1、-本资料来自 -重庆市鸿滔商贸有限公司重庆市鸿福维修服务公司重庆市鸿旅农业开发有限公司重庆市瀚皇酒店管理有限公司总部管理制度-本资料来自 -企 业 精 神 一、 企业精神；人才第一、追求一流、引领变革、正道经营、共存共赢二、 企业价值观；企业以员工为本、员工与企业共荣三、 企业精神；创新、诚信、务实、高效四、 企业经营理念；以市场为导向、以经营为中心、以效益为目标五、 企业服务理念；站在客户有角度思考问题、把客户的点点滴滴放在心上、让客户完全满意六、 团队口号； 和谐创新、共拓市场、团结拼搏、共创未来 -本资料来自 -目 录第一章 考勤管理制度1第二章 车辆管理制度3第三章 办公用品管理制度52、第四章 卫生管理制度7第五章 差旅费报销标准及管理10第六章 业务招待管理制度14第七章 奖惩制度16第八章 安全检查制度19第九章 人事管理制度21第十章 公章管理制度25第十一章 礼仪、仪容、仪表管理制度27第十二章 公司总部资质管理规定31第十三章 公司微信日报管理规定32第十四章 公司工资、融资债务、成本、招待费用分摊规定 34第十五章 公司总部人事部署35第十六章 公司内控采购部管理规定40第十七章 公司财务管理规定44第十八章 外出办事的管理规定57第十九章 公司重要文件的保密管理规定58第二十章 总部对各公司的运营规范管理规定 59第二十一章 广告制作宣传和制定员工服装的规定613、第二十二章 鸿滔、鸿福、内部介绍返点的制度 63第二十三章 瀚皇公司签单的规定 66第二十四章 鸿滔商贸公司交车流程规范的规定66-本资料来自 -本制度从2016年8月1日开始实施 -本资料来自 -第一章 公司考勤管理制度 1、公司夏季作息时间（5月1日至9月30日）早上8：30至12点，下午14：30至18：00。 2、公司冬季作息时间（10月1日至4月30日）早上8：30至12：00，下午14：00至17：30。 3、因工作出差必须在头一天向公司综合部填写出差单，由公司分管领导审批、公司总部综合部审批后，附报销单后报帐，可以不打考勤（注：接车人员除外）。 4、所有员工必须严格遵守公司指纹考4、勤管理制度，上班和下班必须严格执行指纹考勤，如上班和下班没有按时打指纹考勤，财务部不计发工资并按照考勤制度进行处罚。 5、公司一般员工迟到或早退1分钟，按每分钟1元次处罚，30分钟以上一个小时以内者处罚50元，超过一小时以上者，没有请假和没有办理相关手续的，作为旷工处理（中层管理干部以上人员加倍处罚）。 6、月迟到或早退达到三次以上者，按照旷工一天处理。 7、旷工处理办法，旷工一次扣发一天三倍工资，月度内旷工三次，作解聘处理。 8、公司全体干部员工每月正常轮休4天，其余特殊事情请假完善手续，不计发请假时间天数的工资，没有完善请假手续的按第5条处理。9、 请假流程管理：子公司一般员工请假三天内、5、由子公司直接管理领导审批、报公司总部综合部备案打考勤。各子公司中层以上管理干部请假三天内，由总部分管领导审批、总部综合部审核备案打考勤。总部员工请假三天内、由总部部门领导审批，总部综合部备案打考勤。总部各部门领导和领导班子请假、由总部总经理审批，总部综合部备案打考勤。各子公司员工请假三天以上、由直接管理领导审批、总部分管领导审批，总部综合部备案打考勤。总部各部门干部员工和子公司中层以上领导请假三天以上、由总部分管领导审批、总部总经理审批。10、 辞职 1、因员工个人原因另有其他发展，管理干部需提前30日，一般员工需提前7日提交员工辞职申请表；2、子公司员工辞职、由子公司部门领导审批、子公司直接6、管理副总经理审批、总部综合部、总部财务部审批、总部分管领导审批、方可离职；3、总部员工和子公司中层管理干部辞职，子公司直接管理副总经理审批、总部综合部审批、总部财务部审批、总部分管领导审批、总部总经理审批，方可以离职。4、各子公司副总经理和总部部门领导辞职、总部综合部审批、总部财务部审批、总部分管领导审批、总部总经理审批，方可离职。11、自动离职 自动离职的员工公司不予发放其当月工资及其他费用、补贴，不予发放其当月销售提成。12、开除 由公司作开除处理的员工，总部综合部通知其所有关联客户和全体员工，不予计算所有工资、补贴、奖金、提成等。第二章 车辆管理制度为了提高各公司和部门工作效率，降低运营7、成本，减少虚报费用支出，经公司总部总经理办公会研究决定，对公司车辆统一由总部综合部统一规范管理，具体管理办法如下；1、 公司或部门需要用车首先在总部综合部登记，用车人姓 名，用车事由，出车时间、还车时间。2、 还车时候由综合部检查，是否有擦挂，如果有擦挂用车人承担维修费用。3、 用车人在用车过程中出现违章现象由用车人承担罚款和扣分责任，公司不予报销。4、 公司总部综合部，如果在登记不清楚，追究不到用车人擦挂和违章处罚责任，由综合部承担所有费用。5、 各公司或部门用车按6分钟5元收费，依出车时间和还车时间核算，每月公司总部综合部到各公司或部门报销。6、 严禁公车私用，如发现公车私用经公司总部综合8、部和其他公司人员监督到，处罚私用车辆人员每次500元，奖励其它公司员工举报人员200元，公司总部监督到不给予奖励。7、 车辆油料费用由总部综合部统一加油，综合部向财务部借信用卡加油，发票和刷卡小票一起到公司总部报销。8、 在工作用车时必须按交通法规行驶车辆，如在行驶过程中出现人为交通事故，由当值驾驶人员承担相关责任。9、 车辆必须随时保持干净，由公司总部综合部统一清洗，如车辆内外卫生较差，经过检查核实，处罚公司总部综合部100元/次。10、 车辆维修必须填写所需资金数额，报部门领导、公司分管领导、公司总部综合部审核签字后，方可送修。11、 所有处罚由总部综合部执行，公司财务部将罚款上缴公司总部9、部财务部。第三章 办公用品管理制度 一、目的为规范公司办公用品的管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围及分类 公司内所有办公用品的采购、领用及报废等管理。办公用品分为低值消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1、低值易耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 2、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 3、管理品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 三、办公用品采购1、公司所使用的办公用品一律由总部采购部统一采购，由综合部管理。 2、采购人员统一汇总填写办公用品采10、购计划表，经部门领导、公司分管领导、总部综合部审核签字同意后实施采购任务。一次性采购金额较大的（500元以上）必须报公司总经理审核签字同意。 3、对任何办公用品的采购，都应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格报财务部、公司分管领导、总部综合部审核同意后，方可实施定点采购任务。并由采购部对采购点建立档案汇总。 4、由综合部定期对办公用品领用登记情况监督检查，对指定采购点进行价格监督考察，发现采购办公用品价格、质量等与市场不符的，总部综合部将责令其更换采购商家，如有违反公司采购流程规定的处罚当事人20元、公司分管领导100元。情节特别严重的对采购当事人作开除处理，相关分管领导同处连带和领导责任11、。5、对临时急需办公用品可经综合部、采购部同意后由使用本部门或公司自行采购。四、办公用品入库1、办公用品采购完成后，必须办理入库手续。办公用品入库前必须进行验收，对于符合规定要求的，由综合部登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。2、办公用品采购发票应由采购人员、综合部、财务部、分管领导、总经理签字确认入库后，方可报销。 五、办公用品领用1、 各部门领用办公用品应填写办公用品领用单，经领用人签字确认后方可领用。2、 由总部综合部对当月办公用品分摊模式报销。3、 综合部负责监督检查办公用品的采购、领用、出入库管理登记等情况。不按规定流程执行的，由总部综合部对当事人作出相应的处12、罚20元、公司分管领导50元。 六、办公用品使用1、严禁员工将公司办公用品带出公司挪作私用。 2、员工离职时应依办公用品领用登记表所领管理品一并退回。3、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。4、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。七、办公用品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提前提前出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报财务部同意后，到综合部办理报废注销手续。 第四章 公司卫生管理制度一、总则1、为了加强公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。2、本制度适用于公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保13、洁、废弃物处理以及食堂卫生管理。3、总部综合部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理、监督工作；公司各部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。 