1、生产类制度副总工程师第一章 生产类部门组织结构品质部生产二部生产一部零件分厂工程部物料部中研部技术部总工程师总经理第二章 部门职能总工办部门名称：总工办直接上级：总工程师下属部门：生产计划科、合同评审科、商务科部门本职：安排生产计划、组织合同评审、进出口管理主要职能：1 制订生产计划，控制生产计划的实施，保证按期为客户提供合格产品；2 定单的接受，审核及组织合同评审，跟踪定单情况并与业务人员联系保证包装计划的顺利实施，按期为客户提供合格产品；3 安排公司整体出货及公司原材料进口报关，并根据具体情况合理地安排运输公司、船务公司及投保；4 审核商检报关资料，处理客户退货以及协助财务做好对帐核销，保2、证按时将合格产品送达客户。技术部部门名称：技术部直接上级：副总工程师下属部门：Ni-Cd工艺科、NiMH工艺科、化工原料评审科、研发科、测试科、样品电池制作科部门本职：制订化工原料标准、工艺改进、性能改善主要职能：1 工艺文件的制定和修改2 化工原料标准的制定3 化工原料供应商的评估4 中研部的科研成果的转化5 负责电池工艺技术的改进和性能的改善中研部部门名称：中研部直接上级：总经理、总工程师下属部门：（Ni-Cd、Ni-MH）室、（Li电池）室、（Li-polymer）室、（铅酸，环保室）室、（碱锰一室、二次电池，Ni/Zn电池）室、（太阳能电池，燃料电池）室、测试室、阅览室部门本职：技术研3、究、开发主要职能： 1 Ni-Cd、Ni-MH、Li离子、电动汽车电池、碱性一次电池、铅酸电池、贮氢材料等的研制和开发；2 根据客户的要求对电池性能不断改进和提高；3 国家标准、国际电池行业标准接收和发布；4 企业标准的制定；5 项目组负责新产品的设计、开发、制订设计计划，组织设计评审；6 工艺组负责制定单体电池化工原料技术标准、生产工艺技术标准、物料用料明细表、工艺流程图、作业指导书等；7 统一管理公司（包括里比公司）图书、报刊、其他资料资源。 物料部部门名称：物料部直接上级：总工程师下属部门：采购科、物控科、仓务科部门本职：物流管理主要职能： 1 保证采购的原材料、元器件、外购件、外协件的4、质量符合标准或规定要求；2 对物品供应商进行有效的控制, 确保供货质量；3全面物料管理，保证仓存控制及物料接收和发放按程序执行及维持；4保证入库的原材料按规定区域贮存，并有标志；5做好不合格材料的隔离清退工作，保证用料正确。工程部部门名称：工程部直接上级：总工程师下属部门：设计科、设备科、供应商开发科、机修车间 部门本职：设备设计、制造、维护、管理；电池的标准制定及工艺改进。主要职能： 1. 负责设计科日常事务，确保设计、制作自制设备的正常运作；2. 负责设备科日常事务，确保设备管理工作的正常运作；3. 负责公司电池的标准制定及工艺改进；4. 维修、维护生产设备正常运行。零件分厂部门名称：零件5、分厂直接上级：总工程师下属部门：技术科、模具车间、冲压车间、电镀车间、注塑车间、办公室 部门本职：负责公司部分五金、塑胶件的设计、制作主要职能： 1. 模具设计和指导、模具制造2. 完成五金塑胶件产品产量与质量生产一部部门名称：生产一部直接上级：总工程师下属部门：一车间、二车间、三车间、四车间、五车间、IE工程师部门本职：负责所有Ni-cd电池的生产及部分Ni-MH、LI-ion电池的包装生产主要职能： 1. 根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；2. 控制产品不良率，降低生产成本；3. 负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安6、全生产、劳动保护、设备自我维护；4. 负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理。生产二部部门名称：生产二部直接上级：总工程师下属部门：21车间、22车间、23车间、24车间、IE工程师部门本职：负责所有Ni-MH电池的生产主要职能：1. 根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；2. 控制产品不良率，降低生产成本；3. 负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；4. 负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理。品质部部门名称：品质部直接上级：总工程师下属部门：IQC科、IPQC-科、IPQC-科、QE科、7、QA科、计量室 部门本职：品质保证、环境保证主要职能： 1制订检验规程、确保质量检验方法正确, 检验结果可靠；2做好原材料入库验收工作, 确保进厂物料符合规定要求； 3做好工序检验、半成品和成品检验工作, 保证不合格产品不进入下道工序、入库和出厂, 确保产品符合规定要求； 4做好质量检验、试验数据的收集、分析和存档工作； 5定期做产品例行实验，对产品的质量、性能进行检测和跟踪；6在必要时, 有权提出停止产品的发运和销售, 经公司总经理、总工程师批准后执行；7确保计量器具在库存、搬运、使用和保养过程中处于受控状态；8制订计量器具检定计划并组织实施, 确保计量器具的可靠性和准确度；9收集、分析、处8、理质量、环境信息, 掌握质量、环境动态；10组织质量、环境教育, 考核质量、环境指标；11推动公司所要求的ISO9001、ISO14000之工作。 第三章 岗位描述总工办1 总工程师岗位名称：总工程师直接上级：总经理直接下级：生产计划科长、合同评审科科长、商务科科长2 生产计划科科长岗位名称：科长 直接上级：总工程师本职工作：制订生产计划，控制生产计划的实施，保证按期为客户提供合格产品工作职责：1 单体电池月生产计划任务，周计划的制订、实施、更改；2 订单使用电池安排；3 对上级交代的工作尽心尽力完成。3 合同评审科科长岗位名称：科长 直接上级：总工程师本职工作：组织合同评审工作职责：1 订单9、的接受及合同评审；2 订单更改的组织管理；3 对上级交代的工作尽心尽力完成。4 商务科科长岗位名称：科长 直接上级：总工程师本职工作：进出口管理工作职责：1 出货及进口原料安排2 退货管理3 对上级交代的工作尽心尽力完成。5 文员岗位名称：文员 直接上级：总工程师本职工作：装货，退、补货对帐，办公室日常工作工作职责：1 严格按照报关资料装货；2 处理退货，根据客户要求及时补货及送货，协助财务做好退、补货对帐相应工作；3 订单及其相关资料的接收，传递，归档；4 负责办公室文件整理、发放、保存和“5S”工作。技术部1 技术部经理岗位名称：经理直接上级：总工程师直接下级：Ni-Cd工艺科科长、NiM10、H工艺科科长、化工原料评审科科长、研发科科长、测试科科长、样品电池制作科科长工作职责：对技术部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。2 Ni-Cd工艺科科长岗位名称：科长 直接上级：技术部经理 本职工作：工艺改进 工作职责：1负责制定和修改镍镉电池工艺技术标准；2负责制定和修改镍镉电池各生产工序的作业指导书；3跟踪并监督镍镉电池生产过程，解决生产上出现的各种技术问题；4改进和完善镍镉电池工艺制度，优化工艺条件；5指导、监督镍镉电池生产车间实施新工艺。3 NiMH工艺科科长岗位名称：科长 直接上级：技术部经理 本职工作：工艺改进 工作职责：1负责制定和修改镍氢电池工11、艺技术标准；2负责制定和修改镍氢电池各生产工序的作业指导书；3跟踪并监督镍氢电池生产过程，解决生产上出现的各种技术问题；4改进和完善镍氢电池工艺制度，优化工艺条件；5指导、监督镍氢电池生产车间实施新工艺。4 化工原料评审科科长岗位名称：科长 直接上级：技术部经理 本职工作：化工原料评审 工作职责：1测量化工原料的性能，确定是否可用于公司电池生产；2制定和修改化工原料标准；3开发新的化工原料供应厂商，评定现有化工原料厂商是否合格；4参与制定化工原料的检测方法；5跟踪化工原料使用情况，与物料部、品质部一起及时与供应商联系，指导其生产。5 研发科科长岗位名称：科长 直接上级：技术部经理 本职工作：电12、池分析 工作职责：1解剖分析电池，研究电池性能；2研制新型电池，开发电池新技术；3测量电池化工原料的性能，制定和修改化工原料标准。6 测试科科长岗位名称：科长 直接上级：技术部经理 本职工作：性能测试 工作职责：1负责监测电池的生产，及时提供第一手资料；2、测试各种电池的性能，为研发服务；3、制定修改公司各类电池的测试标准并监督执行。7 样品电池制作科科长岗位名称：科长 直接上级：技术部经理 本职工作：样品制作 工作职责：1为公司制作各种样品电池；2制作各种新型电池及实验电池；3指导车间生产新型电池及实验电池。中研部1 中研部主任、副主任岗位名称：经理直接上级：总经理、总工程师直接下级：中研部13、主任秘书、中研部主任助理本职工作：负责向研究人员提出生产中急需解决的问题，需深入研究的问题，负责生产与研究的沟通，负责研究报告的审核，对研究报告及研究成果应用情况的反馈，定期进行研究工作总结。2 中研部主任秘书岗位名称：经理直接上级：总工程师直接下级：研究室主任工作职责：负责中研部日常行政事务3 中研部主任助理岗位名称：经理直接上级：总工程师直接下级：研究室主任工作职责：负责中研部科研事务4 研究室主任岗位名称：主任直接上级：总经理直接下级：科研组长工作职责：负责中研部科研事务物料部1 物料部经理岗位名称：经理直接上级：总工程师直接下级：物控科科长、仓务科科长、采购科科长本职工作：对物料部所负14、责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。2 采购科科长岗位名称：科长 直接上级：物料部经理 本职工作：负责采购公司生产所需物料,保证生产顺畅进行；降低采购成本，使公司获取更大利益。工作职责：1 采购科内部管理2 生产所需物料的采购3 参与供应商开发4 对市场进行常规分析，降低采购成本5 配合样品科做好新物品的寻样、送样工作6 定期组织相关部门对正常供货供应商进行考察7 协调公司内各部门之间的关系8 树立公司良好形象，与供应商建立长期合作伙伴关系3 物控科科长岗位名称：科长 直接上级：物料部经理 本职工作：负责物控科管理工作，保证物料供应计划性，及时性，准确性，降低库存成15、本，降低物料损耗。 工作职责：1 负责物控科日常管理，规划物料管理及控制方向；2 监督物料库存水平及物料调配；3 负责物料需求计划审核，监督物料申购计划的实施；4 负责物料控制程序的实施；5 负责物控科培训计划的实施；6 参与合同评审，组织物料计划人员对物料供应进行评审；7 组织相关人员进行物料评审，对物料异常进行处理；8 协调相关部门工作，保障物料供应；9 指导下属工作的开展，处理上级交给的任务。4 仓务科科长岗位名称：科长 直接上级：物料部经理 本职工作：负责仓务科日常事务，确保仓务工作的正常运作。 工作职责：1 负责公司所有货仓物料收发、保管及搬运；2 负责公司所有仓库物料的帐务处理，为16、财务核算提供相关资料；3 负责公司所有危化物、废弃物的回收和保管；4 负责公司货仓物料信息资料的收集、整理、反馈工作确保公司生产经营的正常进行。工程部1 工程部经理、副经理岗位名称：经理 直接上级：总工程师直接下级：设计科科长、设备科科长、供应商开发科科长、机修车间主任本职工作：对工程部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。2 设计科科长岗位名称：科长 直接上级：工程部经理、副经理 本职工作：负责设计科日常事务，确保设计、制作自制设备的正常运作。工作职责：1 负责全公司生产装备的技术进步实施工作，自行设计、制造、安装、调试生产急需的非标设备；2 负责改制生产急需的17、在用设备；3 负责全公司主要科研部门（如中研部、技术部）和有关职能部门所需的设备、工装的开发和研制工作；4 负责完成公司及工程部交办的各项临时任务。3 设备科科长岗位名称：科长 直接上级：工程部经理、副经理 本职工作：负责设备科日常事务，确保设备管理工作的正常运作。 工作职责：1 负责公司固定资产管理、资产采购、入帐、使用、调动、维修、维护计划的制定及实施的监督管理；2 设备及配件采购；3 特种设备及通讯管理。4 供应商开发科科长岗位名称：科长 直接上级：工程部经理、副经理本职工作：负责公司电池的标准制定及工艺改进。工作职责：1 电池五金塑胶件标准的制定；2 电池包装材料标准的制定；3 电池组18、件的优化及生产工艺的改进；4 按客户订单的要求上线包装的实施工作；5 五金塑胶件及包装材料供应商的开发；6 物料的送样评审工作。5 机修车间主任岗位名称：主任 直接上级：工程部经理、副经理 本职工作：维修、维护生产设备正常运行。 工作职责：1 严格遵守公司的相关规章制度；2 以服务生产为中心，负责各生产车间全部生产设备的日常维修及维护保养工作，并真正、完整地做好相关记录；3 负责生产设备的定期维修保养工作，并真实、完整地做好相关记录；4 负责生产设备的零配件、模具管理；5 负责本车间所有的工具管理及各负责区域的“5S”工作；6 负责本车间员工的安全教育，努力提高员工的安全意识，杜绝安全事故的发19、生；7 负责本车间员工的培训工作，不断提高管理水平及工作技能。零件分厂1 零件分厂经理岗位名称：经理 直接上级：总工程师直接下级：技术科科长、模具车间主任、冲压车间主任、电镀车间主任、注塑车间主任本职工作：对零件分厂所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。2 技术科科长岗位名称：科长 直接上级：零件分厂经理 本职工作：模具设计和指导、模具制造 工作职责：1 技术科文件的拟定、推行及实施；2 根据公司计划和厂长指示，进行模具设计和指导、模具制造工作，参与新产品试制工作；3 负责测绘五金、塑胶样品图纸，编制材料采购标准，管理技术档案；4 规范各车间的生产工艺流程，处理各20、种生产工艺问题，保证生产正常进行，保证产品质量；5 开展技术改造工作，实施技术进步规划；6 管理分厂机修班，实施设备检修计划，不断提高设备完好率；7 配合设备管理、物料管理、成本管理及管理工作。3 零件分厂车间主任岗位名称：主任直接上级：零件分厂经理 本职工作：完成生产计划、保证产品质量 工作职责：1. 根据生产计划组织生产；2. 保证产品质量和产量；3. 规范各生产车间的职能，规范各工位的作业程序；4. 做好员工的岗位培训工作，以保证生产的正常进行；5. 确保生产安全。4 办公室直接上级：零件分厂经理 工作职责： 1 制定、完善分厂各项管理制度并监督执行；2 办公室文件的拟定、推行及实施 ，21、并协助车间完善车间管理文件；3 做好生产计划；4 做好原材料的采购工作；5 协调与公司人事部、物料部、财务部的关系； 6 做好各项统计工作；7 做好原材料、半成品、成品的管理工作。生产一部1生产一部经理岗位名称：经理 直接上级：总工程师直接下级：一车间主任、二车间主任、三车间主任、四车间主任、五车间主任、IE工程师本职工作：对生产一部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。2生产一部统计岗位名称：统计 直接上级：生产一部经理 本职工作：对生产车间里的统计数据进行搜集、整理，及时填报生产日、周、月报表，并绘制统计图表，如实反映各车间生产情况和生过程中各项趋势分析资料，22、为领导提供决策依据；同时把计件员工的工资核算好。工作职责：1 车间统计的业务制导与考核；2 核算计件人员工资及成本控制；3 配合车间做好一些辅助性管理工作；4 上级交办的其他事项的积极完成。5 生产一部文员岗位名称：文员 直接上级：生产一部经理 本职工作：对公司发放的文件、资料作存档登记；协作生产辅助性工作；做好保密员的工作；积极组织公司一部活动。工作职责：1 对一部文件、通知、车间异常报告、车间岗位制度、标识及时打印、发放；2 对一部的工伤、医疗基金、晋升、调动、转正及时反馈；3 对各车间的请假、辞工、报表、及时整理上交人事部或归档；4 对公司、相关部门发放的报告、文件及时传阅、整理、归档；23、5 对车间员工绩效考评及时核对、发送；6 对生产上所需的办公用品、辅助用品做到有计划的及时请购，杜绝浪费，避免重领、积压、滥用、流失等；7 负责保密制度的推广、对所保密的材料进行整理和保管、对所保密项目的相关工作进行记录和归档、负责制止任何违反保密制度的行为；8 对上级交代的工作尽心尽力完成。6 生产一部车间主任岗位名称：主任直接上级：生产一部经理 本职工作：根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；控制产品不良率，降低生产成本。工作职责：1 根据生产实际数据分配好生产任务，抓好生产进度；2 依照工艺要求及作业标准要求下属遵照执行；3 负责生产进度、24、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；4 其它情况及异常情况的及时处理；5 及时召开例会或临时例会解决紧急重要任务；6 负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理；7 公司相关制度的贯彻落实；8 对上级交代的工作尽心尽力完成。7 IE工程师岗位名称：IE工程师 直接上级：生产一部经理 本职工作：主要负责生产过程中各工序时间、效率、工模具及动作的优化和实现。在依照工程、技术标准要求的基础上针对各工序的操作特点以及不良品产生的原因：工作职责：1 对标准的要求如何实现进行研究、优化； 2 对动作的规范化进行研究、优化；3 对工模具的可行性进行研究、优化；4 对产生25、的时间、效率进行研究、优化；5 对不良品的高比例进行研究、优化；6 对影响电池一致性的工艺进行研究、优化；7 对上级交代的工作尽心尽力完成。生产二部1 生产二部经理岗位名称：经理 直接上级：总工程师直接下级：21车间主任、22车间主任、23车间主任、24车间主任、IE工程师本职工作：对生产二部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。2生产二部统计岗位名称：统计 直接上级：生产二部经理 本职工作：对生产车间里的统计数据进行搜集、整理，及时填报生产日、周、月报表，并绘制统计图表，如实反映各车间生产情况和生过程中各项趋势分析资料，为领导提供决策依据。工作职责：1 对车间统26、计的业务指导与考核；2 核算计件人员工资及成本控制；3 配合车间做好一些辅助性管理工作；4 上级交办的其他事项的积极完成。2 生产二部文员岗位名称：文员 直接上级：生产二部经理 本职工作：对公司发放的文件、资料作存档登记；协作生产辅助性工作；做好保密员的工作；积极组织公司一部活动。工作职责：1 对二部文件、通知、车间异常报告、车间岗位制度、标识及时打印、发放；2 对二部的工伤、医疗基金、晋升、调动、转正及时反馈；3 对各车间的请假、辞工、报表、及时整理上交人事部或归档；4 对公司、相关部门发放的报告、文件及时传阅、整理、归档；5 对车间员工绩效考评及时核对、发送；6 对生产上所需的办公用品、辅27、助用品做到有计划的及时请购，杜绝浪费，避免重领、积压、滥用、流失等；7 负责保密制度的推广、对所保密的材料进行整理和保管、对所保密项目的相关工作进行记录和归档、负责制止任何违反保密制度的行为；8 对上级交代的工作尽心尽力完成。3 生产二部车间主任岗位名称：主任 直接上级：生产二部经理 本职工作：根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；控制产品不良率，降低生产成本。工作职责：1 根据生产实际数据分配好生产任务，抓好生产进度；2 依照工艺要求及作业标准要求下属遵照执行；3 负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备28、自我维护；4 其它情况及异常情况的及时处理；5 及时召开例会或临时例会解决紧急重要任务；6 负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理；7 公司相关制度的贯彻落实；8 对上级交代的工作尽心尽力完成。4 IE工程师岗位名称：IE工程师 直接上级：生产二部经理 本职工作：对生产现状进行分析研究，改善生产现场或制定新的系统，促进生产效率的提高。工作职责：1 标准的要求如何实现进行研究、优化； 2 对动作的规范化进行研究、优化；3 对工模具的可行性进行研究、优化；4 对产生的时间、效率进行研究、优化；5 对不良品的高比例进行研究、优化；6 对影响电池一致性的工艺进行研究、优化；7 对上级交代的工作尽心尽29、力完成。品质部1 品质部经理岗位名称：经理 直接上级：总工程师直接下级：IQC科科长、IPQC-科科长、IPQC-科科长、QE科科长、QA科科长、计量室科长本职工作：对品质部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。2 IQC科科长岗位名称：科长 直接上级：品质部经理 本职工作：来料检验、供应商评估及改善工作职责：1负责公司原材料的检验、测试分析把关；2负责将来料问题反馈至供应商，并跟进；3负责对外协厂品质系统评估、品质改善和外协厂外派检验的管理；4负责对制程过程来料的不良问题确认、分析和处理；5负责对仓库贮存的原材料的品质状况进行监管和检查。3 IPQC-科科长、I30、PQC-科科长岗位名称：科长 直接上级：品质部经理 本职工作：镍镉、镍氢电池生产、零件分厂各车间IPQC工作职责：1负责对（镍隔/镍氢）产品制造过程中各质量控制点进行抽检，监控及判定，并记录质量结果；2对生产操作过程及作业环节进行监管，保证操作程序符合工艺标准及管理规定的要求，有权制止不利于品质的行为和做法；3反馈并分析异常质量情况，采取相关措施，跟进质量改进的结果；4防止不合格品流入下一道工序，降低不良品指标，保证产品质量符合标准及规定的要求。4 QE科科长岗位名称：科长 直接上级：品质部经理 本职工作：不良品分析与管制、日常测试工作职责：1不良品分析与管制1.1负责不良品的分类、统计并确定31、处理方法；1.2 分析不良品，拟定改善方案，验证改善效果；1.3 对重点工序和不稳定工序分析评估，提供改进参考建议；1.4 监管制程过程，控制有潜在隐患不良品流入下道工序，对制程异常问题协助相关人员及时解决；1.5 新产品试产及工艺改进的跟进评估。2电池性能测试2.1 按标准常规测试部份抽检已检测成品电池日常性能；2.2 按标准可靠性测试部份对电池进行不定期抽样测试；2.3 异常性能电池的初步分析，供相关部门参考；2.4 定期对产品性能进行评估；2.5 对于工作中的异常问题及时上报，并使问题得以解决。5 QA科科长岗位名称：科长 直接上级：品质部经理 本职工作：内审及环境监测、样品、出货检验工32、作职责：1内审1.1负责定期组织公司内部ISO9000质量体系的审核；1.2负责定期组织公司内部ISO14000环境体系的审核；1.3负责协助DNV的定期评审。2环境监测2.1负责组织/实施对公司重大环境因素（水、气、声、渣、尘）的监测和控制；2.2负责公司环境因素的异常处理及跟进。3样品、出货产品检验3.1负责样品出厂前的性能及包装检验；3.2负责日常产品出厂前的性能及包装检验；3.3负责检验异常情况的分析及处理；3.4参与公司日常合同评审与物料评审。