1、定远双龙公司原材料采购质量控制制度 修订日期 年 月 日第一章 建立健全原材料采购质量控制体系1 、 目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2 、 适用范围适用于本公司生产所需的原材料、包装袋的采购过程及外包过程的控制。3 、 职责3.1 供销部a）负责按本厂的要求组织对供方进行评价，编制合格供方清单，并对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 化验室负责对进厂原材料和包装袋的检验和验证。3.3 总经理批准采购计划。4 、 程序4.1 对供方的评价4.1.1 供销部根据采购产品的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货2、期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。供销部负责建立并保存供方的记录。4.1.2 对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a) 产品质量认证或质量体系认证证书；b) 本厂及供方其他顾客的满意程度调查；c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.3 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品检验或验证，合格后才能供货：a) 新供方根据本厂的技术要求提供少量样品；b) 化验室对样品进行检验或验证，出具相应的检验报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供销部；c) 样3、品检验或验证合格后，供销部可通知供方供货；样品检验或验证不合格则消除其供货资格。d) 样品检验或验证合格的供方确定为合格供方，经厂长批准后，列入合格供方清单。4.1.4 合格供方提供的产品出现不合格的，供销部应及时向供方提出纠正要求，并按不合格品控制程序处理。合格供方提供的产品出现连续两次不合格的，供销部取消其订货，并取消其合格供方资格。4.1.5 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方绩效评定表，评价按百分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强对其供应的产品进行检验或验证，连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。4.1.6 4、对外包供方的控制为本厂外包服务的供方,如运输服务等， 也应经评价合格后方可向本厂提供服务。4.2 采购4.2.1 采购计划供销部根据生产部的月度生产计划及库存情况编制月度采购计划，经厂长批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写材料采购计划表，报厂长批准，交供供销部实施。4.2.2 采购的实施a) 供销部根据批准的月度采购计划、材料采购计划表，按照采购产品技术要求在合格供方清单中选择供方并进行采购；b）第一次向合格供方采购产品时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；c）供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应5、核实提供的技术要求是否有效，将材料采购计划表交供销部经理确认后实施采购。4.3 采购信息4.3.1 采购文件4.3.1.1 采购文件应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4.3.1.2 适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对设备及人员要求等；b）适用的质量管理体系要求。4.3.2 本厂的采购文件包括月采购计划、材料采购计划表、采购合同及附件等,由供销部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。6、4.4 采购产品的验证4.4.1 采购产品进厂后由化验室抽取样品，按产品监视和测量控制程序进行检验或试验，以验证是否合格。4.4.2 本厂或顾客认为有必要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，供销部应在采购合同中规定，明确验证的具体安排以及产品放行方法。第二章 主要原材料库存量的控制1、 熟料 熟料是水泥生产的主要原料，最低库存量不低于10000t。2、 粉煤灰 粉煤灰的库存量不低于500t。3、 炉渣 沸腾炉炉渣的库存量不低于2000t。4、 石子 石子的库存量不低于2000t。5、 石膏 脱硫石膏的库存量不低于1000t。6、 助磨剂 助磨剂必须保持2个以上供应商。第三章 各种原材料的质量7、控制指标1、 熟料的质量要求。 (1) f-CaO含量 1.5。 (2) MgO含量 5.0。 (3) 烧失量 1.5。 (4) SO3 含量 1.5。 (5) 3d抗压强度26MPa。28d抗压强度52.5MPa。 (6) 出售熟料企业必须有国家颁发的生产许可证。严禁使用无证熟料。2、 粉煤灰的质量要求。 (1) 粉煤灰的烧失量 8。 (2) 粉煤灰的0.045筛余 40。 (3) 粉煤灰的水份 1。 (4) SO3 含量 3.5。 (5) 水泥胶砂28d抗压强度比：不小于70。 (6) f-CaO含量 4.0。 (7) 安定性雷氏夹沸煮后增加距离：不大于5.0mm。 (8) 粉煤灰中不得混8、入杂质。3、炉渣的质量要求 (1) 炉渣的烧失量10。 (2) SO3 含量 3.5。 (3) 火山灰性试验：合格。 (4) 水泥胶砂28d抗压强度比：不小于65。 (5) 水份含量3.0。 (6) 炉渣的最大粒度30mm。 (7) 炉渣中不得混入杂质。4、 石子(石灰石)的质量要求 (1) CaO含量 40。 (2) MgO含量 5.0。 (3) 粒度30mm。 (4) 含泥量4.0。5、 脱硫石膏的质量要求 (1) SO3含量35.0。 (2) 含水量15.0。 (3) PH值：5-9。 (4) 脱硫石膏中不得混入杂质。6、 助磨剂的质量要求 (1) 助磨效果：(本公司标准)用70的硅酸盐9、水泥熟料，5石膏，20的沸腾炉渣，5的石灰石。与用95硅酸盐水泥熟料，5石膏做小磨试验对比：3d抗压强度绝对值增加3.0MPa，28d抗压强度绝对值增加2.0MPa。 (2) 标准稠度需水量与比对水泥相比：绝对值之差1.0。 (3) 水泥胶砂流动度与比对水泥相比： 95 绝对值105。 (4) 凝结时间与比对水泥相比：绝对值之差30min。 (5) 雷氏法沸煮安定性：结论不变。7、 水泥覆膜塑编袋 (1) 外观：平整、无裂口、无脱胶、无粘膛并且印刷清晰、完整。 (2) 覆膜塑编袋的物理力学性能：符合GB 9774-2010要求。 (3) 耐温试验：不小于80。 (4) 牢固度：任取5条样袋，按10、7、(3)规定的温度热处理后进行跌落试验，5条样袋跌落不破次数8次。 (5) 制袋材料对水泥强度的影响：3d抗折强度比93,3d抗压强度比95 (6) 防潮性能：3d抗压强度比95。 以上所有的原材料在使用前，必须按GB 6566进行放射性试验，放射性试验不合格的原材料严禁使用。 第四章 原材料的验收规则1、 化验室制定原辅材料质量技术要求，经管理者代表批准，作为进厂原辅材料的验收准则。2、 原辅材料进厂后，分类分批堆放好后，由化验室抽取样品进行检验，每批抽样一次。3、 化验室检验员按检验指导书规定的方法对样品进行检验、记录结果，并将原辅材料质量检验报告交供销科。4、 未经检验的进厂原辅材料不得投入使用。5、 水泥包装袋由化验室按批次抽样试验进行验证。 6、 经化验室检验所有不合格的原材料，由供销部牵头，化验室、供应商参加，根据国家和行业标准、供货合同，对不合格的原材料进行降级、降价、直至退货处理。 不合格原材料处理记录表 年 月 日 不合格原材料处理记录表原料名称购进时间供方单位问题描述处理决定： 供销部 ： 化验室： 供方：