二、 室内环境卫生管理1、公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书柜、文件框等由使用者或负责人进行卫生与清洁工作，须保持整洁、干净。2、个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净，与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的私人物品等应单独放在抽屉内。3、下班后个人的文件要整理、摆放整齐，座椅要归位。4、各部门办公室内的卫生自行负责打扫，保持地面清洁、干净无杂物。三、公共区域环境卫生管理1、各14、公司办公、经营区域的清扫与保洁，由各公司自行负责。 2、公司各部门，应当按照划分的卫生责任区，负责清扫与保持。3、禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。 4、公共区域（会议室、楼道），由综合部排班轮流打扫，每日至少清扫一次，定期进行大扫除，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬，做到无垃圾、无积水、无死角。5、公司建筑物墙面内外要保持清洁、干净，植物定期更换保养。6、公司内禁止私养或携带鸡、猫、狗等动物。 四、寝室的卫生管理 1、宿舍要求制定轮流值班日表，宿舍内保持卫生、整洁、通风、被褥、床铺整齐，并有卫生人员宿负责宿舍的卫生和监督。 2、宿舍员工人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，日常15、用品要放置整齐有序。 3、宿舍员工离开宿舍后应做到人走灯关，4、室内的垃圾必须做到袋装，并及时送到垃圾池，不准将室内垃圾随便放置公共区域。 五、奖罚 1、违反本制度有下列行为之一者，由总部综合部根据情节轻重给予警告、扣分或经济处罚： 发现部门办公桌面脏乱、个人物品随意摆放的，警告或处罚当事人10元/次； 发现部门办公室地面有垃圾、果皮、纸屑、烟头及废弃物的，处罚部门负责人10元/次； 公共区域发现有员工随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头及废弃物行为的，处罚当事人10元/次； 部门办公室内外墙壁有乱涂乱画的，处罚部门负责人20元/次，并由部门负责人自行清洗干净； 2、以上制度规定由总部综合部组织各公16、司检查小组监督执行，不定期进行检查实施处罚。 第五章 差旅费报销标准及管理一、总则1、为了统一、规范管理员工因公出差事项；2、本制度适用于公司总部以及公司因公出差的各级干部员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。二、出差审批公司员工出差，需由部门领导安排，填写出差审批表（见附1）报公司分管领导审批同意后到财务部办理差旅费借支手续，公司总部和子公司中层干部以上出差报公司总部总经理审批，复印件交综合部作为考勤依据。安排出差要明确任务、时间、地点、乘坐交通工具等，相关部门在办理出差手续时，应严格把关，未经批准擅自出差的，差旅费不予报销，并以旷工处理。三、报账时间出差人员回公司后，必须在三天之内报账17、。四、报账程序（一）出差人员报账，应正确填列差旅费报销单和粘贴报销单据，由直管领导对工作完成情况审查后签署意见，并附上出差审批表，经部门领导审核、财务部审核、公司分管领导和总经理审核后报销。（二）对未完成任务的人员，差旅费不予报销。 五、出差补助报销标准 差旅费报销标准（附件2）。 六、交通费报销标准 按照交通运输费用相关票据凭证据实报销，一般坐公交车，特殊情况另议。 七、罚则财务部会计负责对报账行为实施监督，对违反差旅费报销规定的，按以下标准处罚：（一）对回公司后超出三天不报账的，按差旅借支金额2%/天的标准予以处罚；（二）对在差旅费报销中弄虚作假的，除扣多报费用外，处以借支不低于两倍的罚款18、，并在公司内通报批评。情节严重的，直接开除。（三）对责任部门负责人、领导审核不严，造成多报费用的，对责任部门负责人和领导审核签字人员处以每人每次（100、元）的罚款。附件：1 出差审批表部门名称出差人员姓名出差事由完成工作要求出差时间 年 月 日至 月 日共 天出差地点乘坐交通工具及起止点借款额大写: 小写:部门领导审核意见 月 日 总部部门领导或子公司副总经理审批 月 日 总部、分管领导审批意见 月 日 返 回 时 填 写完成工作情况 月 日总部总经理审核 月 日注：1、 此表由出差人员前1日内填写，并审签完毕后方可借款和出差。 2、 报销差旅费用时必须附此审批表。附件：2 差旅费及乘坐交通19、工具标准明细表项目火车汽车飞机其它交通工具市外市内特殊地区一般地区住宿费伙食补助市内交通费合计住宿费伙食补助市内交通费合计住宿费伙食补助市内交通费合计总部领导班子 硬席车普通舱在规定标准内凭据报销300703040026050303402004020260总部各部门领导、子公司副总经理280703038024050303201804020240正副中层管理干部260703036022050202901604020220其他员工2407030 34020050202701504020210第六章 公司业务招待管理制度一、总则（一）本制度适用于公司所有业务接待。（二）公司接待客人地点原则上安排在公20、司指定地点。签字时必须注明接待客人的详细内容（姓名、人数、接待事项），并在总部综合部填写业务接待记录，否则公司不予报销。（三）总部各部门和子公司业务招待必须本着必要、必须、节约的原则进行开支，不得超标准、超范围，更不得讲排场、摆阔气而造成铺张浪费。二、业务招待费开支范围及标准（一）业务招待费开支范围：行业主管部门及业务往来单位客人。（二）业务招待实行按来客对公司的重要程度确定开支标准的办法，具体标准为：在城内，公司总部总经理和总部副总经理出场，不超过800元/桌，子公司和总部部门接待客人不超过450元/桌。接待乡镇人员，总部总经理和总部副总经理接待客人不超过600元/桌，子公司和总部部门在乡镇21、接待客人不超过350元/桌。（三）特殊情况需超过以上接待标准的，须经公司总部总经理同意。三、业务招待费管理的办法和程序（一）业务招待实行对口接待的原则，对到达的客人，按照级别、人数，由接待的子公司和总部部门向公司总部综合部填写业务招待用餐申请，并注明人数、标准、预计开支金额，由总部综合部签字审核后，报总部分管领导审批，方可开支。（二）业务招待费用的报销实行“一支笔”审批制度，报销程序以财务管理制度执行。四、罚则（一）业务接待活动要严格控制范围、标准、程序，不得借接待之机弄虚作假、假公济私、损公肥私，一经查实，对当事人进行处罚，报销单所有签字人员负连带责任（100-500元）罚款。情节严重的解除22、当事人劳动关系。（二）对违反业务接待费用审批程序且事前未经批准的业务招待费用一律不予报销，由责任部门和责任人自行承担。（三）出差期间未经领导同意而擅自开支的业务招待费，一律不得报销，由责任人自行承担。第七章 奖惩制度一、凡公司干部员工在岗期间有违反公司规章制度按公司奖惩制度进行惩处。二、凡公司干部员工在工作期间，有突出表现和贡献者按公司奖励制度进行奖励。三、公司员工的奖励，分为记功、奖金及晋级三种。四、有下列情况之一者，视情节轻重应予记功或奖励：1、维护公司财物及设备，节省费用有显著成效者。2、及时制止了重大意外事件或事故的发生者。五、有下列情况之一者，应发给奖励：1、对工作业务或管理有重大改23、善，因而提高质量或降低成本者。2、对公司销售业绩显著或临时工作提前完成，因而增加效益者。3、对工作流程或管理之方法作出重大改革建议或发明，经采纳施行而成效显著者。4、对销售、会计处理、财物调度、人力布局等方案有重大改善，因而降低成本或增加收入可明确计算其价值者。5、对天灾、人祸或有害于公司利益之事件能奋勇救护或预先防止，使公司免受损失，有事实为证者。六、记功奖金为200元以上，视实际贡献之价值可作增加，其它单项奖金根据事实而定（200-5000元）。七、有下列情况之一者应予调薪或晋级：1、一年内记功二次及以上者。2、对本身主管业务表现出卓越的才能、品德优良，服务成绩特优秀且有具体事迹为证者。324、工作上有特殊功绩，使公司增加收益或减少损失者。八、晋级可视实际情况晋升级别或调整薪金。九、公司员工的惩戒：分为警告、记过、记大过、降级或免职五种。十、有下列情况之一且有具体事证者，应予警告：1、未经许可擅自串岗、睡岗者。2、拒绝检查人员检查纪律者。3、在工作场所寻衅滋事有碍秩序者。十一、有下列情况之一者，视情节轻重应予记过或记大过处分：1、未经准假而擅离工作岗位者。2、无正当理由延误公事致公司发生损失者。3、行为不俭，有损公司声誉者。4、安排不当发生重大错误，使公司发生损失者。5、在工作场所喧哗口角者。6、故意涂改、丢失合同、资料者。7、对同事有胁迫、威吓及欺骗行为者。十二、有下列情况之一者25、，应予降级或降薪：1、在公司内酗酒、闹事，妨害秩序者。2、在外泄露公司业务机密者。3、在工作时间内偷懒睡觉者。4、对上级主管不满，不通过正当渠道陈述意见或提供建议而任意谩骂者。5、对本身职务不能胜任者。6、一年内记过三次者。十三、警告处分扣奖金20元/次，记过和记大过扣奖金100元以上，视实际损失大小可作增加处罚；降级或降薪，应视条款实际情况而定，无等级可降者，应予改任、降薪或解除劳动合同关系。