6 计量室科长岗位名称：科长 直接上级：品质部经理 本职工作：计量校准和管理、计量器具维护、设计和制作工作职责：1建立量值传递图；2制定工作指33、示；3根据工作指示检定、校正各种计量器具；4作检定报告，填写台帐；5对计量器具进行送外检定；6对计量器具进行选型；7维修、制作并改良部分计量器具；8提供并统一产品的测量方法；9处理计量检测中的一些技术问题；10协调相关部门之间的工作；11在工作上做到上传下达；12对量具使用人员进行培训；13主动参与ISO9000与ISO14000体系的复审。7 品质部文员岗位名称：文员 直接上级：品质部经理 本职工作：负责品质部办公室日常事务 第四章 工作流程图管理评审程序流程图（COP1.1）将评审结果整理成管理评审报告，总经理批准后发放到各部定期举行或总经理提出不定期评审管理者代表制定评审计划总经理组织评34、审，各部门经理负责配合必要时签发纠正/预防措施报告。整理报告提出评审工作程序：管理者代表负责指导品质部进行验证验证措施的有效性实施纠正措施纠正/预防措施组织评审拟定评审计划 注意：评审计划管理评审报告纠正/预防措施报告作为质量记录应妥善保管。 合同评审程序流程图（COP3.1）A：工作程序：4.确定评审程序并填写订单审核记录表3.总工办依产品目录表确认订购品2.订单工作说明书1.接受客户订货要求 标准供货规格产品 非标准供货规格产品B：合同评审：只有经评审且公司有能力满足客户要求时，才能签定销售合同或售货确认书然后填写订单工作说明书交总工确认批准。交货能力评审标准规格产品且无特殊要求评定结果记35、录在合同评审记录表 设计可行性评审非标准规格产品或有特殊要求评审后不能满足要求时，由销售经理与客户协商重新确定客户要求或按新产品设计可行性评审，若新产品设计可行性生效时，由销售经理与客户签定书面合约或确认书。当客户进行合同修改时，要履行合同评审程序，重新评审并将更改内容书面通知相关部门新产品设计可行性审批表1.合同类型根据评审结果进行综合评定并签署意见，非标准供货规格产品设计可行性报告交总经理评定，评定结果记录在订单说明上，并反馈一份给该业务经理。质量保证能力评审现货合同调查库存情况，确认客户所有产品已有现货而其他要求与公司规定一致，可与客户签销售合同，送总工或副总审查同意后签字生效发放设计控36、制程序流程图（COP4.1）市场需求、客户使用要求输入工作程序：中试（按COP9.3程序执行）技术部、工程部整理、编制工程图纸、工艺技术标准、验收标准等设计过程中记录数据及参数适当阶段由项目组长确定组织设计评审具体进度由项目组长控制，总工程师协调1. 品质部测试验证确认各项性能指标是否满足输入要求。2. 品质部进行试验确认是否满足客户的使用要求3. 项目组长、技术部、工程部审查确定设计参数4. 有必要技术部和项目组共同演示验证确认5. 和成熟的设计类似比较。NOOK总工程师批准、文控中心受控后发放相关部门设计输出评审后，工程部、技术部对工程图纸、工艺技术标准及验收标准等技术文件进行审查修改，打37、印成正式文件项目组长审查设计输出评审（项目组长编制设计输出评审）报）告设计验证、设计确认少量试样（小试）设计输出按计划进行设计编制设计计划（项目组长）设计输入要求及实际规格评审（确定输入要求、产品设计规格）质量体系文件控制流程图（COP5.1）3、产品技术、设计文件4、公司运作指令文件5、作业指导书工作程序：5、作业指导书6.外来文件1、质量手册2、程序文件文件拟订： 技术部或工程部经理审核总工程师批准总经理批准审、批权： 编号登记，持有人办理签收手续，制定可识别文件现行状态的控制清单受控发放： 修改一次后要换版，以更高编号取代。（作业指导书获批准后可直接签名作临时性修改。）1、工程更改通知（38、ECN）2.、发放新的指令或签名修改原指令。章节修改法，修改三次后要换版，以更高编号取代。修改方式： 对于废弃的或失效版或作废的文件由文控统一收回处理方式：未被收回的文件应由使用场所以其它方式确保防止误用。 有效使用的文件 为积累知识所保留的失效文件作废、失效文件使用场所：应进行适当标识相关场所都能得到相应文件的有效版本。生产物资采购控制程序流程图（COP6.1）工作程序：A B C A 采购准备 接到月生产计划后，核查库存情况，编制物料需求计划报经理或科长审批月生产任务单物料需求计划 审批后执行 B采购文件物料需求计划采购计划 C 采购合同的签订选择供应商之必备资料。1. 物料需求计划2. 39、合格分供方清单3. 常用物资技术资料选定供应商草拟合同准备订单审批后发放给供应商确认 合同生效采购员跟进督促按期到货到货后物资检验物资的验收确认、贮存注意：合格的物资才可入库，不合格物资按不合格品控制程序执行。分供方评定程序流程图 （COP6.2）工作程序：取消不合格分供方资格供应商年会复审合格复审不合格品质年度审核品质检讨会月审核签订质量协议建立合格分供方档案试生产认可样品确认分供方合格化过程审核品质体系通过ISO9000供应商访问供应商调查问卷寻找供应商开发制定标准客供物资控制程序流程图（COP7.1）工作程序： A：客供品到厂后的验证：按COP10.1执行后，仓管填写客户帐单，并注明客户40、名、工作单号、到货日期、数量。贮存期间，若发现物料异常应及时反馈物料部按不合格品控制程序处理对生产厂检验报告或合格证进行验证按A项程序执行验证查核进仓仓管签收客户指定物资进仓B：客户指定物资进仓： C：客供品进仓：将结果记录与客户商讨办法通知销售部通知品质部、物料部填写原材料验证报告贴上合格标识单做好标识NGOK产品标识和可追溯性流程图（COP8.1）A：采购物资的标识和可追溯性：按区域摆放，同种物资不同厂家分开摆放对采购物资分类标识，设置相应帐、卡B：生产过程中产品的标识：工序工序合格单合格单入库物料转交 随序标识单 随序标识单 工序工序 前一车间 后一车间 物料转交填写产成品进出仓标识单挂41、卡摆放入库C：成品库电池标识：D：产品的追溯性当客户要求追溯时，由品质部制定产品追溯性计划，以满足客户要求。追溯的程度：A：重要物料的历史情况（供应商、批号等）B：重要的加工工序的历史情况。C：IQC、工序检验及成品检验的历史情况。D：产品的销售历史情况。工序控制程序流程图 （COP9.1）A：物料控制： 应将计划物料与有关文件核对确认，并应有合格或放行标志。生产拉长领用物料时 而代用或临时增加的物料，须有总工批准的更改通知。 对有追溯性要求的物料应做好标识，由IPQC跟踪监督。设备巡回检查定期维修保养保存记录使设备处于良好状态B：设备、计量器具的控制：计量按计量器具控制程序定期校准并检定合格42、标志，确保在有效期内使用C：工装模具（夹具）控制：新制具制造需对首检产品确认新制具投入工程人员验收D：生产异常问题之处理：应严格按照过程一般问题回馈流程和过程异常问题回馈流程执行运作。（略）设备管理程序（COP9.2）工作程序： 购置设备 设备验收填固定资产表，交财务入帐 OK NG 填设备验收表、设备卡片、设备台帐 将验收报告交总经理审批 技术资料归档统一管理 决定能否让步接收 制定定期和日常维修保养规则 对重点设备应做日常检查 检查结果记录在重点设备日常点检表 设备维修、保养记录应保留新产品试制程序流程图 （COP9.3）工作程序： A B组织试产试产前，技术部编制计划、物料清单、技术标准43、 A： 新产品试产程序 QA、QE对新产品做测试，相关部门组织全面分析总结评审。新产品产生 B：新产品批量生产审核程序试产后新产品是否批量生产相关部门组织评审讨论解决试产中出现的问题确认是否批量生产生产计划制定和实施程序流程图（COP9.4）工作程序：月生产任务单、月生产进度表包装生产计划单体电池生产计划A：单体电池生产计划制定周生产作业计划 B：生产计划的实施生产部组织生产 物料部备料 品质部监控 技术、工程部支援 C：生产计划的变更1.单体电池月生产任务之变更 发放生产更改通知2.周生产作业计划之变更3.电池组装生产计划之变更 4.插单生产物料计划控制程序流程图（COP9.5）工作程序：A44、B、C、D月物料需求计划采购科采购经理或物控科长审批下达月生产计划A：化工原料及五金件根据月生产计划表、工艺技术标准、库存量等制定出。采购科追料物料追料表下达周生产计划购、追料物料追料表根据订单说明书、包装材料物料清单、申购单B：包装材料之控制C：安全库存量：化工原材料及重要型号五金件，安全库存量应保持当月计划所需量的20%-30%.包装通用物料应保持月用量25%左右。其它可采用随瞬时供货方式备料。D：辅助材料、补料申请单、材料发放清单等样品电池制作控制程序流程图（COP9.6）电池选用：储存期15天，电压1.2V，性能外观正常签字领出科长确认签字后入库完成制作样品科接到订单说明书及相关资料45、客户样品制作控制：科长确认后按客户编号归档制作订单结束后收回样品发放样品生产线样品电池的制作控制： 使用样品收发登记表客户提供的样品：客供样品，由样品科管理员登记，如需要可拆解，样品按客户编号存档。工装模、夹具管理程序流程图（COP9.7）工作程序： A：工装模具的制作 B：工装模具的使用与管理合格后，交包装编号保管检验验收工程部根据需要制作工程部核实后方可报废及时上报磨损、损坏工装模具采用有效的防护措施进货检验或试验程序流程图（COP10.1）采购人员、仓管核对来料物资到货工作程序： 1. 签署 不合格报告2. 执行COP13.1不合格品控制程序3. 贴“不合格”标识单合格后，填收料单 不合46、格通知IQC检验 原材料检验规程 化工原料检验 急需物资 无条件检验物资 客供由供方提供合格证明或委托外单位检验 检验和验收物资清单 先查包装外观 来不及检验 确认验证 OR 检验物资 取样化验 做好标识 客供物资按COP7.1客户提供物资的控制程序执行。外观、包装、规格、合格证明文件 检验工作指示 依原材料技术标准 记录好 按要求检验 判定是否合格 跟踪抽样检验 合格后 合格后 有异常及时反馈 合格后 贴“合格”单 贴“合格”单 将结果填化工原料检验报告表 填原材料检验（验证）报告表将验证报告及供应商提供注：当检验后判定结果为不合格，应按COP13.1不合格品控制程序处理 入库的合格证明交主47、管审核归档.工序间检验和试验程序流程图（C0P10.2）务必经检验员检验合格并开单后转交不合格者应开好标识单并通知生产线返工。重点工序务必执行首检后一车间前一车间车间实施全员自检互检监 控 点各车间IPQC在每天生产前对投入各种物料进行验证依据IPQC工作指示IPQC巡查并按时抽样判断转交至后续车间工序2工作程序：务必经检验员检验合格并开单后入库不合格者应开好标识单并通知生产线返工。车间实施全员自检互检重点工序务必执行首检依据IPQC工作指示监 控 点IPQC巡查并按时抽样判断转交至仓库入库 工序4车间FQC工序2工序1工序4车间FQC工序1最终检验和试验程序流程图（COP10.3）QA测试性48、能并填写入库电池性能测试综合日报表，技术部审核后作出分类判定。IPQC抽检已分容电池做出判定电池分容完毕工作程序：如“NG”则重新分容，如“OK”则入 库QA、QE定期抽验贮存电池QA提前测试待包装的电池按电池类别摆放包 装 前车间FQC对单支电池作电压、外观全检，合格的用于组合包装QA根据出货检验工作指示，订单工作说明书验货后加盖“QA PASSED”章，并将检验情况填入出货检验报告方可入库。包 装 电池出厂前必需有QA科长签名的出货检验报告入 库出 货计量器具管理程序流程图（COP11.1）工作程序；请购单或制作单使用部门填写请购单或制作单采购或制作 采购科根据请购单采购 工程部根据制作单49、制作NO 验收计量员负责YES统一编号计量员负责领用使用部门 YES定期校正修理计量员负责 计量维修工程师YES NO经审核批准NO重新标识计量员负责报废更新台帐、记录计量员负责存档计量员负责检验和试验状态流程图（COP12.1）工作程序：A、 B、 C、 来料检验完后 A：采购物资的检验和试验状态 B：零部件、（半）成品检验和试验状态不良品暂放区黄色盒黄色盒本工序上一工序合格标识单随序标识单 合格 不合格黄色盒下一工序 “合格”单 “不合格”单 入 库 退货区存放车间废品暂放区转交前IPQC抽检 合格品区存放合格品暂放区不合格品返工区 NG OK转交：IPQC抽检合格后，开具合格单方可转交。50、 包装FQC对电池（组）进行外观、电压全检C：成品的最终检验和试验状态 OK NG电池组合生产包装不合格品放入黄色盒中并贴不合格单合格品转后续工序QA抽检 NG：贴不合格单，填返工通知单通知生产部返工。 OK：盖“QA PASSED”章，才可入库、放行。 不合格品控制程序流程图（COP13.1）工作程序：A、B、C合格入库进货检验A：采购物资不合格品的处理作出让步接收或选择使用如为急用物资，应由相关部门评审，工程部或技术部安排试用。不合格应作出标识 在制程中作出相应标识填不合格品报告提交审核 IQC科长或经理签署退货处理决定QE、IPQC、技术部、工程部跟踪QA对最终成品验证确认将报告反馈物料51、部通知库房作退货处理1.（质量控制点、自检、互检过程中）发现不合格品，应放在黄色盒中，并用“不合格品标识单”标识。2.（转交时，IPQC抽检判为不合格的）应放到车间不合格品区域并用“不合格品标识单”标识，通知返工。B：生产过程中半成品和最终成品的不合格品处理不合格品产生：修理人员按不合格品处理及预防措施处理不合格品，经返工或返修的不合格品需重检，并将情况填写到不合格品处理日报表。被判为报废的不合格品，由车间领班、主任开出报废申请单经IPQC确认交本部经理审批处理。不合格品之处理：处理审核签署客户退货总工办核实接收客户服务部复检，并填入客户退货处理报告 C：客 户 退 货 处 理问题跟进1. 退52、货原因性质属严重的，由客户服务部召集相关人员评审分析，负责对处理结果跟进。2. 不合格品处理过程中涉及采取纠正预防措施时，则按纠正预防措施控制程序执行。纠正和预防措施控制程序流程图（COP14.1）工作程序：A（纠正措施控制） B（预防措施控制）A：纠 正 措 施 控 制当出现下列情况时：（1、2、3、4、）1. QA验货出现批量返工或客户批量退货。2.发生重大质量问题3.质量体系出现的不合格 4.客户投诉的问题 制订：品质部发出纠正/预防措施报告，由责任部门具体执行实施：责任部门分析原因，制订措施并实施将纠正/预防措施报告填写完毕后交还品质部验证：品质部指派人员验证责任部门所采取的措施 OK53、 可关闭 再次限期完成 不能关闭 NG验证包括两方面：1.实际采取了什么措施。 2.实施的效果是否满意。B：预 防 措 施 控 制对以下质量记录的分析，确定是否存在导致出现不合格的趋势：1.影响产品质量的工序和操作记录。2让步接收记录3.审核质量 4.客户投诉或反馈信息 品质部发出纠正/预防措施报告，由责任部门具体执行 预防措施的制订、实施、验证的工作程序和上述纠正措施要求一致客户投诉处理程序流程图（COP14.2）工作程序：A B1. 销售经理及跟单员根据客户投诉或意见，填写客户投诉处理报告随投诉附件送至客户服务部。2. 客户服务部统一集中登记任何质量方面的投诉，建立客户投诉登记表3. 将客54、户投诉登记表、客户投诉处理报告、客户投诉或意见原件三者统一编号，保持一致。简 述 A：客户投诉的接收 将客户投诉处理报告、客户投诉意见原件提交方 式 总工及品质部经理作出决定（A类或B类）B：客户意见的处理 A：作出补救措施 B：还需采取纠正措施 责任部门按限期完成 写出具体的纠正措施 按COP14.1程序执行 完成补救措施，反馈处理结果 销售中心经理及跟单员联系客户报告处理结果，直至用户满意包装、贮存、搬运、程序流程图（COP15.1）工作程序；A B C A：包装 准备工作： 根据产品标准和客户要求 1.制订包装作业指导书。2.选用合适的包装材料 包装时： 在包装前，核对产品与订单工作说明55、书规定是否一致 严格按照作业指导书规定操作 封箱： 按要求封箱并将产品摆放到规定的地方。 B：贮存 1.产品（半、成品）和物资必须凭进仓单才可入库 入库： 2.包装好的成品一定要有“QA PASSED”章，并有签字 （4 种情况） 确认的产成品进出仓标识单明确标识才可入库存放。 3.样品电池入库时，应有样品电池确认表明确标识。 4.原材料入库一定要有IQC贴的“合格”标识单 摆放： 应按不同种类规格区别堆放。 标识： 应有明确标识，方法要符合产品标识和可追性程序， 做到帐、卡、物一致。 定期复检： 每季度应对库房盘点一次，应及时统计出库存期限已到的 物资清单，通知品质部复检，并重新贴上有效的合56、格标签。 物资发放： 1.生产物资的发放应按先进先出的原则发放。 2.生产人员持生产部经理批准的领料单领料，并登记。 C：搬运（成品、半成品、物资的搬运） 轻搬轻放、小车搬运 定期检查运输工具质量记录管理程序流程图（COP16.1）A类：管理评审报告、质量审核报告、不合格报告、不合格评审记录、纠正措施报告、客户投诉处理记录。B类：除A类质量记录以外的公司质量记录全属B类质量记录。工作程序： 质量记录分类A类表格由品质部编制，B类表格由各部门自行编制。质量记录表格编制填写应清晰、完整质量记录的填写1. A类质量记录按月交品质部归档2. B类质量记录各部门指定专人收集3. 质量记录收集后编制相应归57、档目录质量记录收集归档经批准后方可按要求提供。 客户查阅具体保存期限及责任部门由品质部编制在质量记录一览表内质量记录贮存对于公司所需的各项质量数据应按时统计整理上报。相关信息收集整理上报保管人拟订出过期质量记录清单上报批准后实施销毁。过期质量记录的销毁内部质量审核程序流程图（COP17.1）工作程序：A B C D1. 每年定期进行一次全面的内部质量审核。2. 体系的功能发生重大变化，如机构变动或程序修改。3. 由于不合格影响或可能影响到产品的安全性、可靠性。4. 需要按质量体系标准评价质量体系。5.必须验证是否采取了所需纠正措施及其有效性。A：由以下几种情况可作出进行内部质量审核的决定：1.58、审核组长组织审核小组。 2.确定审核范围。3.制定审核计划（目的、人员、依据、日程安排）4.查阅文件：质量手册、程序文件、作业指导书及其它文件5.必要时准备检查表 B：审核前计划和准备：审核过程中获取证据C：实施审核：审查所观察到的现象 实 施 过 程 1.审核范围、目的2.审核组成员、受审部门、日期3.依据性文件4.审核结论确定不符合项，并填写不符合项报告发出纠正或预防措施报告 拟订审核报告，审批后发放 内容包括受审部门采取纠正措施D：纠正措施：将实施后的结果填入纠正或预防措施报告中反馈至审核组验证结果 OK NG 可关闭 限期重改员工培训程序流程图 （COP18.1）工作程序 ：A B C59、 A：培训大纲和培训计划的编制：1.对质量有影响的人员培训内容和要求。2.培训方法3.要求培训时间 编制年度培训大纲 内容包括 各部申报本部门员工培训要求1.工种或岗位2.培训内容或教材3.实施各种培训方法4.培训时间和讲课人5.培训考核方式6.培训项目的负责人 将本部门培训要求送交人事部 编制培训计划 内容包括 B：培训计划的实施 人事部按培训计划分别组织实施 每次培训结束，应填写培训记录表交人事部 人事部将已确认的培训记录表内容记入员工培训档案中 C：特殊岗位或关键工种上岗认定由各部门经理根据其文化程度、专业理论知识以及曾经从事过的岗位进行审查确认，新进人员的上岗资格由人事部与各相关部门经60、理共同审查确认。客户服务程序流程图（COP19.1）工作程序： A：客户售后服务的内容： 1.对客户投诉、退货的原因分析并答复客户。 2.对客户反馈的疑难问题进行解释并答复。 3.如需要可去客户厂方作电池性能、使用方法指导。 B：服务程序：接受客户投诉、退货作退货复查和投诉分析报告7天内反馈投诉分析报告至客户方针对退货原因作出处理措施统计技术应用流程图（COP20.1）工作程序；A B C A：统计方法汇总 B：统计方法的选取： 各部门根据自身实际情况选择合适的统计方法。 C：统计方法的实施： 1、各部门采用相应的统计方法统计。 2、各部门选择收集数据的方法。 3、整理并选用有效的质量数据。 61、4、制成图表进行分析，判定工序能力是否足够。 5、抽样检验的使用场所。 6、全数检验的使用场所。 7、对工序能力不够，质量控制失效、过程不完善的实 施改善、提高和纠正预防。第五章 生产类管理制度第一节 工程管理制度水电管理制度随着公司不断扩大，公司在水、电、通讯方面的开支也在不断增加，为了充分合理地利用现有资源，减少不必要的浪费，在全体员工中树立“勤俭节约，增收减耗”的意识，特订如下制度，以供全体员工共同遵守：1 爱护公司水、电、设备，杜绝非正常使用及人为损坏。遵守消防等法律、法规，保障生产、生活的安全。2 公司对生活用水及生产用水实行分散管理、落实到人的管理方式。责任人负责管理所辖责任区的管62、路、闸阀，对出现漏水、长流水等现象，责任人要及时处理或上报，对知情不报和发现不及时者将处以一定处罚。对生产用水各车间由车间主任负责；对生活用水由各楼管理人员负责，落实到宿舍，责任到人。3 公司用电实行生产、生活用电分开管理，生产用电由车间主任负责，宿舍用电由管理员负责。生产用电必须做到人走灯熄、人走机停，下班后必须关掉所有电源。工厂照明，白天在光照强度满足工作需要时，不得使用照明。在环境温度低于摄氏25度时，不得使用任何降温设备；生活用电对未装设电表的宿舍不得私自拉接线路，不得使用任何外接电源电器及电热设备；装有电表的员工宿舍，按公司规定电度标准使用，超过部分自理。4 公司对外水、电管理由后勤63、部负责，后勤部指定专人对各水电路进行定期巡回检查，防止外单位及个人私拉乱接，负责每月汇同水电收费部门抄查水电表，并妥善保管旧表三个月以上。本规定之事项公司将由后勤部牵头组织定期与不定期检查，对违反以上规定之任一条款，按公司有关规定处罚责任人。对节约成绩显著的单位及个人，公司将予以一定奖励。关于制作移印板的规定考虑到公司的成本和利益，现对使用移印板作如下规定：数量在2000组以下的订单或样品单要求专制移印板，必须经王总或扬总、王工的签字认可后方可制作。望市场部、各业务主任严格按此规定执行！加强包装成本控制问题包装使用到的PVC商标管、挂卡、移印板、引出片等，其开模费昂贵：PVC商标管制版费12064、0元/每种颜色引出片开模费2000元/每块移印板费200元/每块挂卡 5万张以上印刷费 0.12元/张挂卡 5万张以下印刷费 0.22元/张请各业务主任在接订单时提高成本意识，仔细核算，小客户尽量不开专用模，凡附加费用超过订单总金额的5%时，可不接此订单，也请总工办等相关部门监督。关于保护移印模板的规定近来由于移印机及其模柜等使用保养不善，多次对生产造成影响，为了杜绝此类现象的再次发生，作如下规定：1 移印机操作人员必须定岗定人，严格按操作规程作业。2 移印机必须保持清洁、完好；每次使用后必须清理油刷、油墨盒、字模板、胶头、刮刀上的油墨。3 移印字模板每次使用后必须拆下来清洗干净，立即将其烤干65、，并涂保护剂（机油），然后用塑料袋封装，做上标识，妥善保管。4 胶头在使用过程中，必须也只能用棉布蘸天那水轻轻擦净，以免损坏胶头表面及粘合面。5 对不按规定操作造成损失或影响生产的将直接追究当事人的经济责任。商标管、挂卡、标贴制作中的有关规定随着公司业务的不断扩大，客户对于电池包装的要求越来越高，在电池的包装形式上，对于商标管、挂卡、标贴的需求越来越大。