 相关文件 ISO9001：2008 8.2.1 客户满意度调查控制程序 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号4.2章节名内部审核章节页次第1页共1页4.2.1 目的 对管理体系进行内审，以确保质量管理体的符合性、有效性、适宜性。4.2.2 范围 本公司内部审核的管理。4.2.3 职责 品管部： 统筹内部审核 相关部门： 执行内部审核活要求 管理者代表： 协调审核活动4.2.4 程序 确定内审的时机，这些时机可能是： 每年一次例行53、内审 重要第二方及第三方审核前 发生重大顾客投诉 确定审核的计划，审核计划应考虑： 受审核的过程和区域的重要性和以 以往审核的结果 确保审核员的公正性和客观性 实施审核活动 审核员应客观、公正的进行审核 相关部门应积极配合审核过程 当出现不融洽情况时，由管理者代表协调 审核结果的处理 对于不符合的点开出纠正预防措施要求 责任部门应在相应的时间期限内实施纠正措施 品管部对纠正措施的有效性进行验证 保存内审的有关记录，作为管理评审的输入4.2.5 相关文件 审核管理程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号4.3章节名监视和测量章节页次第1页共1页4.3.1 目的 通过对过程监控、对产品54、检验和试验，以确保产品的符合性。4.3.2 范围 适用于公司从进料到成品入库各个工序的控制。4.3.3 职责 生产部： 对产品品质及过程参数自检，及时纠正不符合 品管部 策划检验和试验点以及检验和试验办法 实施检验和试验活动4.3.4 程序 通过内部审核对管理体系的过程进行监视和测量 行政部对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行的监测，可委托外部有资格的公司实施； 管理者代表应每年至少一次组织相关部门对法律法规和其它要求的规范性进行评价，评价的方式主要有内部审核、文件和记录评审、对设施的检查、对产品或工作的评审、设施巡视或直接观察等。 对产品的监视和测量分为三个部份： 进料检验（采购品55、验证） 过程检验，过程检验又包括： 过程参数的检查 产品品质的检验 出货检验 规定产品的检验和试验办法，检验和试验办法应包括： 检查的频率或抽样水准 检查的项目或内容 标准要求或接收的准则 检查环境的要求（如灯光） 检查使用的设备及其要求 检查的具体操作过程 执行产品的检验和试验办法 记录产品的检验和试验结果，记录需： 整洁、详尽、真实 相应人员签署作实 当产品需特别放行时，需经过评审及批准 当出现的产品不符合情况特别或严重或较多时需通知相应单位采取措施 4.3.5 相关文件 进料检验程序 过程检验程序 最终检验程序 审核管理程序 环境监测管理程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节56、号5章节名ACTION章节页次第1页共1页本手册采用PDCA的顺序编写，此第五章即为ACTION部份。文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号5.1章节名不合格品控制章节页次第1页共1页5.1.1 目的 对不合格品进行控制，防止其非预期使用或交付于下一工序或顾客。5.1.2 范围 适用于进料不合格品、过程不合格品、顾客退货品的控制，这些不合格品包括批抽验不合格的批不良及经逐一检查后打出的不良。5.1.3 职责 品管部： 内部批退属品管原因的不良品的控制 品管检查出来的不良品的控制 顾客退货的处理 进料/外协批不合格的处理 货仓存货不合格的处理 生产部： 内部批退属生产原因的不良品的控制57、 生产自检不良品的控制 进料生产线不良的处理 业务部： 协助生产、品管处理顾客退货 协助生产、品管理处理内部批不良成品 采购部： 协助生产、品管处理进料不合格品5.1.4 程序 不合格品需有明显的标识，并与正常产品隔离开 需记录不合格品的情况(数量、不合格原因等) 需对不合格品的处理措施进行评审，并采取适宜的措施，这些措施可能是： 重检 返工 返修 报废 让步使用 采取的措施需经被批准后方可实施 返工和返修的产品需重新经过检验通过方可以交付 让步使用的产品，需经批准，必要经顾客批准 不良品的报废需经批准5.1.5 相关文件 ISO9001:2008 8.3 不合格品控制程序 顾客投诉与退货处理58、程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号5.2章节名数据分析章节页次第1页共1页5.2.1 目的 确定、收集、分析适当的数据，以评价质量管理体系的有效性，并识别改进的机会。