十四、有下列情况之一者，应予免职或下岗：1、无故旷工，一月内旷工累计超过二次，半年超过三次者。2、未经许可，擅自在外兼职或参加经营与公司业务有关之事者。3、胁迫上级主管或蓄意违抗合理安排或打骂侮辱主管行26、为情节严重者。4、利用公司名义在外招遥撞骗者。5、利用职权营私舞弊和违反财务管理制度者。6、未按照规定或批示，擅自改变工作方法，致使发生错误，使公司蒙受损失者。7、故意损坏公司财物者。8、有偷窃行为，经查明属实者。9、上班时间，在公司内赌博者。10、携带武器、凶器或违禁品前来公司者。11、在公司内打人或互相打骂者。12、散播有损本公司之谣言，妨害工作秩序者。13、因故意或过失之行为，而引起灾害者。14、有煽动怠工或罢工之具体事实者。15、触犯刑律，经判有期徒刑确定者。16、一年内记过二次者。十五、公司员工奖惩事项，由各部门领导列举事实，逐级核定，总经理办公会议审议通过。 第八章 公司安全检查管27、理制度 一、总则 1、本制度中的安全管理，是指包括消防、设备使用、防盗、用火、用水和用电等方面的安全检查管理。 2、总部综合部为公司安全检查管理的归口管理部门，负责监督检查公司安全责任人的安全管理工作落实，负责检查及安全事故的调查及处理，安全责任人应负责岗位职责范围内的安全管理工作。 3、本制度适用于公司全体人员，各部门应遵照执行。 二、用电、水、火安全管理 1、公司用电应配备相应的电路保护装置及各种电路设施设备，使用各类合格产品（线管、水管、开关等)设施设备。 2、员工使用各类电器设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作，以保障用电安全。3、 任何人不得擅自使用电热器具，下班时应切断28、办公设施设备的电源。(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 (2)电器线路、设备安装应由持证电工负责。 (3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 (4)禁止私用电炉等大功率电器。 4、安全责任人离开办公区域前需确认周围电器设备及空调开关关闭后方可离开（包括洗手间各项设施）。5、违反以上安全管理责任者，处罚当直接管理领导200元、总部分管领导200元。三、消防（一）消防安全教育、培训制度 1、每年集体开展消防知识宣传活动，提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习安全法律法规和各项规章制度。 （二）安全工作检查 1、落实逐级安全责任制和岗位安全责任制，落实巡查检查制度。 2、安全监29、督检查管理部门不定时的对公司进行安全工作巡查。每月对公司进行两次安全检查并整治安全隐患工作。 3、检查中发现安全隐患，由检查人员填写安全检查记录，并按照规定，对有关责任人员进行处罚。 4、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的进行奖惩。5、公司安全责任领导每月组织全体员工召开一次以上安全工作会议，并做好相关会议记录备查。6、制定公司安全生产应急预案，落实岗位责任人。7、总部综合部组织抽调各公司人员每月不定时进行检查。8、发现有安全隐患，没有整改或没有审报总部综合部，处罚直接管理领导200元，总部分管领导200元。 三、值班人员安全管理1、夜间值班时间为每天下午18：:00至次日早晨08:30、30分。2、值班人员不得擅离职守，值班期间检查公司一、二楼所有设施设备是否关闭，门窗是否上锁，保障公司财产安全。3、不定时的对公司外围环境进行巡查，如发生停电等异常情况，不得擅自离开公司，紧急情况要及时拨打公安报警电话。4、掌握公司内部所有消防器材的操作使用方法，学习各类初期火灾的扑灭方法。了解各种初期火灾的逃生技能，各类电器火灾的自救与施救的方法。 第九章 人事管理制度一、适用范围本制度适用于公司全体干部员工。 二、面试1、公司各部门如因工作需要，通过公司会议研究决定必须增加人员时，应先由部门领导或公司分管领导提出申请，报总部综合部审核、总部总经理签字审批后，由总部综合部统一纳入聘用计划并办31、理招聘事宜。 2、社会应聘人员首先到公司总部综合部根据意向岗位填写个人简历表，总部综合部进行人员初期筛选。应聘者需递交学历证书复印件、身份证复印件、相关证书复印件、一寸彩色照片2张。由综合部安排相关岗位直管领导和公司分管领导进行面试考核。三、各公司招聘权限1、鸿滔商贸公司招聘销售顾问由公司自己招聘。2、瀚皇酒店公司、会所招聘服务员、客户经理、公关经理由公司自己招聘。3、总部干部员工、各公司后勤干部员工、维修站员工、水厂员工、收银员、库房管理必须总部招聘流程执行，同时要求总部领导班子面试，方可聘用。四、录用 1、员工的甄选，以学识、能力、品德、健康及适合工作所需要为准。采用业务考核和面试两种方式32、。新进人员经业务考核或面试合格和审查批准后，由总部综合部办理试用入职手续，填写员工入职档案表报财务部备案用作发放工资依据，具体通知员工到岗时间、岗位等基本情况。新员工到岗后，进入考核期，考核期为一个星期，若考核期不通过,公司不发放任何薪资，考核期通过直接进入试用期，试用期为3个月，期满合格后，方能正式录用。注：试用期工资按照正常岗位工资的80%发放。 2、社会聘用员工在试用期满后，员工须提出书面申请，经所在部门、分公司总经理（或分管领导）和综合部审核，通过总部总经理审批后，员工成为公司的正式员工。如在试用期间，员工业绩显著或能力突出，经部门领导和综合部考核过后，可缩短试用期，提前转正。 3、公33、司所有新进员工必须经过以上录用程序，否则财务部不得计算工资，由相关责任领导负全责并处罚（100-300元）。 4、凡有下列情形者，不得录用： （1）剥夺政治权利尚未恢复者； （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者； （3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者； （4）贪污、拖欠公款，有记录在案者； （5）患有精神病或传染病者； （6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者； （7）身体条件不适合所从事岗位者，经总经理特许者不在此列； （8）其它经公司认定不适合者。 5、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。 6、员工录用分派工作后，应立即到所分配的公司所在部门工作，不得无34、故拖延推诿，否则将予以辞退。 四、公司实行试用制度。（一）社会招聘人才试用期1-3个月，在试用期间享受试用工薪资待遇，试用薪资按照财务管理制度（工资方案）执行。（二）公司职工全面实行劳动合同制度（除试用期员工），凡公司在岗职工根据劳动法与公司签订合同，合同期满由公司根据本人工作实际情况，有续签和解除的权力，合同期满，公司未能签订劳动合同的，视为终止劳动合同。（三）凡被公司聘用上岗的职工，必须严格遵守公司各项规章制度，按照劳动合同条款履行其职责和义务。 五、劳动合同解除制度公司对严重违反公司规章制度以及致使公司经济、信誉受到严重影响的实行劳动合同解除制度，凡被解除劳动合同的职工，公司将退还其本人35、的个人档案资料。 1、公司固定用工从解除劳动合同之日起，计算本人实际服务日乘以日薪资数。 2、公司社会招聘用工实行按月包干薪资，若因解除劳动合同，未满服务月时间，则从解除之日起，停发薪资。3、触犯国家有关司法、刑法、刑事犯罪的职工，公司一律移交司法机关处理。有关待遇按国家有关法律规定进行办理，公司不承担任何义务和责任。 六、转正管理制度 1、凡属公司正式接收的试用期员工（或临时工），在工作满六个月后，由本人自愿申请，经部门领导、公司分管领导、总部综合部、总经理逐级审批签字通过后，方可享受公司正式员工的福利待遇。 2、已被公司接收的正式员工，若因情况变化调出公司，另谋他业的，在调出公司之日起，终36、止由公司缴纳的保费。 3、凡被公司接收为正式员工，一律由公司统一缴纳保费。七、社会保险和医疗福利管理制度 1、社会保险应根据公司发展经营情况决定其保险种类。 2、职工社会保险缴纳标准按照国家社保局相关规定执行。 3、是临时用工的，公司不负责其保险，若个人自愿参加社会保险的，可由公司代为办理临时用工的社会保险。 4、公司鼓励职工参加其它保险，保险金由本人负责。 5、公司离岗人员的保险金，本人自行缴纳，公司不负担任何责任。八、职工培训管理制度 为适应新形势，提高企业职工队伍素质，培养公司与之适应市场竞争的能力，公司对在岗职工的业务和管理知识进行分批分段培训。 1、公司分管领导负责每年制订职工的培训37、计划。 2、职工培训分为两类：在岗培训与职工自学相结合。 3、业务培训期间，薪资的发放规定按财务管理制度执行。 4、由公司承担培训费的职工，在公司三年内不得调出，若有调出，则由其本人退还或承担全部费用。 第十章 公章管理制度第一条 公司印章指公章、法人章、财务章及其他章。第二条 使用流程（一）用章人必须规范填写公司用章登记表； （二）外出带章必须要分管领导先审核用章人用印内容后签字； （三）总部综合部审核用章人用印内容后签字； （四）总部综合部印章保管人员审阅、了解用印内容，确认与用章申请单上内容无误后，盖章(或者交接印章)，并在盖章(或者交接印章)完成后在公司用章申请单上签字确认； （五） 38、盖章完成综合部应对公司用章申请单右上角编号后存档。