制作商标管、挂卡、标贴的过程中，考虑一些实际问题，现作如下规定。一、 商标管：因为我司制作商标管的供应商的设备所限，今后我司业务员申请制作商标管时，提供的资料最好是客供磁碟+磁碟中图样打印稿；或客供彩稿；最好不要提供菲林。因为供应商根据菲林直接66、排版的机器已淘汰，此规定一直到我司开发了新的商标管供应商时为止。对于暂无定单日仅要求打彩稿的商标管，需到总工办填写商标管制作申请表（无定单仅打彩稿）。需要制版的商标管，凡在图样中含有“”商标注册字样的，业务员应提早向客户要求商标注册证复印件交给样品科制作商标管负责人传给供应商，否则供应商不能制版。由此耽搁的时间和损失应由业务员自己承担。二、 挂卡我司业务员申请制作挂卡时，提供资料最好是客供菲林+彩稿。另外某些客户提供的制作挂卡的菲林设计上有缺陷，请客户在设计菲林时结合我司电池实际情况。挂卡的制作过程中，需要供应商打实物样确认。材质和印刷效果需要业务员和样品科有关负责人共同确认（因为业务员在一定67、程度上代表客户）。如因业务员不在时，所耽搁的时间按特殊情况处理，并应在挂卡制作申请表之时间表上说明。三、 标贴对于复杂印刷的标贴（套色或者比较复杂的标贴）或者无定单的标贴需到总工办填写申请表。制作标贴时需提供的资料可以是菲林、彩稿，也可以由业务员提供相应要求由我司自行设计，业务员提供要求时应尽可能详细与正确，业务员填写要求时应字迹清晰，大小写严格区分，对标贴切的“+”、“-”符号应根据电池组合来制订，不要不切实际乱加。自制设备及大型技改项目的管理规定为了加强公司自制设备及大型技改项目的管理，理顺设计、制造、主要原辅料或主要配件供应、设备完工后的验收等程序，管好、用好这部分设备，结合公司实际情况68、，对自制项目从立项、制作、验收的全过程作如下规定；一、自制项目的立项及其来源第一条 自制项目的立项及其来源主要有如下途径：公司及工程部下达的任务；由相关部门根据技术、工艺改进要求提出，经工程部确定的；由相关工程技术人员提出，经工程部或制造部门确定的。第二条 大型技改项目的来源主要有如下途径：由相关部门或人员提出，对现有设备通过技术改造能提高产品质量、提高劳动生产率、降低能耗、降低劳动强度、降低成本等建议，被工程部认可，由制造部门实施的。二、项目负责人第三条 自制项目立项后，由工程部或制造部门指定项目负责人，并给予工作令号。项目在实施过程中由项目负责人全权负责生产、工艺、技术、外购原辅料及配件采69、购质量的全过程，项目负责人必须树立对公司认真负责的态度，广泛听取他人意见和建议，采取新技术、新工艺以节约能源、降低劳动强度、降低成本，确保项目的技术先进性、合理性、适用性。第四条 项目实施完工后，由项目负责人组织使用部门主管、资产管理人员、成本主任共同验收，并交使用部门试用，试用期一般为二个月，设备符合有关技术、工艺要求后，二个月内项目负责人必须编制项目预算表、使用说明书、操作规程，并提供易损件及备件图纸等资料报工程部资产管理组进行资产登记手续，并配合完成决算表。技术图纸、控制软件源程序全部资料归入工程部设计科图库，保密员确定其保密级别。自制设备验收合格后，工程部按资产管理程序办理相关手续；对70、技改项目重新核定：不能使用部分报废，增加部分增值，并重新按资产管理程序办理相关手续。第五条 自制项目中的定型设备或批量制造的设备由制造部门负责人或指定授权人负责制造的全过程，实施前要有工作令号、预算表，完工后组织使用部门主管、资产管理人员、成本主任共同验收，并交使用部门试用，其它相关手续不变。该自制项目的原项目负责人或指定授权人协助处理有关技术、工艺问题。第六条 因为人员变动或技术、工艺不成熟等原因造成项目不能及时完工的，应撤消项目，取消工作令号，主要配件办理入库手续，另作他用。三、项目预算第七条 项目负责人提交项目预算表，由制造部门负责人审核，工程部经理批准。获批准的预算表须交物料部、财务部71、工程部（如有需计量的仪器、仪表，还须交品质部计量室）备案，作采购、进出仓、付款、决算、验收的凭据，预算表由成本主任、统计员、物控员、五金库（计量室）各留一份，以备今后核对。第八条 预算表的内容包括该项目的工作令号及所有所需物料，包括外购标准件、配件、自制零部件和委托加工件，并详列物料的名称、规格以及材料耗用数量等相关内容。其中，材料耗用量由领班协助填写并准确地估测总额。第九条 项目在实施过程中有更改、增加、减少配件需修改预算表的，经所在部门经理批准后应及时通知到相关部门更换原有资料或者增加附页。对已经购回的材料尽量采用，对确不能使用的应写出书面处理意见交相关部门存档备案。四、主要原辅料的供应72、及管理第十条 项目负责人在制订材料计划时，应优先考虑现有库存材料或者利用从废旧设备上拆下来的完好材料。第十一条 通用原辅料、标准件等物料，若物料部仓库有现货，可直接领用，若无，由工程部安排采购；第十二条 特种、专用配件（可编程控制器、变频器、电磁调速电机、减速机、注液泵等价值较高、耐用的配件）由工程部采购，项目负责人或相关部门应予以配合；第十三条 委托外单位（外委）加工件的安排须通过所在部门经理批准后方可制作，外加工件同外购件一样办理手续。第十四条 所有外购材料交物料部五金库及品质部计量室管理，五金库、计量室根据预算表办理进出仓手续，领料单上要注明工作令号，做到专件专用，未经制作部门负责人批准73、，不得挪作他用。第十五条 采购人员在采购过程中必须严格按预算表所提要求采购，在保证质量的基础上控制价格。第十六条 外购件和外加工件的验收由项目负责人或检验员等授权人员验收，合格后方可办理进仓手续；对不合格的外购件予以退货或更换。五、项目决算第十七条 项目完工后，统计员汇总该项目相关的领料单（包括五金库、备料库及计量室），计算项目用料量，在项目决算表上列出该项目所领用的物料及其金额，成本主任审核，并根据辅料消耗记录，分摊制造费用和人员工资，最终确定项目总造价，填写决算表。第十八条 决算表经项目负责人确认后报交工程部资产管理组和财务部，由工程部固定资产管理员据此编制编码，报财务部入帐为“固定资产”74、。六、责任处理及适用范围第十九条 公司所有自制项目的技术资料属公司无形资产归公司所有，项目负责人、项目组成员及相关管理人员不得对外泄密，严格遵守公司保密制度。第二十条 制造部门负责人应及时督促项目负责人做好项目资料的归档工作，凡未办完归档工作的项目，不予推荐参加公司进步法评奖。第二十一条 本规定适用于工程部所属科室的制造、改造、技改设备的所有工程项目；本制度支持文件：设计科图库管理办法、关于使用工作令的通知 关于非标工位器具台、架等制作的有关规定目的：为规范非标工位器具台、架等的制作，防止重做、滥做的情况，节约五金辅料成本，便于成本核算。适用范围：各部门在机修车间非标工位器具台、架等的制作。175、 各部门要求制作非标工位器具台、架等的物品，必须严格论证其可行性，避免盲目制作，造成浪费。2 确认必需制作时，必须采用统一的制作申请单。3 各部门在申请制作时，必须按照制作申请单的要求填写，交工程部负责人审核并详细列出所需材料，然后交给物控员备案。4 物控员综合具体情况，考虑物料代用及价格成本等问题，提出物料使用建议，确定所用物料，同时申购相应物料，将制作申请单交给工程部。5 经审批后的申请制作单内容，机修车间应严格执行，如有更改应相互协商，否则不准更改。6 机修车间制作好的物品，由物控员通知申请人领取，并做好备查记录。7 严禁任何部门、个人随意安排机修，以及不经记录备案擅自从机修车间拿取，否76、则给予处罚。8 各部门制作的非标工位器具台架要妥善保管，暂时不使用的不得随意丢弃，否则给予重罚。关于工艺模具的管理规定为保证产品品质、生产的顺利进行，现对生产工艺模具的设计、制造、使用、报废作如下规定：1设计11模具的设计由工程部指定专人负责设计，由工程部经理审准；12未经工程部经理授权批准，任何人不得修改设计；2制造21模具由机修车间模具班负责制造或委托公司零件分厂制造；22对使用特殊材料或需特殊工艺制造的模具，由工程部安排外协制造；23模具经模具班安排检验测试合格后，方可入模具库，模具库由模具班管理，并建立模具台帐。3使用31模具由机修车间各班组开单领用，但必须以旧换新；32模具的使用寿命77、由机修车间制定寿命标准，到期更换，由机修车间各班组执行，品质部IPQC监督；33模具因各种因素未到寿命而更换，必须到模具班以旧换新领用；34符合上述3.1、3.2、3.3条款时，模具班不得以任何理由拒绝更换或发放；35除机器上使用的模具外，所有模具必须保存在模具库，任何单位或个人不得私自收藏合格的或报废的模具。4报废41旧模具由模具班全权处理，非模具班人员不得私自修理或改动模具；42对可修复的旧模具由模具班修复，检验合格后入库、建帐；43对不可修复的旧模具作报废处理。5其它51该文件中所述生产工艺模具指：滚槽、封口及镦封模具；52任何单位或个人不得以模具改进申报进步奖项；53本规定自2000年78、8月1日起执行。模具设计控制规程 目的：规范零件分厂模具设计工作和设计评审方式，不断提高设计管理水平。 适用范围：经公司或零件分厂确定立项开发的，由零件分厂所属工程技术人员、模具制作技师所作的模具设计及引进的模具设计都必须遵循本规程。 设计输入：确定模具的设计要求。设计输入应以受控文件形式进行。凡比亚迪公司、零件分厂下达的项目设计任务书、模具制造计划及供应商开发科、样品科提供的零件图纸，及销售中心、研究中心、里比公司的制模委托书，公司及零件分厂会议纪要，均为设计输入的有效来源。对模具设计输入要求中不完整、不明确、含糊或矛盾的要求，在设计输入评审中应得到澄清和解决。 设计输入评审：进行模具结构设79、计之前要进行设计输入评审。a 大中型模具、开发性模具应组织设计输入评审，以确定设计输入要求及相关技术要求的可行性。b 由零件分厂设立专项设计组，指定项目负责人，准备设计方案。c 进行设计方案的评审论证，由项目负责人提报设计方案（方案应有第一、第二方案），方案一经确定，未经评审组重新评审，任何人无权变更设计方案。 模具的设计应完成如下内容：a 模具产品排样图b 模具装配图和材料明细表（时限紧迫时此项可事后再补）c 模具主要零件图d 外购配件明细表e 自制模具镶件图f 模具统一编号 设计应按计划规定的时限内完成，并随设计过程进行适当的修改，使之日臻完美。 设计评审：a 结构设计完成后要进行设计评审80、，以确认其结构是否合理，其工艺性、经济性是否先进，相关技术是否可行。b 所有的设计图纸都要经过设计、制图、审核、批准的签字过程，不可遗漏。c 设计评审由零件分厂技术科汇同样品科、开发科共同进行。 设计评审报告内容如下：a 设计、评审人员名单。b 审核的项目及结果。c 重点问题审核结论。d 总体评审结论。 未经评审通过的设计不允许输出。10. 设计输出：提供模具的制造文件。设计输出应以文件形式进行，模具装配图、主要零件图、镶件图，模具材料明细表，模具装配和试验技术条件等均为设计输出的必要文件。设计输出由项目负责人、主要设计人和模具车间主任共同进行。11. 设计验证和确认：设计的验证和确认应贯穿设81、计制造全过程。设计验证分经济指标和技术参数两方面进行，务必达到同行业领先水平。设计验证由零件分厂技术科开发组负责进行，模具设计确认需待样件形成后，由委任单位通过样品评核的最终结果间接的确认模具设计。样品评核表应妥善保存。12. 设计更改：设计更改，系指设计输入条件发生变更时，模具相应变更或调整的设计。设计更改后要重新进行评审，模具完成试模后发生的更改，按公司下发的关于模具修改的规定进行。13. 评审组由公司指定若干相关专业人士组成，并指定评审组长，不定期地开展工作。14. 小型模具、常规模具的设计仍按公司下发的关于模具制造的规定进行。关于模具制造的规定 为了保证模具制造工作及时、正确、有序地进82、行，为公司的不断发展提供高效、优质、低耗的模具，规范模具制造的程序，特制定本规定。 第一条 对于比亚迪公司所属部门生产或实验所需要制造的模具，由发起责任部门经办人填写制模委托单，并附上该模具所要制作的零件（或产品）图纸或正式样件，经发起部门的主管（课题组长，科室主管）审核，零件分厂厂长批准后交由零件分厂技术科负责执行，模具车间承担制造工作。对未经审核和批准的委托单，零件分厂技术科和模具车间有权拒绝接受，并有义务督促经办人遵守规定。同时，若发现图纸技术参数不清或样件严重变形时，零件分厂技术科应及时通知发起部门经办人更换图纸或样件，并督促其重新办理审批手续。 第二条 零件分厂技术科接到委托单后，将83、迅速进行工艺设计和模具设计，汇同模具车间调整模具制造计划，调动人力、设备及物料等资源，精心组织，精心施工，尽快完成模具制造任务，最大限度的满足需求。 第三条 零件分厂技术科在模具制造过程中负责模具设计，拟定模具编号，模具质量标准及该零件（或产品）的物料采购标准，核定零件（或产品）单重，材料单耗，请购试模所需材料，协同模具车间、冲压车间或注塑车间进行试模，处理试模时的工艺问题。 第四条 零件分厂模具车间的高级模具工所做的模具设计，要送交技术科进行技术论证，经技术论证以后，才能安排制造。经技术科论证的设计，由技术科承担设计责任。 第五条 零件分厂应组建模具库，要设立模具管理台帐，完善模具验收、入库84、登记、保管、发放等一系列必要的手续和帐、表、卡等，对模具实行集中、统一、规范化的管理。 第六条 零件分厂模具车间制造的模具通过试模后，要将样品送交委托部门进行评核，待评核合格通知单下达后，由模具车间打上标记（编号），办理入库手续并将模具送交模具库保管。大型模具不便搬运或用户急用的情况下，模具管理人员可以到模具车间现场办理模具验收入库及出库手续。对于已办理入库手续的大型模具，由模具车间负责予以妥善地代保管。 第七条 对于零件（或产品）未经委托部门评核或未经供应商开发科确认的模具，技术科不得验收模具，计划科不得安排生产计划。紧急或特殊情况下，本着特事特办的原则，按零件分厂厂长的指示处理。第八条 85、模具费用在1000元以上的，由发起责任部门汇同零件分厂及财务做预算表，模具经制作合格验收入库后，财务部门负责完成决算表。 第九条 零件分厂文员负责制模委托单的发放、归类、存档等工作。 制模委托单试样附后：制 模 委 托 单委 托 部 门 填 写零件名称首批需要数量样件/图纸要求送样时间其它要求： 审核： 经办人：零 件 分 厂 填 写接受样件数或图纸张数模具类型预计完成时间自 年 月 日至 年 月 日补充说明： 审核： 经办人：领导批示 备 注 制表：关于模具修改的规定为了规范模具的管理，防止发生错误修改模具的事件，及时、正确、有序地进行模具的修改，有效地支持各部门的科研生产和技术改造工作，最86、大限度的减少损失和浪费，特制定以下规定：第一条 对于比亚迪公司内部生产和实验的模具需修改时，由修改责任部门填写模具修改申请表，并随表附上所需修改工件的产品图纸，经修改责任部门的主管(课题组长或科室主管)审核，零件分厂厂长批准后交零件分厂技术科执行。对无审核和批准的申请，零件分厂技术科和模具车间有权拒绝执行，并有义务督促经办人遵守规定；如需紧急修改的模具，可由修改责任部门的主管向零件分厂技术科或模具车间提出口头申请，执行修改，但必须在一个工作日以内补齐模具修改的手续，逾期零件分厂将停止该模具的修改进程； 第二条 客户交给零件分厂使用的模具需修改时，由销售部门的经办人员填写模具修改申请表连同修改后87、的工件图纸，经销售部门的主管审核、零件分厂厂长批准后转交零件分厂技术科执行； 第三条 销售中心委托零件分厂所开的模具需修改时，由标准制定部门出具具体的工件修改图纸，填写模具修改申请表，销售员审核签字，零件分厂厂长批准后转交零件分厂技术科执行；第四条 所有转发给零件分厂技术科的模具修改申请表和工件图纸，技术科将即时复印一式三份，分别下发给模具车间和使用该模具的车间签收各一份，技术科保留一份存档，三方同时执行模具修改任务；第五条 零件分厂文员负责模具修改申请表的发放、归类、存档等工作。 第六条 本规定只适用产品尺寸改变时模具所做的修改； 模具修改申请表 年 月 日申请责任部门申请人姓名所属部门工件88、名称物料编码修改完成时间修改意见： 审核人签字：领导批示 批准人签字：备注 制表：模具更改后的样品评核程序目的：规范零件分厂在施行模具更新改造之后，试模及样品的检验评核工作，旨在禁止未经评核即上线生产的行为，以确保产品质量不断获得提升。适用范围：零件分厂所有的五金模具、塑胶模具及受客户委托，由零件分厂保管和使用的模具，在实施更新改造时，都必须遵循本程序。评核程序：模具更新改造完成后，由技术科汇同模具车间、冲压车间或注塑车间进行试模，处理模具缺陷，完善模具结构，务必使模具达到能够连续冲压水平，并且冲压或注塑1000件以上，光整电镀或经清理后，做为检验与评核的抽样样本。用于样品评核的样品由零件分厂89、业务负责人及时送交物料部，请物料部业务负责人安排评核，每次评核的样品数量一般为100件，特殊情况下不得少于30件。样品评核合格时，该模具由模具车间办理入库手续，待生产计划下达后，由生产车间领出使用。特殊情况下，例如模具较大时，模具库管理人员可以到现场办理入出库，而不必将模具搬来搬去。样品评核不合格时，该模具由技术科和模具车间负责处理，再一次试模时，再一次按规定程序送样评核，直至样品评核合格。对于未经委托部门评核或未经供应商开发科确认的模具，技术科不得签字验收模具，计划科也不得安排生产计划，紧急情况下，本着特事特办的准则，按厂长指令处理。附加说明：本程序与日常例行的首件检查制度无关。模具图纸管理90、规定为给各类模具的制作、改进提供技术图纸，增强模具制作的连续性，一致性，减少中间环节，避免缺陷的重复出现，从而使模具的生产走上正规化，标准化道路，特此规定如下：1 所有模具及模具零件图纸，需经技术科长审核并报请厂长批准以后，方准上机绘制成标准图纸，并妥善贮存于电脑中，以备查考及修改。2 技术科要将设计输出及整理好的模具图纸，按照五金、塑胶分门别类地存档于零件分厂办公室。3 对于各种采用的标准件图纸，则可以整理成册，发放给相关人员，以便于工作中查阅和选用。4 模具图纸的任何一次改动，都必须由修改者在图纸上加以注明，并经技术科长审核、厂长批准后签发，方准替代原图。5 为防止模具技术资料的遗失或泄密91、，非工程部和零件分厂相关生产技术人员不得借阅。零件分厂模具型号编制规则1 适用范围：本标准规定了零件分厂设计及制造的五金冲压模具、塑料注射模具及其它类型模具的型号编制方法和标识办法。本标准适用于零件分厂自制模具、委托加工模具，不适用于借用模具。2 名词与术语：模具：模具是利用其特定的结构和形状去成型具备一定形状和尺寸的制品的工具。物料：物料是零件分厂所生产的产品，亦即模具的制品。3 引用标准：比亚迪实业有限公司物料编码规则书（总9903）。4 模具型号的构成：模具的型号由五部分组成如下形式：4.1模具类别模具按所成型制品的材料不同分为五金冲压模具和塑料注射模具两大类。五金冲压模具用大写拼音字母92、CM表示；塑料注射模具用大写拼音字母SM表示；4.2物料编码：物料编码应符合比亚迪实业有限公司同名物料的编码。一般情况下，该编码由供应商开发科标注在制品图样上。4.3试模年度试模年度用两位阿拉伯数字表示，如99表示于1999年内试模、00表示于2000年内试模。4.4试模月份：试模月份用一位大写英文字母表示，此字母与月份对应关系如下：A-1月份、B-2月份、C-3月份L-12月份4.5完成顺序号：同名模具完成的顺序，用两位阿拉伯数字表示：01表示第1付、02表示第2付20表示第20付 5 物料变更时模具型号的处理方式：5.1同名物料结构不变，物料编码变更时（如编码升位或编码规则变更）,原模具型93、号标识牌不变，新模具型号随之变更物料编码部份，并标识在原模具型号标识牌的右侧。5.2同名物料编码不变，物料结构变更时，原模具即为改造对象，改造后按6.1办理。6 模具改造更新时，模具型号的处理方式：6.1列为改造对象的模具，原模具型号标识牌不变。改造完成后，按新制成模具重新编制型号，并标识在原型号标识牌的右侧。6.2同名模具更新时，按新制成模具编制型号并进行标识,原模具做报废处理。7 模具标识要用专用标识牌，并且载有标识顺序栏，用阿拉伯数字表示。标识牌要由左向右排列。8 模具型号编制及标识由技术科工艺工程师协同模具管理员共同进行。附加说明：本标准由深圳市比亚迪实业有限公司提出；本标准由深圳市比94、亚迪实业有限公司总工办归口；本标准由深圳市比亚迪公司实业有限公司零件分厂负责起草；本标准主要起草人：高海 本标准解释权属深圳市比亚迪实业有限公司零件分厂。零件分厂制品图使用办法1 适用范围： 本办法规定了零件分厂制品图样的绘制、审批、使用及修改的办法。本办法适用于零件分厂所属的科室和车间。2 名词与术语：制品：零件分厂所属各车间生产的各种产品及各类零件，简称制品。制品图：由客户提供的样品或图样转换而来的零件分厂专用的产品或零件的图样。3 零件分厂所属的生产车间在实施生产过程中，一律使用零件分厂技术科统一下发的制品图样，作为该制品生产的工艺依据。4 技术科在接到模具制造委托单、模具修改申请表及新95、产品试制计划后，应及时准确的实施技术条件转换，绘制制品图并报请厂长批准，下发给生产车间使用，技术科不得将受控的产品图样直接印发使用。5 由客户提供的样件转化而成的图样及其它技术文件必须经过客户签字确认，否则，不准使用。客供图样或样件由技术科妥善保存。6 各生产车间在使用制品图样时，如发现图形表达不准确、公差等级不适当、技术要求不确切、尺寸重复不清晰、缺少尺寸公差等问题时，可以要求技术科作出解释、修改或换发制品图样。换发新图的同时，将旧图收回并作废。7 各生产车间使用的制品图样不得自行涂改，更不得丢失。对涂改、丢失图样责任人给予批评教育，屡教不改者予以处分。发生缺损及油污时，技术科应及时予以补发96、，同时收回旧图并将其作废。8 工程部供应商开发科、样品开发科、里比公司、比创达公司、中研部提供的产品图样及其它客户提供的产品图样或样件是技术科绘制制品图的基本依据。在确保制品质量的前提下，技术科有权根据零件分厂的条件及特点对公差等级进行适当的调整，即将配合尺寸公差等级适当的提高或降低，达到既便于生产又能保证产品装配质量的效果。但降低尺寸公差等级前，须经订货方同意，否则不得强行放宽尺寸公差，以免遭到客户拒收而造成损失。9 制品图旨在支持生产车间工作，使之生产更加快捷顺畅，制品图样与品质科的品管员所持有的同名产品图样（含工程更改通知）发生矛盾时，一律暂以品管员的图样为准，各生产车间不得有抵触的行为97、，该矛盾处由技术科负责查询处理。关于统一使用机械制图软件的规定为了确保机械设计成果在全公司范围内的共享，便于图样修改、转换、归档，以缩短设计周期，节省人力资源，特规定：在全公司范围内所有机械制图必须使用AutoCAD R14或AutoCAD2000软件，模具设计除使用上述软件外，还可以使用D等模具软件。此规定自2001年1月1日开始执行，请各单位尤其是尚未采用这类软件的单位或工程技术人员及早作好准备，确保此规定的实施。模具管理制度一、 目的：通过设立模具档案，加强对模具设计、制作、领用、维修、报废等各环节的管理，以保证公司产品质量的稳定。二、 适用范围：1 DYG-203型手动滚槽机的滚刀、滚98、芯；2 滚槽机抹油机的滚刀、顶针、嗦咀；3 各种封口机的封口上、下模具及墩封上、下模具；4 分切机的分切刀及隔离环；5 拉浆机的刮浆模具；6 生产中成批使用的其它模具。三、 管理制度：1 模具的设计及试制管理：工程部指定专人负责模具设计、模具试制及模具标准图纸管理的工作，严禁他人擅自对模具标准图纸进行改动；未经工程部指定专人参与，任何人就模具改进项目向公司申报进步奖无效。