5.2.2 范围 适用于本公司有关数据的分析。5.2.3 职责 品管部 供应商品质方面表现的有关数据的收集、分析 制造过程中，各检验站有关产品不良情况数据的收集、分析 顾客投诉，退货有关数据的收集、分析 生产部 制造过程中，生产自检有关产品不良情况数据的收集、分析 业务部 顾客满意度情况有关数据的收集、分析其他部门 本部门相关数据的收集与分析5.2.4 程序 确定需收集的数据，这些数据包括： 供应商方面的 与产品59、要求的符合性 过程产品特性及趋势，包括采取预防措施和机会 顾客满意 采用适当的分析方法进行分析，分析方法应包括适当的统计技术，如： 抽样检验 柏拉图 鱼骨图 CPK XBAR-R图 P-Chart图 分析的结果需传递到相关部门 应用分析的结果，以采取相应的预防措施5.2.5 相关文件 ISO9001：2008 8.4 质量信息和数据分析管理程序 文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号5.3章节名纠正和预防措施章节页次第1页共1页5.3.1 目的 采取措施，消除已发现的不合格原因和潜在的不合格原因，防止不合格的再发生和发生。5.3.2 范围 适用于管理体系覆盖范围内的不合格原因的纠正和60、预防。5.3.3 职责 品管部 提出纠正及预防措施，时机包括： 供应商品质的不合格 过程检验的不合格 顾客投诉、退货 体系审核的不合格 数据分析的结果 有关的内、外质量信息 验证纠正及预防措施 相关部门 提出纠正及预防措施，并予以执行5.3.4 程序 纠正及预防措施需确定不合格的原因 纠正及预防措施的实施需经过确认方可发出实施 问题发生及可能受影响相关部门需研究并提出适当的对策并实施 记录纠正及预防措施实施的有关过程和结果 评价纠正及预防措施的有效性 纠正及预防措施有效时，需纳入标准 纠正及预防措施无效时，需重新评价其可行性和必要性5.3.5 相关文件 ISO9001：2008 8.5.2/861、.5.3 纠正/预防措施控制程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号5.4章节名持续改进章节页次第1页共1页5.4.1 目的利用PDCA法则不断改进，以持续改善产品的特性、管理体系的有效性。5.4.2 范围 质量方针、质量目标、审核不结果、数据分析、纠正及预防措施、管理评审提出的改进对策。5.4.3 职责 相关部门： 执行持续改进的对策。5.4.4 程序 阶段步 骤方法P1找出存在的问题直方图、排列图、控制图2找出存存问题的原因因果图3问题中的原因可能很多，找出其中影响大的一个或几个排列图4研究对策5W1H（WHY/WHAT/WHERE/WHEN/WHO/HOW）D5采取措施按计划62、执行措施并记录之C6调查实施结果排列图、控制图A7巩固措施经验验证有产的措施纳入文件8遗留问题转入下一个PDCA5.4.5 相关文件 ISO9001：2008 8.5.1 持续改进控制程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号6.0章节名环境管理章节页次第1页共3页6.1环境因素6.1.1环境因素的识别a、 根据公司产品的特点，对公司能够控制以及可望其施加影响的环境因素加以识别，在判定环境因素时针对公司产品加工的全过程，分析时要考虑到“三种状态”（正常、异常、紧急）；“三种时态”（过去、现在、将来），及向大气排放、向水排放、噪声的污染、废弃物管理、土地污染、资源的消耗及其它的环境问题63、；b、 识别环境因素的范围必须覆盖公司五金制品产品的生产及日常管理活动的各个方面。