编号不能断号，依顺序存档备查。 （六） 如属于外借印章，在归还之时，借章人要求综合部印章保管人找出借章时填写的用章登记表，在该单下方填写好实际归还日期，并要求综合部印章保管人在右下角签收人处签字。如印章归还之时，借章人未监督综合部印章保管人填写该条，则视为该印章还在借章人处，当印章遗失时，依法追究借章人责任。 第三条 管理制度 （一） 公司公章、法人章由综合部保存；财务章由财务部指定专人、专柜管理。印章管理人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人； （二） 印章管理人员对印章的使用及安全承担全部责任，印章使用必须持有公司用章申请单，未持公司用章39、申请单或没按规范填写申请单，严禁盖空白章或给外单位盖章；（三） 对于超出使用权限的文件，必须经总经理审批，对未经审批而使用公章，要追究当事人和保管人的责任，由此而产生的后果由当事人负责；（四） 如因业务需要需在空白纸上章盖，需经总经理审批，由保管员对所盖章的空白纸编号登记后盖章，申请人对空白纸的使用负责。第四条 因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带印章出差的，须经公司总经理审批，并在使用时请示总经理或部门经理，承担依法使用的责任、用后及时归还。 第五条 印章管理人员应妥善保管印章，不得随意乱放，下班时间和节假日期间应采取防盗措施。 第六条 盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员40、违规盖章造成的后果由直接责任人负责，各种印章由相应的保管者负责，如有遗失及时汇报，造成责任由管理人全权负责。 第七条 印章每一年核查一次，人员调整后需办理交接手续。 第八条 印章保管人员未按上述规定使用印章，给公司造成损失，属于严重违纪。 第九条 停用的废旧印章要请示领导和有关部门做出处理决定，分不同处理情况，或上缴颁发单位进行切角封存，或由本单位自行销毁。 第十条 公司用章申请单格式详见附件。 十一章 礼仪、仪容、仪表管理规定干部员工的言谈举止、仪容风貌反应着企业的精神风貌，企业的礼仪水准体现着企业的综合素质。为规范企业员工礼仪行为，展示公司文化，强化企业管理，树立优良的企业形象，制定本制度41、。第一条 着装（一）员工上岗时，必须穿着符合工作要求的服装，佩戴工号牌。（二）任何指定穿着的服装随时保持清洁、平整，不得带有灰尘、污迹、线头，不得穿着褶皱、破损、掉扣的服装上岗。（三）员工穿着的内衣，必须经常清洗更换，保持袖口、领口的清洁、平整。（四）生产操作岗位员工，上岗需着公司指定工装,非生产操作岗位员工上岗，统一着工作服装，不得穿拖鞋。（五）员工出席公司组织的重大活动，应着西装，打领带及别领夹，穿皮鞋；领带长度要适中，领带扎得要规范美观，领节上端不露领口对襟,保持皮鞋的亮泽洁净。（六）在岗时，严禁卷露衣袖、裤腿、敞胸露怀等不当穿着。第二条 仪容仪表（一）全体员工必须保持良好的精神面貌，要42、显示出高雅、庄重、大方、自然、稳重的气质风度，举止动态、行走、坐立、说笑言谈要充分体现公司的精神。（二）员工必须保持衣冠整齐，头发整洁;男员工发长不盖耳遮须，不留大鬓角，保持良好健康的发型；女员工不可烫怪异发型。（三）注意个人卫生，无汗味、异味，上岗时间内不得饮酒（公务应酬经批准除外），保持口腔卫生。（四）员工须经常修剪指甲，保持手部干净。（五）女员工上岗或出席重大活动，化装要适度。（六）员工在工作室、办公区域内，或处于非生产状态时的坐姿、站姿及行走姿态应注意端正、稳重。工作时间，严禁在室内、办公区域、公用区域内奔跑、躺卧、依靠、蹲、趴、手插兜等有碍观瞻的不当姿态。1、站姿：挺胸收腹，双腿自然43、分开与双肩垂直，双手交叉垂于腹前，不东张西望。2、坐姿：上身垂直，双腿自然弯曲，不倚不斜，尤其在重要宾客、上级领导面前，不得翘“二郎腿”。3、行姿：不摇不摆，姿态端正，步履轻盈，双臂自然摆动，两人以上行走不得搂抱搭肩。（七）员工在岗时间内或在工作区域内严禁吃零食，扎堆闲聊。第三条 在办公区域、工作间、公共场所遇见公司高级管理领导人员时，应主动有礼貌地打招呼。第四条 当有事必须面见公司高级管理人员时，在进入其办公室前需轻轻敲门，经允许后方可进入其办公室。注意坐立姿态，汇报问题应简明扼要，未经允许不得在室内滞留。第五条 当职位高于自己的上级领导有请时，要立即到位，倾听领导的询问、指示，做好记录。第44、六条 与公司领导或公司重要宾客相遇时，要主动让路，目视领导或宾客通过；接待人员，应主动为领导或宾客开关房间、通道门,员工之间相遇,亦应礼貌相让。第七条 接听电话时，首先要说：“您好！”，鸿滔汽车城，请问有什么可以帮您。“第八条 业务接待人员，必须体现公司的精神面貌，注意树立企业的形象，表现公司的最佳风范、热情、亲切，态度自然不做作。第九条 公司总部综合部组织总部领导、各公司管理干部成立服务意识考评小组，对鸿滔汽车城销售顾问、鸿福维修站前台接待、瀚皇酒店前台、楼层服务员、瀚皇会所所有员工，每月不定时检查现场演练服务质量，进行小组评比打分，90分以上为合格，如果达不到90分作为不合格，处罚当事人545、0元一次，处罚分管领导50元一次，处罚公司直接管理领导50元一次、处罚团队每人10元一次。第十条 总部综合部如在督查时现场没有用文明语言回答客户、没有用文明语言接听电话。注明；汽车城、维修站没有接待客户入座、没有登记、没有倒水、等等现象，处罚当事人50元一次，处罚分管领导50元一次，处罚公司直接管理领导50元一次、处罚团队每人10元一次。 第十一条 瀚皇娱乐会所、瀚皇酒店、鸿滔汽车城、鸿福维修站、公司总部安装服务质量投诉电话号码，如遇到客户投诉、总部综合部实施调查、情况属实，处罚当事人50元一次，处罚分管领导50元一次，处罚公司直接管理领导50元一次、处罚团队每人10元一次。 第十二条 各公司46、编制微信宣传用语和经营场所广告画册，必须每个团队每人每天发一次，如果总部综合部督查到没有实施，处罚当事人20元一次，处罚分管领导20元一次，处罚公司直接管理领导20元一次、处罚团队每人10元一次。 第十三条 公司总部综合部，对各公司客户不定时进行回访，并实施录音，如遇到客户不满意公司的服务质量现象处罚当事人50元一次，处罚分管领导50元一次，处罚公司直接管理领导50元一次、处罚团队每人10元一次。第十四条 总部各公司服装统一，必须按总部要求着装，如没有按总部要求着装，总部综合部督查，发现团队一人没有穿工作服，处罚当事人50元一次，团队每人10元一次。 第十二章 各公司的资质管理规定 为了各公司47、的资质有序保管，防治丢失追究责任人，经过研究决定，对各公司的资质统一保管形成制度；具体管理办法如下；1、 各公司的资质由总部综合部统一保管。2、 由总部综合部编制成档案检查年审时间。3、 总部各部门、各公司复印所有资质文件，由总部综合部登记用途，并20分钟内还回、领用人签字还回。4、凡是经营场所需要现场摆放资质文件的公司，领用责任人签字，分管领导签字。5、凡是总部各部门、各公司借用外出办事使用、必须由总部综合部登记、分管领导审核签字，总部综合部方可借用。6、总部各部门、各公司外出办事借用资质，当天必须还回总部综合部、必须签字注明还回。 第十三章关于总部对当日微信日报管理 为了公司加快发展，应对48、当前新形势，让总部领导统一全局，让干部、员工理清工作思路，特别制定要求干部、员工总结当日工作情况、规划明日工作计划。具体微信日报人员和管理办法如下；一、管理干部微信日报群人员名单；杨胜江、钟铃、马松、闫红延、查秋芳、黄永华、梁学洋、秦逢周、谢弢、田峰、黄波、田江华注明；主要报当日工作总结、明天工作计划。二、鸿滔、鸿福公司微信日报群财务群；当日微信日报人员；杨丽玲、郭平。监督干部；杨胜江、钟铃、查秋芳、闫红延。注明；主要由出纳报当日收人情况。数据群；当日微信日报人员；黄琴、蔡世江、陈艾、王晓琴、杨翠林、梁学洋、秦逢祥监督干部；杨胜江、钟铃、秦逢周、谢弢、查秋芳、闫红延、田江华。三、鸿旅、瀚皇公司49、微信日报群1、 财务群；当日微信日报人员；刘江南、监督干部；杨胜江、马松、黄永华、闫红延。2、数据群；当日微信日报人员；任雨、陈杰、李贤昆、张建平、刘明、冉丹、潘小红、张艳、李贤越、李华英、杨翠林、梁学扬。监督干部；杨胜江、马松、闫红延、田峰、黄波。四、总部要求； 1、当日微信日报的员工公司领导，必须按规范微信日报。2、管理干部必须当日工作总结清楚、明日工作计划思路清晰。3、数据群的干部员工必须规范，实事求是的报当日准确数据。4、当日微信日报的干部员工每月休息时候，但是必须报休息，如不报休息按正常计算处罚。当日微信日报的干部员工，一月清理一次，按季度计算次数，当月发放工资时由财务部扣除处罚。五50、处罚办法；1、处罚办法；一次20元、二次40元、三次80元以此内推，200元封顶。2、干部考核办法；管理干部如在当月到达6次没有微信日报，降级使用，如超出6次以上解聘处理。并总部处罚按一条执行。3、员工考核办法；如在当月达到8次没有按时微信日报解聘处理、并总部处罚按一条执行。 第十四章总部管理干部的工资、总部融资债务和成本、招待费用的分摊为了各公司加快发展、规范公司总部管理服务费和融资成本分摊及招待费用的报销，经总部总经理办公会议研究决定全面实施细化，进一步让各公司经营管理领导明确债权债务。具体分摊办法如下；一、 总部管理干部和服务部门的分摊办法；1、 总经理理、融资部、采购部、综合部每月工51、资和生活费用由鸿滔商贸公司、鸿福维修公司、瀚皇酒店管理公司实施平均分摊模式。