2 模具的制作管理：工程部组织专班模具班负责模具的制作，模具班必须严格按照模具标准图纸制作模具，并保证按时、按数、按质、按量交付模具。3 模具的编号管理：所有模具用四位数字进行统一编号，前两位数字表示模具制作的批号，后两位数字99、表示同批号制作模具的序列号； 批号（按0199顺序编号）X X X X 序列号（按0199顺序编号）模具班负责按编号规则在模具制作过程中将模具编号蚀刻在模具上，并及时、准确的填写“模具制作台帐”，模具必须与台帐相符。4 模具的检验管理：工程部指定专人担任模具检验员，模具检验员必须以认真负责的工作态度对机修车间模具班新制及维修的所有模具进行检验，并及时、准确的填写“模具检验卡”；未经模具检验员检验的模具严禁入库或使用。5 模具的保管管理：工程部设立模具库集中存放模具，指定专人管理模具库并建立“模具管理台帐”；新制模具入库时必须由模具检验员在“入库检验人签名”栏签名确认。6 模具的使用、维修及报废100、管理：61模具领用：生产车间需用模具时，必须由工程部机修车间机修领班或机修组长到模具库领用模具并在“模具管理台帐”上签名，领用数量不得超过生产车间在用模具数量的1倍；机修班必须妥善使用保管已领用的模具，谁领用谁负责。62 模具维修及报废：机修车间模具班和模具使用单位根据实际使用情况共同制订“模具使用次数/时间标准”；当模具实际使用次数/时间达到规定的标准，或虽未达到标准但出现异常情况时，机修班应及时将此模具交模具班鉴定；模具班若鉴定模具可修复，则由模具班维修模具，模具班必须在机修班将模具交付鉴定之日起两天内完成模具鉴定及修复工作，经修复的模具必须经模具检验员检验合格后方可交由机修班使用；模具班101、若鉴定模具不可修复，必须于当天和机修班一起到模具库办理模具报废手续，并以报废模具换新模具；如遇客户特殊要求或技术更改时，模具班与机修班必须在产品投产前做好模具的换制与替换工作，并及时将被替代的模具回库。63 若工程部模具班鉴定与模具使用者或品管意见不统一时应上报总工程师仲裁。7 模具档案的内容及其要求：71 模具档案内容包括“模具制作台帐”、“模具检验卡”、“模具管理台帐”、“模具使用维修台帐”。72“模具制作台帐”由模具班保管存档，模具班在模具制作时必须及时、准确地填写“模具制作台帐”。73 “模具检验卡”是在模具新制或维修时由模具检验员按要求及时、准确填写，并附在“模具制作台帐”后一起保管102、存档；模具报废时由模具班领班在“鉴定人签名”栏签名确认。74 “模具管理台帐”由模具库管理员保管存档，模具入库时必须由模具检验员签名，模具报废时必须由模具班领班签名，模具领用时必须由机修班领班或机修组长签名。75 “模具使用维修台帐”由模具库管理员随模具发放，机修班必须在模具使用过程中及时、准确的填写“模具使用记录”栏，模具班必须及时准确的填写“模具维修记录”栏，模具报废还库时必须附“模具使用维修台帐”交模具库管理员存档。8 违反管理制度的处罚细则：81 违反管理制度擅自修改使用模具的，给予直接责任人50100元罚款，直接领导人100200元罚款；因修改使用模具而给公司造成一定损失的，经相关部103、门核算直接经济损失金额，并由直接责任人和直接领导人各负担30%；直接经济损失金额超过5000元的给予直接责任人辞退处理。82 人为原因造成模具损坏的，给予直接责任人50100元罚款，直接领导人100200元罚款。83 违反管理制度而造成丢失模具的，给予直接责任人50100元罚款，直接领导人100200元罚款。84不按管理制度要求填写相关记录，或丢失相关记录的，给予直接责任人50100元罚款，直接领导人100200元罚款。85 不按管理制度要求及时将报废模具回库以旧换新的，给予直接责任人50100元罚款，直接领导人100200元罚款；因误用报废模具而给公司造成一定损失的，经相关部门核算直接经济损104、失金额，并由直接责任人和直接领导人各负担30%；直接经济损失金额超过5000元的给予直接责任人辞退处理。第二节 生产计划管理制度生产恢复计划一、总则1 目的：规范公司生产应急程序，明确各类影响生产事件的应急处理责任，减少公司在发生生产危机时带来的影响,维持正常的生产秩序，以适应生产的连续性要求。2 适用范围：整个公司生产活动。3 反应要求：各事件责任部门/人员在事件发生后应立刻做出反应，力求在最快时间内完成应急程序，保证生产的正常秩序；生产部负责监督，如因反应不及时而造成重大生产影响，则交由审查部处理。二、人力资源恢复1 责任部门：人事部2 职责：人事部负责调查人力资源的动态需求，实时了解生产105、劳动力需求现状。3 程序：需求部门填写人员增补申请表，人事部根据生产需求现状统一向外募召人力，分配到需求岗位。4 应急联系：联系人： 刘焕明经理联系电话：4218888-2108 三、设备能源恢复1 责任部门：工程部2 职责：工程部负责备用使用设备及应急设备的日常检查和维修；3 程序：工程部在生产一线配备足够的设备检修人员，进行日常设备的检修工作，保证使用设备的正常运转；增补设备由需求部门填写设备增补申请表，设备科统一安排设备增补。4 应急联系：联系人： 孙一藻经理 沈继超联系电话：4218888-130 四、电力能源恢复1 责任部门：后勤部2 职责：后勤部负责公司备用发电设备的使用及检修，保106、证在停电时公司的正常运作。3 程序：后勤部负责与供电单位联系，保证在停电前通知到位，从而作好相关准备工作。4 应急联系：联系人： 王传方经理 联系电话：4218888-2114 五、水力能源恢复1 责任部门：后勤部2 职责：后勤部负责配备备用水塔，预备一天生产生活用水量，并保证备用水塔处于备用状态。3 程序：后勤部负责与供水单位联系，保证在停水前通知到位，各部门在接到停水通知后应作好蓄水工作，如果用水不足则由后勤部统一动用备用水。4 应急联系：联系人： 王传方经理 联系电话：4218888-2114 六、气体能源恢复1 责任部门：工程部2 职责：工程部负责配备备用气体生产设备，并保证备用设备处107、于良好备用状态。3 程序：工程部负责对气体生产设备进行日常检修工作，保证设备的良好状态；发生突发性停气，现场工程部检修人员应通知应急联系人，作好启动备用设备工作。4 应急联系：联系人： 孙一藻经理 联系电话：4218888-2106 七、原料恢复1 责任部门：物料部2 职责：建立定量的安全库存，在出现物料危机时使用；开发重要原料的多家不同地点供应商，以防止不可抗因素影响供货。3 程序：计划人员根据物料情况调整物料的需求计划并通知到采购人员，采购人员根据调整后的物料需求计划更改相应的物料采购计划，以保证生产的正常运行。4 应急联系联系人： 李永光经理联系电话：4218888-2105 八、技术、108、工艺恢复1 责任部门：技术部2 职责：技术部负责生产技术、工艺的监控、开发。3 程序：技术部在生产一线配备技术人员，负责指导、监控生产过程；同时技术部负责对目前的生产技术工艺改良。4 应急联系联系人： 李维博士联系电话：4218888-2117 不可抗拒因素恢复九、火灾恢复1 负责部门：后勤部2 职责：迅速开展自救，抢救人员力、物资的安全，将损失降到最低。灾后事件处理，原因的调查和安排生产恢复。3 程序：由火灾发现人通知各消防力量灭火，并通知人事部组织力量救援。灾后事件处理，火灾原因调查分析，责任追究 ;制定防止再发生的对策， 组织灾后的生产恢复。4 应急联系联系人： 王传方经理 消防队联系电109、话：4218888-2114 119十、水灾恢复1 负责部门：人事部2 职责：预测事件发生，提前安排人员，物资安全调离；维护工业园安全，抢险救灾秩序的稳定及灾后生产恢复的组织工作。3 程序：预测水灾事件，公司高层领导紧急会晤制定应急方案。通知并组织各部门人员、物资转移。安排抢险救灾物资的调动，现场工作指挥。灾后安排生产恢复实施。4 应急联系联系人： 刘焕明经理联系电话：4218888-2108 十一、地震恢复1 责任部门 ：人事部2 职责：根据预测，提前安排震前防护工作，尽量将损失降到最低，开展灾后救援工作。3 程序：更据预测，公司高层领导召开紧急会议确定应灾方案，通知各部门做好防灾准备，保护110、人员、物资安全无恙。组织灾后救助工作开展，适当时候恢复生产。4 应急联系联系人： 刘焕明经理联系电话：4218888-2108 关于计划外批号电池测试、入库的规定为解决生产线最后一个生产批号次日补欠产、配套所产生批号电池测试入库存在的问题，特对此类电池做如下规定：1 配套生产：常规型号每批极片数量在100片以上；SC系列、C型D型系列在50片以上。少于此数量车间不用配套。2 改裁生产：改裁后数量在1000片以上需改裁，少于此数量车间不用配套。3 补欠产：该型号一周计划在10万以上的，累积欠产1.0%以上需补欠产；该型号一周计划在1-10万的，累积欠产2.0%以上需补欠产；该型号一周计划在1万以111、下的，累积欠产5.0%以上需补欠产。少于此比例车间不用补欠产。4 卷绕车间转交的所有批号电池QA均需测试，并做入测试入库表中。此通知发放之日起执行。车间及QA应积极配合，在规定的时间内完成测试，及时入库。否则追究相关人员责任，仓库亦有权要求相关人员说明原因。关于“订单生产说明书”修改的规定 为解决包装生产过程中各类通知混乱的状况，现决定凡属于对已受控的“订单生产说明书”（以下简称订单）作更改的各类通知（如物料、工艺、运输标记等）使用共同的名称-“订单生产说明书更改通知”（以下简称通知）。通知必须经过合同评审的过程中相关合同评审负责人签字确认后，由总工程师或指定人员批准后方可生效。通知必须有以下112、内容：1 更改的原因（例：为清理库存、为简化工艺等）。2 更改前与更改后情况的详细描述,即更改的内容。3 如涉及物料的更改须对更改前的物料提出处理意见，并由物料部注明更改后的供料日期。如涉及工装夹具的须注明是否可保证生产（如需要模具或移印版须注明提供时间）。4 更改后品质是否可以保证。此规定自发放日起开始实行，不符此规定的通知，执行部门可拒绝执行。关于订单更改的补充规定 针对公司客户数量多且订单更改频繁，为规范管理，现对订单的修改作如下规定：1 业务员、跟单人下单后，如需更改内容须填写订单更改记录表，注明更改原因、更改内容、订单号。（格式在总工办拷贝）2 总工办根据订单更改记录表通知相关部门更113、改。并将结果反馈业务员。3 对于涉及较大数量的物料等更改，须经批准。4 总工办及相关部门对定单更改后对生产、物料等的影响及完成情况做如实记录。5 该规定从即日起执行，各相关部门务必配合。公司产品采用标准说明1.我司生产、销售的各类Ni-Cd可充电电池采用标准为： IEC285，Third edition 1993-07 Alkaline second cells and batteries Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells2.我司生产、销售的各类Ni-MH可充电电池采用标准为： IEC61436，First 114、edition 1998-01Second cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytesSealed nickel-metal hydride rechargeable single cells 备注：1）与IEC285，Third edition 1993-07等同的中华人民共和国国家标准为：GB/T 11013-19962）IEC285，Third edition 1993-07公司内部控制文件编号：E-T-1373）IEC61436，First edition 1998-01公司内部控制文件编115、号：E-T-125关于物料订单管理的规定 鉴于客户向我司直接订购物料及委托我司采购物料的情况较多，为了加强管理、规范运作，现对所有物料订单作如下规定：1 所有物料的订购均采用统一格式（见附页）：业务人员需清晰填写客户要求栏，如客户要求不清晰，请先咨询物料部后填写。2 如客户要求免费或价格低于我司采购价格的120%时须由总经理，副总经理或总工程师签字批准。3 如有特殊包装要求请在包装栏中作详细说明，如不需要箱唛请在箱唛栏中注明N/M或NO MARK或用斜杠杠去此栏。4 实际发放栏由样品科结合我司实际情况将客户要求规范化，标准化，必须提供准确的物料编码。5 物料供应栏由物料部填与供料时间并注明所在116、仓库。6 总工办根据以上结果拟定并发入物料通知至相关部门，生产部打包并按相应物料订单编号入库，所有物料必须QA后才可以出货。7 回执栏由总工办填写后反馈跟单人，作为出货的时间及数量的依据。8 备好物料后一个月之内不出货，请业务员书面通知相关部门取消物料或延迟出货。9 取消的物料由包装车间IPQC复检后作相应标识，物料办理回库。10. 如取消的物料为专为该客户采购，不适用于其它订单的，由物料部提供相应报告，并注明采购费用，交总工程师批示。关于“协调包装生产”的会议纪要为更好的满足客户要求，保证包装生产的顺畅，解决生产中出现的问题，召开了协调包装生产的会议，会议决定：1. 五车间生产计划属于指令性117、计划。计划生产日期为后段的生产日期，前段可提前两天生产，正常情况下，大单(指需分几天完成的订单)的收尾工作可推迟一天，即在最后一个生产日的第二天必须收尾完毕并全部入库；其他较小的订单，原则上要求每天全部收尾完入库，若小单过多时，允许部分订单第二天收尾入库，但最多不可超过四个订单。2. 生产部除每天向总工办报送车间产量统计表外，还需根据第1条的规定核对其计划完成情况，若违反了第1条，则需同时作出书面交代，若无故更改或拖延计划，造成延误交货，生产部将承担全部责任。3. 合同评审提前到每天上午的10:00，综合评审前一天的订单，在物料齐备的情况下，对交货期承诺如下：单体光身电池四天；单体包膜电池五天118、；组合电池六天(如数量较大或有特殊要求，按实际情况确定，请事先咨询总工办)。请各位业务主任在签定合同时，务必参照以上交期，凡交期少于规定天数时，列为“紧急插单”须由总工程师批准后生产。4. 当日排定计划所需的订单需在12:00之前送交文控，文控在下午1:40之前发放到相关部门(物料部及生产二部在1:10之前)。特殊情况如需急插单时，可在12:00后送交订单，文控即时发放。5. 物料部在当天下午16:30前发放订单所需物料(在不影响包装生产的情况下，部分物料可在次日发放)。在因日产量较大，生产部需加班至晚上23:00时，物料部需在当日20:0022:00之间安排人员加班，领换物料。6. 其他相关119、部门应积极配合生产部及五车间执行生产计划，若本部门出现问题可能影响计划的执行时，应及时反馈并主动组织协调，直至问题解决为止。第三节 质量环境管理制度关于IQC和IPQC对物料检验和使用控制的双重功能对于生产件的批准使用，特别是原物料的批准使用，直接影响到产品的后期质量以及客户的需要和/或要求，因此，IQC和IPQC对于原物料的检验和使用控制显得格外重要。IQC对原物料的检验采取抽检方法：1 大部分都依据GB2828，AQL-，不良率0.65%的接收水平；2 检验项目和检验标准依据工艺组和工程部制定的原物料技术标准进行，这些原物料的技术标准大部分都是针对该物料的基本自然属性和特性制定的。（不可能120、完全依据生产工艺来制定）因此，IQC检验具有二种风险：1 对于抽检的一个群体一批，AQL-，P0.65%是满足的，但生产过程中每次领取物料的小批远远小于上述整批，这一小批量很有可能不合格，IPQC正是针对这一小批，进行了生产前的逐箱逐袋的抽检，退回其中不合格的箱、袋物料，合格的箱、袋物料继续使用，而且，经IQC、IPQC检验后的原物料中不良率仍然会在0.65%以下，这部分不良品由生产员工自检和FQC检查挑选出来；2 从检验标准和项目上看，IQC主要针对原物料的基本自然属性和特性，对于生产的具体工艺和使用状况以及具体的客户订单要求，考虑得不够全面和完整，因此IPQC在生产上线前和上线开始时，完全121、依据生产实际和客户逐个订单的要求给予PPAP（生产件批准），能够很好地避免生产过程中的异常情况和生产难度，把问题控制在最前面。针对以上风险，IPQC采取了二种具体措施：1 上线生产前，IPQC将此批物料（如10箱插头）分为若干个单位（分为10箱，1箱1个单位），每一个单位分别进行抽检（抽检方法依据制定的AQL水平）挑选出不合格的单位，将合格的单位物料继续使用，提高了抽样比例，大大减少了风险；2 上线生产前，IPQC以生产试验以及审查订单要求为主要依据，以原物料基本规格要求为基础，对于生产试验、试制不合格的，对于与订单要求有差异的，给予不合格处理，以减少生产过程中产生不合格；3 对于1.、2.项122、中不合格的原物料，确需急用时，由物控主管人员及时提出，上报物料部和品质部或总工程师协商处理，作为让步接收或选择使用。关于物料标识的通知针对UNIDEN公司对我司评核时提出的IQC执行OK LABEL未彻底的问题，采取以下改善措施：外包装为纸箱的物料，合格证一律贴在纸箱侧唛头的右上方。外包装为桶装的，合格证贴于桶的中间位置。外包装为编织袋、塑料袋的合格证贴于袋的右上角。合格证一定要贴正、贴牢，每批物料的所有外包装要全部贴到。对不良品，将不良原因以代码形式示出。以上检验要严格遵守，不得违反。请相关部门配合，一起作好物料的标识工作。新增原材料检验流程随着公司生产规模的不断扩大，原材料的种类、规格增多123、，为加强原材料的检验控制力度、完善公司管理运作程序，特作如下规定：将化工原料、五金塑胶件、包装材料分为类物资、类物资。类为检验物资，类为验证物资。检验、验证物资的划分由工程部供应商开发科、技术部拟订，对样品进行评核的同时在样品评核表中注明所评核物料为类或类，并提交物料评审确认。物资检验程序按照程序文件COP10.1执行。对于检验物资IQC检验员根据检验工作指示进行检验，依据技术标准进行判定。因此，对已评核合格的检验物资，在物料部批量订货之前，IQC科应及时制定检验方法，下发检验工作指示，相关部门及时下发技术标准，以保证来料质量达到规定要求，确保生产顺利进行。对于验证物资IQC检验员对其外观、包124、装、规格及合格标识进行验证。对于客户提供或指定采购的物资属验证物资，对于客户指定采购的物资应在采购定单中加以注明。物料部应在原材料采购定单中写明所采购物料为检验或验证物料，对采购定单中写明为检验或验证的物料，收料员应将收料单送交IQC，通知检验员进行检验。新增原材料检验流程样品评核 OK 评核表写明物料类别（类、类）物料评审评核表发放相关部门对类物资 相关部门制定检验技术标准检验工作指示并下发物料部小批量采购 采购订单写明检验、验证状态收料员开收料单通知IQC检验IQC依评核表确认检验、验证状态、依工作指示检验按技术标准判定第四节 关于加强人为作业工序品质管理的规定关于加强人为作业工序品质管理125、的规定为加强生产现场质量管理，加强责任心，提高人为作业工序质量，大力监管人为作业随意性和品质不负责任的行为，特制定如下规定：一、人为作业工序含义：工序质量只受人为因素影响大，不受设备影响（或首件受设备影响、中间不受设备影响）或影响很小的工序；如：密封圈抹油、正极刮片等。二、奖罚规定：1. 人为违反规定：轻者返工，重者每次每件罚款5-10元；2. 人为扰乱秩序：每次每批罚款50-100元。3. 品质意识强、认真负责，严格按规定要求去做，季度检查没有发现质量问题，可奖励50-100元。三、生产部作业员工要加强规范操作，避免疏漏；品质部品管员要加强巡查及监控力度，减少人为作业偏差，确保产品一致性，杜126、绝不合格品的发生。（注：注碱液工序以公司管理规定为准。）各车间人为作业工序清单车 间人 为 作 业 工 序备 料 车 间1、 裁镍网2、 镍网分选3、 冲槽4、 压引片制 片 车 间1、 正极刮片2、 正负极称片3、 正极裁片4、 负极裁大片5、 辊压镍网卷 绕 车 间1、 钢壳抹油2、 密封圈抹油3、 贴胶布4、 清洗装盒检 测 车 间1、分容后档次混淆包 装 车 间1、 商标管套反2、 点焊：漏焊、虚焊、方向错3、 锡焊：虚焊、方向错4、标贴贴反注碱液工序管理规定一 注液工序存在以下问题导致注液不足，要求注液员工自检，同时相关部门对注液工序存在问题进行改善。1 对注液板孔径过大，电池装上去127、后注液时摇晃的注液板，IPQC（PQC）或注液员工发现后，应予以淘汰或修复；2 AA系列以上（含AA）以上电池只能使用双层板注液；AA系列以下电池可使用单层板注液，在注液过程中若发现有摇晃现象，应予汰换；3 注液前，注液操作员工务必将注液泵喷嘴对准电池中心以防碱液注在电池外；注液过程中应及时发现行程偏移的注液泵并及时调整；4 工程部将注液泵喷嘴高度调整至适当高度；5 卷绕工序加强操作培训及监控，杜绝针孔堵塞及纸高、极芯高现象，单只电池FQC工序应将以上不良电池挑出；对因此导致溅射、溢流现象的电池，应适量补加碱液。二 注液不足电池判定品质部QE对各种型号正常电池内阻值作出上限规定（具体见QE报告128、），四、九车间IPQC对1C放电容量50分钟以下及0.5C放电容量100分钟以下电池，先做一个充放循环后，再将电池充满电测量其内阻，内阻超过规定上限者，即视为注液不足。三加强对注液工序员工的责任心管理1 对注碱液工序操作员工的工资相应调整以增强其责任心：Ni-Cd电池注液员工底薪提至800元/月，Ni-MH电池注液员工底薪提至850元/月。2 注液不足电池由四、九车间IPQC对每天低容量电池按上述规定测内阻，内阻超高判为注液不足。对注液不足电池，IPQC检查记录一式三份，一份交王总工，一份交生产部，一份交品质部。并按以下规定对该型号注液组成员平均扣工资，具体数额如下：Ni-CD电池Ni-MH电129、池AA系列以下1元/支AA系列以下1.5元/支A系列1.5元/支A系列3元/支SC系列2元/支SC系列4元/支C系列5元/支C系列10元/支D系列10元/支D系列15元/支四附注：负极片断后，该电池极芯应挑出报废，而不应将其卷成电池流下去，今后有违反者，第一次按10元/支扣款，第二次即予辞退；如连续出现或大量出现，则追究车间管理人员之责任。品质部以下工序PQC今后奖金按照一定比例给，最高为25%，工作表现不好者没有奖金：一车间电焊盖帽PQC；二车间配料、涂片调机、拉浆工序PQC；三车间注碱液工序PQC；五车间电焊拉力测试PQC。为保证电池品质的通知为保证电池品质，保证电池在受到碰撞震荡（外壳无130、形变）时不出现短路、断路现象，现重申以下规定：1任何人在修理卷绕、封口、检测等短路不良电池时均不得使用敲打的方式来使之电压（电阻）回升，而必须采取将卷绕短路电池退出极芯，封口、检测短路电池切除钢壳换隔膜纸的方法来修理；2在三、四等车间及成品仓库中，修理电池必须严格与正常生产电池分开而不能出现混淆现象；三车间盖帽点焊后，按帽员工应对盖帽焊接情况进行检查（如焊点是否虚焊、炸火、焊点位置是否不正确等），以保证焊接的牢固性。以上要求均已三令五申多次强调，希望各车间严格遵守。如有违反，一经查实，从严处理。电池抹油工序的补充规定为了保证电池密封性能，避免抹油断线或抹油较少等导致电池密封不严，现对电池抹油工131、序作如下补充规定：一、 油量要足，要保证油路能均匀充满冲槽上方，同时抹油针头上的脏物定时擦拭。二、 极耳位置要拔正、拔直避免因极耳位置不当，挡住针头致使钢壳不转，出现油路断线情况。三、 机器冲槽部位的零件要定时擦干净，避免因料粉粘附抹油部位，而影响密封性能。