c、 环境因素可以按污染物排放和资源消耗的程序进行分类。6.1.2环境因素的评价及更新a、 评价环境因素时考虑有无违法以及对环境的影响范围、影响程度、发生频次、相关方关注程度、资源消耗等项目来评价公司的重要环境因素。b、 评价出重要环境因素是制定环境管理目标和指标的基础。c、 当公司的产品生产过程或日常管理活动发生较大变化、厂房面积的增加或法律法规及其它要求更新时，相关部门应及时对环境因素进行识别、评价。相关文件环境因素识别及评价程序6.2法律法规及其它要求6.2.1环境法律法规及其它要求的收集a、 文控中心要及64、时收集有关环境保护方面的有关法律法规及其它要求，包括国家、行业、地方环境方面的法律法规等，幷确认其适用性。b、 法律法规的收集渠道可以通过国家及当环保局、消防部门、专业报纸、杂志、上级文件、情报机构、网络上查询等。c、 行政部通过传阅或讲解等方式向全体员工或相关方传达有关法律、法规及其它要求方面知识。d、 公司在对环境因素评价时，应考虑将法律法规及其它要求应用到所识别的环境因素中。6.2.2环境法律及其它要求的变更a、 文控中心通过各种渠道确认法律法规的最新版本，幷收集最新的适用的法律法规，跟踪法律法规的变化。b、 当公司的活动等因素发生变更时，应及时增补、更新有关环境方面的法律法规及其它要求65、。相关文件法律及其他要求控制程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号6.0章节名环境管理章节页次第2页共3页6.3目标、指标和方案6.3.1目标、指标和制定a) 根据公司的管理方针和环境因素的要求，总经理组织各部门制定公司的环境管理目标、指标，该目标要可量度、有明确完成目标的日期和考核要求。b) 各部门根据公司所制定的目标和指标，结合本部门的实际，制定本部门的目标和指标，该目标要落实到各级人员，要便于实现公司总目标，要便于考核，利于激励员工和便于各部门协调、配合；c) 所制定的目标和指标应符合管理方针的要求，包括对污染预防、持续改进和遵守法律法规和其它要求的承诺。6.3.2环境管理66、方案的制定a、 公司管理者代表依据本公司的环境管理体系的目标和指标要求，组织相关部门讨论，制订环境管理方案。b、 为实现环境目标和指标所制定的环境管理方案应包括部门责任，完成的时间，采取的可行性的技术手段或措施。必要时规定资源的配置。c、 管理方案应形成文件，幷经总经理审批后发放到公司相关部门，各责任部门应按要求组织方案实施，幷跟踪检查验证，确保管理方案在各个层面充分展开、落实。d、 管理者代表组织专人定期检查环境管理方案完成情况。幷将实施情况报管理评审。6.3.3环境管理方案的修订 公司的环境方案实施过程中如公司产品加工过程或日常管理活动发生变化或相关方要求变化等，导致了环境目标和指标的修改67、，都应及时修改管理方案，幷组织实施。相关文件目标指标和方案管理程序6.4运行控制6.4.1公司根据环境方针、目标和指标确定的重大环境因素，对其进行重点控制。制定相应程序和作业指导书，明确规定运行标准和要求，同时考虑到其它活动也可能对环境和操作者造成一定影响，也应制定相应规范的程序。从整个产品加工和日常管理活动过程进行全方位控制，从根本上消除或降低环境影响。对于作业场所、过程、装置、机械、人力的配置等方面实施有效的控制。6.4.2公司不仅要求自身的环境因素予以考虑，也要对相关方的环境因素给予关注，公司应对所提供财产或服务中涉及的重要环境因素的相关方提出要求，制定程序，使他们的行为符合公司的环境方68、针和有关要求。文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号6.0章节名环境管理章节页次第3页共3页6.4.3公司上述涉及到环境运行活动主要包括：l 材料的选购的控制l 设备设施的控制l 固体废弃物的控制l 噪声的控制l 资源管理l 化学危险品的管理l 相关方的管理相关文件环境运行控制程序6.5应急准备与响应6.5.1公司应识别潜在的环境的意外事故或紧急情况，制定相应的程序文件或作业指导书。