2、总部分管领导和直接管理的财务部干部、员工，在服务的公司实施分摊模式发放工资和生活费。二、 融资金额和分摊的管理办法；（一）、总部融资部；合计融资金额为；890万元；1、鸿旅农业公司承担150万元、债务和财务成本。2、瀚皇酒店管理公司承担180万元、债务和财务成本。3、鸿福维修服务公司承担120万元、债务和财务成本。4、鸿滔商贸公司承担440万元、债务和财务成本。三、 总部招待费用的分摊办法；1、 各公司的相关直接管理部门、由自己公司报销实施。2、 接待税务管理部门由各公司分摊报销。3、 融资部接待银行和担保公司客人52、由各公司分摊报销。4、总部总经理临时接待上层领导关系到公司发展的由各公司分摊报销。 第十五章总部人事部署为了公司加快发展，明确分工责任，经公司总部、总经理办公会研究决定，对公司总部班子、干部、员工实施工作明确分工，具体部署分工如下；总部领导班子； 杨胜江同志；主持公司全面工作，主要分管；总部融资部、总部综合部、总部财务部工作。钟铃同志；分管鸿滔商贸公司、鸿福维修服务公司、总部采购部、经营全面工作。马松同志；分管鸿旅农业公司、瀚皇酒店管理公司工作。总部资金部；闫红延同志主持总部资金部工作；1、对各个银行的产品摸索、规划各公司融资工作。2、对各公司融资资金和信用卡更新、上报总经理。3、对各公司支出53、审核、签字。4、监督各公司财务的规范工作。5、审核编制每月公司总部的工资下发。6、维护发轫公司、并实施零申报工作。7、规划各公司融资平台工作。8、规划各公司资金的使用工作。9、参加小企业服务中心或银行会议，并作好会议记录向总经理汇报。10、完成总经理交办的其他工作。总部采购部；一、 梁学洋同志主持内控采购部工作；1、对各公司的供应商整理、更新工作、上报总部资金部、副总经理、总经理。2、对总部办公用品、鸿滔商贸公司车辆采购、装饰采购，鸿福公司配件采购、瀚皇公司日常经营物品采购，水厂的物品采购工作审核后报总部总经理审核工作。3、对各公司的经营场所维修、广告、采购的固定资产、价格审核后报总部总经理审54、核工作。4、对鸿旅农业公司的用工审核、采购物品审核后报总部总经理审核工作。5、公司所有车辆加油和备用油采购工作。6、督查各公司采购规范和浪费，并执行处罚工作。二、秦逢祥同志；协助梁学扬同志内控采购部工作，督查采购规范和浪费工作。三艾同志；1、 协助梁部长对接4S店内勤，对接车后续资料的跟进（发票及资料包）。2、 负责公司车辆按揭相关事宜的跟进（客户接车至放款）。3、 负责公司新车保险的购买。4、 负责对公司车辆相关的请款事宜，（订金、尾款、板车费）四、 总部财务部【一】；（1）、查秋芳同志；1、主持鸿滔商贸公司、鸿福维修服务公司财务部工作。 2、做好鸿滔、鸿福公司内、外账务和税费缴纳合理性的研55、究。3、建立税务直接管理部门和专管员关系。4、管理仓库保管进出库规范、管理出纳人员收支规范、监督管理微信日报数据是否正确。5、从严审核总部采购部、鸿滔、鸿福公司支出费用是否正常。6、组织召开月、季度鸿滔、鸿福公司经营分析会议。7、分析公司资金使用安排、监督回款情况，对公司资金使用风险评估。8、监督鸿滔、鸿福公司的浪费支出，并可以直接执行处罚。（2）、杨丽玲同志；1、做好水厂的账务工作。2、做好鸿滔公司出纳工作。3、对公司的信用卡随时查询和还款工作。4、对融资的资金还款工作和利息支付工作。5、坚持收支规范、发现违规及时给与财务部部长汇报。 （3）、郭平同志； 1、做好鸿福公司出纳收支工作。 2、56、坚持收支规范、发现违规及时给与财务部部长汇报。 3、协助库房管理和监督工作。（4）、杨翠林同志； 1、管理好鸿滔商贸和鸿福公司库房工作。 2、进出库必须规范、系统完整录入工作。 3、协助出纳收支工作。五、总部财务部【二】； （1）、黄永华同志； 1、主持瀚皇和鸿旅公司财务部工作。 2、做好瀚皇和鸿旅公司内、外账务和税费缴纳合理性的研究。 3、建立税务直接管理部门和专管员关系。4、管理仓库保管进出库规范、管理出纳人员收支规范、监督管理微信日报数据是否正确。5、从严审核总部采购部、瀚皇、鸿旅公司支出费用是否正常。6、组织召开月、季度瀚皇、鸿旅公司经营分析会议。7、分析公司资金使用安排、监督回款情况57、，对公司资金使用风险评估。8、监督瀚皇、鸿旅公司的浪费支出，并可以直接执行处罚。 （2）刘江南同志；1、做好瀚皇公司和鸿旅公司出纳工作。2、对公司的信用卡随时查询和融资贷款的还款工作。3、协助财务部部长管理会所、酒店收银员工作。4、坚持收支规范、发现违规及时给与财务部部长汇报。 六、总部综合部； （1） 田江华同志负责总部综合部工作；1、 主持总部综合全面工作2、 负责和商务局、工商局、公安局、社保局、卫生局、消防支队接洽工作。3、 负责策划公司全局活动，提高员工积极性。4、 负责定时对各公司员工进行培训，增强服务意识。5、 负责总部的会议通知及主持工作。6、 公司总部下文、发文工作。7、 各58、公司请求上报总经理处工作。8、 制定公司总部对各公司的管理制度工作。9、 制度执行及员工劳动纪律督察，并执行处罚工作。（2）刘佳同志：1、负责每日各群微信日报的统计。2、负责各公司公章及章程管理维护工作。3、负责总部、各公司的考勤工作。4、负责每月公司及寝室水电费报销事宜。5、负责总部接待工作。6、司总部会议记录工作。7、公司领用办公用品的每月分摊报销工作8、员工入（离）手续办理、干部员工社保缴纳工作。13、微信日报的清理及处罚工作。14、负责鸿滔、鸿福及总部员工餐相关事宜。 第十六章总部对内控采购部管理规定为了公司加快发展，完善公司机制，经公司总部总经理办公会研究决定，对内控采购部实施总部直59、接管理，必须要求各公司领导干部监督并执行总部要求，具体管理规范如下；一、总部内控采购部规范； 1、各公司需要购买商品、材料、食品、物品等，先填写好采购计划表，需要维修服务时填写好维修责任审核单，完善签字手续后，交总部内控采购部，内控采购部必须按要求总部分管领导审核。 2、总部内控采购部接到表单后，迅速对各公司的需要进行踩价、对比和购买（或维护）。 3、对总部、各公司的采购、总部领导、各公司分管领导必须监督，买的物品、材料、维修进行验收，无误后收货。 4、内控采购部对各公司账务进行报账处理，并和财务核账清楚。 5、财务根据各公司库房反馈明细和采购部对账，无误后方可报销。 6、采购部根据当月采购所60、有商品、材料、食品、物品等，按照各公司分类，编制好采购台账。二、总部内控采购部职责； 1、全面实施公司各种品类商品、材料、食品、物品的采购管理工作。 2、协助上级领导落实公司的采购计划和配合日常经营。 3、跟进货源及存货情况，随时掌握财务部库房情况，确保各种物品满足公司供应及高效率周转； 4、按照总部、各公司的采购计划制订周采购计划和月采购计划。 5、对各公司的供应商汇总，不定期进行市场调查，随时更新报各公司分管领导和总部分管领导。 6、维修事宜、必须和财务核定，是否客人赔偿，如是客人损坏，没有收到赔偿，及时向总部分管领导汇报研究处罚决定。 7、对各公司的申请及时审批，并及时报资金部、总部领导61、审核。 8、作好采购分析工作，及时和生产、经营等部门进行沟通，使得成本得到有效控制； 9、负责公司所有车辆油料、并实施分摊。 10、快速学习各公司采购业务和把控业务。三、总部内控采购部管理权限； 1、必须要求各公司填写采购计划表，签字审核完善，方可采购，如各公司不填写可以拒绝采购。 2、对公司实施监督、对采购的物品浪费、私用、总部内控采购部可以直接加5倍处罚，并直接向各公司下发通报。 3、各公司直接管理干部对维修管理不严格，导致公司财产损失、内控采购部有权利按物品价格5倍处罚，并可以直接向全公司通报。 4、总部内控采购部，没有接到公司采购计划，没有实施采购，导致影响了公司经营，可以直接向总部总62、经理汇报。由总部总经理追究分管领导责任。 5、直接申报采购计划人，没有和库房接洽，重复采购物品，经内控采购调查核实，及时上报总部总经理，总经理追究分管领导责任。（注明；维修站备用件除外）。四、总部对内控采购部的要求职责； 1、必须不定时对市场物品价格调研，必须价格属于市场正常价格，如通经过总部分管领导、各公司管理干部、投诉到总部总经理处，经过总经理对市场调研属实、总经理追究内控采购部责任。 2、必须执行流程原则，随意不按流程执行、私人关系不按流程执行、经分管领导投诉、总部各部门监督发现、总部总经理追究内控采购部责任、并实施处罚。 3、各公司采购基础资料按总部总经理要求建立，采购随时更新，如没有63、按照执行，总部总经理实施不定时抽查，如发现此事，从严处罚、并追究部门责任。 4、库房监督无力、和各公司计划人接洽无力，导致从复采购，经过总部财务部盘点发现，汇报到总部总经理处，总部总经理追究内控采购部责任。 第十七章公司财务管理制度 总则 1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度。2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则一、财务工作岗位职责（一）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、64、数字准确、账目清楚、处理及时。2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（二）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。