四、 对公司冲槽设备上的电池抹油装置采用电池立式放置结构，以避免负极料粘附到密封油中。五、 抹油补油工位、抹油检查工位要加装日光灯，增加亮度。 IPQC及车间管理人员对以上要求加强检查，同时技术部纳入作业指导书。关于加强电池密封性能的规定针对目前电池爬碱较多，为保证电池密封性能，减少爬碱，加强对电池密封性能监控，现对相关工序做出以下规定：一132、钢壳抹油工序IPQC在作首检和抽检时，对密封油的浓度、注油量及抹油部位进行检查，合格后， 方可进行生产。二、钢壳抹油QC生产部QC将漏抹、少抹、断线钢壳挑出后，IPQC按2板/时抽检，发现有不合格者，按5元/件处理。三、清洗电池工序要保证硼酸槽内有未溶解的颗粒硼酸，不允许等到硼酸溶解后才开始加固体硼酸，IPQC要对硼酸溶液的PH值每小时测定一次，并对清洗后的转交电池按5盒/时抽检，合格后转交四车间，不合格返工处理。四、化成分容工序化成前对三车间转交来的电池，IPQC按3盒/批抽检，不合格者作返工处理；分容过程中，监督作业员工将漏液等不合格品电池挑出，入库前每种型号抽检3盒，作好记录，发现酚酞133、变红严重或比例较大时，立即反馈。注：对用酚酞滴过的电池必须清洗或擦拭干净。关于车间同型号不同容量电池的管理规定鉴于目前公司每天同时生产的同型号不同容量的品种较多，AA：AA700、AA800、AA9002/3AA：2/3AA300、2/3AA400SC：SC1300P、SC1500P、SC1700P、SC1900P、SC2100P虽然车间已采取了一些措施：如不在同一条线上生产，分型号检测，对不同电池用不同颜色标识，用不同颜色盒子盛放（未完全做到），但近来还发现有同型号不同容量电池混放到一起的事件发生，为确保车间在同时生产同型号不同容量种类电池时不出现混乱，要求车间从极片到电池在进、出车间，放置134、转交、入库时做到严格分开，清楚标识，交换时加强检查。要求车间在生产过程中做到：1二、三车间，同型号不同容量的极片在转交、进出车间要严格分开，不能放在同一板上，要求划分区域存放并标识清楚，以确保三车间卷电池时不同容量AA、2/3AA、SC正、负极片不会发错。2同样各车间对同型号不同容量种类电池在转交、进出车间要严格分开，也不能放在同一板上，划分区域存放，明确标识。3四车间电池检测时，不同容量的AA、2/3AA、SC电池一定要划分区域检测、存放，而且对区域要标识清楚。4检测车间同型号不同容量电池在交换时，一定要把每台检测柜上电池清理完毕后，才能发放另一容量电池。5库房、包装也要做到分区域存放，分135、开包装。希望各车间严格桉以上要求去做，车间管理员、IPQC、QE加强检查和监控。关于电池盒标识标签说明一、适用说明：装配车间、检测车间、包装车间、半成品库。二、电池盒标识标签纸填写；1装配车间填写：电池型号、设计容量、批号、合格/不合格（短路、断路、裂槽、注液不足、凸底、外观不良、其它）、返修、填写日期及其它特别要求内容。 （例如：D-AA 700mAh 9H18 合格 1999/8/18）2检测车间填写：电池型号、设计容量、批号、分容电流、分容档次、工号、合格/不合格（短路、漏液、断路、裂槽、注液不足、凸底、外观不良、其它）、返修、二次分容、填写日期及其它特别要求内容。（例如：D-AA 70136、0mAh 9H18 700mA 60-65 合格 1999/8/20 1111）3.包装车间填写：电池型号、设计容量、批号、分容电流、分容档次、合格/不合格（短路、漏液、断路、裂槽、注液不足、凸底、外观不良、其它）、返修、二次分容、填写日期及其它特别要求内容。（例如：D-AA 700mAh 9H18 700mA 60-65 低电压 1999/9/20）三、注意事项：1分容放电电流与电池设计容量数值相同时可不写分容电流；（例如：D-AA700mAh分容电流为700mA则可省写分容放电电流）2同一电池盒可以有多个标签纸，填写内容项目不可重复，否则接收车间或仓库有权拒绝接收并责令转交车间返工；（例如137、：某一电池盒上同时标有D-AA700mAh、D-2/3AA400 mAh，则电池型号和设计容量两项重复，接收车间或仓库有权拒绝接收并责令转交车间返工。）3车间和仓库在转交电池时一定要查看确认电池标签，否则后果由接收车间或仓库自负；4车间或仓库里有电池的盒子必须有明确标识且与实际相符，不可有电池却无标识；5空盒上生产线前车间必须检查并去除原有的标签纸；6装配车间标识有异常情况的电池，检测车间、IPQC、QA和QE要对电池进行确认，如果没有异常情况的，要将以前的标识重新确认。对于标识确实有异常情况的，对电池要进行隔离。关于零电压电池的标识规定适用范围1、由于目前零电压电池标识不清，导致包装、出货时138、混入了此类电池，影响了正常出货，也影响了公司声誉，为杜绝此类现象，特制订本规定。2、本规定适用于卷绕车间、装配车间、检测车间、包装车间及品质部和技术部相关测试部门。规定内容1、 各车间及部门检测出来的零电压及短路电池均在电池盖帽处用红色油笔标识出来。2、 标识部位如图所示。3、 凡发生在生产线的零电压及短路电池由生产部负责标识，发生在技术部、品质部QE、客户服务部QA的零电压及短路电池由各部门自行标识。注：低电压电池按总工办的订单要求和技术部的出货标准处理。计量器具管理制度1 计量器具的购置1.1 购置申请：由使用部门提出申请，计量室审核，如果所需计量器具属固定资产，计量室审核后，交工程部按固139、定资产购置申请程序进行，如非固定资产，则直接交采购部门采购。支持文件：计量器具申请表1.2 计量器具采购：非固定资产：由物料部采购部门负责到计量器具指定点（支持文件：计量器具合格供应商清单）采购，采购人员必须负责计量器具的数量、质量、款项及发票的跟进工作。如果在指定点无法购到所需计量器具，由计量室另行指定到具有计量器具生产许可证的厂家采购。 固定资产：工程部必须选购具有计量器具生产许可证的生产厂家的产品。并向计量室提供生产厂家或经销商的一些相关资料。2 计量器具验收：公司所有购入和自制计量器具（包括固定资产与非固定资产）均需由计量室验收合格后方可办理相应手续。购入属固定资产的计量器具，由工程部140、填写固定资产入帐单，单上应注明固定资产性质：计量器具，并经计量室确认验收。若该器具为非固定资产，由计量室专业人员填写进仓单，并在进仓单上加盖“计量”印，采购员持盖有“计量”印的进仓单采购联同发票办理报帐手续，进仓单财务联应定期送交财务部，保管联为计量室台帐的依据。中研部、零件分厂购入计量器具须按上述规定办理验收手续。进仓单是计量器具购入和验收合格的凭据，一式三联：保管联、财务联、采购联。3 计量器具的领取：凭领料单到计量室领取。4 计量器具的使用：计量器具的使用必须遵守其操作规程或按使用说明书操作，5 计量器具的保管、调动：保管：公司计量器具由计量室总负责，各使用部门具体负责。调动：（1）非固141、定资产：由调入部门提出申请，由计量室综合具体情况后负责调动，计量器具调动必须统一办理调动手续，部门间调动必须经过批准，否则将给予处罚。 （2）固定资产：按固定资产调动程序运作，但工程部必须同时通知计量室有关事宜（如：设备名称、数量、设备调入部门与调出部门）。6 计量器具的封存：对闲置三个月以上不用的计量器具，使用部门送到计量室封存。7 计量器具的校正：计量器具的校正按照计量器具校正制度进行。8 计量器具的维修：由计量室人员统一修理。9计量器具的报废：对因工艺更改、技术进步或计量器具精度达不到要求而又不能改作它用的，由使用部门填写报损单后按照计量器具报废制度办理手续。支持文件：计量器具报废制度，142、计量器具报损单。10计量器具的转交：因调动、辞工等离开本部门的必须与本部门计量器具兼职管理员办理交接手续。11计量器具的遗失：计量器具遗失后，使用部门责任人按附页计量器具遗失赔款制度进行赔款。12记帐：计量室每月月末向财务部送交“计量器具月报表”与“部门计量器具月报表”，反映计量器具库存、使用、报废以及变更情况。13盘点：计量室除了参与公司每年年底盘点，进行资产清理，每年6月底计量室对计量器具进行盘点，以核对公司各部门计量器具的使用情况。计量器具校正制度为了加强计量器具的控制，以达到提高产品质量的目的，特作如下规定：1校正人员：校正周期为每天的计量器具由使用部门派人校正； 校正周期为每周、每月143、的计量器具由品质部计量室派人校正。2校正方法：由品质部计量室提供。3校正用的标准器具：由品质部计量室提供，并纳入计量管理台帐。4记录：校正人员在对计量器具进行校正后必须按要求当即填写计量器具检查校正记录（表格附后），并把记录挂于现场，于每周末下班前交到就近的计量室（总部、二分厂或三分厂）存档。5需每天校正的计量器具名称及使用部门如下：计量器具名称使用部门万用表生产部包装车间QC工位客户服务部QA出货自制分选表生产部包装车间QC工位电子秤品质部注碱工位生产部称片工位品质部IQC计量器具报废制度1 在计量器具不能正常使用时，使用部门派人送计量室维修，经维修工程师确认无法修复且不能改作它用的，作报废144、处理；2 使用部门到计量室填写报损单；3 拿报损单交计量室维修工程师签字确认；4 拿报损单交财务签字确认；5 如果报废的计量器具可作零配件使用的，由计量人员在收物人处签字，然后把计量器具留在计量室；6 如果报废的计量器具计量室不可留作零配件使用的，送废料仓，废料仓负责人必须在收物人处签字，并撕下相应的一联；7 报损单一式四份，一份计量室留底，一份交使用部门，一份交废料仓（计量器具如果送废料仓），一份交财务。计量器具遗失赔款制度随着公司的不断扩大，计量器具的数量越来越多，其遗失数量也不断增加，为了减少遗失数量，增强使用人的责任心，特制定计量器具遗失赔款制度。计量器具遗失后赔款金额按下列公式计算：145、M =K1K2 K3 M0其中：M 赔款金额（元） M0 成本价（元） K1 按时间主计算的系数 K2 报报失性质及遗失次数计算的系数 K3 按成本价计算和系数K1值按下表选值（从启用日期算起）使用时间K1第1季度（100-51）%第2季度（100-52）%第3季度（100-53）%第n（n16）季度（100-516）%赔款系数K2，根据报失性质和遗失次数由下表选取报失性质K2遗失次数主动报失未主动报失第1次50%1100%1第2次50%2100%2第3次50%3100%3第n次50%n100%n主动报失：指使用者在发现计量器具遗失后主动报计量室未主动报失：指计量人员在巡查时发现使用者已经遗失146、计量器具。赔款系数K3，按下列原则选值当0M0200时，K3 = 1当200M0500时，K3 = 0.8当M0500时，K3 = 0.5，给责任人罚款200元以上的处理。对于遗失（从报失日期算起）赔款后在三个月内重新找回的计量器具，按照赔款金额的80%退回赔款人。兼职计量管理员的工作规定一、总则计量器具是保障公司质量体系正常运行的重要工具，也是客户考察的一个重要方面。目前公司的计量器具管理模式已由原来的集中式管理更新为集中分散式管理，各相关部门都设立了相应的兼职计量管理员，以使公司计量器具的管理向国际大公司先进水平发展。二、工作职责第一条 做好自己的计量器具管理台帐，按时校正每天需要校正的计147、量器具，并在每周的最后一个工作日将校正记录及时交回计量室。第二条 根据计量室发送的检定通知书，按期把需送检的计量器具送到计量室检定；第三条 每月末定期清点本部门计量器具数量；第四条 保证计量器具上所粘贴的标识清晰、无少标签或标签过期等现象；第五条 如计量器具有异常现象，及时送计量室校正，必要时立即通知计量人员到现场查看。三、领导职责第六条 兼职管理员不在岗即请假、调离本岗位或离辞时，其所在部门E级或E级以上直接领导应另指派一人兼任； 第七条 当兼职管理员的E级或E级以上直接领导不再担任本岗位职务时，计量室负责人应对其下一任负责人进行计量器具管理知识的短期培训； 第八条 兼职计量管理员由各相关部148、门主管推荐或自荐，计量室严格把关，合格者由计量室报人事部门备案。计量室负责人应定期安排人员对兼职计量管理员进行业务培训，并做好培训记录。第九条 兼职计量管理员调离本岗位或离辞时，其所在部门E级或E级以上直接领导应督促其做好计量器具管理工作的移交、清理工作。第十条 兼职计量管理员的E级或E级以上直接领导辞工时，必须到计量室签字确认后，人事部才允许办理相关手续。四、责任规定第十一条 合格的兼职计量管理员在晋升、提薪、培训等方面将优先考虑，计量室负责人每季度将人员名单报人事部人事科备案。第十二条 计量室及人事部工作人员、兼职计量管理员及其所在部门E级或E级以上直接领导未按本规定工作，必须对其后果承担149、相应责任。第十三条 各部门自即日起如再发生计量器具遗失，使用部门责任人应按计量器具遗失赔款制度进行赔偿。兼职计量管理员的E级或E级以上直接领导对其兼职计量管理员所管理范围的计量器具应负责。品质异常问题回馈流程根据我公司运作实际情况，品质部经研究决定对异常问题回馈流程进行修改，并用文件予以明确规定，请各部门严格按照流程执行。本文件要求明确以下三个流程：1、 来料不良回馈流程；2、 过程一般问题回馈流程；3、 过程严重问题回馈流程。备注：严重问题：指1.过程中偶发的性质较严重危害较大的质量事故或普遍性涉及范围较大的问题；2.系统本身存在，必须通过公司上层领导解决的问题。一般问题：指过程中偶发的局部150、问题如某个员工操作方法不正确某一台设备生产过程中出现故障等问题。来料不良问题回馈流程技术部经理化工原料总工程师或副总经理工程师或领班品质部经理IQC科长主管检验员物料部经理来料置待检区等候处理总经理五金塑胶、包装材料工程部经理供应商备注：1.一般问题由工程师或领班以书面报告形式至IQC科长，品质部相关科室作好上线不良品的跟踪反馈，IQC科长负责投诉供应商；2.严重问题或重复出现不能改进的问题报告品质部经理，必要情况下由品质部经理组织各部门召开会议讨论解决。过程一般问题回馈流程通知物料暂停使用，等候处理车间主任拉长物料问题操作问题操作员品管员车间IPQC主管物料问题物料部工艺技术问题设备问题IP151、QC科长IQC科长工艺技术问题技术部现场工程师或工程部工艺员备注：1.一般问题在能得到有效解决的情况下，可以在车间IPQC主管这一级终止而无须上报科长；2.一般问题上报下传过程中可用口头电话方式及书面方式；3.相关责任部门在得到异常反馈后，应立即安排人员调查改善处理，并提出预防措施，IPQC有义务跟进处理效果。车间机修电工技术部工程部负责人设备问题工程部设备负责人生产部经理过程严重问题回馈流程车间主任拉长通知生产线暂停使用物料/作业，等候处理操作员品管员现场问题品质部经理质量记录品质异常问题IPQC科长IPQC主管工程部/技术部/总工程师/副总经理/总经理QA、QE、PQC性能检测发现问题QE152、科客户投诉问题反馈通知相关部门1.工艺技术问题反馈给技术部或/和工程部；设备问题反馈给工程部；操作问题反馈给生产部；物料问题反馈给物料部、品质部IQC科；2.各部门收到问题反馈后，应立即对问题进行分析，快速处理解决并通知生产线尽快恢复生产；3.必要情况下由品质部经理组织各部门召开会议讨论解决；4.对原因进行再分析，责任部门采取改善措施以防再发生；5.IPQC/QE科有权利和义务对问题处理的全过程进行跟踪记录。纠正/预防措施实施1 .目的：持续改善，促进公司进步。2 .提出2.1品质控制过程中（IPQC）发现的严重不合格，以不合格报告形式反馈信息至相关部门。并由品质部负责提出纠正预防措施。2.2153、 IQC来料检验中，连续不合格，或有极严重问题，由品质部负责提出纠正预防措施，督促供应商改善。2.3内审管理评审，DNV定期评审中的不合格，由品质部负责组织提出及跟进。2.4客户评估中发现的不合格，由客户服务部提出纠正/预防措施报告。2.5客户投诉/退货的问题，由客户服务部提出纠正/预防措施报告。2.6 QA检验中的拒收由客户服务部提出纠正/预防措施报告。2.7公司日常的生产运作中暴露的事故均需由发生/发现部门拟定异常报告，并有初步分析原因及改善对策。客户服务部根据不合格报告，起草纠正/预防措施报告。2.8结合进步法实施，针对生产运作、管理流程中存在的隐患提出的改善建议，也可形成纠正/预防措施154、，客户服务部提出纠正/预防措施报告。3 .确定改善行动3.1由品质部/客户服务部负责召集并协同相关部门，分析最终原因，确定改善对策，预防措施，并规定完成期限。3.2改善行动需包括：3.2.1.1临时性的应急对策，实施日期；3.2.1.2永久性的改善对策，实施日期。3.3供应商来料问题改善，由供应商实施并填写报告反馈，IQC负责验证，跟进。4.改善行动实施4.1临时性的应急对策，及可立即实施的永久性改善，应立即开始实施，以保证正常生产运作迅速改善；4.2需时较长的永久性的改善，应有改善计划，有按计划具体实施的行动；4.3供应商必须在指定的期限内实施并回复改善行动。5.验证：5.1品质部/客户服务155、部建立纠正/预防措施的档案，及跟进表，统一管理纠正/预防措施，确保每一项的改善有效持续的实施；5.2验证方式可通过查看记录，现场观察及提问方式进行；5.3品质部/客户服务部指定专门的人员验证纠正/预防措施；5.4必须在规定的期限内验证改善措施（包括临时性和永久性）；5.5暂无法立即改正的、应有改善计划，并按计划实施，在规定期限内有结果；5.6对纠正/预防措施规定复查周期，以达到持续改进之目的；5.7验证活动保持独立性，涉及验证人员内部的问题可指定其他部门人员实施；5.8验证活动形成书面记录，汇报管理层。品质不良问题处理规程1、目的： 为了协调相关部门,尽快解决品质不良问题,特制定此流程。2、适156、用范围： 生产制造、储存、检验、测试过程中发现或客户反馈的需要两个或两个以上职能部门解决的品质不良问题。3、品质不良问题处理：31 发生（或发现）品质不良问题后，相关人员应以书面或口头形式通知品质部，由品质部负责跟进；32 品质部对该品质不良问题进行确认，并确定跟进人；33 品质部跟进人员对该问题发生的原因进行初步分析并提出初步的纠正/预防再发生对策；34 品质部提出初步处理意见，由该部门经理批准；35 品质部填写要求相关责任部门反馈时间后，提交总工程师批准；36 报告经品质部编号后，经文控中心送交相关责任部门；37 相关责任部门作出详细的分析及措施报告(反馈时间超过三个月的，每三个月作出一次157、阶段性报告并附在品质不良问题处理报告复印件之后,发至相关部门)，附在品质不良问题处理报告之后；38 相关责任部门经分析发现本部门解决该问题确有困难，提出证据证明其他部门解决更为合理时，填写责任部门变更申请表，经品质部确认并由总工程师批准后送交新责任部门（报告编号不变）；39相关责任部门参照跟进部门初步纠正/预防再发生对策，提出纠正/预防再发生对策；310由相关部门组织实施纠正/预防再发生对策及不良品处理方法；311品质部对纠正/预防再发生对策及不良品处理方法的实施效果进行评估，并确定该问题是否关闭；312由技术部或工程部（或相关管理部门）决定纠正/预防再发生对策是否标准化。4、品质不良问题处理158、报告编号的说明： 例： 00 08001 不良问题流水号（每年从1开始） 代表年份 代表月 5、在品质不良问题报告中问题处理结束后，由跟进部门送文控归档并发放至相关部门。6、由品质部每一个月填写品质不良问题处理报告的进度报告，发放到各部门，品质不良问题出现频繁时，可酌情增加进度报告。7、相关责任部门及实施部门未完成相应事项且无特殊客观原因的，由品质部报总工程师批准后给予通报批评。附：品质不良问题处理报告流程 品质不良问题处理报告 品质不良问题处理报告的进度报告品质不良问题处理报告流向表 责任部门变更表品质不良问题处理报告流程要求变更责任部门 步 骤 责任人/部门 相关责任部门作出详细报告责任部159、门相关人员编号后，经文控中心送交相关责任部门品质部相关人员提出纠正/防止再发生对策责任部门相关人员填写要求反馈时间后，提交总工程师批准技术部或工程部或相关管理部门决定纠正/预防再发生对策是否标准化 品质部相关人员效果评估 相关部门相关部门组织实施品质部相关人员品质部相关人员品质部跟进人员品质部跟进人员品质部相关人员生产、品质、客服等部门相关人员 提出初步处理意见提出初步纠正/预防再发生对策对原因进行初步分析对该品质不良问题进行确认并确认跟进人发生或发现品质不良问题，通知品质部 深圳市比亚迪实业有限公司品质报告拟定： 审核： 批准： 时间： TO: 总经理 副总经理 总工程师 财务总监 人事部 160、财务部 市场部 物料部 工程部 品质部 中研部 后勤部 审查部 技术一部 技术二部 生产一部 生产二部 客户服务部 销售中心 零件分厂 里比公司 上 海 办 美国分公司 荷兰分公司 香港分公司 板 报 品质不良问题处理报告的进度报告报告编号责任部门报告送交时间应完成时间完成否未完成原因或跟进部门评估深圳市比亚迪实业有限公司品质不良问题处理报告 编号：不良问题来源：生产部反馈 客户反馈 客户退货 IPQC反馈 QA反馈 其他部门反馈： 品质部跟进人不良问题描述： 确认： 日期：不良问题发生原因的初步分析： 材料 作业 设备 设计（产品 工艺） 分析： 审核： 日期：纠正/预防再发生对策的初步提出161、： 提出： 审核： 日期：品质部初步处理意见： 审核： 批准： 日期：要求反馈时间：请 部于 年 月 日前反馈品质部 审核： 批准： 日期：相关责任部门相关责任部门报告：（见附页）纠正/预防再发生对策的提出：（见附页）相关部门实施情况： 确认： 审核： 日期：是否关闭： 是 否品质部门评估： 审核： 批准： 日期：是否标准化： 是 否原因： 审核： 批准： 日期：品质不良问题处理报告流向表 报告编号：送出部门送出时间送出人接收部门接收时间接收人原相关责任部门: 申请变更责任部门为: 变更原因: 拟定: 审核: 日期: 品质部确认: 确认: 审核: 批准: 总工程师意见: 责任部门变更申请表品质162、问题8D处理方案为确切有效地提高产品品质，改善性能，降低不良率，品质部特制定此品质8D处理方案。一、团队（处理品质问题的主体）团队先锋：（为团队消除工作障碍的管理人员）总工程师团队领导：（指导团队成员工作并为团队负责的人员）品质经理团队成员：与品质相关的部门及人员。主要指品质部、生产部、技术部、工程部、客户服务部等经理和相关人员。相关部门及人员有权利和义务协助品质工作，提高产品性能，降低成本。二、问题描述 问题来源生产制造、储存、检验、测试过程中发现或客户反馈的等品质不良问题。品质问题主要来源于生产现场、品质记录（包括各车间的生产统计表、检测报告、IPQC报表、SPC统计图、CPK数据）、测试163、报告（包括QA测试报告、检测容量报告）、客户服务部反馈的客户投诉问题等。 品质问题传达途径品质问题，通过报告、报表、口述、电话等形式传达品质部，品质部编码记录归档。（对严重问题应立即以电话、口头形式报告相关部门负责人，然后再起报告。） 问题记录问题记录可以分为数字统计（不良率、工序指数）记录和（异常问题）文字描述两大类。附1：品质问题反馈处理总表附2：总表编号方法：年+“-”+总页码，如：2000-001 问题编码方法：反馈部门+“-”+月日+“-”+问题年流水号，如：Q-1030-001 问题小组编号：分析部门+8D+年+“-”+流水号，如：Q8D-2000-001 问题确认品质经理指派相关164、人员对以上品质问题的真实性、普通性、严重程度等各方面进行确认。 品质例会品质问题确认后，品质经理确定项目小组负责人及小组主要成员，协助品质部分析根本原因，制定应急措施，商讨永久改善措施。