对其实施重点控制，尤其是火灾、爆炸、化学危险品泄漏、台风、燃气爆炸潜在的事故，对可能的重大事故或紧急情况应按有关规定制定应急计划，计划中应包括应急的组织机构：应急指挥者、参与者的责任、义务；对外联络的动作69、：报警，可能的事故性质、后果；应急措施。可行时应定期组织消防和防泄漏演习，定期进行安全防火技能培训，使员工了解一旦发生事故或紧急情况时，如何采取预防措施，以预防或减少由此造成的环境影响、疾病和伤害。6.5.2必要时公司应定期审核程序，特别是在事故或紧急情况发生后，对该程序加以评审或修订相关文件应急准备与响应控制程序文件号ZYMM001文件名管理手册版本A0章节号7章节名附件章节页次第1页共2页7.1 程序文件清单序号文件编号文件名称标准要素主责部门相关部门01ZY-QP-QM-01文件管理程序4.2.3/4.4.5品管部各部门02ZY -QP-QM-02记录管理程序4.2.4/4.5.4品管部70、各部门03ZY -QP-QM-03不合格品控制程序8.3品管部生产部、生管、业务部04ZY -QP-QM-04纠正/预防措施控制程序8.5.2-3/4.5.3品管部各部门05ZY -QP-QM-05审核管理程序8.2.2/4.5.5品管部各部门06ZY -QP-QM-06管理评审程序5.6/4.6品管部各部门07ZY -QP-QM-07新物料确认控制程序7.4工程部采购、工程部、生产部、品管部08ZY -QP-QM-08质量信息和数据分析管理程序8.4品管部各部门09ZY-QP-CG-09采购管理程序7.4采购各部门10ZY-QP-PMC-10标识与可追溯性管理程序7.5.3生产部生管、品管部71、11ZY-QP-QM-11可靠性测试控制程序8.2.4品管部品管部、工程部12ZY-QP-QM-12计量仪器管理程序7.6/4.5.1品管部各部门13ZY-QP-XZ-13人力资源管理程序6.2/4.4.2行政部各部门14ZY-QP-YW-14客户满意度调查控制程序7.2业务部业务部、生产部、工程部15ZY-QP-XZ-15应急措施控制程序7.5.1行政部各部门16ZY-QP-QM-16持续改进管理程序8.5.1/4.5.3品管部各部门17ZY-QP-GC-17产品实现策划程序7.1工程部制模部、业务部、生产部18ZY-QP-GC-18工装管理控制程序7.1工程部生产部、品管部19ZY-QP-72、CG-19外加工管理程序7.4采购生产部、业务部、品管部20ZY-QP-QM-20生产技术资料控制程序4.2.3工程部生产部、工程部21ZY-QP-QM-21样品控制程序4.2.3品管部工程部、生产部22ZY-QP-YW-22合同评审程序7.2业务部生产部、品管部、工程部、生管23ZY-QP-CG-23供方评价管理程序7.4采购工程部、生产部、品管部、采购24ZY-QP-XZ-245S管理程序6.4行政部各部门25ZY-QP-QM-25进料检验程序7.4品管部生管、行政部、生产部26ZY-QP-QM-26过程检验程序8.2.4品管部生产部、生管、管理部27ZY-QP-QM-27最终检验程序8.73、2.4品管部生产部、生管28FZ-QP-XZ-28机器设备管理程序6.3行政部生产部、工程部29ZY-QP-QM-29客户投诉与退货处理程序8.3品管部生管、资材、生产部、业务部30ZY-QP-PMC-30生产计划控制程序7.5生管生产部、品管部31ZY-QP-SC-31搬运/贮存/包装/防护和交付控制程序7.5.5生产部生产部、生管、资财部32ZY-QP-GC-32工程规范控制程序4.2.3工程部生产部、品管部、业务部、生管33ZY-QP-QM-33环境有害物质管理程序品管部各部门34ZY-QP-QM-34法律法规及其他要求程序4.3.2品管部各部门35ZY-QP-XZ-35信息管理控制程序6.3行政部各部门36ZY-QP-QM-36信息交流控制程序4.4.3品管部各部门37ZY-QP-QM-37环境因素识别控制程序4.3.1品管部各部门38ZY-QP-QM-38目标指标及方案管理程序4.3.3品管部各部门39ZY-QP-QM-39环境运行控制程序4.4.6品管部各部门40ZY-QP-QM-40应急及响应控制程序4.4.7行政部各部门41ZY-QP-QM-41环境监测管理程序4.5.1行政部各部门