二、现金管理制度 1、本制度适用于公司现金、备用金、票据及有价证券的管理。 2、现金收入公司现金收入应于当日存入银行，由出纳人员统一收取，不准公款私存65、，不得在营业场所借支现金我。除公司指定的出纳、收银、收款人员外，其他人员一律不得收取公司现金。（三）现金开支范围1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出；5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；6、出差人员随身携带的差旅费；7、零星支出；8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。（四）备用金实行定额管理，主要用于前台找零、零星采购。 备用金实行专款专用，不得挪用。（五）现金收到的审批程序出纳收取现金时，须立即开具一式三联的现金收入收据，由缴款人在收据签名后，交缴款人、出纳、会计各留66、存一联。（六）现金支付的审批程序任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金（特殊紧急情况下，可电话请示总经理批准后，方可支出现金）。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。（七）支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的支票收取登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。4、支票的67、使用必须填写支票领用单，由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票管理。（八）现金、票据及有价证券的管理1、各部门备用金应指定专人保管，部门负责人应对备用金的使用情况进行监督。2、公司在经营活动中取得的票据及有价证券，应由出纳存入保险柜妥善保管，并作好备查登记。3、各部门不能坐支现金，不准用不符合制度的凭证顶替库存现金（白条抵库），不准谎报用途套取现金，不准用单位收入的现金以个人名利存储，不准保留账外公款，不得设置“小金库”，不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。4、公司应定期或不定期地对备68、用金的使用、保管情况进行抽查和对账，对备用金使用情况实施监督，保证账实相符。5、每日营业终了或遇节假日，应将备用金存入保险柜妥善保管。（九）现金、银行存款的盘查1、所有现金收支由公司出纳负责，出纳应根据审批无误的现金支出证明单、现金收入收据逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。2、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报表”，并对邮出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对账盘查，其他时间进行抽查。3、出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账69、项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。4、其它依据相关会计制度及法规执行。（十）罚则1、违反公司现金管理规定收取现金侵吞公款的，除追回公款外，罚款200-1000元，情节严重的移交司法机关追究法律责任。2、挪用公司备用金、营业款等公款的，除及时清退挪用款项外，处以挪用金额1-2倍的罚款。3、违反现金收入规定，处以20-50元的罚款。4、不按现金开支范围支付现金的，处以10-100元的罚款。5、违反本制度第七条第三款有关规定的，视其情节轻重，处以50-500元的罚款。三、支出审批制度（一）目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。(二)费用报销审批程序报销人70、填写费用报销单，部分报销需填写相关单证，见报销手续，但外报销单据，需经办人签字总部内控采购部审核总部财务审核总部资金部审核总部分管副总审核总经理签批后返还出纳出纳付款报销后交会计进行账处理（三）计划审批内容1、购买日常办公用品，计算机的外设配件和耗材支出计划，由各部室填制办公用品请购单，报公司总经理审批。由综合部统一购买并库存，各部门登记领用，领用时，需在办公用品信用单上签名，每月底由综合部负责人向财务提供有关方面的明细表。2、固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司副总经理审核，总经理批准。3、工资、资金的支出：（1）综合部文员负责每月员工考评及员工动态资料的编制71、。（2）出纳员负责员工工资计算和工资发放表的编制。（3）主管会计负责工资发放表的审核。（4）总经理负责工资发放表的审批。4、提取备用金：提取备用金，由出纳或者备用金申请人填写备用金提取申请表，报主管会计和财务部负责人审核签字，总经理审批签字，方可提取。5、借款审批：（1）员工因工作需要领取现金及支票时，应填写“借款单”，经公司领导审批后，到出纳处领取。（2）凡属于出差借款的，在填写“借款单”之前，还应填写“出差申请表”，报部门审核，副总经理审批，总经理审批。（3）借款人员若发生支票遗失，应立即通知财务人员办理支票挂失手续。6、请款申请单流程请款适合公司各部门资金筹划用度资金。如：汽车销售部展车72、保证金、订金、车款，汽车修理厂材料款等。（1）经办部门经办人员提出付款申请，填写请款单；（2）财务部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回；（3）副总经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回；（4）总经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回；（5）签批后的付款申请单交出纳付款。付款申请单必须填写完整，不得涂改，且大小写一致，付款后出纳连同银行流水单交财务做账。（6）流程图出纳付款报销后交会计进行账处理经办人填写请款单部门负责人审核签字财务负责人审核签字总经理助理审核签字财务副总审核签字总经理审核签字出纳付款后交会计进行财务处理（四73、）报销手续1、招待、应酬费的报销：商业聚会及宴请客户，应限制在合理的食物和饮料之内，在报销时，除写报销单以外，还应在业务招待费用明细表上清晰，详细地注明宴请的对象，时间，地点及目的。2、市内交通费报销：无论是出差还是在工作所在地，市区内的外出公干，应尽量利用公共交通工具。在综合考虑时间，效率，便捷（如需多次转车），方便（如携带行李，工具等）等因素的情况下，可乘坐出租车，报销时需在发票上注明乘车事由，及起止地点，出租车费每张限额为10元，超出部分由个人承担。3、电话费用报销及油料补贴：（1）按照公司移动电话通讯费管理办法执行。（2）按照公司交通油料费用补贴办法执行。4、差旅费报销管理规定：为保证74、公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：（1）根据公司文件出差标准。（2）出差人员出差需持有公司部审核，综合部审核，副总经理及总经理签字的出差申请表。申请表中需注明公司名称、出差人姓名、出差时间、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报部门审核，综合部审核，财务部审核，副总经理和总经理审批，凭申请单和费用报销单办理借款和报销手续后将申请单交财务部存档。5、费用报销单注意事项：（1）原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后，写上报销人等内容，领导只在报销单上签字。（2）按规定分类标准粘贴，同类费75、用粘在一张报销单上，不要将各类费用混杂一起，以便财务人员分类归集成本。（3）费用报销单上部门、日期、附件页数、用途等填写完整；不得涂改；大小写金额一致。（4）发票填写完整，抬头正确，定额发票填写客户名称；报销人在发票上签字，经办人应查询发票真伪。（5）票据粘贴单要填写单据张数与金额。（6）差旅费报销需附出差申请单。（7）购买办公用品需附发票、入库单，保证入库金额与报销金额一致。（8）购买低值易耗品和固定资产需附发票、低值易耗品或资产购置请购单、入库单等及出库单。6、各类报销费用明细（1）办公用品-办公用品、文具。（500元以上须附清单）（2）培训费-员工培训费、购书。（3）印刷费-复印、印刷、76、资料制件费。（4）快递费-邮费、快寄费等。（5）电话费-座机费、手机费、网络电话费。（6）交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。（7）维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修。（8）宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。（9）招待费-餐费、食品、饮料、礼品。（10）其他上述未列入的费用但适用于公司合理的费用项目。四、应收账款管理办法（一）基础工作1、签订合同要求汽车销售部：客户在汽车销售购车或消费（主要指汽车配件类）后，如有特殊情况不能一次付清汽车首付款或消费的，由汽车销售部根据汽车销售协议或消费清单，在先核实客户身份后，再请示副总经理和总经理同意的情况下签定合同。