并由品质部不定期组织会议，针对以上问题确定具体方案。三、应急措施 应急措施由品质部验证效果，经确认可行后，生产部实施，品质部跟进。四、根本原因根据具体情况布署相关人员进行根本原因分析，探索改善措施等系列工作。文件后附分析方法供参考。五、永久纠正措施 方案制定对于方案的可行性、可操作性和实施性进行讨论，确定最佳改善方案，制定实施计划。实施计划应包括：改善项目、具体改善方法、相关负责人、动作时间、计划批准人签字。 165、批准发放实施计划经品质部经理审核，总工程师批准发放。 实施计划中的具体事项由相关部门人员负责组织实施。实施过程中如果有问题反馈品质部。六、实施效果确认效果跟踪实施过程中，由品质部相关车间IPQC和QE跟踪实施效果，如有异常情况立即反馈相关部门，必要时暂停或取消实施计划。对跟踪结果要作书面记录。 标准形成改善结果良好，反馈技术部或工程部，必要时将改善效果以文件或标准形式确定下指导生产，使改善效果得到巩固和持久。文件和标准主要指以作业指导书、工艺技术标准、工程技术标准等。七、防止再次发生的措施 生产跟进改善方法用于生产后，品质部相关人员仍有必要对改进后生产状况进行跟踪。对于仍易发生问题，工序能力较166、低的工位，应考虑全检，采用SPC控制，及时发现问题，纠正错误。工艺更改特别地，当工艺、流程、材料发生改变时，要注意以上改善措施的适用性。预防方法的改进改善措施在执行过程中，有更好的措施和建议产生，反馈品质部或其它部门负责人作进一步的改进。八、团队精神品质改进是公司相关人员共同努力的结果。附：以下方法供分析参考品质分析统计方法对有品质统计记录表的可选用以下分析统计方法，使问题的原因得以明朗化，或为制定较好的改善方法提供参考依据。序号名称应用方向1统计调查表搜集品质问题数据2排列图确定主要品质问题3因果图确定问题的各种原因4分层深入分析主要问题5直方图工序分布状态和能力分析6散布图确定因素间相关关167、系7控制图工序运行状态分析8试验设计选择因素的最佳水平和组合9方差分析确定因素的主次，选定主要因素10回归分析确定因素对结果的影响程度11调优运算因素逐次选优12多变量分析分析因素间关系选择主要因素以上方法参考质量管理指南。品质原因归类分析问题时可以从人力的因素、物料因素、方法或工艺因素、环境因素、测量因素等方面分析。仪器测试分析方法对电池性能存在问题，可有下列仪器分析方法供参考。序号名称应用方向1恒压恒流电源测试电池容量2原子吸收光谱分析(AAS)化工原材料元素及含量鉴定。可对生产线正负极配料质量进行监控。3等离子体发射光谱仪（ICP-AES）化工原料及电池极芯元素分析。4比表面及孔径测定仪168、（ST-03A）提供物质物理吸附性能和化学反应活性的参数5粒度测试仪（X-100）测试电极材料粒径大小、均匀性。6粉末X-衍射仪(XRD)分析电极材料的晶体结构及变化，了解电化学活性。7扫描电子显微镜(SEM)观察电极材料表面形状及特点。8能谱仪(EDS)样品表面元素成分分析。9红外分光光度计(IR)对物质定性或定量分析10多功能分析系统可分析样品化学元素组成、表面形貌、晶体结构及内部分子或原子的化学键等。11常用计量器具(万用表、内阻测试仪、电子称、卡尺等)以上仪器主要分布在中研部和品质部相关部门专业分析方法对于较专业的问题请相关专业人员或专业部门分析。管理系统漏洞公司运行品质体系和环保体系169、过程中，不可避免地有些缺陷和被忽略的漏洞。原因分析针对问题，找出症结所在，提出改善建议或改善措施，要求切实可行，具有实施性和可操作性。无效取消小组对原因进行分析拟定应急方案和永久改进方案相关工序执行统计控制，防止问题再次发生品质部问题确认生产实施效果确认实验验证有效性确认品质部反馈归档总结品质问题处理流程图无效有效制定制定可行例会讨论方案进行评估和综合分析有效不可行NoYes结束转化为标准永久改进方案措施应急方案措施确认方案计划成立8D小组确定负责人品质问题相关部门（品质部、生产部、客户服务）部）质量记录电子存档计划书1目的：为实现产品品质问题的长期有效追溯、评价，将我司对质量记录的保存期限由170、原三年延长至十二年 。特拟定本计划划。2计划范围：第一阶段：品质部内部改善第二阶段：全公司范围推广实行3计划内容：第一阶段计划： 设备匹配：品质部各相关科室、办公区至少配置一台以上，可用于质量记录电子存档的办公电脑。 软件工具：由电脑中心配合此项工作，针对各科室现有的各种质量记录表格内容编制相应的数据记录软件，建立专用数据库。 人员培训：软件编制完成后，就此软件的使用对各科室的质量数据记录员进行操作培训，使之能熟练掌握本套软件的使用和问题的解决。 质量记录：自此数据记录软件正式启用之日起，每天的质量记录由各科室专职记录人员记录并保留电子版本。 质量保管：以月为单位各科室记录人员将每日日报记录拷171、在磁盘上。写满的磁盘标注清楚后上交到品质部办公室，由办公室统一管理保存。第二阶段计划：第一阶段工作在品质部内部推广成熟后，即可再制订计划向全公司范围推广电子存档数据记录，延长记录的保存年限。4计划跟进：第一阶段工作：设备匹配工作计划六个月完成，工作每进行两个月检查一次进度。检查完成情况，进行评价，六个月底总检查。软件工具编制工作计划四个月完成，每个月跟踪检查进度，确保四个月底软件可以交付使用。人员培训在软件编制完成后开始，两个月内逐批完成人员培训工作。此项工作全面开展以后，由品质部办公室监督质量数据的记录，存档，保存管理。第二阶段工作：视第一阶段工作完成情况再确定第二阶段工作的开展。跟进人：严172、琛设计更改操作规程一 目的：为减少设计更改人为因素错误和一些不可预测失误造成不必要的损失而制定设计控制补充程序。二设计更改的定义：对现有生产材料、工序（流程）、设备、工艺（配方）作一定程度的变更，可能对产品的外观、性能、成品率、生产效率起一定变化的过程。三 适用范围：技术部和工程部的工艺、工程更改，其更改通知规定分别为（TCN）、（ECN）。四 设计更改的控制：1设计更改的输入：1) 输入由设计更改部门根据更改要求考虑现有的规定和要求，作出设计更改输入。设计更改输入必须包括更改原因（附理论依据）更改内容，更改后期望达到的要求（参数、指标等），还应考虑产品性能是否符合安全、环保法规等要求。2）输173、入评审 设计更改部门可以根据实际情况决定是否需要组织相关部门/人员对更改输入进行评审，评审结论予以保存。2 设计更改的进行：1） 设计进行更改输入确定后，设计更改部门对原工艺、设备进行设计修改。2）设计中评审适当阶段，可以有计划地对设计结果进行评审（开会或文件会签），评审的参加者应包括与设计有关的部门代表。评审结果予以保存。3设计更改的中试：设计更改经确认有效后，由更改部门组织中试，中试产品不得多于5000pcs。由设计更改部门通知品质部对中试过程的执行情况、控制情况进行监督，具体过程由品质部负责记录。4设计更改验证：中试产品由品质部测试并将测试结果和中试过程中出现的问题提交设计更改部门 （测174、试项目由设计更改输入提供）。5 设计更改评审：设计更改部门组织相关部门（必须参加的部门：品质部、技术部、物料部、工程部、生产部、客户服务部）对设计更改进行评审讨论会议，会议内容包括设计输入、设计实验、中试结果，会上应提交详细的实验报告和品质部的测试报告作为附件。各部门代表应在评审会议前一天人手一份评审附件。评审记录（包括附件）归档保存。根据中试评审结果，由评审会议主持人填写设计更改评审结论表。经全票评审通过的设计，各部门代表在设计更改评审结论表上签字；有争议的评审结果上交总工进行评审。6 更改通知：中试结果各项指标都达标后，设计更改部门拟定更改通知（ECN或TCN）。更改通知附设计更改评审结论175、表一同交至品质部，由品质部加盖“评审通过”章并统一编号。编号后的更改通知交由总工程师批准发放，设计更改评审结论表由品质部归档保存。 更改通知必须注明执行的有效起止日期； 更改通知和技术标准不得随意涂改，涂改无效，品质部及相关部门必须拒绝执行； 技术更改执行部门注意：没有盖“评审通过”章和总工签字的更改通知视为无效，不得执行； 现场应急修改24小时有效，若逾期没有正式更改通知下达则中止此修改事项。五保密注意事项：对于属机密或秘密的内容更改，更改部门对更改内容自行进行编号。更改内容以编号的形式填写，对具体内容进行保密。 深圳市比亚迪实业有限公司 附表1设计更改评审结论表编号： 评审日期：设计更改题176、目设计输入评 审 记 录评 审 结 论评审通过评审有异议部门代表签字：生产部： 品质部： 技术部： 工程部： 物料部： 客服部： 其它部门： 异议原因（可另附纸）： 部签字： 总工评审意见：评审可以通过 发回设计部门附件： 深圳市比亚迪实业有限公司 附表2 设计更改通知 设计更改评审结论表编号： 拟稿： 审核： 发放批准： 日期：2000/11/11 TO：总经理 副总经理 总工程师 人事部 财务部 市场部 物料部 工程部 品质部 技术部 中研部 生产一部 生产二部 客户服务部 销售中心 里比公司 上海办 美国分公司 荷兰分公司 香港分公司 （）更改通知项目内容描述备注更改目的执行日期终止日期177、更改内容执行注意事项负责人及联系方式隐患电池隔离和处理程序为保证出货产品质量，减少产品隐患，规范车间和仓库具有质量隐患的电池运作与贮存，规定此程序。1、 成品库划分一个隔离区域，用于存放和隔离隐患电池。隔离区域包括返修电池区域、隐患电池区域。2、 隐患电池主要指工序不良率高的成品电池，目前主要有以下几类：1） 卷绕（装配）过程中，短路率高的电池批次；2） 检测过程中，短路率高的电池批次；3） 检测过程中，漏液率高的电池批次；4） 检测过程中，凸底现象严重的批次。5） 生产过程中其它异常现象可能导致产品使用隐患的电池批次。以上是根据生产过程中的品质异常现象进行归类，属过程归类。技术部根据电池测试178、综合报告对产品的归类，属性能归类。3、 卷绕（装配）车间和检测车间的不良品和返修电池按现有规定执行。4、 生产过程出现异常、工序不良率高、工序指数异常，品质部IPQC和QE制程及时反馈品质部，QE制程填写隔离通知单，注明隔离电池型号、批号、隔离原因、隔离后的注意事项。5、 隔离通知单经品质经理批准，发往相关部门。6、 入库时，物料部根据隔离通知单将电池存放在隐患电池区域。7、 品质部根据隔离通知单确定具体跟踪项目，QE测试组负责电池的测试项目，QE制程组负责异常原因调查分析和库存后的异常现象统计和分析。8、 品质部对跟踪项目结果进行评价，并将隐患电池评价报告发往相部门。9、 总工办根据入库（镍179、镉/镍氢）电池性能综合报表和隐患电池评价报告确定电池的处理方式。To: 总工办、技术部、物料部、客户服务部、品质部隐患电池隔离通知单型号批号日期编号隔离原因：注意事项：拟定： 审核： 批准：失效模式及后果分析（FMEA）一、概述 FMEA 是一组系统化的活动，其目的是： 1）发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果； 2）找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施； 3）书面总结上述问题。二、设计FMEA1、设计FMEA的作用：1）有助于对设计要求的评估及对设计方案的相互权衡；2）有助于对制造和装配要求的最初设计；3）对制定全面、有效的设计试验计划和开发项目，提供更多信息；4）根据潜在失效模式对180、“顾客”的影响，对其进行排序列表，进而建立一套改进设计和开发试验的优先控制系统（“顾客”不仅是客户，还包括组合设计者及在生产过程中负责生产、品质和售后服务的工程师）；5）为推荐和跟踪降低风险的措施提供一个公开的讨论形式；6）为将来分析研究现场情况，评价设计的更改及开发更先进的设计，提供参考。2、表格项目解说：1)FMEA编号填入FMEA文件编号，以便查询。2)电池系列、型号或零部件的名称及编号注明适当的分析级别并填入所分析电池系列、型号或零部件的名称、编号。3)设计责任填入部门和小组。如果知道，还应包括供方的名称。4)编制者填入负责设计FMEA准备工作的工程师的姓名、电话。5)关键日期填入FM181、EA初次预定完成的日期，该日期不应超过计划的生产设计发布的日期。6)FMEA日期填入编制FMEA原始稿的日期及最新修订的日期。7)核心小组列出有权确定和/或执行任务的责任部门和个人姓名（建议所有参加人员的姓名、部门、电话、住址等都应记录在一张分发表上）。8） 项目/功能 填入被分析项目的名称和编号。利用工程图纸上标明的名称并指明设计水平。在最初发布之前，应使用试验性编号。 用尽可能简明的文字来说明被分析项目要满足设计意图的功能，包括该系统使用的信息（如说明充放电电流、使用温度、设备应用后的利弊等）。如果该项目有多种功能，且有不同的失效模式，应把所有功能都单独列出。9） 潜在失效模式所谓潜在失效182、模式是指电池或零部件有可能未达到设计意图的形式。它可能引起更高一级系统（如用电器）的潜在的失效，也可能是它低一级的零部件潜在失效的影响后果。对一个特定项目及其功能，列出每一个潜在失效模式。前提是这种失效可能发生，但不是一定发生。可以将以往的研究、问题报告以及小组的集思广益的评审作为出发点。只可能在特定的运行环境条件下以及特定的使用条件下发生的潜在失效模式也应当考虑。注：应用规范化、专业化的术语来描述潜在失效模式，而不同于顾客所见的现象。10） 潜在失效后果潜在失效后果，就是失效模式对系统功能的影响，就如顾客感受的一样。 要根据顾客可能发现或经历的情况来描述的后果，要记住顾客可能是内部的顾客，也183、能是外部最终的顾客。要清楚地说明该功能是否会影响到安全性或与法规不符。失效的后果必须依据所分析的具体电池或零部件来说明。还应记住同系列不同型号的电池和零件之间还存在着系统层次上的关系。11） 严重度（S）严重度是潜在失效式的发生时对下序零件、子系统、系统或顾客影响后果的严重程度（列于前一栏中）的评价指标。严重度仅适用于后果。要减少失效的严重度级别数值，只能通过修改设计来实现，严重度的评估分为1到10级。推荐的评价标准：（设计小组对评定准则和分级规则应意见一致，即使因为个别产品分析作了修改也应一致。）后 果评定准则：后果的严重度严重度无警告的 严重危害这是一种非常严重的失效形式，它是在没有任何失184、效预兆的情况下影响到电池（或部件）的使用安全或违反了政府的有关章程10无警告的 严重危害这是一种非常严重的失效形式，是在具有失效预兆的前提下发生的，并影响到电池（或部件）的使用安全或违反了政府的有关章程9很高电池（或部件）不能使用，丧失基本功能8高电池（或部件）能使用，但性能下降，顾客非常不满意7中等电池（或部件）能运行，但某些部件不能工作，顾客感觉不满意6低电池（或部件）能运行，但某些项目性能稍有下降，顾客感觉有些不满意5很低配合、外观等项目不符合要求，大多数顾客发现有缺陷4轻微配合、外观等项目不符合要求，有一半顾客发现有缺陷3很轻微配合、外观等项目不符合要求，但很少顾客发现有缺陷2无无影响185、112）分级（重要程度） 本栏目可用于对零件、电池的产品特性分级（如关键、主要、重要、重点等），它们可能需要附加的过程控制。 任何需要特殊过程控制的对象应用适当的字母或符号在设计FMEA表格中的“分级”栏中注明，并应在“建议措施”栏中记录。 每一个在设计FMEA在标明有特殊过程控制要求的对象在过程FMEA当中也应标明那些特殊的过程控制。13） 失效的起因/机理 所谓潜在失效起因是指一个设计薄弱部分的迹象，其作用结果就是失效模式。在尽可能广的范围内，列出每个失效模式的所有可以想到的失效起因和/或机理。应尽可能简明扼要、完整地将起因/机理列出来，使得对相应的起因能采取适当的纠正措施。 典型的失效起186、因可能包括但不限于下列情况：规定的材料不对、设计寿命估计不当、设备维修保养说明不当等。典型的失效机理可能包括但不限于：原材料不稳定、模具使用超过寿命等。14） 频度（O）频度是指某一特定失效起因或机理（已列于前栏目中）出现的可能性。描述频度级别数着重在其含义而不是具体的数。通过设计更改来消除或控制一个或更多的失效起因或机理是降低频度数的唯一途径。潜在失效起因/机理出现频度的评估分为1到10级。应运用一致的频度分级规则，以保证连续性。所谓的“设计寿命的可能失效率”是根据零部件或电池在设计的寿命过程中预计发生的失效（故障）数确定的。频度数的取值与失效率范围有关，但并不反应实际出现的可能性。推荐的评187、价标准：（设计小组对评定准则和分级规则应意见一致，即使因为个别产品分析作了修改也应一致。）失效发生可能性可能的失效率频度数很高：失效几乎是不可避免的1/2101/39高：反复发生的失效1/881/207中等：偶尔发生的失效1/8061/40051/20004低：相对很少发生的失效1/1500031/1500002极低：失效不太可能发生1/1500000115） 现行设计控制列出预防措施，设计确认/验证（DV）或其它活动，这些活动将保证该设计对于所考虑的失效模式和/或机理来说是恰当的。现行的控制方法指的是那些已经用于或正用于相同或相似设计中的那些方法（比如设计评审、可行性评审、标准和非标准测试及188、使用测试等）。有三种设计控制方法可考虑，它们是（1）防止起因/机理或失效模式/后果的出现，或减少它们出现率；（2）查出起因/机理并导致找到纠正措施；（3）查明失效模式。如有可能应优先运用第（1）种控制方法，然后再使用第（2）种，最后是第（3）种控制方法。如果把它们所用作为设计意图的一部分，则最初的失效频次等级将受到第（1）种控制方法的影响。如果部件和电池代表设计意图，则最初的不易探测数有将取决于第（2）、（3）种现行控制方法。16） 不易探测度（D）不易探测度是指在零部件或电池投产之前，用第（2）种现行设计控制方法（列于16栏）来探测潜在失效原因/机理（设计薄弱部分）能力的评价指标，或者用第（189、3）种设计控制方法探测可发展为后序的失效模式能力的评价指标。总的来讲，为了取得较低的不易探测度数，计划的设计控制（如预防、确认、和/或验证等活动）需要不断地改进。推荐的评价标准：（设计小组对评定准则和分级规则应意见一致，即使因为个别产品分析作了修改也应一致。）探测性评价准则：由设计控制可探测的可能性不易探测度数绝对不肯定设计控制将不能/或不可能找出潜在的原因/机理及后续的失效模式，或根本没有设计控制10很极少设计控制只有很极少的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式9极少设计控制只有极少的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式8很少设计控制有很少的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式7190、少设计控制有较少的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式6中等设计控制有中等机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式5中上设计控制有中上多的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式4多设计控制有较多的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式3很多设计控制有很多的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式2几乎肯定设计控制几乎肯定能够找出潜在原因/机理及后续的失效模式117） 风险顺序数（RPN）风险顺序数是严重度数（S）、频率数（O）和不易探测数（D）的乘积，见公式： RPN=（S）（O）（D）风险顺序数作为SOD的积，是对设计风险性的度量。风险顺序数应当用于对设计中那些担心事项进行排序（如用191、比例图）。RPN取值在1至1000之间，如果风险顺序数很高，设计人员必须采取纠正措施，努力减小该值。在一般实践中，不管RPN大大小如何，当严重度（S）高时，就应予特别注意。18） 建议措施当失效模式按RPN排出次序后，应首先对级数最高的事和最关键的项目采取纠正措施。任何建议措施的目的都是为了减小出现频次、严重度及不易探测度三者中的任何一个或所有的数值。增加设计确认/验证工作只能减小不易探测度数。要减小出现频次数只能通过修改设计来消除或控制一个或多个失效模式的起因/机理来实现。只有修改设计才能使严重度数减小。应考虑但不局限于下列措施：。试验设计（特别是在多种因素或相互作用时）；。修改试验计划；。192、修改设计；。修改材料性能要求。如果对某一特定的原因没有建议措施则在此栏内填写“无”19） 责任（对建议措施）把负责建议措施执行的组织和个人及预计完成的日期填写在本栏中。20） 采取的措施当实施一项措施后，简要记载一下具体的措施和生效日期。21） 纠正后RPN当明确了纠正措施后，估算并记录下纠正后的严重程度、出现频次及不易探测度数值。计算并记载RPN的结果。如没采取什么纠正措施，将“纠正后的RPN”栏及对应的取值栏空白即可。所有的纠正后RPN都应复查，而且如果有必要考虑更进一步的措施，还应重复（19）到（22）的步骤。跟踪设计主管工程师应负责保证所有的建议措施已被或已妥善地落实。FMEA是一个动193、态文件，而且应永远体现最新的设计水平及最新采取的有关措施，包括开始生产后发生的设计更改和措施。设计主管工程师有几种方式来保证找出了所担心的问题以及建议措施的实施，这些方式包括但不限于下列情况：。保证达到设计要求；。复查工程图样和规范；。确认与装配/制造文件的结合和一致性；。复查过程FMEA和控制计划。三、过程FMEA1、过程FMEA的作用：1）确定与产品相关的过程潜在失效模式；2）评价失效对顾客的潜在影响；3）确定潜在制造或装配过程失效的起因，确定减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量；4）编制潜在失效模式分级表，然后建立考虑纠正措施的优选体系； 5）将制造或装配过程的结果编制成文件。2、表194、格项目解说： 1）FMEA编号 填入FMEA文件的编号，以便查询。2)项目 填入所分析的项目名称、编号。3)过程责任 填入部门和小组，如果知道，还应包括供方的名称。4)编制人 填入负责准备过程FMEA工作的工程师的姓名、电话。5)电池型号填入将使用和/或正被分析过程影响的预期电池型号（如果已知的话）。6）关键日期填入初次FMEA预定完成的日期，该日期不应超过计划开始生产的日期。7） FMEA日期填入编制FMEA原始稿的日期及最新修订的日期。8） 核心小组列出有权确定和/或执行任务的责任部门和个人姓名（建议所有参加人员的姓名、部门、电话、住址等都应记录在一张分发表上）。9） 过程功能/要求 简单195、描述被分析的过程或工序（如点焊、装配、卷绕等）。尽可所能简单地说明该工艺过程或工序的目的。如果工艺过程包括许多具有不同失效模式的工序（例如装配）那么可以把这些工序作为独立过程列出。10）潜在失效模式 所谓在失效模式是指过程可能发生的不满足过程要求和/或设计意图的形式，是对某具体工序不符合要求的描述。它可能是引起下一道工序的潜在失效模式，也可能是上一道工序潜在失效的后果。但是，在FMEA准备中，应假定提供的零件/材料是合格的。根据零件、电池的工艺特性，对应特定的工序，列出每一个潜在失效模式。前提是假设这种失效可能发生，但不一定非得发生。