2、单据的传递与77、交接各部门应在客户签订合同当日将合同及单据传递到财务部，由财务部对所有合同及单据、现金与营业收入统计表核对相符后出具收款手续。（一）、账款的催收财务部应将所收单据及时交与各部门收款人员催收欠款，并对领出单据按收款人员姓名分别逐笔作好登记工作，由领取单据人员签字确认。所有单据不得积压。收款人员应将收回的欠款一天内存入公司账户，将进账单及时送交财务部。由财务部根据进账单与领出的单据逐笔勾对核销，并出具收款手续。各部门收款人员为交易成交人（二）、收账政策1、各部门收款人员负责联系客户收取欠款2、对超过信用期限，信誉可靠，尚需培养的客户，由各部门收款员催收欠款。3、对超过信用期限较长，信用较差的客户，78、报公司副总经理和总经理批准后，暂缓继续签订合同。4、对超过信用期限较长，信用特别差的客户，由公司组织力量催收欠款。催收无效的，通过诉讼渠道解决。五、发票管理制度（一）、对外销售开具发票的规定1、根据税法等有关规定，会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。2、申请开具发票需提供销售合同，发票开具申请单。发票申请单上要填写客户详细的名称：客户为自然人的，要如实填写姓名。3、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。发票签收单位需在发票签收登记薄上签名并扫描或传真回传。4、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。5、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格79、的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。6、需要开具增值税专用发票的新客户，须提供该单位的一般纳税人资格认证，税务登记证副本复印件，并在复印件加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。7、公司经办业务员依据出纳开具的收款收据，或对方的收货单据，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单(开票申请单附单），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确，交主管会计开票。开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。8、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以便业务结算：变更证明要及时作附件入账或归档管理。9、退货发票的处理：对于批准80、的退货，将已开具给客户的发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的销售退回及折让证明单（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并红字发票存根联注明原蓝字发票及红字发票的记账联存放地点。（二）增值税进项发票的规定1、接受发票要严格按照国家关于违反发票管理的处罚的条款进行审核。2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。3、交易合同或协议的单位名称81、要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通82、知财务部门暂不作为付款依据。（三）运输发票的规定运输发票列运费必须取得“公路、内河运输业统一发票”，货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合格的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计入扣除进项税额。 第十八章总部对外出办事的管理规定 为了公司加快发展，规范总部、各部门、各公司外出办事管理，经总部总经理办公会研究决定，对外出办事登记的管理有如下规定； 总部各部门、各子公司在外出办事时填写外出办事记录表，填写外出办事的内容应清楚，总部综合部按外出登记找分管领导和公司领导核实，如不属实，对当事人离岗时间1元一分钟计算。 如83、外出办事、由于下班无法到公司打指纹，必须请示分管领导、并第二天到总部综合部说明事宜，在外出登记栏注明，否则作为旷工执行。 外出办事、如没有登记，自行脱离岗位，经过总部综合部或总部领导抽查属实，对当事人离岗时间按1元一分钟计算。 非特殊情况在上下班必须到公司打指纹考勤，今后未打指纹考勤，以外出办事记录表为准，补签无效。由总部分管领导负责实施，月底交总部综合部结合考勤记录发放薪金。 若经总部综合部抽查，未按此通知执行，管理干部层层处罚，处罚直管部门领导50元/次，副总经理和分管领导50元/次。 第十九章 总部对各公司的保密泄漏管理制度 为了企业健康发展，对各公司的企业运营保密，数据保密措施的规范，84、经总部、总经理会议研究决定出台以下保密规定； 1、公司的运营情况，不准向外界宣扬，如经公司发现追究其当事责任。 2、公司财务数据、公司客户数据、公司融资数据，一律不准对外界泄漏，如有泄漏现象、公司追究其当事人责任。 3、公司客户资料、公司内部资料、公司的营销方案、公司管理制度、公司的工资方案，一律不准对外泄漏，一旦泄漏，公司追究当事人责任。 4、公司内部微信群：财务群、数据群、交流群，一律不准外界任何人加入，公司一旦发现，追究当事责任。 5、公司领导资料、公司员工资料、公司内部关系网络，一律不准对外界泄漏，如有泄漏现象，追究泄漏人责任。 第二十章 总部对各公司的运营规范管理规定 为了公司加快发85、展，公司营销推广有序推动，经过公司总部总经理办公会研究决定，特制定该项管理办法，具体管理规定办法如下；一、鸿滔售前管理规定；客户凡是在公司成交的按揭车辆和全款车辆必须通过公司代办保险，如果客户有要求自己办理保险，必须通过公司常务副总经理和总部分管领导审批同意。销售顾问如没有按此条执行，处罚50元，并公司追究责任。凡是公司销售顾问、给与公司销售的车辆，公司总部要求必须推广装饰，凡是经过总部领导或公司领导发现没有推销车辆装饰，经过核实，处罚销售顾问20元一台次。凡是公司销售的车辆，如有避开公司私自销售装饰、如经公司核实属实，作为解聘处理，并不计发当月工资。借用公司平台、弄虚作假，私人名销售车辆，如86、经公司调查核实属实，解聘处理，并不计发当日工资。采购自行采购、避开总部内控采购部，追究领导责任。二、鸿滔售后管理规定；1、借用公司平台，避开公司私自采购配件，在外干私人维修，经过公司总部调查核实属实，作解聘处理，并不计发当日工资。2、在客户维修过程中，收银员在休假和请假时候，公款私用，经过公司调查核实属实，所收款项10倍处罚，并退回款项。3、借用公司平台，私用公司施救车辆，外面拉私活或把施救的车辆拉到别的维修站私人收入等现象，经过公司核实属实，解聘处理，并不计发当日工资。4、车间各班组划价清楚，不准寻私、如经过公司总部调查核实，追究领导责任。5、采购自行采购，避开公司总部内控采购部，追究管理责87、任。三、瀚皇酒店管理公司；1、从严收银员管理，不准弄虚作假，如经过公司总部抽查核实属实，解聘处理，不计发当日工资，并追究领导管理责任。2、酒店库房、会所库房，出库和进库的物品必须规范，完善登记手续，必须按原则执行，如总部抽查没有完善登记、没有按原则进出库，处罚当事人200元一次，追究领导管理责任。3、安全；消防系统、电路随时检查是否正常、如不正常及时处理，卫生必须保持随时干净，经总部组织检查不合格，处罚团队每人10元，处罚领导干部50元一次。四、内部消费规范管理；1、内部人员买车辆，按拿货价格执行，按占用公司资金的0.3%每天计算财务成本。2、内部维修车辆按维修站定的价，打8折执行，注；事故车88、辆按保险公司赔偿价格执行。3、内部员工洗车，一次交200元，清洗20次。一次交300元，清洗32次。一次交400元，清洗45次。一次交500元，清洗60次执行。4、内部在瀚皇酒店消费100元执行。但是不计算提成。5、内部在瀚皇会所消费，现金按6折执行。签单按8折执行第二十一章广告制作宣传和制定员工服装规定 1、各公司在经营过程中需要广告宣传的，在做广宣前，必须先预算，以请示的模式上报公司总部分管领导审批、总部常务副总经理审批、总部总经理审批，审批后方可支取广告宣传费，并如没有审批依据，公司一律不给予报销。2、各公司为了企业形象，如有需要统一公司员工工作服的，必须先了解价格、实施预算、报总部综合89、部审批、总部常务副总经理审批、总部总经理审批，审批完成后由采购部统一采购，如果没有审批依据，公司不给予报销。员工工作服定制当月，在员工工资扣除一半，次月再扣除一半。员工得到工作服工作满一年后，公司分两次全额退还工作服费用。第二十二章关于鸿滔、鸿福、内部介绍送修返点的制度 1、 单位车辆驾驶员或管理车辆人员，如在鸿福维修站做单子，业务接待前台除按照驾驶员要求做维修单之外，还应多附一张清单注明清楚正常修理部分金额和多做部分金额，作为业务返点的报销凭证，同时方便财务做账。因挂账单位都需要开具正规发票（税率17%），且支付账款不及时，我司需专人去结账，故除去正常维修部分，做单子部分要保障公司最少30%90、以上的利润。做单子的业务返点，在财务核算签字完成后，可灵活支付（有合作且支付及时的单位，可灵活支付；没有合作的单位，需款到后再支付），需本人领取，不允许他人带领，或者打入本人账户。 2、 合作单位车辆进鸿福维修站送修、按公司核定的正常标准收费，合作单位车辆管理人员，如需要多开发票在合作单位报销，鸿福维修站对多开发票部分扣除17%税费，税后其他部分支付给予合作单位车辆管理人员。该种方式，除去特殊情况，财务要特别控制。该种方式的反款，只能以转账的方式，不能用现金支付。 3、送修的保险公司返点：除鸿滔售前销售的车辆，由保险公司理赔人员介绍在鸿福处维修，维修站除去配件成本、人工成本按10%给予理赔人员91、支付送修费。已收款到账后，转至送修保险公司业务员卡上。 4、 公司内部员工介绍送修业务；凡是公司员工介绍业务，且维修站系统没有该车辆信息，除去配件成本、人工成本后按送修金额10%提取介绍费，每月发工资时下发。注：鸿滔、鸿福领导干部除外。第二十三章 关于瀚皇公司签单的规定一、内部接待签单管理模式 各公司内部管理干部为了公司发展工作需要，在瀚皇酒店和会所签单，必须注明签单事由，注明不清楚财务一律不给予报销，自行承担。公司接待签单，15个工作日内在自己管理的公司报销。二、自己接待客人签单管理模式1、管理干部和员工私人接待签单，必须在当月工资中扣除。2、自己私人的客人接待，拿入公司报销签单，经公司核实92、双倍处罚并及时支付签单金额，同时公司采取降级处理。3、内部签单权限金额：中层以上干部3000元，普通员工1500元。三、内部担保管理模式1、 公司内部干部和员工在瀚皇会所和酒店担保签单，必须15个工作日内收回，如15个工作日没有收回签单担保款项，必须在内部担保人当月工资中扣除。2、 公司干部员工在瀚皇会所和酒店签单的，必须当面签字后收银员方可同意。不允许电话通知收银员本人同意代朋友签单。签单人必须当面签字确认。3、 瀚皇公司财务部清理内部签单和担保签单人员，凡是自己私人接待和担保的，及时和其他公司财务对接，在当月工资中扣除签单金额。4、 内部担保权限金额：中层以上干部3000元，普通员工15093、0元。三、 责任追究方式：谁签单、谁担保、谁签字、谁负责，若因在签单或担保过程中，签单、担保人未完善签字手续所产生的账款责任划分分为：1、 收银员责任。收银员必须按照公司规定折扣，确认签单本人（外部人员，且不是合作单位的）当面在签单上签字，且必须有担保人同意担保并签字；如担保人同意但不在现场的，由收银员在公司微信员工群里发送格式为“*同意担保*在瀚皇*消费*元”，并由担保人本人在公司员工群里发送格式为“同意担保*消费的*元”，最后由担保人完成补签手续。如公司内部员工消费签单，且未超过自己所属签单额度的，由收银员在公司微信员工群里发送格式为“*在瀚皇*消费*元，自己签单”。如未按公司规定打折或者94、未完善签单手续的，公司追责，如是收银员未履行或未尽职责的，处收银员罚款200元/单，如为领导责任的，参照第3条执行，处该领导罚款400元/单。如有公司领导在场，让收银员执行违反公司制度违反签单折扣，且领导又不愿意签字的，收银员按照公司制度执行，不按照领导要求的打折；如有公司领导在场，给收银员打招呼由其担保，但是又不愿意在签单上在担保人处签字的，收银员马上微信反馈公司群，可以免责、免罚。2、 出纳责任。公司出纳收取收银员单据时，应详细检查所有的签单的单据是否齐全，签单折扣是否合理，如果发现打折不合理或者签单单据不全，还继续收回公司，经总部核实，罚款200元/单。如出纳在收单据、收钱时，发现单据不95、对或与金额不符的，马上反馈公司，且查处问题所在，可以免责、免罚。3、 管理者责任。上诉两种责任，若发生任何一种情况，瀚皇管理者负领导、管理责任，总经理和副总经理分别处罚款400元/次。若瀚皇公司管理者口头认可签单、担保，但又未完善签字手续所产生的账款在瀚皇公司相关管理者当月工资中扣除，并分别处总经理和副总经理500元/次的罚款。四、 特别说明：1、 签单不能享受公司活动最低折扣，活动期间签单不能低于八折，若签单又需打发票者不予打折（与公司固定合作签单单位除外）。非活动期间签单不予打折。2、 临时客户经理无权签单或担保。3、 内部签单金额与内部担保金额权限合计（含鸿福）：中层以上干部不得超出3096、00元，普通员工得超出1500元。4、请鸿福与瀚皇财务根据微信员工交流群各收银员提供的数据做好对接，在签单人（或担保人）签单前确保当事人的签单（担保）总金额在公司要求的权限范围内。 第二十四章鸿滔车城交车流程的规定新车交车流程表作业编号作业名称作业说明及操作要点责任人1新车检查1、新车到店，洗车； 2、仔细检查车身车内和其他系统功能；3、如有需要处理部分立即报告给部门经理；销售顾问2告知客户新车已到1、保险洽谈，提醒客户提前保险；2、装饰洽谈、施工。销售顾问3与客户预约提车时间1、查询按揭放款情况；2、跟据按揭情况确定客户来店的准确时间；3、提前做好车辆清洁卫生； 4、准备好交车物品 ：大红花97、小丝带、临时牌照、车身贴、新车交接单；5、检查路码表、油表。销售顾问4客户提车当天1.将做好车辆清洁的车辆停放在指定交车区域；销售顾问5缴款1、按揭专员签字，部门经理签字；2、财务部门缴款；销售顾问6交车1、介绍新车使用方法、注意事项； 销售顾问2、装饰推介、首保时间及里程；销售顾问3、到内勤处领取随车物品清点给客户；销售顾问4、确认保险是否生效，如按揭未放款提前接车协议是否有写等相关注意事项。完善内部交车流程表。销售副总5、举行交车仪式，客户离开时，所有人员必须一字排开进行鼓掌，并放礼花。销售副总7送别客户销售顾问送别客户直至客户开车至转弯处方可回到展厅。挥手5秒以上。销售顾问8四次回访198、.客户接车走当天，电话关怀客户是否安全到家；2.客户提车3日后根据记录下的客户信息进行回访关怀；3.客户提车7天后关怀客户，并提前告知客户合格证和发票到达时间；4.合格证到达后，通知客户合格证已到达，并预约客户上户时间。 销售顾问在完成交车流程的同时，请各位务必完善内部交车流程表，该表由销售顾问负责，各责任人签字完善，交车完成后，交销售内情管理，综合部实施抽查，如抽查到没有填写内部交车流程表的，销售顾问罚款100元/次，销售副总罚款50元/次，鸿滔总经理罚款50元/次。第二十五章公司对产假、婚假、丧假的规定(一)婚假： 1、根据婚姻法按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天99、婚假。 2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。 3、婚假包括公休假和法定假。 4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 5、婚假期间工资待遇：在婚假和路程假期间，工资照发。二、产假：根据国务院女职工特殊劳动保护规定、劳动部关于女职工生育待遇若干问题的通知、中国女职工生育保险条例以及重庆市职工生育保险暂行办法，经总部总经办研究，决定公司女员工产假期间如下实施。1、我国拟延长产假至14周，就是98天。2、难产者，增加产假十五天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。3、妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，给予产假三十天；妊娠三个月以上，七个月100、以下自然流产者，给予产假四十五天。4、公司女员工在产假期间按原公司基本工资标准发放；5、在员工生育保险报销到帐后实施结算，公司将按照补贴标准扣除原已发放的基本工资。6、补助政策为住院补贴与工资补贴等费用，住院补贴与工资补贴超出部分及其它费用归员工所有，若工资补贴未达到公司基本工资标准，差额部分由公司承担。例：某员工在公司的基本工资为2000元/月，社保局予以工资补贴2200元/月，其中剩余的200元归员工；某员工在公司的基本工资为2000元/月，社保局予以工资补贴1800元/月，其中剩余的200元由公司承担，员工不再退还公司，公司不得在员工的其它项目中扣除。三、丧假：1、根据原国家劳动总局、财101、政部关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的规定,国有企业职工的直系亲属死亡时,企业应该根据具体情况,酌情给予职工1 3天的丧假。2、直系亲属包括父母、配偶和子女。如果职工死亡的直系亲属在外地,需要职工本人去外地料理丧事的,企业应该根据路程远近,另外给予职工路程假。3、职工在休丧假和路程假期间,企业均应当照常发放职工的工资。职工在途中的车船费等,由职工本人自理。第二十六章公司总部对各公司二网营销顾问的招聘管理规定 为了公司加快发展，增加外围业务力量，让公司经营工作有序推动，经公司总部研究决定，对外网营销顾问和老带新客户的管理规范，特别制定管理办法，具体管理办法如下：一、 外网营销顾问证件要求：1、 外网营销顾问要求：联系电话 、身份证复印件、银行卡复印件进入公司总部备案。2、 老客户支付薪酬时，由总部财务部核实客户真实。二、 外网营销顾问和老带新规定的薪酬：1、 销售按揭车辆毛利润3000至5000元内，按500元计发薪酬。2、 销售按揭车辆毛利润5000至8000元内，按800元计发薪酬.3、 销售按揭车辆毛利润8000元以上按1000元计发薪酬4、 销售全款车辆利润的10%计发薪酬。5、 维修站送修车辆、按送修营业额的5%计发薪酬。-本资料来自 -