过程工程师/小组应能提出并回答下列问题。过程/零件怎么不能满196、足规范？。假设不考虑工程规范，顾客（最终使用者、后续工序或服务）会提出什么异议？在此建议把相似的过程比较和顾客（最终用户和后续工序）对类似零件的索赔情况的研究作为出发点。此外，对设计目的了解也很必要。11)潜在失效后果潜在失效后果是指失效模式对顾客的影响。从这个角度讲，顾客可以是下一道工序，后续工序或工位，客户。当评价潜在失效后果时，这些因素都必须考虑。应依据顾客可能注意到的或经历的情况来描述失效的后果。对最终使用者来说失效的后果应一律用产品或系统的性能来描述。如果顾客是下一道工序或后续工序/工位，失效的后果应用工艺/工序性能来描述。12)严重度（S）严重度是潜在失效模式对顾客的影响后果（列在197、前面的栏目）的严重程度的评价指标。严重度仅适用于失效的后果。如果受失效模式影响的顾客是产品使用者，严重度的评价可能超出了本过程工程师/小组的经验或知识范围。在这种情况下，应与设计FMEA、设计工程师和/或后续制造或装配厂的过程工程师进行协商、讨论。严重度评估分为1到10级。推荐的评价标准：（过程设计小组对评定准则和分级规则应意见一致，即使因为个别过程分析作了修改也应一致。）后果判定准则：后果的严重度严重度数无警告的严重危害可有危害机器或装配操作者。潜在失效模式严重影响电池安全使用和/或包含不符合政府法规项，严重程度很高。失效发生时无警告10有警告的严重危害可有危害机器或装配操作者。潜在失效模式198、严重影响电池安全使用和/或包含不符合政府法规项，严重程度很高。失效发生时有警告9很高生产线严重破坏，可能100%的产品得报废，电池/机器无法运行，丧失基本功能，顾客非常不满8高生产线破坏不严重，产品需筛选部分（低于100%）报废，电池/机器能运行，但性能下降，顾客比较不满意7中等生产线破坏不严重，部分（低于100%）产品报废（不筛选），电池/机器能运行，但某些项目失效，顾客感觉不满意6低生产线破坏不严重，产品需要100%返工，电池/机器能运行，但有些项目性能下降，顾客有些不满意5很低生产线破坏不严重，产品需经筛选，部分（少于100%）需要返工，装配和包装等项目不符合要求，多数顾客发现有缺陷4轻199、微生产线破坏较轻，部分（少于100%）需要在生产线上其它工位返工，装配和包装等项目不符合要求，有一半顾客发现有缺陷3很轻微生产线破坏轻微，部分（少于100%）产品需要在生产线上原工位返工，装配和包装等项目不符合要求，很少顾客发现有缺陷。2无没有影响113)分级本栏目是用来对需要附加过程控制的零部件或电池的一些特殊过程特性进行分级的（如关键、主要、重要、重点等）。如果在过程FMEA中确定了某一分级，应通知设计主管工程师，因为它可能会影响有关确定控制项目标识的工程文件。14)潜在失效起因/机理潜在失效起因是指失效是怎么发生的，并依据可以纠正或控制的原则来描述。 针对每一个潜在失效模式，在尽可能广的200、范围内，列出每个可以想到的失效起因。如果起因对失效模式来说是唯一的，也就是说如果纠正该起因对该失效模式有直接的影响，那么FMEA考虑过程就完成了。但是失效的许多起因并不是相互独立的、唯一的，要纠正或控制一个起因，需要考虑诸如试验设计之类的方法，来明确那些相关的因素采取纠正措施。典型的失效起因包括但不限于：。焊接不正确-电流、时间、压力不正确；。测量不精确；。模具热处理不正确-时间、温度有误；。零件漏装或错装。列表时应明确记录具体的错误或误操作情况（例如：操作者未装密封圈），而不应用一些含糊不清的词语（如，操作者错误、机器工作不正常）。15)频度（O）频度是指具体的失效起因/机理（列于前一栏目中201、）发生的频率。频度的分级数着重在其含义而不是数值。可以分“1”到“10”级来估计频度的大小，只有导致相应失效模式的发生，才能考虑频度分级。找出失效的方式、手段在此不予考虑。为保证一致性，应采用下面的频度分级规则。“可能的失效率”是根据过程实施中预计了发生的失效来确定的。如果能从类似的过程中获取数据，那么可以用统计数据来确定频度的级数（频度数）。除此以外，可以用任何适用于类似过程的历史数据来进行主观评价。推荐的评价标准：（过程设计小组对评定准则和分级规则应意见一致，即使因为个别过程分析作了修改也应一致。）失效发生的可能性可能的失效率Cpk频度数很高：失效几乎是不可避免的1/20.33101/30202、.339高：一般与以前经常发生失效的过程相似的工艺有关1/80.1581/200.677中等：一般与以前时有失效发生，但不占主要比例的过程相类似的工艺有关1/800.8361/4001.0051/20001.174低：很少几次与相似过程有关的失效1/150001.333很低：很少几次与几乎完全相同的过程有关的失效1/1500001.52极低：失效不大可能发生。几乎完全相同的过程也未有过失效1/15000001.67116)现行过程控制现行的过程控制是对尽可能阻止失效模式的发生，或者探测将发生的失效模式的控制的描述。这些控制方法可以是象防错位挡板之类的过程控制方法，或者统计过程控制（SPC），也203、可以考虑三种过程控制方法/特点，即：（1）阻止失效起因/机理或失效模式/后果的发生，或减小其发生率；（2）查明起因/机理并找到纠正措施；（3）查明失效模式。较好的做法是应首先使用第（1）种控制方法；第二，使用第（2）种方法；第三，使用第（3）种控制方法。如果第（1）种方法是设计意图的一部分，最初的发生频次取值范围将受到它们的影响。假如现行的过程可以代表过程意图，最初的不易探测度的取值范围将取决于第（2）、（3）种控制方法。17)不易探测度（D）不易探测度是指在零部件离开制造工序或装配工位之前，列于第16栏中的第二种现行过程控制方法找出失效起因/机理过程缺陷的可能性的评价指标；或者用第三种过程控204、制方法找出后序发生的失效模式的可能性的评价指标。评价指标分“1“到“10”级。假设失效已发生，然后评价所有“现行过程控制方法”阻止有该失效模式或缺陷的部件发送出去的能力。不要擅自推断：因为频度低，不易探测度数也低（比如使用“控制图”时）。一定要评价过程控制方法找出不易发生的失效模式的能力或阻止它们的进一步蔓延。随机质量抽查不大可能查明某一孤立缺陷的存在，也不影响不易探测度数值的大小。以统计原理为基础的抽样检查是一种有效的不易探测度控制方法。推荐的评价标准：（过程设计小组对评定准则和分级规则应意见一致，即使因为个别过程分析作了修改也应一致。）探测性评价准则:在下一个或后续工艺前,或零部件离开制造205、或装配工位之前,利用过程控制方法找出缺陷存在的可有性不易探测度数几乎不可能没有已知的控制方法能找出失效模式10很微小现行控制方法找出失效模式的可能性很微小9微小现行控制方法找出失效模式的可能性微小8很小现行控制方法找出失效模式的可能性很小7小现行控制方法找出失效模式的可能性小6中等现行控制方法找出失效模式的可能中等5中上现行控制方法找出失效模式的可能性中等偏上4高现行控制方法找出失效模式的可能性高3很高现行控制方法找出失效模式的可能性很高2几乎肯定现行工艺控制方法几乎肯定能找出失效模式,已知相似的工艺的可靠的探测控制方法118)风险顺序数（RPN）风险顺序数是严重度数（S）、频度数（O）和不易206、探测数（D）的乘积，见公式： RPN=（S）（O）（D）这个值可用于采取对过程中那些担心事项进行排序。RPN取值在1至1000之间，如果风险顺序数很高，工艺人员必须采取纠正措施，努力减小该值。在一般实践中，不管RPN大大小如何，当严重度（S）高时，就应予特别注意。19)建议措施当失效模式按RPN值排出先后次序后，应首先对排列在最前面的事和最关键的项目采取纠正措施。若失效的根本起因不详，则建议采用的措施应通过统计实验设计（DOE）来确定。任何建议措施的目的都是为了减小严重度、频度、和/或不易探测度的数值。如果对某一特定原因无建议措施，那么就在该栏中填写“无”予以明确。在所有情况下，如果失效模式的207、后果会危害制造/装配人员，就应采取纠正措施，通过消除或控制其起因来阻止失效模式的发生；或者明确规定适当的操作人员保护措施。对所采用的具有积极效益的措施不应予以过分强调。若缺乏正确有效的纠正措施，一个全面彻底的工艺过程FMEA也将具有很有限的价值。实施有效的跟踪程序，以落实所有的建议措施是所有有关部门的责任应考虑以下措施：。为了减小失效发生的可能性，需要修改过程和/或设计。为了不断提高产品质量，在通过把最新信息反馈到适当的工序过程并用统计学方法进行以纠正措施为主的分析 ；。只有修改设计和/或工艺过程，才能减小严重度数；。为了增加探测（失效）的可能性，需要修改过程和/或设计。用提高测控能力来达到产208、品质量的改善，一般来讲不经济且效果较差。增加质量控制检查次数不是积极的纠正措施，只能作为暂时的方法，而永久性的纠正措施是必需的。在有助于（失效）探测，需要对一个具体零件进行设计修改。为增加这种可能性，可能要改变现行控制系统。但是重点应放在预防缺陷发生（也就是降低频度）上，而不是探测它们。采用统计过程控制（SPC）和改进工艺过程的方法，而不采用随机质量检查或相关的检查就是这样一个例子。20）责任（对建议措施）把负责建议措施执行的组织和个人，以及预计完成的日期填写在本栏中。21)采取的措施当实施一项措施后，简要记载一下具体的执行情况，并记下生效日期。22)纠正后RPN当明确了纠正措施后，估算并记录209、纠正后的频度、严重度和不易探测度数值。计算并记载RPN的结果。如未采取会么纠正措施，将“纠正后的RPN”栏及对应的取值栏空白即可。所有的纠正后RPN都应复查，而且如果有必要考虑更进一步的措施，还应重复（19）到（22）的步骤。跟踪工艺主管工程师应负责保证所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。FMEA是下个不断完善和发展的文件，它应时刻体现最新的设计改善及相应的纠正措施的实施情况，其中包括产品正式投产后的类似活动。关于客户签板和承认书的规定为了保证以后新客户订单的完成质量，电池在包装设计和出货时需要客户签板或承认书做依据。因此各业务员在送样品给客户确认后，请客户签板或将规格书和图纸确认下单，然后210、将确认后的规格书和图纸随同订单一起附上，以便样品科的电池包装设计和出货时QA科的出货检验。请各业务员和跟单人积极配合。注：1.已下过生产订单的客户由业务员或联络客户确认一个样板；2.文件中新客户包括一些老客户的新的电池组合形式。有关客户书面确认的通知1 为杜绝客户要求在执行过程 中出现偏差，要求所有有关客户的要求和更改必须得到客户的确认，并以书面形式回传。2 公司内相关部门必须评估其可行性，与客户协商达成一致后，方可依照客户的书面确认去执行。3 没有客户的书面确认，公司内相关部门人员有权拒绝执行。4 为配合公司检讨制度的出台，要求公司内相关部门人员必须依照客户的书面确认去执行，否则一旦查出，责211、任追究到个人或部门。关于客户送样的规定鉴于目前为客户提供样品电池存在的问题，现做出如下规定：1 对于首次送样的客户，请在样品电池制作说明书上详细注明送样要求及是否首次送样；2 对于一次送样未通过的样品，请务必在再次送样时注明上一次送样未通过的原因，如有传真则附在后面；如是电话通知则需附上电话记录，便于改进样品，达到客户满意；以上规定便于提高送样确认的成功率，避免重复、多次送样。请各业务主任及跟单人遵照规定执行。关于样品电池送样规定随着公司业务范围的逐步扩大，对样品电池的需求日益增多，为提高送样成功率；同时，也为更好地了解客户的要求，把握电池的研究方向，特对送出的样品电池作如下要求：1、 对公司212、未生产的各种型号电池，需经总经理签字后方予制作；2、 要求提供客户具体的测试方法、接受条件及使用条件；3、 各种样品均需反馈客户的测试结果；4、 如要求再次送样，需反馈前次送样的测试结果及不合格原因。技术部样品制作科将如实记录每个业务员的送样情况，并请各业务员给予协助。防止生产中不同P.O箱唛混淆的规定为防止生产、出货中同一客户的不同P.O箱唛混淆情况，今后在遇到客户在将同一产品的不同P.O同时下单，但分期交货时，请业务员/跟单员将不同P.O下成不同生产单，总工办分开评审，样品科依据生产单打箱唛，生产线严格按照生产单唯一对应的P.O贴箱唛、入库和出货。客户投诉处理流程1 目的1.1 明确客户投213、诉处理的流程；1.2 明确相关部门的职责；2 职责2.1 业务员/跟单员负责联络及协助客户服务部联络客户，了解客户投诉的真正原因和问题的程度；2.2 客户服务部负责组织客户投诉的处理；2.3 客户服务部负责回复客户我司对投诉的处理结果和改善情况；2.4 相关部门负责对涉及的问题做出内部的原因分析和改善，同时协助其它部门共同完成对客户投诉问题的改善；3 流程:客户投诉反馈通知投诉改善8D报告投诉回复报告等实施公司内部的验证客户投诉处理记录制定持续有效性验证计划按计划验证实施效果完成内部的相关文件修改按计划验证实施效果制定验证计划完成内部的相关文件修改完成改善报告完成改善报告投诉改善8D报告发出改214、善要求报告投诉改善会议记录内部确定改善措施回复客户应急处理本部门分析原因，实施改善展开内部的审查工作本部门分析原因，实施改善知会客户投诉内部传达投诉内部传达投诉反馈给相关部门提供协助反馈给相关部门初步确认投诉编号投诉登记整理成资料投诉件，初步了解情况了解客户投诉的初步情况接收客户投诉对不满的投诉对疑问的咨询投诉件、电话审查部生产部/物料部/工程部/技术部品质部客户服务部业务员/跟单员客户BYD BATTERY CO，LTD客户投诉8D改善报告8D Corrective Action Report for Customer Complaint客户Customer：产品型号Product Type215、：投诉时间Date：编号 Ref No：团队Team先锋（Pioneer)领导（Leader)成员（Members）问题描述（Problem Description）应急措施Containment Action(s)ImplementationDate:根本原因Root Cause(s)产生原因（occurrence cause）流出原因（outflow cause）纠正措施Permanent Corrective Action(s)Action(s)Implementation Date:Action(s)Implementation Date:效果确认Verification of cor216、rective action effectiveness%Effect预防行动Actions to Prevent Recurrence尊敬的客户，对于我们的改善行动，您是否满意？请及时与我们联络，以便我们更好地为您服务！谢谢！Dear customer, are you satisfied with our corrective action? In order to provide better service, please feel free to contact us! Thanks!签名：signature: 日期：Date: 客户是否满意：已满意不满意，不满意的原因：D报告编号：217、Customer satisfied or not Satisfied Unsatisfied Reason: , New 8Dreport No: 祝贺您的队员！Compliments Of BYD Quality Team!关于客户要求如何转换为公司的标准的规定1 客户要求的获取：1.1 送样获取默认的客户要求：新的客户通过送样、提供规格书的方式，获取默认的客户要求，样品科在送样时保留样品的图纸资料和物料清单，清单的物料注明物料编码，单体电池的尺寸；1.2 平时的沟通随时获悉、更新的客户新的要求：业务员/跟单员/客户服务部人员同客户的日常沟通交往中获悉的客户新的要求；2 客户要求的记录：2218、.1 样品的提供由样品科记录；2.2 为保证客户要求不会遗漏，业务员，跟单员，客户服务部人员平时接收的客户要求，统一归口至客户服务部服务科，进行登记，服务科登记后负责传递给样品科负责人；3 客户要求转换成公司标准3.1 新订单的流程：3.1.1 新的订单（有过送样）：1） 业务员联络客户，必须提供客户回签的承认图和样品，样品至少回签两份；2） 客户回签的样品和承认图最终保存在QA，样品科保存副本；3） 样品科根据以前的送样的资料和客户回签的承认图，同时征询业务员和服务科的意见，确定客户有无新的特殊要求，最后制定公司内部的客户承认图标准，和生产订单的生产样品；4） 工作订单生产前发放客户承认图标219、准，工作订单上说明参见的标准号；3.1.2 新的订单（未曾送样）：1) 样品科负责联络业务员，确立客户的要求；2) 样品科将要求建立建档；3) 首次生产时配相应的图纸标准；4) 首次生产订单，由QA保留一组当时的生产样板；5) 若该客户有第二次下单，第二次订单的生产前，样品科征询业务员和服务科的意见，确认客户有无新的要求更新，最终制定出客户承认图标准，同时样品科参照QA处的首次生产样品制定公司的样品；3.2 已经由多次供货的订单的流程3.2.1 已经由客户承认图标准：样品科征询业务员和服务科的意见，确认客户有无新的要求更新，更新客户承认图标准，增加在一页客户的特殊要求，作为增补页随时更新；3.220、2.2 平时接收到的客户新的要求，随时更新在客户承认图标准内；3.2.3 未制定客户承认图标准：尽快制定客户承认图标准，新的承认图标准里面应包含客户特殊要求页；加强环境治理、减少有害废弃物排放的几项措施为加强公司环境治理工作，确保生产废水和生活污水达标，特作如下规定，望相关部门人员周知并严格遵照执行：一、所有人员进入二车间时必须换穿拖鞋，出车间脱下拖鞋。二车间对进出人员加强监督管理，如有违反现象，及时上报环管委。二、二、三车间员工统一在车间内洗手，应将硼酸配制成溶液作洗手水，不应使用明矾和洗衣粉，并将废水集中送至污水处理站。三、任何人不得在卫生间及有上、下水道处倾到含有 CdO的废水和洗涤沾有221、CdO的物品。与实验、测试有关的办公室、实验室应准备一盛有硼酸溶液的水桶，当手上沾有负极料时应用硼酸水洗净。四、生产车间及人事部应作好负责区域的地面清洁，地面不得残有红色粉末等有害物，一但发现地面有污染，应及时清理并查明责任部门及责任人，立即要求其改正，有不改正者应及时上报环管委，所有车间（包括一楼通道）、库房拖地的废水集中倒入污水处理站预沉降池，拖地时不应使用洗衣粉。五、物料部在搬运CdO等危险品时应小心搬运、不得将物料散落地面。因产品外包装不良造成的地面污染应在搬运物料后及时清理干净。同时应与供应商协商尽快解决外包装问题，作到物料封装良好、表面清洁。六、 车间及污水处理站人员在将正、负极料222、送至废料仓时应将盛废料的桶封装严，桶壁上不应沾有废料，搬运时应保持地面清洁。七、 技术部、IQC分析室、QE、客户服务部等实验产生的废水集中送至污水处理站处理。废旧极片集中送至公司废料仓。八、 任何人不得将盛装CdO、球镍的桶及内包装物、正负极废料倒入生活垃圾场。关于粘有正、负极废料等废弃物的处理规定各车间及相关部门使用后的含有正、负极料及其它有毒物质的废杂物（报废的袖套、手套、围裙、指套、内包装袋、桶、车间用来作防护破裂的塑料袋等），由各使用车间及部门清洗干净后按一般废弃物分类处理，清洗后的废水集中排到废水处理站处理。（含正、负极料的废杂物不得混在一起清洗，清洗后的废水分开处理）车间内作保护223、用的塑料袋必须循环使用，只有破裂后的塑料袋方可报废。对公司以前结存的废弃物按5元/桶由人事部废弃物管理人员安排去做，废料仓管理员统计数量。第四节 物流、贮运管理制度物料盒管理规定1 物料盒的申购1 1各分厂生产车间申购物料盒，须提前三天填写申购单（B-04、B-06物料盒需提前五天），详细注明所需物料盒的物料编码、型号规格、颜色和数量。1 2申购单必须经各车间主任和部门经理签字确认后，才能移交物料部物控科，经物控科长签字确认后，交采购科采购。1 3其他部门和科室申购物料盒，也须提前三天填写申购单，由科长或相关人员签字确认后移交物料部办理，其它手续同上。2 物料盒的领用21各车间物料员开领料单，224、依先前所填申购单的内容详细填写清楚。22领料单经车间主任和物控员签字确认后，物料员持单到仓库办理领料手续。23物料盒经车间领出后，即归车间所有，物料盒在各工序间的流通和使用由车间自行支配。3物料盒的周转31各分厂需要调拨物料盒，必须提前一天通知物料部相关人员，以便尽早协调安排。32各分厂之间物料盒的周转，由物料部统一安排和调配，以满足各分厂的正常周转。4物料盒的保管41各分厂的物料盒生产部门必须妥善保管好，不允许露天放置，必要时指定相应的专门区域来放置。42各放置区的物料盒必须保持整齐、干净，生产部门按不同颜色和规格区分放置，不允许混装，以便使用和调拨。43对于沾有油污和已弄脏的物料盒，由各分225、厂生产部门自行安排人员清洗后再投入使用和流通，否则将追究相关人员责任。44需要报废的物料盒可暂放周转区，待车间办好入库手续后，转入物料部废品仓放置待处理。5物料盒的报废51物料盒使用时间过长已破损，车间认为确已不能使用，由车间提出报废申请。52车间主任签字确认后，将报废申请单移交物料部物控科，由物控科签字确认，财务最后签字确认，进行报废处理。53车间物料员持经相关人员签字确认后的有效报废申请单到废料仓办理废料入仓手续。物料评审程序一 目的：物料异常情况集中处理解决，提出改善及纠正措施，保证物料供应的顺畅。二 职责：1 IQC：负责新到物料异常反馈，及时传递物料评审记录单给物控科。2 IPQC：226、负责现上物料异常反馈，及时传递物料评审记录单给物控科。3 物料部物控科：负责明确物料紧急程度，提出库存物料异常，组织相关人员进行物料评审。4 技术部负责与生产工艺相关物料使用的确认及相关标准的修订、评审。5 QA科、样品科：依据不同客户的要求，对物料使用进行评审确认。6 供应商开发科：负责物料与标准相符程度的判定及物料标准的修订、评审。三工作程序：1IQC：在来料检验过程中，有物料情况，及时填写物料评审记录单，必要时连同样品传递至物料部物控科，要求样品具有代表性。2IPQC：在物料上线前或生产过程中，有物料异常情况，及时填写物料评审记录单，必要时连同样品传递至物料部物控科，要求样品具有代表性。227、3物料部物控科根据生产计划及库存情况，明确物料紧急程度，提出库存异常情况，组织相关人员进行物料评审。4 物料评审：（1）：集中评审：正常情况下，由IQC科、IPQC科、QA科、样品科、供应商开发科、技术部及物控科直接负责人以会议评审形式对物料使用进行评审确认，并记录评审结果。（2）：现场评审：当物料需要紧急上线或紧急出货情况下，由物料部物控科组织相关部门直接负责人进行现场评审确认，同时记录评审结果。5评审出现争执时，由总工程师进行裁决；评审达成一致意见，则按评审结果执行。6最终评审结果包括：（1） 让步接收；（2） 选择使用；（3） 退货；（4） 其它处理方法。7 定期总结评审结果，反馈给供应228、商，责其提出改善及纠正措施。8 评审记录单，由物控科、IQC科保存。物料控制程序 1. 目的 对物料运作实施有效控制以保证物料供应的及时性、准确性、计划性，降低物料损耗，降低生产成本。 2. 范围 适用于物料部、生产部及其它相关部门。3. 术语 物料用量标准：在一定的生产技术和工艺水平下，生产单位成品所必须使用的物料。4. 职责4.1物料部 采购科负责与供应商协调来料数量及不良问题处理；物控科负责物料需求计划的制定,存量管制，物料的调配，监督物料的合理使用；仓物科负责物料的妥善贮存以及物料的收发。4.2工程部 客户服务部样品科负责包装材料物料用料标准的制定；工程部负责五金、塑胶件损耗确认及判定229、。4.3技术部 技术部负责半成品电池物料用量标准的制定；技术部负责化工原料损耗的确认及判定。4.4品质部 品质部IQC负责物料品质的判定以及物料品质原因归属的确认；IPQC科负责物料使用过程中品质控制及反馈。4.5 生产部 生产部负责物料在车间运行的管制,以及物料损耗的控制。4.6 成本核算中心 成本核算中心负责成本核算及成本控制。5. 工作程序5.1领料控制程序5.1.1 车间领用物料，必须依据生产计划和工艺技术标准填制领料单，由车间领料员制单，填写清楚领用物料的名称、规格、数量及备注；5.1.2 物控员确认并签字。5.1.3 车间领料员凭借此领料单到仓库领取相应规格、数量的物料；没有物控员230、签字确认的领料单，仓库管理人员应拒绝发料。5.1.4 收到手续完备的领料单后，仓库管理人员按照领料单发放相应规格、数量的物料，若需更改必须经过物控员同意。5.1.5 车间各种物料的领料时间必须遵循仓库规定时间。5.1.6 特殊情况领料必须提前通知物控人员和仓库人员。5.2用料控制程序5.2.1 发放到车间的物料，车间必须妥善保管，设置专门的暂放区域，所有物料严禁直接放到地上，特殊物料用后应密封保存。5.2.2 若有原材料需要挑选使用时,物控员应提前计划生产日两天通知车间准备, 预先进行挑选,确保物料品质,确保生产计划。5.2.3 物料上线之前车间必须认真核对其准确性，避免物料混淆使用造成无谓损231、耗。5.2.4 物料在使用过程中若发现物料有数量问题，保证物料包装的完整性，确认后退仓，由物料部采购科负责与供应商协调处理。5.2.5 物控人员对车间不合理用料及时反馈，提出改善建议。5.2.6 车间在物料的使用过程中产生的任何不良物料、废料、边料必须经过相关程序进行处理,车间不得随便处置。不良物料应定期 ，定量处理。5.2.7 车间在物料的使用过程中出现异常情况应及时反馈情况给物控员，以便进行及时的协调处理,确保生产正常进行。5.2.8 为准确反映一定时期生产用量情况，每月月底车间必须对所有物料进行盘点，盘点报表交物控一份。5.3补料程序5.3.1 补料原则5.3.1.1补料以先补后查为原则232、；5.3.1.2补料以双向开单互相制衡为原则；5.3.1.3原因判定由技术部,品质部,工程部来确定；5.3.1.4成本由成本核算中心控制。5.3.2 配套补料 车间生产进度控制不到位，造成超计划生产不配套的正极片或负极片，必须补相应的极片来配套生产，则其产量相应增加,车间必须通过申请补料，车间物料员开补料单，注明申补名称、规格、数量及相关备注，一式三份，经过车间主任确认签字，物控员确任签字，一份车间，一份物控，一份成本会计。5.3.3 损耗补料：车间生产控制不够，造成各种按计划发放的物料超标准报废损耗，车间通过申请补料，经部门经理 或指定主管人员以及相关责任人签字确认发放。5.3.4 来料不良233、补料：按计划发放的物料在生产过程中发现有品质问题，要保证物料的完整性，由IPQC 人员签字先申请补料，确保生产正常进行，然后在详细确认品质，最后由IQC检验人员判定，确属来料不良则出具报告及样品投诉供应商。5.3.5 损耗补料和来料不良补料，车间物料员开补料单，补料单注明计划批号或订单号及申补物料名称、规格、数量及原因，相关责任人签字确认，由成本会计注明成本，一式三份，一份车间，一份物控，一份成本会计。5.3.6 车间物料员凭借手续完备的补料申请单到仓库领料。5.3.7 在计划批号或订单计划完成第三天必须把相应计划批号或订单号的所退仓物料全部退回仓库，退仓物料按退料程序处理。5.4 退料程序5234、.4.1 来料不良退料。5.4.1.1经品管人员确认来料不良后，车间必须将要退物料按原包装要求包装好， 包装上注明所退物料的名称、规格、数量，IPQC检验员必须贴上不合格标识。5.4.1.2交IPQC科主管人员签字确认，交有关来料检验的IQC人员判定并签字；5.4.1.3若确属来料不良IQC检验人员必须在所退的物料包装上贴上不合格标签,标签上注明退料日期,主要不良原因；若是其它原因，则其成本由相应责任部门承担。5.4.1.4车间IPQC检验人员填写退货报告，详细填写需退不良物料的名称、规格、数量及品质不良事实，填写人签字；5.4.1.5车间物料员依以上退货报告填写退仓单,详细填写需退不良物料计235、划批号或订单号及物料名称、规格、数量及品质不良事实；5.4.1.6退仓单一式四联,车间一联,物控一联,仓库一联,成本会计一联；5.4.1.7车间物料员携退货报告及退仓单交物控人员备案,物控人员在退货单上签字；5.4.1.8车间物料员凭完成以上手续的退货报告和退仓单,携需退物料到仓库办理退仓手续。5.4.2 车间呆滞料退料5.4.2.1车间必须将需要退的物料按一定的要求包装好,包装上注明所退物料名 称、规格、数量,不同类型及规格的物料不可混淆,包装上由IPQC人员贴上合格标识单；5.4.2.2车间填写退货报告,说明退货原因,开具退仓单详细填写计划批号或订单号及需退物料的名称、型号、数量，车间主任236、确认签字；5.4.2.3由物控员确认数量并签字备案；5.4.2.4车间物料员凭退货报告,携需退物料到仓库办理退仓手续。 5.4.3 废料退料程序5.4.3.1 车间必须将需退废料按一定要求包装好,包装上注明所退废料名称、型号、数量，不同型号的废料不可混淆；5.4.3.2 车间开具退仓单详细填写计划或订单号及需退废料的名称、型号、数量；5.4.3.3本退仓单一式四联,车间一联,物控一联,仓库一联,成本会计一联；5.4.3.4车间品质检验的IPQC科人员填写报废事实,填写人签名； 5.4.3.5 交IPQC科主管人员签字确认；5.4.3.6 交有关来料检验的IQC人员判定并确认有其他用途或者报废；237、5.4.3.7 物控确认数量并签字备案；5.4.3.8 车间物料员依退仓单,携需退废料到仓库办理退仓手续。5.5 退仓单与补料单之差额处理5.5.1 物控员根据补料单和退仓单之间差额,形成欠料单；5.5.2 物控员将欠料单交与生产部和成本会计，成本核算人员根据其数量分摊其成本给车间。（化工原料不存在退料情况）5.6 核算成本成本核算人员根据计划批号和订单物料发生所有情况核算成本。关于业务员领取物料的规定为了统一公司对业务员领取物料的管理，现决定如下：1 凡是随货物配送给客户的物料，一律由总工办安排。2 非随货配送的物料，其金额超出人民币1000元的，业务员必须下通知到总工办，由总工办安排；其金238、额少于人民币1000元的，由业务员办好该物料的出仓手续（即填写“出仓单”）。若是业务员自行无法提取的，由总工办安排搬运工提取；凡是业务员自行可提取的，一律由业务员或其文员自行提取。3 非物料（例如：业务员送给客户的工具书、说明书等）的领取及运送，一律由业务员自行安排处理。关于包装车间电池的发放、使用及回库规定为规范包装车间电池的领取、使用及回库，防止乱用、误用电池，便于对电池的控制和管理，特作如下规定：1 生产计划（或通知）下达后，生产部门按计划（或通知）规定的生产日期提前两天对照电池发放清单到仓库领取所需的电池（成品或半成品），仓管亦按电池发放清单要求（电池的订单号、型号、数量、类别、容量档239、次、储存期）发放电池，并将发放电池实际情况如实填写在清单上，于实际发放电池后两天内反馈回物控处。如果实际发放的电池与订单生产说明书及电池发放清单所要求的电池不符，先反馈回物控处，由物控处理。如属电池更换，以次日总工办所发放的电池更改说明书为准。2 生产部门领用电池时，严格将每一订单按型号、类别、容量档次将电池标识放置好，以防同其他电池混淆，从而避免误用电池。3 生产部门将电池领回车间后，必须经品质部IPQC确认（需进行性能测试的电池还须经QA性能测试合格）后，才能进行包装生产；如果电池不合格，速将不合格原因结果报知总工办（附测试报告）及物料部，电池静候处理。4 电池对领或更换时，生产部门必须出240、具品质部开的不合格标识单（包括订单号、电池型号、批号、数量、不合格原因、检验员姓名、日期），同时每盒电池标签内容须书写清楚明了，否则仓管可以拒绝收发。5 无总工办或物料部的书面通知，生产部门不能擅自将某一订单的电池挪用于另一订单包装生产。6 因故暂时取消生产的订单，生产部门应在得到后两天内及时将电池回库，并附上品质部确认的标识单。如果电池仍为半成品且可正常使用，按原领用方式回库放置，否则单独回库放置并标识好；如已制成为成品，按成品入库方式回库，并按原工作单号标识好放置。7 电池包装好后，应严格按工程要求装箱、上板，杜绝少装、多装、混装、乱装，同时附上品质部合格标识单，才能入库。8 如有插单生产241、等其它特殊情况，可酌情处理。仓库成品电池归类划分规定现有入库成品电池主要是依据电池的性能及外观质量等进行划分归类，具体划分为A1、A2、B、C、D共五类。进库的电池归类由技术部决定；出库的电池归类由总工办决定；客户服务部QA科负责对每批的电池性能抽测，并做好记录交技术部、总工办等相关部门；仓库负责做好各类电池的区分和标识。一、 电池性能包括：容量 自放电（电压） 寿命 内压内阻 密封性能 安全性能 储存性能其它性能（过充、过放、可焊性等） 外观二、正常生产电池的A1、A2、B、C、D类划分；A1类电池必须以下三个条件都满足：a) 当天正常生产，一次性完成；b) 使用原材料正常；c) 抽测的各项242、电池性能基本正常A2类：a)当天生产的极片没有完成的以及当天注液没有封口的电池（由车间区分，标识）；b)使用原材料稍差的电池（技术部通知，生产部区分标识，IPQC跟踪）；c)外观稍差（封口变形、凹底、划伤、卡伤、生锈、密封圈不到位、电池高度尺寸稍有偏差，但不含漏液、凸底），其它性能正常的电池。d) 生产线返修的电池（由车间区分、标识）e) 抽测的电池主要性能正常，某些次要性能稍差，但不影响电池使用。B类：a)放置一天后，1.2V开路电压1.0V的电池；b)有潜在问题，待观察处理的电池。对于此类电池待观察后如没问题，可升为A2类电池；c)注液不准的电池（注碱过多或过少）。C类：a)零电压、低容量243、漏液、凸底的电池；b)放置一天后开路电压低于1.0V的电池。D类：仓库定期处理时，判为废品处理的电池。三、退库电池的归类划分（电池经过一段时间储存后，出现的不良品）1外观不良（不包括漏液、凸底），但电压正常的电池，归为A2类；2漏液、凸底的电池，归为C类；3低电压电池：a）1.0V1.1V的电池归为A2类；b）0.5V1.0V的电池归为B类；c）0.5V以下的电池归为C类。四、B、C类电池的处理由物料部、财务部组织相关部门进行处理：B类电池每3个月处理一次，C类、D类电池每1个月处理一次。关于原材料、半成品的贮存与搬运控制规定为了防止产品、物资在贮存、搬运过程中受到意外损坏（如淋雨、受潮、曝244、晒造成电池生锈、化学物品分解等），要求公司各分厂、各车间在贮存、搬运产品、物资过程中，一定要做好防护工作。对于易潮易腐蚀氧化物品，尽量避开暴雨时期搬运，以免影响产品或物资的质量品质。物料编码维护流程4 目的4.1 明确物料编码维护的流程；4.2 明确相关部门的职责；5 职责5.1 物料技术标准部门指定专门人员对物料编码进行维护；5.2 电脑中心负责物料编码的软件实施，及编码维护软件技术上的处理；5.3 编码使用部门发现编码错误应及时反映给编码维护人员；5.4 编码维护人员发现或得到编码错误情况信息反馈给电脑中心软件开发小组作技术上的处理；5.5 物料技术标准部门指定的编码维护人员出现变动，需书245、面通知相关部门。6 物料编码维护人员： 五金塑胶原料工程部（负责人：邹海萍） 化工原料技术部（负责人：毕国忠） 包装材料（包括客供物料）工程部（负责人：李志坚） 辅助材料（辅助库）工程部（负责人：张为洲） 五金材料（五金库）工程部（负责人：张为洲）半成品技术部（负责人：毕国忠）成品总工办（负责人：王韶辉）车间自制半成品工程部（负责人：邹海萍） 技术部（负责人：毕国忠）7 编码委员会成员：邹海萍 毕国忠 李志坚 张为洲 王韶辉王念强 吴经胜 李 维 孙一藻 李永光 刘伟华朱爱云 张金涛 何小玲 任 辉 王 超 周亚琳周小翔 侯 雁 邹应喜 廖成斌 杨 健 李 华8 流程:(参见附页)A新物料编码246、添加流程：NO物料技术标准部门物控采购申请单无码物料属性描述信息生产单QA编码已存在？添加物料编码YES客供物料信息备注：物料技术标准部门参见编码维护人员单B在用物料编码修改、删除流程：YES物料技术标准部门在用编码修改、删除请求编码委员会电脑中心开发小组修改、删除？作软件技术修改、删除编码使用部门C编码出错处理流程：裁决结果防范措施物料编码委员会修改编码软件软件技术原因？分析电脑中心开发小组物料技术标准部门编码错误信息 物料编码规则标准第一条 总体规则一、 公司物料编码位数由原来9位扩展为14位，前六位是主码部分，后八位是子码部分。编码各位所表示的意义如下图所示。X XX XXX XXX 类247、别类型物料名称规格型号、说明 原材料、包装物料、五金物料、辅助物料：X X XXXX XXXX XXX X 类别类型物料名称分容档次等容量等级 半成品物料： 成品物料：X X XXXX XXXX X XX X 类别类型物料名称组合数容量等级组合方式二、第一位表示类别（按物料种类划分），如下表1所示： 类别原料包装材料辅料五金半成品成品中间产品编码1234569 表1中间产品表示的车间中生产除半成品和成品之外的、像极耳或连接片之类的过渡性产品。三、对于原材料、包装物料、五金物料、辅助物料：a) 第二、三位两位表示物料类型（按物料性质划分），如“规格为7.846.00.30的AAAA钢壳”的类型码248、为06。 b) 第四、五、六位这三位表示物料的具体品名，如“规格为7.846.00.30的AAAA钢壳”的品名码为704。对于半成品物料和成品物料：a) 第二位两位表示物料类型（按物料性质划分），如Ni_CD为1，Ni-H为2，LP为3。 b) 第三、四、五、六位这三位表示物料的具体品名(电池的型号、高度、盖帽形状、高温、大电流放电等特性.)，如“2/3AAA平头”的品名码为6041。五、a) 第七、八、九这三位用来对具体物料进行识别，这三位采用流水码的编制（所谓流水码就是其码并不代表实际意义，只是起着将同一物料的不同规格区分标识出来，其编码按顺序从001往下编），如“规格为7.846.00.249、30的AAAA钢壳”的流水码码为001。 b) 对于半成品、成品物料的后8位还有具体规则，参见第四节。六、在子码和有规则的品名码中0有特殊作用：用来补缺。0表示这一位空缺、无实际意义。如3/2D的品名码为1020；假如物料没有规格型号、备注、说明等，则此物料的子码（流水码）为000。如“D尖头三孔盖帽”的子码为000（编码：101101000）。七、由于编码资源有限，在进行分类、分段时不可能对每一种出现的情况都给个类型编码，因此将使用频率低的、品种少的、无法划分类型的物料都归入“其它类”。如把“碳黑”、“液体石蜡”归入“其它化工原料”（类型码为20）。八、对客户提供的物料的编码，第一位码为K（250、大写），如果其他类别的编码中已存在此同种物料，余下的位数的编码采用此同种物料的编码，否则采用流水码形式（采用流水码时要将主码部分和子码部分分开来编写流水码）。如“Molex61250插头(r=w=115 线材:1007#24 浸锡5MM 有UL或CSA论证)”,这种物料在包装物料类别中的编码为：213081002，那它的客供物料的编码为：K13081002；假设客户提供了一种塑胶壳，现要采用流水码对其编制，编码形式为K00001001。九、编码尽量使用数字，如果数字资源已用完，就用字母来补充资源。注意：字母O、I禁止使用。如现在新添了一个电池型号N，而电池型号那位码现已编制到了9，型号N的编码251、为A。十、编码输入时要注意：要保持每列的数据一致性，即相同的性质的数据放在同一列中；在规格中带有比较符号的描述，要求全部用数学符号，绝对不允许出现符号和中文混用的情况。如要表示等于的意思，必须用“=”来表示；大于必须用“”来表示；小于必须用“”来表示。符号全部采用半角形式（输入时将输入法屏蔽）；物料名称、规格一经确定不得再行更改。如化工原料开始用的分子式来表示，就不能再改用中文来表示。编码维护人员必须是专业人员，既主管物料技术标准的人员，或由其授权专人管理维护。十一、对于一些临时采购物料，像机器零配件的物料编码采用流水码规则，第一位的类别码为T。各种物料的详细编码规则参见后面相关章节。 第二条252、 原料编码规则现有原料被划分为20余大类，具体的参见表4。原料中只是五金塑胶原料有些细则，下面将详述，化工原料编码规则参见第一节。其中五金塑胶原料编码细则主要是对品名码规则的细述，五金塑胶原料的三位品名码，我们是这样阐定的：第一位表示品名的小类型（因为在前面我们已经划分了大类型），第二、三位用来小类型中的具体品名的识别码。SC电池三孔盖帽的品名码为302。在上帽、盖帽、底盖、防爆球、密封圈、花底、钢壳等类型中，品名码第一位表示物料所对应的电池型号（如A、AA），参见表4-1。发泡镍、镍带等根据厚度划分小类型。如0.1镍带的第一位品名码为1，具体的小类型码参见表3。在极耳胶布类中，品名码的第一位253、表示胶布的厚度，第二、三位是对同一厚度下不同宽度、不同长度进行识别（采用流水码形式）。如“0.19*6*20极耳胶布”的品名码为102。钢带根据性质划分小类型，小类型码放在品名码第一位。如“SPCC冷轧钢带”的小类型码为2。其它类型的规则参见第一条。第三条 包装编码明细规则包装材料比较复杂，我们将对它进行分类说明。这里我们主要是对品名码进行详述。一、纸箱、纸盒根据高度进行分段处理，比较不常见的划为一段。其中纸箱50mm一段，即纸箱高度在200-250mm的品名码都是一样（为002），200mm以下为001；纸盒30mm一段，即纸盒高度在101-130mm的品名码都是一样（为002），101以下254、为001。详见表5。二、PVC热缩膜根据颜色进行分段处理。如“乳白PVC热缩膜”品名码为031。三、导线的品名码第一、二位是长度段位码，第三位是颜色码（参见表3-1）。如“b=428mm的黑色导线”，其长度在401-500的段位，长度段位码为05，查表3-1得其颜色码为1，因此“b=428mm的黑色导线”的品名码为051。详见表5。颜色黑红白黄绿蓝橙青透明编码123456789表3-1四、商标管、纸板、纸盘、标贴、挂卡根据客户进行分段处理。如NC商标管的品名码是014。五、在卷状导线、插头、插座、包装辅助物、胶水、胶纸、护套、焊接、电器元件等类中，品名码的第一、二位是品名的小类型码，如“铜芯导255、线“的小类型码为02；品名码的第三位是小类型码下一层性能（颜色、正反向、拐直角、高温高压、单双层等）描述的识别码。如“黑色铜芯导线”，它是“铜芯导线”，品名码前两位为02，颜色是“黑色”，品名码第三位为1，“黑色铜芯导线”的品名码为021。正向、直角、单层的代码为1。反向、拐角、双层的代码为2。六、其它类型的规则参见第一条。第四条 半成品、成品编码规则类别码：半成品、成品根据性能目前划分为Ni-CD、Ni-MH、LP三大类。Ni-CD的类别码为1，Ni-MH的类别码为2，LP为3。参见表9。一、半成品、成品的品名四位码所表示的具体的意义见下图2，品名码具体编制规则如下：第一位表示意义电池的型号256、，如D型、SC型。这里只对常见的几种型号设置了编码，对于其它不常见、使用较少的型号，都将其打入其它类。详见表4-1。第二、三位表示电池的高度。如1/2、4/5，规则原理同1。详见表4-2。第四位表示电池盖帽的形状、高温、大电流放电等。如平头、尖头，高温尖头，这一位的规则原理同1，详见表4-3。盖帽的形状、高温、大电流X XX X电池型号电池高度图2电池型号DCSCAAAAAA其它P6P8N编 码123456789A表4-1电池高度1/23/21/32/34/35/4其它ABCDE编 码010203040506070809101112表4-2平头尖头方头P平H尖H其它1235687表4-3等 级257、A1类A2类B类C类D类A旧类B旧类等级码1234567表4-4组合方式FLWT编码1234表4-5 正负极引出方式YCX编码123表4-6二、子码编制：1. 第七、八、九、十位表示容量，规则是容量除10，位码不够数前补0。如容量为700mAH的容量码为0070。2. a) 半成品的第十一、十二、十三位表示分容档次，采用流水码。b) 半成品的第十四位表示等级，规则见表4-4c) 成品的第十一位表示组合形式，规则见表4-5d) 成品的第十二、十三位表示电池的组合数量，直接用组合数量，位码不够数前补0。如5个电池组合表示为05。e) 成品的第十四位表示电池正负极片引出方式，规则见表4-6。电池的组258、合形式参见包装工艺技术标准E-T-21（C）6至7页。第五条 自制产成品编码规则自制产成品的编码规则如下：类别码为9。类型码一般按流水号形式进行编制。其中未分容电池的类别码第一位为9，第二位为1或2，即未分容的镍镉电池表示为991，未分容的镍氢电池表示为992。品名码一般根据按流水码编制：对于极耳根据长度划分，如假设长度为20，则品名码为020。子码规则第一位表示正负极，大小规格。1代表正极或大规格，2代表负极或小规格。此规则适用于极耳、极片、隔膜纸。完全采用流水码形式。适用于极耳、极片、隔膜纸以外的所有的车间自制半成品。第五节 进出口管理制度关于产地证办理的规定为确保产地证的准确性、降低成本259、减少不必要的损失及浪费。鉴于目前情况，现对产地证（CO、FORMA）的办理做如下规定：1凡需办理产地证的底稿均应由业务员或其文员以英文形式严格按产地证的标准格式（见附页）打印出来。并保证字迹清晰，确认内容无误后交于总工办相关人员。若底稿有内容缺乏或不详尽之处，相关人员有权不予办理。2凡属产地证底稿本身内容错误，而导致的不良后果应由业务员自己承担。比亚迪名称及地址客户名称及地址（包括所属国家名）运输方式、出货日期及最终销售国家名箱唛相应商品名称总箱数相应单位数量发票号码发票日期关于对返修、加工货物处理的通知为加强对客户退、返修货物及由于客户原因所造成的退货的管理，现作如下通知：1 凡属于客户已使260、用过一年以上的货物，原则上我司不予退货；若客户要求我司帮助其返修、加工以及由于客户原因所造成的退货（如客户在收到货后要求更改订单），并要求我司给其补货的，一律视为客户返修、加工货物。2 以上情况均属于我司为客户返修、加工货物提供的帮助，业务员首先必须认真填写“返修、加工货物审核表”的第一栏内容。其中“费用核算”是按我司返修、加工货物所造成的费用核算的；若是免费为客户提供返修、加工的货物，均由总工程师签字批准。若需收取费用，业务员必须经财务部或总工程师确认具体收费数目，并与客户签订协议书，列明收取的返修、加工费用的具体数目，并填在“费用核算”一栏中，由总工程师签字批准方生效。3 经总工程师签字批准后，由总工办安排司机把货拉回返修、加工。4 此类货物不视为退货，其收货入库以盖“返修货物”章的进仓单为准，发货以盖“返修货物”章的出仓单为准。涉及收取返修、加工费用的，财务部根据业务员与客户签订的协议书以收据形式收取其费用。具体操作按“返修、加工货物审核表”执行。